精选企业自查报告实用16篇 自查报告范文（合集20篇）

大众版企业财务自查报告

一、 整改活动开展情况

公司根据贵局下发的[]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

二、 自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度

，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在 年12 月份公司组织安排了“财务部门 年度教育训练计划”。

根据上述通知要求(二)，自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

企业财务自查报告

一、专项活动组织与开展情况

根据深圳证监局深证局发[2012]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，并以本公司于2012

年4 月14 日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于2012 年4 月14 日至2012 年5 月18 日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。

二、自查的内容与方法

本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、

《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。

三、自查发现的问题

通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将

自查情况逐项列示如下：

1、财务人员和机构设置基本情况

1.1 主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前 （2012 年10 月31 日）变更完成。

1.2 会计人员岗位设置情况

自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于2012 年10 月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。

1.3 会计人员专业培训情况

自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座；2012 年企业所得税汇算清缴培训，外培3 小时，

税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；2012 年软件企业税收优惠政策培训，外培2.5 小时，税务会计梁

秀妮和财务总监黎燕红参加；2012 年企业所得税汇算清缴注意事项培训，外培3 小时，总账会计黄杨梅参加；2012 年深圳市扶持企

业优惠政策讲座，外培 3 小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加；2012

年研发费用加计扣除事项专项培训，外培2.5 小时，税务会计梁秀妮参加；2012

年4 月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训，内培4 小时；公司制定《员工培训管理办法》，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不规范事项。

共4页，当前第1页1234

企业节能自查报告

一、企业概况

山东榴园水泥有限公司是一个拥有先进技术和设备的国有控股大一型企业，下设南分厂、北分厂，年水泥生产能力130万吨。企业获得了产品质量认证、质量管理体系认证，化验室合格证书等荣誉，是山东省资源综合利用企业。为认真贯彻执行节能法律、法规，落实国家发改委、省政府、市政府的相关要求，加强企业节能管理，推进节能技术进步，提高能源利用效率。公司作为千家企业重点耗能单位之一和省控重点用能企业，深知企业是节能降耗的主体，积极响应国家和省政府、市区政府号召，大力推进公司节能减排,顺利完成省政府、市政府下达的节能目标，并将节能减排工作开展的有声有色。

二、2012年的经营情况及节能目标责任完成情况

2012年，全年计划生产水泥110万吨，2012年1-12月份，公司实际生产水泥108.2万吨，完成年计划的98.36%，实现销售收入190426万元，上缴税金2343万元。单位产品标煤耗83.49kg/t，XX年单位产品标煤耗86.54kg/t，同比下降了3.05 kg/t。2012年1-12月份，累计节约标煤0.33万吨。与2012年省政府下达给公司的节能目标0.29万吨标煤相比，超出目标值0.04万吨。由此可见，公司顺利并超额完成了省政府下达的节能目标。

三、节能组织机构及能源管理工作开展情况

为进一步贯彻执行和落实国家节能减排政策，强化企业节能主体责任， 2012年初,公司在去年能源管理组织、机构基础上,进一步完善了企业能源管理工作，调整了能源计量、节能领导小组和节能工作小组,积极采用节能新技术等，加强企业能源管理工作。

（一） 进一步完善健全节能管理、组织、标准体系。

公司责成一名副总具体负责节能管理和领导工作，各相关部门负责人为成员的节能管理和领导小组，设立了公司节能办公室，各职能部门、单位明确了节能专、兼职负责人，形成了三级节能管理网络，由生产综合处相关人员具体负责节能工作，同时，建立了节能工作机构和管理体系，成立了节能工作管理和领导小组,公司总经理任能源管理领导小组组长；在完善组织体系的基础上进一步贯彻执行国家的能源政策、法规及标准，组织贯彻、制定能源管理标准，编制节能规划及计划，贯彻执行能源管理中的技术标准，负责组织节能检查，对用能计量、统计进行监

督，组织节能技术培训和宣传，发出节能倡议，进一步完善公司能源管理制度。

（二） 分解节能目标，落实节能职责制定产品消耗定额，并对各部门进行考核。

对生产中各项工序、产品的能源消耗进行定额管理，签订节能目标责任书，将节能任务目标层层分解，把能源消耗与工资薪酬、效能挂钩，力争吨熟料、吨水泥能耗达到同行业先进水平；节能技术管理部门建立成本控制管理体系，制定成本考核评价制度，考核指标细化分解到有关车间、部门、责任人，定期评价和考核；制定车间消耗指标，考核指标执行情况；设立能源统计岗位，专人负责建立能源消耗和成本台帐。对现有生产工艺系统进行优化平衡改造，窑温热效率利用、单机台时较上年有明显提高；在立窑安装变频器，对磨机选粉系统进行改造，制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施，并付诸实施，相关部门进行监督和定期检查。

（三） 加强能源计量管理，严格执行高耗能产品能耗限额标准。

共3页，当前第1页123

公司惩防体系建设自查报告

2019年上半年，认真落实公司、我局反腐倡廉建设会议精神，强化干部、员工队伍整体廉洁自律建设，全面学习贯彻党的“xx大”精神及转变工作作风，认真落实中央“八项规定”。以我局《2019年纪检监察工作要点》为依据，尤其是进一步完善党风廉政建设责任制，以新的工作作风主动干好个各项工作。现对上半年各项工作开展情况进行自查总结，并将自查情况汇报如下：

一、认真贯彻落实党风廉政建设，建立健全惩治和预防腐朽体系

有效预防腐朽是贯彻反腐倡廉战略方针、加强以完善惩治和预防腐朽体系为重点的反腐倡廉建设的重要方面。XX处始终坚持将落实党风廉政建设责任制列入重要议事日程,与各项重点工作同部署、同落实、同检查、同考核。

1、加强组织领导，统筹安排。在年初召开的工作会议上，对党风建设和反腐倡廉工作进行安排部署，会上与各班组长、党员签订《党员目标责任状》、《党风廉政建设责任状》，明确和落实党风廉政建设责任，并适时研究部署党风廉政建设工作。领导班子成员签订了《XX处领导班子廉洁自律承诺书》，并向全处进行公布，把党风廉政建设责任状执行的效果，作为党员评优、选拔、任职的重要依据。

2、制定了党风廉政教育学习计划并逐步落实，对预防职务犯罪工作制定了实施办法和监督机制，制定的责任考核办法考核，严格执行各项责任追究制度，促进了职工廉洁自律和廉洁服务的工作。

3、领导班字严格执行“三重一大”制度。XX处按照“三重一大”制度的规定，严格民主集中，凡重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金的使用，均按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由领导班子集体做出决定，对集体做出的决定，班子成员必须坚决贯彻执行。

4、把建立健全惩防体系与党风廉政建设责任制，权力运行监督制度有效地结合起来。完善反腐朽协调制度，定期召开会议，及时通报情况，研究协调重要问题;召开党风建设和反腐倡廉工作专题支委会议。明确工作责任，由党政主要负责人负总责，支部其他成员根据工作分工负直接领导责任。在处里开展了廉政进领导班子、进班组、进工作现场、进重点岗位等活动。

二、加强宣传教育，深化思想道德教育的长效机制

1、深化学习教育，为做好党风廉政建设提供思想源泉。通过中心组、职工政治学习、一把手讲党课等机会先后组织党员干部、职工学习了《八项规定两周年述评》、中共中央《建立健全惩治和预防腐朽体系2019-2019年工作规划》、《领导干部要做尊法学法守法用法的模范带动全党全国共同全面推进依法治国》等内容。通过廉政学习，让每名职工时刻用最有影响力的案例和身边的事例教育自己;时刻用党员标准要求自己的言与行，时刻反省自己，促使自己天天进步。

2、强化班组管理，最大限度发挥班组长及生产技术骨干作用，激活细胞活力，调动方方面面积极性，实现了一级抓一级，层层抓落实的格局。

3、领导班子成员主动参加每月一次的支委会会议，与班子成员交流沟通。

5、认真做好信息报送工作。

6、所务公开栏工作持续开展。公开内容包括领导班子成员廉洁廉政情况、 奖金福利、重大问题决策、表彰先进的决定等重要事项。

三、积极开展“廉政宣传月”各项活动

5月份是“岗位廉政教育月”按照局纪委的有关要求，XX处以“守纪律讲规矩 落实两个责任”为主题，结合实际，突出重点，扎实深入开展反腐倡廉宣传教育月活动。

1、召开了支委会议，专题研究安排反腐倡廉宣传教育月活动各项工作，要求领导干部要以这次党风廉政建设宣传教育月为契机，以学习贯彻《关于党风廉政建设和反腐朽斗争论述摘编》和《聚焦明责担当》为重点，展开“大讨论、大反思、大践行”。通过中心组学习、党员学习及班组学习等形式使得党员干部进一步明确了责任和义务，弄清弄懂“反腐倡廉”任务和标准。成立了宣教月活动领导小组，并抽调专人负责此次活动。

2、学习了一批重要文件。活动月期间，我们先后组织开展了3次集中学习，深入学习了关于党风廉政建设和反腐朽斗争论述摘编》《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》进一步增强了党员党风廉政意识。

3、积极组织党员干部围绕讲话等学习内容，结合各自岗位实际，攥写学习体会。

4、采取一对一、面对面形式，对涉及人、财、物重要岗位人员开展了关爱谈心活动。通过谈心，全面了解掌握党员在思想、工作，学习等方面情况，使党员干部时刻感受组织关爱，增强党员干部廉洁自律和廉洁从业的自觉性和主动性，提高遵纪守法的意识。

5、召开专题组织生活会，全体党员对照守纪律、讲规矩等情况进行自我剖析，通过“自己找”、“领导点”、“互相帮”等途径畅所欲言，达到了预期目的。

6、加强网络宣传。我们围绕反腐倡廉制度的学习贯彻落实，加强学习宣传，在网站上开辟廉政专栏，营造了浓厚的舆论宣传氛围，促进了学习教育活动的开展。

四、开展作风建设专项检查

1、重新调整了作风建设检查领导小组，从严从实，对该处各班组的“工作纪律、劳动纪律”进行专项检查。特别强调党员干部要“严”字当头，勤于学习、勇于奉献、严以律己，以身作则做好表率，落实“三严三实”的要求，进一步夯实作风建设。结合各班组自身实际，通过组织开展整顿劳动纪律和工作纪律专项活动，查找出了纪律作风建设方面存在的薄弱环节和突出问题，整治庸、懒、散现象，加强行业作风建设，使每位职工在行动上和思想上做到遵章守纪、爱岗敬业。

2、按包供纪发【2019】10 号文《关于重申端午节期间廉洁自律要求的通知》要求，对节日期间执行各项廉洁自律规定情况开展了自查自纠。

上半年，通过XX处全体干部职工的共同努力，在局里正确领导下，未发生任何党风廉政建设方面的问题，下半年，XX处党政领导将始终保持清醒头脑，以身作则、勤政廉洁，加强学习和自身修养，切实做好党风廉政建设工作,团结和带领全体员工确保完成年度任务，确保党建工作及党风廉政建设、精神文明建设继续更加深入开展并取得实效。

移动公司综合治理自查报告

确保维护社会稳定和安全生产，现将xx县分公司自查情况报告如下：

一、加强组织领导，强化落实责任，全力做好维护稳定和安全生产、安全保卫工作。

1、xx县分公司紧急召开了由班组长参加的专题会议，强调安全问题。并成立了由经理钟兰涛为组长，副经理张兆勇为副组长，各班组长为成员的安全生产督察小组;公司把安全生产纳入重要议事日程，有规划，有安排，做到思想重视，组织落实，目标明确。

2、加强员工安全教育。及时召开员工大会，公司领导要求全体员工要高度重视特殊时期的通信保障工作，要严格按照操作规程办事，严格执行市分公司的各项指令和要求，确保通信安全、畅通，防止各类案件和事故发生;车辆要加强安全管理，要确保车辆安全、正常行驶，车辆停放要做到定点定位定时;对营业厅、机房等要害部门要实行封闭式管理，保安人员要提高警惕，加强值班，严防各种人为因素的破坏，克服麻痹思想和侥幸心理;营业帐款要及时上交银行，严格执行公司财务制度及安全规范，采取有效措施保障营业资金的安全;全体员工的手机24小时要开机，切实做好重要通信期间的保障工作，确保人身、设备、车辆、资金和卡的安全。

二、严格安全管理，加强安全防范，确保重要设施、重点要害部位万无一失。

1、要对自办营业厅的安全防范，通过加大保安力量、增加巡逻频次等方式加强守护，确保营业厅消防设施、电视监控等技防设施的完好，确保疏散通道畅通。要坚决防止人员密集场所因突发事件造成群死群伤事故的发生，要防止人为将易燃易爆物品或危险品带入营业场所或滞留在营业场所。

2、加强用电安全管理，办公楼要做到无人灯灭、微机、空调、电风扇等设备关闭电源。要严格检查用电是否超负荷、电线是否老化、电源插座是否串接、是否存在电线裸露、接电不规范等情况，坚决杜绝用电安全隐患，坚决消除违章用电、超负荷用电的现象。

3、实行24小时值班，值班人员应注意各方面的运行情况，如有异常，应详细记录故障发生地点、时间、故障性质，及时向公司领导和市公司值班人员汇报并及时处理，做到早发现、早报告、早解决。

三、全面排查，突出重点

领导亲自带领维护人员到各基站、营业厅检查地线、电源、空调的安全情况;铁塔、塔基和通信设备的防雷装置、接电装置的测试情况以及采取的防护措施，检查各基站机房的门、窗防雨、防漏等情况，对重点部位逐一进行排查，做到心中有数、严格防范措施，确保万无一失。

“安全生产重于泰山”，我们将以高度的政治责任感做好当前的安全通信保障工作，确保我市移动通信的正常运营，为广大移动用户提供畅通、高效、优质的移动通信网络。

公司党支部“三分类三升级”活动自查自评工作汇报

根据《xx市开展基层党组织“三分类三升级”活动实施方案》的文件精神，为切实做好我支部的调查摸底、分类定级工作，公司党支部高度重视，成立了以支部书记为组长的基层党组织调查摸底和分类定级工作领导小组，并根据分类定级参考标准进行了自查自评工作。

为保证基层党组织调查摸底和分类定级工作的顺利进行，公司支部及时召开了工作安排会。要求各党员深化思想认识，增强抓好基层组织建设工作的责任感，紧密结合实际，全面落实基层党组织各项工作任务。在深入调查摸底的基础上，认真做好分类定级工作。重点围绕“基本组织建立、基本队伍建设、基本活动开展、基本制度执行、工作业绩、群众反映”等事项，按照“先进、较好、一般、后进”四个等级，进行支部自评工作。同时，通过开展分类定级，激发我支部向其他先进党组织学习，形成学习先进、崇尚先进、争当先进的良好氛围。

现就我支部的自查自评工作汇报如下：

一、党组织基本情况

万源市民生供排水公司成立于1971年，前身是万源市自来水公司，XX年6月经万源市人民政府批准与万源市城市供水工程合并为现在的万源市民生供排水公司，是一个担负着万源城区近10万人口生产、生活用水的公益性国有企业。公司党支部于1972年9月成立。现有党员26人，其中：在职党员21人（含预备党员2人）,退休党员5人（含外单位组织关系转入1人）。支部书记由王文川同志担任，共有支部委员4人。近年来，我公司司党支部在上级党组的正确领导下，坚定不移地贯彻落实邓小平理论和“”的重要思想，以科学发展观统筹供水发展全局，以深入开展创先争优和学习李林森先进事迹活动为契机，紧紧围绕“抢抓机遇、强化管理、科学发展、促进和谐”的工作方针，廉洁勤政，依法治企，有力地推进了城市供水事业又好又快发展。

二、调查摸底

1、调查时间：2012年3月

2、调查内容：基本组织建立、基本队伍建设、基本活动开展、基本制度执行、工作业绩、群众反映等。

3、调查摸底形式：座谈会、发放调查问卷、个别访谈等。通过以上调查摸底形式的开展，我支部召开了座谈会1次，个别访谈10余次，共发放调查问卷70份。经梳理后问题及建议如下：

（1）、党组织设置合理

（2）、继续加强班子建设

（3）、人员分散，不能经常组织集中学习

（4）、制度虽健全，但还需与时俱进

（5）、加强党建工作，充分发挥战斗堡垒作用

（6）、把组织的发展工作做到常态化

（7）、在加强和发挥党组织的作用上下功夫

针对收集到的存在问题、意见和建议，我支部及时拟出了相关整改措施：

（1）不断加强完善党支部组织制度。

（2）丰富学习载体，结合供水行业特点，开展政治思想教育和技能培训，不断提高干部职工政治思想觉悟及对外服务水平。

（3）、争取上级支持，努力改善党员活动重要条件。

（4）、借助“创先争优”和“学习李林森先进事迹”活动，加强党建工作，加强基层组织建设，充分发挥党的基层组织战斗堡垒作用。

三、分类定级自我评价

共2页，当前第1页12

关于人寿保险股份有限公司北京分公司反洗钱工作情况的自查报告

我公司反洗钱岗位人员根据可疑交易识别标准对系统提取的所有可疑交易进行人工判断，确定是否符合可疑交易的形式特征和实质特征。可疑交易需在交易发生之日起5日内做出人工判断结果，可疑交易人工识别结果需及时在反洗钱报送监控系统内进行填写。

三、我司严格按照北京保监局文件的要求，对理赔客户实行直赔并理赔到卡杜绝现金交易。高度重视理赔客户资料的真实性，在赔前对所有赔案均通过电话对客户进行电话回访，核对客户的姓名、身份证件、赔款金额和银行帐号，填写客户信息真实性调查表。

四、在反洗钱制度的培训方面，分公司XX年4月邀请人行反洗钱处对我司全体员工进行了反洗钱相关知识现场培训。并由分公司反洗钱领导小组牵头，联合各反洗钱工作的相关部门和岗位进行了反洗钱视频培训，学习了总公司和分公司新下发的反洗钱内控制度、《保险业反洗钱工作管理办法》。

五、当前反洗钱工作中遇到的主要问题和风险点： 由于寿险北京分公司成立时间不长，业务开展的不多，没有下设机构，遇到的问题和风险并不多。

保险公司作为服务性行业，对客户信息的查询和全面了解采取的方法有限，因此对客户信息只能基于表面的证件和

客户告知，难以做到全面、深入的调查。

六、关于加强反洗钱工作的政策建议：

建议北京保监局多组织相关培训，分析保险业遇到的风险和防范，以提高反洗钱人员的专业工作技能。

寿险北京分公司在XX年会更加高度重视反洗钱工作，虚心接受北京保监局对反洗钱工作的领导和监督，扎实有效开展各项反洗钱工作，依法履行义务，勤勉尽责，为维护地方金融市场秩序的稳定做出贡献。

七、XX年反洗钱工作计划：

(一)继续加强反洗钱内控制度建设和反洗钱培训、宣传工作。加大对客户进行反洗钱宣传的力度，在承保、理赔柜台摆放各种反洗钱知识宣传手册、前台大厅摆放宣传展板;组织全体员工参加反洗钱知识普及专题培训1-2次;召开反洗钱半年及年度工作现场/视频总结会1-2次;利用金融周等机会，现场向广大市民宣传反洗钱知识。

(二)加强持续客户身份识别工作：根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行XX年2号令)和总公司、分公司制度的要求，对新客户进行身份识别和资料的保存;对于持续客户将按照《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发【】391号)文件的要求进行识别和身份资料的保存。在承保环节我公司将加强对销售人员的反洗钱培训，

特别是合作中介机构的销售人员的反洗钱培训，重点落实投保资料的完备性和保费全额转账制度等方面。在退保环节我公司将依据客户资金“哪里来，哪里去”的原则，做好客户身份识别及投保人的保费账户管理，确保资金流向明晰。特殊情况，经过严格核实客户身份情况后才予以个案处理。

(三)落实风险为本的工作理念，扎实推进客户风险等级划分工作：按照中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》加强对客户风险进行等级划分。

着重对洗钱风险较高行业的管理人员或从业人员、提供虚假证件办理业务或拒绝提供所要求信息和文件的客户的身份资料与基本信息进行登记。

共2页，当前第1页12

为落实《天津市人民政府办公厅关于印发天津市环境保护大检查方案的通知》要求， *企业扎实认真地组织开展了自查工作，现将自查有关情况报告如下：

一、企业基本情况

（一）企业概况

企业名称、企业地址、历史沿革、隶属关系、主要产品、生产规模、法人及邮编、企业环境保护责任制度及人员责任制度建立等情况（附各企业地理位置图）。

（二）项目概况

按照项目建设前后时序，逐一说明企业每个建设项目的基本情况、生产运行状况（新建、改建、扩建）及厂区平面布置情况（附厂区总平面布置图）。

（三）生产工艺及排污节点

企业采取的生产工艺，并对主要工艺单元、各排污节点进行简要说明（附工艺流程及排污节点图）。

（四）原料及产品

企业生产所需主要原料、辅料、燃料、用水量及逐年度消耗量，产品及副产品的贮运方式和年度产量等情况。

（五）主要生产设施

主要生产设施清单（包括名称、主要参数、数量及主要技术经济指标等），说明现有各生产设施所处的状态（正式运行、试生产、在建）。

（六）主要环保设施

主要环保设施清单，逐一说明企业主要环保设施名称、处理工艺、设计处理能力、实际处理能力及运行情况。

二、企业自查情况

（一）产业政策执行情况

企业工艺、技术、生产设施及产品是否符合产业结构调整目录（20xx年版、20xx年版）。对不符合国家及省相关产业政策的生产设施仍然在用要说明原因，列出限期淘汰、改造计划。

（二）建设项目环境影响评价制度执行情况

企业已建、新建、改建、扩建项目的环评落实等情况，列出全部的环境影响报告以及批复文件的时间和审批部门，按照环境影响报告及批复要求，企业对应建设的环保设施，逐项予以说明，项目较多的需列表说明。

（三）试生产、“三同时”制度和建设项目竣工环保验收、审批情况

各个项目是否在规定的期限内提出试生产、竣工环保验

收申请，是否通过竣工环保验收，是否取得环保行政主管部门的竣工环保验收批复等情况，项目较多的需列表说明。对环评和环评批复提出的要求未做到的要说明原因，并提出整改计划。

（四）主要污染物及特征污染物达标排放情况

企业应执行的主要污染物、特征污染物排放标准和企业主要污染物、特征污染物的排放浓度（速率）及排放量是否达标等情况（附近三年来的监督性监测或企业委托有资质单位监测的数据）。详细说明企业产生、排放废气、废水的所有污染源名称，各污染源排放的主要污染物、特征污染物排放浓度及排放量。

（五）环保设施及自动监控设备稳定运行情况

企业生产线数量，分别列出各生产线产生污染物和应当建设污染防治设施的环节或部位；逐一说明按环评文件和批复要求安装的污染物自动监控设备的安装位置、监测项目、运行和联网运行等情况；对未按国家要求安装自动在线监测设备的要详细说明理由，并附延缓安装的有关证明材料。

（六）重金属污染防治情况

生产企业行业性质、生产过程中使用的原辅料和生产工艺、产品涉及的各项重金属污染物名称、污染物排放标准、重金属污染防治项目建设、重金属企业污染物达标排放等情况（附近三年以来监督性监测和企业自测数据。

（七）危险废物和工业固体废物处理处置情况

工业固体废物和危险废物的管理处置等情况，列表说明企业工业固体废物和危险废物的种类、产生量、综合利用量、处置量、处置方式及最终去向。

（八）排污申报登记、排污许可证和排污缴费执行情况  企业排污申报登记、当地环保部门审查批复、企业排污许可证申请领取、近三年以来排污费缴费等情况，列表说明排污许可证编号、发放机关、起止时间、污染物种类、数量及排放去向等情况。对排污核定通知书、缴费通知单与缴费收据的缴费金额数量不一致的，要附相关证明材料。

（九）对饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区等环境敏感区影响情况

企业所在地与当地饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区等环境敏感区的区位关系等情况，详细说明企业排污对当地饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区等环境敏感区产生不利影响，不符合环境影响评价及批复、项目竣工环保验收批复要求的整改情况。

（十）环境安全隐患防范、环境风险识别及应急预案制定情况

企业是否存在重大环境危险源、制定突发环境事件应急预案备案、应急物资及设施配置、定期开展应急演练和落实环境应急预案等情况。

（十一）企业环境管理及自行监测情况

企业设立环保管理机构、落实环保责任制、制定环保规章制度和环保设施操作规程、建立环保设施和生产设施的运行台账及其它环保档案资料管理等情况。列表说明企业排污口类型、数量、污染物种类、排放标准和排放去向等情况。（十二）环境信息公开情况

企业编制年度环境报告书并向社会发布情况，列表说明企业环境信息公开的内容、时间、方式以及效果情况。

货车公司厂务公开自查报告

近日，根据文件要求，公司进行了厂务公开民主管理自查工作，现将自查情况报告如下：

一、领导重视、制度健全

在实行厂务公开民主管理工作中,公司领导充分认识到实行厂务公开民主管理是落实“把发展作为党执政兴国的第一要务”的具体体现，是构建和谐社会和推进企业民主政治建设的重要内容，是建立健全惩治腐败体系的必然要求，是落实党的全心全意依靠工人阶级方针的有效途径。是完善公司监督机制、增强公司凝聚力和竞争力、密切干群关系、调动职工群众当家作主积极性和创造性的有效形式。它对公司的科学决策、科学管理、依法经营，维护和保证公司稳定，促进公司持续发展都有着重大的意义。

公司根据上级工会要求和生产经营实际，于XX年制定实施《厂务公开、民主监督实施办法》。对厂务公开的领导责任、公开内容、时间和方式都做出了规定，并成立了厂务公开工作小组。由公司党委书记担任组长，公司经理、工会主席担任副组长，公司副经理、团委书记、综合管理室（党办）、财务管理室、供应销售室、生产管理室、技术质量室等主要领导担任组员。在厂务公开民主管理过程中，公司行政定期向党委汇报工作，工会定期检查公开情况，对于项目公开不及时的单位或负责人给予批评教育，督促其改进。公司厂务公开的内容具体如下：

1、公司年度生产经营计划，年度资产经营责任书及其完成情况，奖惩兑现情况；

2、公司各项改革方案；

3、公司重要规章制度；

4、工资调整方案、奖金分配方案；

5、公司业务招待费用使用情况；

6、公司物资、设备、配件等采购情况；

7、通讯工具（办公室、住宅公务电话、手机等）的配备、管理办法，费用标准及发生费用情况；

8、公司招聘人员方案及结果；

9、公司职代会民主评议领导干部的情况；

10、其它需要公开的情况。

二、责任明确、工作规范

厂务公开民主管理工作由工作小组负责组织，具体措施由相关单位负责落实。落实单位根据公开的项目、内容和要求，从公司实际出发，坚持公开、公正、准确、真实的原则，制定具体实施方案，明确所公开项目的内容、范围、形式、时间等要求，由公司厂务公开工作小组负责人审核公布后组织实施。在工作中，公司坚持以“三个保证”来开展厂务公开民主管理工作，即：

1、保证厂务公开的时效性。在厂务公开过程中，公司以“四做到”为指导思想有计划、有部署、有组织的公开。属于常规性的工作，做到定期公开；属于阶段性、长期性的工作，做到分阶段公开；属于短期性、临时性、一事一议的工作，做到随时公开；属于事前的工作，做到提前公开。通过职工代表团组长会、公司领导干部会、下发文件及简报、厂务公开栏等形式，及时将工厂、公司的有关信息传达下去，使职工群众的知情权、参与权、监督权得到了落实和保证。

2、保证厂务公开的科学性。由于厂务公开、民主监督涉及内容较广，在具体实施过程中，必须是全过程、善始善终的公开，以保证其完整性、客观性。既要公开有关政策依据和公开工作本身的有关制度，又要公开具体标准和承办单位，做到分工明确，各司其职；既要公开办事结果，又要公开办事过程，做到公正、透明，利于职工群众监督；既要公开原始情况和基本底数，又要公开可能实现的情况和达到的目标，便于职工群众及时了解；既要公开职工群众的意见、建议，又要公开对意见、建议的受理、采纳情况，及时做好职工群众的宣传解释工作。通过科学建设公司两级厂务公开民主管理制度，做到了有实施、有结果、有反馈，用制度规范领导者行为，并逐步形成了按制度办事、靠制度管人的长效机制，使得广大职工群众参与到了公司日常管理工作中来，充分发挥了厂务公开民主管理工作在企业管理中的重要作用。

共2页，当前第1页12

一、企业概况

实收资本，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入x元。

二、自查情况

根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：

1. 营业税检查情况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：2...元;少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。

2. 代扣税检查情况

根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：

①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。

②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。

经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。

电力公司执行力情况自查报告

超高压分公司非常重视员工队伍执行力建设，在执行力上曾得到省电力公司毛总的充分肯定。为进一步健全和提高执行力建设工作，分公司按照省公司党组“关于执行力检查的通知”(赣电党[] 88号)要求，遵照执行力检查提纲进行了逐项自查，现将自查情况汇报如下：

1.国家电网公司为建设现代电网企业，于去年提出“一强三优”的战略目标、“三抓一创”的工作思路和“努力超越，追求卓越”的企业精神;省电力公司积极响应，紧紧围绕国家电网公司的战略目标、工作思路和企业精神，提出并制定了建设“一强三优”现代化江西电网企业的战略目标及战略规划，这充分体现了省电力公司超强的执行力。超高压分公司自组建至今一年多时间的内，紧跟省公司的战略部署，通过本部员工大会、安全生产例会、宣传标语、宣传栏、《分公司简讯》、办公oa系统等媒体，对国家电网公司和省公司的战略思路进行了广泛而深入的宣传，深刻领会其精神实质，做到了人人皆知，每位员工将其转化为日常工作的行动中，并为创建一流超高压电网企业尽心尽责。今年，省公司总经理毛日峰在不打招呼的情况下，多次深入500千伏变电站检查工作，并就贯彻国家电网公司、省电力公司的精神情况向变电站一线员工进行过提问，一线员工对毛总的提问都能流利而熟练地一一对答。为此，毛总今年到超高压分公司进行调研时特别指出：“我到基层调研时，只有超高压分公司能较好地把国家电网公司、省公司党组的决定、会议精神贯彻到基层”。

2.为积极倡导国家电网公司的企业精神，熟知国家电网公司的形象标识，树立良好的电力员工形象，分公司积极推广使用国家电网公司形象标识，在岗位牌、文件袋、安全帽、宣传栏、生产车辆、分公司简讯以及各类对外文档上，全面推广应用国网公司的形象标识;在超高压分公司原办公楼(一楼)门口上方制作并悬挂了大幅的国网公司的标识牌，在500千伏变电站、修试所、输电管理所的门牌上都以国网公司的标识为主体。所有形象标识的颜色、图案都严格按标准、要求制作，以维护国家电网公司的形象。

3.分公司对省公司的宗旨、定位、战略目标进行了大力宣传，除以党委会、党政联席会、总经理办公会进行过传达外，凡利用分公司召开的本部员工大会、安全生产例会、各部门(单位)周例会上进行了认真学习，并通过图片、宣传栏、宣传手册的形式，进一步加强每位员工对省公司的宗旨、定位、战略目标的深刻领会。

按照省公司的战略目标要求，分公司认真制定了今年企业的发展战略，即：确保“一个目标”(即确保500千伏输变电设备安全稳定运行)，致力“两型建设”(即学习型、创新型)，加强“三化管理”(即专业化、规范化、标准化)，抓好“六项工作”(即推行现场作业标准化，确保安全生产;创建学习型企业，全面提高员工素质;培育企业文化，弘扬团队精神;加强作风建设，强化企业管理;实施对标管理，争创一流企业;加强精神文明建设，创建文明单位)，为建设“一强三优”现代化江西超高压电网企业奠定了坚实基础。

按照省公司的定位，分公司找准企业定位，将保障500千伏输变电设备安全稳定运行作为神圣职责和光荣使命。认真贯彻“安全第一、预防为主”的工作方针，始终把安全生产作为公司重中之重的工作来抓。坚持“安全从细节抓起”，从“三基”抓起，以“三铁”反“三违”，杜绝“三高“现象。狠抓责任落实，加强对输变电设备的运行维护和设备缺陷管理，经受了迎峰度夏和抗冰保供电的考验，全面提高了安全生产管理水平。

4.对省公司今年召开的年初工作会、年中工作会、“四加强”会议、多经工作会、新闻宣传会、党建工作会等重要会议精神，分公司领导在会议结束后及时召开相关会议进行了传达，并要求各部门、基层单位针对会议精神积极采取措施进行落实，并将落实措施、落实情况按要求上报到省公司和分公司党政主要领导。

对省公司的年初、年中工作会议，分公司党委中心组专门组织进行学习，在本部员工会议、安全生产例会上也进行了传达，要求各部门、各基层单位务必把会议精神传达到每位员工，以确保每位员工都能深入了解会议精神，并在工作中贯彻落实会议精神。

在省公司“四加强”工作会议召开以后，党委及时在党政联席会议、政工例会、本部员工大会上分别进行传达，并按照会议精神，制定了XX年分公司党委工作要点;分公司党委以先进性教育活动为契机，通过学习动员、分析评议、整改提高，加强对党员的教育和管理，加强党支部的凝聚力和战斗力;以构建和谐企业为目标，进一步加强员工思想政治工作;为深入推进党风廉政建设和反腐败工作，积极构建符合分公司实际的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，对分公司内部的“小金库”进行全面检查清理;层层签订责任状，严格落实党风廉政建设工作责任制;组织广大党员干部观看反腐败电教片，开展了职务犯罪现身说法警示教育活动，学习廉政建设有关文件精神，积极开展反腐倡廉宣传教育，做到预防在先，关口前移;强化监督工作，对重大技改项目、重大物资采购等，都严格执行招投标管理制度，确保廉洁自律工作落到实处;切实加强纪检监察干部队伍建设，进一步深化效能监察工作。

分公司召开专题会议，认真传达贯彻国家电网公司《关于开展“三清理一规范”工作的通知》文件精神和电视电话会议精神以及省公司关于多经企业“三退出分离、两规范、一分开”的工作部署，成立了以李勇副书记为组长的“三清理一规范”领导小组，并对开展“三清理一规范”工作作了具体分工。在开展“三清理一规范”工作中，分公司充分认识“三清理一规范”工作的重要性和严肃性，切实加强领导，健全组织，落实责任，严肃纪律，扎实工作，按时高质量完成各项工作任务。

由于对会议精神传达、贯彻、落实到位，分公司领导班子团结协作，员工思想稳定，廉政建设卓有成效，没有出现员工上访或越级上访现象，没有出现违法违纪现象，分公司各项工作顺利开展。

5.分公司成立以来，没有参加系统内、外的各类学会、协会。

6、在双学活动中，分公司组织员工参观了“李洪应、张小毛先进事迹”图片展，并结合分公司实际，学习了省劳模——500kv南昌变电站徐建仁同志的先进事迹，号召全体员工争当“学习型、知识型、技能型”员工;通过对500kv罗坊变电站管理之道的深度思考，总结出军事化管理、善抓细节、团队精神的“罗坊”经验，为全省变电站提供了可贵的管理经验，为全省变电运行管理树立了学习的榜样，高扬了“标杆”的旗帜。

今后，我们将按照省公司党组的要求，进一步加强分公司的执行力建设，继续学习宣传贯彻xx届四中、五中全会精神、国网公司、省公司的宗旨、定位、战略目标、工作思路、企业精神及形象化标识，认真落实上级会议精神，加强党风廉政建设，严格执行“三重一大”事项和招投标管理有关规定，加强企业管理，为建设“一强三优”现代化江西电网企业做出应有的贡献!

质量监督局：

我公司在质量监督局的指导下，由总经理带领生产部门负责人，对公司质量安全主体责任落实情况起行了一次全面的自查。现将此次自查情况汇报如下：

一、公司的各类资质、资格证书与企业的实际生产情况保持一致，并且合法、有效。

二、进货查验制度已按相关规定和要求如实填写。我公司所用到的主要原料为等，均通过正规渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有营业执照、第三方检测报告、产品合格证或出厂检验报告单;原料进厂后，我公司有进行自检，自检合格后方投入生产。 三、严格执行生产过程控制制度。对生产环境、生产设备、生产过程、原辅材料、人员卫生防护等关键控制点，严格按照法律、法规、标准要求进行全方位控制。

四、公司已严格执行产品出厂检验制度。每批包装食品都按要求检验，并如实填写检验数据、检验报告。

五、公司因没有发生过重大的食品安全事故，没有建立并制定食品安全事故处置方案，自收到文件后，正在逐步建立并制定食品安全事故处置方案，并定期检查各项食品安全防范措施的情况。

公司统计工作自查报告

为贯彻落实国家统计局全面实施企业一套表联网直报工作，根据全国一套表会议精神和《关于联合开展XX年统计执法检查的通知》，开展企业一套表联网自报自查，现将工作开展情况汇报如下：

一、我公司作为“三上”企业，在实行统计报表联网直报以来，在统计工作中没有发生下列违法行为：

1、虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料的行为;

2、拒报、屡次迟报统计资料的行为;

3、完善企业制度建设，建立完善统计管理制度，如统计员岗位职责、统计资料管理制度、企业统计工作制度等。

4、对应上级统计的要求,对统计工作进行了进一步规范和目标管理。对上级主管部门布置的统计工作任务，按规定按要求组织实施，上级部门布置的统计定报、年报等专项业务工作，都能做到全面、准确和规范，并按要求形成书面分析材料和网上直报数据进行报送。

二、自查中发现的不足

实行统计数据联网直报以来，公司能够按时完成上级布置的统计的各项任务。但客观分析平时的工作也还存在着较多的不足：

1、统计业务知识有待进一步提高。由于统计工作要求越来越高，工作任务繁杂，有时我公司统计员对统计报表制度、指标解释理解不全，导致一些统计数据出现不应有的错误，今后我们将有针对性的对统计人员进行培训，以保证数据质量。

2、统计规范化水平不高。企业一套表的实施，对企业直报能力提出了新的更高要求，其中涉及的网络设备配置、原始记录和台帐的建设等，由于我公司存在一机多用，有时网络不畅通现象，导致重复工作而降低了工作效率。

3、平时对统计台帐的建立、统计资料的归档整理工作不太重视，工作缺少主动性和系统性，满足于完成上面所布置的任务;

4、有时限于工作的时间紧、人手少、头绪多，统计人员到施工现场的时间有限，导致对本公司工程上的进度了解不是很准确，止步于就表格汇总数据，就数据分析情况;

针对以上存在的问题，公司提出了整改措施。一是进一步提高统计人员的素质，加强对统计制度、规定的学习，特别是对统计业务的知识，努力提高统计水平和统计质量。二是保证硬件和软件的的配备，做到专机专用。三是加强统计报表的整理归档，确保统计资料的完整。

2020商贸企业财务大检查的自查报告

××县商业局：

按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查，到10月末全部结束。兹将自查阶段检查出来的违纪问题，报告如下：

(一)误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。1至8月份共支付11960元。

(二)今年春节时，公司为职工购买过节用白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品，只收一部分钱，将8162元差额全部列入经营费用核销。

(三)年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块(折合106元)，在劳保费用中，共核销8162元。

(四)今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费项下列支，也挤入经营费用中核销。

对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出纠正违纪问题的报告。

以上报告，请予审查。

××县百货公司

20x×年×月×日

公司治理商业贿赂自查总结

根据《xx集团公司关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》(党发〔〕号)文件精神，按照省国防纪工委的部署和xx局党组的要求，为进一步搞好公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，确保公司“”规划的顺利实施，推进公司各项工作的健康发展，结合公司生产经营实际，公司纪委制定了“把构建惩防体系和治理商业贿赂有机结合起来，从源头上预防和惩治腐败，切实抓紧抓实抓出成效，构建和谐企业，为公司改革发展稳定提供强有力的政治保证”的指导思想，迅速在公司掀起了治理商业贿赂专项活动，通过全面传达上级文件和会议精神，达共识，找差距，增信心，抓落实，现就活动开展以来情况汇报如下：

一、积极贯彻，充分领悟文件精神内涵

治理商业贿赂是党中央、国务院做出的重大决策和部署，是实现经济社会又快又好发展的迫切需要，是建立健全惩治和预防腐败体系的重要内容，也是当前国有企业深化改革、确保发展的保障。XX年x月x日，公司收到省局党组转发的《xx集团公司关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》(党发〔〕号)文件时，正值我公司扩建项目实施阶段，公司党委、纪委立即召开了包括党支部委员在内的公司中层以上干部会议，会议学习了文件精神，要求各支部下去召开专门会议进行学习和领会，将文件精神务必传达到每一位员工。按照《意见》内容，抓检查、抓整改，扎实有效地推动治理商业贿赂工作的有效开展。通过学习，大家一致认为：只有扎实开展治理商业贿赂活动，并与开展构建惩防体系等活动结合起来，才能有效遏制违规违纪案件的发生，全面落实党风廉政建设责任制和责任追究制度，为公司改革和发展创造良好的内部环境。

二、加强领导，积极落实案件治理组织体系

党风廉政建设和反腐败斗争是一项艰巨复杂的工程，治理商业贿赂工作是党风廉政建设和反腐倡廉工作的一项重要内容，是反腐倡廉的一项重要举措。同时，也是杜绝企业利润流失、保护党员干部、使企业持续健康发展的内在需求。因此，必须要有专门的组织机构去贯彻、执行、落实。公司党委结合公司生产经营实际，经研究决定成立了以党委书记为组长、纪委书记为副组长的开展治理商业贿赂专项工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在纪检监察审计室，负责处理日常工作。

三、结合实际，按文件精神认真开展自查

我们以“三个代表”重要思想为指导，把开展治理商业贿赂专项工作作为贯彻落实科学发展观、构建和谐企业、完善法人治理结构、落实城防体系的一项重要任务和工作。根据文件精神，结合企业现阶段重点工作，我们先后对扩建项目中的设备及大宗物资采购、基础工程建设以及在支付物资和工程款等过程中有无违规违纪行为进行了重点审查;对废旧物资处理、产品销售等经营活动过程中有无违规违纪行为进行了重点排查;对正在实施扩产项目过程中设备采购、工程项目建设等经营活动进行重点监控;对日常生产经营过程中发生的物资采购和外包工程有重点地进行了效能监察。

XX年x月开始的我公司扩建项目，在今年7月底基本结束。根据文件精神，公司治理商业贿赂工作领导小组抽调专门人员组成自查自纠工作组，对照设备和大宗物资采购及基础工程建设招标、议标原始记录审查所有合同签订的正确性和准确性;根据合同内容在技术部审查验收记录，在财务部审查付款记录。经过一个月的审核检查，未发现损害企业利益的违规违纪行为。

XX年x月，我公司经过论证确立了生产线扩产项目，为确保项目的顺利实施，杜绝违纪行为，提高资金使用率，公司纪委经研究讨论决定对该项目进行立项效能监察。目前，该项目正在实施过程中，效能监察人员对项目实施的各个过程进行全程跟踪式的参与和监督。

XX年xx月份，公司决定对扩建项目结束后产生的废旧钢材以及多年前部分废旧物资进行处置。为了处理好这批材料，公司充实和调整了废旧物资处理领导小组，对待处理物资的市场价格进行了充分的市场调研，最后采取了公开竞价的方式处理了这批废旧物资，纪检监察人员对整个过程进行了监督。

共3页，当前第1页123

市地税分局：

x年6月29日贵局召开了税收专项检查动员大会，会后我们根据大检查安排意见对我单位x年至x年1至5月底以前的纳税情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下：

一、企业概况

实收资本，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入x元。

二、自查情况

根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业x年至x年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：

1. 营业税检查情况：截止x年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：2...元;少缴税的主要原因是：x年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。

2. 代扣税检查情况

根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：

①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。

②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。

经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。

浚县安全生产监督管理局：

为切实抓好公司二季度安全生产工作，确保生产运行安全稳定，根据浚县安全会议和公司20__年安全生产工作安排的相关通知精神，公司领导高度重视，迅速将通知精神传达到各科室、班组，同时召开公司领导班子安全会议，安排部署公司二季度安全生产工作，落实各项安全措施，并对公司进行了安全生产大检查，现将自查情况汇报如下：

一、安全生产责任制落实情况

为明确责任，成立了以公司总经理为第一责任人，以各科室主要负责人为成员的安全生产领导小组。在工作中树立“以人为本，安全第一”的理念，对各科室负责人提出了“管生产必须管安全，管安全必须懂生产”的高层次要求。公司配备了专职安全员，并制定了适合公司特点的安全生产岗位责任制，并对安全生产责任制进行了层层分解，严格落实责任主体，真正做到了职责明确、责任到人、各司其职，确保了安全生产工作的顺利开展。

二、自查情况

(一)消防设施方面：公司市场营销科原料场、各班组消防设备齐备，有消防箱及消防标致，干粉灭火器均在有效期内。逐级落实消防安全责任制，完善应急救援预案，加强应急演练。对办公场所、1

生产班组等消防设施进行专项检查、整改。重点对消防设施、灭火器材、进行仔细排查，确保万无一失。在有氧气瓶、乙炔瓶的地方严禁吸烟。

(二)设备安全方面：公司组织人员重点检查压力容器和管网管道等有无使用许可证，是否经过定期检测检验。对前期巡查中发现的生产车间部分电源线外漏，未加任何防护，现已全部进行了改善。原料堆积场地电缆被来往车辆压坏或铲断，现已全部进行了更换并对其加固。对特殊操作人员是否持证上岗，设备运行状况是否良好，要严防各种设施带病运行，特殊操作人员持证上岗。

(三)公司办公室加强车辆管理方面;要求司机严格遵守城市、公路交通管理有关法律法规，加强职业道德，确保行车安全。及时纠正和严厉打击疲劳驾驶，超速超载等违法违规行为，经常对车辆安全性能进行全面检查，防止病车上路，配备好消防器材，防止自燃和火灾事故发生，保证车辆行驶安全。

三、重大危险源确定及应急情况

根据公司自身情况，通过对工作中的不安全行为，物品的不安全状态，作业环境的不安全因素等进行了风险评价，并识别出重大危险源，通过制定相应的应急预案或管理方案达到预防事故发生的目的。公司所识别出的重大危险源有：①.高处作业;②.管网爆裂;③.机械伤害;④.火灾、爆炸;⑤.洪水;⑥.施工用电。公司专职安全员，定期对水解车间、原料堆积场、配电室、罐区和锅炉工段等重点部位进行巡查，并严格遵守安全生产检查制度，每月至少进

行一次大检查，在巡查或检查过程中发现的安全隐患均制定整改措施，明确整改期限，同时加强监督及检查，确保隐患整治取得实效。

公司针对重大危险源分别制定了火灾、防汛、管网爆裂等专项应急预案，预案中救援程序和救援措施完善，预案间相互协调、衔接紧密。公司对各种预案进行了培训及演练，并做到相关人员应知应会，熟练掌握。

四、存在不足

(一)、公司部分供电线路老化，急需更换，以免夏季运行期用电负荷加重时发生火灾隐患。

(二)、公司自动锅炉改造，员工操作技能有再进一步提高，及加强自动锅炉安全操作知识培训，以保证锅炉运行正常。

(三)、部分员工安全意识和安全素质有待进一步提高，须继续采取多种形式，做好安全生产宣传工作，特别是强化生产安全、消防安全宣传工作，进一步提高公司职工的安全生产意识。

企业自查报告怎样写

本企业严格执行《印刷业管理条例》和《印刷品承印管理规定》，严格执行有关法律法规和各项规章制度，自觉维护企业良好形象。

企业成立于 年，厂房建筑面积 平方米，注册资金 万元，职工 人，引进进口机器 台，国内机器 台，具备2台以上最近十年生产的且未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》的自动对开胶印印刷设备。

企业经营情况良好，XX年工业总产值 万元，纳税达 万元，利润总额 万元。企业按规章开展公司业务，有健全的承印验证、登记、保管、交付、销毁等经营管理、财务管理制度， XX年统计数据已按时报送，企业在审核登记期内没有违规行为，未受过行政机关任何处罚。

企 业： （盖章）

法人代表： （签字）

2012年 月 日

为认真贯彻落实《濮阳县教育局“一创双优”集中教育活动学习教育工作方案》，深入开展“一创双优”集中教育活动，户部寨乡中心校在县教育局指导下，，高度重视，统筹安排，严密组织，较好地完成了学习阶段的工作任务，下面就有关情况做一总结：

一、基本情况和主要做法

（一）高度重视，周密组织，确保高起点

1、成立组织，加强领导。为确保“一创双优”集中教育活动开好头、起好步，户部寨乡中心校“一创双优”集中教育活动领导小组在县教育局动员会召开后，乡中心校立即进行了安排部署，确立了学习活动的主题，即：“开展“一创双优”集中教育活动，创建和谐、文明、美丽新校园”。成立了以中心校校长史绪冰同志为组长，其他领导干部为成员的“一创双优”集中教育活动领导小组，抽调精干力量，组成了“一创双优”集中教育活动办公室，办公室主任由乡中心校办公室主任田维庆担任。具体负责组织开展全乡中小学的集中教育活动。

2、认真研究，深入谋划。根据濮阳县教育局“一创双优”集中教育活动办公室的总体要求，严格按照“一创双优”集中教育活动的规定工作，结合户部寨乡中心校实际，着手制定了《户部寨乡中心校“一创双优”集中教育活动实施方案》。

3、积极

动员，扎实推进。11月3日上午，户部寨乡中心校召开了全乡中小学校长动员大会，史绪冰校长宣读了上级文件，副校长常运江宣读学《户部寨乡中心校“一创双优”集中教育活动实施方案》，宣布了户部寨乡中心校“一创双优”集中教育活动领导小组和督导小组。乡中心校“一创双优”集中教育活动办公室主任田维庆宣读了《户部寨乡教育系统“一创双优”集中教育活动学习制度》和《请假补课制度》，中心校校长史绪冰同志围绕学习实践“一创双优”集中教育活动的指导思想、目标要求、基本原则、方法步骤等内容，实现全体教师受教育，切实创新思想观念，优化工作作风，优化学校发展环境的要求，进行了动员，对学习活动作了具体安排部署。

4、加强舆论宣传，营造学习氛围。在学习动员、提高认识阶段，乡中心校根据这一阶段的学习任务，利用工作简报、宣传板报、上报信息等形式，多角度、多途径、全方位搞好宣传，营造浓厚的舆论氛围。在“一创双优”活动简报上发表信息3条，编写《户部寨乡“一创双优”集中教育活动简报》3期，制作宣传条幅30条。

（二）细化方案，统筹安排，全面展开学习活动

共3页，当前第1页123

移动通信公司行风评议自查报告

为认真贯彻落实河南省通信管理局、河南省网通分公司民主评议行风工作电视电话会议精神 ，积极搞好我公司民主评议行风工作，根据新县纠正行业不正之风领导办公室对XX年民主评议行风工作的安排部署，今年我公司以“三个代表”重要思想和“为民、务实、清廉”的工作要求为指导，大力开展以“树立行业新风，优化发展环境，服务社会大众”为主题的民主评议行风活动，积极推进“服务领先”战略，强化“客户至上，诚信服务”的理念，以解决通信服务质量问题为重点，坚持标本兼治、纠建并举的方针，统一思想，提高认识，积极配合，虚心接受评议，主动搞好整改，全面提高服务水平，不断提升企业核心竞争力，促进企业全面、协调、可持续发展，为全县改革发展稳定工作大局做出应有的贡献。

现将我公司XX年民主评议行风工作自查情况汇报如下:

一、统一思想，提高认识。民主评议行风是实践“三个代表”重要思想，实现好、维护好、发展好人民群众利益的重要举措，是扩大基层民主，强化群众监督，促进党风、政风和行业作风建设的重要途径。有利于通信企业及时倾听社会各界的意见和建议，加大监督检查工作的力度，不断改进通信服务工作，提高服务质量和水平。作为重点评议单位，我们充分认识到民主评议行风工作的重要意义，于5月26日召开了分公司XX年民主评议行风动员大会，全面部署民主评议行风工作。把民主评议行风工作列入重要议事日程，积极配合当地政府纠风办和评议代表做好工作，确保民主评议行风工作的顺利开展。

二、 完善机构，落实责任，切实加强对民主评议行风工作的领导。为落实好民主评议行风工作，结合新县网通实际，成立了县公司行风评议领导小组及办公室。经理任组长，副经理、任副组长，客户服务部、运维中心、工会、人事等主要负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在综合部，担任办公室主任。办公室印发了《分公司民主评议行风实施方案》， 针对评议内容和当地问卷调查反映出来的问题，制定自查自纠工作措施。根据工作职责，进一步明确民主评议行风各项工作的牵头负责部门。民主评议行风组织协调工作由办公室负责;执行通信服务规章制度由客户服务部负责;通信服务质量由服务督察负责;通信设备维护、故障处理、电信运营商之间的互联互通问题由运维中心负责;利用职权“吃、拿、卡、要、报”由人事负责。

三、加强协调配合，形成整体合力。我们加强了与县委、政府、人大、政协、新闻媒体、通信监管部门及社会有关方面的联系，做到多请示、多汇报、多沟通。重要活动主动邀请县委、政府、人大、政协、新闻媒体、通信监管部门及社会有关方面参加指导。切实加强上情下达、下情上报工作，保证信息畅通。把行风评议与提高通信服务质量、加快通信业务发展等工作有机结合起来，统筹安排，通过行风评议进一步提高服务质量，促进今年各项工作任务的全面顺利完成。

四、强化奖惩措施，加强监督检查，进一步促进通信服务质量提高。按照民主评议行风实施方案的要求，县公司行风评议领导小组及办公室在民主评议行风活动组织实施阶段和整改阶段将组织不定期、不打招呼的检查。通过检查各单位落实通信服务各项规章制度情况、通信服务质量情况和民主评议行风工作开展情况，促进公司所有员工，尤其是企业的各级管理人员充分树立自觉服务意识，营造良好的服务氛围，进一步提高通信服务质量和水平，确保我公司在全县民主评议行风活动中取得较好的成绩，努力争当“年度行风建设先进单位”。同时，加大奖罚的力度，结合服务工作目标管理和业绩考核，对民主评议行风活动开展较好的实行奖励;对民主评议行风活动开展较差的实行重罚。为了使员工服务意识及服务水平不流于形式，使其持之以恒，市、县两级分别成立督导小组，采用市公司聘请商务调查公司以“神秘客户”的身份进行暗访，县公司组织相关服务管理人员进行明查等多种手段进行督导和检查，市公司每月组织一次“神秘客户”暗访，并将检查结果向全市进行通报。县公司每周都组织人员对窗口服务人员进行突击性检查，对于出现问题的班组和个人进行通报和罚款。

五、针对评议内容，着重抓好以下几方面的内容 。(1)服务规范方面。我公司严格执行《中国网通(集团)有限公司河南省分公司入户服务规范》、《电信服务标准》，建立健全服务质量监督，检查和考核办法，出台了《服务督查工作管理实施细则》、《XX年度通信服务质量检查考核评分标准》、《通信服务奖惩办法》等，大力推行“首问负责制”和“黄牌警示制度”，并规定：凡因服务工作连续两个月被出示黄牌者，扣减该单位10分，连续三个月被出示黄牌者，除减该单位20分以外，该单位负责人的绩效工资降级一档一年;连续三个月无用户有理由投诉，奖励单位10分;当月评为第一名的，奖励该单位5分，连续三个月评为第一名的，奖励该单位10分，其单位负责人绩效上浮一档一年。(2)窗口服务方面。要求营业窗口人员一要做到着装统一，佩戴工号牌;二是态度要热情、主动，做到“来有迎声、去有送声、问有答声、唱收唱付”;三是仪表举止规范;四要使用文明规范用语;五要规范执行站立服务，严禁对用户出现“生、冷、硬、顶”现象。在装移机入户规范服务方面实行预约上门服务，并要求和客户约定时间前后不超过10分钟，统一着装并佩戴工号牌，礼貌服务并使用文明用语，装移修机操作符合规范等，严禁“吃、拿、卡、要”，发现上述一例现象，一经查实，有关部门将给予10倍罚款，严重者作待岗处理。(3)障碍查修方面。我公司实行对外的承诺是：属电缆障碍48小时修复，非电缆原因24小时修复。(4)电信资费方面。 我公司严格执行国家资费政策，并将资费标准在收费上墙公布，用户可根据需要，凭有效证件随时进行免费查询。为方便用户缴费，我分公司和农行携手合作，在县城和各个乡镇共增加收费网点9个，并配备了坐椅、老花镜、纸、笔和各种宣传资料。(5)客服台服务方面。我们开通了96189咨询热线，实行24小时值班，能及时、准确地回答用户的咨询，及时责成有关人员处理问题。

共2页，当前第1页12

企业减负工作自查报告

区减负办：

根据《关于下达XX年xx区工业经济专项目标的通知》（经发〔〕43号）文件要求，我局结合相关目标，认真组织、精心安排，严格落实，圆满完成了各项目标任务。现将XX年我局开展企业治乱减负工作的情况自查报告如下：

一、抓好全区主要河流周边企业和燃煤烟尘排放企业的整治，加大对各类环保违法行为的处罚力度

1、对东风渠沿岸9家排位企业进行严格监管，其中6家木材加工厂已实施搬迁，1家对污染治理设施进行整改完善；1家的污水已不排入东风渠；还有一家已自然停产。目前，我区出境断面水质蒲阳河已实现10个月达标，毗河5个月达标，海滨河三个断面4个月达标。

2、根据市环保局等五部门8月1日联合下发的《关于开展全市燃煤污染整治专项行动的通知》（成环发〔〕333号）文件精神，我区以严查工业企业燃煤污染行为，严查未按要求实施型煤固硫的型煤（蜂窝煤）生产厂（点），取缔非法型煤（含蜂窝煤）生产厂（点）为重点，取得了一定的成效。自开展燃煤整治专项行动以来，共出动执法人员770余人次，出动执法车辆120余台次，查处各类工业企业燃煤污染整治7家，对污染较重的润康制药厂和大洪通铁厂下达了限期治理通知书，两家企业共投入资金1000万元，对燃煤锅炉（室炉）进行了天然气改造，彻底解决了燃煤污染。目前，我区空气优良率达到98%以上。

3、截至目前，我局共受理各类环境污染投诉案件291起，办理291起，办理率100%。其中立案查处143起，处罚决定金额为64.2万元，已执行51.6万元。

二、扎实开展“三查”活动

按照“查基层单位、查薄弱环节、查突出问题”等内容，对政策措施没有得到有效落实的薄弱环节，有针对性地采取措施，督促整改，对整改不力的进行通报。

三、认真开展专项治理

在清理污企收费基础上，主要对有无利用检查环保达标等手段以及强制企业订阅报刊等问题进行严查，经查，我局无以上违规行为。

四、控制对企业进行检查工作

随着环境管理面和工作量的扩大，我局对环保管理体制和机制进行大胆尝试，实行了条、块相结合的片区环境管理制度，将全区分为3个片区实行片区负责制。从执法检查排污收费等一管到底，避免了因职解分叉面造成重复执法的现象，加大了执法力度，提高了办事效率和服务质量。我局将在今后的执法工作中，结合工作实际，积极探索并推行控制对企业进行检查的有效治理，切实减轻企业不合理负担。