审计项目汇报(推荐20篇)

公司工程项目施工工作汇报

在中石化集团公司工程管理部发起的“比学赶帮超”大背景下，塔河重质原油改质项目部组织工程全体参战单位认真学习活动精神，由项目部杜海鹏同志吹响了活动冲锋号！我朗阁项目部会后认真组织技术管理团队学习项目管理部及lpec项目部下发的相关各项文件。在我们队伍中以“质量出至工人手，树立技术标兵，大家按照技工手册比；管理向石化老大哥队伍学；进度赶超进度计划；相互协作，主动向前迈一步，帮助别人就会得到帮助；克服万难，超越自身”的指导精神来响应此次活动。为确保优质、按时、安全的完成该工程项目，我公司针对该工程制定了详细的人员组织结构安排。

对于承建项目，我公司一贯实行，“按技术工种进行人员分类；按项目特点进行管理分类；按建设目标进行施工分类”的“分类施工”方针，籍于此次塔河重质原油改质项目的重要性，及有关领导对本次项目的高度重视，本公司更认真、具体、实事求是地施行了“分类施工”方针。

在项目工程启动前，我公司相关管理人员和高层技术人员，经过认真分析和周密考虑，制定出以下几点施工概要：首先，细化了建设指标，并列明了具体工程分项；其次，对各分项进行分析定位，要求施工人员配套负责上工；采用统筹兼细化地管理方式，既注重工程各分项间的协调作业，对工程总体做出有序、到位的计划；更对每一工程分项实行管理责任制，要求每一个工程分项管理人员，认真仔细，坚决切实地做好分项的管理监督工作!

项目施工过程中，我公司按照“分类施工”的划分原则，把项目总体划分为三大类专业分项，这三类专业分项具体是：钢结构防火专业、电信专业、消防专业。

钢结构防火专业：

我公司计划该阶段完成9万平方米的钢结构防火涂料涂装。

为此，从各地组织了专业技术人员和施工人员528名，分成20个小分队，每个小分队由25-30人组成施工队，施工人员持证上岗。设施工队队长1人，负责涂料施工队工作全面管理，负责与业主、项目部和业务各相关单位的工作联系并汇报工作情况，执行业主、项目经理的有关管理规定。副队长（兼安全员）1人，协助队长工作，负责施工队内务管理及施工安全管理与监督，与业主、项目经理部等相关部门保持联系，并实时向项目经理汇报施工情况。技术员（兼施工质量检验与记录）1人，负责施工技术指导、施工规范执行与监督，收集、整理、汇总验收资料、文件及图纸，提交竣工验收报告及资料，并向业主、项目经理部汇报工作。材料员1人，负责到场检查防火产品，及施工过程中原材料、施工用具、安全设施和劳动防护用品的保管与领发。其余人员为施工技术工人。

在施工前由专业技术人员进行现场实地勘察，以确保作业前的条件和准备符合施工要求。我公司严格按照钢结构防火涂料施工方案的规定，在防火涂料施工前对基材表面按要求进行清洁面处理，主要对基材表面作尘土，油污等杂质清除，采用高压气体或用高压水枪进行表面除尘清理，待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等，再由专门检验人员进行详细检查，检查合格后方可进行防火涂料涂装施工。

每一施工小组，在其正、副队长领导下，施工过程切实遵守业主、项目经理部的有关规定，认真按照施工作业程序和施工工艺要求。不仅按时按质地，完成项目施工进度和相关任务，而且注重施工队伍文明施工意识的培养。在以工程验收评定为优良的基本目标上，更以科学管理，文明施工，安全生产为重点要求。同时注意施工场地和周边环境保护，制定生产废物科学处理；施工噪声影响最小化；工人施工垃圾自主负责等几项生产规定，严格保持施工现场整洁卫生。

在施工过程中，为了按时完成工作，各个兄弟单位都付出了很大努力，因此难免发生作业面的争先，交叉作业的问题严峻。本着“比学赶帮超”的精神，我公司积极与各个兄弟单位协调交叉作业问题，有问题第一时间商议协调，第一时间进行解决，并尽量错开交叉作业时间。为了配合其他施工单位完成优先度高的主要项目施工工作，在兄弟单位施工完胜下班后，我公司自觉组织工人加班进行防火涂料上漆施工，为此组织了生产小组质量效率评比竞赛，以科学施工，安全施工，效率施工为标准的竞赛机制，对优秀小组授予奖金和荣誉称号，以此提高了工作人员的工作热情和施工效率，切实提高了工程质量，加快了工程进度。按照项目部相关规定，我单位工程一次交验合格率达100%；材料合格率达100%；安全事故为零；综合评定达到优良标准。

共6页，当前第1页123456

1、实习目的:

主要是弥补审计理论课堂教学“纸上谈兵”的不足。通过实训，使得学生可以将审计基础知识、，审计基本理论和审计实务有机结合起来，并在“实战”演练中增强对审计的感性认识，加深对审计过程的了解，熟悉审计基本理论和技能的运用，为将来从事审计、会计工作打下坚实的基础。

2、实习内容:

以企业的年度会计报表为实训资料，采用风险导向审计模式进行系统操作实验，包括接受被审计单位的委托，签订业务约定书，编制审计总体策略和具体审计计划，运用检查记录或文件、检查有形资产、观察、询问，函证、重新计算、重新执行、分析程序等主要审计程序，收集充分适当的审计证据，编制审计工作底稿。最后对审计证据进行整理、分析、鉴别、汇总，形成恰当的审计意见，并出具审计报告。

3、实习总结:

两个星期紧张的审计实训，时间就这样在忙碌中匆匆过去了，留给我的都是丰富的经验和深深的体会。

我们实训的目的是注重“教学”与“实践”相结合，提高学生的动手能力，增强对审计知识进一步的理解，培养学生对审计知识的灵活运用以便于在以后的就业不至于“手慌脚乱”!

在这次实训中，我深刻地体会到“什么是团队合作精神”，因为对一个企业进行审计是一件十分繁重的工作，一个小组必须要有一个有序的分工，然后再综合大家的工作成果，最后才能做出最后的结果。

20xx年，西湖区审计局围绕区委、区政府中心工作，坚持监督与服务并重，有效发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，较好地完成了各项工作任务。

一、履行审计监督职能，当好西湖建设的“护卫舰”

1、巡审联动强化纪审监督合力。在今年开展的经责审计中，审计与纪委巡察无缝联动，同时进点、同步审计、信息共享，充分发挥审计专长和纪检，严肃揭露违纪违法和履职不到位问题，成效显著。

2、多项举措推进落实审计整改。把加强审计整改作为提高审计质量和监督成效的有力抓手，多举措促进审计整改。一是明确制度促整改。落实“主审负责制”和“整改销号制”，明确主审负责挂号、销号与督促整改职责，促进审计反映的问题及时导入整改销号系统,实时掌握问题整改情况。二是审计专报促整改。将审计中发现的共性或典型问题通过专报要情向区委区政府报告，引起领导高度重视。本年度上报的审计报告获得领导11篇次批示，区长专题召开政府常务会议，对审计整改工作进行部署，区府办将审计查出问题整改情况纳入督查督办事项，促进整改落实到位。三是人大督查促整改。区审计局2次向区人大报告关于同级审的整改落实情况，督促区财政定期向人大财经工委上报预算调剂情况，进一步完善财政结余结转资金管理，进一步促进部门预算刚性执行、企业风险防控及专项资金的规范使用。推动出台《关于推进农村文化礼堂长效机制建设的意见》、《西湖区医疗困难救助实施办法》、《关于进一步加强西湖区留用地管理的实施意见》等5个区级制度。

3、强化跟踪审计推动投资审计转型升级。不断强化对跟踪审计的统筹管理，规范跟踪审计行为，防范质量风险与廉政风险,稳步推动业务重心由工程价款结算审计向重大项目跟踪审计转移。初步形成跟踪审计业务例会制度，审计部门、中介机构、建设主体定期沟通协调跟踪审计过程中遇到的问题。明确跟踪审计分类实施办法，将跟踪审计项目分直接实施类、委托类和指导类三类，在“美丽西湖行动”建设项目等政府投资项目中实施分类别全过程跟踪审计，为美丽西湖行动建设项目保驾护航。

4、关注生态文明建设做好自然资源资产审计。以自然资源审计为主线，开展了2个竣工决算审计，开展了3个跟踪审计以及7个领导干部经责审计项目，着重关注生态文明建设工程项目程序规范性、资金支付合理性和工程结果的有效性，关注领导干部对自然资源和资产的管理和使用情况，提出合理化审计建议100余条。

二、发挥审计服务功能，当好西湖发展的“促进派”

1、注重服务重点项目。以“监督与服务并重”为指导理念，服务重点工程项目的推进和工程投资的绩效，对小城镇建设、云栖小镇会馆建设、西溪路提升改造、保障性住房等重点工程项目的实际建设进程、隐蔽工程施工情况和工程变更情况等进行现场踏勘，与建设单位、施工单位交流了解工程实施重点难点，提出32条审计建议，促进西湖城投、之江城投等建设单位完善内控制度10余项。结合区委区政府“美丽西湖行动”中心工作，开展PPP项目专题培训，聘请省财政厅PPP专家对项目的操作流程和建设运营模式进行详细解读。

2、注重服务内审单位。本年度对27家内审机构情况进行摸排，形成《关于加强内部审计工作发展的专题报告》向区委区政府报告，推动本区内审队伍建设。修订出台《西湖区内部审计工作考核办法》，指导部门和镇街出台制度6个，进一步促进内部审计均衡发展。推动6家国企和民企建立内审机构，加强资金的内部管控。加强内审人员培训，提升内审专业水平。报送5个内审项目、1个课题、9篇论文获省市各类奖项，国家、省、市各级刊物采用信息、论文15篇次，内审理论研究和宣传成效明显。

3、注重服务建设单位。针对本年度列入计划的竣工决算项目增多的实际，前置服务，主动走访10余家建设单位，开展审前咨询，把脉决算底稿编制，确定统计口径，化解结算审计困难。推动建设单位建立“业主确认施工方案、监理初审工程预算、跟踪审计提供咨询”工程变更管理模式，规范建设过程管理。

4、注重服务企业。面向企业开展清单式服务，制定“三个一”和“十大协助”服务清单。对西湖投资集团、西湖城建投资集团、湿地经营管理公司、杭州之江经营发展集团公司等36家国有企业，万邦工程管理咨询有限公司等10家服务企业进行走访，实时提供指导服务。

三、发挥党建强身功能，打造西湖审计“铁军”

1、坚持党建活动多样化。结合审计实际，多层面多形式开展党建活动。一是采用党小组跟着项目跑的方式，建立审计一线临时党小组，开展学习讨论活动10次。二是自制《习近平总书记在浙江的探索与实践》学习手册，下发给党员干部及机关职工，溯本探源以更直观、更可读的方式帮助干部职工深入学习理解十九大主要精神。三是举办“我最喜欢的习近平总书记一句话”、“榜样的力量”和“廉洁好家风”等朗诵、演讲比赛3次，获得了区团体优秀组织奖和个人二等奖；举办了“家风家训”征文比赛，被区纪委微信公众号录用；举办了最美审计人评选，引导全局干部职工强化责任意识、荣誉意识，为各项事业的进步作出新的贡献。四是组织党员参观“五四宪法”历史资料陈列馆，引导全体党员传承和弘扬“宪法精神”，干在实处、走在前列、勇立潮头。五是组织党员开展了党员巡河活动、进村社访民情解民忧活动以及最多跑一次陪跑活动，进一步增强了组织新活力。

2、坚持廉政教育常态化。强化党风廉政建设，围绕审计抓党建，抓好党建促审计，把党风廉政建设目标任务融入业务工作之中，着眼审计工作贴近中心任务的鲜明特点，坚持党建工作“为党的中心工作服务”，使党组织成为“团结和带领群众完成本单位任务的坚强战斗堡垒”。一是层层压实党风廉政建设主体责任，落实清单制管理。局班子成员、科室长严格按照清单内容落实一岗双责。二是领导干部带头上廉政教育课。局长赵梨萍向全局干部放映了审计干部违纪违规警示片，科室长分别从“郑义门家风传承”、“栗裕将军优秀品质”、“于成龙清廉一生”等不同角度，阐述了坚守廉政底线的重要性。今年我局向全局干部职工上廉政警示微党课7次，通过反面典型的警示作用，进一步增强了加强党性修养和作风建设的意识。三是选取了19个具有较强代表性和指导性的典型案例，组织编印了1000册《审计典型案例选编》，提高干部风险意识。

3、坚持审计队伍专业化。全员制定个人工作、学习目标措施，采取业务论坛、冬季集训等方式，不断提高审计人员实践锻炼和专业学习能力。同时，面对审计力量不足的实际，我局创新人才引进机制，多次与区委、区政府沟通,突破普通编外人员薪酬待遇的限制，制定专业技术人员招聘办法、薪酬管理办法和职级确定办法，通过公开笔试面试等层层筛选招聘专业技术人员，精选出3位具有财务、审计、计算机专业水平且在相关领域拥有充足的工作经验的优秀人员，有效化解了“缺人”问题，优化了审计队伍的年龄结构和知识结构，实现了新老结合、优势互补、科学配置，为审计的持续发展奠定了坚实基础。

项目可行性报告模板范例

一般工业项目可行性研究报告格式模板 [政府立项-项目建议书]

第一章 项目总论

第二章 项目背景和发展概况

第三章 市场分析与建设规模

第四章 建设条件与厂址选择

第五章 工厂技术方案

第六章 环境保护与劳动安全

第七章 企业组织和劳动定员

第八章 项目实施进度安排

第九章 投资估算与资金筹措

第十章 财务效益、经济与社会效益评价

第十一章 可行性研究结论与建议

第一章 项目总论

总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件，参照下列内容编写。

§1.1 项目背景

§1.1.1 项目名称

企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称一致。

§1.1.2 项目承办单位

承办单位系指负责项目筹建工作的单位（或称建设单位），应注明单位的全称和总负责人。

§1.1.3 项目主管部门

注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。

§1.1.4 项目拟建地区、地点

§1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表

如由若干单位协作承担项目可行性研究工作，应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作进行可行性研究的项目，则应将承担研究工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等，分别说明。

§1.1.6 研究工作依据

在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：

（1）项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

（2）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

（3）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

（4）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

§1.1.7研究工作概况

（1）项目建设的必要性。简要说明项目在行业中的地位，该项目是否符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求；项目拟建的理由与重要性。

（2）项目发展及可行性研究工作概念。叙述项目的提出及可行性研究工作的进展概况，其中包括技术方案的优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告的撰写情况、涉外工作的准备及进展情况等等，要求逐一简要说明。

英文报告格式 ·会议报告格式 ·读书报告格式 ·工作报告的格式

§1.2 可行性研究结论

在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，本节需将对有关章节的研究结论作简要叙述，并提出最终结论。

§1.2.1 市场预测和项目规模

（1）市场需求量简要分析。

（2）计划销售量、销售方向。

（3）产品定价及销售收入预测。

（4）项目拟建规模（包括分期建设规模）。

（5）主要产品及副产品品种和产量。§1.2.2 原材料、燃料和动力供应

（1）项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。

（2）需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。

（3）进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性。

§1.2.3 厂址

地理位置、占地面积及必要性

水源及取水条件。

废水、废渣排放堆置条件。

§1.2.4 项目工程技术方案

（1）项目范围，即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

（2）采用的生产方法、工艺技术。

（3）主要设备的来源，如需向国外引进，则简要说明引进的国别、技术特点、型号等。

§1.2.5 环境保护

排放污染物的种类、数量，是否达到国家规定的排放标准。

主要治理设施及投资。

§1.2.6 工厂组织及劳动定员

工厂组织形式和劳动制度。

全厂总定员及各类人员需要量。

劳动力来源。

§1.2.7 项目建设进度

§1.2.8 投资估算和资金筹措

建设项目环保评估的申请报告

县环保局：

监利明力房地产有限公司镕金广场住宅小区建设项目，现已获立项批准（备案文件）、国有土地使用证、项目可行性研究报告、建设规划许可证、项目规划设计平面布局详图，符合环保评估条件。

镕金广场住宅小区建设项目，规划总用地面积29721㎡、总建筑面积60978㎡、（其中住宅建筑面积59427㎡、底层商业建筑面积1120㎡、会所建筑面积430㎡）。规划占地面积5543㎡、架空层面积8220㎡、容积率2.05、建筑密度18.1﹪、绿地率36.7﹪、居住516套、居住总人数1651人、机动车停车位104辆、停车率20﹪。

镕金广场住宅小区建设项目，拟建11—16层小高层9栋，工程造价约4950万元，建设期二年。开工日期为20xx年8月30日，竣工日期为20xx年8月30日，特向贵局申请环保评估。

这个寒假是我成为志愿者以来，第一次的假期扶贫助教实践活动。几天下来，我不仅推荐了一些学生，同时陪伴跟随上期志愿者回访了受资助的孩子，去了程屯镇郭店小学。在村长的支持下，走访调查了整个郭店村，了解家乡人民的生活以及学生的学习受教情况。

仅仅几天的时间，却在我的心里留下太多回忆，孩子们稚嫩的脸旁，老奶奶慈祥的面容，村民憨厚的背影……一幕幕场景都深深的刻在脑海里，在每次想起的时候一次次的闪现。

这次寒假的工作重点是在郓城县程屯镇。听上期的志愿者说，以前有的工作时候，天气很不好，路很难走。但这一次工作的这几天阳光明媚，和风微微。在一同去的上期志愿者的陪同和指导下，我回访了受资助的几个学生。看到我们的到来，他们很是激动，热情的面容让我这个新一期的志愿者心里有种说不出的滋味，即开心又紧张。正好有一天村里有村民办婚礼，午饭时间，村民们很热情的招待了我们。

但回访工作给我留下最深印象的是杨在华同学的家。去之前，志愿者于婷就给我介绍了她，她母亲患病瘫痪在床，父亲也身体不好，杨在华还有个弟弟。以前每次去都可以看见躺在床上的母亲向我们微笑地说：“来啦……”我们沿着小路走到村里面，越过山坡，到了杨在华家里，却发现他的母亲不久前已经离开了人世。当杨在华的弟弟抱着我们带给他的小书包时，他瞬间哭着叫着他的妈妈。看着他们，我心里难过极了。意识到我们的志愿者活动也许在物质上给予他们的帮助不够多，但的确在精神上给了他们很多支柱。

我主要的工作是推荐更多的家庭学习上贫困的孩子。这些孩子都给我留下深刻印象。其中--的是我心里最同情的孩子。

--家里只有她的爷爷和奶奶，我是在路上碰见她的奶奶，当她的奶奶把我带到家里给我讲述的时候，和蔼的奶奶即刻流下眼泪哭了起来。爸爸妈妈离婚后，各自在很远很远的地方重新建立了家庭。乐乐是爷爷和奶奶抚养长大的。如今爷爷奶奶年事已高且身体患有重病根本无劳动能力。可是乖巧的乐乐小小年纪就成熟懂事，学习之余照顾着爷爷奶奶照顾着家。我多么希望我这次的推荐工作可以给与乐乐帮助，即使只是一份小小的力量，那也将会是鼓励她坚持学习，快乐成长的精神支柱。

我还去了郭店小学，校长既和蔼又谈吐大方幽默。在与校长的交流中，我了解了该校的建成和发展，这所学校就是整个郭店村家长和孩子的希望。学校的每个角落都让我想起自己小时候，这里的孩子和我们小时候一样的天真浪漫，一样的可爱。多么希望“郭店”可以帮助到这里，让更多郭店村的孩子在这里快乐成长，快乐地在知识的天空中飞翔，实现梦想!

最后，我们见了郭店村的村长。那也是一次体会深刻的交流。村长是刚在县里开会结束就匆匆赶来见我们。在村长的心里，大到每一座山，小到每个村民家里养的鸡，都是清清楚楚。听村长讲述了--村的发展，我们都很是欣慰和幸福，在国家的领导下，生活总是前进的，--村的生活也越来越好了。

整个工作下来，我们几乎走遍了--村，村民们都深深的记住了我们，记住了“--”。对了，还有一件意外事件，是我们永远都不会忘记郭店村，郭店村名的一件感动的事儿。

那次工作结束后，我们坐车回家，司机是郭店村民。当我们下车快回到家的时候，我才发现我的手机丢了，当时都急坏了，真不知道丢到哪里了。就在这个时候，另一位志愿者的手机响了，是那位司机打来的，司机说当他回家的时候发现车上有个手机，想着会是我们当中谁的手机。这位郭店村司机，找到其他村名要到另一位志愿者的手机号，就打来了电话。后来他亲自把手机送了过来。

各种心情，在这几天的工作中一一体会，我永远都会庆幸加入“郭店”志愿者活动，且在以后的工作中更加认真快乐工作，为这个计划，这个希望奉献自己。

市国家投资项目自查报告

按照衡发改稽[]02号文件要求，我局联合**市监察局于10月下旬起对全市XX年以来国家投资项目进行了一次全面自查。检查采取现场踏看、查阅资料与座谈相结合的方式，重点检查资金使用、工程进度、建设质量和项目管理等情况。现将具体情况汇报如下：

一、国家投资项目落实情况

近年来，我市一方面抢抓机遇争取国家资金支持，另一方面加强政府性投资项目的管理和改革，项目建设基本上能够按照基本建设程序和项目管理规定的要求组织实施和管理，发挥了政府投资的引导和带动作用，促进了我市经济社会协调发展。主要表现在以下几个方面。

(一)政府性投资效益明显。近年来，政府性投资方向明确，投资范围覆盖了基础设施、教育、文化、卫生、交通等公共服务产品，有效推动了我市经济社会和谐发展。农村安全饮水工程的建设有效解决了太平乡、长坪乡等一些贫困边远地区的百姓缺水、卫生用水问题，提高了老百姓的生活质量；大义新白石村小学、上架中学、小水镇小圩小学、**市三中等学校建设改善了教学条件、推进了教育优质发展；水东江街道办事处社区卫生服务中心、永济镇卫生院、泗门洲镇卫生院、三都镇卫生院等一批卫生服务硬件设施的建设，较好地缓解了老百姓看病难、看病贵等问题；检察院技侦大楼、法院审判庭的建设为推进全市法治工作提供了有力保障。另外，由于国家资金的引导带动，一些民间资本主动投入到公共设施建设中。如三都镇、龙塘镇等乡镇一些有钱老板主动出钱为家乡修路、建学校，三都镇朗生小学就是采取国家投入一部分、本地老板出资捐建一部分的方式建成。

(二)项目建设管理到位。政府性投资项目作为国家的民生工程，倍受社会关注，也得到了各项目责任单位和建设单位的重视。1、项目前期工作基本上按项目管理要求做到位。都能相应地制定安全生产、质量、财务管理，工程施工、监理、验收等规章制度。2、项目计划执行不走样。项目单位能够做到加强领导、组建项目管理机构，项目实施过程按基本建设程序要求进行。按照投资计划，制定相应进度控制目标，按目标计划施工，项目规模、性质、内容控制在项目下达的投资计划内。3、项目质量有保证。各项目建设单位严把质量关，强化责任管理，保障了工程建设质量。如水东江街道办事处社区卫生服务中心工程标准高、质量好，是全市社区服务中心的样板工程、示范点。九中宿舍楼工程从动工起，校长每天亲临工地，督促进度，检查质量。大义乡中学学生宿舍、新白石村小学教学楼等建设工程都达到了优质工程标准。

(三)项目资金管理规范。项目建设单位基本上按照有关规定制定了财务管理制度，设立了专门帐户，通过了项目审计，按要求科学合理使用专项资金。各乡镇卫生院维修改造项目由市卫生局统一拔付、统一验收、统一结帐、统一审计；各学校建设项目将资金统一拔付到各乡镇财税所，由乡镇政府对资金进行统一管理，学校负责监督工程建设质量。农业、水利、检察院、自来水公司等单位都设立了专门帐户，专人管理，专帐拔付。

二、存在的问题

从检查的情况来看，大部分项目都能按项目管理要求和基本建设程序组织实施和管理，但也有一些项目在实施过程中，存在违反法规和管理规定的问题。主要体现在以下几点：

（一）项目资金不到位。一些项目投资计划已下达，但资金并未到位或没有足额到位，存在挤占、截留项目资金的问题。如：大义乡中学学生宿舍楼扩建项目，计划已下达，但资金没到位。长坪乡鹿子供水工程、三都镇南庄小学等项目未按计划足额下拨资金。

共2页，当前第1页12

审计时间：xx年4月14日-xx年4月16日

审计重点：账务处理的规范性、经济业务的真实性

审计结果：通过这几天对集团公司下属单位的账务审计，首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。

审计意见：1、规范往来科目(其他应收款、其他应付款)的具体使用，本次审计过程发现，集团公司各下属单位往来科目使用混乱，不易明晰反映出实际经济业务走向和债权债务关系，容易导致实际操作过程中的经济风险;

2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏计划性和统筹性，部分经济业务缺乏相应负责人审批，容易导致资金管控风险;

3.财务在进行具体账务处理过程中，会计科目的具体使用非常不规范，在一定程度上影响了费用的真实反映;

4.部分经济业务原始单据欠缺、不规范，不能作为原始入账依据，但财务在具体业务操作过程中依此入账，缺失会计核算的严谨性;

5.集团公司各下属单位均存在私自调账的事项并缺乏有效的账务调整审批意见，针对此类情况应该严厉禁止;

6.日常经济业务中的大额采购应该采取有效的询价手段，在实际审计过程中发现部分业务金额高于市场价格，针对此类情况应该做到合理有效管控，保持公司权益的同时避免资产无效流失;

本次内部审计是在未完全熟悉公司业务基础上进行的，审计标准是依据企业会计准则和个人以往工作经验，具体操作过程中的审计遗漏在所难免， 但本次审计操作是在较全面、认真、仔细的情况下进行的，审计问题真实反映了集团公司的各项经济业务得失，同时也为以后内部控制提供操作基础。

20xx年x月x日

一、上半年工作完成情况

1、完成了新的行政事业会计制度财务软件的升级工作，确保与财政预决算要求相符;

2、完成了报废固定资产的公开处理出售;

3、完成了20_年5月1日以来三公经费专项检查的自查工作;

4、完成了在职人员蛋糕券和电影券的询价采购和发放工作;

5、完成了局交办的各项中心工作。

二、上半年原农委预算外开支情况

上半年共发生无明确预算的开支405.2万元(日常开支90.5万元，编外人员待遇86.1万元，改制事业人员44.8万元，扶贫、慰问9.3万元，专项活动20.1万元，车辆运行24.7万元，水电信网15万元，招待费38.0万元，职工工作餐24.0万元，食堂人员工资7.6万元，食堂维修、天燃气0.4万元，事业人员上下班交通费44.7万元)，其中：在区级财政项目中列支30.7万元(含日常开支13.3万元，车辆运行6.6万元，水电信网8.3万元，招待费2.5万元);在上级财政支农项目中列支82.4万元(含日常开支24.6万元，专项活动1.1万元，车辆运行18.1万元，水电信网6.1万元，招待费32.5万元);自筹资金列支292.1万元(含日常开支52.5万元，编外人员待遇86.1万元，改制事业人员44.8万元，扶贫、慰问9.3万元，专项活动19万元，水电信网0.6万元，招待费3.1万元，职工工作餐24.0万元，食堂人员工资7.6万元，食堂维修、天燃气0.4万元，事业人员上下班交通费44.7万元)，上半年预算内人头经费可用资金172.9万元，另外自筹可用资金433万元，合计605.9万元，减去上半年已开支的292.1万元，尚有可用资金313.8万元。

三、下半年工作打算

1、继续加强预算外支出管控，及时做好各项开支的统计汇报工作，确保正常运转;

2、做好原农工办、农委、农机局、农开局工会财务帐的合并工作;

3、做好20_年决算公开上网公示工作;

4、配合审计局做好赵文澜局长的离任审计工作;

5、继续做好机构改革涉及的资产清理及办公家具设备的配置工作;

6、与各业务科室站对接，确保应收的款项及时收回。利用各科室站工作亮点、特色向上争取工作经费。通过各科室站与各科研院所合作项目争取工作经费。

市委审计部门全年审计项目管理计划

各股（室）：

年，我局继续贯彻落实科学发展观，围绕市委、市政府工作中心，坚持推进法治、维护民生、推动改革、促进发展的审计工作方针，依法履行审计监督职责，发挥审计保障国家经济社会运行“免疫系统”功能的作用，促进市经济跃升发展。根据《审计法》、《预算法》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的要求，制定年审计工作计划。

年审计项目计划遵循以下原则：一是服务经济社会发展大局，围绕促进经济平稳较快发展这条主线，重点关注宏观调控政策执行情况和效果，促进保增长、扩内需、调结构的各项措施落实到位，维护国家经济安全，推进制度、机制、体制创新和反腐倡廉建设；二是贯彻审计工作“两手抓’’的要求，审计项目安排既要有利于揭露和查处重大违法违规问题和经济犯罪线索，又要有利于推进政策、制度、机制的完善和体制改革，发挥审计的建设性作用；三是继续加强和深化财政同级预算执行审计、经济责任审计，进一步强化绩效审计和专项审计调查，促进审计业务工作全面协调发展；四是量力而行，控制审计项目数量和审计工作强度，留有余地，以应对形势变化，完成好市委、市政府临时交办的审计任务；五是加强审计项目管理，严格控制项目进度，提高审计工作效率，所有审计项目年内必须完成。

一、本级财政预算执行审计

本级预算执行审计包括本级财政预算编制、预算执行和其他财政收支情况，关注政府负债的合理性、安全性和效益性。对农业局、老区办、农办（含移民局）、土地局年预算执行情况进行审计；对上述部门强农惠农资金的管理与使用情况开展审计调查；对土地出让金、土地整理及土地收储项目资金的管理、使用情况开展审计调查。同时结合部门预算执行审计，对杨健康、王其文离任及叶桂芳、刘贤铿、饶正华、林建成任中经济责任进行审计。审计的内容与重点要围绕“预算编制”和“预算执行”展开，采取“一竿子到底”审计方法，由财政预算指标入手，对资金流向纵向跟踪到项目（或到村入户），以规范预算管理和财政分配秩序，并对财政资金的使用效益情况进行评价。（详见《年同级预算执行情况审计总方案》）

㈠对市财政局的审计

审计的范围主要是市财政局年预算收入、预算支出、预算平衡及其他财政资金。根据审计需要，可追溯至以前年度。审计的重点内容，是摸清年财政局农财股、经建股、社保股、农税股对农业局、农办、移民局、老区办、土地局经费预算与年－年项目预算指标情况，关注预算拨款及专项资金拨款的均衡性，考察资金的结余情况，评价资金使用的时效性、效率性；了解上述资金分别占财政预算资金总量及财政资金总量的比重、纳入市人大监督的财政性资金占全部财政性资金的比重等情况；对农村一事一议资金的安排、使用的合理性、效益性进行评价。

㈡对部门预算执行情况的审计

对农业局、 农办、移民局、老区办、土地局年预算执行情况进行审计。

㈢对部门专项资金管理、使用及效益情况开展审计调查

1、对农业局年－年农业综合开发、测土配方、基层农技体系建设、农村户用沼气等专项资金及6.20救灾，畜牧水产局污染治理、动物防疫检疫等专项资金管理、使用及效益情况开展专项审计调查。

共2页，当前第1页12

尊敬的董事长，x总，x总，亲爱的家人：

大家好!

转眼间一个月试用期已过，在这一个月的时间里，充分的感受到，公司领导和家人对我工作上的帮助和支持，生活上的关心和照顾，心灵上的接纳和包容。使我能够更加清楚的认识自己，定位自己，为做一个合格的项目经理而奋斗。

为什么做：

时光如水，光阴似箭，看到公司营业额蒸蒸日上，同事们的激情和斗志，我内心感到无比欣慰和骄傲。我想一个人只有经过不断努力，不断奋斗，才能克服自身的缺点，才能不断的超越自我，实现梦想和人生的价值。

做什么：

1、以提高自身素质为突破口，在不断的学习中掌握干好工作的基本技能和知识。

熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革，订立了新的规定，特别是在工程方面安排了更加完善的工作流程和计划。作为公司的一名工程项目经理，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展项目工作。

2、自己毕竟是刚来公司不久，从哪个角度讲都还是处在起步阶段必须在工作中不断的提高自己，为了提高自身能力素质，上让领导放心，下要客户满意我必须要参加公司内部的专业技能培训和爱无界心灵成长培训，等学习科目，全面提高自己，力争在语言表达的能力上有突破，在协调关系的能力上有突破，在组织管理的能力上有突破，在完成工作的标准上有突破。通过学习，感到既开阔了眼界又丰富了头脑，既学到了知识，更看到了差距，在不断的学习中提高自己的能力素质，增强了干好本职工作的本领。

3、以提高工作效率为根本，在坚持原则和遵守公司新的规章制度基础上保证完成工作的标准和质量。

4、以强化服务质量为目标，以协助赵总工作为主，安全施工，文明施工，为公司赢得更多光辉形象和品牌价值。

5、己所不欲，勿施于人。树立良好的形象为动力。俗话说的好：喊破嗓子，不如做出样子，作为一个项目经理，如果在台上说的一套，台下做的又是一套，就会对领导和同事造成非常不好的影响，因此，在日常工作中，我非常注重自身的形象，要求他人做到的，我自己首先坚决做到，要求他人不做的，我带头不去违反。什么事都能以公司利益为重，以部门利益为重，讲团结，讲协作，出色的完成各项工作任务。

怎么做：

以下职责以协助x总工作为主，以公司的总目标为核心。

一、确保项目目标完成，保证客户满意。

1、制定项目阶段性目标和项目总体控制计划，项目总目标一经确定，项目经理的职责之一就是将总目标分解划分出主要工作内容和工作量，确定项目阶段性目标的完成和总目标的实现。

2、同施工方，监理方，厂方保持密切沟通，获取工作量和工作要求，保证在预定时间内完成目标。

3、把握工程质量，进度，安全。

4、经常与施工方进行沟通、与甲方保持亲密联系，及时与甲方进行技术沟通和交流，解答及反馈甲方的技术问题。

二、注重自身修养，努力做好表率。

领导的行动就是无声的命令，“其身正，不令而行”。因此，我把加强自身修养，努力做好表率，做为实现领导的重要方法。

1、是不断丰富知识，提高工作能力。

2、是认真履行岗位职责，精心做好本职工作。

3、是严格约束自己，力求做到严谨，坚持和开放。

自觉遵守各项规章制度，不搞特殊化，注意勤俭节约，控制奢侈浪费。

三、时刻总结，及时调整

1、项目部定期组织进行对施工安全、质量、进度等有关方面的检查与总结，总结成功的经验和存在的不足，成功的加以推广，不足的采取措施防止再犯，使工作在一个良好的循环状态中前进。

2、以安全保质量、以质量保进度，全面细致，人性化的管理，以人为本，有制度、有落实，人人重视安全质量，人人实施安全质量

存在的问题及下步打算

回顾一个月来的工作，对照职责，认为自己还是称职的。虽然在工作中取得了一些进展，但也存在着不足。首先，在工作中由于年龄较轻，工作方法过于简单，在一些问题的处理上显得还不够冷静。其次，在技术水平和组织管理能力上有待进一步提高，再次，自己在综合素质上距公司要求还相差甚远。这些不足，有待于在下步工作中加以改进和克服。

在下一步的工作中，我要虚心向公司领导和同事们学习管理和工作经验，借鉴好的工作方法，努力学习技术和理论知识，不断提高自身的综合素质和工程质量。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。为公司在本年度的目标中再上新的台阶，更上一层楼贡献出自己的力量。

特此报告

X年XX月XX日

联网审计安全性影响调研报告

XX年1月17日，中国互联网络信息中心（nic）在京发布《第21次中国互联网络发展状况统计报告》，数据显示，截止XX年12月31日，我国网民总人数达到2.1亿人，nic预计在XX年中国将成为全球网民规模最大、普及率相对较高的国家。这些数据显示，中国已经进入了网络经济时代。那么何谓网络经济？网络经济就是以直接经济为特征的服务经济，它是人类联系与交流方式的演进，是以先进的网络工具体系为依托，以综合、融合为典型特征的经济模式。它的产生和发展对被誉为经济“看门人”的传统审计带来了巨大的冲击，迫切需要有一个全新的审计模式与之相适应，联网审计由此应运而生。前审计长李金华同志有一句名言：审计人员不掌握计算机技术就将失去审计资格，审计机关的领导干部不了解网络知识也将失去指挥的资格。这足以说明联网审计已经成为现在乃至将来审计的新模式。

一、联网审计的定义及开展联网审计的意义

联网审计作为电算化审计的延伸，是指审计机关与被审计单位进行网络互连后，在对被审计单位财政、财务管理相关信息系统进行测评和高效率的数据采集与分析的基础上，对被审计单位财政财务收支的真实、合法、效益进行适时、远程检查监督的行为。联网审计有利于推动财政、财务收支相关数据和业务处理日益电子化、信息化、网络化形势下审计工作的开展；有利于在新形势下有效配置审计资源、提高审计效率，进一步贯彻落实“全面审计、突出重点”的审计工作方针；联网审计模式使审计工作从事后审计转变为事后审计与事中审计相结合，从静态审计转变为静态审计与动态审计相结合，从现场审计转变为现场审计与远程审计相结合，能够使一些违纪违规问题被及时发现和纠正，能够在动态的监督中关注资金与项目的效益，能够及时、准确地为决策部门提供决策信息，从而有利于提高审计质量。但是，由于联网审计是基于互联网技术的审计模式，互联网的时空无限性和技术开放性本身就潜存着安全隐患，从而有可能导致会计信息、审计资料被截取或恶意篡改，影响审计效率和审计质量，安全性问题已经成为联网审计发展的瓶颈。本文着力于联网审计安全性问题的探讨。

二、相关法律准则的缺失对联网审计安全性影响及对策

联网审计立法是保障联网审计正常发展的关键性措施。新的《会计法》已增加了有关网络财务的内容，《电子商务法》起草工作正在加紧进行之中，但上述法规都不是针对联网审计而发布的，不能够满足联网审计的需要。因此，有必要加快联网审计立法工作的力度和进度，使人们在开展联网审计工作时有章可循。如对电子证据，电子签名，电子合同，电子货币等网络经济工具的合法性及其使用规定，都需要立法来加以明确，使得联网审计工作尤其是进行合法性审计时有法可依。目前，已有的相关法律法规适用于联网审计的应该遵从其规定，不适应的需要进一步进行修改和完善。

审计准则是审计工作应遵循的规范和尺度，是评价审计工作质量的权威性规则。联网审计对象、线索、方法，流程、结果等各方面相对于传统审计都发生了变化，以往的审计标准和准则已经不能完全适用，所以应加快新的审计标准和准则的制定以指导联网审计工作实践的深入。如对联网审计人员的一般要求，网络系统安全可靠性评价标准，网络系统内部控制准则等。

三、审计人员综合素质对联网审计的安全性影响及对策

审计人员提高网络安全防范意识，树立全新的信息安全理念，寻求最佳的安全解决方案，避免因网络安全防范失误而可能造成的不必要损失，对于联网审计来讲，显得尤其突出，这就需要审计人员从宏观上强化网络安全防范意识，实行联网审计信息安全预警报告制度。审计主管部门应尽快建立一套完善的联网审计信息安全预警报告制度，依托国家反计算机入侵和防病毒研究中心及各大杀毒软件公司雄厚的实力，及时发布联网审计信息安全问题及计算机病毒疫情，从而切实有效地防范网络会计信息安全事件；要针对用户安全意识薄弱，对网络安全重视不够，安全措施不落实的现状，开展多层次、多方位的信息网络安全宣传和培训，并加大网络安全防范措施检查的力度，真正提高用户的网络安全意识和防范能力。

共2页，当前第1页12

开发区2014年计划项目办自我评估报告

红寺堡开发区XX年

西部计划项目办自我评估报告

按照～年宁夏共青团项目办统一要求，我们对半年工作进行了认真自我评估，现汇报如下：

一、 领导和管理机构

1、   开发区团工委，教育局联合成立项目领导小组。团工委书记王举任组长，教育局副局长张伏荣任副组长。此项得分10分。

2、   开发区团工委，教育局以及相关部门将项目实施工作纳入年度重要工作计划。团工委XX年工作要点，教育局XX年工作安排。此项得分5分。

3、   领导小组充分发挥指导，协调和决策作用。志愿者住院，领导小组协调解决。此项得分3分。

4、   领导小组到目前为止召开过全体会议，研究、部署项目实施工作。此项得分3分。

5、   开发区团工委，教育局联合成立项目管理办公室。此项得分3分。

6、   项目办工作机构完备，工作人员配备齐全并及时将名单报自治区项目办。此项得分3分。

7、   制定项目责任制度，按职责将项目实施工作分解落实到人。此项得分2分。

二、总体工作

8、   完成总体工作任务。及时顺利安排志愿者到岗工作，并得到了用人单位的大力支持，使每名志愿者都有了充分施展才华的舞台。此项得分15分。

9、   及时落实自治区项目办下发的有关通知。及时转发了自治区项目办下发的通知，每名志愿者都能在第一时间理解到最新情况。此项得分9分。

10、  及时转发自治区党委组织部、自治区团委、教育厅、财政厅、人事厅、扶贫办《关于做好～年大学生志愿服务西部计划的通知》（宁团联发[～]16号文件。 红团发[～]03号文件。此项得分5分。

11、  制定项目实施方案并及时报自治区项目办。此项得分4分。

12、  及时上报工作信息及志愿者事迹材料，到目前为止被采用的信息达2次以上（宁团快讯或新闻报道）。此项得分5分。

13、  到目前为止召开过全县（区）项目管理工作会议。此项得分2分。

14、  县（区）主要领导参加有关活动或做出重要批示。开发区陈任新副书记就志愿者的分配问题作了具体部署，要求把志愿者放在基层锻炼。此项得分5分。

三、宣传工作

15、  制定并及时上报宣传方案。此项得分4分。

16、  通过电视、广播、报纸、互连网等媒体对项目进行宣传，到目前为止县级以上新闻媒体对项目工作的报道次数在5次以上。此项得分5分。

17、  举办各种形式的宣传活动。在国庆时，组织志愿者为开发区演出，得到了广泛好评，组织志愿者下乡为百姓讲解实用技术，赢得百姓赞誉。此项得分3分。

18、  项目实施中涌现的典型事迹在全区范围内宣传报道。此项得分0分。

四、落实需求

19、  开展全面调研，掌握对西部计划的服务要求并及时上报。此项得分8分。

20、  按照指导性派遣名额和要求，确定服务单位并及时上报。此项得分5分。

21、  协调服务单位落实志愿者的工作岗位及生活保障。有些地方用人但无法给安排食宿，团工委派专人负责与用人单位协调及时给予解决。此项得分15分。

22、  做好与自治区项目办及服务单位的工作衔接，及时安全地接送志愿者到岗位服务。租用车辆接送志愿者到岗服务，各用人单位及时派车把志愿者接到单位，此项得分5分。

共2页，当前第1页12

审计系统调研员工作报告

“两评一树”活动开展以来，按照市委《关于在市直和县区直部门单位开展“两评一树”活动的指导意见》和《市审计局开展“两评一树”活动实施方案》要求，认真学习了市和局有关文件、领导讲话精神，按照“向群众汇报、请群众评判、让群众满意”的总体要求，在广泛开展谈心征求群众意见的基础上，对照今年来的工作、作风情况，进行了深刻地反思，认真查摆了自身问题，明确了今后努力方向。

一、工作情况

半年来，团结带领审计执行科室人员，按照要求及时送达28个市直部门（单位）和2个县（区）直部门审计结论性法律文书55份，涉及审计项目31个，其中：预算执行审计项目17个，经济责任审计项目14个，送达率100%。截至目前，已有27个部门（单位）按照审计执行期限和要求书面上报执行结果情况，执行率100%，另有4个审计项目未到执行期限，正在执行过程中。实际执行工作中做到了：一是严格程序，规范办理。在送达审计结论性法律文书的同时，积极做好沟通协调，凡遇到被审计单位出现难以理解的事项，及时予以解答，并就如何做好整改落实的问题向被审计单位提出具体的执行意见建议，有力地促进了审计整改工作任务的落实。二是加大执行力度，注重整改实效。采取定期督查、跟踪落实、限期整改等多种有效措施，切实抓好审计发现问题的整改和审计决定的落实，维护了审计执法的严肃性和权威性，进一步提高了审计的公信力和执行力。

二、作风情况

在审计执行过程中，始终做到坚持原则，秉公执法，严格程序，规范办理，在任何时刻都保持与被审计执行单位的正常工作接触，没有违反审计“八不准”纪律和廉洁自律各项规定的情况，切实维护了为民、务实、清廉的良好审计形象。坚持民主集中制原则，自觉维护党组权威和班子团结。严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的议事决策制度，自觉维护局党组的权威，对党组集体决定事项认真抓好贯彻落实，做到有令则行，有禁则止，保证政令畅通。增强全局观念，自觉维护班子形象，摆正位置，当好助手，工作中做到到位不越位、献策不决策、补台不拆台。加强团结，坚持同志间丑话讲在当面，好话讲在背后，做到严以律己，宽以待人，努力营造同心同德、和衷共济的良好局面。

三、存在的不足

1、思想认识不高。体现在对全市加快经济方式转变、开展“创先争优”活动的认识还不到位，在思想上与实施“黄蓝”两大国家战略要求还有一定的差距。

2、创新意识不强。体现在工作中没有从创先争优的标准上去把握，思想上还没有真正统一到全市改革发展大局上来，工作的前瞻性、创新性不强，在思想上服务大局的观念树得还不牢。

3、作风不够扎实。体现在深入基层、科室少，与审计一线的同志们沟通交流少，批评与自我批评做得不够。创先争优的进取意识不强，工作安排多，督促检查少，工作抓细、抓实、抓具体的实干精神不强。

4、廉洁自律要求不严。体现在加强党性修养的境界还不高，艰苦奋斗的优良传统有所淡化，在思想上还存在讲待遇、比条件的想法，存在着行事办事时标准只向好的攀、不向低的看现象，廉洁意识不够强。

共2页，当前第1页12

工业项目立项申请书 项目名称： 项目负责人： 项目负责单位(盖章)： 二0__年三月一日 目的和意义： 项目内容及技术可行性分析： (1、项目的主要内容;2、主要技术基础原理;3、项目的技术创新点论述。尽可 能详 细地说明项目的技术创新点、创新程度、以及需进一步解决的问题;4、项目的主要技术性能指标与同类先进技术指标的比较;5、项目知识产权情况;6、技术成 熟性和项目可靠性论述。) 实施方案：(技术路线、技术方案、技术途径和技术关键，要达到的技术经济指标。) 预期经济效益和社会效益： (成果转化产后的经济和社会效益估算，具体计算该方法、依据。)提交成果： (1、研究报告;2、二级以上查新单位查新资料;3、应用单位经济、社会效益证 明。) 计划安排：(项目计划内容进度、时间安排及期限。)计划内容进度、时间安排备注

经费概算： (1、申请资金;2、自筹资金;3、预算支出科目、金额及计算依据。)

项目名称：

项目负责人：

项目负责单位(盖章)：

此致

敬礼!

申请人：申请书模板

__年__月__日

汽车零部件项目申请报告

汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。

汽车零部件项目申请报告范例

中国加入世贸组织之后，汽车零部件行业的资产逐年上升。当前，汽车产业日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。2019年，中国整车销售数量突破1500万辆的规模，而汽车零部件总产值也达到1.4万亿元以上。依据汽车产业规划草案，2019年，中国将促进汽车产业与关联产业、城市交通基础设施和环境保护协调发展，从汽车制造大国转向汽车强国，预计 2019年产销量达到2500万辆。中国汽车零部件市场空间依然巨大。

【汽车零部件项目可行性研究报告目录】

第一部分 汽车零部件项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

一、汽车零部件项目概况

(一)项目名称

(二)项目承办单位介绍

(三)可行性研究工作承担单位介绍

(四)项目主管部门介绍

(五)项目建设内容、规模、目标

(五)项目建设地点

二、项目可行性研究主要结论

在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：

(一)项目产品市场前景

(二)项目原料供应问题

(三)项目政策保障问题

(四)项目资金保障问题

(五)项目组织保障问题

(六)项目技术保障问题

(七)项目人力保障问题

(七)项目风险控制问题

(八)项目财务效益结论

(九)项目社会效益结论

(十)项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分 汽车零部件项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、汽车零部件项目建设背景

(一)汽车产业规划推动汽车零部件行业发展

(二)汽车零部件行业发展趋势

二、汽车零部件项目建设必要性

(一)促进汽车产业升级

(二)带动当地就业

(三)促进当地经济发展

三、汽车零部件项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 汽车零部件项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。

一、汽车零部件项目产品市场调查

(一)汽车零部件项目产品国际市场调查

(二)汽车零部件项目产品国内市场调查

(三)汽车零部件项目产品价格调查

(四)汽车零部件项目产品上游原料市场调查

(五)汽车零部件项目产品下游消费市场调查

(六)汽车零部件项目产品市场竞争调查

二、汽车零部件项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模所必须的依据。

(一)汽车零部件项目产品国际市场预测

(二)汽车零部件项目产品国内市场预测

(三)汽车零部件项目产品价格预测

(四)汽车零部件项目产品上游原料市场预测

(五)汽车零部件项目产品下游消费市场预测

(六)汽车零部件项目发展前景综述

第四部分 汽车零部件项目产品规划方案

一、汽车零部件项目产品产能规划方案

二、汽车零部件项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

三、汽车零部件项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场营销模式进行研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人代销及代销人情况分析

(三)促销策略

第五部分 汽车零部件项目建设地与土建总规

一、汽车零部件项目建设地

(一)汽车零部件项目建设地地理位置

(二)汽车零部件项目建设地自然情况

(三)汽车零部件项目建设地资源情况

(四)汽车零部件项目建设地经济情况

(五)汽车零部件项目建设地人口情况

二、汽车零部件项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

(二)土建规划总平面布置图

(三)场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

(四)项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 汽车零部件项目环保、节能与劳动安全方案

在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、汽车零部件项目环境保护方案

(一)项目环境保护设计依据

(二)项目环境保护措施

(三)项目环境保护评价

二、汽车零部件项目资源利用及能耗分析

(一)项目资源利用及能耗标准

(二)项目资源利用及能耗分析

三、汽车零部件项目节能方案

(一)项目节能设计依据

(二)项目节能分析

四、汽车零部件项目消防方案

(一)项目消防设计依据

(二)项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

四、汽车零部件项目劳动安全卫生方案

(一)项目劳动安全设计依据

(二)项目劳动安全保护措施

第七部分 汽车零部件项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、汽车零部件项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、汽车零部件项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

第八部分 汽车零部件项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。

一、汽车零部件项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

二、汽车零部件项目实施进度表

三、汽车零部件项目实施费用

(一)建设单位管理费

(二)生产筹备费

(三)生产职工培训费

(四)办公和生活家具购置费

(五)其他应支出的费用

第九部分 汽车零部件项目财务评价分析

汽车零部件项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

汽车零部件项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

汽车零部件项目总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

第十部分 汽车零部件项目不确定性分析

审计项目部行政年度计划范文

加大任中审计力度，共安排任中经济责任审计项目11个，即对县交通局、科技局、统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。审计行政工作计划如下：

审计项目部行政工作计划

结合我县实际，本着科学合理、量力而行的原则，对xx年度全县审计项目行政工作计划安排提出如下意见：

一、财政收支审计

根据省审计厅要求，我县今年安排12个财政收支审计项目，包括：

1、本级预算执行审计7个，即对县财政局、民政局、人口和计划生育局、法院、检察院、经贸局、信访局进行预算执行审计。

2、地税系统审计1个，并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司12户纳税企业。

3、乡镇财政决算审计4个，即对镇、乡、镇进行财政决算审计。

二、经济责任审计

经与县委组织部商定，今年将结合其他专业审计，加大任中审计力度，共安排任中经济责任审计项目11个，即对县交通局、科技局、统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。

三、财务收支审计

全年共安排7个行政、事业单位财务收支审计项目。

1、市局项目2个，对县物价局、水利局进行财务收支审计。

3、县局项目5个，对经济开发区管委会、县供销合作联社、民营办、实验中学、中心卫生医院的xx年度财务收支情况进行审计。

四、资产、负债、损益审计

全年安排资产负债损益审计项目2个，即对县农村信用合作联社、自来水公司进行资产负债损益审计。

五、投资审计

市局全年安排投资审计项目6个，即对三中搬迁跟踪审计、经济适用房决算审计、房地产开发企业行政性收费基金缴纳情况审计、镇中小学标准化建设项目决算审计、农村公路建设及管理养护收支审计和审计调查、已建成污水处理项目效益审计调查。

六、专项审计

市局全年共安排专项审计项目8个，即对农村义务教育经费保障政策落实情况审计和审计调查、财政支农专项资金审计和效益审计调查、大中型水库移民后期扶持资金专项审计调查、社保基金专项审计、能繁母猪补贴及保险保费补贴专项资金审计、国有土地使用权出让收入支出管理情况审计调查、城建资金管理使用情况调查、水库除险加固专项资金审计和审计调查。

20xx年工程项目部在公司新一届董事会的正确领导及带领下，立足贵铝，认真贯彻执行公司的各项政策，抓落实、促发展。一年来全体干部职工团结一致，努力拼搏，克服了贵铝市场竞争激烈，资金紧张，工程技术含量高，设计不到位等重重困难。一年来，项目部在建有七项工程，完成产值2375.8万元(截止12月底)。其中*120万吨氧化铝挖潜扩建及环境治理改造工程氧化铝厂叶滤系统工程(造价827万元今年完成489万元)、叶滤非标设备制安(造价206.8万元)、全厂综合管网(IVV)建安(造价450万元)三项工程已于20xx年7月竣工投产;生料浆槽制安(造价360万元)、溶出压煮器大修工程(造价78万元)已于20xx年10月交付使用;目前贵铝第二热电站3#、4#锅炉工程(造价3584万元，今年完成844万元)已完成锅炉主体吊装及锅炉主要设备安装工作;贵铝电解咽气净化改造项目(造价290万元，今年完成26万元)已完成才10KV配电室主体。

努力开拓市场，承揽工程。20xx年承接新项目六项，签定合同值4930万元。

全年无重大安全、质量事故，顺利完成生产经营指标各项指标。

一、迎难而上，加强工程施工管理，现场协调，加快项目进度工作，积极作好预结算工作，确保各项生产经营指标完成。

今年年初公司下达计划产值指标为20xx万元，截止11月底实际完成产值为 20xx万元(预计年底完成产值为 2111.8万元)，超额完成100万元左右。管理费，经营专项基金，各种规费均已在11月底足额完成缴纳任务。

积极宣传贯彻落实“三标一体” 即质量、环境、职业健康和安全管理体系文件，按照公司的要求进行，项目部健全贯标工作责任制。优化组织机构，加强现场指挥和领导，组织足够强的技术力量和科学合理的方案，采取两条路线齐头并进交叉作业的施工调度方案，并采用国内先进的施工设备机具提高工程质量和施工工效，加强同业主、监理、设计院等的联系，根据业主及监理要求，结合设备、材料到货情况，以及现场条件编制切实可行的工程总体施工进度网络计划，以及配套的资源调配计划。分阶段编制项目进度计划、月度计划、周计划以及与各阶段计划相对应的设备、材料需求计划，并严格执行计划要求，从而保证施工的连续性和可靠性。积极推广和采用新工艺新技术和工法组织施工，科学地组织施工，合理安排各工序，充分利用平面、空间组织立体交叉作业，加快工程进度。

项目部在建有七项工程，已有五项工程已竣工投产，并生产运行正常，完成产值20xx万元。

项目部及时落实公司的各项工作，每月如实向公司提交计划、质量、安全和基础设施运行报表。

二、将企业的利益放在首位，努力开发市场，承揽工程项目，做好计划经营工作。树立了诚信为本，积极向上的公司形象。

加强从投标的报名、资格审查、做标、开标、中标、合同拟定、合同签订等各环节工作，尽心尽力，争取企业获得较好的经济利益。全年参加贵铝工程的投标八次，新中标项目六项，共签定合同金额4930万元。新项目分别为贵铝第二热电站3#、4#锅炉工程(合同金额：3584万元)叶滤非标设备制安(合同金额：211.88万元)、全厂综合管网(IVV)建安(合同金额：350万元)生料浆槽制安(合同金额：419.84万元)、溶出压煮器大修工程(合同金额：70万元)电解咽气净化改造项目(合同金额：295万元)。

扎实完成每周的周报;每月的计划外报工作;进度款申报、审批;投资控制，预结算协调工作。

积极向业主及监理介绍公司实力、人员素质、公司业绩和公司的发展趋势，尽量使他们能对公司有一个全面的了解，同时取得他们的信任，现在项目部正在做好各方面的工作，与业主保持良好的关系，干好在建工程，做好已建工程的保修服务工作。

三、加强施工质量、安全管理工作，对施工工程的重要部分，编制出详细的作业计划和施工方案，并逐级做好技术交底，落实到施工班组。杜绝质量、安全事故。，对处于工程保镖的项目，积极作好服务工作。

抓好过程管理，树项目品牌。重点抓叶滤工段的创部优工程。该工程主厂房长42m，跨度为21m。上部结构主厂房为三层钢框架结构工程,檐口高度为27.233米。占地面893m2，建筑面积2970m2，土方 8000 m3，钢结构制作安装约850t，非标槽罐10台制作安装约350t、叶滤机安装5台、机械设备 52台，电气设备115台，工艺管道总长约3000多米。施工存在施工场地狭小，进料困难，且工期短，施工任务重等问题。针对设备及构件安装工序频繁交叉作业，施工中注意加强土建与安装的交叉施工的协调，尤其是针对5台叶滤机设备安装位置高，设备重量大，安装场地非常狭小无法使用大型吊车，制定了详细的作业计划和施工方案，并逐级做好技术交底，采用自行设计的井字型龙门架进行大型设备的吊装，顺利解决了大型设备吊装的难题。此工程已审报20xx年部级质工程，现已通过了有色质量监督总站的部优工程初审。

贵铝第二热电站3、4#锅炉工程是我公司近年承接比较大的锅炉工程，因此公司上下、前方后方都非常重视这项工程进展。创优质工程，是项目的宗旨和目标。为实现这个目标，项目部领导采取妥善安排施工进度，以实际情况出发，确定工作重点，不断调整，确保工程建设有序、有效进行，不断提高工作效率。质量、安全部门认真做好贯标方面的工作，定期对现场的安全、质量进行检查，做好民工的三级安全教育和职工的安全、技术交底，

160t/h(3.82Mpa)循环流化床锅炉工程是一项技术难度较大的项目,特别单重45t的锅筒吊装，由项目部牵头，组织安装分部专业人员攻关，利用自制的“井”字龙门架、3台8t卷扬机及滑轮组，形成了一套强有力的起重机构。顺利将锅筒吊装到+38.1m平台上;大大缩短了工期，节约了成本，取得了很好的经济效益。项目部十分重视施工前的准备工作，认真、详细制定各专业施工方案，加强人员培训，强化管理制度，采用先进焊接设备和焊接技术。从材质的签定、焊条的选用、焊工的操作及焊逢的热处理，每一道工序都进行精心的施工，从严要求。

在项目施工(生产)过程中，认真贯彻落实安全生产方针、法律、法规和各项规章制度，严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法。

审定本项目的重要环境因素和重要危险源，将相应的控制措施分解落实到施工队(或班组)进行有效控制。

认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术审批制度、施工项目安全交底制度和设施、设备交接验收使用制度。对员工进行安全生产教育培训，不得上岗作业。项目部定期进行现场安全大检查，对安全、质量隐患及时整改，一年来质量、安全做的较好。

四、企业文化建设，和精神文明建设方面

传达贯彻公司大政方针和文件精神，特别对是公司新一届董事会提出的“狠抓主业，进入辅业，做精专业，走出国门”，的发展战略做好宣讲和领会。提高员工队伍素质，加强职工队伍建设。项目部人手紧张多数人一兼几职，工作繁忙，各尽其责，努力拼搏，放弃节假日的休息，加班加点、保质保量完成各项任务。从加强学习、提高职工文化素质和业务技能入手，积极努力做好员工的思想工作，鼓励员工通过业务知识的学习和参加职业资格考试，提高职工思想素质和业务素质，服务意识，主人责任感得到了增强。

在管理工程的过程中，也注重企业文化建设和精神文明建设，每个项目都要把企业标志，企业精神，质量方针，服务宗旨等上墙公告,积极推动文明施工,宣传企业文化，加强和精神文明建设。

五、明年工作的设想建议和存在的问题

明年项目部的工作首先是确保贵铝第二热电站3、4#锅炉工程安全、优质、快速完工，并创优良工程。干好在建工程，做好已建工程的保修服务工作，保持十一治在贵铝的良好信誉，继续巩固贵铝开拓周边市场，力争多承揽工程项目。我们在一些方面的管理还有不足之处，如抓细节管理方面，今后要加强这方面的管理，进一步细化管理制度，确保工程安全、优质、快速完成。

在晟佳制衣厂参观学习的两天时光里，让我对制衣行业有了大概的了解。制衣业作为制造业的其中一员，浓缩了制造业的普遍特点：以产品为中心来组织运作，而且更兼具了劳动密集型工业的生产运作方式：工人的劳动是价值的来源。而且晟佳的生产是贴牌(OEM)生产，外商来样，企业按样版生产，所以，在那里还学到了一些国际贸易的知识。

晟佳的生产车间给人舒适的感觉：宽敞明亮，每个生产区之间、每台设备之间都隔开必须间隔，并装有“简易空调”(一种降温设备，即使是盛夏，室温也持续在二十几度)。这都是为了贴合外商的要求――保障工人的基本权益。

作为制衣企业，缝纫机是最必要也是最主要的设备。经了解，才明白缝纫机可分为三大类，有平缝机、包缝机、特种机，而这三大类里面，每类又包括150种机。缝纫机主要根据不一样的衣服式样和客户要求来配置，此刻生产车间有300台左右不一样种类的缝纫机。在另一边的辅助车间，主要进行验布、剪裁、剪线、整烫、包装(贴牌，挂商标卡)这些辅助工序，那里用到的设备分别有预缩机(预先对布匹进行缩水，以防止日后使用时缩水，主要用于高级衣服)、验布机、电动剪刀、整烫设备、验针机(检验出留在衣服上的针，防止扎伤衣服使用者)。

该厂的生产运作流程，成一个环形状(见下图)，首先从厂房东边的辅助车间开始，然后转到西边生产车间进行生产，最后回到东边的辅助车间进行最后工序。当然，这只是正常状况下，大致而言的。由于时装制作的特殊性，其品种多、变化大、不固定、结构复杂，导致这个环形的内部经常出现工序间的交。而且有时会需要配合工厂外面的资源、工序来完成生产，例如：客人要求衣服上要刺绣上图案，那么生产到某部分务必停下来，运到外面加工，然后再运回来再生产。可见，该厂以混合组织方式进行生产。

具体地介绍一下生产流程，首先是接订单。然后制衣厂的设计人员会根据客户带来的衣服样版，用电脑排版(思考该如何制衣样，用料才最少)，试制一件，根据试制过程中得出的方法结论，制出工艺技术图，以该图与客人商量、协商修改，当客人满意后，这份工艺技术图就定下来，不许再变动，成为该厂的“天书”、“圣旨”。之后就根据要求采购材料，材料五花八门，大至布匹，小至小配饰(如钉状的纽扣)。布匹运来后就要验布，这叫做“先前Q”。然后合格布匹送到裁剪间用电动剪刀根据衣样剪裁成衣服不一样部分，再对这些“细块”进行“查片”，即是“前Q”。“查片”合格的“细块”送到生产车间开始主要的生产，期间要经过几次“中Q”。生产完成后就到后整部门，即进行剪线、整烫、包装工序，期间要经过后Q，合格的就进仓库，等待客户派人到厂进行最后验货。验货合格的，就能够签放行条，运输、交货。

所有工序中，工艺设计是全厂最最核心、要求最高的部分，而三者相互独立，相互联系、相互牵连(见下图)。QC品质检验与车间生产关系更表现为：车间生产过程中每到一个阶段都需要QC。该厂将很大精力放在了QC上，对质量要求很高，可见在其竞争策略中，产品质量居于首位。这样做十分现实也是可行的。由于该厂做OEM，不必担心供应链(制衣业已经成熟，有充足的供应)、库存管理(参观中发现库存量不大)和产品销售问题，所以他有超多精力投放在QC上，只要在成本许可范围内，将质量做到最好，就不需要担心其他问题了。

根据调查，晟佳的生产作业属于小流水作业。生产工人分为八个小组，每个组有一个师傅监督，全组人分工完成。衣服需要平缝的部分，统一由平缝工人完成，要包缝的部分由包缝工人完成，要缝特种线的就交由特种工完成。由于每件衣服要求不一样，能够先做平缝部分，也能够先做其他部分，三大工种的编排有很大灵活性，每批货都不一样，所以三大类缝纫机的摆放能够经常根据需要变动。通常一个缝纫工序完成后，就会有一次QC，检验合格后，直接进入下一个工序。各个工序所需的时光主要根据该衣服的式样变动，就单单以生产步骤来说，最简单的只要一分钟，最复杂的一个小时也不必须能够完成。通常一批货从客人下单到完成，要半年。采取小流水作业的原因主要是由时装的式样加上该厂客观状况决定的：时装工序短，交货期短，品种多，结构复杂，不固定，而且厂小人少，不可能大批量、用大流水方式去完成，所以小流水比较适合。

该厂的问题：(1)人手不足。晟佳的最理想状态(要到达最大生产力)就应要配置500台缝纫机，但因为此刻工人不足，所以此刻不足300。该厂的生产量为每月8万件，但据了解，同规模的成熟的厂的总产量最少应为12万件，可见工人的不足对本厂影响有多大。我认为，除了继续招聘员工，还就应对在厂的缝纫工人培训，提高技能。从专业技校招聘必须量有专业技术的学生，让工人互相学习，使专业技能得到最大范围的利用。(2)排班问题，即是书本所说的MRP问题。该厂有时会出现闲忙不平衡的现象：有的工种要加班，有的工种却没事干。参观那天，烫整工人就没有上班，原先是昨晚刚刚赶工交货，所以这天没有工作。该厂的排班有问题，工序与工序之间衔接得不通畅，以致浪费了资源，造成空闲。(3)QC导致鉴定成本提高。解决方法：培养员工的“质量为本”的思想，使员工在生产过程中自觉发现和防止质量问题的出现，不放过任何一个已发现的质量问题，不让有问题的衣服进入下一个生产工序，及时对问题进行补救。迅速发现质量问题的根源，有效减低因出错而造成的沉没成本，降低反复QC带来的成本。

自20xx年1月新聘期以来，审计处泰安校区审计部在学校和校区各级领导的大力关心、支持下，在各职能部门老师和同事们的帮助下，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规，以科学发展观为指导，紧紧围绕学校中心工作，结合内部审计工作实际，服务大局，坚持做到为防范学校经济风险服务，为提高资金使用效益服务，积极开展各项审计工作，较好的完成了工作计划，充分发挥了监督和服务职能，起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一、积极主动、扎实有效地开展部门工作

1、在政治思想上，始终以马列主义、*思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真践行科学发展观，政治上与党中央保持高度一致，贯彻落实好学校党委和校区(学院)党委的决议决定，令行禁止，加强组织纪律性，积极参加学校和校区(学院)组织开展的各项学习和教育活动，进一步提高思想政治觉悟。从部门负责人到普通党员干部，要求始终保持强烈的事业心和责任感，讲党性，顾大局，坚持原则，清正廉洁，公道正派，严以律己，以身作则，不计较个人得失，敢于担当责任，积极做好与其他职能部门的工作协调与沟通。

2、坚持雷厉风行的工作作风。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中，必须着眼于为学校和校区的中心和重点工作服好务，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。实际工作中一直注重审计工作关系的建设，严格落实“首问负责制”，待人热情周到、耐心细致，不推诿，不懈怠，力求工作的高质量和高效率，进一步优化了审计工作环境，赢得了对审计工作的广泛支持。

3、在具体工作中，紧紧围绕校区(学院)党政工作中心和“一二三”的工作思路，按照国家审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的内部审计原则，牢牢树立服务意识，坚持以审计工作制度建设和维护为基点，加强组织协调，严格贯彻学校和校区的各项审计规章制度，稳步推进审计工作的深入开展，以监督形式促进完善内

部管理，促进照章办事，提高资金的使用效益，促进和谐发展和廉政建设。实际工作中对基建维修工程、物资设备采购和招投标等活动的审计监督，尽力做到事前、事中和事后的全过程参与，为学校争取的经济和管理效益。所做的具体工作：

(1)参与学校审计处派出的审计工作组对候印浩、刘卫国、门德良等3名同志进行了干部离任经济责任审计。为不影响正常的财务工作，集中有限的时间组织和完善相关的审计资料，查阅十多年来的财务账目，抱着对被审计单位和被审计人高度负责的态度，认真细致地斟酌字句，提出合理化建议，提交详实的审计报告供学校决策。

(2)参与了校区(学院)和继续教育学院15项大型基建修缮、校园绿化等工程项目，从论证、立项、招投标到施工管理全过程进行审计监督，从技术上、程序上等各个方面及时提出合理化建议，避免出现重复作业、加项、漏项、隐瞒工程量等不合理因素，一定程度上规避了部分风险。

(3)参与了校区(学院)、继续教育学院5项大宗设备采购的招投标、7项小型物资设备采购的询价及所有现场验收、审计结算工作，力求做到事必躬亲，掌握全局。

(4)对所有固定资产的入账、处置等进行了审计鉴证。认真审查单据的完整性、真实性和合理性，对出现的问题及时提出修改意见;会同其他部门对所要报废处置的固定资产种类和数量等进行严格核实，一律通过比价方式选择收购厂家，保证资产残值足额缴纳财务。

(5)对验收合格的所有工程项目组织了结算审计，全年共审结62项，总金额达720万元。通过严格细致的现场审核，对工程量逐一审验，对已签证的隐蔽工程做二次复核，对没有招投标定价的增加项目进行充分的市场调研和多次询价，做到合理合规，全年共审减工程造价62万元，为学校节约了有限的资金，取得了良好的经济效益。

(6)及时做好各类审计档案的归档管理工作。对外送审的工程，审计报告及时留存，内审项目原件入财务档案，部门留存复印件并装订成册，做到随用随查，保证信息的完整性和保密性。

(7)针对部门审计工作实际情况，坚持内部审计与社会审计相结合的原则，适当引入社会资源参与，将运动场改造等7项大型工程委托具有甲级资质的会计师事务所进行审计，有力保证了审计工作的质量和效率，成效显著。同时，社会审计力量的参与，可以相互学习，促进和推动了校区(学院)审计队伍建设和审计工作的深入开展。

(8)继续做好西校园新建两栋青年教工周转住房的竣工验收工作。按照校区领导的安排，自20xx年至今一直负责除现场施工以外的相关工作，包括相关文件的制作、报送、管理，设计方案的论证、报送等，二十多项建设手续的报送审批、工程质量验收等全过程。本年度主要工作是向规划局、住建委和质检站报送材料，进行规划验收、节能检测验收并初步完成，还参与了工程最终结算、尾款支付等相关工作。

(9)受学校和校区指派，完成了花园街校园和泰山大街校园与相邻单位的土地确界工作。认真细致地核实相关文件，多次到现场踏勘和丈量，与相邻单位数次沟通，全面、及时地向主管和分管领导汇报，征求每一位相关见证人的意见，做到准确无误，丝毫不让学校利益受损失。

二、按照要求认真开展自查自评

在认真听取了校区《关于进一步加强机关作风建设的实施意见》以后，按照本部门的工作职责，仔细对照有关要求，从政治思想、部门工作、勤政廉洁、文明办公等几个方面进行了自查和自评。本部门整体政治思想素质较高，严格遵守劳动纪律，工作认真负责，工作效率高，无推诿现象，严格执行上级关于勤政廉洁的各项规定，倡导节约，无铺张浪费现象，没有涉及安全稳定的事项发生。

三、工作中存在的问题及改进措施

1、到集中结算时，部门审计力量稍显不足，平时对现场的跟踪审计有不到位的地方。工作中力求从时间上加以保证，加班加点，提高效率，不影响各相关使用部门的工作和学校的财务结算。

2、促进职能部门对程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加强与职能部门的及时沟通，把审核关口前移，让相关的程序保持顺畅与协调。

3、审计队伍的业务素质和能力还不能完全满足学校快速发展的内部审计工作需要。平时注意加强各类业务学习，参加高水平培训班，进一步增强了创新能力和管理能力，为教学科研工作服好务，为学校的“名校工程”建设做出应有贡献。

公司项目部总监的述职述廉报告

根据集团公司和监理公司的安排以及党风廉政建设责任制考评工作要求，结合现场的工作实际，将自己XX年党风廉政建设情况和学习工作情况作述职报告如下：

一、学习与思想情况

一年来，按照集团公司党政和监理公司领导的总体部署，不断加强政治修养，提高领导水平。一是认真学习了报刊、社论、重要理论文章及上级有关领导的讲话精神，重点学习了党风廉政建设“五个一”活动、反腐倡廉建设“反违章”专项工作、“三重一大”决策制度、复命精神等内容，力争使自己能够较多地了解和掌握党的政策;二是按照要求，认真参加公司的学习，认真准备、积极讨论、做好笔记;三是通过对科学发展观的学习，不断提高自身对于今后发展方向的认识，找出了项目部需要解决的三大问题，在项目部内部，并召开专门会议，制定解决措施，狠抓贯彻落实，收到良好效果。

通过学习，进一步认识到作为一名项目部总监任何时候都要保持先进性，只有全心全意为人民服务的义务，而没有搞特殊化的权力，全心全意代表广大职工的利益是我们一切工作的出发点和落脚点，一定要树立正确的世界观、人生观和价值观，自觉抵制拜金主义、享乐主义和个人主义的侵袭，不断提高自身素质，坚持讲学习、讲政治、讲正气，坚持用马列主义毛泽东思想邓小平理论武装头脑，坚持“三个代表”思想和科学发展观，坚定共产主义政治信仰，带领员工，努力工作，服务业主，为公司创造效益。

二、工作情况

一年来，尤其是在项目复工以来，一是结合现场实际情况，不断提高项目管理水平。按照监理公司确定的管理目标，与项目部其他同志一起开展以“内强素质、外塑形象”为主题的树品牌活动。全面提升员工的个人素质，项目部同时提出了二十四字服务方针“精细管理、持续提高、优质服务、创建精品、回报业主，实现共赢。”深受煤电有限公司的好评。在开展的“服务满意度”调查中，对项目部的工作予以肯定和认可，调查中满意率在98%以上。

在开展业主满意服务年活动的基础上，很抓项目部员工施工技术水平的提高，项目部通过定期讲座，员工开展自学等形式，结合现场实际，不断学习，先后共开展学习讲座6期，参加人数40多人次，有力的推动了现场整体管理水平的提高。

其次在项目部内部，深入开展“三节约”活动，将“三节约”活动，与项目部节支目标相结合，在项目部职工中形成了“节约就是贡献”的节约理念，使项目部管理进一步规范，职工节约意识进一步提升，项目后勤管理进一步细化，有效规范了内部管理，降低了成本，职工收入得到稳步提高。为项目部稳定和谐奠定了基础。

三、党风廉政建设情况

自己作为一名总监，又是项目部党风廉政建设和反工作的第一责任人，深知自己责任重大，尤其是在市场经济条件下，一刻也不能放松思想改造，不断加强党性锻炼，坚持自重、自省、自警、自律，真正为广大职工群众掌好权，用好权。

在项目部的日常工作中，自己都能够坚持民主集中制，认真执行监理公司等一系列规定，涉及职工切身利益的事情都充分发扬了民主，按程序办事，没有出现个人说了算的事件，在项目部内部，党风廉政建设责任制基本得到落实，没有出现违纪违规，对施工单位吃拿卡要等现象发生。

共2页，当前第1页12