班级规章制度ppt汇集20篇

尊敬的领导：

在公司的这段时期，公司领导时刻关怀着我、教育我、帮助我、鼓励我、帮我树立信心。值此辞职之际，我的内心久久难以平复。

由于目前从事之工作的环境，无法实现人生目标，体现人生价值，出于对于理想的坚定信念，本着一颗“对工作过于负责”的热诚之心，本人现提出辞职申请。

对于我的这份辞职报告。我已经考虑好久了。我现在所有的一切都是公司所给予的，每思至此，热泪盈眶，胸涌澎湃，黯然伤神。我忍住了，目光更加坚定。

我知道自己的能力和工作表现。对于公司如此的看中我、给我一个展示自我机会，我真心的说声谢谢。感谢几个月以来公司对我的培养和帮助，让我这个刚出校门只知玩乐的学生知道了什么是“责任”，什么是工作，什么是生活，也让我迅速地从幻想中回到了现实。

公司领导教育我，年轻人应当有更远大的理想，更高的追求，不可好逸恶劳，不思进取，更美好的人生应当靠自己的努力去争取。不登泰山无以知高远，不临深渊无以知宽广，不涉江海无以知久远。

是我告别学校与社会接触的第一站。在这里我懂得了很多以前不曾明白的道理，也了解了很多以前不曾想过的事情。公司的每一个人都给过我无私的关怀和热情的帮助，让我能够迅速融入社会。兄弟般的情谊也让我在公司的每一天都是色彩斑斓的。所有的这一切，除了一声感谢，我不知道还可以怎样去表达我的心意。

选择离开，也是一种无奈。迅速的身份改变以及一直以来的风风雨雨，让我不能及时有效地调整自己，从而导致情绪及心理的疲惫。心累了，我想是时候该让自己休息一下了。我需要时间来理解。而且我也想到更多的地方去走走看看。人生只有一次，也只年轻一次。如果没有闯荡江湖的勇气和阅历，那会是很苍白和无趣的。

我要投身更广阔的社会，接受更多的锻炼，学习更高深的本领，成为一个不只对公司有用，更对社会有用的人。

再次感谢领导对我的知遇之恩，感谢公司的栽培和关心及器重，也感谢公司每一个一直以来爱护和帮助我的人。对于我之前的任性和无知，还请公司谅解！

再次想对大家说一声，谢谢！

愿公司能在不久的将来业绩节节攀升，利润大大增加！

此致

敬礼

申请人：

日期：

一、总则

每一个学生都必须严格遵守《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，必须严格遵守国家法律法规和校纪校规，必须严格遵守班纪班规。

二、细则

一)、上课

1、每个学生必须认真听讲，积极思考问题，积极回答老师的提问，认真完成课堂作业，不做与课堂无关的事情。

2、学生如在课堂上大声喧哗、吵闹，或者与他人打架斗殴等严重违反课堂纪律、影响课堂秩序的行为，给予每次扣操行分2-3分并处体育锻炼的惩戒。(做上下蹲、马步等)。

二)、早晚自习

1、早晚自习时间，有老师下班辅导，按照老师的安排学习，如老师有事请假不在教室，则学生自行学习，做练习、练字等，不得在教室吵闹、追打。

2、如在自习时间吵闹追打，甚至打架斗殴严重违纪的行为给予班纪处罚，并通知其家长来校配合教育，如情节严重，则由政处给予纪律处分，并记入该生学籍档案。

三)、就寝

1、学生必须严格按照学校的作息时间进行作息。进入寝室时不带零食，就寝息灯后不许洗漱，息灯后一小时内不准上卫生间，不准在寝室内谈话吵闹，晨起时提前不得超过十分钟，起床后不吵闹，不影响他人的休息。

2、对就寝后吵闹、洗漱、上卫生间等违纪行为，每被学生会或政务处抓住一次，按每扣一分扫教室两天的劳动惩戒，并同时给予体育锻炼的惩戒处理。

四)、卫生值日

1、全体学生必须按时并且保质保量搞好教室、寝室、公共区的卫生。教室、寝室、公共区的卫生每天早、中、下午文体活动时间三小扫。值日生必须在早餐后7：30前，午餐后13：40(冬季13：20)前，下午文体活动时间17：00前把卫生打扫干净，并负责监督。严禁拖拖拉拉或故意不扫。教室值日生要把课桌椅摆放整齐，劳动工具放到指定位置，寝室值日生要按《寝室规范化管理》的要求整理好鞋子、被子、箱子、水桶等物品。

2、卫生打扫不及时，或故意不打扫，或打扫不彻底，按每扣一分扫教室两天并给予一定的体育锻炼的惩戒。

3、全体学生必须注意教室、寝室和其它公共场所的卫生保持，严禁乱扔乱丢乱吐和乱写乱画等破坏环境卫生的行为发生。值日生有责任对教室、寝室、公共区的卫生保持进行监督，及时发现和制止乱扔乱丢行为，对不听劝告乱扔乱丢者，值日生有权要求其负责当天的值日。如态度恶劣者按班规中扣一分的情形处理。

五)、就餐

1、住宿生应按时就餐，就餐时不得争抢饭菜等，必须服从席长的安排，由席长分菜，席长安排的值日生必须认真负责做好值日，洗干净菜盘子。如当天的值日生在校不能到场，须自己调动好。也可以由席长安排好。

2、就餐不洗盘子或没干净，每扣一分按前几款之规定的情形处理。

六)、其他

1、除以上情况外，其他行为，作出如下规定：A、不准携带管制刀具、手机入校，不准打架斗殴，破坏公共财物必须照价赔偿。B、在校期间有事外出必须履行请假手续，严禁不假外出或越墙外出，严禁上课期间外出上网，否则由此产生的后果自己负责。C、禁止留宿外人或外班学生，禁止到其它班串班、串寝。D、注意仪容仪表，男生不留长发，女生不穿耳洞，不佩戴首饰。E、严禁顶撞老师或与老师打架，故意扰乱教学秩序。

2、 凡有以上违纪行为者属严重的违纪，除按以上各款扣分的情形理外，还要视其严重程度交由政务处进行纪律处分并把其违纪事实记入其学籍档案。思想品德评价降等处理。

3、学生因以上违纪行为扣分在3分以上(含3分)扫教室5天及体育锻炼惩戒，并写出500字以上的深刻认识书。并通知其家长来校教育。

三、附则：

1、凡以上违反制度的所有扣分均以1：2的比例扣入该生的思想品德评价等分中，并记入学生成长登记表，视其表现放入学籍档案。

2、每星期对表现优秀、劳动、积极的学生进行评比，评出一周的星级学生。

3、鼓励学生为维护班级荣誉大做好人好事，学生做好事避免班上扣分经两人以上确认，每次加2分，受到学校表扬每加1分给该生加3分。连续加10分在班上进行公开表扬，并发喜报给家长。

4、鼓励学生在教室认真看书学习，凡到教室后认真学习的学生经班干部确认推荐评为学习先进个人，并通报家长。优先评为学习积极分子或十佳学生。

5、每期的住宿生生活补助优先考虑遵守校纪校规和班纪班规的学生。每期的十佳学生和三好学生优先评给表现优秀的学生。全期的星级学生优先评为三好学生和十佳学生，并在下一学期优先享受各项补助。

6、班干部必须认真当好模范带头人，自觉遵守各项规章制度。认真履行各自职责。实行班干部轮流值日制度。(轮流顺序另行安排)

7、本制度自20xx年10月8日起执行，由班干部具体负责实施与考核。

兴宁中学244班

20xx、10、7

1、资金审批制度

县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。

正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。

职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。

工作人员差旅费由主任签字支付。

2、主管会计和现金会计之间的业务责任

主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。

现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。

两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。

3、医疗费报销制度

享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。

4、车辆费用报销制度

车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付;数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。

5、办公用品管理制度

办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。

具体实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。

出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符;办公用品不重复购置。

6、监督和审计制度

要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种违纪现象。要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映情况要实，提供资料要准。

对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的责任，问题严重的要交由司法机关处理。

为进一步规范机关工作人员行为，改进机关工作作风，提高工作效率，强化考勤管理，特制定本制度。

第一条 本制度适用于局机关大楼内全体工作人员。

第二条 采取面部识别的方式进行考勤。

第三条 在正常工作日内，每天分早晚两次进行考勤。即每天早上7：00-8：30，晚上17：00-18：30，为考勤时间。

第四条 考勤管理工作由局办公室孟江艳具体负责，做好《因公未考勤人员情况说明表》的制定、收集和汇总。

第五条 因公务活动不能正常参加考勤的，应履行书面批准手续，到考勤管理人员处领取并填写《因公未考勤人员情况说明表》，经科室领导、分管领导签字同意后，报考勤管理人员。凡不填写《因公未考勤人员情况说明表》的均视为旷工。经批准的外出培训或学习，视同公务。

第六条 凡因事假、病假、年假及其他情况等不能参加考勤的，按照请销假制度，严格履行请销假手续。

第七条 认真遵守作息时间，凡超过正常上班和提前下班时间即为迟到和早退。当天一次未考勤视为旷工半天，两次未考勤视为旷工一天。

第八条 建立考勤月通报制度。在每月的前三个工作日内，由考勤管理人员依据考勤系统记录和《因公未考勤人员情况说明表》，对上个月的考勤情况进行统计汇总，报送局主管领导和主要领导。

第九条 由局组织部、监察室、办公室负责对考勤情况进行不定期监督抽查。

第十条 考勤情况将作为个人年终考评的重要依据，凡无故不参加考勤全年在10天以上的，将取消年度考核评优资格。

本制度自公布之日起施行。

二〇xx年三月六日

车辆管理制度

公司用车管理制度

1、目的：为了加强本公司的车辆管理和保养，特制定本规定。

2、范围：本公司用于送货之货车。

3、职责：

3.1 司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。

3.2 用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。

4、车辆管理：

4.1 车辆由专职司机驾驶，司机应定期进行检查和保养，确保行车安全。

4.2 车辆出车前必须进行安全检查,车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则,若有违规罚款由驾驶员负担。

4.3 用车部门在用车前须填写《用车申请书》，经部门部长签字后交行政部部长审批后交司机。

4.4 用车应设《用车记录薄》记录出差地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名，每月30日前上交财会统计结算。

4.5 公司用车送货物原则（以本公司铝壳箱为标准）低于2件的不出车。

4.6 如节假日或业余时间用车的应提前一天向总经理或行政部提出申请并填写《用车申请书》,经审批后方可使用。该用车时间内所有责任由用车人负责（包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款。

4.7 车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。

4.8 车辆的各类证件要保管完好，行驶证、车匙不得放在车内，以防发生盗窃。

4.9 营销人员用车各项费用自理，包括油费、路费、违章罚款，司机出差补贴等。

4、司机管理：

5.1 公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则安全驾车，并应遵守本公司其它相关的规章制度。

5.2 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。

5.3 司机应清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由司机负责。

5.4 司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。

5.5 上班时间未派出车的，应随时在公司等候出车，在办公室内应协助做好各方面工作（包括接收、派送传真文件、复印等）必要时协助其它部门工作。

5.6 未经批准不得将车辆随意交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。

全体员工均为公司物业辖区的管理人员，无论其工作岗位、分工，需共同遵循以下制度。

一、接待来信来访来电投诉制度

为了实现“管理无盲点，服务无挑剔，业主无怨言”的管理目标，不断完善管理体系，提高员工素质，不断改进服务质量，严格认真对待业主(住户)反馈的每一信息，特制定本制度：

1、实行“首问责任制”，公司每一位员工，无论其部门分工，均有义务接受业主的任何来访来电、投诉，统一传递到办公室。属于自己职权范围内或能够给予解决的，应当场予以解决;不属于自己职权范围内或不能予以解决的，不得任何理由推托、回避，应将业主(住户)反应的问题当场予以接待，而后转告相应部门。第一接待人负责跟踪这项服务建议处理的情况直至客户满意为止。

接待服务建议时应对处理时间做出适当的承诺，尽量在最短的承诺时间内处理完毕，因故未能在承诺时间内处理的应及时通知对方，争取取得理解。但不得出现同一件事情有两次推迟处理的情况。承诺时间最好控制在1~2天，一般不超过一周，特殊情况除外。处理完毕后，由处理人与对方交代清楚，需要让对方签字确认的应该留签字记录，并告知第一接待人。

2、每一位员工都有责任收集来自业主(住户)关于小区管理的看法、建议、意见等。

3、公司员工接听所有来电时，第一句必须为：“您好，靖宇县建筑公司物业”。

4、受理投诉时，必须热情接待，主动询问，面带微笑，不得推诿、无理拒绝，并做到一视同仁。

5、当被投诉者受理投诉时，受理者必须如实记录，不得提出回避。

6、对投诉内容要认真记录，及时派人处理或向主管汇报并在24小时内予以解决或答复，做到事事有着落，件件有回音。

7、凡由市政设施如水、电、气、道路、邮电、通讯等所引起的住户投诉，应努力做好解释工作，积极同市政有关部门办理交涉，尽早为业主排忧解难，决不允许推托了事。

8、员工应认真做好本职工作，积极为业主提供满意的管理服务，减小投诉，把矛盾消灭在投诉之前。

9、对业主的投诉应及时进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。

10、对投诉要记录，投诉资料要存档。

二、员工文明服务要求

1、热爱本职工作：

①要树立干好服务工作的职业志向，热爱本职工作。

②刻苦学习，不断完善和提高管理和专业技术水平。

③待业主如亲人，热情服务，尽职尽责做好工作。

2、文明管理：

①仪态端庄：衣着打扮端庄、整洁，给业主有一个美的感觉，使人感到亲切、和蔼。

②语言谦逊：在接待业主过程中，语言要力求文雅、谦恭准确，务必做到“四个不讲”即：“不讲低级庸俗的口头语、不讲脏话、不讲讽刺挖苦话、不讲与管理无关的闲话”。不能取笑人、不能训斥人、不报复人。

③主动热情：在服务过程中要做到：“三个一样”即：“对待生人与熟人一个样，大人与小孩一个样，忙时闲时一个样”。

④优质服务：对业主负责就是对公司负责，处处应多为业主着想，为业主提供各种便民服务。

⑤讲诚信：诚信无欺是公司每一位员工应有的工作作风，也是我们经营管理中职业道德的一个重要内容，为此在工作中要实事求是，做到言而有信，严守信用。

三、员工廉洁工作制度

1、在工作中坚持原则，秉公办事，不徇私情。

2、自觉抵制不正之风，严守法纪。

3、不以权谋私，不利用工作之便占公司和业主的便宜。

4、不在上班时间干私活，不用公司通讯设备进行私人活动和聊天等。

5、业余时间，不利用公司机具、材料向业主承揽私活。

6、不乱收费或收费不开收据。

7、不利用工作的特殊性质，对流动、外来人员进行敲诈勒索。

8、不以次充好，弄虚作假，欺骗业主，赚取物价差额。

9、维护公司利益，遵守公司机密。

10、不利用公款拉私人关系请、吃、喝。

11、不挪用、拖欠和侵吞公款。

12、不索取或收受贿赂、好处，要洁身自好。

13、节约用水、用电，不浪费公司用品，坚持勤俭节约。

14、不得利用工作之便，要求享受商业网点提供优惠服务和物价。

15、不在报销凭据中作假、谎报、多报。

16、不利用工作之便和业主对公司的信任，私下向业主推销产品，赚取外快。

五、对外服务工作管理制度

1、思想面貌：细心、周到，要体现本公司高尚的精神面貌。

2、上班纪律：上班时间根据公司工作安排，每天必须先到公司报到，然后外出工作;工作结束后，必须及时到公司签到;上班时必须佩戴工作证，以便接受业主、住户监督。

3、服务质量：根据客户的要求，按质、按量、按时完成，以保证业主、住户满意。在工作中严格遵守四不准原则：不喝业主的水，不抽业主的烟，不吃业主的饭，不接业主的礼品。

4、工作检查：公司将不定期的进行工作检查，听取业主、住户反映，如业主、住户反映该工作人员不能胜任时，公司通过核实后，将作辞退处理。

5、工作人员如损坏住户财产，视损坏程度，扣奖金或照价赔偿。

6、凡业主、住户付给服务费一律交公司，并开具发票，若私自收取小费者，一经发现，扣工资或奖金，情节严重者作辞退处理。

7、管理要分工划分区域，落实到人头，包干管理，作为年末考核标准。

8、新建工程要提出合理建议(如绘制水暖电布置图)，并如实反映各施工维修情况。

9、建立小区实际规划图。

10、对小区外网管线井，重新绘出平面图，给维修施工做好基础和参考。

一、业务发生时,必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》),特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;

三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。

四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;

五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;

六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;

六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。

七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。

八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。

九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;

十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。

1.上班不迟到、不早退、不串岗、有事必须事先请假;

2.当天值班人员要提前10分钟上班;

3.对领导安排的重要、紧急工作完成后应及时向主任汇报;

4.办公室事务处理要及时、准确，当日事当日毕，不得无故拖延;

5.工作时间不准闲聊;

6.不得私自套、配办公室钥匙(包括门钥匙、抽屉钥匙等);

7.及时将电脑内的资料分类整理交资料管理员汇总归档(半月一次);

8.尽职尽责，在做好本职工作的同时，发扬团结协作精神，不得相互推脱工作;

9.工作中实事求是，不弄虚作假，严格遵守行政办事程序;

10.对同事及办公室工作安排有意见，应先向主任反映，不得越级向分管领导汇报;对主任有意见或建议应当面提出或直接向分管领导反映;

11.到市内办事原则上只能乘坐公共汽车，特殊情况须经主任同意后才能派车或坐的士。

后勤处印章管理制度

为了加强对办公室和各部门各类印章的管理，明确印章使用权限，保证印章的正确使用和妥善保管，特制定如下规定：

一、印章的刻制、启用与废止

1、印章的刻制应严格按程序办理。后勤处党政公章由学校统一刻制;后勤各部门的公章必须经后勤处批准，报院长办公室审批后，方可刻制。

2、任何单位和个人不得自行刻制本部门公章。自行刻制公章一经发现，必须追究其责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人自行承担。

3、印章的启用或废止均由院长办公室验印登记发文后方能生效。作废印章必须由后勤处办公室登记后统一上交院长办公室封存或销毁。

二、印章使用程序和权限

1、以后勤处名义发出的文件，一律凭文稿上的处长或副处长签字用印。

2、以后勤处名义对外签署的各类合同、协议，必须凭处长或分管领导签字后，方可使用后勤处印章。

3、以后勤处名义向校领导和机关各部、处上交的报告、请示和文书材料、凭处长、副处长分管领导签字后，方可使用印章。

4、各部门对外签署各类合同、协议、若需加盖印章，必须先由各部门负责人签字，经处长或分管领导签字后，方可用印。

5、后勤处各部门印章只限校内使用，使用本部门印章，一律凭各部门负责人签字用印。

三、印章的管理

1、后勤处及各部门各类印章必须指定专人保管和按规定用印，保管人员因事离岗，应由单位负责人指定人员暂代管。

2、印章管理人员如工作变动，应及时上缴公章，并在单位负责人指导下，与重新确定的印章管理人员办理交接手续。

3、印章管理人员要坚持原则，严格照章用印。用印前要核实签发人姓名，用印内容与落款，盖印端正清晰。

4、印章要严格妥善保管，严禁携带印章离开办公地点，用印后，应将印章存放安全处。

5、严格用印登记，凡使用后勤处印章，对印用人、用印单位、用印时间和用印内容均需进行登记，对外签署的各类合同、协议和向院领导、院机关提交的报告、请示、材料，使用后勤处印章后，一律由后勤处办公室复印留底归档。

6、凡用印章使用或保管不当而出现事故者，将追究保管人和单位负责人的责任。

会议室管理制度

为管理好会议室，明确相关单位和人员职责，理顺管理职能，搞好会议服务保障，特制定本规定。

一、会议室的管理

1、会议室由办公室管理并统一安排使用。

2、办公室指定专人负责统一管理，内容包括开门、保管室内配备的各种设施用具，打扫卫生，操作有关设备(如空调、电灯、饮水机等)。

3、会议室桌椅必须摆放整齐，开水瓶、茶杯、烟缸放置有序。

4、会议室常备茶叶、开水，逢春节和重要会议，经领导同意适当摆设水果、点心。对外来人员参加会议由管理人员负责接待，服务要求做到热情、周到，态度和蔼、有礼貌，召开会议时负责供水。

5、会后应及时清理、打扫卫生，发现遗忘的茶杯、笔记、书本等物，须及时交还失主或送交办公室。

二、会议室的使用

1、启用会议室后，为保持室内干净、卫生、安静、舒适，严禁擅自动用室内电器、乱张贴标语、广告，随地吐痰、大声喧哗、乱丢果皮、纸屑，未经许可小孩不得进入室内追逐吵闹。

2、凡使用会议室的部门不允许随意挪动和搬走会议室的设施，会议结束，应负责关门窗，关闭电源等，要保持会议室的卫生清洁和安全。

三、会议室的使用程序

1、各部门需使用会议室开会，必须预先通知综合办公室，然后由综合办公室部统一安排。未经同意不 得使用会议室。

2、会议结束后应通知综合办公室。

办公设备使用管理规定

1.爱护公物，使用计算机、复印机等必须按规程进行操作。

2.注意节约使用办公易耗品，降低管理费用。

3.不得使用办公设备准备私人资料或与工作无关的资料。

4.不得使用电脑玩电子游戏或上网聊天。

5.复印机使用需登记。

6.保持办公设备的清洁，下班时切断办公设备的电源。

7.若出现故障，及时报综合办公室维修。

8.各办公室使用的设备均需登记造册，并明确设备管理负责人。

后勤处办公室安全保密制度

1、综合办公室工作人员应严格遵守保密制度，不泄露机密。

2、认真做好各类文件的立卷归档工作;妥善保管好上级部门下发的各类文件;密级文件传阅后应及时归还，不得截留;绝密文件要专门管理，用完后及时归还保密部门。

3、打字室闲人免入。工作人员打印文件内容不准外泄;不准给私人打印文件;不得打印未经批准的打印文件;不准将打印的秘密等级以上文件截留。未经批准不得私自借用公司文件。

四、妥善保管印鉴、支票、收款收据等。

五、做好后勤处的防火、防盗工作，对工作人员定期组织安全学习。

六、严禁违章用电，经常检查水、电设施，发现隐患及时处理，下班做到随手关灯;检查门窗扦销、搭钩。

七、严格节假日值班制度，工作人员值班期间不准脱岗。

八、定期对后勤处所属部门进行生产安全检查。

尊敬的老师：

对不起，老师！关于我此次在学校打架。我已经犯下了一个原则性错误的严重问题。我知道学校明文规定学生不准参与打架斗殴，我的老师对我此次犯错也很生气。我也知道，一个学生不应该违反校规、违反纪律，应该认真学习，做自己分内的事。这是一个基本的责任，也是最基本的义务。但我不连最基本的也做不到。

现在，我犯了大错，我才深深地感到后悔。我指的我应该以此次违纪事件作为镜子，好好地检点自己的错误。批评和教育自己，自觉接受监督。我要知道羞耻并唤醒我的警觉。我才能够锐意进取，纠正我这样那样的错误，我也要通过这次事件，努力提高我的思想觉悟，强化责任意识。

我今后要遵守学校铁的纪律，严格遵守学校各种规章制度。我要将这次在学校打架伤人的错误，牢牢印刻在心。谨记错误，努力进取，一心一意地学好各项科学文化知识。关于这次在学校打架，首先一点就是我个人自律能力欠缺。其次也是不爱护同学的表现，各位同学都是爹妈生的，每个人都一样都应该得到一份尊重。而我却因为同学一时激怒了我就对他大打出手，实在是不应该，也是年轻幼稚的表现。我为我因为幼稚而犯下的错误感动悔恨。

我知道我应该认真检讨自己的行动，并作出保证：

第一，我为自己的脾气，性格做深刻的思考。我脾气真的不好，我不冷静，应该通过这次事件我清楚地了解了自己的错误，今后一定积极改正。

第二，我也应该团结有爱。我今后不但不和同学打架，而且还应该与同学有爱互助。同学在其他方面若是有困难，我在自己力所能及的范围内加以帮助。

这次犯错误，自己想了很多东西，反省了很多的事情，自己也很懊悔，很气自己，因为自己的一时脑热冲动去触犯学校的铁律，也深刻认识到自己所犯错误的严重性，对自己所犯的错误感到了羞愧。

事后，我冷静的想了很久，我这次犯的错误不仅给自己带来了麻烦，耽误自己的学习。而且我这种行为给学校也造成了及其坏的影响，破坏了学校的管理制度。在同学们中间也造成了不良的影响。

由于我一个人的犯错误，去破坏了学校的良好环境，是很不应该的，若每一个同学都这样犯错，那么是不会有良好的学习环境形成，对违反校规的学生给予惩罚也是应该的，我在家也待了半个月了，自己想了很多，也意识到自己犯了很严重错误，我知道，造成如此大的损失，我应该为自己的犯的错误付出代价，我也愿意要承担尽管是承担不起的责任，在此错误中应负不可推卸的主要责任。

我真诚地接受批评，特此再次保证。向学校老师领导保证以后不在发生打仗斗殴事件。给自身和学校造成不好的影响。对于这一切我还将进一步深入总结，深刻反省，恳请老师相信我能够记取教训、改正错误，把今后的事情加倍努力干好。同时也真诚地希望老师能继续关心和支持我，并却对我的问题酌情处理。

保证人：

20xx年xx月xx日

一、目的：为进一步规范采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作，以降低采购成本，加强公司的物资管理，根据公司的实际情况特制订采购制度。

二、范围：公司职能部门及所属各项目部需要进行采购的采购项目。

三、采购分类：零星采购、大宗采购。

一)零星采购：

1、各项目部所需物品，由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，报总经理审批;

2、总部办公室所需物品，由办公室主任进行市场询价，经行政部初审，报总经理审批。

二)大宗采购：

1、电子类由办公室主任进行市场询价，经工程部初审，最后报总经理审批;

2、非电子类由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，最后报总经理审批。

四、审批流程

请购人制单→请购部门负责人签字→事业中心或工程部审查采购必要性→办公室主任询价、供应商选定→事业中心或工程部审查→→总经理签字→采购员按要求购买。

五、询价工作

一)办公室主任在接到各部门的请购单，检查请购单上审批手续是否完善后，即进行询价工作。

二)对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参与询价的，办公室主任应将请购单复印件送达到其它公司相关部门。

三)办公室主任应在规定时间内完成询价工作，在请购单的附页上注明操作结果，含以下内容：备选供应商名称、地址、联系人及电话，相关价格、规格、付款条件和售后服务等。并递交给事业中心或工程部确认。

四)事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后，应积极认真配合完成相关工作，在收到的请购单附件上注明操作结果，汇报至总经理审批。

六、询价时限

一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工作日内完成。特殊大宗物品最迟应在十天之内完成。

七、供应商筛选确定

一)办公室主任通过公开透明的评选过程通过比较三家以上供应商，报事业中心或工程部审查，总经理确定后，选一家供应商为长期主供应商。同时应保存选定供应商评选记录，公司备案抽查。

一)采购评选由事业中心或工程部综合评定。

1、最初比较：比较过程记录须含以下内容：相互比较三家以上(含三家)供应商的名称、地址、联系人姓名电话、价格、质量、服务等几方面相互比较的优、劣势。选择结论。

2、对选定主供应商的综合评述。

3、事业中心或工程部对选定供应商的意见上报总经理。

4、每季度对主供应商的产品和服务质量进行一次总结评定，并对是否更换做出结论。

5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。

6、以上所有评选记录须保存三年以上。

八、物品采购

一)供应商选定后，办公室主任安排采购员具体进行采购操作，需要其它部门配合时，其它部门应给与积极协助。

二)大宗采购要与供应商签订合同。

三)合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定，并报总经理审批。

四)对有售后保修义务的应收取一定的质保金，质保金期限应与产品保修期相同。

五)经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。

九、入库程序

一)物资验收工作由仓库保管、采购人员同时参与(仓库保管负责验收数量与质量)。专业物资验收应由相关使用部门专业人员负责检查质量。不符合质量要求的一律不予验收。

二)验收完毕后仓库保管及参与验收人员在单据上签字确认，并注明日期。仓库管理开具入库单。

十、报销程序

一)零星采购的报销：

1、采购员应持《请购单》或《采购计划清单》、《购物发票(或单据)》到公司财务部门报销;

2、报销费用时，发票(或单据)上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，事业中心或工程部审核签字，总经理审批意见。

二)大宗采购的付款：

采购员将大宗采购审批单、采购合同、验收报告、发票准备齐全，发票(或单据)上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，经事业中心或工程部审核签字，总经理审批后方可报销。

公司行政部对采购工作享有例行及专项检查权力。

十一、工作要求

一)日常零星采购，未按零星采购流程进行采购的，公司财务一律不予报销，由当事人自行负责。若财务不按规定给予报销的，由公司财务当事人负责。

二)物资采购量要从实际所需出发核定数量，如随意定量，造成定量与实际不符的，出现采购量过大造成物资压库，视情节轻重考核当事人。

三)大宗采购应由公司总经理签字审批后，方可进行定购。未经总经理批准，擅自定购的，当事人应承担全部责任。

四)特殊情况，须先电话汇报，报总经理批准后方可进行。

附则：本制度解释权归公司行政部，由签发之日起开始执行。

深圳市冠城物业管理有限公司

20xx年11 月8 日

卫生管理制度范本

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

公司卫生间管理制度

卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

一、 公司男、女宿舍楼卫生间管理由专人负责，其它区域卫生间管理由所在单位责任人负责。

二、 卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

三、定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款10元。

四、 卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款10元。

五、 便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。

六、 卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。

卫生管理准则

1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

3.本公司卫生事宜，除总务及生产单位(安全卫生委员会)负责外，全体人员，须一体确实遵行。

4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。

5.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

6.各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

7.各工作场所内，应严禁随地吐痰。

8.饮水必须清洁。

9.洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。

10.排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。

11.凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。

第一条：足球会员俱乐部是足球俱乐部发起组织的群众团体，归属足球俱乐部。

第二条：会员俱乐部的宗旨为“团结广大球迷，推动足球事业，集聚发挥社会力量，服务足球事业。”

第三条： 遵循“真诚、善意、精致、完美”的发展理念，为使会员俱乐部的工作有序有效地展开、推进，经会员俱乐部理事会议讨论，制定本章程。

第一章 会 员

第四条：会员加入：

1、 个人会员：凡地域内的中国合法公民，承认会员俱乐部章程，交纳会费，经理事会批准，均可申请加入;

2、 家庭会员：同住一处

的个人会员，可以家庭会员形式缴纳会费并注册;

3、 团体会员：xx省各企业单位体育组织、合法球迷组织，承认会员俱乐部章程，交纳会费，经理事会批准，可以团体加入;

4、 会员均应按规定办理登记手续，缴纳会费，并领取会员证。

第五条：会员权利：

个人会员、家庭会员以户为单位，团体会员以负责人为代表，行使如下权利：

1、 有行使表决权、选举权和被选举权;

2、 有参加会员俱乐部组织的各项活动的权利;

3、 有获得俱乐部标志性纪念品的权利;

4、 有主场门票和球迷产品最优惠购买权。

第六条：个人会员、家庭会员及团体会员应该履行如下义务：

1、 自觉遵守会员俱乐部章程，执行会员俱乐部的各项决议和决定;

2、 自觉维护足球俱乐部的形象和利益;

3、 按时到注册地交纳会费。

第七条：会员退出：

1、 会员可以自由退会;

2、 凡违反本章程的个人、家庭会员及团体会员，会员俱乐部可以劝退或除名;

3、 退会不退本年度会费。

第二章 组织机构

第八条：会员俱乐部的决策机构为理事会，实施理事会领导下的秘书长负责制。理事会由俱乐部有关领导组成，秘书长由俱乐部会员管理部主任兼任。

第九条：根据会员俱乐部发展实际，现阶段设立外联部、宣传部、会员部和活动部。各部设干事1-2名，在秘书长组织协调下开展工作，干事由10名以上会员推荐产生，秘书长提名，由理事会批准后聘用。

第十条 会员俱乐部由xx省各地市足球协会协助办理当地个人会员、家庭会员及团体会员发展工作。

第十一条：会员俱乐部的办公地点为杭州文新路458号桂花城，注册资金10万元，为足球俱乐部全额投入。

第三章 活动总则

第十二条：会员俱乐部在秘书长和各执行机构的组织协调下，统一开展活动：

1、 组织观看主(客)场赛事及其它赛事;

2、 安排球迷与俱乐部和足球队的联谊沟通;

3、 组织会员间的球经、球技和足球文化的探讨交流;

4、 开展与省内外及国外球迷组织的学习交流;

5、 举办由社会力量支持的足球活动;

6、 完成理事会安排的其它工作。

第十三条：会员俱乐部鼓励会员间加强联系，增强友谊;提倡团体会员主动开展活动，创造丰富多彩的独特个性。凡以会员俱乐部名义举行的活动，均应事先向秘书长提交活动计划，重要的，应上报理事会，并按核准内容认真实施，事后递交书面总结。

第四章 经费管理

第十四条：经费来源：

1、 会费收入;

2、 俱乐部拔款;

3、 活动的收入;

4、 获得的赞助。

第十五条：经费使用：全部用于会员俱乐部的活动和相关工作。

第十六条：经费管理，现由俱乐部财务部门代行财务管理，并在每年的6月、12月向全体会员公布经费使用情况，接受全体会员的监督。

第五章 会员考评

第十七条：会员俱乐部将在年底对会员考评，按会员总人数的1-3%评选优秀会员，并给予适当奖励，对经常不参加会员俱乐部活动又不能说明理由的会员，将取消其第二年度入会资格。

第六章 荣誉会员

第十八条：会员俱乐部将聘请或授予关心足球事业的各界知名人士为荣誉会员。荣誉会员由理事会颁发证书。

第七章 附 则

第十九条：作为第一年运作的会员俱乐部，x年的章程由理事会讨论通过，并报有关部门备案后试行。

第二十条：本章程解释权归理事会。

①酒店每周例会只设一次

制定这一条管理制度内容目的是更好更有效的发挥例会的作用。

②部门工作会议需要部门召开的工作例会，由各部门负责人决定召开并负责组织。

③酒店各部门举行的会议以及例会首先需要向自己的员工声明本次会议的目的

④会议发言者时间需要掌握得当不要过长

其次我们来看看在此管理制度中对会议准备方面的要求：

①会议前需要把所有需要用到的设备准备好

②会议组织者需要事先把会议材料准备好

③会议中每一名工作人员所需要做的各项工作需要事先分配好

接下来我们来看看在这一管理制度中对会议纪律方面的要求：

①任何人员不得无故缺席会议，如确实有紧急情况，须提前请假，否则视为缺席。违者将视情节严重性予以100元以上的处罚。

②任何人不得以任何理由迟到早退

③开会期间任何人得交头接耳、大声喧哗或随意进出，应按次序发言，如有急需说明事项，应向会议组织者示意获准后发言

第一条

本规则依道路交通管理处罚条例第九十二条规定订定之。

第二条

本规则所用名词释义如下:

一、汽车:指在公路及市区道路上不依轨道或电力架线而以原动机行驶之车辆。

二、客车:指载乘人客四轮以上汽车。

三、货车:指装载货物四轮以上之汽车。

四、客货两用车:指兼载人客及货物之汽车。

五、代用客车:指不载货时代替客车使用之货车。

六、幼童专用车:指专供载运未满七岁儿童之客车。

七、特种车:指有特种设备供专门用途而异于一般汽车之车辆，包括吊车、救济车、消防车、救护车、警备车、宪警巡逻车、工程车、教练车、残障用特制车、洒水车、邮车、垃圾车、清扫车、水肥车、囚车、殡仪馆连灵车及经交通部核定尹銗l车辆。

八、曳引车:指专供牵引其他车辆之汽车。

九、拖车:指由汽车牵引，其本身并无动力之车辆。

十、全拖车:指具有前后轮，其前端附挂于汽车之拖车。

十一、半拖车:指具有后轮，其前端附挂于曳引车第五轮之拖车。

十二、拖架:指专供装运10公尺以上超长物品并以本身连结曳引车之架形拖车。

十三、联结车:指汽车与拖车所组成之车辆。

十四、全联结车:指一辆曳引车或一辆汽车与一辆或一辆以上全拖车所组成之车辆。

十五、半联结车:指一辆曳引车与一辆半拖车所组成之车辆。

十六、车重:指车辆未载客货及驾驶人之空车重量。

十七、载重:指车辆容许载运客货之重量。

十八、总重3~:指车重与载重之全部重量。

十九、总联结重量:指曳引车及拖车之车重与载重之全部重量。

二十、3~3~第五轮载重量:指曳引车转盘所承受之重量。

第三条

汽车依其使用性质，分为下列各类:

一、客车:

(一)大客车:座位在10座以上之客车或座位在二五座以上之幼童专用车。

其座位之计算包括驾驶人、幼童管理人及营业上之服务员在内。其座位之计算包括驾驶人、幼童管理人及营业上之服务员在内。

(二)小客车:座位在九座以下之客车或座位在二四座以下之幼童专用车。其座位之计算包括驾驶人及幼童管理人在内。其座位之计算包括驾驶人及幼童管理人在内。

二、货车:

(一)大货车:总重量逾三、五oo公斤之货车。

(二)小货车:总重量在三、五oo公斤以下之货车。

三、客货两用车:

(一)大客货两用车:总重量逾三、五oo公斤，并核定载人座位，或全部座位在一o座以上，并核定载重量之汽车。

(二)小客货两用车:总重量逾三、五oo公斤以下，并核定载人座位及载重量，或全部座位在九座以下，而又核定载人座位及载重量之汽车。

四、代用客车:

(一)代用大客车:大货车兼供代用客车者，为代用大客车，其载客人数包括驾驶人在内不得超过二五人。

(二)代用小客车:小货车兼供代用客车者，为代用小客车，其载客人数包括驾驶人在内不得超过九人。

五、特种车:

(一)大型特种车:总重量逾三、五oo公斤，或全部座位在一o座以下之特种车。

(二)小型特种车:总重量逾三、五oo公斤以下，或全部座位在九座以下之特种车。

六、机器脚踏车:

(一)重型机器脚踏车:汽缸总排气量逾五o立方公分之二轮机器脚踏车。

(二)轻型机器脚踏车:汽缸总排气量在五o立方公分以下之二轮机器脚踏车。

第四条

汽车依其使用目的，分为下列二类:

一、自用:机关、学校、团体、公司、行号或个人自用而非经营客货运之车辆。

二、营业:汽车运输业以经营客货运为目的之车辆。

第五条

汽车驾驶人分类如下:

一、职业驾驶人:指以驾驶汽车为直业者。

二、普通驾驶人:指以驾驶自用车而非驾驶汽车为职业者。

第六条

慢车种类及名称如下:

一、人力行驶车辆:指脚踏车、三轮货车、手拉货车、板车等。

二、兽力行驶车辆:指牛车、马车。

第七条

车辆所有人、驾驶人、行人或其他使用道路之行为人，违反本规则之规定者，依道路交通管理处罚条例之规定处罚;道路交通管理处罚条例为规定者，依违警罚法、公路法、市区道路条例及其他有关法律之规定处罚。

第八条

汽车牌照包括号牌、年度标识牌、行车执照及拖车使用证，为行车之许可凭证，由汽车所有人向公路监理机关申请登记，检验合格后发给之。

但拖车号牌及拖车使用证得由使用人申请之。

第九条

汽车号牌及年度标识牌之型式、颜色及编号，按其种类由交通部定之。前项汽车号牌之型式、颜色及编号变更时，公路监理机关应通知汽车所有人限期换领新型号牌，逾期未换者，不得使用行驶。

第十条

汽车牌照不得伪造变造或蒙领，并不得借供他车使用或使用他车牌照行驶。

第十一条

汽车号牌应依左列规定位置悬挂固定:

一、汽车号牌每车两面，其悬挂位置，除原设有固定位置外，应正面悬挂于车辆前后端之明显适当位置。

二、曳引车号牌每车二面，应正面悬挂于车辆前后端之明显适当位置。

三、机器脚踏车及拖车号牌每车一面，应正面悬挂于车辆后端之明显适当位置。

四、汽车及曳引车临时号牌每车二面，应黏贴于车辆前后端之适当位置，机器脚踏车及拖车临时号牌每车一面，应黏贴于车辆后端之明显适当位置。

五、汽车及曳引车试车号牌每车二面，应悬挂于车辆前后端明显适当位置，机器脚踏车及拖车试车号牌每车一面，应悬挂于车辆后端之明显适当位置。

第一条 宗旨

足球队队员由各企事业单位在职员工和高校学生自愿加入,其性质为业余性非盈利的体育组织,球队通过定期训练、比赛等活动,激发队员的体育热情,增强队员的身体素质,加深队员之间的了解与友谊,提高球队的技战术水平,并且培养良好的道德品质及协作互助的团队精神。

『宣传足球文化，响应国家全民健身的号召，这是我们最终的目标。

第二条 组成与管理

1. 足球队成员包括领队、队长/队员,财务,根据情况聘请教练,裁判。

2. 球队设领队1名,队长1名,财务1名,职务可兼任,全体成员控制在30人之内。

3. 领队负责比赛训练的后勤保障工作,包括场地预定,人员签到,装备管理等工作。队长负责比赛训练上场阵容及打法,队长因故不能 参加比赛时,场上的指挥任务由队员共同认可的队员负责。财务负责俱乐部费用管理。

4. 球队事务由领队、队长召开队委员会共同商定。

5. 球队的领队、队长每半年进行一次考核,考核及格才能继续担任。

第三条 入队方式

1. 足球队实行会员制。加入足球队完全自愿,身体健康,年龄不限,但必须能保证经常参与球队活动。

2. 队员要注意网站通知和短信通知,及时参加足球队活动,并按照章程及时交纳会费,方能接纳为会员。

第四条 球队经费及财务制度

1. 球队会费单独列帐,球队会费用于租用场地和购买饮水、球及药品等费用,由财务每季度末向队员公布;球队会费来源于足球队成员缴纳的会费。条件成熟时,可以考虑引入赞助。

2. 如参加其他正规比赛、购买队服等临时性活动需要另行收费,则单独开帐收支,收支情况在网站公开。量入为出,如有盈余,转入会费。比赛获胜的奖金,按照替补队员,主力队员,三七分成平摊。

3. 会费由队员每次按150元/人标准,每3个月交纳一次,具体时间为每一季度第一个月初,新入会队员交纳会费150元,纳入当期会费。

4. 财务管理责任制落实到专人,管理和经营分开,同时会员对财务具有知情权,会费收支情况每一季度公布一次。

5. 无理由不交纳会费并且长期不补交的,视为自动退队。

第五条 球队活动

1. 球队每周末活动一次,活动内容为内部训练或与别的球队进行友谊比赛。

2. 球队活动内容安排以内部训练和分队对抗为主。

3. 友谊比赛原则上至少每两次内部训练后再安排一次比赛。比赛阵容由队长确定,人员替换也由队长决定。

4. 定期组织现场看球,聚餐等活动。

5. 所有活动只有正式会员才可参加。

第一章 总则

第1条 目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条 审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章 出差管理细则

第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条 出差标准规定

(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。

(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章 出差费用借款及报销

第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第12条 其他报销、审批程序同上。

第四章 附则

第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第15条 本制度自颁布之日起执行。

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、请购及其规定

1. 请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2. 请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

⒂ 请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量; 请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购的物品的要求时间; 请购如有特殊需要请备注; 请购单填写人; 请购部门主管; 请购单审核人; 采购副总审核; 财务审核人; 公司总经理。

3. 请购单及其提报规定

⑴ 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; ⑵ 固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

⑶ 其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报; ⑷ 日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;

⑸ 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;

⑹ 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;

⑺ 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，

征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

⑻ 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 ⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4. 公司物资请购单的提报部门

⑴ 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

⑵ 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; ⑶ 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二. 请购单的接收及分发规定

1. 请购的接收要点

⑴ 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

⑵ 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资

料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;

⑶ 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

⑷ 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2. 请购单的分发规定

⑴ 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

⑵ 对于紧急请购项目应优先处理;

⑶ 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

⑷ 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3. 采购周期的规定

⑴ 单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;

⑵ 单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天; ⑶ 请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务

时应向领导说明原因;

⑷ 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三. 询价及其规定

1. 询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3. 对于紧急请购项目应优先处理;

4. 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;

5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

7. 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四. 比价、议价

1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

5. 参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

五. 比价、议价结果汇总

1. 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;

2. 比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;

3. 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六. 合同的签订及其规定

1. 合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

⑴ 合同正文应包含的要素

1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;

2) 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分;

3) 包装要求;

4) 合同总额应含税，特殊情况应注明;

5) 付款方式;

6) 工期;

7) 质量保证期;

8) 质量要求及规范;

9) 违约责任和解决纠纷的办法;

10) 双方的公司信息;

11) 其他约定。

⑵ 合同签订及其规定

1) 如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;

2) 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;

3) 为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单;

4) 遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;

5) 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期;

6) 详细约定发票的提供时间及要求;

7) 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;

8) 违约责任一定要详细、具体;

9) 比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;

10) 合同签订应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;

11) 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效;

12) 签订的所有合同应及时报送财务部门。

七. 付款及合同执行

1. 付款规定

⑴ 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;

⑵ 按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)，该审批单巡签我那比后提交财务部付款;

⑶ 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

2. 合同执行

⑴ 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导;

⑵ 已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约;

⑶ 合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

八. 报验与入库

1. 报验

⑴ 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收;

⑵ 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;

⑶ 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收; ⑷ 质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质

检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;

⑸ 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2. 入库

⑴ 公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收; ⑵ 合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运;

⑶ 质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;

⑷ 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单;

⑸ 质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。

办公用品管理制度

办公用品管理制度

第一章总则

第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。

第二条本规定中的办公用品包括：

公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

第二章个人办公用品的管理

第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

第四条员工日常办公用品的领用：

公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。

公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。

第三章部门办公用品的管理

第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

第六条部门申请购买办公用品的程序：

第一步：部门经理填写《办公用品申请表》；

第二步：交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；

第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；

第四步：董事长签核；

第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈

给分公司行政）。

第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。

第四章公共办公用品的管理

第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。

第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。

第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。

第五章附则

第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。

一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。

二、办公用品实行按季购买制，各科（室）根据工作实际需要，在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。

三、办公用品实行限额管理办法。局有关科（室）每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。

四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按《市政府采购制度》规定执行。

五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。

六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。

七、局领导所需办公用品随用随送，但仍需请局领导本人签字。

各科（室）所需的一般办公用品，原则上按季度根据实际需要发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由科（室）负责人领取，也可委托科（室）内其他同志领取，经手人要签字。

废旧物品管理制度

废旧物品管理制度

第一条为了规范废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。

第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。

第三条各部门职责

1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。

2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。

3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管，并配合财务部销售处理。

第四条报废物资的认定

1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料（设备）无法利用的，可作报废物资处理。

2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。

3、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。

4、有价值的包装物品可作报废物资处理。

第五条 报废物品的回收、保管、处理

1、所有报废物品由公司采供部统一回收。

2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废旧物资回收单》，采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做出处理。

3、在回收各类物品前，采供部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。

4、执行交旧领新的物资（工具类）交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。

5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。

6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，  由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。

7、对新增设备、 新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前报分管领导批准。

8、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，采供部必须记录其处理情况（处理日期、去向等）。

9、采供部对回收的各类报废物资要及时处理（外卖等），避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接收报废物资。

第六条修旧利废制度

1、各部门要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为部门管理的考核依据。

2、对鉴定为可修复、有利用价值的物品，应组织专业人员内修或外修。

3、对申请报废的物资由申请部门填写《废旧物资回收明细表》，报物资采供部，会同财务部现场鉴定确认。

4、确定报废的各类物资，使用部门必须在当月月底前办理完与采供部的交接手续。

第七条报废物资的审批

1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资采供部复检回收。

2、专业人员（必要时可调其他单位专业人员参加）对拟报废物资进行复检鉴定，确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。

3、物资采供部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后实施报废。

4、属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。

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请示报告制度

1、凡在工作中遇到超出自己职权范围的问题或其他重大问题、重要情况、信息，必须及时请示报告，不得擅自作主，贻误时机。

2、办事人员在工作中遇有需请示报告的问题，应随时向科室负责人请示报告，科室负责人向办公室领导请示报告，请示应当一事一报，条理清楚，表述准确，除急办事项和特殊情况外，一般不得越级请示报告。

3、对基层请示的问题，应严格按照有关政策和规定的口径及时答复；凡领导批示的，按批示的意见办理，办理情况及时向领导反馈。

为加强档案管理工作，进一步明确工作职责，学院实行档案工作责任追究制度，按照“谁主管、谁负责”，“谁失职、谁负责”的原则，追究相关责任人的责任。

一、分管档案工作的院领导要把档案工作纳入学院整体发展规划，并列入议事日程;要贯彻执行国家关于档案工作的政策、法规，对学院档案工作提出领导、指导性意见;研究决定档案工作的重大事宜及时解决档案工作中的问题和困难，逐步改善档案工作条件，使档案工作与学院各项工作协调发展;对档案工作中出现的重大责任事故负有领导责任。

二、办公室分管档案工作的主任要定期对档案室进行检查，发现问题协助及时解决;要定期听取档案室负责人的工作汇报，监督档案室严格按照各项规章制度进行档案的管理、使用工作;要主动协调档案室与其他部门以及档案工作与学院其他工作的关系;对档案工作中出现的责任事故负有领导责任。

三、各二级单位分管档案工作的领导要将本单位的档案工作纳入工作议程，具体领导、布置本单位档案的整理、立卷、移交及归档工作;积极支持、配合学院档案室的工作;听取本单位兼职档案人员的工作汇报，帮助他们解决工作中的困难;定期检查本单位的档案工作。对本单位档案工作中出现的责任事故负有领导责任。

四、学院档案室主任要组织制定档案工作各项规章制度，并监督档案管理人员认真履行工作职责、严格按照规章制度进行工作;要及时计划安排档案室的工作，及时进行工作总结。对工作中的问题及时向院办主任汇报;要定期检查档案的保管状况，做到七防(防火、防盗、防高温、防潮、防虫、防尘、防光)，对破损或变质的档案，要及时修复或复制，遇到特殊情况，及时报告、及时处理;对档案工作中出现的责任事故负有直接责任。

五、专职档案人员要保守党和国家机密、认真学习、宣传和贯彻执行国家关于档案工作的法规和方针政策;要认真做好档案的收集、整理、保管、鉴定、利用等工作;要认真履行工作职责，严格按照规章制度进行工作，发现问题及时向主管领导汇报;对档案工作中由于自己失误出现的责任事故负有直接责任。

六、各二级单位兼职档案人员要根据学院有关规定，按时并保质保量地完成本单位档案的收集、整理、立卷归档工作;要主动接受院档案室的业务监督和检查，按规定的要求向学院档案室移交档案;要注意文件材料的安全和保密;对档案工作中由于自己失误出现的责任事故负有直接责任。