审计项目汇报（通用20篇）

联网审计安全性影响调研报告

XX年1月17日，中国互联网络信息中心（nic）在京发布《第21次中国互联网络发展状况统计报告》，数据显示，截止XX年12月31日，我国网民总人数达到2.1亿人，nic预计在XX年中国将成为全球网民规模最大、普及率相对较高的国家。这些数据显示，中国已经进入了网络经济时代。那么何谓网络经济？网络经济就是以直接经济为特征的服务经济，它是人类联系与交流方式的演进，是以先进的网络工具体系为依托，以综合、融合为典型特征的经济模式。它的产生和发展对被誉为经济“看门人”的传统审计带来了巨大的冲击，迫切需要有一个全新的审计模式与之相适应，联网审计由此应运而生。前审计长李金华同志有一句名言：审计人员不掌握计算机技术就将失去审计资格，审计机关的领导干部不了解网络知识也将失去指挥的资格。这足以说明联网审计已经成为现在乃至将来审计的新模式。

一、联网审计的定义及开展联网审计的意义

联网审计作为电算化审计的延伸，是指审计机关与被审计单位进行网络互连后，在对被审计单位财政、财务管理相关信息系统进行测评和高效率的数据采集与分析的基础上，对被审计单位财政财务收支的真实、合法、效益进行适时、远程检查监督的行为。联网审计有利于推动财政、财务收支相关数据和业务处理日益电子化、信息化、网络化形势下审计工作的开展；有利于在新形势下有效配置审计资源、提高审计效率，进一步贯彻落实“全面审计、突出重点”的审计工作方针；联网审计模式使审计工作从事后审计转变为事后审计与事中审计相结合，从静态审计转变为静态审计与动态审计相结合，从现场审计转变为现场审计与远程审计相结合，能够使一些违纪违规问题被及时发现和纠正，能够在动态的监督中关注资金与项目的效益，能够及时、准确地为决策部门提供决策信息，从而有利于提高审计质量。但是，由于联网审计是基于互联网技术的审计模式，互联网的时空无限性和技术开放性本身就潜存着安全隐患，从而有可能导致会计信息、审计资料被截取或恶意篡改，影响审计效率和审计质量，安全性问题已经成为联网审计发展的瓶颈。本文着力于联网审计安全性问题的探讨。

二、相关法律准则的缺失对联网审计安全性影响及对策

联网审计立法是保障联网审计正常发展的关键性措施。新的《会计法》已增加了有关网络财务的内容，《电子商务法》起草工作正在加紧进行之中，但上述法规都不是针对联网审计而发布的，不能够满足联网审计的需要。因此，有必要加快联网审计立法工作的力度和进度，使人们在开展联网审计工作时有章可循。如对电子证据，电子签名，电子合同，电子货币等网络经济工具的合法性及其使用规定，都需要立法来加以明确，使得联网审计工作尤其是进行合法性审计时有法可依。目前，已有的相关法律法规适用于联网审计的应该遵从其规定，不适应的需要进一步进行修改和完善。

审计准则是审计工作应遵循的规范和尺度，是评价审计工作质量的权威性规则。联网审计对象、线索、方法，流程、结果等各方面相对于传统审计都发生了变化，以往的审计标准和准则已经不能完全适用，所以应加快新的审计标准和准则的制定以指导联网审计工作实践的深入。如对联网审计人员的一般要求，网络系统安全可靠性评价标准，网络系统内部控制准则等。

三、审计人员综合素质对联网审计的安全性影响及对策

审计人员提高网络安全防范意识，树立全新的信息安全理念，寻求最佳的安全解决方案，避免因网络安全防范失误而可能造成的不必要损失，对于联网审计来讲，显得尤其突出，这就需要审计人员从宏观上强化网络安全防范意识，实行联网审计信息安全预警报告制度。审计主管部门应尽快建立一套完善的联网审计信息安全预警报告制度，依托国家反计算机入侵和防病毒研究中心及各大杀毒软件公司雄厚的实力，及时发布联网审计信息安全问题及计算机病毒疫情，从而切实有效地防范网络会计信息安全事件；要针对用户安全意识薄弱，对网络安全重视不够，安全措施不落实的现状，开展多层次、多方位的信息网络安全宣传和培训，并加大网络安全防范措施检查的力度，真正提高用户的网络安全意识和防范能力。

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近日，党支部召开党的群众路线教育实践活动启动仪式。会上，组织全体党员系统学习了党书记在党的群众路线教育实践活动动员会上的讲话，成立了党的群众路线教育实践活动小组，对下一步工作进行了安排部署，要求广大党员要进一步统一思想，提高对教育实践活动重大意义和现实紧迫性的认识，加强与基层职工的沟通交流，认真准确地查找并整改四风问题，全面提升管理绩效，促进车间健康、和谐发展。会后下发了征求意见表，广泛职工职工群众对车间两级班子及车间领导的意见和建议。为此，我对照本次活动的要求，查找出自己和不足，并分析产生问题的原因，现汇报如下：

一、个人作风基本情况

作为一名拥有十一年党龄和七年工龄的党员，本人在个人作风方面一直比较严谨、务实、坦诚、清廉。具体表现在：

1.认真做好本职工作，努力为人民服务。在日常工作中，本人能够做到戒骄戒躁，踏实苦干，不弄虚作假，不欺下瞒上。能够及时且合格地完成各项工作任务。同时注意学习新业务知识，提高自己处理新型疑难法律问题的能力。

2.站稳立场，坚持原则。本人在政治上始终与党中央保持一致，努力执行党的各项重大决策，始终保持端正的思想;在工作中能够做到以法律法规为依据，维护国企利益，自觉抵制“手下留情”“多通融”等不当请求，不损公肥私。

3.待人热情，与人为善，密切联系群众。本人在工作中能够耐心与同事沟通交流，解答各种法律咨询，解释我们的法律意见，较少厌烦或敷衍。对于各项集体活动，本人坚决支持，踊跃参加。平常对待朋友和同事，本人态度比较温和、真诚、负责，能够获得他人的信任。

4.生活作风良好。本人始终秉承积极向上的生活态度，始终保持读书、运动等多项积极健康的业余爱好，生活习惯良好有序，无不良嗜好。注意节俭，吃穿有节，消费有度。不奢靡，不消沉，不堕落。

二、存在的主要问题

经过认真对照党章、廉政准则、改进作风要求、群众期盼和先进典型，本人认识到自身目前存在的主要问题有：

1.工作能力和专业水平还有待进一步巩固加强。

2.对于一些错误思想思潮，本人虽能够做到不同流合污，不随波逐流，但有时缺乏当面批评指出其错误的勇气。

3.与同事沟通交流的能力还有待继续加强。例如有时缺乏换位思考，有时不能选择通俗恰当的语言解释比较复杂的法律问题。

4.与他人相处有时过于拘谨，瞻前顾后，结果反而显得不够率真坦诚。

三、原因分析

以上问题的主要成因如下：

1.学无止境，况且外部立法环境在不断变化完备，银行业务也在持续发展。因此专业知识在任何时候都是需要不断学习的，工作能力在任何时候都有进一步提高的空间。

2.本人对错误思想有时缺乏当面批评的勇气，主要还是在于比较顾及别人的感受，怕伤害人，怕得罪人，这也说明了我的党性在这方面还需要加强。

3.人际交往本就是一门复杂的学问，人与人之间难免存在误会和沟通障碍。况且本人从小到大成长环境相对简单，所以人际交往能力确实需要继续锻炼提高。

尊敬的领导：

您好!

十分感谢你对我的信任，让我任x项目部负责人一职，一起共事让我感到非常荣幸，但鉴于目前公司现状，我经过慎重考虑，决定辞去x项目部总经理一职，请你谅解，我辞职的原因如下：

一、公司的多个楼号巳进入工程主体决算阶段，以我目前的身份不适合叁与这项工作，不管我做出何种决策，受伤的总是我自己，我在心理上承受不了这么大的压力，我怕自己崩溃。

二、目前x项目部己从年初最艰难的时期渡过，各开工楼号基本上己进入正常施工阶段，各购房单位也都有积极配合的态度，拆迁安置工作我想在你亲自关注下也能很快步入正规。但项目经营思路和策略上我的思想和公司不能同步，特别是在管理方法上我感到非常不能适应。

三、个人身体原因，我在今年四月份的体检中查出巳有糖尿病早期症状，我的体重己从年初的90公斤下降到现在的72公斤，我的身体状况己承受不了公司交给我的重担，我想辞职后入院冶疗。

基于以上原因，我认为自己己不适合做x项目部的负责人、决定辞去x项目经理一职。

辞职人：

20xx年x月x日

尊敬的领导：

一年来，在上级领导的支持和同事的帮忙下，我认真履行自我的职责，突出施工生产管理，以提高队伍素质为重点，以强化管理为手段，抓好项目管理工作，加强自身的道德品质修养，使我项目部员工的思想政治素质不断提高，管理工作不断进步，较好地完成了各阶段施工生产任务。现对本年度工作进行述职报告如下。

一、用心采取的措施，精心组织、精心管理

项目部除设立一名专职安全员外，各工区也层层设立专职安全员共计24名。将安全工作提高到了前所未有的高度。质量方面，绝不放松，强化强施工过程控制，坚持施工质量检查制度，严格执行“自检、互检、交接检”的三检制度，使质量问题在每道工序作业中都能得以有效控制。通过完善内部承包机制、制定循环奖励措施及月目标任务考核奖等手段，极大的提高了员工的劳动用心性，部分的缓解了因资金紧张带来的消极影响。

通过不断完善施工工艺，合理安排人员，精心组织，精心施工，在全体员工的努力下，施工产量不断提高，效率不断提升。项目部每月8日定期召开成本分析会，认真分析上月存在的问题，找出不足，层层落实，下月改善，要求各项比较实现数据化，数据务必真实可靠，施工现场的每一个环节，层层控制，每道工序都做到有据可查，为了确保数据的准确性，做到每班质检工程师和领工员进行现场收方互相复核签认，确保了数据的真实性。

继续加现场礼貌施工管理，根据实际成立了第一礼貌施工班和第二礼貌施工班，总人数__人。专门进行礼貌工地建设相关工作，持续工地卫生清洁，使道路干净畅通，洞内道路干净整洁，在渗水较大，无轨运输的状况下随时都可穿皮鞋进洞。各种设备物资标识齐全，堆放有序。用心与总指和地方环、水保主管部门联系，主动邀请其进场检查，征求意见，逐步完善环、水保方案、措施。进入冬季，天气寒冷，千方百计筹措资金，尽快发放工资、奖金。

二、及时总结，及时调整

项目部定期组织进行安全、质量、环水保等有关方面的检查与总结，总结成功的经验和存在的不足，成功的加以推广，不足的采取措施防止再犯，使工作在一个良好的循环状态中前进。以质量保安全、以安全保进度，全面细致，人性化的管理，以人为本，有制度、有落实，人人重视安全质量，人人实施安全质量。

三、注重自身修养，努力做好表率

领导的行动就是无声的命令，“其身正，不令而行”。因此，我把加强自身修养，努力做好表率，做为实现领导的重要方法。不断丰富知识，提高工作潜力。认真履行岗位职责，精心做好本职工作。严格约束自我，力求做到公平公正。自觉遵守各项规章制度，不搞特殊化，注意勤俭节约，不搞高消费娱乐活动。办公条件因陋就简，控制奢侈浪费。工作中实行“对事不对人”、“实物工作量考核”原则。

四、存在问题

自我虽然做了一些工作，但与上级领导的的要求和岗位职责相比，还有不小的差距。主要方面是生产成本控制不力，居高不下。分析其原因：进度压力大，造成人工、材料、机械设备投入过大。业主实行动态设计管理，项目内部承包机制需不断完善。资金紧张、环境恶劣、交通不便，造成材料成本加大。说明我的工作力度还不够，这些需要在今后工作中改正。在以后的工作中我会再接再厉。

此致

敬礼!

述职人：___

20__年_月_日

20xx年度物业管理服务工作在上级主管部门的指导和广大业主的理解、配合、支持下，以及小区物业服务中心全体员工的共同努力下。围绕公司：“从心出发、用心发现、无微不至、尽善尽美”的服务宗旨，年度各项物业管理服务工作顺利开展。现将20xx年度物业服务工作向广大业主汇报：

一、整理完善业主交房、房屋转让档案资料

从20xx年12月30日开始交房截止到20xx年12月31日，已向业主交楼785户，商铺20户。目前已有275户业主入住，324户业主正在装修。186户房屋空置，还尚有14户业主未来办理交房手续。部分业主房屋转让后的资料档案及时更新，确保业主资料的完善有效。

二、积极做好房屋交付后的维修、装修协调工作

房屋售后维修工作是房地产公司和物业公司共同的责任，我们公司本着对开发商和业主负责任的态度，对此项工作非常重视，业主装修开始后针对业主反映出的问题立即派专业人员现场查看，比如插座没电、自来水管漏水、地漏堵塞等问题，立即派专业人员进行维修，对于房屋渗水、顶板不平整等问题，马上联系开发商和建筑施工单位在约定的时间内到现场查看，判断问题、解决问题、分清责任。

如属于是施工单位的问题，我们严格督促施工单位在与业主约定的时间内完成维修。对于因房屋装修改水改电出现的问题，我们也进行了维修，解决水电小问题达900余次。受到了业主的好评。

三、做好日常物业管理服务

物业管理的本质是服务。一年多来，我们始终秉承“从心出发、用心发现、无微不至、尽善尽美”的物业服务宗旨，并在实际工作中着重抓好落实。

1、热情为业主排忧解难

严格按照《xx市住房和城乡规划建设局文件》和《xx市物业服务收费管理办法》的相关规定对小区开展一级标准的物业服务工作。开通日常服务电话和24小时客户服务热线，开通微信公众平台，公示物业经理电话等物业服务措施。既方便了业主，又提高了工作效率，对于业主来电来访来信，我们热情接待，真诚对待，耐心倾听，详细记录，物业公司能解决的问题安排专业人员立即解决。

比如：在房屋装修时，因装修人员的疏忽大意，将施工残余物料倾倒到下水管道引起管路堵塞问题，我们在接到业主的报修后，立即安排人员进行疏通或改造。共计解决此类问题170余次。对12栋房屋的消防设施设备、楼道灯和地下室停车场照明、排水设施设备进行了检查维护，维修或更换灯具开关430多个，平均每天更换1.17个。消防烟感、喷淋头70余个，更换节能灯、照明灯760多个，平均每天更换2个。

这一年度的服务，更加使得星洲城市花园的业主们都能肯定我们的工作。20xx年度对住户满意度调查情况反映出住户对我们的服务工作的满意度比20xx年度有很大提高。

2、做好小区秩序维护工作

现有秩序维护员16名(含消防监控员)，保安队员统一着装，实行24小时值班、每小时巡逻一次。对于进入物业服务区域的访客、装修人员以及装修送货和快递人员都进行询问和登记，并与业主联系，在得到业主的确认信息后才放行。确保了物业服务区域的安全防范工作落实。

至今，小区未发生过打架斗殴、寻衅滋事等社会治安案件。得到了业主的一致好评，提高了业主的居住安全感!

3、做好装修管理工作

装修管理是物业管理工作的重点，为了确保楼房的使用年限，公司给每户业主明确《装修注意事项》及签订《装修履约承诺书》。明确禁止行为，不间断进行巡视、登记记录，没有发生破坏楼房承重和结构安全的行为。

20xx年9月由城管执法部门查处并拆除了小区内业主擅自搭建的部分违章建筑物和构筑物。对于装修时产生的建筑垃圾集中堆放、清运。我们及时联系平湖市环卫所组织清运，截至到20xx年12月底已清运建筑垃圾3200余车次。并提醒装修住户和装修工人不要从楼上抛弃装修垃圾和高空扬灰。以免砸伤他人或破坏公共设施。

4、做好环境卫生工作

生活垃圾日产日清，星洲城市花园楼道每周清扫3-4次，道路每天清扫2-3次，电梯轿厢、入户大厅，公共通道每天不间断进行保洁，以方便业主出行。对楼道、电梯内的小广告一旦发现立即清除。及时配合社区进行“四害”消杀工作。

全年累计清运生活垃圾730余次、5840余桶。我们始终坚持业主至上，服务第一的服务原则，秉承人性化管理，亲情式服务的理念，经回访业主，不论是已经装修入住、正在装修和部分空置房的业主，对我们的工作都表示肯定。

5、做好绿化养护工作

小区绿化的好坏，直接影响到小区的美观和业主的满意。一年多来，我们根据小区绿化的特点，建立健全绿化台帐记录。根据季节的变换，及时安排员工对绿化进行灌溉、施肥、修剪、刁除杂草杂物。对枯死的树木、草坪进行补种。确保了小区绿化的美观，业主对此也较满意。

6、开展各类社区便民服务

为业主提供必要的有偿和无偿类的特色服务，我们及时与业主沟通和协商，为有需要的业主提供了代办房屋产权证的有偿服务，既节约了业主办理产权证的时间和频繁奔波银行和办证中心的手续。我们还为业主提供了小型文件复印、联系代办自来水开户、过户，电信业务联系开通、代收报纸、快件，等无偿服务。引进小区净水自动售卖机，对小区内住的老人、小孩以及行动不便的住户提供送水上门的无偿服务，得到了业主的认可和好评。

7、物业管理服务费的收支

物业管理服务费的收支既是业主非常关心的问题，也是物业管理服务工作能按时、按季、按年合理有效展开的关键。我们也须依约向大家公示。

收入情况：小区住宅总建筑面积97745.73平米(799户住宅含南、北地下车位621个。地面车位122个不收费)，商铺2265.82平米(20户)。全年应收物业服务费(含地下车位公共能耗费)：2241631元。20xx年全年实际收取物业服务费719户，共计1856113.6元(含其中186户空关房的按8折收取的物业费，共计按约定打折不收的费用为135220元)。

截至20xx年12月31日尚有80户业主的250297.4元(含14户未交房业主)未依约按时足额交纳年度物业服务费，对于未依约按时足额交纳物业服务费的这部分业主我们公司将通过法律途径予以解决。

支出情况：20xx年全年共支出员工工资及福利：1016704元、水费2811.5元、电费227460.28元、电梯维保和年检费：412600.6元，缴纳税费：92805.68元，工会经费2604.73元。保安、保洁、绿化等耗材费用共计22351.7元，维修耗材费用26017.5元。共计支出：1803355.99元。

20xx年全年共计盈余：52757.61元。预计清缴欠款后的收支若能抵御日后市场人工工资的提高及物价上涨引起的部分经费费用增加。3--5年内小区每年全年应收的物业服务费用应能满足为业主开展和提供日常物业服务工作的需要。

20xx年我们物业服务中心全体员工将继续努力，恪尽职守，为广大业主开展和提供更加优质的服务，以服务业主的实际行动，让主管部门放心，让广大业主赞赏。

今年，我们将根据小区装修和入住率情况，在达到《xx省物业管理条例》中关于小区成立业主大会选举产生业主委员会的条件后，提请社区、街道等部门指导、帮助我们成立小区业主大会并选举产生业委会。与全体业主共同努力创建一个“和谐、文明、安全、舒适”的优秀小区。

二0--年度，审计所在镇党委、政府的正确领导下，在市审计局的业务指导下，根据年初制定的审计计划及镇重点工作要求，紧紧围绕镇中心工作，联合镇经管站、纪委办对全镇29个两委换届时干部调整的村进行了财务、账务交接监督工作，所有涉矿村民房斑裂资金发放核对审计;配合镇经管站对全街村级会计开展了系统的审计知识培训，取得了较好的效果;严格制订下年度即将开展单位、村财务收支审计的文件。

一、加强审计理论及审计实务的学习。

年内，我们参加了市审计局组织的教育培训活动，系统地学习了金融知识、审计方法及审计过程中应该注意的问题，提高了专业化水平，提升了业务能力;认真落实全市审计工作会议精神，积极学习了杨局长的讲话稿《强化审计监督服务发展大局为加快建设幸福滕州提供有力保障》，对今年的工作更有了清晰的方向。

二、开展换届时村干部调整村的财、账务交接监督。

自20--年3月19日开始，对去年换届时村两委干部调整的丁楼、闫道沟等29村进行了财务、账务、固定资产、合同、债权债务交接监督;重点各村“三资管理的真实性、可靠性和财务收支两条线的。执行情况进行审核”，通过审计，摸清了村的资产、负债情况，给新任干部一个清晰底数，提供了决策依据，给卸任村干部一个圆满交代。

三、涉矿村民房斑裂资金发放核对审计。

20--年6月21日镇组织工作组，对涉及煤矿塌方的杜坦、辛集等9个村的民房斑裂款进行核对审计;涉矿民房斑裂款是涉及煤矿附近村庄村民的民生资金，也是近年来村民关注的资金，有些村没有及时或者没有足额发放到村民手中，是这些村村民上访的隐患。为了给村民一个交代，镇组织纪委、审计、经管等部门联合核对审计，进行张榜公示，还村民一个真实的底数，把信访隐患防止在萌芽状态。

四、开展了居委会会计的审计业务培训。

随着经济发展及城乡一体化进程的加快，村级经济不断发展壮大，村级财务管理、村集体资产资源处置管理、村级债权债务管理等已成为居民群众关注和反映的焦点和热点。管好村级集体财务、实行村级财务审计，对加强基层党风廉政建设、促进村级的稳定和发展至关重要。

20--年我们所紧紧围绕业务局和镇党委、政府的中心工作并且圆满完成年初制定的工作计划;对照“财务管理规范化、会计代管程序化”的要求，在业务水平上还有差距。我们对审计过程中一些常见问题进行了总结，就审计定性、处理处罚依据及下一步工作方面的建议都进行了系统地讲解，获得一致好评。

20--年度的我们会继续发扬20--年的工作作风，在镇中心工作圆满完成的前提下，严格制定年内审计工作计划，积极配合好镇职能部门，圆满完成应急工作，对镇所辖的单位、村居的财帐务进行年终审计，让村干部放下包袱轻松工作，还村民一个清白。

审计员实习目的

实习目的：

会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。在进行了四年的大学学习生活之后，通过对《会计学原理》、《中级财务会计》、《高级财务会计》、《管理会计》、《成本会计》及《会计理论》的学习，可以说对所有有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，为了将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，我希望通过实习，在实践中锻炼自己、检验自己、吸收知识、弥补不足。真正的了解什么是现型社会所需要的财会人员，我需要实习。理论结合实践，在实践中了解社会、在实践中巩固知识;开阔视野、增长见识，我希望通过实习，在实践中锻炼自己、检验自己、吸收知识、弥补不足。充分了解什么是现型社会所需要的财会人员，为日后的工作打下良好的基础。

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我们审计了后附的以下简称“”)财务报表，包括20xx年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，20xx年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了X20xx年12月31日的合并财务状况及财务状况以及20xx年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

20xx年x月x日

房地产开发项目可行性研究报告的基本构成

房地产项目可行性研究报告的基本构成：

在正式写作前，先要筹划一下可行性研究报告应包括的内容。一般来说，一份正式的可行性研究报告应包括封面、摘要、目录、正文、附表和附图6个部分。

(一)封面

要能反映评估项目的名称、为谁所作、谁作的评估以及可行性研究报告写作的时间。

(二)摘要

用简洁的语言，介绍被评估项目所处地区的市场情况、项目本身的情况和特点、评估的结论。摘要的读者对象是没有时问看详细报告但又对项目的决策起决定性作用的人，所以摘要的文字要字斟句酌，言必达意，绝对不能有废词冗句，字数以不超过1000字为宜。

(三)目录

如果可行性研究报告较长，最好要有目录，以使读者能方便地了解可行性研究报告所包括的具体内容以及前后关系，使之能根据自己的兴趣快速地找到其所要阅读的部分。

(四)正文

这是可行性研究报告的主体，一般要按照逻辑的顺序，从总体到细节循序进行。要注意的是，报告的正文也不要太繁琐。报告的厚度并非取得信誉的最好方法，重要的是尽可能简明地回答未来读者所关心的问题。

(五)附表

对于正文中不便插入的较大型表格，为了使读者便于阅读，通常将其按顺序编号后附于正文之后。按照在评估报告中出现的顺序，附表一般包括：项目工程进度计划表、财务评估的基本报表和辅助报表、敏感性分析表。当然，有时在投资环境分析、市场研究、投资估算等部分的表格也可以附表的形式出现在报告中。

(六)附图

为了辅助文字说明，使读者很快建立起空间的概念，通常要有一些附图。这些附图一般包括：项目位置示意图、项目规划用地红线图、建筑设计方案平面图、项目所在城市总体规划示意图和与项目性质相关的土地利用规划示意图、项目用地附近的土地利用现状图和项目用地附近竞争性项目分布示意图等。有时附图中还会包括评估报告中的一些数据分析图，如直方图、饼图、曲线图等。

这个寒假是我成为志愿者以来，第一次的假期扶贫助教实践活动。几天下来，我不仅推荐了一些学生，同时陪伴跟随上期志愿者回访了受资助的孩子，去了程屯镇郭店小学。在村长的支持下，走访调查了整个郭店村，了解家乡人民的生活以及学生的学习受教情况。

仅仅几天的时间，却在我的心里留下太多回忆，孩子们稚嫩的脸旁，老奶奶慈祥的面容，村民憨厚的背影……一幕幕场景都深深的刻在脑海里，在每次想起的时候一次次的闪现。

这次寒假的工作重点是在郓城县程屯镇。听上期的志愿者说，以前有的工作时候，天气很不好，路很难走。但这一次工作的这几天阳光明媚，和风微微。在一同去的上期志愿者的陪同和指导下，我回访了受资助的几个学生。看到我们的到来，他们很是激动，热情的面容让我这个新一期的志愿者心里有种说不出的滋味，即开心又紧张。正好有一天村里有村民办婚礼，午饭时间，村民们很热情的招待了我们。

但回访工作给我留下最深印象的是杨在华同学的家。去之前，志愿者于婷就给我介绍了她，她母亲患病瘫痪在床，父亲也身体不好，杨在华还有个弟弟。以前每次去都可以看见躺在床上的母亲向我们微笑地说：“来啦……”我们沿着小路走到村里面，越过山坡，到了杨在华家里，却发现他的母亲不久前已经离开了人世。当杨在华的弟弟抱着我们带给他的小书包时，他瞬间哭着叫着他的妈妈。看着他们，我心里难过极了。意识到我们的志愿者活动也许在物质上给予他们的帮助不够多，但的确在精神上给了他们很多支柱。

我主要的工作是推荐更多的家庭学习上贫困的孩子。这些孩子都给我留下深刻印象。其中--的是我心里最同情的孩子。

--家里只有她的爷爷和奶奶，我是在路上碰见她的奶奶，当她的奶奶把我带到家里给我讲述的时候，和蔼的奶奶即刻流下眼泪哭了起来。爸爸妈妈离婚后，各自在很远很远的地方重新建立了家庭。乐乐是爷爷和奶奶抚养长大的。如今爷爷奶奶年事已高且身体患有重病根本无劳动能力。可是乖巧的乐乐小小年纪就成熟懂事，学习之余照顾着爷爷奶奶照顾着家。我多么希望我这次的推荐工作可以给与乐乐帮助，即使只是一份小小的力量，那也将会是鼓励她坚持学习，快乐成长的精神支柱。

我还去了郭店小学，校长既和蔼又谈吐大方幽默。在与校长的交流中，我了解了该校的建成和发展，这所学校就是整个郭店村家长和孩子的希望。学校的每个角落都让我想起自己小时候，这里的孩子和我们小时候一样的天真浪漫，一样的可爱。多么希望“郭店”可以帮助到这里，让更多郭店村的孩子在这里快乐成长，快乐地在知识的天空中飞翔，实现梦想!

最后，我们见了郭店村的村长。那也是一次体会深刻的交流。村长是刚在县里开会结束就匆匆赶来见我们。在村长的心里，大到每一座山，小到每个村民家里养的鸡，都是清清楚楚。听村长讲述了--村的发展，我们都很是欣慰和幸福，在国家的领导下，生活总是前进的，--村的生活也越来越好了。

整个工作下来，我们几乎走遍了--村，村民们都深深的记住了我们，记住了“--”。对了，还有一件意外事件，是我们永远都不会忘记郭店村，郭店村名的一件感动的事儿。

那次工作结束后，我们坐车回家，司机是郭店村民。当我们下车快回到家的时候，我才发现我的手机丢了，当时都急坏了，真不知道丢到哪里了。就在这个时候，另一位志愿者的手机响了，是那位司机打来的，司机说当他回家的时候发现车上有个手机，想着会是我们当中谁的手机。这位郭店村司机，找到其他村名要到另一位志愿者的手机号，就打来了电话。后来他亲自把手机送了过来。

各种心情，在这几天的工作中一一体会，我永远都会庆幸加入“郭店”志愿者活动，且在以后的工作中更加认真快乐工作，为这个计划，这个希望奉献自己。

审计局述职述廉报告范文精选5篇

述职，就是要报告学习、思想、工作、作风的情况，特别是贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况和完成本人职责范围内的工作情况;述廉，就是要报告抓党风廉政建设的情况和带头执行廉洁从政规定的情况以及对亲属、身边工作人员加强教育、严格要求的情况。述职述廉报告要怎么写呢?小编精选了一些关于述职述廉报告的优秀范文，让我们一起来看看吧。

审计局述职述廉报告

xx年，我在市委、政府的和上级审计机关的正确领导下，立足本职，认真学习，勤奋工作，带领同志们一道，团结进取、求真务实，圆满地完成了各项工作任务。下面我就一年来的思想和工作情况向考评组和同志们述职述廉如下：

一、不断加强自身学习，努力使自己在思想上、政策理解和把握上同工作相适应。

一年来，本人带领局机关全体干部职工按时按量完成了市委政府和上级审计机关交办的各项工作任务，积极参加和组织各项学习和培训活动，对xx大、十x大报告、国发2号文件、省州市重要会议精神进行了认真的学习、积极参加上级机关组织的专业培训和市委政府组织的假日培训。同时进行了自我学习，主要有党的各届全会精神、审计法、宪法以及部分民商法和行政法等，通过学习和写读书笔记，使自己对党的建设、经济社会现代化建设以及业务知识等在理解掌握和认识度方面得到了提高，对自己从事审计工作起到了积极的促进作用。

二、积极维护班子团结，廉洁自律，自觉接受监督

一年来，我作为局主要领导，带领班子一起在工作中始终坚持处处严格要求自己，时刻维护班子的团结和威信，与其他班子成员相互支持，密切配合;做到大事讲原则，小事讲风格，遇事多向市委政府领导请示汇报，加强联系与沟通，积极协调各种工作关系;在处理问题上，坚持实事求是，客观公正的原则，不偏听偏信，不拉帮结派;在工作中，充分发扬民主，集思广益，取长补短，虚心接受批评与监督，办事公道，不搞特殊化;在廉洁从政上，自己能长期认真执行和严格遵守党纪国法和廉洁从政的各项规定，自觉执行审计纪律“八不准”，做到在生活上廉洁俭朴，在经济上公私分明，在工作上秉公办事，严格约束自己、家人和身边的工作人员，并积极参加班子和机关廉政建设，不占用公物，不走*，不大吃大喝，不计较个人得失，自觉维护班子团结和局机关的健康工作秩序。

三、认真负责，全力以赴，积极完成各项工作

一年来，作为班子主要领导，我带领全局干部职工积极工作，对市委、政府安排以及分管的各项业务工作认真负责，顾全大局，在同事们的共同努力下，及时发现和解决存在的问题，创造性地开展工作，较好地完成了各项工作任务。

(一)业务工作完成情况

今年共完成审计项目86项，占年初计划16项的538%，审计查出主要问题金额5，651万元，其中：违规金额3，827万元，管理不规范金额1，824万元;审计处理处罚金额5，694万元，其中：应减少财政拨款或补贴1，867万元，应缴纳其他资金3，827万元;审减基建投资金额2，093。52万元。已投入党建扶贫资金5。57万元。完成审计信息28期52篇，其中审计署采用1篇，省审计厅采用1篇、州政府采用1篇，州局采用18篇，市政府主要领导作出重要批示审计要情2篇。

(二)党建扶贫工作完成情况

一是联乡驻村工作。切实为群众办好事、实事。我局驻村帮扶点xx镇xx村茶场移民10余户因住房年久失修，屋顶破损、漏雨现象严重，由于资金困难无力维修。我局会同高坪镇政府积极制定帮扶方案，提供水泥30吨、钢筋2吨、沙子100方，采取村委协作，群众自建的方式，及时解决群众生产生活困难，这一举措深受当地群众和镇党委、政府好评，着力提高了人民群众的满意度和幸福感。

二是认真开展“三敢三拼”和“创建创业型城市”活动、重落实。我局在自建党建帮扶点xx镇xx村组，一是促成5户农户租用土地200多亩发展太子参、桔梗、金银花、姨妈菜等中药材种植。二是引导两农户自行投资35万元建立起了娃娃鱼养殖基地，购进的400尾娃娃鱼长势活跃。我局充分依靠当地自然资源为农民大力发展特色种养殖业，走出了一条致富的新路子，效果明显，深受农户。

今年，按照年初计划，不仅完成了同级财政税收预算执行情况审计、乡镇财政预算执行情况审计、领导干部任期经济责任审计、社会保障资金审计、农村中小学布局调整情况专项审计调查、保障性住房审计、固定资产预决算审计等项目。

还根据市政府临时安排多次牵头或配合其他部门一是参与了高石煤矿改制企业债务清理、相关单位固定资产处置、企业目标考核、国有资本经营预算编制工作、冬春困难群众救助检查、公车治理检查、小河口项目建设协调、殡仪馆、两城区“白改黑”项目跟踪检查以及各部门项目投资建设招标、邀标、土地招拍挂等任务;

二是积极组织党建扶贫工作，认真开展“四帮四促”、“联乡驻村”和“创建创业型城市”活动，引导农民致富发挥了积极作用;

三是认真开展市纪委安排的督查工作，对、等乡镇的农村低保、贫困寄宿生生活补助、退耕还林等专项资金的监督检查。四是积极组织开展“整脏治乱”、“文明城市建设”、社会治安综合治理、计划生育和廉政建设等工作，为促进全市经济社会的持续、稳定、健康发展做出了积极的贡献。

四、存在不足

在个人不足方面，一是理论学习不够系统、全面，达到学习型干部的标准和要求有一定距离;二是埋头于工作事务，对职工的了解关心和交流较少;三是工作上存在急燥、情绪化的现象，工作创新意识不够强、领导方法不够科学;四是党性的自我进步要求、责任感和大局意识有待加强。

五、整改措施和今后的努力方向

通过一年来的学习和工作，取得一些成绩，但离优秀的国家干部和公务员的要求还有一定差距，自己将在今后的工作中加以改进。

(一)牢固树立科学的审计理念，从更高层次上理解和把握审计的本质。现代国家审计的发展，要求我们必须从保障经济社会安全高效运行和维护人民群众根本利益的高度来认识国家审计的“免疫系统”功能，树立科学的审计理念，把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为出发点和落脚点，把维护国家安全、保障国家利益、促进可持续发展作为首要任务。

(二)认真履行审计监督的法定职责，不断探索审计服务于经济社会发展的新领域。

审计局述职述廉报告

xx年度，本人认真组织学习贯彻落实党的十x大精神、中央“八项”规定、“六条”禁令，严格履行自己的岗位职责，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，带领全局干部职工较好的完成了各项工作任务。xx年度，市审计局被省委、省政府表彰为“省第xx届文明单位”、被市审计局评为全市“审计机关审计工作先进单位”、被中共市委、市政府表彰为“平安建设暨社会管理综合治理目标管理先进单位”。现将本人本年度在“德、能、勤、绩、廉”等方面履职情况报告如下：

一、勤奋学习，不断提升自身综合素质。

一年来，本人一方面能够积极参加政治理论学习，提高政治素养。随着市场经济的发展，如何在新形势下创新审计方法，抓住审计工作重点，提高审计质量，更好地维护社会主义经济秩序，促进廉政建设，深感责任重大，不敢有丝毫懈怠。因此，自己始终将全面提高个人素质放在首位，高度重视政治理论的学习和业务知识的更新。

积极参加市委中心学习组的学习，认真学习十x大及一系列讲话精神、党的群众路线重要论述摘编等，不断提升党性修养、宗旨意识，坚定理想信念，不断提高政治素养。另一方面积极参加学法用法活动，做到克己奉公、依法审计。本人通过学习法律法规，努力做到学以致用，不断提高自己的执法水准。

一是重点学习了重要会议和文件精神、《审计法》、《中国财经审计法规选编》、《省审计实施条例》、审计业务知识等;二是抓好依法行政，充分发挥“免疫系统”功能，合理安排、依法审计、坚持原则、不徇私情，做到了内强素质、外树形象。

二、创先争优，不断追求工作实效。

1、预算执行审计有新发展。

作为审计局的主要负责人，不论是市人大通过的《政府工作报告》，还是市人大常委会的决议决定，只要涉及审计方面的内容，我都能及时召开班子成员会进行学习、研究、制定落实方案，坚持和做到了高质量、严要求。

今年的预算执行审计项目，一是早谋划、早落实，在年初即着手本级预算执行审计工作，2月份进点实施市本级预算执行审计，3月初开始对30个预算执行单位进行延伸审计;二是组织严密、过程严谨、处理规范，整个审计项目本人亲自抓、班子成员深入工作一线具体抓，坚持和做到了高质量、严要求，至5月底已全面完成了审计任务、出具了审计报告;三是狠抓整改，审计报告出具后，立即狠抓审计查出问题的整改工作，对照审计发现的问题，逐个单位、逐个问题落实整改措施，对整改效果进行跟踪问效。

2、征迁资金审计取得新进展。征地拆迁是我市重要的一个经济工作，认真安排部署对市xx年1月至8月重点建设项目征地拆迁资金筹集、管理、使用情况的专项审计调查，并通过《审计要情》的方式，向市委、市政府作了专门汇报。

3、投资审计取得新突破。以促进完善投资管理为目的，把投资审计和效益审计有机的结合起来，对政府投资建设项目实施全过程，全方位的审计监督，大胆揭示建设领域存在的突出问题，取得了较好的社会效益和经济效果，一年来完成项目投资审计715个，审计核减金额7120万元，为政府节省了大量资金。今年市政府办批转了我局《关于xx年上半年固定资产投资审计情况通报》，固投审计报告引起了市主要领导的极大重视，并对多个报告作了重要批示，据此，进行认真调研，为七月份我市出台文件《关于进一步规范建设工程程序意见》提供了依据。

4、乡镇财政财务收支审计展开新局面。乡镇政府是ZUI基层一级政府，其财政财务收支情况备受上级政府和群众关注。在xx年10月，组织对全市17个乡镇财政财务收支进行全面审计，审计重点主要为乡镇财政财务收支情况、社会抚养费征收管理使用情况。通过审计，摸清乡镇家底、为经济决策服务，掌握乡镇财政财务收支情况，揭示乡镇财政财务管理使用中存在的突出问题，分析问题产生的原因，提出相应的意见和建议，建立长效机制。

5、专项资金审计有新成效。着力加大民生项目和资金审计力度，促进涉及民生的政策措施落实，促进发挥审计机关“免疫系统”功能，服务社会经济发展。根据市局要求，从6月起，组织开展为期2个月对我市卫生专项资金、新农合资金、中等职工学校和技工学校助学金及免学费资金、农村劳动力培训资金、万村千乡市场工程补贴资金等五大民生专项资金的审计。切实帮助被审计单位加强资金管理，维护广大人民群众切身利益，保证了专款专用，提高了专项资金的使用效益，起到了“一审、二帮、三促进”的积极作用。

6、“三送”工作深得民心，招商工作迈上新台阶。始终牢牢把握“三送”工作重点，求真务实，深入到“三送”点走访调研，为民办实事、解民难，把“三送”工作落到实处。一年来，共慰问困难户21人次，赠送5万余元物资，新修通水泥路1200米，新建便民桥一座，新修三面不见土水渠800米。新建垃圾池7个，修复水渠、道路4处。争取资金11万余元，为村委添置了党员活动室桌椅55套，化解村级债务，改善了村两委办公条件。

积极推进雅致湖危旧土坯房改造，市审计局共出资17万元，用于土坯房改造征迁工作等，拆除危旧土坯房677间(含宗祠3座)12340平方米，规划建房205套，已封顶157套。雅致湖危旧土坯房改造成为省扶持示范点，xx村工作点被市委、市政府评为“‘三送’先进工作队”。认真抓好招商引资工作，实行“一把手”负责制，不断创新招商思路，改进招商方式，拓展招商领域，带队到上海招商，接待外商5批次，引进招商项目2个，招商引资工作取得较好成效。

三、强化服务，不断增强组织协调能力。

本人一直坚持“职责有限、服务无限”的理念，力求通过自己的组织协调，使审计的服务职能得到充分的发挥。

一是在日常工作中锻炼能力。常规性工作，我主动着手，提前准备;临时性工作，充分发挥主观能动性，创造性开展工作，做到忙而不乱，注重工作质量和效率。

二是在基层服务中锻炼能力。在工作中自觉锻炼协调能力，能够根据工作的轻重缓急统筹安排各项具体工作，处理好内外关系。

三是在复杂事务中锻炼能力。在事务多、人员少、责任重的情况下，我总是以一个普通干部身份“视责如山，履责如冰，守责如城”，以高度负责的态度干好每一项工作。

四、廉洁自律，树立良好形象。

作为一名审计局长，我能始终保持清醒头脑，时刻警钟长鸣，认真贯彻执行《中国*党员领导干部廉洁从政若干准则》和中央“八项”规定。在复杂多变的形势面前保持头脑清醒，在艰巨繁重任务面前保持坚定信心，防微杜渐，自觉维护党和政府的形象和威信。不断增强自律意识和拒腐防变能力，时刻把握住生活小节，管好自己的嘴和腿，谨慎走好人生的每一步。在做好表率的同时，认真抓好局领导班子及各科室的廉洁自律教育和监督。

五、存在问题和今后努力的方向。

过去一年的工作，虽然取得了一定的成绩，但也存在着一些差距和不足，缺乏刻苦专研精神，学习的自觉性不高，学习的全面性、系统性和深入程度都有待加强，工作创新意识不够。今后继续加强政治理论学习和业务知识学习的自觉性，更新观念，增强发展意识、服务意识，进一步提高审计工作的能力与水平，更加严格要求自己，在以后的工作中恪尽职守奉献自己的力量。

审计局述职述廉报告

本人现任市审计局副局长，主要职责是协助局长分管固定资产投资审计工作、固定资产投资审计科和固定资产投资审计中心。在市委、市政府的正确领导下，忠于职守，勤奋工作，努力做好自己职责范围内的各项工作，同时强化自身的廉政建设，廉洁自律，不断调整自己的人生观、价值观、权力观，牢固树立全心全意为人民服务的思想，时刻谨记“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”，时刻保持一名*员的先进性、纯粹性和模范带头作用，做到一身正气、廉洁从审。认真履职，积极践行“三严三实”，务求工作实效，圆满完成了上级赋予的各项工作职责。多次受到上级的表彰和赞扬。

一、加强理论学习，不断提高自身素质

为了进一步提高政治敏锐力、鉴别力和政策水平，增强贯彻党的路线、方针、政策的自觉性、坚定性，认真学习了党的十x大和十x届x中全会精神、系列重要讲话精神和中国特色社会主义理论体系，切实增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，学习党风廉政建设相关规定，增强了用科学思想理论武装自己头脑的自觉性，坚持用*理论和科学发展观指导审计工作实践，进一步坚定了信念，时刻牢记“八荣八耻”，自觉抵制不正之风和*现象的侵蚀，正确行使手中的权力，提高工作的责任感、使命感。

二、严以律己，注重党性锻炼与修养

严格执行《审计人员守则》，自觉遵守《审计人员工作纪律》，以此来规范自己的行为，不断加强党性修养。作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正、虽令不从。始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，坚持立党为公、执政为民，恪守审计的职业道德，时刻用一个党员的标准规范自己的言行。

注意做到常思贪欲之害、常怀律已之心、常排非份之念、常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，做到自重、自省、自警、自励。进一步强化了依法从审、廉洁为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反*的道德防线。

三、依法审计，求真务实

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”工作方针，始终做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。

一是能够深入审计一线，深入审计工作现场，身体力行，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是对一些热点、难点、重点、事关百姓切身利益的审计项目，能够深入到基层进行审计调研，了解、掌握第一手资料突破制约审计“瓶颈”。同时能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

四、认真履职，成效显著

作为固定资产投资审计工作的分管领导，努力克服固定资产投资审计业务人员少、审计任务繁重的实际困难，不断指导审计人员改进方法、提高效率、严谨审计、确保质量，建立健全各项投资审计工作制度，做到以制度管人、管事，规范约束审计人员行为，始终做到忙而不乱，投资审计工作有序有效进行。xx年，审计投资项目715个，核减投资额7120万元，平均核减率15。4%;xx年上半年，审计投资项目457个，核减投资额3972万元，平均核减率15。7%。为政府节省了大量的建设资金，得到市领导的好评。

xx年2月，参加全市统一组织的土坯房改造、家电下乡、农机购置补贴三项涉农资金专项审计，本人带领审计组代表市局赴崇义县审计，取了丰硕审计的成果，查出骗取家电下乡、农机购置补贴资金涉嫌犯罪案件3起，移交公安机关立案查处。受到市局的表彰，审计组评为先进集体，我个人评为先进个人。

xx年7月，本人带组开展新型农村合作医疗保险资金审计调查，亲自带领审计人员走村串户开展调查，查出部分乡、镇村卫生所克扣农民门诊补偿资金问题，案件移交市监察局后，收缴违纪资金60余万元，起到了很好的威慑作用。

xx年3月，本人带组代表市局赴xx县开展土坯房改造资金专项审计和住宅维修专项资金审计调查，查出骗取资金、重复补贴和漏缴住宅维修资金问题，得到市局的好评。

五、遵章守纪，廉洁自律

严格遵守廉政建设的各项规定，提高廉洁自律意识，做到“常在河边走，就是不湿鞋”。坚决拥护和贯彻执行中央“八项规定”，从严要求自己，努力告诫自己，莫伸手、人莫贪。从未发生在被审计单位有“拿、卡、要”的现象。

拒绝接受礼金、有价证券和各类购物卡、宴请等;从未参加公款支付的营业性歌舞厅、*等公共场所的娱乐性活动;从未在任何单位报销各种费用，坚持客观、公正审计。严格遵守财经纪律，从未在单位报销应由私人承担的各种费用;从未用公款出国旅游。较好地执行了领导干部廉洁自律的各项规定。

六、存在的不足及今后的努力方向

虽然自己兢兢业业，认真工作，取得了一些成绩，但与党和政府的要求和基层的期望还有差距，还存在一些问题和不足，主要是：

一是学习蜻蜓点水，浅尝辄止。学习上存在形式主义，为兴趣爱好学习的时候多，为解决问题学习得少。对理论的学习只满足于“规定动作”，在学习过程中，自身世界观、人生观和价值观的对比改造还不够深入。

二是个性较强，脾气较急燥。个性强容易发脾气，对人对事容易产生片面性，对事物的判断容易产生主观性，有时对职工要求过急，批评过严，说话不够委婉，有完善主义不良倾向，难以与下属做到良好沟通。

三是满足现状，吃苦精神退化，进取精神不够，缺乏奋发向上、开拓创新精神等。

在今后的工作中，一定要发扬优点，克服不足，做到以下几点：

1、进一步加强学习。要摒弃重工作轻学习的做法，做到工作和学习两不误，两促进，两手抓两手都要硬。用党的科学思想理论武装头脑，并努力学习新的审计知识和技能。

2、加强自身修养。不断加强自身的品德修养，讲究工作的方式方法，努力控制自己的情绪。做到善于听取别人的不同意见，善于与人沟通，善于因人因事而异，善于做耐心细致的思想工作。

3、与时俱进，开拓创新。要始终保持那么一股劲，那么一种拼命精神，增强工作的主动性和创造性，永远保持*人永不停息的奋斗精神。

审计局述职述廉报告

尊敬的领导，各位同事：

大家好!

X州审计局在州委州政府和省审计厅的领导下，坚持以中国特色社会主义理论为指导，深入学习xx届三中、四中及五中全会和系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州政府的中心工作部署，认真贯彻《国务院关于加强审计工作的意见》，切实依法履行审计监督职责，加大重大违法违规问题及大要案查处力度，深入开展“三严三实”专题教育，认真贯彻中央八项规定、省委十项规定和州委十二项规定，着力加强审计机关作风建设。现将一年来局领导班子在贯彻执行党的路线方针政策、发挥职能作用、完成工作目标任务、班子运行、党风廉政建设情况报告如下：

一、发挥审计监督职能，认真履行岗位职责，依法行政

20xx年，审计局及全州审计机关认真贯彻党的十九大、xx届三中、四中及五中全会精神，科学合理安排审计力量，依法、规范、高效开展审计监督。全州审计机关完成对306个单位(部门)实施了审计(审计调查)，审计查出违规金额41.242万元，管理不规范金额884,070万元，审计促进整改落实资金163,250万元;审计提出审计建议812条，被采纳439条;审计移送处理事项6项，移送处理人员19人，其中司法机关2人、纪检监察机关13人、其他部门4人。完成政府投资项目预算审查1361项，审计金额988,655万元，核减144,316万元;完成工程决算审计1396项，审计金额516,203万元，核减47,684万元;两项累计核减金额192,000万元。

(一)全力组织开展稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。从20xx年1月起采取“上审下”的方式，重点调查州本级和16个县(市)政府所属20多个方面的政策落实、项目建设及发展情况。通过跟踪审计，审核全州实施的行政许可事项5531项(其中州本级129项、各县〈市〉5402项)，揭示了保障性安居工程滞留资金78,892.76万元、农村饮水安全工程滞留资金19,173.05万元、信息基础设施三年会战的建设用地审批和流程都相对繁琐且收费较高、高速公路因资金不足建设进度较缓、部分项目工程未按时开工、部分县对微型企业扶持力度不够等问题，针对查出的问题深入分析原因，提出审计建议18条。

(二)进一步深化财政审计。以维护财政资金安全，促进财政和部门预算体制改革，提高财政使用效益和税收管理水平为目标，对20xx年州级预算执行和其他财政收支情况进行了全面审计并延伸审计了州法院等7个部门的财务收支情况(全州完成91个部门预算执行情况审计)，通过审计发现存在少列和欠缴政府性基金收入，财政资金结余和闲置较大等问题;在对部门预算执行情况审计中重点关注中央“八项规定”和省委“十项规定”贯彻落实情况，对纳入预算执行审计单位的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国费“三公”支出情况进行了重点审计和反映。

(三)加强民生资金审计，促使惠民政策落实。一是大力开展保障性安居工程审计。对全州20xx年城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、运营等情况进行了审计，对通过审计发现的棚户区改造规划实施和安置补偿、工程资金使用和筹集管理、工程用地建设以及工程目标任务完成情况等存在的问题提出意见和建议。有效地促进了城镇保障性安居工程政策的落实和工程建设质量的提高，推动了保障性住房持续运行。二是认真开展农村危旧房改造资金审计。主要关注农村危旧房改造工作现状和资金筹集、管理、使用情况，重点查处挤占、挪用、*农村危房改造补助专项资金等问题，确保国家各项惠民政策落到实处。发现全州滞留农村危房改造资金2.5亿元，滞留率达53.26%;挪用危改资金318万元等问题，对项目资金的筹集、使用管理和工程建设提出合理化意见和建议。三是积极开展教育资金审计。重点审计中小学公用经费、寄宿生生活补助费、营养改善计划资金、学前教育发展资金、高中教育发展资金、职业教育发展资金及其他教育专项资金等所有教育资金。揭露和发现教育经费投入不足、挤占挪用、私设账外账、套取学生伙食费等10几个方面的问题，深入分析产生问题的原因，提出切实可行的意见和建议，促进全州教育事业均衡、健康发展，进一步规范基础教育经费的管理，完善义务教育经费保障机制和制度建设，确保教育“惠民”政策落实。

(四)多项并举开展经济责任审计工作。全州完成对29名领导干部的经济责任审计，审计查出违规资金1957万元、管理规范资金106,433万元，移送纪检监察机关1人。州审计局今年实施了对州司法局、台江县和剑河县党政领导的任期经济责任审计，一是以经济责任审计和财政决算审计为主线，把自然资源资产责任审计、教育专项资金审计和BT工程债务审计等多个审计项目同步实施。二是经济责任审计和财政决算审计在审计内容上相互结合。以审查财政决算的合法合规情况为基础，以县党政主要领导对有关经济活动和财政资金安排的决策权、管理权和执行权以及廉政建设情况为重点，围绕财政收支和经济活动看领导干部的履行职责情况，有针对性地评价领导干部的经济责任。

(五)坚持为宏观政策落实和结构优化服务，大力开展政府投资项目审计。全州从促进减少损失浪费和节约资源，提高工程建设管理水平和投资效益出发，开展投资审计工作。完成政府投资项目预算审查1361项，审计金额988,655万元，核减144,316万元;完成工程决算审计1396项，审计金额516,203万元，核减47,684万元，两项累计核减金额192,000万元。

(六)开展政府回购(BT)和应付工程款等债务审计调查。为加强全州政府性债务管理，整合全州审计、财政部门专业人才资源，对全州开展政府回购(BT)和应付工程款等债务审计调查。一是实事求是地调查摸清全州地方性债务管理系统中的政府回购(BT)债务和应付工程款及其他应付款债务明细表数据和债务确认情况;二是客观真实地反应BT项目和应付工程款等债务管理中存在的问题;三是从中揭示BT项目和应付工程款等债务风险隐患问题并提出防范和化解的合理化、促进化的意见和建议。

(七)深化改革发展，继续探索自然资产资源责任审计。根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的实施意见“对领导干部实行自然资源资产责任审计”的要求，完成对台江县自然资源资产责任的审计。一是对自然资源资产保护与利用是否合法合规，是否按照相关规定对自然资源资产予以有效保护，是否存在非法利用、处置和出让转让自然资源资产等问题进行检查;二是关注自然资源资产管理制度是否建立健全，制度的执行是否有效;三是对自然资源资产开发、利用、保护和征收管理涉及的专项资金财政、财务收支是否真实合规等方面进行全面的审计，并对重点企业进行审计调查。通过审计促进建立健全环境资源保护相关制度的建立和完善。

二、贯彻执行党的路线方针政策和班子运行情况

州审计局领导班子始终坚持自觉学习实践*理论和“三个代表”重要思想，贯彻落实科学发展观，坚决执行党的基本路线和各项方针政策，坚定共产主义理想和建设中国特色社会主义的信念。认真组织学习xx届三中、四中、五中全会和系列重要讲话精神，省委、州委有关重要文件精神，与党中央和上级保持高度一致，认真切实抓好各项政策措施的贯彻落实。一是合理分工，明确职责。根据班子成员的知识、能力及业务特长的实际，合理分工，使其工作方向明确，职责范围清楚，促其尽职尽责，为实现审计工作整体工作目标尽职尽力。二是坚持民主集中制。坚持开好民主生活会，把班子成员的思想和行动统一到州委州政府的工作要求上来，力求在思想认识上有新提高，在精神面貌上有新变化，切实发挥党员领导在保持和发扬先进性的表率作用;完善思路，抓主抓重。在涉及民生重大问题决策时，认真听取班子成员的意见及建议，形成方案，努力实现共同目标。三是坚持民主与科学决策。班子内部自始至终坚持“民主集中、团结协作、勤政廉洁、求真务实”的四个原则，不搞无原则纠纷，既民主又集中。在落实分工的基础上，班子定期或不定期的召开会议，相互通气，协调配合，发挥每个成员的优点和特长，同时优势互补，心往一处想，劲往一处使，提高了班子的凝聚力和战斗力。

三、党风廉政建设情况

狠抓防控风险措施落实，进一步加强党风廉政建设。不断强化党员干部用权理念、道德理念、廉洁理念、自律理念，筑牢拒腐防变的思想道德防线。坚持以岗位廉政教育为重点，开展形式多样的廉政风险教育，落实审计组审前警示、审中提醒、审后讲评和“四必谈、一堂课”廉政教育制度，筑牢防范廉政风险的思想基础。组织参加警示教育活动2次。坚持“外抓审计纪律、内抓机关管理”，落实党风廉政建设“两个责任”工作，深入推进廉政风险防控机制建设，构筑廉政风险防控体系。专题召开全系统专业领域廉政会，对今后审计系统廉政风险防控提出具体要求。紧紧围绕审计权力运行的关键点、内部管理的薄弱点、问题易发多发的风险点，认真查找并制定防控措施，严格执行审计组进点前签订廉政责任承诺书制度。

四、扶贫工作开展情况

局党组把扶贫和同步小康驻村工作列入党组、机关行政工作的重要议事日程，派出4位同志为驻村干部分别按时进驻青溪镇姚湾、柏杨、后溪和鸡鸣4村开展驻村帮扶工作，其中3人为第一书记。一是结合遍访贫困村贫困户活动，局领导班子在村两委和驻村干部的配合下深入贫困户家中实地了解相关情况，帮助村两委理清发展思路建立管理台账，要求驻村干部对帮扶户实行动态跟踪访问。二是按照工作计划到姚湾等4个村开展了调查和走访工作，走访慰问了5户困难党员、20户计生户，并为每村分别送去专项计生工作经费3500元。三是结合帮扶村实际情况和群众对养殖技能的需求，积极联系协调州农委的等相关单位，在柏杨村举办了一期稻田养鱼技术培训，60余人参加培训。四是对镇远县青溪镇鸡鸣、后溪、柏杨和姚湾等4个村分别资助2万元用于农村垃圾池建设，改善村容村貌和生活条件，同时对干部结对帮扶户每户资助300元用于冬春备耕。

回顾一年来的工作，我局取得了一些成绩，但局领导班子也清醒地看到存在的问题和不足。一是审计人员的业务能力还不够强，知识结构、审计经验、综合能力等方面还有待提高;二是审计发现问题的整改工作，还有待于进一步加强等。我局将在今后的工作中高度重视，采取有效措施，切实加以改进和解决，以昂扬的斗志、饱满的热情，开拓创新，拼搏奋进，充分发挥审计“免疫系统”功能，开创审计工作新局面。

谢谢大家!

述职人：

20xx年XX月XX日

审计局述职述廉报告

尊敬的领导，各位同事：

大家好!

20xx年，我在局党组、行政的正确领导下，认真践行三严三实，切实按照年初确定的工作思路，努力做好各项工作，较好履行了自己的职责。现将一年来我在德、能、勤、绩、廉等方面的情况报告如下：

一、加强学习，不断提升个人素养

为了进一步提高政治敏锐力、鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来学习了xx届五中全会、提出的七个有之、五个必须和省委《严守政治纪律严明政治规矩加强领导班子思想政治建设的十项规定》等会议精神和文件;针对新形势下对审计知识的新要求，先后学习了宪法、行政许可法、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》等审计专业政策法规。同时，积极参加讲政治、守纪律、守规矩、三严三实教育实践活动和廉政警示教育活动。通过学习和实践活动，不断提升个人素养，增强了法律法规意识，提高了依法行政、依法审计的能力。

二、切实履职，认真抓好分管工作

按照局党组分工，我具体分管审计业务工作、局机关工会等工作。工作中，力求创新工作思路，积极配合班子整体，扎实开展工作并取得了较好的成效。

(一)围绕中心，突出重点，切实抓好审计监督

1.依法履行审计监督职能。截至11月底，共完成常规审计项目14个，包括：20xx年县级财政预算执行和财政决算草案审计、县地税局20xx年度预算执行及税收征管情况审计、城镇保障性安居工程跟踪审计、每月一次的稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计、农村饮水安全工程跟踪审计、领导干部经济责任审计7个、部门预算执行及财务收支审计2个。组织完成政府投资项目竣工结算审计56个，完成核查项目5个。此外，派员参加县委组织部牵头的领导干部离任交接监督;参加县纪委对2个部门的专项巡察、组织完成县纪委交办的*风险点随机抽查审计5个;会同财政局、监察局、人社局对全县118个一、二预算单位和部分下属企业财务收支标准、乱发钱物、三公经费开支等情况进行了专项检查。

2.督促问题整改，强化结果运用。一是抓好审计发现问题的整改落实。按照我局《审计整改督查和审计结果运用工作管理办法》(罗审发[20xx]35号)的规定，切实做好审计发现问题整改落实的督促检查。于3月9日向县委、县政府上报了《20xx年度审计发现问题整改情况的报告》。及时组织相关审计组人员对被审计单位整改落实及审计决定执行情况进行检查或向被审计单位发送整改落实督促通知，督促被审计单位在规定的时限内整改、执行到位。二是切实抓好审计结果运用。督促被审计单位积极采纳审计建议，完善和建立内部控制相关机制制度。加强与县纪检监察、组织人事、财政国资等相关部门就结果运用的衔接。对于审计发现的重大或带普遍性、倾向性问题进行深入分析，从加快政府投资项目财务决算，加强部门经费、县人民医院绩效及津补贴、主管部门机关经费支出、接待费和会议费支出管理等方面提出切实可行的对策建议，以《审计专报》等送县委、县政府主要领导。今年共上报《审计专报》6期，县委县政府主要领导批示4次。根据审计建议，县委办、县政府办已联合出台了《关于加强接待费和会议费支出规范管理的通知》等文件。

(二)积极组织做好工会工作

一是及时报送县总工会要求的各种材料，完成基层工会达标工作;二是积极组织职工参加业务技能培训，会同局支部组织丰富多彩的春游和健身体育活动等工会活动。通过活动的开展，不断丰富了职工的精神文化生活，增强职工的凝聚力和向心力。三是响应县总会倡议，为局女职工购买了安康保险。四是积极参加县总工会经审委员会有关工作，促进全县各基层工会经费的规范管理。

此外，积极参加双联双帮、走基层和银龄守护、精准扶贫等活动，为帮扶贫困户捐款捐物，解决困难群众的燃眉之急，落实其基本生活保障。

三、明确责任，努力提高党风廉政建设水平

认真落实分管股(中心)党风廉政建设责任制，与分管股(中心)负责人签订了党风廉政建设责任书，明确一岗双责的要求，做到谁主管谁负责，达到立足教育、着眼防范、人人自律、警钟长鸣的目的。加强对审计组和审计人员执行审计纪律情况的监督检查，认真落实我局制定的廉政制度和八项规定，积极推行审计廉政公告，督促审计组及审计人员认真执行审计外勤经费自理制度。一年来，所分管的业务股未发现有违反廉政规定的行为。

四、保持思想和作风的纯洁性，廉洁从政

通过认真学习中央八项规定、省市县十项规定、三严三实等要求，深化了思想认识，在思想上增强了自控、自律能力，保持了*员的政治本色和思想的纯洁性。能够严格按照《中国*员领导干部廉洁从政若干准则》和审计纪律八项规定的要求，执行《关于领导干部报告个人有关事项的规定》，规范自己的行为，维护好党员廉洁的形象，坚持发扬艰苦奋斗的工作作风，自觉遵守党纪国法、八项规定八个严格禁止等领导干部廉洁自律各项规定，未利用工作之便谋取私利、收取服务监督对象*的行为，未参加任何可能影响公务的宴请和休闲乐活动，也未操办过借机敛财的庆典活动。

五、遵纪守法，切实提高自身依法行政水平

(一)强化意识，扎实学法

今年，我通过参加局党组会、职工会会前学法，省审计厅审计大讲堂和自学等方式，先后学习了宪法、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计实施细则、修订后《预算法》等法律法规。通过学习进一步强化了依法履行职责的观念，增加了自己法律知识的积累，特别是对新出台的法律法规的了解，为在今后工作中坚持依法办事，依法审计，提高依法行政能力，运用法律的知识开展好各项工作打下了坚实的基础。

(二)学以致用，依法审计

一是做好培训，增强领导干部法律法规意识。按照县委、县政府要求，在县委党校科级领导培训班对财经法规及审计知识、在我县内审人员培训会对审计准则及操作指南进行培训和讲解。通过上述讲解和培训，进一步增强了领导干部用法、守法意识。二是依法行政，切实抓好审计执法监督。不断规范审计行为，提高执法能力和水平，继续抓好审计质量标准化建设，强化审计质量控制。按照《审计准则》，结合我局实际，认真执行审计现场管理、三级复核、审理审定、审计回访等各项业务工作制度及业务流程;完善审计质量考核评价指标体系，做好审计项目质量检查和考核，积极开展优秀审计项目评选工作;加强审计项目评估分析，总结成果、分析不足，夯实审计质量基础，促进审计执法水平的提高。三是抓好分管股室学法、用法、守法工作。督促分管股室按照局党组要求进行法律法规学习，不断提高审计人员依法行政能力。随时提醒规范审计人员言行，做到依法审计和遵纪守法。

(三)率先垂范，遵纪守法

作为监督部门的一员，自己时刻警醒自己打铁还需自身硬，在实际工作中也是率先垂范，作出表率。一直以来，自己严格要求自己，自觉遵纪守法，依法审计。自己及所分管股室人员没有受到过违法违纪举报或因违法违纪受到处理。

一年以来，自己踏实工作，取得了一定的成绩，但距组织的要求，广大干部职工的期望，还有不少的差距，主要表现在：理论学习还需加强，工会活动开展少。

明年我将继续在局党组的领导下，和局班子成员一起勤奋工作、求实创新，为推进二次创业，再造一个罗江而努力工作。

谢谢大家!

述职人：

20xx年XX月XX日

一个很偶然的机会，我到北京某会计师事务所实习。在这近两个月的实习里，我先后随同四位项目经理到武汉、十堰、孝感、北京、大连、沈阳参与了欧盟——中国教育项目（PMU）、十堰轮胎有限职责公司（中外合资）、孝感金属制品有限职责公司（上市公司××科技的子公司）、武汉电子信息技术有限职责公司、北京超市股份有限公司（上市公司）等项目的年度审计。这段时光的经历，让我亲身经历了CPA的生活，不仅仅熟悉了审计业务，更看到了公司会计实务的许多资料，理论上实践上都有了较大的飞跃。为行文的方便，基本上按照项目的参与时光顺序叙述我的所见所感，客户的资料依照职业道德保密为宜，文中所述均为一个CPA新兵管窥，并不代表正式意见。

欧盟——中国教育项目（PMU）

这是我参与的第一个审计项目，PMU为欧盟在中国的援助项目，资金雄厚，类似事业单位。我们遵照的审计准则是独立审计准则和欧盟带给的TermofReference。既然是报告给欧盟委员会，那自然就要求使用中英双语，这TermofReference首先就给我来了个下马威，项目经理随手将9页纸的材料交给我，要求“这天就先把它翻译一下”。虽然英文会计没有好好学，但是有书和文曲星在，还是比较好对付的。这时才记起那本大厚书的好处来，就应还不算晚。

星期一就出外勤了。欧盟的内控要求严格，我们的测试率务必到达95%以上。因为不涉及业务收入和利润，我的任务就是对超多频繁发生的各项费用支出进行测试，着重于控制性测试。经过几天的测试，我发现了许多问题，PMU的员工只有8个人，出纳由数据工程师兼任，部分支出没有出纳签字，PMU的中方人员的解释是出纳经常出差，所以就由会计一人负责财务方面的事宜，只要中欧两方主任批准就可透过。这样的架构对于内部人犯罪实在是太具鼓励性了。在现场我们也的确看到有在小副食店开具的大额办公用品发票。

另外，在审计过程中我们发现PMU在组织各项培训时的咖啡茶饮开支大得惊人（虽然他们各项开支都十分巨大，一个翻译的周薪就折合人民币3750元），透过在网上查询受训人员名单我们得知，每个人（包括员工、教师、学员、助理服务人员）平均一天的咖啡茶饮就达30元。呵呵，难道每一天都去星巴克？会计最后不得不说实话，由于预算额度的限制，支付给培训场地带给方的部分支出开列到咖啡的发票中，而这部分的资料中方主任是清楚的，欧方则毫不知情。虽然我已经做了充分的思想准备，很清楚理论和实践有着巨大的差异，但当这差异暴露在我面前时，自我仍然显得手足无措……

周五下午接到所里领导的电话，第二天就动身去十堰。

十堰轮胎有限职责公司

五个小时火车的颠簸，我们一行三人来到了车城十堰。这家公司是所里的老客户了，是一家典型的国有工业企业，几年前和马来西亚一家的公司合资，但看的出来，外资的引入并没有给它带来实质性的改变。

踏着厂区广播雄壮的进行曲声，我们来到了办公区。我的任务是长短期投资、三项费用、营业外利润等科目的审计，同时还要配合其他同事的工作。常经理要求十分严格，工作底稿务必严格按照标准书写，审计目标、审计程序、审计结论一样都不能少。不可否认，这样的要求的确能使我们在繁杂的数据面前持续清醒的头脑，而清醒的审计思路几乎决定了我们所有工作的质量。

审计过程中，我发现企业的会计实务和我们所学有着较大的差别，但是细一分析，很多处理从理论上来说又是行得通的，只但是出于某些具体的思考，甚至是不正当的目的。例如应付工资的贷方有6000多万的余额一向挂在帐上，换句话说就是公司一向欠着职工这么多钱不还。还有许多业务往来公司都记到其他应收应付款中，明细是业务员的名字，这样可能增加了业务员的压力，但却放松了对公司应收应付款项的管理，极有可能出问题。另外，公司的现金和银行存款的直接划拨并不是很多，超多的是各种商业票据。我曾见一张背书了十几次的银行承兑汇票，几乎跑遍了大半个中国。同时公司还有超多的三方货物抵债协议。这说明国内企业还存在着现金周转不畅的严重问题，只好以实物或票据抵现。这些比现金的流动性差，当然会影响企业正常的生产经营。

过去的几个月中，我在工作中通过积极的努力和拼搏，在工作中取得了一些成绩，现对上个月的工作情况总结如下：

一、在工作中

对施工技术要求更为严格，在工作的月中，提出工作联系单__份，为工程的工期起了一定的作用。例如_月份在人防施工中，我主动和项目部领导协商，提出后浇带改为加强带的施工技术，在得到领导的肯定和支持后，和建设单位、监理单位、设计院多次协商联系，终于达到预期目标，为人防工程的施工抢回了一定的工期。

二、新建工作

在工作上，遇到一些新的工作，我总是积极配合公司、项目部门，在_月_日的演习中，积极参与。此次的演习为本项目部取得了良好的口碑和深远的影响。

三、出勤情况

我坚持出满勤，无迟到、早退和旷工现象。单位组织的各项活动都能按时到达，积极参加。

四、目前存在的问题和改进计划

在取得良好成绩的同时，本人在工作上也存在一些问题。例如：一些质量通病还是存在的。为了提高工作效率和工作质量，本人在下一阶段的施工中会着重以下几个方面：

1、加强各种政治学习，提高个人修养。

2、加强业务学习，提高业务素质，提高工作质量。

3、要创造性地开展工作，多动脑想办法改进工作方法。提高工作效率，在每次工作前做好准备，不打无准备之仗。

4、加强与科所之间的沟通，使领导的监督工作更为深入。

LED生长灯项目资金申请报告

led植物生长灯是种植物灯的一种，它以led(发光二极管)为光源，依照植物生长规律必须需要太阳光，用灯光代替太阳光给植物生长发育环境的一种灯具。

光环境是植物生长发育不可缺少的重要物理环境因素之一，通过光质调节，控制植株形态建成是设施栽培领域的一项重要技术。另外ledck提供的植物生长灯更加具有环保节能的作用，led植物灯给植物提供光合作用，促进植物生长，简短植物开花结果用的时间，提高生产!在现代化建设中，它是农作物不可或缺的产品。

作为第四代新型照明光源，led具有许多不同于其他电光源的特点，这也使其成为节能环保光源的首选。应用于植物培养领域的led还表现以下特征：波长类型丰富、正好与植物光合成和光形态建成的光谱范围吻合;频谱波宽度半宽窄，可按照需要组合获得纯正单色光与复合光谱，;可以集中特定波长的光均衡地照射作物;不仅可以调节作物开花与结实，而且还能控制株高和植物的营养成分;系统发热少，占用空间小，可用于多层栽培立体组合系统，实现了低热负荷和生产空间小型化;此外，其特强的耐用性也降低了运行成本。由于这些显著的特征，led十分适合应用于可控设施环境中的植物栽培，如植物组织培养、设施园艺与工厂化育苗和航天生态生保系统等。

【目录】

第一部分 led生长灯项目背景信息

一、led生长灯项目概况

(一)项目名称

(二)项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)项目的主管部门

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、项目承担单位的基本情况和财务状况

包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况

第二部分 led生长灯项目建设背景、必要性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、led生长灯项目建设背景

二、led生长灯项目建设必要性

(一)国内外led生长灯项目现状

(二)国内外led生长灯技术发展趋势

(三)led生长灯对产业发展的作用与影响

(四)产业关联度分析

(五)led生长灯市场分析

三、led生长灯项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 led生长灯项目优势

一、组织优势

二、技术优势

涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。

三、市场优势

四、模式优势

五、其他优势

第四部分 led生长灯项目产品规划

一、led生长灯项目产品产能规划方案

二、led生长灯项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺先进性说明

(三)工艺流程

三、led生长灯项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

(三)促销策略

……

第五部分 led生长灯项目建设规划

一、led生长灯项目建设地

(一)led生长灯项目建设地地理位置

(二)led生长灯项目建设地自然情况

(三)led生长灯项目建设地资源情况

(四)led生长灯项目建设地经济情况

(五)led生长灯项目建设地人口情况

二、led生长灯项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

(三)场内外运输

(四)项目土建及配套工程

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

三、led生长灯项目建设环境保护方案

四、led生长灯项目建设节能方案方案

五、led生长灯项目建设消防方案

六、led生长灯项目建设生产劳动安全方案

七、各项建设条件落实情况

包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[]2787号)要求进行编写。

第六部分 led生长灯项目组织实施情况

一、led生长灯项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、led生长灯项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

三、led生长灯项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

四、led生长灯项目实施进度表

第七部分 led生长灯项目财务评价分析

一、led生长灯项目总投资估算

二、led生长灯项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、led生长灯项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

五、led生长灯项目总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

第八部分 led生长灯项目财务效益、经济和社会效益评价

一、财务效益评价

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。

二、经济效益评价

(一)经济费用效益或费用效果分析

(二)行业影响分析

(三)区域经济影响分析

(四)宏观经济影响分析

三、社会效益评价

(一)社会影响效果分析

(二)社会适应性分析

(三)社会风险及对策分析

第九部分 资金申请报告附件

企业营业执照

企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)

银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;

地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

技术来源及技术先进性的有关证明文件;

环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

节能、土地、规划等必要文件;

项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;

项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

关于审计的自查报告【三篇】

篇一

按照开展审计工作评议的统一安排，4月30日，区审计局召开自查自评会议，并邀请工作评议组成员、部分区*代表、被审计单位负责人以及机关退休老同志参加。会上，大家肯定了近年来审计工作所取得的成绩，同时也指出审计工作存在的不足，并制定了初步整改措施。

一、近年来审计工作所取得的成绩

在区委、区政府和上级主管部门的领导下，在区*、区政协的有力监督下，在各部门的倾力配合下，近三年来审计工作取得了长足的发展，具体表现在以下五个方面：

(一)审计观念全面更新。观念是行动的先导。三年来，我们紧紧围绕党委政府中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了社会上认为“审计工作就是找麻烦、整人、得罪人”的错误观念。角色的转换，和谐了审计氛围、融洽了审计关系，审计工作的外部环境明显优化，表现在单位和个人主动请予审计，要求审计的越来越多，请审计提前把关、事中监督、事后审查的越来越多，采纳审计建议、按审计意见进行整改的越来越多。

(二)审计工作成效明显。20xx以来，我局共开展了109个项目(单位)的审计及审计调查，查出管理不规范金额41463万元，纠正归还原渠道的资金达3418万元;开展灾后恢复重建、扩大内需和港澳援建项目跟踪审计(调查)623人次，发放整改意见函215份，对项目资金和工程质量的监管有力有效;开展“普九”债务化解审计调查，核减债务1101万元;牵头组织了区级政府性负债清理，核减债务12541万元，核减率7.08%;核减国家建设工程投资4300万元，挽回经济损失3600万元，核减城市建设中以开发带动的项目亏损3016万元，积极消化了一些不稳定的社会矛盾;向有关部门移送案件线索6件;坚持以审促纠、以审促建，提出合理性建议105条，促使被审计单位建立完善了56项管理制度，审计职能作用得到充分发挥。

(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。以区委政府的名义先后出台了《关于进一步加强审计监督，促进经济社会和谐发展的意见》、《巴州区党政领导干部任期经济责任审计办法》、《巴州区党政领导干部经济责任审计结果运用管理暂行办法》、《巴州区国家投资建设项目管理暂行规定》等5个规范性文件，从而使审计工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《政务公开制度》、《审计程序制度》、《廉政监督责任制度》、《廉洁从审纪律》等数项内部管理制度。目前，率先在全省试行审计计划、审计查证、审计审理、审计执行“四权分离”的管理办法，待进一步总结完善后全面推行，这必将对进一步提升审计质量和效能，促进廉洁从审起到积极的推动作用。

(四)审计质量不断提高。质量是审计工作的“生命线”。近年来，我们坚持以完善控制体系为抓手，严把“四关”，狠抓审计质量全面提高，三年间无一例质量投诉。一是严把审前调查关。通过查资料、走访、问询等方式开展审前调查，深入了解被审计单位的机构设置、资金来源、管理方式、内控制度、核算方式等，为编制审计方案提供依据。二是严把质量复核关。将审计复核工作贯穿于审计项目实施的全过程，对每一个审计项目严格实行三次复核，即征求意见稿复核、全面复核、对外报告复核，确保项目“零”缺陷、程序“零”违规、质量“零”差错、廉政“零”投诉。三是严把处理处罚关。在重点把握问题的定性、法律法规的适用等关键环节的同时，坚持客观公正、原则性、灵活性与可操作性相统一。在处理处罚决定的文字表述上，力求科学严谨。认真开展审计决定执行回访活动，督促被审计单位落实整改事项，进一步加强管理。四是严把项目抽审关。创新实行项目抽审制，即由主要领导牵头，定期在已完成的审计项目中抽取一定比例项目实行再审，通过抽审提高审计质量，并将抽审情况在机关内部予以通报。

(五)审计形象明显提升。一是坚持文明从审。做到“三个结合”：即依法审计和文明审计相结合、审计监督与审计服务相结合、防护性与建设性相结合。要求全体干部在监督中服务，在服务中监督，学会换位思考，用审计别人的标准来要求自己，用理解自己的理念来理解别人。二是狠抓班子建设。以建设学习型领导班子为契机，要求班子成员深层“*”、全面“洗脸”、经常“洗手”、长期“洗礼”，要有一种本领恐慌的危机感、责任感、使命感，树立终身学习意识。坚持重大事项集体讨论决定，坚持民主集中制原则，树立团结协作意识。班子连续三年被评为“四好班子”。三是抓实廉政教育。通过开展理想信念教育、革命传统教育和开展“向王瑛同志学习、争做朴实吃苦感恩的巴中人”等活动，坚持每年签订《廉洁从审承诺书》，让廉洁从审意识入脑入心。通过聘请行风监督员和特约审计员，强化社会监督，三年间无一例廉政投诉。四是充实审计力量。先后成立了经济责任审计分局、政府投资审计分局、审计执法监察大队，争取了10个财拨编制，晋升了3名副科级领导干部，上挂下派了2名干部，改变了3名干部的工勤身份，选调了6名干部充实审计队伍，干部职工的凝聚力得到进一步增强。五是搞好参谋服务。对在审计中发现的问题，积极向党委政府提出有情况、有分析、有深度、有高度、有价值的审计建议，三年来，共上报《审计信息》69期，《审计要情》28期，《审计专报》35期，使审计工作全面进入党政领导的决策视野，充分发挥了审计的建设性功能。

二、深入查找自身存在的问题和不足

(一)审计管理有待加强。一是审计力量不足。现有职工34人中仅有22名专职审计人员，今年安排计划项目29个(不含灾后重建、扩大内需、港澳援建项目423个和领导交办项目)，审计任务重与审计力量不足的矛盾非常突出。二是审计手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以手工为主的账簿审计状态，利用计算机审计的工作还没有完全开展起来;审计信息化建设相对滞后，一些先进的审计技术和方法没有得到有效采用，影响了工作质量和工作效率的提高。三是审计监督不细。由于“有心无力”，审计的广度和深度不够，效益审计开展较少，微观审计多、宏观审计少，个别领域、个别项目审得不透、不细。

(二)机关作风有待改进。按照区政府的统一安排，我们在机关认真开展了作风整顿建设活动，通过自查发现“四不”问题在个别同志身上不同程度存在，“不守时”，作风散漫，上下班迟到早退;“不守纪”，不遵守规章制度，工作时间听音乐、聊天、打游戏;“不忌口”，律己不严，接受被审计单位宴请;“不敬业”，责任心不强，审计工作效率较低。

(三)功能发挥不够充分。给党委政府的“进言”不深，对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强;给被审计单位的建议不实，整改意见过于粗糙，可操作性差，促使被审单位强化内部管理的效果不明显。督促整改力度不大，个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”，一定数量的审计意见、审计决定未能落到实处，必须加大对整改情况的跟踪检查力度，审计执法工作有待加强。

(四)专业技能亟须提高。尽管80%的职工具有大专以上学历，但中级以上职称仅占35%，能熟练运用AO系统进行审计的人员不多，尤为缺乏工程技术人员，致使一些投资性项目工程审计只得依赖外聘造价人员。加之，审计任务重、培训机会少，业务素质和能力有待提高。

(五)质量与效能有待提升。主要体现在部分审计意见书、审计决定不能完全真实、客观、公允地反映被审计单位的财政、财务收支审计结果;个别同志面对繁重审计任务有畏难情绪，工作的积极性和主动性不强，存在“软懒散拖”现象，审计效率不高;极个别同志缺乏政治责任心，工作中存在“走过场”的现象，深入细致不够。

(六)审计宣传有待强化。重业务轻宣传。集中精力抓审计任务完成，对审计宣传无暇顾及。重内部轻外部。审计宣传“养在深闺”，内部火火红红、外部稍显冷清。重形式轻实效。审计宣传呈“粗放型”，“挂标语、发传单”多，对典型案例解剖分析少，宣传实效不大。

三、认真落实整改提高的各项措施

(一)把握角色定位，树立服务大局的审计理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的审计工作。跳出审计看审计，要坚持围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划和开展审计工作，从机制、体制层面建言献策，强化审计服务大局功能。跳出审计干审计，要坚持站在被审计单位的角度，深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的审计建议，强化审计建设功能。

(二)开展作风整顿，塑造文明高效的审计行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”机关管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的“四不”问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。严格执行考勤制度，盯紧“自由人”，防止上下班“不守时”;将内网与互联网分开，工作时间只准使用审计内网，根治上班时间“不守纪”问题;严格工作纪律，严肃执行“审计八不准”，探索试行工作经费项目包干制，防止“不忌口”;推行服务承诺制、首问责任制、办结制，以制度促效能提升，防止“不敬业”。

(三)搞好业务培训，打造技艺精湛的审计队伍。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强队伍培训。以“请进来教”为基本途径，邀请上级审计机关和相关部门的专家，进行计算机审计、法律、业务知识培训，提高整体“作战能力”。以“送出去学”为首选方式，将工程技术人员、计算机审计熟手，送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高工程审计和运用AO系统审计能力，培养审计专业“精兵”。以“人尽其才”为价值取向，通过优化组合，合理调配科室人员、整合外聘人员等方式，实现“传帮带”，培养一批查核账务的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的行家里手。

(四)强化监督管理，创建与时俱进的审计模式。一是试行审计“四权分离”。将审计内部职责划分为“审计计划”、“审计查证”、“审计处理”、“审计执行”四部分，并将内部机构设置对应划分成四类，形成四部门各司其职、相互监督、运行规范、密切协作的运作机制和管理模式，改变由同一个业务部门“一竿子插到底”的审计作业模式，这既能提高审计效率，又能有效防范审计风险。二是充分发挥审计监督的特有优势，运用审计结果提炼归纳形成高质量的专题分析报告，扎实抓好审计信息科研工作，促进政府相关部门建立完善规章制度。三是采取“回头看”、“跟踪式”的监督办法，确保审计结论的经济违规问题得到整改，审计建议得到落实，增强审计执法的严肃性、*性和实效性。

(五)加强廉政建设，塑造廉洁透明的审计形象。严格执行廉洁从审。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求审计人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行审计纪律“八不准”规定、审前承诺制、审后回访制、审计组廉政监督员制和年终考核一票否决制等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护审计机关的廉洁形象。全力打造“阳光审计”。利用报刊杂志、政务内外网，公开审计内容、审计程序和审计结果，公布举报电话，定期发布有关审计信息，不断提升审计形象。

篇二

根据省教育厅苏教审〔20xx〕6号文件精神，现将我校20xx年度开展内审工作的情况向检查组的各位领导和专家作一简要汇报：

一、学校基本概况及内审机构设置情况

江苏广播电视大学是一所省属高等院校，实行省、市、县三级管理的办学体制。省校现有教职工356人，全日制普通本、专科在校生3302人，学校占地面积35870㎡，校舍建筑面积31892㎡，仪器设备总价值3626万元，图书资料10.5万册。

为使学校内部审计工作得以顺利开展，我校设立审计办公室，与纪检、监察室合署办公，专职审计人员3人，其中1人具有会计师中级职称，1人为初级职称。学校的审计工作由校长彭坤明同志直接领导，党委副书记管向群同志具体分管。学校党政领导对审计工作予以高度重视和支持，认真履行《教育系统内部审计工作规定》的6项职责，定期听取审计工作汇报，多次在党委会和校领导办公会上研究部署审计工作，并为审计人员履行职责提供必要的经费保证，创造良好的工作环境和条件。

二、20xx年度履行内审监督职能情况

20xx年，我们紧紧围绕学校改革和发展的中心任务，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真履行内审的监督职能，审计的范围涉及到财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计、合同审计、基建工程预决算审计和维修装饰工程审计等多个方面，并多次参与了大宗物资、设备采购的调研和论证工作，使学校的财务收支、经济活动、物资采购等规范化运作，有效地保证了学校经费资产的安全，切实维护了学校的利益。

1、关于基建工程招投标工作

20xx年，我校定淮门校区远程综合楼进入了全面安装和装修时期。该远程综合大楼层高为21层，总面积为27000平方米，总投资为1亿多元。20xx年，进入施工建设的项目有弱电系统工程、室内外装修工程、演播厅、实验室、会议室、多媒体教室等10多个项目，投入资金达3000多万元、为了保证各工程项目严格按照国家有关规范操作，我们对各工程项目、大型设备及大宗物资器材采购的招投标及有关合同的签订实行全过程参与，确保各个环节做到透明公开，公平公正。如在大楼外墙瓷砖及玻璃幕墙以及餐厅的不锈钢厨具的采购中，我们与基建处、后勤管理中心的同志一同前往生产厂家进行实地考察，确保了采购材料的规格和质量。

2、关于基建维修审计工作

基建维修审计是我们内审工作的一个主要部分。20xx年我校龙池庵校区和漓江路学生公寓涉及到大小维修项目达25项之多，金额累计为798.6万元，其中我们自审的项目有水电改造工程、校园绿化、学生田径运动场改造、印刷厂旧厂房改造工程、学生公寓洗碗消毒房等18项，报审金额为222.24万元，核定金额为202.06万元，核减金额为20.17万元，核减率为9%。另有一些数额较大的工程如远程综合楼桩基工程、8号和10号教学楼加固工程以及8号、10号、11号三幢教学楼消防安装工程等7项，我们委托审计事务所进行审计，报审金额为576.35万元，核定金额为484.41万元，核减金额为91.93万元，核减率为15.9%。

基建维修项目种类繁多、细杂，材料质量及价格悬殊较大，审计核对的任务相当繁重。因此，我们对每一个项目都进行现场测量，并进行大量的市场调查，认真把好审计这一重要关口，校财务处予以大力支持和积极配合，凡未经审计的工程维修项目，一律不予付款，为学校节省了一笔可观的经费，切实维护了学校的利益。

3、关于大宗物资设备采购的调研审签工作

随着我校事业的发展，学校各部门添置新的设备和对老设备淘汰更新的需求不断增加。20xx年，我校后勤管理中心设备部门应各部门教学和管理的需求，共采购电脑、多媒体液晶投影机、教务管理软件以及摄像、照像、网络数字会议等配套设备近20项。我们严格按照学校有关规定对一次性在0.5万元-5万元的物资采购都能与设备部门的同志一道前往供货单位或商店进行调研，坚持同品牌、规格看价格，货比三家的原则，在确保产品质量的前提下，尽可能地为学校多节省开支。

4、关于财务审计工作

20xx年，我们按照校党委和主管校长的要求，结合原财务处处长蒋世平同志的离任审计和主管龙池庵学生食堂的直属学院副院长汪彪同志的经济责任审计，组织专门班子，用了近两个月的时间，对学校财务处近三年来的收支情况和各类帐目(总帐及明细帐)、年终资产损益表及上报省财政厅的各种统计报表以及学生食堂近三年来的经营盈亏情况进行了综合审计。通过审计，我们出具了相关的审计报告，对加强财务管理，改善食堂经营提出了积极的意见和建议，为校领导全面了解学校的财务和经费使用情况，加强学生食堂的管理，对学校的进一步发展作出正确决策提供了较为客观的依据。

三、几点体会

1、校党政领导的重视是做好审计工作的保证。按照教育系统内部审计工作规定(原国家教委第24号令)要求，校长对重大(5万元以上)的审计项目亲自布置、检查和审签。分管校领导经常与审计人员一道查看有关帐目，听取审计工作的汇报，协调帮助解决审计工作中出现的问题。每次校党委、校领导办公会均能安排纪监审办公室负责同志参加。使纪检、审计部门的同志能及时了解掌握学校的重大决策和重大经济活动，为开展纪检、审计工作创造了良好的条件。

2、在委托审计中积极配合和参与。经过近几年来的实践，我们体会到：中介机构的审计不能完全代替内部审计，委托审计中内审人员必须亲临现场。一是内部人员比外部人员更了解项目的实际情况，尤其是维修项目，图纸和签证不健全，有的甚至无图纸，所以必须有熟悉情况的内审人员在场，许多项目的审计实际上已由事后变为事中和事前审计;二是内审人员到场是对项目负责人如实提供情况的一个监督，是对外部审计人员工作态度和工作作风的一个监督。实践证明，可以更有效地保证委托审计工作的水平和质量。

3、摆正位置，增强服务意识。内部审计要确立服务意识和观念，审计工作具有监督职能，但监督是手段，服务是目的，要正确处理好监督与服务的关系。

我们在审计过程中，坚持参与而不干预，同相关部门建立了良好的合作关系，相互信任和理解，保证了审计工作的顺利进行，实现了审计一审二帮三促进的目的。

4、加强审计队伍自身建设。我们深切体会到，内审工作对审计人员的政治、业务素质要求高，专业涉及面广，而且知识更新也快，这就要求审计人员必须加强政策法规和业务的学习、培训，全面提高审计人员的思想业务和职业道德素质，掌握计算机审计的技能，从而进一步提高审计工作的质量和效率。为此，我重点组织学习了《教育系统内部审计规定》、《教育系统内部审计准则》和《江苏省内部审计规定》等有关审计工作的法规文件，为了及时了解和掌握国家有关审计信息和动态，我们征订了《中国审计》、《中国财经审计法规公报》、《教育审计》、《南京工程造价信息》等资料和杂志，给审计工作带来较大的方便。我们还派人参加省、市有关审计业务培训班，努力提高审计业务水平，并配备了土建、修缮和安装三套工程造价软件。

根据上级审计部门的要求，结合本校的实际，我们研究制定了《建设项目审计准则》、《专项审计准则》、《公布审计结果准则》、《审计档案工作准则》及《审计人员职业道德准则》等五个规定，并在实践中加以落实，使审计工作逐步走上规范化、制度化的轨道。严格遵守审计准则和职业道德，做到爱岗敬业，廉洁自律。

一年来，我们在学校党委和上级机关的领导下，取得了一定的成绩，较好地发挥了内审在学校经济管理工作的监督职能，提高了资金的使用效益，促进了学校党风廉政建设。但我们也清醒地认识到：随着高校改革的深入发展，审计的任务将会更加繁重，工作要求将更高。目前我们的业务水平、工作质量、审计的广度与深度与法规的要求尚有一定的差距，在开展理论研究和档案的装订规范等方面还做的不够。在今后的工作中，我们要进一步深化对教育审计工作的认识，认真贯彻落实审计法规和规范，积极进取，奋力开拓，为推进学校教育事业的发展作出新的贡献。

篇三

根据组织安排，本人于20xx年12月至20xx年元月担任XX镇党委书记、*，20xx年元月因工作需要调至县水保局工作，根据县审计局审计通知书(宁审通[20xx]11号)的要求，将本人任期内有关情况报告如下：

一、职责范围和分工

(一)主持党委、*全面工作，认真执行党的路线、方针、政策和上级指示，确保在全镇得以贯彻落实。

(二)加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织的战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人唯贤的用人路线，选拔任用德才兼备的干部。

(三)领导协调乡镇政权机关和群团组织，研究决策全镇经济建设和社会发展的重大事项。

(四)全面负责党的建设工作，履行村级组织建设直接责任人的职责，加强以村党支部为核心的村级组织建设。

(五)负责全镇的思想政治工作、民主法治建设和精神文明建设等工作。

二、任职期间财政、财务收支和工作目标、任务完成情况

在县委、县政府的正确领导下，XX镇紧紧围绕“主攻项目、决战两区、壮大总量、集聚发展”的工作思路，以苏区振兴发展和新一轮扶贫开发工作为抓手，带领和组织全镇广大干部群众抢抓机遇，迎难而上，苦干实干，努力为建设人文、开放、创业、平安、幸福新宁都而不懈奋斗，过去的三年是XX镇历史以来发展最快、变化的时期，实现了经济社会各项事业快速健康发展，社会大局持续稳定，群众生活水平显著提高，一个发展潜力的山区乡镇初步显现离任审计自查报告范文离任审计自查报告范文。

(一)统一思想认识，以苏区振兴发展为契机，全镇经济发展步伐明显加快

1、全镇主要经济指标增速创历史水平。三年来，狠抓发展不放松，加强项目建设，优化发展环境，着力推动全镇经济发展。20xx年全镇生产总值达14400万元，同比增长20%;农民人均纯收入达2498元，同比增长10.1%;完成招商引资到位资金20xx万元，同比增长8.2%;完成固定资产总投资预计1200万元，同比增长15.6%。

2、重点项目强力立足于苏区振兴发展为目标，依托项目建设为经济发展不断注入新的活力。农村危旧土坯房改造、黄陂至公路改造、35KV变电站建设、“万人千吨”人饮工程管网延伸、规划三路建设、敬老院建设、政府办公大楼建设等一批大项目相继开工建设。

3、做大做强特色产业。一是优质稻种植面积达13000多亩，总产量达600万公斤;二是支持和扶助岩茶叶公司、金叶茶叶专业合作社进步扩大生产规模，20xx年岩茶叶公司通过流转垦殖场的山场，新开发茶园1000亩，金叶茶叶合作社流转群众山地开发茶园300亩;三是大力发展油茶产业，通过组建铭恩油茶种植专业合作社，规划发展油茶3000亩。四是积极发展金桔产业，在XX村试点种植100亩;五是抓好黄鸡生态养殖示范点建设，先在陂下村进行试点养殖，引导黄鸡产业健康发展，目前全镇有黄鸡展业合作社2个。

(二)坚持以人为本，大力实施民生工程，不断提高群众满意度和幸福指数

1、大手笔开展农村危旧土坯房改造工作，积极建设和谐秀美乡村

全镇危旧土坯房共1516户，20xx年县安排改造任务279户，实际总开工458户(其中完成一层以上57户，主体完工329户，维修加固64户)，大土楼点、老街、茶山咀3集中建设点更是以高标准规划起步、严要求建设推进，建设秀美和谐的乡村小区正在逐渐成型。

2、教育事业蓬勃发展。在巩固教育强镇的基础上，深入开展“教育质量提升年”活动，全镇学校教学质量进一步得到提升，小学和初中学生入学率均达到100%;加强师资队伍建设，组织了XX镇20xx年“十大优秀教师”评选活动，进一步营造了教师队伍积极向上的良好氛围;积极改善办学环境，启动了建设一所高标准的九年一贯制中小学校，规划容纳学生1200人，占地45亩，总投资1800多万元。

3、水利建设稳步推进。“万人千吨”人饮工程投入使用，圩镇、陂下、横照、木坑等沿线群众1516户率先用上了洁净、安全的生活用水，编制完成了“万人千吨”管网延伸工程的可行性研究报告，规划保障800户群众安全用水;用浆砌石修复了赤坎150米水毁河堤，新建了1座拦水坝;确定了老街段河堤的维修方案;并进行生态堤段的规划。

ABC公司：

我们审计了后附的ABC公司(以下简称ABC公司)财务报表，包括20xx年月日的资产负债表、20xx年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。

这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，ABC公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了ABC公司200年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国二○xx年月日

请求审批县人民医院传染病区项目建设可行性研究报告

县计委：

我县是百万人口大县，人口流动量大频繁。近几年全县法定传染病的发病主要以散发为主，但也存在传染病疫情的爆发流行。其中20__年最为严重，共发生爆发疫情5起，共波及1300余人，发病132人。特别是去年防治“非典”期间，暴露出我县应对突发公共卫生事件还存在诸多问题。根据全国、全省大疫情和周边县市的传染病发病状况，不排除今后在我县发生、爆发流行或传入传染性非典型肺炎、霍乱、人间禽流感等烈性*染病的可能。因此建立健全突发公共卫生事件医疗救治体系，具有十分重要的经济和社会意义。目前已将《传染病区项目建设可行性研究报告（代项目建议书）》编制完成。现将有关事项请示如下：

一、项目名称

县人民医院传染病区项目建设工程

二、项目实施单位：

县人民医院

三、项目性质：

改扩建

四、建设内容：

1、设备购置21台（套）160万元，其中：心电监护仪4台；除颤器2台；X光机（含床旁X光机1台）2台；B超机1台；心电图机2台；血液分析仪1台；尿液分析仪1台；全自动生化分析仪1台；血气分析仪1台；电解质分析仪1台；细菌分析仪1台；普通显微镜1台；水浴箱及离心机各1台；网络建设。2、病区土建180万元，其中：征用土地20亩。业务用房建筑总面积1800平方米，房屋设计方案、污水处理、医疗废物处理及环保设施等应符合国家卫生防疫等部门有关规定。

五、计划投资及资金来源

项目总投资340万元。其中国家补助260万元，地方自筹80万元。

六、招投标方案

1、招标范围：本项目招标范围包括：建筑工程、主要设备等。

2、招标方式：本项目拟采用委托招标的组织形式，实行公开招标。公开招标按规定发布招标信息。

七、建设工期：

20__年3月—20__年12月

八、效益

1、社会效益：该项目实施完成后，将进一步完善我县传染病防治体系，形成诊治各类传染病40床位规模。

2、经济效益：该项目实施后，县人民医院年可新增业务收入126万元，实现利润37.8万元，项目投资回收期为10年左右。

以上请示如无不妥，请转报上级审批。

审计自查报告

自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。不同项目的自查报告所涉及的内容不同，所以自查报告的内容很广，自查报告有点类似于审核报告但更广泛，下面第一范文网为您整理《审计自查报告》供您参考。

第一篇:审计局党风廉政建设自查报告

20xx年，我局的党风廉政建设工作在县委、县人民政府的正确领导下，结合工作实际，根据县纪委全会精神和《责任书》的要求，按照考核内容及量化标准，认真组织专人负责落实，逐项开展了自检自查，现将我局开展的党风廉政建设责任制自查工作汇报如下：

一、责任主体履行党风廉政建设工作职责情况

（一）领导班子履行党风廉政建设职责情况

1、建立健全了党风廉政建设责任制，制定和完善了配套制度。年初，研究制定了《县审计局关于20xx年党风廉政建设工作计划》，成立了党风廉政建设领导机构,明确了工作分工和职责范围，对20xx年党风廉政建设工作目标任务进行细化分解，落实到具体的责任人，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制，党风廉政工作做到了年初有安排，半年有小结，年终有总结。

2、坚持学习制度，努力打造学习型机关。一是认真组织领导干部学习了《国家审计准则》、《审计法实施条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、中央“5个严禁、17个不准、5个一律”和省委“五不准”换届纪律要求等党纪条规和国家法律法规。二是3月12日，组织全局干部职工学习了《县20xx年度党风廉政建设责任书》的内容，结合实际，认真研究制定了年度党风廉政建设工作计划，并对工作统一部署和安排。三是开展党的xx大精神学习教育。全局采取自学、专题讨论和撰写心得体会文章等形式，认真贯彻学习党的xx大全会精神。

全年积极落实县委、县政府、县纪委等上级部门批办的事项，严格按照《责任书》要求，抓好党风廉政建设工作，亲自主持专题会议，听取班子成员汇报党风廉政建设落实情况，主动与班子成员交心谈心，针对工作中存在的问题，结合审计工作实际，多次深入被审计单位调查研究，掌握领导干部的工作作风和廉洁自律情况，做到了重点工作亲自过问抓落实。通过上好廉政党课，不断增强干部职工的廉洁自律意识，强调廉政建设的重要性，在工作中，要求干部职工严格执行《廉政准则》和审计纪律“八不准”等规定，告诫干部不以权谋私，针对领导干部中可能出现的问题,做到了早打招呼,并严加督促，保证了全局干部职工依法行政，廉洁从审。

（三）领导班子其他成员履行党风廉政建设职责情况

根据党风廉政建设责任制考核标准的任务，按照“一把手”负总责、班子成员各负其责、一级抓一级、层层抓落实的要求，我局班子成员积极协助主要领导抓好党风廉政建设工作，召集分管部门认真研究党风廉政建设工作，对各股室落实党风廉政工作进行了安排和布置，并结合审计工作，对分管股室进行了指导和督促，通过与分管股室负责人交心谈心，通过组织分管部门党员干部，大力开展党风党纪、遵纪守法正反典型警示教育学习活动，使全局审计干部牢固树立了法治观念、纪律观念，做到坚持依法审计、依规办事。

二、反腐倡廉工作情况

（一）反腐倡廉宣传教育工作

1、为进一步增强党员领导干部廉洁从政自觉性，树立和弘扬良好作风，深入推进反腐倡廉建设，我局于8月在全局党员领导干部中深入开展了学习“保持党的纯洁性，迎接党的xx大”为主题的教育月活动。于8月17日下午，组织全体干部职工进行正反典型案例宣传教育，一是学习了陈超英、杨善洲等同志先进事迹，组织观看保持党的纯洁性教育专题片《保持党的纯洁性迈向伟大复兴》，并观看了《苏共亡党亡国二十年祭》、《领导干部从政道德启示录》、《领导干部从政道德警示录》等领导干部典型违纪违法案件警示片。二是主要领导结合审计行业特点和其本人对学习教育活动的体会，以《强党性、转作风、树形象--用实际行动迎接党的xx大胜利召开》为题，给党员干部上了一堂精彩的党课。并要求党员干部要加强政治理论学习，提高思想觉悟，夯实理论基础，不断提高分析和解决问题的能力，将学习教育成果运用到具体工作中去。同时要求班子成员要加强调查研究，密切党群关系，牢固树立为民服务的理念。

2、认真组织撰写党风廉政建设宣传信息稿件，并积极投送党风廉政信息稿件。

（二）领导干部廉洁自律工作

1、重监督，确保廉政高效。为了保证廉政制度落到实处，对审计事项进行全面督查，一查审计程序是否合法，二查审计记录审计内容是否全面，三查工作底稿是否审清、审细、审透和审严，四查审计“八不准”纪律有无吃、拿、卡、要等不廉洁行为，五查提出的审计建议和意见是否有针对性，是否切实可行等，真正做到执法到位而不越位。

2、重自律，增强廉政底线。领导班子成员能严格执行《党员领导干部廉洁自律若干准则》，加强廉政修养，自觉抑制有损领导干部形象的不良行为，如实填写个人重大事项、收受礼品礼上交和收入申报等廉政档案，实行政务、财务、党务“三公开”，主动接受群众和上级的监督。多年来我局全体干部遵纪守法，认真履职，未出现行政过错或受党政纪处分现象。

（三）案件查处工作

按规定严格遵照程序，认真办理上级纪检监察机关转办、交办的信访件及信访案件，在机关人少事多的情况下，认真开展好县委、县政府、县纪委和县委组织部交办的各项审计任务，及时向相关上级部门上报了专项情况报告，有力地维护了财政经济秩序，提高了财政资金使用效益，切实保障了经济和社会的健康发展，树立了良好的政府机关形象。

（四）纠风工作

一是充分发挥审计职能，加强对重点项目资金和民生项目资金的审计，坚决查处和纠正有损人民群众的不正之风，确保党和政府的惠民政策落到实处，切实维护弱势群体的合法权益项。二是以群众满意为根本目的，认真开展好20xx年民主评议工作，切实纠正损害群众利益的不正之风，不断加强机关作风建设，提高机关服务水平。

（五）依法行政工作

强化组织领导，加强制度建设，认真开展形式多样的法制宣传教育活动，认真履行《审计法》赋予的职责，按照审计署8号令要求，严格审计程序，审计事项做到事实清楚，定性准确，处理恰当，凡所涉及到的审计处罚和审计决定坚持以事实为根据、以法律法规为准绳，依法行政，切实督促整改，使审计监督收到明显成效。

（六）惩防体系建设工作

根据《屏边县贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系20xx-20xx年工作规划〉任务分解》要求，结合审计工作实际，一是重点强化对财政财务收支情况真实性、合法性的审计监督，审计项目逐步推行绩效审计，加大了对重点部门、重点项目、重点资金、专项资金的审计力度。二是积极开展经济责任审计，切实加强对领导干部的监督管理，从源头上预防和治理腐败。目前已完成了18个项目的审计工作。三是积极协助配合责任单位完成其他项目工作。

第二篇:审计局维护社会稳定自查报告

20xx年，县审计局以深化平安建设为重点，按照《县平安建设项目实施方案》要求，结合本部门实际，积极开展平安机关创建，全面履行综治、维稳工作职责，取得了一定成效。

一、加强组织领导，层层细化责任

局党组充分认识到平安建设的重要意义，把“平安机关”创建活动作为审计系统深入推动社会管理创新、文明单位创建的重要举措，认真履行社会治安综合治理目标管理责任制，切实把创建活动的各项部署要求落到实处。年初把综治维稳工作纳入年度工作重要议程，与审计工作同部署、同落实、同考核。一是组织领导到位。审计局成立了以局党组书记、局长为组长，其他党组成员为副组长，各股室负责人为成员的综治维稳工作领导小组，并明确了局办公室为承办科室，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作局面。二是目标责任到位。制定了《市审计局关于开展“平安机关”创建活动的实施方案》，明确创建目标，落实创建任务，强化组织保障。层层签订责任书，责任到股室，责任到人。

二、宣传教育到位，思想认识统一

在社会治安综合治理和“平安机关”建设上，局党组立足宣传教育，增强干部职工安全防范意识，调动干部职工参与社会治安综合治理和创建“平安单位”的积极性，营造“事事讲安全，人人保平安”的浓厚氛围。在每月一次的集中学习时间，必讲综治工作的重要性认识和工作要求，让全体审计干部绷紧这根弦，切实增强平安建设的责任感和紧迫感。同时，充分利用宣传栏和党务、政务公开网站等载体，宣传各级关于加强社会治安综合治理，维护社会政治稳定的有关文件精神，增强干部职工的平安意识。另外，以领导干部学法用法为重点，狠抓领导干部的法制教育，提高领导干部的法律素质，增强依法决策、依法行政、依法管理、依法办事的能力，提高法治化管理水平。

三、注重上下联动，整体推进平安建设

局机关将社会治安综合治理工作与本单位业务工作紧密结合，坚持每季度召开一次会议，研究部署平安建设工作，认真制定本单位社会治安综合治理实施方案，按照活动方案开展工作，确保社会治安综合治理的长效机制落到实处。一是危害国家安全的违法犯罪活动防控有力。做好敌对势力及非法宗教组织防范工作，局党组成员按照分工，针对重点群体对象，加强调查了解，对苗头性问题及时掌握情况，按规定程序上报处理。今年来局机关干部职工没有发生一起危害国家安全违法犯罪的案件，工作人员没有参加敌对组织、“*”邪教组织及有害气功组织、非法宗教组织，也没有发生一起违法违纪事件。二是矛盾纠纷排查调处工作措施到位。建立健全单位内部矛盾纠纷排查调处工作制度，做到有人抓，有人负责。局党组会议及时听取矛盾纠纷排查调处工作情况，研究解决工作难题。半年来，全体审计干部没有发生明显的矛盾纠纷，也没有因矛盾纠纷化解不及时而造成民转刑案件，没有发生非法*、集会、闹事、等重大事件，审计机关团结和谐，全体审计人员思想稳定。三是组织制度健全完善。坚持以制度管人管事，确保审计机关内部安全防范机制健全。建立《机关安全保卫管理制度》，为了保证局机关和职工住宅楼的的安全，坚持每月对局机关办公楼及职工住宅楼进行一次安全检查，发现问题，及时整改。认真落实门卫制度，并对门卫值班情况进行定期或不定期的抽查，严格进出车辆和人员登记手续。严格执行《值班制度》，双休日、节假日实行在岗值班，领导干部在岗带班。同时，对重要财产、物品、文件、印章等加强管理防范。四是强化效能督查。围绕创先争优，治庸治懒的要求，强化作风督查，重点督查局各科室、二级单位作风建设情况。强化机关效能建设督查制度、绩效责任追究制度、考勤制度、财务管理制度、车辆管理制度、接待管理制度等一系列机关效能制度，切实增强干部勤政意识、责任意识；围绕政令畅通和优化政务环境，强化执行力督查。重点督查各股室各项目标任务落实情况，各项制度执行情况。经检查，全年没有发现因不履行职责或履行职责不当，造成社会影响，引发集体上访或群体性事件发生的现象。五是创建平安家庭推进机关和谐。为切实把综治平安建设的各项措施落到实处，以家庭的平安和谐促进机关和谐、社会和谐，今年在局机关广大家庭中继续开展创建“平安家庭”活动，努力实现各个家庭“七无一好”的工作目标，即：无家庭暴力、无吸食毒品、无非法宗教信仰活动、无赌博、无邻里纠纷、无家庭成员参与“黄、丑”行为、无违法犯罪、安全防范工作做得好。

四、加强民意调查，维护社会稳定

结合县委政府统一布置的工作要求，组织审计干部到驻村开展走访慰问活动。深入了解村干部思想状况，帮助制定村集体发展规划，帮助解决实际问题。深入农户，与老党员、贫困户面对面交流，了解民意，结成帮扶对子，用实际行动维护了驻村的社会稳定。努力为群众办实事、办好事。活动期间，共慰问了4户生活困难家庭，给每户送去了400元生活补助。

存在的主要问题：少数同志对落实综治责任和开展平安创建的工作认识还有待于提高，参与的积极性不高、主动性不强；部分同志执行安全管理制度不是很严格。

下步工作重点：一是进一步加强对综治维稳工作的组织领导。领导重视是关键，要把落实综治责任制和开展平安创建工作做为审计执法工作的重要内容，纳入总体安排，提上议事日程和日常管理，常议常抓，不断完善综治工作的长效机制。要贯彻“标本兼治、综合治理”的方针，进一步抓好队伍建设，高度重视综治责任制的落实和平安创建工作的开展，落实好责任。二是进一步健全和完善工作制度，抓综治工作一靠教育，二靠制度，既要加强思想教育，提高广大干部职工的思想素质和安全防范意识，又要建立健全一套管用的、具有约束力的制度和长效机制，以推进综治工作的制度化、规范化。三是加强内部管理，确保安全稳定。根据内部管理工作实际，不断健全和完善规章制度，强化管理；按照规章制度落实内部管理，落实环境执法工作，维护正常的办公秩序，确保人员和物质器材安全，防止职务犯罪。四是巩固和深化综治成果，加大宣传力度。结合政治思想教育，持之以恒抓好综治和平安教育，努力使全体干部充分认清综治和平安建设工作的重要意义和现实意义，始终把思想统一到上级的决策部署上来，真正做到统一行动。认真总结综治经验，建立健全一整套管用的综治和平安建设工作制度及长效机制，推进综治和平安建设工作经常化、制度化、规范化。

第三篇:审计局党建工作自查报告

20xx年,我局的党建工作在县直属机关工委的领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的xx大精神，全面贯彻落实党的群众路线教育实践活动和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，以加强执政能力建设和先进性建设为重点，全面推进机关党的建设，与时俱进，开拓创新，以建设素质高、创新意识强，能干事、干成事的党员干部队伍和廉洁、勤政、务实、高效的党支部为目标，从思想上、组织上、作风上和制度上全面推进党的建设，不断增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力，努力把审计机关建设成为一支求真、务实、高效、廉洁的审计队伍，为实现活力、富裕、和谐提供坚强保证。现将自查情况汇报如下：

一、思想建设工作

抓好政治理论的学习是确保党员干部的政治方向不变，以及全面提高党员素质的根本保证。为此，我局党支部对党员干部的政治理论学习常抓不懈，使全体党员始终保持艰苦奋斗、昂扬向上、奋发有为的精神状态，更好地发挥党员干部的先锋模范作用。一是扎实开展创建学习型机关活动，组织机关党员干部认真学习构建社会主义和谐社会、树立社会主义荣辱观、加强党的执政能力建设和先进性建设等一系列重大战略思想，深刻领会其时代背景、指导意义和科学内涵，提高广大党员干部破解难题、科学发展的执行力，把理论创新成果落实在促进各项工作任务的完成上。二是制定了一系列的党支部学习制度，同时利用黑板报宣传党的政策，达到及时性又有持续性的宣传效果。三是积极抓好精神文明创建工作，我局已连续四届被市委、市政府评为市市级文明单位。

二、组织建设工作

一是我局班子高度重视机关党建工作，一把手担任党组书记，一名副局长具体分管机关党建工作，在人员、经费等方面都予以全面保障；二是建立健全机关党建工作制度，做到年初有计划，年终有总结；三是坚持“三会一课”制度，党支部“三会一课”制度，是健全党内生活，严格党员管理，加强党员教育的重要制度。因此，坚持“三会一课”制度不但对加强支部建设、提高党的战斗力和凝聚力具有重要作用，而且还能不断提高党员的政治觉悟和工作能力，切实增强党性意识，时刻不忘自己是一名共产党员，从而在各项工作中自觉发挥先锋模范作用；四是认真开展民主评议党员活动，党支部为了加强对党员的教育管理和考核，精心组织、认真部署了2014年民主评议党员工作，局党支部根据今年民主评议的安排和要求，在总结几年来民主评议党员工作的基础上，确定了民主评议党员工作的指导思想、主要内容、评议要求，我局党支部共有党员10名参加了此次民主评议党员工作，党员参评率达100％，合格率达100%。五是我局党支部的党费收缴工作有专人负责，党费的收缴都严格按规定办理。

三、作风建设工作

作风建设既是关心到我局党风廉政建设的成败，也关系到我局精神文明建设的成败。为此，我局切实加强机关作风建设推行政务公开，建立健全机关党建与机关工作协调推进的长效机制，一是强化党内监督，建立拒腐防变的有效机制，把遵守党的政治纪律、贯彻民主集中制、干部廉洁自律及廉洁从审的情况作为党内监督的重点内容，开展批评与自我批评，形成良好的监督环境；通过领导干部的带头作用，形成落实制度的强大推动力，形成一个良好的廉政氛围；二是制定和完善了岗位责任制、服务承诺制、办结制、首问责任制等各项制度，促使我局办事效率的提高，以树立更好的审计机关形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得实效、长效。为此，我局制定了《20xx年县审计局党风廉政和反腐败工作意见》，继续执行《审计人员廉洁从审情况反馈函》制度和审计工作纪律“八不准”规定，做到经常检查落实情况，我局20xx年均未出现违纪人员。

第四篇:审计局效能建设自查报告

20xx年，我局在县委、政府和县法建办的正确领导下，县局的机关行政效能建设紧紧围绕县委、县政府工作重点，紧扣县委、政府制订的奋斗目标，深入实施依法治县战略，着力在巩固成果、构建长效机制上下功夫，着力深化依法行政、在推进政务公开上实现新突破，以加强“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计文化建设为重点，以加强审计机关的作风建设、全面提高审计队伍的思想、政治、理论和业务素质为主题，进一步转变了工作作风，提高了审计工作效能和服务水平，促进了审计事业的发展。

按照《中共县委办公室县人民政府办公室关于印发县机关行政效能建设工作考核办法》文件要求，认真对20xx年机关行政效能建设工作进行了自查，现将有关情况报告如下：

一、求真务实，扎实推进机关行政效能建设

我局历来十分重视行政效能建设工作，把它放在与业务工作同等重要的位置来抓。

（一）加强领导，强化责任，确保效能建设工作顺利开展。局党组切实担负起治理整顿机关纪律作风的责任，成立了专项活动领导小组，由局长担任组长，班子成员任副组长，各股室负责人为成员，具体日常工作由局党组成员、纪检组长牵头，办公室负责，形成各负其责的工作格局。分层次分析查找自身存在的问题，明确工作重点和目标。在工作中力求做到“六个克服”：克服工作平庸、不求上进的现象；克服工作推诿拖拉、懒惰低效的现象；克服各行其是、自由散漫的现象；克服遇难而退、畏首畏尾的现象；克服骄傲自满、我行我素的情绪；克服得过且过、敷衍工作的作风。

（二）强化学习，提高认识，加大宣传，扩大影响。抓好学习教育，增强服务能力，坚持把学习教育纳入经常性轨道，抓政治理论教育，抓业务学习培训，突出理想信念、艰苦奋斗、党纪条规、效能建设等教育；另一方面，组织审计法律法规、审计规范、计算机应用技能等培训。通过学习，提高了审计队伍的政治素质和业务水平，强化了服务意识和业务技能，增强了依法审计的能力，为提升机关效能夯实了思想基础。

（三）加强效能监督，增强服务意识。以规范行为为重点，全面落实首问责任制、办结制、服务承诺制、责任追究制等制度，进一步规范决策程序、岗位职责和工作流程，明确办结事项、工作标准和流程、责任追究措施等，开展对审计计划执行和落实审计项目制的情况进行检查，局监察室每半年检查一次，并向局长办公会报告检查情况，对工作进度过慢、工作效率不高的股室、审计组和人员及时提醒，检查纳入年度考核，考核结果作为奖惩兑现的依据，保证了有权必有责、用权受监督、低效应提速、违法受追究、侵权须赔偿。

（四）坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费。完善财务管理制度，重大经费开支集体研究决定，严格执行开支审批程序，以规范“三公”为重点，促进厉行节约各项要求落实。一是深入推进局机关公务用车问题专项治理，完善和落实公务用车编制管理、购置审批、经费预算管理等制度，强化日常监督；二是巩固制止公款出国（境）旅游成果；三是规范公务接待工作，督促公务接待定点接待制度的执行，监督接待经费开支按标准执行，严禁以会议和培训名义列支公务接待费用。

（五）改进工作作风，密切与群众联系。积极推进电子政务建设和公文无纸化传输工作，全面运用了计算机ao现场审计实施系统和oa自动化办公系统，提高了审计效率和办事效率，全面实行民主推荐、竞争上岗、群众测评、任用公示和试用期的干部人事制度，使干部工作逐步迈向科学化、规范化，促使全局干部工作作风转变、审计业务工作水平提高、工作效能提升。

二、深化效能建设，促进审计工作实现新突破

（一）规范审计行为，增强依法审计能力。不断深化和加强法制宣传教育和依法行政工作，着力推进依法行政、落实行政执法责任制，强化审计项目质量控制，严格依法从审，规范审计行为，强化审计机关的法治化建设，制订和完善了审计操作规范和评价标准，强化内部管理，建立了审计质量股室复核、法制工作机构审理、审计业务会议审定的三级质量监督制度和审计质量责任追究制度，继续推行完善纪检监察机构对审计项目实行事前、事中、事后“三点”效能监察制度，建立权责明确、行为规范、程序严密监督有效的行政执法体制和权力运行机制。

（二）完善绩效考评制度，切实发挥审计监督职能和服务功能。为有效地加强机关行政效能建设，促进审计工作全面发展，通过建立《县审计机关行政执法责任制考核办法》、《县审计机关业务工作考核办法》和完善《个人年度实绩量化考核办法》和《县审计局机关党员建设目标任务量化考核办法》等考核机制，全面推进审计项目计划执行进度管理，健全审计项目督察和全过程监控制度，实施审计项目制，通过一系列有效的考核和管理，调动了审计人员工作积极性，提高了工作效率，推动了审计机关行政效能工作的开展。

（三）推进审计公开，提升审计公信力和影响力。认真执行政务公开制度、政务信息公开规定和审计结果公告制度。今年代市政府提交的审计工作报告得到市人大常委会高度肯定，近期将及时向县人大常委会提交审计处理结果的报告，全年共公告审计结果和审计工作报告18件，其中领导干部经济责任审计结果公告3件。

三、认真履行审计监督职责，助推行政效能建设取得新成效

积极推进审计转型，加大效益审计、计算机审计的力度，在进一步强化审计监督的同时，致力于发挥审计服务功能，积极推动审计查出问题的整改落实，促进政府部门职能转变，推动部门建章立制、规范管理，为地方经济社会发展当好公共财政的“卫士”，发挥好审计“免疫系统”功能的作用。

（一）找准审计职能在环境兴县战略中的定位，创优发展环境。持续深化财政预决算审计，助力于创造开明开放的政策环境，加强对县级部门的审计监督，促进财政管理水平的不断提高，促进打造“阳光”政府；纵深推进重点项目资金审计,助力于创造公平公正的法治环境，查处和移送违纪违规行为、线索，扎实推进法治建设；大力加强经济责任审计，助力于创造优质高效的政务环境，促进行政权力运行的阳光、透明；积极开展企业金融审计，助力于创造规范有序的市场环境，树立为企业服务的理念，坚决清理和纠正涉企乱收费的行为；有力推动审计整改落实，助力于创造积极健康的舆论环境，扩大群众对审计工作的知情权、参与权和监督权，取信于民；切实改进工作作风，着力于营造文明诚信的人文环境，认真履行《审计机关文明礼仪公约》，严格规范审计人员职业道德行为，自觉维护审计干部良好职业形象；不断加强廉政建设，着力于营造风清气正的政治生态环境，突出抓好审计项目效能监察，坚决查处暗箱操作、隐瞒不报、自行“消化”和利用职权职务谋取不正当利益、权利寻租的腐败问题，以优良的党风促政风、优行风。

（二）注重民生和惠农资金的监督，助推基层政务公开。加大对保障和改善民生、强农惠农资金的监督检查。

（三）围绕促进深化财税制度改革，助推财政信息公开。进一步促进改革完善预算资金分配决策机制，进一步深化部门预算改革，推进国库集中收付、政府采购制度和“收支两条线”管理制度改革，促进财政加大在“三农”、教育、卫生、文化、就业再就业服务和社会保障、生态环境、公共基础设施等方面的投入，推进政府收支总预算、总决算和部门预算信息公开，稳步推进“三公”经费公开，加大财政专项资金公开公示力度，进一步扩大公开范围和资金规模，加强对基层财政信息公开工作的指导，完善基层财政专项资金公开内容，积极推进乡镇财政预算信息公开。

通过开展机关效能建设工作，我局干部职工的责任意识、服务意识、公仆意识和依法履行职责的法制意识明显增强；机关工作人员的工作积极性、主动性和创造性明显提高，自觉遵守工作纪律、组织纪律和各项规章制度；工作协调配合得到加强，推诿扯皮的现象没有了，团结奋进、开拓进取的意识不断增强，机关的服务形象和整体形象进一步提升，有力地推动了审计工作的发展。

第五篇:审计局编制管理自查报告

20xx年，根据中共县委编办的工作要求，县审计局领导高度重视，精心部署，对照年度考核细则，检查的内容逐项进行认真自查。现将自查情况总结如下：

一、机构编制管理情况

我局严格按照批准的“三定”方案，扎实推行实名编制,严格控制编制和财政供养人员，严格做到编制数、实有人员数、财政供养人数相对应。

（一）机关机构编制情况

根据《县人民政府办公室关于印发县审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，明确局机关内设机构并严格按照编制管理相关规定执行。，

二、机构编制管理自查情况

所有人员均严格按照“三定”方案规定内配置，未出现违反管理权限和程序设立机构，擅自增加编制和领导职数情况。

一是认真执行机构编制审批制度。按照县委编办审批明确的用人进人计划，严把机关单位进人第一关。严格按照县委编办、县人力资源和社会保障局有关规定按规定的程序办理各项录用手续；所有人员变动的增减编手续，都严格按照审批程序，无违反规定增加编制或者超编进人情况。

、 二是认真履行“三定”规定。我局认真履行“三定”规定（方案）规定的职责、内设机构和人员编制规定，至今没有擅自超越“三定”规定（方案）规定的职责行使职权。我局领导职务和非领导职务，均在“三定”方案和编委办核定的编制数、结构比例、领导职数内进行使用，并经编制、人事部门审批，没有出现超范围作用编制的现象。

三是严格做好机构编制管理工作。我局严格执行机构编制管理制度，无超过核定的编制使用工作人员和改变编制使用范围，无超职数配备内设机构或下属机构领导干部。严格执行机构编制审批程序和制度，不干预下级机构编制。对下属单位的机构编制事宜，均严格按照规定的审批权限和审批程序办理，不越权审批、不越权行政。及时按照相关部门的有关文件精神，办理我局单位法人登记和年检等工作。

四是做好机构编制实名制和编制信息公开工作。认真学习使用“省机构编制管理信息系统”，及时更新机构编制数据，完善人员信息资料，做好系统的管理和维护，扎实推进机构编制实名制。同时，通过审计内网等途径，将主要职责、机构设置等编制信息向社会公开，接受社会监督。

从自查情况来看，我局机构编制管理执行情况总体良好，制度健全，程序规范，成效明显，没有发现违反机构编制管理有关规定的情况。

第六篇:审计局健康文明新生活运动自查报告

一、统一认识，领导重视，建立健全组织领导体系

按照县委、政府统一部署，局党组高度重视健康文明新生活运动工作，将健康文明新生活运动工作列入部门工作重要议事日程，多次召开局党组专题会议研究部署帮扶工作。建立了“一把手”总体抓，负责健康文明新生活运动工作总体部署和组织协调，分管领导具体抓，负责对口帮扶腊窝乡的联席会议和沟通协调的组织领导体系。成立了由局党组书记、局长任组长，局党组成员任工作小组成员的健康文明新生活运动工作领导小组和帮教工作，统筹推进健康文明新生活运动工作的落实，以帮扶农户为重点，重点改善联系点腊窝乡群众的生产生活条件。健康文明新生活运动工作领导体系和工作机制的建立，为进一步加大农村帮扶力度，加快推进全县走基层、送温暖工作规划，提供了坚强有力的组织保障。

二、深入调研，科学决策，制定对口帮扶工作原则

为全面掌握了对口帮扶腊窝乡发展面临的实际情况，我局健康文明新生活运动工作组多次深入对口扶贫乡开展工作调研，并及时将调研报告提交党组会议专题研究，为党组会议科学决策提供了重要依据。局党组召开专题会议制定了五项对口帮扶工作原则：一是要高度重视健康文明新生活运动工作，坚持把健康文明新生活运动工作纳入全局工作议事日程，与机关工作一同研究、一同部署、一同考核，切实推进健康文明新生活运动工作。二是要深入开展工作调研，主要领导要亲赴扶贫点专题研究扶贫工作每年至少2次以上，掌握工作情况，加强组织协调，督促健康文明新生活运动工作开展。三是开展健康文明新生活运动工作要力求实效，在掌握对口帮扶乡面临的实际困难基础上，为腊窝乡贫困党员、困难农户多干实事、干好事，努力解决他们最关心、最直接、最现实的问题。四是要深入开展宣传广泛发动，认真组织开展机关干部职工结对贫困村特困户献爱心活动，解决困难群众生活实际问题。五是注重营造良好的扶贫帮困工作氛围，让机关干部职工都来关心、支持和参与帮扶工作。

三、结合实际，创新理念，制定健康文明新生活运动工作计划

按照县委、政府的安排部署，我局健康文明新生活运动工作组在多年开展对口帮扶腊窝乡长脚村工作基础上，多次深入开展工作调研，全面掌握帮扶乡的具体状况，结合我局实际情况，制定了《县审计局2014年健康文明新生活运动工作计划》，建立组织机构、落实工作责任，明确工作重点，为全面推进走基层、送温暖工作有组织、有计划、有步骤、有落实的开展奠定了坚实基础。

四、立足眼前，着眼长远，全面推进健康文明新生活运动工作工作

20xx年，我局既立足眼前，以帮助解决当地群众、学校最紧迫、最现实的问题为突破口，为对口帮扶的腊窝乡干部职工及彝族群众多干实事、干好事，又着眼长远，以科学制定健康文明新生活运动工作计划为指导，经多渠道筹措帮扶资金10万元，改善对口帮扶乡群众的农村饮水工程，有效推进了健康文明新生活运动工作。密切结合局机关工作实际，成立了由一把手负总责，分管领导各司其职的“禁毒防艾”工作领导小组，明确工作责任目标，签订目标责任管理书，配合有关部门在世界艾滋病日、国际禁毒日、“科技、文化、卫生三下乡”期间开展的宣传活动，在腊窝乡开展了“禁毒防艾”宣传教育活动。通过制作“禁毒防艾”公益宣传标语,发放“禁毒防艾”宣传小册，在对口帮扶的腊窝乡定期开展“禁毒防艾”宣传教育活动，尽努力做到零感染，尽全力做到“禁毒防艾”工作家喻户晓，为我县深入开展“禁毒防艾”工作打下了良好基础。

2018年“体育、艺术、科技2+2”项目实验工作自查报告

开县九龙山初级中学

“体育、艺术、科技2+2”项目实验工作

自查报告

为进一步推动学校体育、艺术、科技教育的改革和发展，进一步推进和落实学生课外文体活动工作的开展，激励广大学生积极主动地参与课内外活动，为学生的全面发展奠定良好基础，按照市、县教委《关于开展“体育、艺术、科技2+2”项目实验工作的通知》精神，我校积极开展了“体育、艺术、科技2+2”项目实验工作。一年多来，在各级领导的重视、关怀和具体指导下，在全校师主的共同努力下，学校的“2+2”实验工作取得了一定的阶段性成果。现汇报如下：

一、实验工作的开展情况

我校是一所农村乡镇级初级中学，现有20个教学班，学生1770多人，教职工72人。XX年9月接到县教委文件通知就立即成立了领导小组，由学校校长邓阳城同志任组长，副校长彭洪义、杨成同志任副组长，其余行政成员、体艺教研组长、理化生教研组长为成员。将“2+2项目”纳入学校工作计划和校本培训计划之中。根据学校师资和学校硬件建设结合本校学生实际情况，制定了实验方案。根据相关文件精神，结合我校场地、器材的实际情况，学校的特色、学生的爱好，结合我校特色学科内容的开展，特拟订了我校实施项目：短跑、中长跑、跳高、跳远、篮球、乒乓球、独唱、绘画、剪纸、书法、科技制作与科技论文写作。10月召开了全校动员大会，全面启动实验工作。11月按照实验方案，落实实验要求，实验开始。秋季田径运动会。12月“颂歌献给祖国”红歌大赛。XX年3月-4月科技节。5月“舞动青春”文娱汇演和艺术节。6月实验工作第一阶段总结大会。10月“祝福祖国”卡拉ok大赛。11月达标运动会。

二、实验工作的基本做法和经验

（一）抓好实验工作的保障和管理

1、学校成立了实验工作领导小组，制定了方案和计划，加强了对实验工作的领导。指定实验工作人员，落实职责；明确实验内容和实验方法，使实验工作有计划, 有步骤, 扎扎实实地进行。

2、确保经费投入，是搞好实验的基本保证。每学期都从有限的经费中提取一定量资金完善实验设备、设施；从学校开展勤工俭学的收入中, 提取一部分收入用于实验活动开支。

3、落实实验活动的奖惩机制。学校对实验工作表现突出的教师在评优、评先中适当倾斜；学校行政领导，特别是挂靠领导深入实验工作，了解实验情况，督促实验教师总结经验，找出问题，提出整改意见，落实整改。

（三）抓好宣传和实验人员队伍建设

1、各项目做好学习和宣传工作。加强文件精神学习，更新教师观念，提高实验人员的教学理论水平和教育科研能力，争取家长和社会各界支持。利用教师会，对全校教师进行我校“2+2”项目工程的实验方案以及深远意义，作好广大教师的宣传、动员工作。利用集会、“校园之声”广播站，对全校学生进行学习宣传与动员。利用“给家长的一封信”，让广大家长了解我校实施2+2项目工程的实验并支持学生参加此工程。

2、做好师资培训工作。体育、音乐、美术、科技各团队，积极参加上级有关培训，提高业务水平和工作能力；同时实验专业老师针对“2+2”工项目工程和本学科所实施的项目，对全校教师进行一次专业的技能培训，让全体教师成为最有力的影响者，形成良好的实验工作氛围。

（四）抓好“三个主战场”的工作

1、开足实验课，搞好课堂实验

按照教学大纲开齐、开足体育、美术、音乐课，做好课间操和眼保健操，开展好课前“班班有歌声”活动。充分利用特色学科教学的时间，对学生进行“2+2”项目的学习与练习。充分利用特长训练，对表现突出的学生进行更深层次的学习。在充分发挥课堂教学主渠道的基础上，广泛开展小型多样、特色鲜明的文体竞赛活动和实践活动，并组织各种特长训练小组。各学科实验的教师每期都有实验计划、实验报告单。经常开展实验教学观摩课、示范课、研究课的评比竞赛活动。

2、搞好课外活动

学校对大课间活动进行适当的改革，充分利用大课间40分钟时间。体育老师带领学生积极参加体育锻炼，分组中长跑、跳高、跳远、打篮球以及拔河比赛；成立音乐、美术、科技兴趣小组，实验老师深入指导；音乐老师利用下午上课前，指导学生练习唱红歌；语文组老师们组织学生参加“读经典”活动；团委组织“校园之声”校园广播员培训等，全校师生们忙碌而充实。

3、搞好大型活动

每期学校要筹划大型文体活动和科技艺术节，推进和检验“2+2”实验工作的开展。结合学校的大型活动、特色学科的展示活动，给参加“2+2”工程的学生提供一个展示的平台。比如：每期的运动会、红歌大赛、卡拉ok大赛、英语演讲、文艺汇演等，不仅达到了检验试验工作的目的，而且丰富了师生的生活。我校学生代表队在参加今年全县中小学生田径运动会中，男子4×100米和女子1500米，均打破县运会记录。八名运动员参赛，共获得70分，位居全县初级中学前列。我校在参加XX年上期初中化学实验操作技能大赛中，一举夺得一等奖。在参加“2+2项目”实验展示活动中，我校的活动图片版展和书画作品版展均受到参观者一致好评。

三、实验存在问题

实验对象个体发展对整体的辐射影响不够；各实验项目存在发展不均衡，特别是科技创新制作在我们农村学校仍然比较薄弱；专业实验教师配备不足。

四、今后努力方向

我们将按照教委“典型引路、以点带面、分步实施、稳步推进”的工作思路，逐步推进体育、艺术、科技“2＋2” 项目实验工作向深度和广度拓展，促进学生全面发展和健康成长，进一步推动学校体育、艺术和科技教育的改革与发展，实现我校素质教育的大跨越。

XX年11月16日

一、20年将过去了，在集团上级领导的带领下，建立工程项目工作要点，较好地完成了集团交付的各项工作任务。

1、认真学习上级下发文件，协助建立健全公司工程质量、进度、造价等各项制度。

2、在本集团现有的制度前提下，结合自己的工作经验和本公司的实际情况，编制部门的工作联系单、工作流程、工程管理表格并指导实施。

3、整顿、整理、收集与工程造价部门相关的内业文件、资料建档工作。

4、制定集团的管理方针，针对原工程造价遗留存在的实际情况和困难逐步解决，设计现有部门与部门之间的沟通管理方案并指导实施。工程项目建设工作总结由提供!

5、接任本集团的工作以后，对现有人员进行初步调整，有了一定的改善。

6、面对各部门的工作情况不同，和集团原有存在不够完善的因素，加以协调沟通。结合本公司的具体情况，本着轻重缓急的原则开展工作，取得明显的成效。

7、加速办理一期土建及水电工程的结算收尾工作，和对原有的签证单结合现场认真细致的核实。

8、加强形象进度款的把关和控制，制订《现场签证管理办法》的相关程序。起到监控、核算工程造价及控制工程成本的作用，发现问题做到及时向总裁汇报。

9、对原有的工程合同、工作联络函、工程承诺书、现场签证单、设计变更通知单补充结算，进行重新核实把关，增强了造价部门在工作中真正起到了监督和审核的职能作用，确实减少公司的经济损失。

10、结合公司现状提议新项目的招投标，的有效管理方案及流程管理，并在继续做进一步的改进和完善工作，降低工程造价节约成本给公司带来效益。

11、编制本公司财务工程款的支付管理、结算程序。

12、甲乙双方已完成1#、2#、3#、4#、5#楼的土建及水电工程项目，20年12月底6#、7#、8#、9#楼的土建、水电、附属工程项目做扫尾工作，主要因素是受施工单位报审验收影响。

13、工程部的签证单时常出现一些不负责任的现象。如有些工程的工艺过程需要记录的数量、规格、工作内容均不详就要求造价室确定单价。现场设计变更或现场增减变更项目，现场施工没有及时确认，过后补签证单并要求造价工程师一起确认，不按施工管理流程。我及时的配合工程部、工程监理及时给予纠正和办理签证手续。

14、争取将二期工程总包以外的分包工程项目，抓紧于年前给予办理工程量的核实签证工作或初步结算和验收工作。由于因人员的特殊变动，以免影响现场的经手交接工作，给工程量的核实真实性受到影响。同时能够更好的把握、控制年底的进度款支付的准确性。

二、存在不足

1、一年来的工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足，主要是思想解放程度不够，组织、沟通能力有欠缺，和其他同事之间还有一定距离。

二是涉及工作多样复杂，需要时间上的相互学习、沟通。

三是工作中不够老道加上脾气燥，容易犯上主观意识形态的错误。要在不断的努力、学习过程中改变工作方法，不断创新完善。在今后工作中认真总结经验，克服不足，努力把工作做的更好。

2、后期办公室招聘部门的工作人员存在各种因素问题，造成人员管理不善不合理的调配工作，以致影响各部门的日常的各种工作。

三、明年工作计划

1、认真学习，努力提高自身素质及工作能力，尽职、尽责、尽快地完成各项工作。

2、做好本集团的工作，对各项决策和出现的问题。及时提出合理化建议和解决办法供集团参考，并努力配合各部门完成公司下达的任务。

3、工程招投标报价程序不能满足公司的管理要求存在严重不足，希望能够有新的措施。

4、做好二期的结算准备工作，同时配合工程部做好三期开工前的前期准备工作。

四、建议：

1、三期工程建议以大包干的形式发包，减少市场价格变波动的风险，同时成本也会得到更好的控制和有利于投资资金的统筹安排。

2、工程大包干的形式同时对现场“质与量”的管理会得到有效的控制，又能够杜绝现场的工程签证舞弊行为的通病，节约成本。更重要的是减少办公费用和其他开支，减少结算费用和缩短办理结算时间，更多快好省的有效节约建安成本。

3、集团的发展建议以工作流程制度化、工程管理表格的管理形式加以管理，能够使部门之间在工作中起到相互配合和相互监督的作用。

4、一、二期工程工作中存在的一些问题希能到重视和总结，这将对三期工程的开发和投资，会起到促进的作用给公司和带来更大的经济效益。

自20xx年1月新聘期以来，审计处泰安校区审计部在学校和校区各级领导的大力关心、支持下，在各职能部门老师和同事们的帮助下，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规，以科学发展观为指导，紧紧围绕学校中心工作，结合内部审计工作实际，服务大局，坚持做到为防范学校经济风险服务，为提高资金使用效益服务，积极开展各项审计工作，较好的完成了工作计划，充分发挥了监督和服务职能，起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一、积极主动、扎实有效地开展部门工作

1、在政治思想上，始终以马列主义、*思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真践行科学发展观，政治上与党中央保持高度一致，贯彻落实好学校党委和校区(学院)党委的决议决定，令行禁止，加强组织纪律性，积极参加学校和校区(学院)组织开展的各项学习和教育活动，进一步提高思想政治觉悟。从部门负责人到普通党员干部，要求始终保持强烈的事业心和责任感，讲党性，顾大局，坚持原则，清正廉洁，公道正派，严以律己，以身作则，不计较个人得失，敢于担当责任，积极做好与其他职能部门的工作协调与沟通。

2、坚持雷厉风行的工作作风。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中，必须着眼于为学校和校区的中心和重点工作服好务，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。实际工作中一直注重审计工作关系的建设，严格落实“首问负责制”，待人热情周到、耐心细致，不推诿，不懈怠，力求工作的高质量和高效率，进一步优化了审计工作环境，赢得了对审计工作的广泛支持。

3、在具体工作中，紧紧围绕校区(学院)党政工作中心和“一二三”的工作思路，按照国家审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的内部审计原则，牢牢树立服务意识，坚持以审计工作制度建设和维护为基点，加强组织协调，严格贯彻学校和校区的各项审计规章制度，稳步推进审计工作的深入开展，以监督形式促进完善内

部管理，促进照章办事，提高资金的使用效益，促进和谐发展和廉政建设。实际工作中对基建维修工程、物资设备采购和招投标等活动的审计监督，尽力做到事前、事中和事后的全过程参与，为学校争取的经济和管理效益。所做的具体工作：

(1)参与学校审计处派出的审计工作组对候印浩、刘卫国、门德良等3名同志进行了干部离任经济责任审计。为不影响正常的财务工作，集中有限的时间组织和完善相关的审计资料，查阅十多年来的财务账目，抱着对被审计单位和被审计人高度负责的态度，认真细致地斟酌字句，提出合理化建议，提交详实的审计报告供学校决策。

(2)参与了校区(学院)和继续教育学院15项大型基建修缮、校园绿化等工程项目，从论证、立项、招投标到施工管理全过程进行审计监督，从技术上、程序上等各个方面及时提出合理化建议，避免出现重复作业、加项、漏项、隐瞒工程量等不合理因素，一定程度上规避了部分风险。

(3)参与了校区(学院)、继续教育学院5项大宗设备采购的招投标、7项小型物资设备采购的询价及所有现场验收、审计结算工作，力求做到事必躬亲，掌握全局。

(4)对所有固定资产的入账、处置等进行了审计鉴证。认真审查单据的完整性、真实性和合理性，对出现的问题及时提出修改意见;会同其他部门对所要报废处置的固定资产种类和数量等进行严格核实，一律通过比价方式选择收购厂家，保证资产残值足额缴纳财务。

(5)对验收合格的所有工程项目组织了结算审计，全年共审结62项，总金额达720万元。通过严格细致的现场审核，对工程量逐一审验，对已签证的隐蔽工程做二次复核，对没有招投标定价的增加项目进行充分的市场调研和多次询价，做到合理合规，全年共审减工程造价62万元，为学校节约了有限的资金，取得了良好的经济效益。

(6)及时做好各类审计档案的归档管理工作。对外送审的工程，审计报告及时留存，内审项目原件入财务档案，部门留存复印件并装订成册，做到随用随查，保证信息的完整性和保密性。

(7)针对部门审计工作实际情况，坚持内部审计与社会审计相结合的原则，适当引入社会资源参与，将运动场改造等7项大型工程委托具有甲级资质的会计师事务所进行审计，有力保证了审计工作的质量和效率，成效显著。同时，社会审计力量的参与，可以相互学习，促进和推动了校区(学院)审计队伍建设和审计工作的深入开展。

(8)继续做好西校园新建两栋青年教工周转住房的竣工验收工作。按照校区领导的安排，自20xx年至今一直负责除现场施工以外的相关工作，包括相关文件的制作、报送、管理，设计方案的论证、报送等，二十多项建设手续的报送审批、工程质量验收等全过程。本年度主要工作是向规划局、住建委和质检站报送材料，进行规划验收、节能检测验收并初步完成，还参与了工程最终结算、尾款支付等相关工作。

(9)受学校和校区指派，完成了花园街校园和泰山大街校园与相邻单位的土地确界工作。认真细致地核实相关文件，多次到现场踏勘和丈量，与相邻单位数次沟通，全面、及时地向主管和分管领导汇报，征求每一位相关见证人的意见，做到准确无误，丝毫不让学校利益受损失。

二、按照要求认真开展自查自评

在认真听取了校区《关于进一步加强机关作风建设的实施意见》以后，按照本部门的工作职责，仔细对照有关要求，从政治思想、部门工作、勤政廉洁、文明办公等几个方面进行了自查和自评。本部门整体政治思想素质较高，严格遵守劳动纪律，工作认真负责，工作效率高，无推诿现象，严格执行上级关于勤政廉洁的各项规定，倡导节约，无铺张浪费现象，没有涉及安全稳定的事项发生。

三、工作中存在的问题及改进措施

1、到集中结算时，部门审计力量稍显不足，平时对现场的跟踪审计有不到位的地方。工作中力求从时间上加以保证，加班加点，提高效率，不影响各相关使用部门的工作和学校的财务结算。

2、促进职能部门对程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加强与职能部门的及时沟通，把审核关口前移，让相关的程序保持顺畅与协调。

3、审计队伍的业务素质和能力还不能完全满足学校快速发展的内部审计工作需要。平时注意加强各类业务学习，参加高水平培训班，进一步增强了创新能力和管理能力，为教学科研工作服好务，为学校的“名校工程”建设做出应有贡献。