审计系统述职报告_述职报告_网
一年来,在县纪委的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕县委、政府各项工作重心,以促进我县经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审,圆满完成了今年县纪委交办的各项工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:
一、加强理论学习,不断提高自身素质
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表”重要思想、科学发展观理论及党的十七大会议精神,认真学习领会县纪委会议精神以及县纪委年初确定的各项重点工作。通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,正确行使手中的权力。
同时,还注重审计业务理论学习,除参加了省、市审计组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养
自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与县委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
三、依法审计,求真务实
在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
四、廉洁自律、清廉从审
作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。
五、今后努力的方向
在当今世界正在发生着人类有史以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化,新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为我县经济持续、快速、健康发展保驾护航,充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。
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篇1:审计建议书
工程现场踏勘是政府投资审计工作中的重要环节。踏勘工程现场,对于精准计算工程量,合理确定材料单价,准确审定工程项目造价,避免给国家建设资金造成损失,意义重大。政府投资项目工程审计中,做好现场踏勘这个环节,从中可以发现施工单位提供的资料是否具有真实性、准确性、合法性,是有效防止施工单位虚报工程量、高估冒算等情况,是确保工程审计真实、合法、合规的重要途径。
为确保工程审计的准确性、真实性、完整性和合法性,现场踏勘应当做好以下几方面工作:
首先做好“核”字。对照施工图核查实际施工是否符合设计要求,有无偷工减料、以次充好等现象。
二是做好“析”字,特别是隐蔽工程难以核查,重点分析隐蔽工程施工签证单,必要时采用钻芯取样,隐蔽工程往往也是施工单位弄虚作假、高估冒算的途径之一。
三是做好“询”字,审计人员通过在施工现场询问参与项目现场的建设、施工、监理等单位当事人一些关于项目施工管理相关情况,从中发现疑点问题,获取第一手审计证据,从而达到查深、查透的目的。
四是做好“记”字,审计人员要记全踏勘项目全程、踏勘时间、地点、内容、审计单位、建设单位、施工单位、监理单位参加人员等。现场的工程量要对照图纸仔细测量,对图纸设计要求材料的型号、规格进行抽查复核认可,对踏勘单上描述的内容现场签字确认,并整理归档。
篇2:研究生论文学术评语_日常使用评语_网
第一篇:
首都经济贸易大学 研究生学位论文导师学术评语 学 生 姓 名 攻读学位类别 论文题目 所在院系 专 业 评语内容:
1、选题的意义 2、论文写作是否规范 3、论文创新及不足 4、对申请学位论文答辩提出推荐意见 学术评语: 本文选题符合研究生培养目标要求, 也体现出较强的时代特色性与实践应用性。
借助,指导。
本文写作较为规范,全文结构合理,思路清晰,语言比较通顺,层次分明,数据分析详实,参 考的文献资料与论文内容结合紧密,能综合运用国内外方面研究理论,并结合当前 来展开分析和调研,提出相应的建议。
本文创新之处在于通过文献研究法、访谈法和调查问卷法相结合,。在此 基础上,构建了。不足在于,实际效用需进一步验证。
本文具有一定的理论和实践价值,同意其申请学位。 导师(签名) :
年 注:此评阅书为档案材料请保持整洁,导师签字不能机打。 月 日
第二篇
指导教师对研 究 生 学 位 论 文 的学术评语--写法 毕业论文评语主要涵盖以下几个方面 1.引 言 研 究 生 学 位 论 文 是 衡 量 研 究 生 学 术 水 平 是 否 达 到 所 授 予 的 学位标准的主要依据。
究生学位论文评语是对学位论文是否达到相 研 应 水 平 作 出 的 评 价 。评 语 虽 短 ,但 是 至 关 重 要 ,涉 及 到 能 否 毕 业 、能 否得到相应学位,或能否以优秀的评价取得相应学位等问题。因此, 客 观 、准 确 地 写 好 研 究 生 学 位 论 文 评 语 ,对 研 究 生 学 位 论 文 工 作 作 出 恰如其分的评价,是每位论文评阅人义不容辞的神圣职责。
2.评价依据 学位论文评语需要对所提交审查的论文作出评价, 评价的主要依据 是《中华人民共和国学位条例》(一九八零年二月十二日第五届全国人民代表大 会常务委员会第十三次会议通过),由于研究生学位分硕士学位与博士学位两大 类,所以,对论文的要求也有原则不同。
对于申请硕士学位论文,主要审查:
(1)在本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识; (2)具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。
对于申请博士学位论文,主要审查:
(1)在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识; (2)具有独立从事科学研究工作的能力; (3)在科学或专门技术上做出创造性的成果。
3.评语层次 研究生在导师的指导下, 完成了学位论文的研究工作和学位论 文的写作, 一般需要以下几个环节审查:
(1)导师的审查; (2)同行专家评阅; (3) 答辩委员会答辩会答辩;(4)学位委员会审查。前面三个环节都需要写出书面评 语。由于角度不同,定位不同,因此,评语的写法也是不一样的。特别是评语的 结论部分,文后笔者再具体说明。
一般来说, 硕士学位论文评阅人应为副高职职称以上的专家,一般应为硕士 生指导老师; 博士学位论文评阅人应为正高职以上的专家,一般应为博士生指导 老师。
研究生学位论文评语要求用词准确、评价客观,无论是肯定还是否定,都应 该言之有理,以理服人。好的评价不能多加一个字,也不能减少一个字。
4.评价内容 一般来说,学位论文评价包括下列几个方面: (1)论文选题 论文选题主要看是否属于学科前沿,研究工作是否有理论意 义和实用价值。如果在国内,列入国家 973 专案计划、863 计划、国家自然科学 基金、国家科技攻关项目的选题,大多是属于科学发展前沿,因为在项目立项过 程中同行专家已经论证过,是同行关注的热点或重点。
(2)文献综述 主要看是否掌握了本学科领域相关的研究工作的最新动态和 进展。
文献综述有量与质两个方面,量的方面主要看是否围绕论文主题基本覆盖 了本学科领域相关的主要文献, 质的方面主要看是否综述本学科领域具有代表性 的论文和有影响的主要文献。
例如在本学科领域有影响的学术期刊和学术会议文 献,有影响的学者论著,应该在文献综述中体现。更重要的是,学位论文评语需 要通过作者的文献综述,看是否概括、归纳出本学科、本研究方向发展的总体趋 势、规律和待解决的问题。
(3)主要工作与创新点及其学术意义、 价值 这是学位论文评价的核心内容。
对于博士学位论文来说,要求研究工作具有创新性和系统性。评语不仅要列举、 归纳、总结出提交审查论文的主要工作与创新点,而且还要指出其学术价值。
在学位论文评语写作中,一个突出的问题是,所评审的研究生学位论文中, 一般作者已经对论文的主要工作与创新点作了归纳、总结,论文评阅者不能简单 地照搬照抄,而是应该从更高的高度,更广的视野,总结、评价论文的工作与创 新。
(4)论文写作 论文写作是学位论文评价的一个重要方面。主要审查论文写 作是否层次清楚,条理分明,试验资料是否可靠,推论是否科学正确。通过论文 写作, 也可看出作者是否有一丝不苟的工作作风,论文的条理性与系统性也是研 究工作是否有系统性的一个反映。
(5)存在的问题与建议 任何一项研究工作, 无论是高水准的还是低层次的, 都不可避免地存在问题,这本是无可非议、众所周知的。但是,一般来说,以前 相当一段时间, 国内学术界在写学位论文评语时,生怕指出过于尖锐的问题会影 响对论文的整体评价,从而只作肯定的评价,不指出研究工作存在的问题。近年 来,一些重点院校学位论文评价中,专门设了存在问题一栏,有不少专家如实地 给予指出,起到了非常好的效果。其实,客观来说,对待论文取得的成果与存在 的问题的关系要具体分析,不能一概而论。存在问题多或者大,并不一定说明论 文整体上没有创造性成果或成果价值小。
(6)评语结论 通过对申请博士学位论文的评阅审查,评语结论应该包括或 隐含着下列内容:
a.学位论文是否反映出作者在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统 深入的专门知识; b.学位论文的研究工作是否能反映出作者具有独立从事科学研究工作的能 力; c.论文研究工作是否在科学或专门技术上做出了创造性的成果。
最后的评语结论与评阅人的身份有关。笔者认为,如是学位论文导师,定位 比较准确的最终结论拟为:
论文达到了博士学位论文的要求,同意提交同行专家 审查。如是同行评审专家,拟为:论文达到了博士学位论文的要求,同意(或建 议)组织论文答辩委员会安排答辩。如是论文答辩委员会,拟为:经答辩委员会 无记名投票, 全票(×票)通过×××同学博士学位论文答辩,同意(或建议)授予 (工学)博士学位。或:经答辩委员会无记名投票,全票(×票)通过×××同学博 士学位论文答辩,同意毕业,同意(或建议)授予(工学)博士学位。
5.范例欣赏 下面是一则学位论文评语,本人认为是一篇值得欣赏的评语例文: 将计算机辅助设计技术覆盖产品设计的全过程是当前 cad 研究的主要内容。
传统意义下的 cad 技术着重于辅助产品的详细设计和绘图输出, 因而有较大的局 限性。本文以图形单元作为产品设计资讯的载体,通过运动分析、功能映射、变 型设计、 关联设计等手段, 将计算机辅助设计技术全面地融入产品概念设计过程, 取得了一系列有创造性的研究成果:
1.将零件结构划分为零件、 功能结构和基因单元三个层次,以功能结构为单 位组织基因单元,有利于实现基于功能的零件概念设计。
2.提出了产品骨架单元的提取方法,通过插入、删除、替代、分解、整合、 克隆、派生等多种骨架单元臵换手段,在保持功能不变的条件下,对产品进行变 型设计。
与传统的基于尺寸的产品参数化设计不同,上述变形设计能导致产品结 构的变化, 因而为创新型设计提供了有效的 cad 手段。骨架单元表示完整地体现 了该结构与产品中其他结构的约束关系。在保证产品中各结构单元有序性、一致 性的前提下,减少了所附加大数据量,有利于在概念设计中,对设计方案反复进 行斟酌与修改。
3.在关联设计中, 归纳总结了五种关联的约束模型,为详细设计阶段自动生 成导出单元提供了设计依据。
4.以图形单元臵换、 叠代技术为核心, 构造了单元化产品信息建模原型系统。
在此基础上开发了 mcadds 系统,并在冲剪机床设计 xjd 型转辙机传统系统设计 中获得了成功的应用。
5.论文内容丰富、条理清晰、结构完整,特别是在运用 cad 技术辅助产品的 变型设计以及在设计过程中对设计方案的反复修改方面有重要突破。
本文是一篇 优秀的博士学位论文,建议提交答辩。 结束语 从某种角度来说, 研究生学位论文评语既是对研究生学位论文研究 工作的评价,也反映了评阅人综合水平。既反映了评阅人的学术水平,也反映了 评阅人的写作文风。它属于应用写作中一种专业应用文写作,值得我们研究。 该课题选题新颖,紧密结合临床,设计合理,属于本学科研究热点,研究 工作具有一定的理论意义与实际价值。论文的内容与题目基本相符,结构完整, 格式规范,层次清楚,条理分明,语言通顺流畅,内容丰富。文献材料收集丰富 详实, 基本涵盖了本学科相关的主要文献,并对本学科发展趋势有一定的归纳作 用。数据资料充分,论述过程严谨,思路清晰,综合运用了所学知识解决问题, 分析方法选用得当,结果可信。论文撰写严肃认真,推理符合逻辑,结论和建议 具有现实意义,是一篇有较高学术价值的硕士生论文。
该论文反映出了作者在本门学科方面坚实的理论基础、 系统的专业知识以及良好 的科研能力。达到了硕士学位论文的要求,建议安排答辩。 同学的学士学位论文《革命样板戏电影剪辑分析》研究了中国文革时 期中的革命样板戏电影的剪辑技巧,是一个别具一格的选题。长期以来,对于这 一领域的研究基本处于空白,因而这个选题是有价值的。样板戏电影,来源于舞 台上的革命样板戏, 是经过大批艺术家创作并经历了观众检验的艺术作品。拍摄 成电影后,即保持了样板戏的原貌,又在艺术上有一定的创新。由于当时特殊的 历史事情, 一方面艺术创作受到种种限制,一方面又有条件集中当时国内最优秀 的电影艺术家拍摄革命样板戏电影,形成了其艺术上的特色。革命样板戏电影的 最大特点, 是实现了戏剧艺术和电影艺术的高度结合, 创造出一种崭新的假定性。
即不是取材于原样板戏进行的电影创作,也不是简单的舞台艺术片。在革命样板 戏的创作中,总结、提升了中国电影在此方面的种种经验,并形成了新的样式。
对于此类电影的剪辑技巧尤其是一个容易被人忽略的部分,事实上,在革命样板 戏中, 剪接技巧使用得相当流畅、 丰富。
王颖同学的论文研究了样板戏电影文戏、 武戏的不同剪接技巧,继而深入到唱腔、对白、气氛、动作布局、武打各方面的 剪接技巧分析,颇有成果。这篇论文主体清晰,布局合理,深入浅出,详略得当, 作者的专业水平和写作态度都是值得肯定的。由于作者原理那个具体的时代,对 于一些问题的认知仍存在不足之处,是为遗憾。但作为年轻的学生,敢于挑战如 此艰深的课题,起到填补空白的作用,值得称赞。这是一篇比较优秀的论文。 该论文针对 展开研究,开发了 ;论文还对 进行了系统分析, 为深入研究 功能提供了线索。(论文概况) 论文选题重要,创新性强。( 作者写作特点)体现了作者严密的思维、 扎实的基础知识和较强的科研能力。论文结论正确,成果对未来的研究具有一定 的帮助和指导意义。
篇3:法语论文感谢信
A des proches, des amis :
Merci de tout c?ur. Merci cordialement. Mille fois merci. Affectueusement merci à vous. Je vous envoie mes très affectueuses pensées.
Je vous embrasse de tout mon c?ur pour vous remercier.
Comment te remercier, rien ne pouvait me faire plus plaisir.
A des connaissances :
Je veux sans tarder vous envoyer mes vifs remerciements.
Je veux vous dire ma vive reconnaissance avec toute ma sympathie.
Avec mes chaleureux remerciements.
Je vous en remercie très vivement.
Veuillez agréer, …, avec mes remerciements anticipés, mes bien sincères salutations.
Permettez-moi de vous exprimer ma reconnaissance pour m’avoir accueilli avec tant de bonté.
A des supérieurs :
Je suis infiniment touché de l’offre que vous me faites et je vous suis très reconnaissant. J’ai été très sensible à l’offre que vous m’avez faite…
Vous avez une telle part dans ce succès que je veux immédiatement vous remercier.
正式信件信末感谢用语:
Je vous prie de croire à ma profonde reconnaissance pour…(qch)
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir …(demande), ex : me fixer un rendez-vous. Je vous serais très obligé de m’accorder un entretien.
篇4:2024年审计工作计划样本_审计工作计划_网
为把握发展大局,突出审计重点,2017年审计项目计划安排的总体要求是:“一深化、两加强”。即:深化财政预算执行情况的审计,加强政府投资审计,加强经济责任审计。具体审计和审计调查项目包括以下七个方面:
一、县财政预算执行情况的审计。安排对县财政局、地税局、科技局、城建局、教育局、民政局、农业局、林业局、畜牧局、水利局、劳动和社会保障局、国土资源局、矿产资源局、煤管局、卫生局、“合医”办、卫生监督所、残联、煤运公司等19个单位2017年预算执行情况进行审计,共涉及22个项目。审计中要采取预算执行与专项资金审计相结合,与固定资产投资审计相结合和“一次进点、分项审计、多项成果”的方法,努力从体制、机制、制度上揭摆问题、剖析原因、提出科学合理的审计建议,加强整改,促进我县财政体制的不断完善和有序运行。
二、政府投资审计。对县城建局2017年度xx项工程投资进行审计;对县教育局2017年度高级文体中心和县民政局2017年度水上生态苑两个项目进行审计调查。重点检查以计划、筹资和执行招投标制度为主的投资程序,资金使用的合法合规性,核实工程造价的真实性,揭露盲目建设、损失浪费和严重超投资等重大问题,注意发现商业贿赂案件线索并给予查处,对投资项目提出规范项目管理、提高投资效益的合理化建议。
三、任期经济责任审计。重点加大任中经济责任审计力度,安排对县科技局、统计局、农机公司、x镇和x镇等5个单位领导干部任中经济责任审计。领导干部的离任审计,按照县委组织部的安排及时组织实施。审计中,一方面要把经济责任审计与财政财务收支审计、专项审计结合起来,减少重复进点,实现审计资源的综合利用;另一方面,对被审计的领导干部履行经济责任情况作出客观评价,为加强干部监督管理,积极发挥审计的监督作用。
四、民生审计。重点对社保、低保、救济、救灾以及教育卫生等事关群众生活的基金、资金的管理、使用情况进行审计,涉及民政局、劳动和社会保障局、教育局、卫生局等5个单位。在揭露和查出违规违纪问题的同时,提出加强管理、完善制度、深化改革的建议。
五、“涉农”专项资金审计。一是围绕新农村建设,对重点村、推进村使用财政资金情况进行效益审计;二是全面对农村转移支付资金进行审计调查,重点对x镇、x镇、x镇、x乡等4个乡镇的农村转移支付资金进行审计;三是开展对农业局、林业局、水利局、畜牧局等4个单位惠民政策资金落实情况进行项目跟踪审计,促进惠农政策真正落到实处,使农民真正得到实惠。
六、企业审计。一是对x煤业公司、x煤矿、x煤矿3个煤炭企业2017年度税收、基金上交和财务收支真实性进行审计;二是对商业总会所属商贸公司的财务收支和国有资产保值增值情况进行审计和审计调查,防止国有资产流失。
七、效益审计。对林业局承担的退耕还林项目和农业局承担的农村沼气项目的效益情况进行审计,要审计调查到户,调查面不低于30%。
本计划为年初审计项目计划。我们将根据市审计局的授权和县委、县政府的工作安排,对审计项目适时进行调整和补充。
篇5:最新美术毕业论文开题报告_毕业论文提纲_网
如今,家装消费者已经不再满足“居者有其屋”的初级需求,豪华装修也不再是消费者追求的最终目标,取而代之的是新思路和新的追求目标。在追求环保化、个性化、智能化的家装时代,消费者追求的是一种对文化内涵的诠释,一种个性的张扬,一种绿色自然的感觉,而这些内在的东西是看不到、摸不着的,说到底是种氛围。这种家装可以是华贵富丽,也可以是一种自然简洁。智能化装修以自动化配置和网络为标志,让消费者充分享受“现代化”所带来的便利。环保化装修是消费者关注的焦点,中国室内装饰协会已将今年定为“绿色装饰年”,消费者在选择材料时已开始注重装饰材料有无环保认证,是否通过绿色材料检测等。个性化装修是区别装修风格的关键,装修不仅仅是简单包门吊顶,而是要有独立于常规装修之外的东西,这就要求装修企业设计人员发挥充分的想象力,把业主的喜好融入到整体设计中,突出业主的个性。家装消费刺激了家装企业的竞争,这种竞争的结果无疑为广大消费者带来了更多的实惠,同时也把全国的家装市场推向了成熟。
设计的本身是文化的渗透,文化是人类的精神旗帜,则设计文化的内涵应引起我们的思考与探索,但谈起室内设计文化的内涵则必先从室内设计的概念说起。室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准,运用物质技术手段和建筑美学原理,创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境。这一空间环境既具有使用价值,满足相应的功能要求,同时也反映了历史文脉、建筑风格、环境气氛等精神因素。并在向科学性,艺术性,文化性方向纵深发展。
室内装饰设计主要研究的目的及内容;
1、设计任务
设计一个空间布局合理、主题明确的客厅室内环境,可进行公共室内外装修设计,也可进行客厅室内外装修设计。要求除展现一般客厅或公共建筑装饰的基本设计内容、功能外,要尽可能体现设计师对客厅室内空间与整体设计风格的把握,并能满足业主对生活情趣与文化品味等方面的要求。
2、设计要点
(1)、根据指导教师对毕业设计题目的性质、规模与特点的介绍,查阅必要的参考书籍和参观相关的工程实例,围绕设计课题收集资料。
(2)、所做设计要有新颖、独特的构思立意,要求设计定位准确。
(3)、能够基本了解客厅室内环境设计的原则以及设计程序,把握其空间设计的原理与手法,并能运用造型、色彩、照明、家具、陈设、绿化、视觉传达等设计要素来创造良好的、功能合理及具有艺术氛围的室内空间环境来。
(4)、能够把握客厅室内环境中人体的基本尺度与行为方式,了解与认识室内设计的诸多装饰材料、装修作法与安全、防火、卫生等设计规范,并运用正确的设计制图与表现方式进行设计。
3、设计成果整理
方案图纸平面布置图详图等整理所做图纸自行排版,要求构图饱满,美观合理,具有美术字大标题、页码。图纸规格统一为a1图板3张(制作写真展板,留校)、a3小稿装订成册(彩色)一份。
篇6:审计处审计的年度工作计划_审计工作计划_网
随着我校校园面积和教学规模的不断扩大和教育改革的深入发展,我校的师资力量,学生水平都得到了较大的提高,为了迎接新的挑战,建设新一代大而强的新学校。学校正在认真贯彻落实“”发展规划,积极实施人才强校战略,大力推进“教学质量工程”,为把学校建成以工为主、纺织服装为特色、多学科协调发展的教学研究型大学而努力奋斗!达到精神文明建设和校园文化建设的双丰收。结合学校年度工作要点,对全年审计工作计划如下:
一、继续深入学习毛泽东思想,邓小平理论和“三个代表”重要思想 、认真贯彻党的xx大精神 ,全面落实科学发展观,自觉运用xx大精神武装头脑、指导实践、推动工作。建设社会主义和谐社会与校园。 自觉遵守党风廉政规定和廉政准则,不断提高政治思想理论水平和防腐倡廉的自觉性。继续解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。
二、认真学习《审计法》、《内部审计准则》和《内部审计人职业道德规范》等审计法律法规,积极参加省教育厅、审计厅举办的专业培训,不断提高业务素质和专业技能,不断调整工作思路,工作方法,转变观念,开拓创新,当好领导的参谋助手,为学校的改革和发展服务。 使学校的审计工作更加透明,更加完善。
三、继续充实完善学校内部审计规定和管理办法,提高审计工作质量。根据审计工作实践中出现的实际问题,制定和完善各项内审管理办法,使审计工作做到有法可依,有章可循, 保证审计监督的严肃性,加强审计工作的计划性、科学性。充分发挥审计工作在学校的经济活动中的监督、鉴证作用。 努力减少在审计工作中的失误,提高警惕性,不使学校出现坏账,烂账。
四、认真实施财务审计,促进财务管理 ,提高审计人员的素质。
1、 做好对学校年度财务预、决算执行的审计;
2、 加强专项资金和科研经费的审计;
3、 对财政金融学院 、对外信息管理学院、对学生工作处、对信息工作处 年至 XX年度的财务收支情况进行审计; 保证财务不会出现漏帐,坏账。
五、做好竣工项目的结算审计和新建项目的跟踪审计,全面开展学校修缮工程项目的审计工作
1、 做好西苑餐厅、师苑餐厅、专家楼装饰工程的结算审计;
2、 做好新建图书馆、逸夫楼及地下综合服务中心工程的结算审计;
3、做好校本部锅炉房扩建工程的竣工结算审计;
4、 做好明水校区一期工程市政管网(一、二、三标段)的竣工结算审计;
5、 做好明水校区泵房、清水池的竣工结算审计;
6、做好明水校区挡土墙、台阶、后勤办公楼室外工程的竣工结算审计 ;
7、做好明水校区风雨操场、大门口的竣工结算审计
8、做好明水校区后勤管理中心楼的竣工结算审计;
9、做好明水校区一期智能化系统的竣工结算审计;
10、全面审计XX年度的修缮工程项目。
六、按照学校《采购招标监督领导小组工作规范》的要求继续做好物资、设备采购和工程项目的招标监督工作。 对学校所需的物资,设备采购等进行招标,务必使我校所需既实用又便宜,达到双赢。学校审计处会派专人进行监管,对账务能做到透明,无差错。保证我校的财务正常运转。
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篇7:审计年终个人工作总结开头_工作总结开头_网
【篇一】
一、政治思想方面
能够认真学习邓小平理论、重要思想,贯彻落实科学发展观,具有坚定的政治立场和政治方向,坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。
积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学发展观,联系党的xx大以来科学发展的实践,结合自己工作实际,认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题,深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因,深入剖析影响科学发展的思想根源,提出具体改正措施。
在参加新校区建设过程中,能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。
二、履行岗位职责情况
本年度在院党委院行政的领导下,我主要开展的工作如下:
1、组织开展我院东区主要建设项目—4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目,涉及金额巨大,双方矛盾突出,为了有效维护我院利益,采取有效措施,根据每个项目的不同情况采取相应对策,取得了良好的效果,审减金额较大,审计结果取得了有关领导和人员的认可。
2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。
3、组织开展东区30余项较小工程项目的内部审计,审减率超过15。
4、审查新校区今年招标项目--新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标办法的讨论制定等工作。从招标的效果来看,我院招标项目普遍竞争非常激烈,中标价较低,节资率较高,收到了很好的招标效果。
【篇二】
在过去的201#年的工作中,我在区委、区政府和局党组的正确领导下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,受到领导和同事的一致肯定。具体总结如下:
一、加强学习
培养提高自身综合素质,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念,始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能,创造业务佳绩
在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩。
篇8:审计报告
城关区卫生局:
为响应国家扩大内需项目政策,落实全区改善民生打硬仗工程,经区卫生局批准,对政府主办、城关区卫生局购置、城关区第三医院承建使用的盐场路草场街街道社区卫生服务中心工程进行装修。(此中心位于城关区盐场路367号,房屋总面积2128.09㎡)
xx年初,根据甘肃省发改委()714号文件、兰州市发改委()324号文件、城关区发改委()251号文件精神,经过城关区第74次常务会议通过,政府投资3404.944万元购买房屋,同时拨付装修款150万元。xx年11至12月与甘肃天源房地产开发公司签署购房合同,委托甘肃金源隆装饰工程有限公司设计工程图纸。xx年7至9月,经兰州市招投标管理局审核,全权委托甘肃博昱工程建设咨询有限公司代理中心装修工程招标工作,与甘肃凯达工程监理有限公司签署工程监理合同。xx年9月,甘肃金士顿建筑装饰工程有限公司中标,工程合同价款146.5万元,xx年10月4日工程开工,xx年12月4日工程竣工,工期63天。工程变更增项379737.40元。xx年3月2日,由建设方城关区第三医院、设计方、施工方、监理方邀请城关区监察局、城关区审计局、城关区发改局、城关区财政局、城关区项目办、城关区卫生局召开装修工程竣工验收会,验收结果合格,施工单位自检意见合格。
该装修工程按照项目要求现已全部完成,为此,特申请工程审计。
妥否,请批复。
20xx年x月x日
篇9:单位审计年终工作总结
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训,更好的完成____年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求。
(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的银行了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为____年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局审计重点,我部门对_月_日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为银行领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位。
我们为加强银行财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
为了更好地履行领导赋予的职责,加强银行财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识,____年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理。
根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。根据各分银行明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分银行的____年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分银行反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分银行,使各单位对本银行的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好____年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序。
根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,银行围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用。
为了规范银行经济运行秩序,加强各分银行的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。我们按照市局结算中心要求,对各分银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分银行要加大催收货款力度,保证银行正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
请大家能够认识到我们当前的形势,认识到我们的银行形势,在来年的大发展中做好充足的准备,我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要努力!
篇10:公司内部审计年终工作总结2024_公司企业工作总结_网
随着审计的深入以及相关法律法规的不断完善,单位财务核算逐年规范。下面是第一范文网小编精心为您整理的“公司内部审计年终工作总结20xx”,仅供参考,希望您喜欢!更多详细内容请继续关注我们哦。
公司内部审计年终工作总结20xx(1)
xx集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十九大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下:
一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础
审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十九大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。
二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展
为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:
一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。
三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。
三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务
审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从20xx年9月开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。
(一)开展财务大检查,提高财务管理水平
审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查,检查重点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。在财务大检查过程中,要求新公司制定完善的财务管理制度,使公司财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度化和规范化,实施有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防范违反财经纪律行为的发生。
对老公司财务大检查中,主要发现固定资产未盘点,应收账款未对账的问题,要求老公司加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,严格固定资产日常核算、管理和处置,对固定资产增减及收入、支出要及时入账,确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查,年终进行全面清查盘点,做好固定资产的实物登记管理,确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作,同时加强应收账款催收工作,防范应收账款流失,降低公司经济效益。
(二)开展小金库整治工作,规范财务管理秩序
审计部20xx年11月开展小金库整治工作,要求各单位领导:
一是深刻认识到“小金库”的存在,扰乱了集团公司财务管理秩序,影响集团公司财务资金的安全,诱发、滋生腐败行为,严重败坏党风政风和社会风气。
二是要按照集团公司的要求,健全和加强制度建设,进一步完善各项管理制度,严格执行国家财经法规和财务管理规章制度,加强部门经费使用与管理,从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作,规范了财务管理秩序,对促进党风廉政建设,防范产生腐败行为起到积极作用。
(三)积极开展专项审计,推进集团公司整体工作发展
审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作,一是10月份配合主管部门对公司进行检查,配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展,有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展,确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行,取得实际成效。
四、存在的不足问题
集团公司审计部成立时间只有短短几个月,经过全体审计人员共同努力和辛勤工作,完成了集团公司下达的审计工作任务,取得了较好的成绩。
但还是存在一些不足问题,主要是:一是审计手段较为单一,审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展,例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等,审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题,需要引起审计部高度的重视,采取切实措施,在今后的工作中加以改进和提高。
五、20xx年工作计划
(一)加强宣传,突出审计工作的重要性
审计部要切实加强宣传,突出审计工作的重要性,通过板报、宣传栏等方式,构建一个审计信息交流的窗口,把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作,使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,理解和支持内部审计工作,促进集团公司内部审计工作健康持续发展。
(二)加强财务管理,强化会计基础工作
审计部要配合财务部门,加强下属公司财务管理,使下属公司财务人员:
一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规,充分认识会计基础工作的重要性,掌握会计基础工作的主要内容和基本要求,进一步强化内部控制和会计基础工作规范,全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神,进一步健全内部会计管理制度,使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度,为全面提高会计信息质量打下基础。
(三)运用审计结果,促进党风廉政建设发展
审计部要充分运用审计结果,加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,促使干部职工规范财务管理,正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督,杜绝“暗箱操作”,避免权力腐败的发生,既促进党风廉政建设发展,又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。
(四)开展下属公司业绩考核,提高下属公司工作积极性
审计部要按照集团公司的工作部署,开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩,按照集团公司标准进行考核,做到奖优罚劣,进一步提高下属公司的工作积极性,促进生产经营工作发展,取得良好经营效益。
(五)加强审计队伍建设,不断提高内部审计工作水平
审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设,推进依法审计、文明审计。要加强管理,严明纪律,强化监督,提高审计工作效率和审计工作质量,促进审计工作发展,为推进集团公司健康、持续发展作贡献。
公司内部审计年终工作总结20xx(2)
20xx年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。
20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20xx年7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对20xx年度省等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策提供依据。
4、加强离任审计,提供人事管理参考
20xx年,副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核提供参考。
5、完善基建工程审计
20xx年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
20xx年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843.44万元,核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392.40万元,核减金额384.39万元。
根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项,结算报审金额228.13万元,核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价,节省大量的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键
20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来一定便利,推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控,提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面,随着企业ERP系统上线运行,ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用,着手开展ERP环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目,合并审计目的,注重审计存在问题整改落实
20xx年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关建议,指导整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题
①由于目前审计部仅有财务审计2人,工程审计1 人,疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。
②集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
①坚持学习,提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺,审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中积极探索,积累经验。坚持不懈学习,提高专业知识与专业能力,为集团审计工作发展积攒力量。
②20xx年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
③协助相关部门厘清基建管理流程,完善预、结算审核流程,保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。
公司内部审计年终工作总结20xx(3)
xx公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了一定的成效,现就一年的工作总结如下:
一、开展内部审计工作基本情况
1.年内公司分别对xx年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。
2.存货项目审计:
(1)xx2月审计xx年度存货项目;
(2)xx8月审计度上半年存货项目;
(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识,加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间,保证存货账实相符,资产安全完整。
3.工会经费审计:
(1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况,工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况,工会经费内控制度执行情况。经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议8条,在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理,特别公司会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工会委托,开展公司二级工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计,提出审计建议8条,一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围,加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性,规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
4.专项审计:
(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计,审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性,验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性,并作出评价,提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈,经过审计,对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用,同时,加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;
(2)开展合同搜查审计,提出监察建议2条,促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善;(3)二级单位自有资金审计,对公司各二级单位的自有资金进行审查,经查,无“小金库”存在。
5.工程项目审计:
根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见,开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作,主要对项目预、决算编制工程依据充分性,工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性,技改资金结余及支出等财务情况,技改工程涉及鉴证的证据充分性,技改相关招投标及监理规范情况,技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况,技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况,技改工程工期、价格、质量情况,工程尾项情况等进行审核,促进了公司工程内控管理。
6.配合审计:
(1)3月份配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作,通过实践总结经验,吸取云峰公司做得好的方面,在日常审计监督中,灵活应用;
(2)干部离任审计,配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。
二、招投标监督情况,物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。
1.特重大工程项目的招投标工作,委托云南省招投标公司进行。
2.对特殊废旧物资销售,抽查参与到废旧物资销售市场询价监督,积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。
3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内,废旧物资处置均经过总经理严格审批,其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价,招开评标会严格评标,按综合报价最高的定标,党委工作部对其过程进行全面监督。
年11月15日至xx11月10日间,共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项,除了谈定单价按实际量结算,但尚未结算项目外,共涉及金额49,644,429.86元,其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。
三、工作经验
1.通过内部审计,加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个,提出审计意见28条,均得到了有效的整改和反馈,促进了公司内部控制在上一个新的台阶。
2.通过内部审计,规范资金使用。全年公司开展4个货币资金审计项目,进一步规范了公司资金的使用,保障的公司货币资金的安全运作,确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及xx集团内部财务管理的要求开展工作。
3.通过内部审计,加强党风廉政建设。通过内审工作的开展,对内部审计查出的问题,相关单位均按要求及时进行整改,公司内部的会计核算质量得到了提高,内部财务管理工作更加规范,公司领导人员廉洁从业。
四、不足之处
1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要,需待进一 步提高。
2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。
3.还需要再加强审计调查的力度,保证审计的公正性和客观性。
下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作:
一、按季度开展货币资金审计。
二、开展存货审计。(半年一次)
三、开展工程建设审计。
四、立项开展其他内控审计。(根据实际情况)
五、加强过程审计,对立项项目进行审计调查。
六、配合监审部临时安排的审计工作。
公司内部审计年终工作总结20xx(4)
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了必须成绩,主要表此刻:
1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作潜力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎留意,甚至有些领域不敢介入,到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。
能够说经过一年的努力,我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
但是我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作:
一、20xx年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务潜力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
xx公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因,该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。
根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。
第一阶段是参照总公司的相关制度,帮忙该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。
第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,透过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的职责心,起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定,严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不贴合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的职责。
我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自我的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。
一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会,为领导带给市场监管信息
根据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部20xx年工作计划的一项基本资料。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都用心地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,构成了近万字的报告,把问题找准了,推荐提对了,得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们透过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展,既较好的维护了我们xx公司的对外形象,也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺利
按照工作计划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力配合下,首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理,并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则,组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收账款176390元,较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在盲点,如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划,提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标,并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签,以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因,个性是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,构成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐)
2、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门用心主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。
但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性,我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。
3、审计的职能有待加强
回顾一年来我们的审计工作,往往理顺性、规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。
我一向认为这只是刚开始,一切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心
审计部成立之初,从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考,组架不大。可这样一来,在保证正常的费用审核和工资审核的前提下,再应对其他活动时,人员就显得紧张了。
特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来,审计部内每名成员的工作都无形中加重了,再参加公司举行的活动时就显得力不从心了,所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动,我表现得不是很用心,或多或少的影响了整体的活动效果。
三、20xx年的工作计划
20xx年审计部的总体工作目标是:在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上,用心主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。
在具体的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下六个方面:
1、继续做好费用及工资的审核
这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既体现了审计的公正、公开、公平,也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
2、重点对公司基建项目进行审计
企业的基建工程既是一个投资大的地方,也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次、简单的、事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。
20xx年我们要保证不仅仅从形式上,还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计,用心争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。
20xx公司财务审计年终工作总结(五)
时光过得飞快,20xx年公司的工作已经结束了,可以说,在20xx年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!
20xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、20xx年财务审计工作的简要回顾
(一)财务方面的工作
1、增强财务服务意识。
20xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策。
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免XX年度企业所得税合计xx万元、营业税xx万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。
4、切实加强财务管理。
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
5、强力整顿财经秩序。
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。
6、加强资金管理的作用。
为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。
(二)审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求。
(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为XX年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
(3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。
2、全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门20xx年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、存在的问题
20xx年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在:
1、是需要加大制度建设的力度;
2、是加强对分、子公司的财务管理;
3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;
4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。
20xx年我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。
篇11:公司内部审计年度个人工作总结与计划
【工作总结导语】为大家提供公司内部审计年度个人工作总结与计划,如果你有这方面的写作需求,相信本文内容能为你起到参考作用。总结还是认识世界的重要手段,是由感性认识上升到理性认识的必经之路。下面是小编整理的文章,希望对大家有所帮助。
公司内部审计年度个人工作总结与计划范文精选篇一
近年来,某某供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的免疫系统,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
某某供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性,从而实现企业整体的经营目标。
某某供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控,优化资源配置,通过培育风险文化,营造良好的审计氛围。例如,针对某某市电网建设加快、输变电工程量激增的现状,某某供电公司加大工程审计力度,重点分析工程建设管理中的风险点,将内部审计关口逐步前移,以工程决算审计为核心,实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理,全面消除了审计盲区。
一、加强过程管控,提升内审质量
质量是审计工作的生命。某某供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面,某某供电公司以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面,制定和完善了21项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上,某某供电公司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下梳理经济业务流程,收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息,通过系统设置,形成常态化、模式化的分析结论。这样,就能够在接受审计任务时,迅速提供相关支撑资料。在日常管理中,可以结合风险管理工作准确修正审计计划,并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息,大大提高了审计工作效能。
为避免审计整改不到位、不彻底,以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题,某某供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档,作为审计档案资料库的组成部分,输入审计信息数据库。同时,还建立信息综合反馈制度,对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究,发挥监审联动机制作用,加大入库信息的查办和整改力度,把握共性,突出典型,实现审计成果的常态化管理、研究型管理。
此外,某某供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度,将审计成果运用信息纳入年度绩效考核,与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。
通过增强内部审计规范化、信息化水平,加强成果应用,某某供电公司审计项目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计某某项、工程类审计某某项,提出各类审计意见和建议某某余条,促进企业增收节支某某万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。
二、创新管理手段,实现持续发展
某某供电公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康发展。
某某供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高,内部审计氛围日益浓厚。
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是某某供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库,通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式,开展了人才培育和储备工作,大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。
另外,某某供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中,促进了高质量审计成果的涌现,并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中,对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。
某某供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果,通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式,推出了一系列理论成果。近年来,《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获某某省内部审计理论研讨和某某省电力公司管理创新多个奖项。
此外,某某供电公司还建立了创新培育机制,包括跨行业信息收集、针对具体问题开展头脑风暴、建立大团队等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作,均在创新培育机制下取得了一定的成效。
公司内部审计年度个人工作总结与计划范文精选篇二
某某集团公司审计部自20__年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十九大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将20__年集团公司内部审计工作情况总结如下:
一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础
审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十九大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。
二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展
为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:
一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。
三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。
三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务
审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从20__年9月开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。
(一)开展财务大检查,提高财务管理水平
审计部20__年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查,检查重点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。在财务大检查过程中,要求新公司制定完善的财务管理制度,使公司财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度化和规范化,实施有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防范违反财经纪律行为的发生。
对老公司财务大检查中,主要发现固定资产未盘点,应收账款未对账的问题,要求老公司加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,严格固定资产日常核算、管理和处置,对固定资产增减及收入、支出要及时入账,确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查,年终进行全面清查盘点,做好固定资产的实物登记管理,确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作,同时加强应收账款催收工作,防范应收账款流失,降低公司经济效益。
(二)开展小金库整治工作,规范财务管理秩序
审计部20__年11月开展小金库整治工作,要求各单位领导:
一是深刻认识到“小金库”的存在,扰乱了集团公司财务管理秩序,影响集团公司财务资金的安全,诱发、滋生腐败行为,严重败坏党风政风和社会风气。
二是要按照集团公司的要求,健全和加强制度建设,进一步完善各项管理制度,严格执行国家财经法规和财务管理规章制度,加强部门经费使用与管理,从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作,规范了财务管理秩序,对促进党风廉政建设,防范产生腐败行为起到积极作用。
(三)积极开展专项审计,推进集团公司整体工作发展
审计部在20__年下半年积极开展专项审计工作,一是10月份配合主管部门对公司进行检查,配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展,有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展,确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行,取得实际成效。
四、存在的不足问题
集团公司审计部成立时间只有短短几个月,经过全体审计人员共同努力和辛勤工作,完成了集团公司下达的审计工作任务,取得了较好的成绩。
但还是存在一些不足问题,主要是:一是审计手段较为单一,审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展,例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等,审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题,需要引起审计部高度的重视,采取切实措施,在今后的工作中加以改进和提高。
五、20__年工作计划
(一)加强宣传,突出审计工作的重要性
审计部要切实加强宣传,突出审计工作的重要性,通过板报、宣传栏等方式,构建一个审计信息交流的窗口,把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作,使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,理解和支持内部审计工作,促进集团公司内部审计工作健康持续发展。
(二)加强财务管理,强化会计基础工作
审计部要配合财务部门,加强下属公司财务管理,使下属公司财务人员:
一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规,充分认识会计基础工作的重要性,掌握会计基础工作的主要内容和基本要求,进一步强化内部控制和会计基础工作规范,全面提升会计基础工作水平。
二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神,进一步健全内部会计管理制度,使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度,为全面提高会计信息质量打下基础。
(三)运用审计结果,促进党风廉政建设发展
审计部要充分运用审计结果,加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,促使干部职工规范财务管理,正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督,杜绝“暗箱操作”,避免权力腐败的发生,既促进党风廉政建设发展,又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。
(四)开展下属公司业绩考核,提高下属公司工作积极性
审计部要按照集团公司的工作部署,开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩,按照集团公司标准进行考核,做到奖优罚劣,进一步提高下属公司的工作积极性,促进生产经营工作发展,取得良好经营效益。
(五)加强审计队伍建设,不断提高内部审计工作水平
审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设,推进依法审计、文明审计。要加强管理,严明纪律,强化监督,提高审计工作效率和审计工作质量,促进审计工作发展,为推进集团公司健康、持续发展作贡献。
审计工作总结与计划范例篇三
某某年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用,较好地完成了年度各项工作任务。
一、全年主要工作目标完成情况
某某年我局审计项目市审计局考核指标为某某项(区考核为某某项)。
预计至12月底可以完成审计项目某某项,其中:财政预算执行和决算审计某项,财政财务收支审计某项,领导干部经济责任审计某项,专项资金审计调查某项,固定资产投资审计某项。完成市审计局下达年度任务指标的某某某%,完成区下达年度任务指标的某某某%,同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为某某某某万元,查处违规资金某某某某万元,管理不规范资金某某某万元,损失浪费资金某某万元,其中:应上交财政某某万元,应减少财政拨款某某万元,应归还原资金渠道某某万元。
二、主要工作情况
(一)审计监督力度进一步加大
1、财政审计进一步深化
在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行为,优化财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费。今年以来分别对某某区、开发区20__年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计,重点对预算分配、预算支出的审计,加强对部门预算、财政专项资金的审计监督,并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计,延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算,同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计,发现部分应上缴入库的资金未及时入库,部分土地出让金未及时收回,“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入,长时间挂帐未及时清理,部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高,部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理,推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政管理水平的提高。
2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度,促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看,发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范,往来款项结算、清理不及时,奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计,揭示了问题,维护了国家的财经秩序,引起了被审计单位的重视,促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。
3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来,分别对区某某局长、区某某局局长、区府某某主任、某某街道原主任等某某名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范,往来款项没有及时结算清理,应交纳的税款没有按规定交纳,有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为区委管理、评价和考核使用干部服务。
4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目某项,分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计调查,揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题,并针对性地提出了审计意见和建议,促进被审计单位进一步完善制度,规范管理,防范风险,确保资金安全运作。同时,也为领导机关提供了决策依据。
5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区某某商业广场建设项目、某某园污水泵站及压力管工程建设项目、某某国道某某至某某段及沿海中线某某段建设项目竣工决算审计(该项目前正在审计实施中,争取年内结束)。区某某商业广场建设项目和某某国道某某至某某段及沿海中线某某段建设项目是我区政府投资基建的重点项目,在审计中我们做好跟踪工作,全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端,严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题,对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时,在某某商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题,为国家挽回了大额资金损失,促进了反腐倡廉工作,有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了《对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息,受到区委、区府领导的高度重视,分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“某某之窗”上刊载。
(二)加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上,制订了20__年度内审工作计划,成立了某某区内部审计分会,召开了内审工作会议,交流内审工作经验。分会领导能够深入一线了解情况,并能加强指导,建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的会议精神,认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际,全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批1某某某某次。通过培训,内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度,使基层内审工作有序地开展,进一步发挥了内部审计职能的作用,促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。
(三)加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订后的《审计法》,明确了新修订后的《审计法》目的、意义及修订的主要内容。积极开展新《审计法》的宣传贯彻,5月份在《某某新区时刊》和某某电视台发表了答记者问,在街头巷尾悬挂《审计法》宣传标语,在电视上作了《审计法》的宣传,并认真开展了《审计法》知识有奖竞赛活动,广泛向社会发放审计知识竞赛卷某某某份,审计法单行本某某某册,做到了家喻户晓。重视审计信息的应用,全年共撰写和选录各类信息某某篇,其中:审计信息93篇(录用59篇,其中有1篇被浙江省审计厅“浙江审计信息”刊登,1篇被市政府信息录用,2篇在市审计局“某某审计信息”刊登和5篇被区政府列入“某某摘编”,某篇被区委信息通报),网络媒体信息某某某篇。审计成果得到了进一步运用,为领导决算提供依据,使社会上更多的人关心和支持审计工作。
(四)审计队伍建设进一步加强。
一是认真组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规,组织党员学习党章和“两个条例”,加强审计人员培训工作,年度内共有某某人次参加上级审计机关各类培训,率先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动,以人为本,树立和增强了“创新意识、发展意识、公仆意识、改革意识”。积极做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了《某某区审计局20__年目标管理考核暂行办法》、《20__年信息工作目标考核办法》、《某某区审计局财务管理制度》、《某某市某某区(开发区)审计结果公告办法(试行)》、《审计机关审计项目质量控制办法(试行)实施意见》、《审计局“六项”制度》以及《审计局保密工作管理规定》等相关规范性文件,同时抓好检查落实,使审计管理工作进一步得到加强,审计工作进一步规范。
三是加强廉政建设,保持审计机关良好形象。认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和“审计”八不准“纪律”,制订了《20__年党风廉政建设工作及责任》、《20__年普法教育依法治理工作实施意见》、《某某区审计局行政执法责任制实施方案》等,还专门邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建设案例教育课,局领导不定期对廉政建设情况进行分析研究,采取责任到人,认真开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参与“廉政寄语”活动,有七名同志的家属寄来了“廉政寄语”。通过学习教育和相关活动的开展,审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增强,在审计工作中谢绝和退回礼券某某某元,拒贿却礼的情况时有发生,保持了审计机关廉洁从审,洁身自好的形象。
三、存在的困难与问题
一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出,尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明显。二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距,部分基建审计的资料提供滞后。在审计回访中,有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。三是内部审计工作有待进一步加强与规范,个别内审单位的领导对内审工作重视不够。
以上困难和问题,需要我们在今后的工作中加以克服和解决,也希望领导和有关部门予以重视与支持。
20__年主要工作思路
一、指导思想:
以党的xx大和xx届六中全会精神为指导,
坚持科学发展观,认真履行宪法和法律赋予的职责,继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,加强审计队伍建设,依法审计,突出重点,全面监督财政财务收支的真实、合法、效益,为促进某某经济社会全面发展,更好地发挥审计的职能作用。
二、总体目标:
审计工作以创新为动力,以提高审计成果水平为核心,以加强审计业务管理为基础,以审计队伍建设、审计制度建设为保障,整合审计资源,逐步实现审计工作的法制化、规范化和科学化。
审计工作的主要计划目标:审计项目初步计划安排26项,保证完成上级审计机关和区委区府下达的年度审计工作任。重点抓好以下几个方面的工作:
一是围绕推进依法行政,继续加大对政府部门预算执行的审计力度,促进规范财政财务管理。
加强对政府部门的审计是强化对权力运行约束和监督的一个重要方面。特别是对资金量大、有预算资金分配权和下属单位多的部门,要有计划地进行重点审计,促进规范财政财务管理,合理有效地分配和使用财政资金,依法履行职责,将国家各项方针政策落到实处。
在强化本级支出审计的同时,要进一步加大对转移支付资金的审计力度,深入揭露资金分配不规范,拨付不及时,使用不合规和脱离有效监督等方面的问题,促进建立规范的转移支付制度,保证国家财政政策和宏观调控措施得到认真贯彻落实。
二是围绕加强宏观调控,进一步加强政府重大投资项目审计。在审计过程中,我们注重对该项目建设中存在违法违规问题的审计,注意检查违规征地、拖欠工程款、截留克扣农民征地补偿款等侵害群众利益的问题,严格控制无概算搞建设和超概算问题的发生,加大对建设过程中的商业贿赂的查处力度。同时从科学发展观的角度分析评价项目建设效果,促进提高项目的科学决策水平,提高资金使用的经济效益和社会效益。注意对照宏观调控政策的重点、方向和力度,检查投资项目是否符合政策取向,管理是否到位,并在实践中积极探索效益审计的新路子。
三是围绕维护群众切身利益,强化专项资金审计和审计调查,促进社会和谐稳定发展。
要继续贯彻落实“三个代表”重要思想,坚持科学发展观,努力解决涉及群众切身利益的突出问题。通过审计监督保证国家政策措施的有效实施,加大对在新农村建设中牵涉“三农问题”的资金使用、分配规范性方面的审计。注意检查涉及群众切身利益的政策措施的落实情况,严肃查处各种侵害群众合法权益的行为。同时,有针对性地组织专项审计调查,提出完善有关政策措施的建议。着力抓住影响群众切身利益的突出问题,有针对性地组织开展专项审计和审计调查。
四是围绕加强和完善领导干部监督机制,进一步加强经济责任审计,促进依法履行职责。
积极开展领导干部经济责任审计,按照区委关于《某某市某某区、某某市开发区领导干部任期经济责任实施意见》和《某某区、开发区领导干部离任经济责任事项交接实施办法》的规定,进一步规范领导干部经济责任审计工作,加强对领导干部权力运用的监督。维护财经法纪,预防和惩治腐败行为,加强党风廉政建设,为区委全面考察、正确使用干部提供依据,探索加强干部管理与监督的新途径,进一步提高领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
五是加强对区内部审计单位的组织管理,初步安排全年深入内审单位检查指导不少于二次,建立健全内部审计的计划、检查、总结等管理机制,加强与内审单位的交流与沟通,积极宣传内审工作在经济发展中的作用,使各级领导与部门更加支持和理解内审工作,充分发挥内审在内部检查监督中的作用。
六是继续加大审计宣传和审计结果的转化。组织审计人员进一步贯彻学习新的《审计法》,努力营造良好的外部审计环境。同时要继续加大对审计成果的转化,紧紧围绕区委区府的中心工作和群众关心的热点、难点以及领导关注的问题做好审计信息的宣传。积极推进审计结果公告制度,在公告数量和质量上有增加和提高,逐步实现向社会全面公开。
七是加强廉政建设,完善各项制度,提高审计质量。廉政建设做到常抓不懈,警钟长呜,积极开展跟踪问效,做到“内管理,外监督”;在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度;并结合《审计法》的颁布实施,认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计风险。并积极推广计算机审计和效益审计。
八是加强审计队伍建设,提高审计队伍的自身素质。加强审计人员的学习和培训,努力建设“学习型、效率型、服务型、廉洁型、和谐型”机关;继续开展“结对帮扶”和送温暖活动;加强对党员干部的教育引导,筑牢拒腐防变的思想防线,努力建设一支勤政、廉洁、务实的审计队伍。
审计工作总结与计划范例篇四
20__年工程审计部部门,在公司领导的指导和大力支持下,各部门的积极配合下,审计部全体员工的努力工作下,紧紧围绕公司领导的指示精神,本着积极认真负责的态度,做到公平公正的审核,在此,对一年来的工作进行总结:
一、努力完成工作任务,取得良好成绩
20__年,审计部门全体成员围绕中心,注重实效,以认真、细致、负责的态度做好各项审计工作,推动局整体工作又好又快发展。
二、全省项目审计工作开展顺利
20__年,全省共开展工程建设项目审计348个,审计资产总额6.93亿元,提交审计结果报告190份,提出建议43条,促进增收节支3051.40万元。其中送审概算23905.72万元,审减1006.77万元,审减率4.21%,送审预算18997.18万元审减605.65万元,审减率3.19%,送审结算25620.73万元,审减1711.62万元,审减率6.68%。省局(公司)对德州办公综合楼、日照物流配送库和某某烟叶储运中心二期工程项目进行全过程跟踪审计,其中德州办公综合楼项目送审概算22763.56万元,审减929.13万元,审减率4.08%。市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计,并与中介机构每周定期参加工程项目施工现场会,对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施,做到早发现、早处理,有效地防范虚列工程项目、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算范围之内,取得了良好的投资效果,达到了对项目事前介入、事中控制、事后监督的目的,较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。
1、建立“两个制度”,保障过程跟踪审计
深入贯彻“两项工作”部署,各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督,将内部审计力量与外部审计力量相结合,建立两个制度〈中介机构管理办法〉和〈工程项目审计管理办法〉。
2、完善“三项措施”,掌握工程审计进度
一是对重点工程项目跟踪审计实施方案。二是派专人常驻工地现场监督和服务。三是加强对受托中介结构的管理。拟出台《山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构使用管理办法》,并明确指导方式和考评办法,通过月度汇报和季度座谈的形式,准确掌握工程进度和及时解决存在问题,达到进一步提高投资效益的目的。
3、突出“六个重点”,实现全程跟踪审计
在招投标、合同管理、材料设备采购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中,突出重点,按照流程,严格审查,及时发现,有效防范、避免,实现全程跟踪审计。
各地市区审计工作取得良好工作成绩
1、某某烟叶储运中心二期工程建设项目
通过15个月的跟踪审计,由省局直接委托跟踪审计的某某烟叶储运中心二期工程建设项目已办理完竣工结算手续,该项目审减率为2.6%,投资总额控制在预算范围之内,取得了良好的投资效果。
2、完善制度优化流程,审计出新招
今年,地区在原本制度体系的基础上,根据市场的需求和变化进一步完善了工程审计的制度和流程,策划了符合地区特色的规章制度,工作流程,不仅使工程建设项目审计实现了有章可循,有法可依,更为跟踪审计工作顺利开展提供了有利的保障。
3、加强监督管理,“亮牌”措施施
处在招标过程中,对代理机构工作水平实行“亮牌”管理,有效保证了代理机构更加负责任地开展工作,并且制发了《招标代理机构监督评价表》,定期组织监察、审计、财务、法规、内管等部门全程参加招标活动,现场打分,提出改进意见和建议,限度地避免了招标过程中的违规操作、违法乱纪行为。
4、跟踪审计写实记录表,监管落实处
在跟踪审计方面,要求工作人员每日填写“跟踪审计写实在记录表”此举能够及时发现、并纠正工程建设中出现的问题,确保把“五个关口”监管措施落到实处。
5、积极参与,注重细节
滨州方面,积极参与招标文书和重大合同的起草和审核,注重细节,建立健全合同订立和履约监管机制,动态掌握合同的履约情况,强化对合同重大变更的备案管理,不仅提高了当事人依法办事的合同履约意识,也保证合同完全有效履行,防范转包、违法分包行为的发生。
三、存在一些差距和不足问题,
20__年,工程审计处在上级的正确领导下,通过全体干部职工的努力,虽然取得了一定的成绩,但还是存在一些差距和不足问题,主要是:
一是学习不够,集中培训时间少。特别是在任务重的情况下,放松了学习,集中培训时间少,工作人员知识更新不够,用学习指导实践不够,需要进一步加强学习,提高素质;
二是对审计成果的运用、审计信息的披露方面做得不够,部门预算执行审计工作还需进一步积累经验;
三是如何适应财政支出改革,深化工程项目审计工作方面还需在实践中进一步探索,审计工作能力有待加强。
四是审计方式没有及时转变,没有跟上现在市场经济的变化,需要通过创新的手段,推进审计方式和审计模式的变化。
五是调研工作不够重视,不够彻底,没有全面的深入基层,了解基层,需要在调研工作方面下功夫。
四、立足工程审计,共创公司美好明天
回顾一年工作,我们立足于工程项目审计,全面做好本职工作,为创造公司美好的明天而奉献自己的努力。
(一)继续加大对审计人员的培训力度,全面提高内部审计人员素质。
工程建设项目内容覆盖面广、建设过程复杂,既涉及财务管理,又涉及工程建设管理,审计内容综合性、专业性都比较强。因此必须进一步加大培训力度,抓好基建工程业务知识培训,提高现有审计人员业务素质、拓展知识面,为工程建设项目审计的顺利实施奠定相应的专业基础。
(二)建立健全内部审计制度体系,不断促进工程项目审计规范化、程序化、制度化发展
工程项目审计,尤其是跟踪审计是建设项目审计模式的重大创新。为了使工程项目审计能健康发展,同时也是为了进一步完善跟踪审计,使这一模式能更好地为建设工程项目服务,下一步我们拟建立一套完整的审计程序和审计规范,制定跟踪审计实施办法,科学合理地选择审计跟踪点,准确掌握审计参与管理的程度,为审计人员及其它各方管理人员提供具体指导,使之各司其职,工作到位不越位,相互配合,协调运转,使工程审计步入规范化、程序化、制度化的轨道。
(三)进一步加强工程建设项目的审计监督,实现“两个转变”。
为了更好的发挥工程建设项目审计工作的作用,一要由注重造价审计向造价、质量审计并重转变,审计人员要从工程质量入手,采取深入工程现场踏勘检查,重点揭露一些施工企业不按图施工、偷工减料、以次充好、高估冒算等问题,对问题严重的,会同相关职能部门对施工企业、监理公司和现场监理、施工人员进行了处理处罚。二要由单一工程量审计向管理审计转变,从管理审计入手,通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监督分析,揭示施工单位、监理人员在施工现场管理、监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。
(四)继续开展重点工程项目全过程跟踪审计,提高投资效益
进一步加大审计监管力度,对重点工程项目,认真组织开展工程项目全过程跟踪审计。继续对全省重点项目开展跟踪审计,通过对重点项目从立项开始到竣工结算为止的投资活动全过程进行连续、全面、系统的审计,严控工程设计,工程招标,工程合同、工程概算、工程预算、工程拨款、工程设计变更、隐蔽工程验收、工程结算等关键环节,以规范投资行为,提高资金效益。
(五)进一步完善工程审计质量控制机制。为有效控制工程审计质量,我们将建立健全工程审计质量控制的具体措施,并在严格审计程序,明确审计责任的基础上,执行好质量责任追究制度。同时,还要进一步完善对中介机构审计质量监督机制,对一些较大工程项目结算实行复审制,以有效保证了工程项目审计质量。
(六)加强对各地市的调研指导工作
由于各个地区的实际情况的异同,我们在展开审计工作时,不能依靠常规的经验处事,而是要根据各地市的实际情况,进行系统、细致的分析,深入的调研,实现审计工作又好又快的开展。
1、深入各地市调研,现场测量和察看,
到现场抽查核对工程量,审计投资成本的真实性。工程决算审计中,一般是先通过建设或施工单位提供的工程决算书,工程量计算表,竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查,分析重点和疑点,工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、准确性、适应性、实用性和规范性,因此在工程审计时,要选择适用的国家定额和工程量计算规则以及规范性文件,抽查重要项目的计算是否准确,在进行实地测量,核对工程量。
2、跟踪工程进度,进行进度控制质量控制,投资控制
在项目审计过程中,每月中旬及下旬发两次报表,每季度上报一次季报,报表包括工程概况、当月的工程工作进展情况、已完成投资额、工程中存在的问题等。每月两小报,每三个月一大报,这样根据每个月、每季度的报表追踪审查,对该工程项目的工作情况进行全面掌握。
3、充分运用现代科技手段
通过充分使用易佳或者神机妙算等预算软件,计算机辅助审计手段,提供工作效率。在工程决算审计中要想把好费用定额的套用与取费标准、取费程序关,关键是运用好工程造价软件,选择适用的单位估价表,材料差价等模板。这样就能更快更有效的开展审计工作,达到审计的准确性。
以上是工程项目审计部门20__年的工作总结,还请各位领导评议,并借此机会,向一贯关心、支持和帮助审计工作进行的各位领导和同事表示诚挚的谢意。
篇12:审计处审计年度工作计划范文_审计工作计划_网
随着我校校园面积和教学规模的不断扩大和教育改革的深入发展,我校的师资力量,学生水平都得到了较大的提高,为了迎接新的挑战,建设新一代大而强的新学校。学校正在认真贯彻落实“”发展规划,积极实施人才强校战略,大力推进“教学质量工程”,为把学校建成以工为主、纺织服装为特色、多学科协调发展的教学研究型大学而努力奋斗!达到精神文明建设和校园文化建设的双丰收。结合学校年度工作要点,对全年审计工作计划如下:
一、继续深入学习毛泽东思想,邓小平理论和“三个代表”重要思想 、认真贯彻党的xx大精神 ,全面落实科学发展观,自觉运用xx大精神武装头脑、指导实践、推动工作。建设社会主义和谐社会与校园。 自觉遵守党风廉政规定和廉政准则,不断提高政治思想理论水平和防腐倡廉的自觉性。继续解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。
二、认真学习《审计法》、《内部审计准则》和《内部审计人职业道德规范》等审计法律法规,积极参加省教育厅、审计厅举办的专业培训,不断提高业务素质和专业技能,不断调整工作思路,工作方法,转变观念,开拓创新,当好领导的参谋助手,为学校的改革和发展服务。 使学校的审计工作更加透明,更加完善。
三、继续充实完善学校内部审计规定和管理办法,提高审计工作质量。根据审计工作实践中出现的实际问题,制定和完善各项内审管理办法,使审计工作做到有法可依,有章可循, 保证审计监督的严肃性,加强审计工作的计划性、科学性。充分发挥审计工作在学校的经济活动中的监督、鉴证作用。 努力减少在审计工作中的失误,提高警惕性,不使学校出现坏账,烂账。
四、认真实施财务审计,促进财务管理 ,提高审计人员的素质。
1、 做好对学校年度财务预、决算执行的审计;
2、 加强专项资金和科研经费的审计;
3、 对财政金融学院 、对外信息管理学院、对学生工作处、对信息工作处 年至 XX年度的财务收支情况进行审计; 保证财务不会出现漏帐,坏账。
五、做好竣工项目的结算审计和新建项目的跟踪审计,全面开展学校修缮工程项目的审计工作
1、 做好西苑餐厅、师苑餐厅、专家楼装饰工程的结算审计;
2、 做好新建图书馆、逸夫楼及地下综合服务中心工程的结算审计;
3、做好校本部锅炉房扩建工程的竣工结算审计;
4、 做好明水校区一期工程市政管网(一、二、三标段)的竣工结算审计;
5、 做好明水校区泵房、清水池的竣工结算审计;
6、做好明水校区挡土墙、台阶、后勤办公楼室外工程的竣工结算审计 ;
7、做好明水校区风雨操场、大门口的竣工结算审计
8、做好明水校区后勤管理中心楼的竣工结算审计;
9、做好明水校区一期智能化系统的竣工结算审计;
10、全面审计XX年度的修缮工程项目。
六、按照学校《采购招标监督领导小组工作规范》的要求继续做好物资、设备采购和工程项目的招标监督工作。 对学校所需的物资,设备采购等进行招标,务必使我校所需既实用又便宜,达到双赢。学校审计处会派专人进行监管,对账务能做到透明,无差错。保证我校的财务正常运转。
七、积极配合省教育厅审计处做好对高校之间的互审工作,并按时上报审计报表和年度审计工作计划、工作总结。 做到审核外校账务准确,我校账务透明。使我校的账务达到新的层次,为未来的学校再发展奠定良好的基础。
八、认真完成学校领导交办的其他工作。做到有求必应,有问必答。认真做好本职工作。
我校要紧紧围绕上述审计,立足现实、着眼长远、抓住重点、整体推进,不断研究新情况、解决新问题、创建新机制、增长新本领,全面加强和改进党的建设。使我校的增加方式更加完善,体制更加健全,方式更加科学,基础更加巩固。建设中国特色社会主义文化是中国特色社会主义建设实践的重要方面,尤其是我国经济建设取得一定成就的基础上,文化建设被摆放在前所未有的重大地位。
党的十八大报告专以“推动社会主义文化的大发展大繁荣”为题。进一步为学生搭建舞台,提供自主发展的空间,使学生在学校生活中全面发展的同时张扬个性。
篇13:审计个人述职报告范文_述职报告_网
审计个人述职报告篇一
一年来,在局党组的正确领导下,我能够自觉践行“三个代表”重要思想,始终牢记“两个务必”,认真履行工作职责,以服务基层、廉洁从政为重点,认真贯彻落实党的x届五中全会和xx届五中全会精神,执行党风廉政建设责任制等有关规定,紧紧围绕财务和审计工作的总体要求,在切实抓好自身廉政建设的同时,着重做好处室的党风廉政建设、作风建设,使全处成员自觉做到廉洁奉公、恪尽职守,团结一致,较好完成了x年度各项工作。现将本人廉洁自律和履行党风廉政建设责任制等方面的情况汇报如下:
一、不断加强政治理论学习,努力提高自身素质
一年来,按照局党组、机关党委的安排和要求,认真参加政治理论学习,并且认识到,在新的历史时期,基层领导干部加强自身的政治理论、业务知识、党纪政纪条规的学习,显得尤为重要和迫切。在学习上,我主要从四个方面入手,一是认真学习邓小平理论和江总书记“三个代表”重要思想以及党的xx大四中、五中全会精神,通过自学与辅导学习相结合,积极领会文件精神实质,努力做到做到理论与实践相结合。二是认真学习党纪政纪条规。
一年来,我在学习政治理论的同时,自觉学习党风廉政建设材料,通过学习《中国共产党领导干部廉洁从政若干工作准则(试行)》实施办法、《吴官正同志在中央纪委监察部机关全体党员干部大会上的讲话》,《中国共产党纪律处分条例》等,并观看了反腐倡廉电视录像,努力强化廉政自律意识,提高防腐抗变能力。三是学习先进模范人物。一年来,我通过学习人们公仆任长霞、郑培民等先进人物的先进事迹,学习他们立党为公、无私奉献、执政为民的精神,努力在工作中树立正确的人生观、价值观和权力观,进一步坚定政治信仰,提高工作的责任感、使命感。四是学习新知识、新技能。一年来,按照与时俱进的要求,我进一步学习社会主义市场经济、部门预算管理和政府集中采购办法等知识,不断拓宽知识面,提高自身文化素养。
二、结合处室工作实际,认真落实党风廉政建设责任制
加强党风廉政建设和反腐败工作是党的xx大确定的重大政治任务,也是我们牢记“两个务必”,全面实现“两个率先”的必然要求。一年来,我在加强学习的同时,按照要求认真落实党风廉政建设责任制。
一是认真做好党风廉政建设宣传教育。党风廉政建设宣传教育,是党风廉政建设和反腐败斗争的基础性工作。通过宣传中央关于反腐败工作的指导思想、方针政策和重大决策,宣传反腐败斗争的形势,要求本部门干部职工切实履行“三个代表”重要思想,树立服务意识,学习优秀党员的事迹,弘扬正气。
二是认真抓好处室成员廉洁自律工作。首先,根据处室的特点,不断更新理念和思维方式,创新工作,制定了符合我局实际的可操作性的部门集中采购办法、系统财务管理办法等有关制度,完善了项目的询价、转帐、入库等手续,进一步节约了财政资金,提高了资金利用率。并要求本处带头勤俭持“家”,做好资金筹措,把有限的资金用到建设上来,积极压缩非生产性开支。其次,坚持“严格教育、严格要求、严格管理、严格监督”的原则,配合处室负责人履行党风廉政建设第一责任人的工作。第三,抓好党员干部廉洁自律有关规定的落实,并以加强作风建设为突破口,认真抓好本处的职责履行,以廉洁从政,促经济发展,个所属单位实行财务审计、干部离职审计等。
三、个人遵守廉洁自律规定的情况。本人及配偶没有在经济实体中兼职取酬或从事有偿中介活动;严格按照纪委规定,没有超标准或超面积住房情况;个人没有在工作中接受相关部门及个人赠送的贵重礼品、现金、有价证券和支付凭证的情况;也没有利用职权进行承包工程或约定供应商等情况。
综观一年来个人廉洁自律等方面的情况,本人虽然在廉洁自律和日常工作中做了一点工作但对照中央“八个坚持、八个反对”的要求以及上级和基层干群的期望还有距离,还存在着一些不足之处,主要表现在:一是在学习上注重理论联系实际不够;二是在压缩非生产性开支方面,还需进一步加大力度并坚持原则;三是工作方法经验不足,对处室其他成员的学习过问较少。所有这些问题,均有待于在今后工作中予以克服。为此,我将以这次述廉为契机,在今后的工作中,不断增强廉洁奉公、执政为民的意识,从严要求自己,使自己的一言一行符合“三个代表”的重要思想,符合党纪政纪的规范。同时,带领本处室其他人员,努力廉洁从政、忠于职守,为基层单位服好务。
审计个人述职报告篇二
今年以来,在区委、区政府和市审计局的领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,依靠局领导班子的密切配合,在全局干部职工的大力支持和共同努力下,认真贯彻执行党的xx大会议精神,坚持以科学发展观为指导,深入基层、走入社区,紧紧围绕区委、区政府提出的“两个率先”以及“南提、北拓、西进”等中心工作,充分发挥审计监督职能作用,较好地完成了区委、区政府和上级审计机关交给的各项工作任务。现就今年上以来履行岗位职责情况,向各位领导和同志们进行述职,请予以评议。
一、适应岗位变化,完成工作角色定位。
根据组织的安排,我于今年2月上任区审计局局长职务,从副职到正职,从财政战线转向审计战线,虽然同为财务工作,但一个是执行者,一个是监督者,从定位到操作都有很大转变。到位以来,重中之重就是要制定工作方针与计划。坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针,抓住六条主线,开展六项监督,建立“三维一体”的审计架构,科学的制定全年审计工作计划。
即以预算编制和执行情况为主线,开展财政审计监督;以规范领导干部执政行为为主线,实施经济责任审计监督;以服务区域建设为主线,关口前移做好政府投资审计监督;以完善财务管理为主线,强化基层审计监督;以民生政策为主线,加大行业审计监督;以促进审计改革为主线,主动接受社会监督。通过公开促规范,培训提效能,从而在基层村社区、政府各职能部门、公共财政三个平面上,建立全覆盖的审计“免疫体系”。工作计划于5月提交政府常务会与区委常委会讨论通过。
二、整合审计资源,发挥审计监督职能
(一)以预算编制和执行情况为主线,开展财政审计监督
财政同级审是审计每年的一个必选动作,今年我们的预算执行审计,抓住审计预算编制的公开与完整、预算批复及时与合法,资金分配的公共与合理,追加预算的真实与规范四个重点,对预算执行的整体情况、财政资金的使用效益情况作出评价。并延伸到民政、卫生、社保基金等民生专项资金。关注政府性债务风险及全区财政安全运行情况,为区委、区政府制定宏观调控政策提供参考,提出整改意见9条,审计工作取得了实效。我局已于6月中旬向区人大汇报“同级审”审计结果,也得到了人大常委们的支持与肯定。
(二)以规范领导干部执政行为为主线,实施经济责任审计监督
根据区委、区政府的工作安排以及受区委组织部的委托,我局在年将对包括区财政局、区人力资源和社会保障局、区城建局等在内的14个单位原负责人进行任期经济责任审计。上已完成离任经济责任审计12个,通过审计,我们基本认为财政运行情况良好,各单位负责人严格遵守各项廉洁自律规定,财务制度比较健全,各项经济指标完成情况良好,但部分单位仍存在招待费超标、超限额支付现金、原始凭证不合规等问题,共提出审计整改意见30余条,基本得到被审计单位的认可,并完全按我们的意见整改落实到位。事实上有很多单位非常欢迎我们审计的到来,大多数领导干部都希望通过我们的审计提高财务管理效益。
(三)以服务区域建设为主线,做好政府投资审计监督
年上完成基本建设审计竣工决算项目48项,总送审金额7934万元,审定金额6158万元、核减金额1776万元,核减率达到22%。开展项目跟踪审计6项,分别为田林路一期、大湖重金属污染综合治理工程项目、铜霞路二期、秋瑾故居修复工程等等。我们通过招标委托具有相关资质及经验的社会中介机构进行全过程跟踪审计,由各社会中介机构派驻全国注册造价工程师参与审计工作,每个项目安排2人常驻施工现场,负责日常的审计事务,现场审计人员如实填写现场审计日记,审计日记涵盖对施工现场的检查情况,并针对现场进度情况拍照,每周汇总整理审计周报上报区长、指挥长审定,对于领导及时了解现场情况起到非常好的效果。
(四)以完善财务管理为主线,强化基层审计监督
为规范社区和村级财务核算、提高基层经济管理水平服务,今年上以来,我们安排对辖区内5个村、3社区进行审计,此项审计工作在5月份集中进点,六月底全面完成现场审计工作,从审计各项收支的真实、合法和效益性,以及基层组织主要负责人遵守廉政纪律和财经纪律情况入手,加强宣传财务审计知识,并借助市委党校这个高规格的干部培训平台,举办全区村、社区负责人及财务人员培训班,旨在多讲解、多培训、多服务,从而为推进基层党风廉政建设,维护辖区
“大开发、大建设、大发展”的良好局面保驾护航。同时邀请村长、书记座谈,主动协调,将问题消灭在萌芽状态,对规范村级财务管理起到了很好的作用。
三、创新审计体制,完善审计工作模式
(一)健全竣工决算审计制度
改变以往只出具定案表的形式,关注真实性的同时,更加关注程序的合法性以及财务收支的合规性,出具《工程结算定案表》、《项目竣工决算审计报告书》或《项目跟踪审计报告书》,全面反映项目真实性、完整性、合法性的审查情况,以及财务收支存在的问题、建议等等内容,进一步规范项目管理,健全资金管理约束机制,堵塞项目验收漏洞,提高财政资金使用绩效。
(二)制定项目跟踪审计方案
一是项目从立项至项目竣工验收全过程实施的审计监督,让工程项目的所有环节在阳光下透明规范地运行。二是建立三级复核制度。一级复核由审计组成员之间复核;二级复核由审计局复核人员或中介机构之间交叉复核;三级复核由分管领导复核,把责任明确到个人。建立审计“黑名单”制,明确如果复核核减额达到工程造价的3%以上的中介机构进入黑名单,从而达到规避审计风险,提高工作效率的目的。三是建立造价虚报追责制。
在施工单位报送资料虚报工程量,造成核减金额达到工程总造价20%以上的单位进行罚款。项目跟踪审计的实施有利于我们及时掌握项目的进展程度及资金的使用管理情况,从而提高财政资金使用效率,减少损失浪费和贪污等问题,使项目资金达到大效益、好效果、高效率。
四、夯实审计基础,强化队伍综合素质
(一)加强局领导班子建设
一是加强学习,领导班子除了学好政治理论学习外,还把加强党性锻炼,提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓;二是加强思想交流和沟通,搞好团结。制定局周会议制度,班子成员主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的专长,调动各自工作的积极性,同心同德干事业。四是积极推荐优秀干部,培养优秀专业人才,整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。
(二)加强机关党的建设
一是坚持局机关干部职工政治理论学习制度,及时学习贯彻党的路线、方针、政策,不断提高政策理论水平和认识问题、分析问题的能力。二是深入开展巩固“四好”(即:政治素质好、作风形象好、团结协作好、工作业绩好)领导班子和干部职工“创先争优”活动,进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。三是严格落实党风廉政建设责任制,局领导班子及其成员带头执行廉洁从政的各项制度规定,并加大对审计人员遵守审计纪律规定情况的监督检查。四是加强党员干部队伍作风建设,不断改进党员干部作风,主动深入基层,倾听群众的声音,从基层收集第一手资料,更好的服务于区域建设。
(三)加强审计干部队伍建设
加强学习型审计机关建设,多措并举打造一支能适应新时代新要求的专业强、作风实、能奉献的审计干部队伍和审计人员队伍。完善对领导干部绩效目标考核,进一步树立开拓创新、依法行政、勤政廉政以及绩效审计、计算机审计和信息系统审计的理念,提高领导班子驾驭审计工作的能力和水平;加大教育培训力度,组织审计人员参加政治理论、审计实务以及在职学习、网上学习等后续教育学习培训,完善教育培训体系;健全考核奖惩和约束机制,修订完善局机关目标管理考核办法、审计项目质量综合考核暂行办法以及审计工作信息考核办法。通过奖优罚劣,进一步调动和提高审计工作的主动性和积极性,努力提高审计干部的综合素质和行政水平。
本人较好地履行了区审计局局长的职责,并取得了一定的成绩。但也存在一些不足,主要是理论学习不够全面系统,理论水平有待于进一步提高;思想观念不够新,与形势发展有差距。在今后工作中,我将认真加以改进,认真履行好职责,集中局班子成员的智慧,团结和带领全局审计干部,继续围绕区委、区政府工作中心和大局,贯彻落实科学发展观,充分发挥审计的“免疫系统”功能,加大审计监督力度,提高审计工作水平,提升审计人员素质,为实现石峰经济社会的健康快速发展而努力工作。
(一)继续深入开展机关走群众路线实践教育活动。按照区委、区政府的部署,继续深入开展走群众路线实践教育活动,扎实开展“创先争优”活动,进一步解放思想,提高效能,树立科学审计理念,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,认真履行审计职责,促进我区经济社会发展。
(二)集中力量抓好各项审计工作。下,我们将继续把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计、基层村(社区)财务审计及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源,采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人力缺乏的问题,把脉全区经济工作,发挥好经济卫士的职责,为我区经济社会的发展保驾护航。
(三)完善审计质量控制,提高审计项目管理水平。重点抓好以下几点:一是采取“请进来,走出去”的方式,加强干部的学习培训力度,完善干部知识结构,提高审计业务水平;二是逐渐普及计算机辅助审计,提高审计效率;三是加大审计复核的力度,严把质量关;四是制定审计项目管理办法,在计划管理、质量管理、成本管理等方面,加强规范化管理。
审计个人述职报告篇三
各位领导:
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作:
一、xx年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因,该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定,严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审
计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会,为领导提供市场监管信息
根据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部xx年工作计划的一项基本内容。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都积极地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,形成了近万字的报告,把问题找准了,建议提对了,得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们通过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展,既较好的维护了我们金正大公司的对外形象,也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺利
按照工作计划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力配合下,首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理,并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则,组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收账款176390元,较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在盲点,如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划,提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标,并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签,以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因,特别是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议)
2、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性,我又详细的找出了工作中存在的二十个问题(见附表)
3、审计的职能有待加强
回顾一年来我们的审计工作,往往理顺性、规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始,一切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极
审计部成立之初,从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑,组架不大。可这样一来,在保证正常的费用审核和工资审核的前提下,再应对其他活动时,人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来,审计部内每名成员的工作都无形中加重了,再参加公司举行的活动时就显得力不从心了,所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动,我表现得不是很积极,或多或少的影响了整体的活动效果。
三、xx年的工作计划
xx年审计部的总体工作目标是:在xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上,积极主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下六个方面:
1、继续做好费用及工资的审核
这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既体现了审计的公正、公开、公平,也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
2、重点对公司基建项目进行审计
企业的基建工程既是一个投资大的地方,也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次、简单的、事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅从形式上,还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计,积极争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。
3、积极开展对公司财务信息的核查与审计
xx年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上,所以很难对公司的财务管理作出正确的评价,也没能为公司领导提供过有效的管理信息。xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次,重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计,评价其真实性、合理性及有效性,努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。
xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管,全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查,以帮助生产车间严格
成本核算制度,减少浪费、增加收入。(1)审查产品的生产是否是按计划生产的,是否有审批手续。(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用,有无出库单,出库单的办理是否严格按手续,程序是否合规,包装物的耗用是否与产量一致。(3)生产产品的成本计算是否正确,包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续,并要与计划消耗数量相比较,找出节、超原因(4)设备的保养保护。
4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计
在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利,xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作,每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计,全面反映其现金流转及经济效益情况。
5、继续做好应收账款的清收工作
组织应收账款的清收工作仍然是xx年审计部的一项重要工作,我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价,努力争取在04年清收工作的基础上再有大的突破。(我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组)
6、积极配合销售公司,加强对市场营销的监督检查。
全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查,重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查,以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查,以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。(我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的办法的建议)
总之,内部审计作为企业发展的卫士,审计部作为公司后勤的重要一环,明年的工作依然是艰巨的,我要戒骄戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,实事求是地提出问题及处理问题,切忌主观、武断。为公司的二次创业作出限度的贡献!
篇14:内部审计工作总结范文_审计工作总结_网
近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验,撰写内审专题论文,开展经验交流,提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度,规范内审工作程序,使内审工作逐步走上规范化的轨道。
一、建立制度,有章可循
市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》,《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度,使内审工作有章可循,有据可依。
二、内审计划,紧扣目标
为了强化内审监督和服务,使内审活动与经济活动环环相扣,每年年初由内审机构提出初步内审计划,经过部门集体讨论,找准内审工作切入点,制订内审工作年度计划,如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。
三、突出重点,力求成效
市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况,连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计,组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核,并出具《工程造价报告书》,审计成效明显.审核了424个工程项目,送审项目金额6145万元,审定项目金额5953.6万元,核减项目金额191.4万元,核减率为3.11%;*月—**月审核了311个工程项目,送审项目金额5983.69万元,审定项目金额5797.22万元,核减项目金额186.47万元,核减率3.12%。此外,该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。
四、全程介入,注重跟踪
市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议,行使内审监督权。在审计过程中,注重对问题的深入分析,提出切实有效的审计建议,并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况,以巩固审计成果。
篇15:2024年审计系统述职述廉报告[页2]_述廉报告_网
一是注重教育,坚守思想道德防线
按照局党组和纪检组的要求,结合审计工作实际,首先是组织全体审计人员集中时间,集中精力,深入学习市委《关于进一步加强和改进领导干部作风建设的意见》等相关文件,学习在中纪委全体会议上的重要讲话精神,学习省委、市委关于转变作风,狠抓落实的有关文件,从而进一步提高了全体审计人员的遵纪守法意识和自律能力,自觉做到依法审计、廉洁审计、文明审计,努力把审计工作推上一个新台阶,提升到一个新水平;其次我们还组织全体审计人员观看了《莫伸手》、《忏悔录》、《赌之害》等多部警示教育片。通过这些学习教育活动,营造起局机关“以廉为荣、以贪为耻”的浓厚氛围,增强了广大党员干部尊廉、崇廉、倡廉、为廉的意识,使审计人员牢固地构筑起拒腐防变的思想防线,为建设一支纪律严、作风硬的审计队伍,为维护好审计机关良好社会形象夯实了思想基础。
二是以制度建设促进源头治理,规范审计行为
按照局党组和纪检组要求,年初,制定了《市局 年党风廉政建设实施意见》和《 年党风廉政建设责任制分解和具体实施办法》,明确了党风廉政建设和反腐败工作的年度工作要点,建立了党风廉政建设层层有责任,一级抓一级的责任制度。局党组书记与县局一把手签订了党风廉政建设责任书,纪检组长同每个审计项目的审计组长签定了审计项目廉政责任条款,使党风责任制分解落实到了每个党组成员、科长和科室廉政监督员;为配合好全市整体工作部署,对《中共晋城市委建立健全惩治和预防腐败体系 —XX年工作规划》中涉及审计工作的八项任务分解落实到领导、到科室,成立了以党组书记为组长的“晋城市审计局关于惩治和预防腐败体系建设领导组”;同时,对投资审计项目实行招投标制度、审计回访制度、外聘审计人员经费管理办法以及机关财务审计制度等等进一步进行了完善和明确。
这些制度的实施,规范了审计行为,起到了源头治本的作用,体现了审计机关在依法理财、依法行政、促进党风廉政建设中的模范带头作用。
三是加强督查,确保各项措施落到实处
为保证廉政制度落到实处,我局成立了审计督查领导组,在党组书记、局长的直接领导下对实施的审计事项进行全面督查。首先是关键环节把关严格。按照“一岗双责”的要求,突出审计现场等关键环节、节假日等关键时段,严格实行审计现场公示制,采取设立举报电话,公开审计组成员名单,宣传审计纪律,接待群众来信来访等措施,使审计组的工作在阳光下进行,从而切断与被审单位的经济联系,刹住吃喝风,顶住说情风、杜绝吃拿卡要不正之风,使《廉洁从审“八不准”》、《审计组廉政责任若干规定》等制度真正落到了实处;其次,为增加审计工作的透明度,通过互联网、“百姓热线纠风台”、版报等形式,公开审计承诺,加强群众的知情权、参与权和监督权的落实;第三是严格实行审计回访。审计回访能够促进审计与被审之间的相互沟通理解,监督审计决定落实,听取被审单位意见和建议,为改进我们的工作提供依据。今年我们将协同法规科对13个已审决的审计项目进行审计回访,一是调查审计组在实施审计过程中,是否严格按照“八不准”和《审计组廉政责任若干规定》纪律要求,认真执行审计组廉政建设规定,真正做到“一杯清茶搞审计,两袖清风回机关”;二是调查审计项目从审计复核、立卷归档,是否严格按照审计规范操作,有无违反审计程序的行为;三是调查审计决定落实情况以及审计组在审计过程中是否积极帮助被审计单位完善规章制度,督促其全面整改财务管理中存在的问题,提出的审计建议和意见是否有针对性,是否切实可行,真正做到了“一审多效,审帮促相结合”。目前这项工作正在进行中。
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篇16:“三讲回头看”自看自查提纲_自查报告_网
一、开展“回头看”活动的必要性
县级领导班子和领导干部在“三讲”集中教育结束一段时间后,开展“回头看”活动,是进一步加强领导班子思想建设,巩固扩大“三讲”教育成果,确保“三讲”教育取得实效的重要步骤,也是紧紧抓住实施西部大开发战略的历史机遇,进一步加快生态环境建设,加大基础设施建设力度,推动产业结构调整,推进全区经济社会全面发展的强大动力。
二、“讲学习、讲政治、讲正气”的自觉性明显增强,对贯彻执行上级各项方针、政策的政治意识、大局意识、责任意识以及推进各项改革措施和思想政治工作等坚定不移
1、坚持经常性理论学习,用理论知识,特别是邓小平理论武装自己的头脑。
在工作中挤出时间,努力学习马列主义、毛泽东思想,邓小平理论和江总书记一系列重要论述,尤其是的论述,掌握理论的科学体系、基本原理和精神实质,掌握正确的立场、观点和方法、自觉改造世界观,坚持党的基本路线不动摇,始终与为核心的党中央在思想上、政治上保持高度一致。保证党的路线、分针、政策全面正确地贯彻执行。
2、不断增强党性修养,努力改造自己的主观世界。树立了正确的世界观、人生观、价值观。时时慎思自省,处处严格要求,规范自己的行为准则,提高了自己的政策水平和解决实际问题的能力。
3、密切联系群众,改进工作作风。能深入实际到生产建设第一线搞调查研究,解决工作中存在的具体矛盾和问题。
三、“三讲”中查找出来的突出问题,得到了解决,宗旨观念、组织纪律性和拒腐防变意识明显增强
一是“三讲”中提出的学习不够自觉主动,认为具体工作头绪多、任务重、没时间学习,认为能尽职尽责、胜任工作就行,以干代学的认识和现象得到了改进,能参加集体组织的学习和坚持个人自学。
二是为人民服务的宗旨观念以及组织纪律性进一步得到了加强。深刻认识理解含义,办一切事用来衡量,把党和人民的利益放在高于一切的位置;组织纪律观念树立的牢固,严格按规章制度要求自己,并带头模范执行。
三是能认真执行领导干部廉洁自律的各项规定。不该拿的坚决做到不拿,违法违纪的事坚决不办,不该伸的手坚决不伸,做到了廉洁自律。
四、整改方案和措施得到了有效落实,有力的推进了当前工作
当前小流域治理方案的审核与实施,坡改梯、退耕还林还草、中心苗圃建设,生态县建设以及工赈等各项工作均在顺利实施。
五、努力工作、勤奋敬业精神进一步增强
“三讲”及“三讲回头看”,使我深知领导就是公仆,地位就是责任,职责就是服务,权力就是奉献。关键在自律、关键在自觉,贵在经常,贵在持久。努力提高政策水平和解决实际问题的能力,为商洛经济发展,社会进步做出贡献。
六、影响改革、发展、稳定需要解决的问题
一是前期项目筛选,论证缺乏前期项目经费,导致有些项目前期工作达不到一定深度。
二是工作任务多,进京、上省、下基层多,经费严重不足。
三是从宏观角度调研商洛改革发展中的热点、难点问题力度不够,充分发挥好给地委、行署当好参谋的作用不够。
篇17:审计副局长审计管理2024年述廉汇报_述廉报告_网
区纪检委:
一年来,我本人在局党组的领导下,积极开展廉政学习、廉政教育、廉政宣传。严格执行《中国共产党党内监督条例》,以及《党员纪律处分条例》。做好自己分管的业务工作,同时强化自身的廉政建设,不断调整自己的人生观、价值观,牢固树立全心全意为人民服务的思想,时刻保持一名党员的先进性、纯粹性和模范带头作用,做到一身正
气、廉洁从审。
一、加强政治理论学习,做好干部表率
本人强化了对政治理论、党章、政策、审计业务等的学习,今年以来。通过学习找出自身存在不足,制定整改措施,形成长效机制。今后的工作中逐步加以改进。同时,利用开民主生活会的机会,积极接受全体干部的监督与批评,对提出的建议与批评诚恳接受,不断进行批评与自我批评。常常给自己分管人员说:审计干部要管好自己的嘴,管住自己的手,先正己后正人,审计工作就是挑毛病、就是查错纠弊,打铁先须自身硬,审计人员要向股长看齐,股长向我看齐。不要在被审计单位滥用职权,执法不公,吃拿卡要,利用审计职权谋取私利。不得随意变通处理,搞人情审计,一经发现,严肃处理。
二、积极开展批评与自我批评
按照我局及上级有关机关的廉政要求,年初以来。结合自身认真进行“一对照,五反思”实事求是对照检查,对于不正确的思想、不正确的行为进行深入查找,公开批评,同时积极征求全局干部的意见,对于反馈的意见及时梳理,对照自己的工作边学边改,认真执行有关廉政建设规定,积极开展批评与自我批评。
三、摆正位置,以身作则,树立公仆意识
通过工作实践和对一些反面材料的学习,使我认识到:要想做一名清正廉洁的领导干部,首先要摆正自己的位置。做为领导干部手中有了一定的权力,但要时刻牢记权力是人民给予的,只有做人民的公仆,才能为人民服好务,才能受到人民的认可和拥戴。正确对待手中的权力,为人民谋取利益。
作为领导干部,我本人要求干部做到的,我首先自己做到,打铁先需自身硬,这样才有号召、凝聚力、向心力。认真执行《中国共产党党内监督条例》,廉洁自律,真正把党风廉政建设落到实处。
篇18:工商联主席离任审计述职报告_述职报告_网
工商联主席离任审计述职报告范文一
各位领导:
本人自任职至今已近两个春秋,两年来,在市委、市政府的亲切关怀和鼓励鞭策下,在市工商总会的直接领导和高度关注下,自身思想觉悟不断升华,公司发展势头良好,经营规模日益拓展,两个效益显著提高,下面就个人履职及企业进展等方面情况作以简要汇报,请予评议。
一、加强学习、尽心履职。
个人的成长进步和事业发展繁荣离不开党的路线方针的引导,政策法规的支持;离不开各级政府的关怀推助,社会环境的影响和熏陶。因此,不断加强自身学习和思想改造,努力提升政策水平和展业能力尤为重要。
一是坚持勤学敏思、持之以恒。经常读书看报了解时政方针。二是定期组织公司管理人员学习政策法规,提高理论水平。日积月累、潜移默化,为企业的超常发展奠定了牢固的精神支柱和坚实的理论基础。
积极参与工商联的各种活动,切实履行岗位职责是我们应尽的义务。尽管公司开发项目涉及多处,本人在麻城时间不多,凡是工商联召开的会议和举办的活动均尽力参与和了解,凡是工商联布置的工作和征集资料都尽力完成。为麻城的民营企业发展献计献策,为麻城的经济建设添砖加瓦义不容辞、责无旁贷。
二、超常发展,商海扬帆。
融辉地产得益于市委市政府的重视扶持,得益社会各界的鼎力相助,项目建设日新月异,企业发展赶超预期,团队规模不断壮大,经济效益和社会效益同步增长。
融辉第一城项目建设历经八年拼搏即将收官,官邸、宝邸、和郡、名郡四大组团已经形成。玉融街、盛唐街商铺林立、日趋繁荣,36#、38#、39#地下人防工程顺利验收,整个小区共有楼梯房和小高层38栋,总建筑面积32万平方米,截止目前,已入住居民1400户,商铺500余家,总人口近万人,业主称心满意,经营趋势良好。尤其是上海汇丰村镇银行、湖南星烨3d影城的加盟对融辉第一城市场品位的提升具有积极的促进作用。最近39号楼总面积达15600平方米的大型商场已与中国台湾客好满(上海)商贸有限公司签订租赁合同,麻城最大的综合性商场即将面世,盛大开业指日可待。
在市委、市政府的重视主导下。酝酿多年的融辉路贯通建设路建设工程终于正式启动,融辉作为垫资单位参与其中。道路沿线房屋征收户拆迁协议签订工作进展顺利,征地规划设计等程序按计划进行。按工程指挥部设想,力争年前竣工通车。该路的贯通对于提升城市形象,缓解交通压力,理顺消防通道,美化商居环境,方便市民出行具有积极的推动作用。此外,劝业场、商业大楼危房拆迁改造项目,已得到市委、市政府的高度重视,正在运作中。届时,融辉第一城四通八达,交通更加顺畅,环境更加优美,居民更加舒适,市场更加繁荣,以大型商场为中心的黄金商业圈必将财源汇聚,引领全城。
我们在做好融辉第一城项目建设的同时,将业务延伸向周边城市,先后在河南周口和湖北咸宁开辟了新的地产市场和相关产业。
河南周口市融辉城项目规划总建筑面积150万平方米,可同时容纳近5万人生活居住,预计总投资额逾20亿元。
湖北咸宁市“银泉名座”项目占地面积1.5万平方米,总建筑面积8万多平方米,由5栋高层住宅组成,可容纳居民近500户。
2019年,公司成功收购湖北咸宁首家大型温泉度假景区——楚天瑶池温泉度假村。该度假村地处咸宁市中心城区,按国家4a级温泉度假景区和四星级酒店、五星级休闲洗浴广场标准投资兴建。温泉区每天可接待六千人,拥有客房150余间,温泉别墅八幢,可容纳500人住宿就餐。
融辉地产一贯秉承“诚信至上,质量至上,服务至上”的开发经营宗旨,用一流的产品和诚实的信誉,赢得社会的尊重与好评。唯其如此,企业才能超常发展,商海扬帆。
三、弘扬美德,回报社会
弘扬中华传统美德、崇尚公益、济困扶危,是每个企业家责无旁贷的神圣使命。为此,融辉地产自扎根麻城以来,一直把致力公益,回报社会当作义不容辞的义务和责任,不求名利,倾情奉献。前六年,我们多次赞助和承办大型公益活动,如两届杜鹃节、焰火晚会,大型演唱会和体育竞赛等,义务修桥铺路,援建风景名胜,救灾助学、扶弱助残,累计捐款近两千万元。近两年来,仅在麻城我们就举办和赞助各种大型文体活动和公益活动十余次。如举办庆祝建党90周年大型文艺晚会,庆七一“融辉杯”老年人太极拳剑邀请赛,第三届杜鹃文化旅游节,为家乡福利院捐款,资助贫困大学生杜明、龚贺,向福田河镇桠枫树小学捐款捐书,主动请缨翻修工业路等等,累计捐资近五百万元,加上周口和咸宁的公益投入,总计捐款达八百余万元。
有耕耘必有收获,我们收获的不是金钱,而是千金难买的崇高荣誉。仅去年至今,公司先后获得地、市“消费者满意单位”、“全市纳税大户”、“综合治理先进单位”和文化部颁发的“全国爱心公益企业”以及咸宁市总商会颁发的“抗灾救灾贡献奖”等多项荣誉称号。同时,个人也先后当选为麻城市十一届政协常委,咸宁市第四届政协常委,咸宁市福建商会执行会长。
承载诸多荣誉和重任,深知责任如山,任重道远。回顾过去,虽取得了一定成绩,但离工商总会的要求和政府的期望相差甚远,尤其在参与商会工作以及个人履职方面投入精力不足,尽职尽责不够。因此,扬优补缺,造福于民,将是我为之践行的奋斗目标。
展望未来,决不辜负党和政府的栽培重托,决不辜负麻城人民关怀信任,决不辜负社会各界的无私帮扶。将带领我的团队一如既往、做大做强,充分发挥集团优势,积极担当社会责任,为麻城的城市建设和经济腾飞作出应有的贡献。
工商联主席离任审计述职报告范文二
我自担任工商联副会长以来,在市委市府的正确领导下,在市人大、市政协和各级部门的关心和支持下,在工商联领导和同志们的帮助下,通过自身不懈努力,坚持以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,认真贯彻落实党的xx届三中全会精神,坚持工商联工作统战性、经济性、民间性的统
一、不断强化学习,提高认识,认真履行参政议政和民主监督职能,服从领导,积极为经济发展建言献策。并紧紧围绕市委市府的中心工作,把自身企业的发展和全市的发展紧密结合起来,把个人富裕与全市人民的共同富裕结合起来,诚实守信、依法纳税,明确自己的社会地位和社会责任,不断壮大企业实力,积极主动回报社会,积极参加工商联举行的各种活动,服从安排,主动协助会长工作,完成会长办公会安排的各项任务。倡导和参与公益事业,向贫困地区捐资助学,扶贫济困。为社会稳定、构建和谐社会尽一份微薄之力,创造性的开展各项工作,圆满的完成了各项任务。
在认真履行工商联副会长职能的同时,狠抓xx公司的建设与发展,取得了一定的成绩。20xx年,我带领公司全体员工齐心协力,顽强进取,充分发扬“忠诚、团结、求实、创新”的企业精神,大力倡导“精、细、实、高、新”的管理理念,同心同德,真抓实干,全年共生产尿素吨,比上年增长%;实现产值万元,比上年增长%;销售收入万元,比上年增长%;工业增加万元,比上年增长%;利税突破万元,比上年增长%。各项指标均达到企业建成以来的最好水平。
二、狠抓安全不放松,重视环保求发展。
公司坚持以“安全责任重于泰山”为指导,做到人员落实,制度落实,机构落实,责任落实,经费落实,加大安全硬件设施投入和特种作业人员的培训取证工作,全年未发生轻、重伤和死亡事故。同时公司按照iso14001环境管理体系要求,加大环保投入,环境纠纷赔偿比去年下降了25%,并且公司的工业废水与循环水综合治理工作已列入国家环保治理专项资金。公司长期保持了xx市“无泄漏工厂”、xx市“安全生产先进单位”称号。
三、坚持技改不停步,扩大生产创效益。
公司运用新技术、新设备、新材料、新工艺实施x项技术改造,共投入技改资金xx余万元,通过技改,年可新增产值xx万元,可创利润xx万元,尿素日产由上年的吨增加到吨,并x次打破了日产记录,x次打破月产记录。在实施技术改造的同时,公司进一步强化管理,着力节能降耗降成本,寻求新的经济增长点。全年吨尿素综合耗气耗电分别比上年平均下降了m3、kwh。
四、强化内部管理,夯实发展基矗
一是加强财务监督,保障资金需求。为保证生产经营、发展、技术改造的资金需求,进一步对资金使用实行分级计划,层层把关,实行总经理严格审核制,保证资金统筹安排合理运用,同时,加大资本动作力度,用好用活资金。
二是推行办公自动化,提高工作效率。为了改变传统的办公方式,公司在进一步加强计算机日常维护管理的同时,加快了计算机信息化工程的进程。完善了设备管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产统计管理、人力资源管理、办公自动化和财务接口管理等模块,逐步实现无纸化办公。20xx年11月,公司通过xx市信息产业局组织的信息化工程验收,使公司的工作效率和工作质量实现了新的跨跃。
三是加强物资供应,调整营销策略。为了确保公司的正常生产和20xx年初制定的一系列目标指标的实现,公司千方百计实现比质比价采购,保证采购物资的质量。减少中间环节,降低采购成本,提高进销差率,并认真对全国市场需求变化进行分析,准确地把握化肥走势,制定切实可行的营销策略,建立诚信的客户网络,不断提高产品在本地市场的占有率。经过一年的努力,公司产品产销率和资金回笼率均达到,外购物资按时到货率达到了%,一次验收合格率达到%,进销差率>%。
五、实施资本运作,追求财富最大化。
面对市场经济的飞速发展,公司作为一个高耗能的化工企业,围绕20xx年追求财富最大化这一目标,抓住发展契机,以求实的精神,扎实的工作作风,灵活的经营战术,不断强化资本运作水平和质量,进行产品结构调整,实施多品种、多元化的经营发展战略,先后出资控股机械公司、农资公司、车用天然气公司,以及参股经营燃气有限公司、化工有限公司。这些公司的良好发展,为提高我公司的综合竞争实力奠定了基矗
六、着眼未来,注重员工综合素质提高。
在新经济背景下,企业要在市场竞争中生存和发展,建立学习型和创新型的员工队伍是企业人力资源开发的重要途径。公司根据各部门工作实际,认真组织开展了18项培训,培训内容涉及党和国家的方针、政策、法律法规,生产管理、财务管理、营销管理、劳动保护、民主管理、档案管理、化工专业技术、安全消防知识、以及企业文化建设等。通过培训,既提高了公司员工的综合素质,又实现了企业人力资源的不断增值。
七、注重企业文化建设,推动“三个文明”健康发展。
20xx年,公司党政工紧紧围绕生产经营目标任务的完成,将企业文化建设定格在增强企业的凝聚力和感召力上,极大地鼓舞和调动了员工生产(工作)积极性、主动性和创造性,在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。公司被市政府继续命名为“文明单位”,连续两年获得“xx市工业十强”称号。公司党委连续七年保持了xx市“先进基层党组织”称号,公司工会再次被评为xx市“模范职工之家。
篇19:毕业论文开题报告_调研报告_网
课题名称: 论英语语法教学在英语教学中的重要性
系 别:外国语学院
专 业: 英 语
指导教师:孙金仓
作者姓名:朱明月
一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义
1.国内外研究动态:
长期以来,教育界关于英语语法的英语教学中的地位,一直莫衷一是。有些人认为,语法知识是不能通过表述的规则传授的,而是在接触目的语中潜意识地习得的。只要平时多做模仿练习,多听英语磁带,多和善英语之士交谈便可以自然地掌握相关语法。在英语课堂上,教师往往只注意书本上现有知识的传播,包括词汇的背诵、对话和课文的讲解,而常常一带而过或忽略课本内缺乏的有关句法结构的系统讲解。对学生真正怎么“学”,“学”多少,“学会”多少却关注较少。即使有的教师会在上课时讲解语法,但大多采用的是那种就事论事的阻断式、割裂式的讲解和翻译模式,往往给学生造成一种东一榔头西一棒的“无序”或“雾里看花”的感觉。由于对英语语法重要性的忽略或语法讲解过程中使用的方法不当,许多学生到了大学之后其语法知识薄弱、句法概念不清、语言运用能力差等缺陷便暴露无遗。他们所写、所译的东西错漏百出,让人觉得啼笑皆非。同样,在阅读理解中遇到长句、难句时,他们也不能正确地剖析句型结构,只能囫囵吞枣、一知半解、甚至是主次颠倒或完全错误。据不完全统计:大约80%的大学生坦言其英语考试成绩不理想,主要是由于句法结构的概念模糊再加上词汇量少,到考试时一遇到阅读、词汇、语法、翻译或写作时就会方寸大乱。在推进大学英语教学改革的今天,我们强调的是提高学生的英语运用能力便只能是空中楼阁。因此“还语法教学本来面目”、“让语法教学重返课堂”的呼声在英语教学上越来越强烈。
对中国学生学习英语而言,他们毕竟没有使用目的语的环境,那么他们就很难及时、准确地辨别和判断母语和目的语之间的语义特征和差异。从这一意义上来讲,对语法的学习便显得尤为重要。美国社会语言学家海姆斯说过:“一个学习语言的人应该有识别句子是否合乎语法规则的能力和造出合乎语法规则的句子的能力……。”章振邦、张月祥等人也认为语法是语言的结构形式和组织规律,是人们使用语言进行交际时据以组词成句,使语言具有明确的意义并能为对方所理解的一套规则,是必须掌握的知识和培养语言技能的重要环节。因此就中国学生而言,希望不学语法便能牢固地掌握英语,提高其英语运用能力是不切实际的。换言之,在大学英语教学过程中,重视语法教学,改善语法教学是提高学生英语运用能力必不可少
2.选题的依据和意义
在提出素质教育之前的相当长时期内,我们的教育模式是应试教育。英语课堂上,教师采用的教学方法以语法教学为主,课堂上的大部分时间,教师都是在向学生灌输语法规则、讲解语法知识、做语法练习题,而忽略了培养学生的语言应用能力,忽略提高学生的英语素质。这种教育模式下的英语教学自然就形成了“聋子英语”和“哑巴英语”。显然,在推行素质教育的今天,这种枯燥乏味的“填鸭式”教学已经不能适应时代发展的需要。那么,我们在今后的教学中是否就应该把语法教学法弃之一边呢?通过不断尝试、探索,笔者认为,尽管传统的语法教学有这样、那样的不足之处,但我们也不能忽视它的诸多优点。它可以使学生掌握一定的语法知识,对英语语言结构有一个较清晰的认识,可以提高学生语言的准确性等。因此,要在英语方面培养出高素质的学生,决不能摒弃语法教学。相反,我们还要适时运用、积极运用和灵活运用。当然,我们不是要一成不变地走以前的老路,而是要不断地完善它,使它更容易为学生所接受,为我们的素质教育服务。
二、研究的基本内容,拟解决的主要问题:
1.研究的基本内容:
1. 传统语法教学特点及优劣。
2. 文化对比,正负迁移的影响。
3.新课标下的英语语法教学。
2.解决的主要问题:经过分析,弄清楚英语语法在英语教学中的重要性,并以次为基础,提出提升英语语法教学的策略。
三、研究步骤、方法及措施:
1.选题,定题。
2.大量查阅相关理论文献,作好理论积累;并搜集第一手资料,即英语语法在英语教学中的重要性的相关内容,并归纳整理。
3.理清思路,写出开题报告和论文提纲;
4.开始论文写作,从多角度对英语语法教学进行分析,并提出一些实用性强的改进策略。
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篇20:2024毕业论文自我鉴定
紧张而又快乐的高中生活接近尾声了,此时此刻我的心中有千千万万个不舍不得,万万千千个不舍的,老师,是您用知识浇灌我的心田,让我茁壮成长;朋友是你们时刻鼓励我让我勇往直前,毕业论文自我鉴定范文。三年的高中生活已将我磨练成一个成熟稳重的青年人,每一次成功的取得都需要汗水的大力支持,高中生活将会是我人生中一个精彩的片段。
三年的时间我学会了许多课本上没有的知识,学会了如何规划自己的人生。我们要相信自己,一切皆有可能,奇迹将会在我们身上出现。在学习上我们要脚踏实地,一步一个脚印,优异的成绩需要扎实的基础做坚强的后盾,在生活上同学之间更应互相关心互相帮助。我们要积极参加学校组织的各项活动,提高自身的组织能力,为进入高等学府奠定基矗
阳光总在风雨后,经过三难得寒窗苦读,相信我能够进入高等学校继续深造,我会更加努力,提高自身素质把自己培养成德智体全面发展的人才。
承载着父母、老师的希望、我会严格要求自己,积极进取,努力拼搏,创出属于自己的一拼蓝天。
评价
你是一个文静优雅,平行端正的女孩,学习上积极进取,刻苦努力,生活中乐于助人,充满热情,是老师同学心中的好学生。你不注重外在的华丽而看中内心的品质,对未来充满自信,在学习上要提高学习自觉性,相信“知识改变命运”,你一定会取的成功离毕业典礼只有屈指可数的几天了,以下总结大学四年的生活和学习等方面:
学习方面,大学四年唯一挂了一门体育,其他文化课一些科目也都算勉强通过。大学主要学的是计算机专业,在专业课上也学了繁多的科目,如《数据结构》、《操作系统》、《C语言程序设计》、《Unix系统教程》、《80X86汇编语言程序设计》、《数据库基捶、《软件工程》等各类科目,其中不乏艰涩难懂的知识,有些到现在也没有搞得很明白,现在回忆起大一刚开始学习C语言基础时的情景,还是如此的生动鲜明,毕业鉴定《毕业论文自我鉴定》。后来我在大三的时候主要开始学习Delphi程序设计,抓紧时间学习了很多实用的知识,后来也直接帮助了我顺利找到了工作。其它很多非专业科目也是不求甚解,大二的时候通过自己努力通过了英语四级,这是值得欣慰的事情,整个大学高等数学一直是我的薄弱科目,直到现在高数还是只懂点基矗整个大学勉强获得了一次三等奖学金,也算填补了一项空白。
除了一些文化课,体育也是薄弱的地方,现在想起去练习排球垫球,投篮,打乒乓球的情景,还是很有回味,直到后来身体些许不适,也坚持锻炼了一段时间,现在想来篮球课还是很有乐趣,把我以前没学会的很多基本动作都学会了,虽然现在水平很一般,能自娱自乐足矣。
在程序设计学习方面,我认真的学习了Delphi程序设计,尽管也只学到了一些基础知识,而帮助我找到工作也很高兴,现在工作了才知道书本上知识结合实际的重要性,之前学习的MFC程序设计也抛之脑后,不过还是学到了很多面向对象程序设计的知识,对WindowsAPI的学习虽然不是很深入,但是也使我了解了很多系统程序运行方面的基本知识。
在生活方面,大一的时候积极参加了一些社团的活动,也参加了一些社会上的项目,尽管现在想来很简单,但大一的时候刚踏入大学,对很多东西都很好奇。大一期间由于一些原因调换过一次宿舍,现在想来大学四年不止是我一个人成长了,大家都变得成熟了,在毕业前我也住回了原来的宿舍。大二的时候可以带电脑来学校了,随着学校通上宽带,大家电脑带的多了,除了平时用来调试课堂上讲到的程序,更多的拿来上网和游戏,这段时间浪费了一些时间,除了增长自己的游戏水平外,进步不大。
转瞬就到了大三,我们也开始成为学校的老一代人了,逐渐感觉到就业的压力,也开始用了较多的时间学习知识,思考以后自己的职业等问题,这期间担任了班级的生活委员,班级工作也逐渐增多,但是也渐渐习惯了各类工作。在班级工作方面取得了很多进步,获得了很多不错的工作经验。大四上学期开始学习驾驶,期间也经常的早起往驾校跑,驾校的时间过的紧张而愉快,在忙碌的学习中我顺利的取得了驾照,下学期刚开始就每日找工作,一家单位接着一家单位的开始面试,也积累了一些的面试经验,期间的过程值得回忆。
在思想政治方面,在大学里顺利的成为了一名预备党员,期间学习了很多的党的知识,而自己的思想觉悟也比以前得到了很大的进步,端正了入党的动机,坚定了成为一名合格的共产党员的信念。
整个大学期间去图书馆阅读较少,我也不想把图书馆离得远作为理由,可能是由于个人性格所致,不能平下心来阅读,大一时对摄影技术也有所涉猎,也算是懂得了很多摄影方面的知识,而网上传阅的大学必做的几件事也有很多尚未涉及,说不上遗憾,应该只是个人对大学的理解不同。
时光飞逝,大学给我留下了太多美好的回忆,结识了很多各地的同学,很多事情不能一一道来,四年的时间总觉得转瞬即逝,大学即将结束,而我的学习生涯却还要继续下去。社会这个大课堂永远不会下课,毕业标志着我进入了人生的一个新阶段,谨以此文,总结我的大学生活,勉励以后的工作生活。