班级规章制度ppt(热门20篇)

一、规章制度

1、按时上下班，不得迟到、早退，有事提前请假，不提前请假者视为旷工。

2、上班期间尤其是有客人时不能摆弄手机或接电话，如果为此耽误工作，视情节轻重扣工资。

3、对待顾客要耐心、细心、热心，做到：让顾客高兴而来，满意而去。

4、上班必须佩带胸牌(不戴或丢失者罚款15元)。

5、熟悉各种服装的品牌和成份。客人每日所问的，不易回答的问题，随时做笔录，并考虑出遇到同样的问题，下次该如何回答，做好笔录，月底评比。(是业务评比的其中一项)

6、每天写工作总结。连续三个月考核，不合格者自动下岗。提高个人形象与专务素质，从而提高店内形象，人员素质与店内环境要相匹配。

7、每月清库至少一次，每次进货3天内检查残次品。

8、工资15号按时发放，不得提前预支。

二、奖罚制度

1、年终考勤奖：缺勤不超过30天者，奖100元。

2、年终效益奖：每天营业额高于600元，每人奖200元。 3、4—9月份月均营业额达到2万元，10—3月份月均营业额达到2.5万元，除提成外另奖200元。

4、年限工资提升：每年底薪会不同程度调整。

5、店员对顾客服务好，评价高者奖、评价低者罚，奖罚多少视情况而定。

6、每月请假超过5天者，只领基本工资(按天数)不超二天者算全勤。

7、清库时，库存少按每件35元赔，库存多罚店长100元，每次进货残次品漏查的扣店长20元，店员10元。

8、每年的4—9月份，月均营业额不得低于1.6万元，10—3月份，月均营业额不得低于1.8万元，否则扣店长100元，店员50元/人。

9、如有顾客投诉某位店员服务态度不好，影响本店名誉者，扣当事人当月工资一半。

10、无故迟到、早退、旷工三次者，罚款50元。

11、辞职要提前半月写辞职报告，否则扣发未发工资。

12、个人业绩(7、8、9)月份，每月超6000元奖，每月低4000元罚，个人业绩除7、8、9月份外，其它月份每月超7500元奖，低5000元罚，奖罚多少视情况而定。

13、工资发放形式：新员工试用期300元/月，合格上岗后工资=底薪+全勤奖(20元)+卫生奖(10元)+库存准确无误奖(30元)+业务达标奖(30元)+服务质量好评奖(20元)+业务提成[(4—9月份月均额1.8万元以上×1%÷人数)(10—3月份月均额2万元以上×1%÷人数)]。

三、注意事项

1、严格按标价卖，如果特殊情况(如：有残、脏等)处理时标明情况，哪个部位有残次，优惠多少元，并且让顾客亲自签名，留电话，如有不明之处，少收多少补多少，多收款补多收的差价。

2、不定期举办茶话会，一是让顾客对本店进行全面评价(包括服务);二是和顾客更进一步的进行感情交流，总部举办的娱乐活动一定要参加，这样能开阔视野、提高品味、与时代共进，不会停步在原有的基础上。

3、年底进行评比，效益总额达24万的单位，出去旅游。

安全操作规程

一、牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。

二、在超过2米高处操作时，必须双脚踏在凳子上，不得单脚踏在凳子上，以免摔伤。

三、在使用机器时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。

四、不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。

五、在不会使用机器时，不得私自开动机器，以免发生意外事故。

六、应严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生火灾。

七、在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。

八、室外人员在推垃圾车、上垃圾时，应小心操作，以免伤及身体。

保洁员管理制度

一、遵纪守法，遵守员工手册和公司的各项规章制度。

二、遵守部门考勤制度和保洁操作程序。

三、履行职责，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，不做本职工作无关的事。

四、上班穿工服、戴工号牌、仪表整洁、精神饱满。

五、文明服务，礼貌待人。

六、服务态度端正，有较强的奉献精神。

七、工作时间不准脱岗、串岗、大声喧哗等。

八、未经许可，不得擅入住户家中。

九、不做有损公司形象的事，不收取住户或业主的钱物。

十、绝对服从上级的领导、团结同事、互相帮助。

十一、爱护公物，损坏、遗失工具照价陪偿。

十二、爱岗敬业，在规定时间保质保量完成任务。

十三、做好每日工做记录。

保洁员岗位职责

一、负责园区楼道梯级、车棚(库)、马路及公共区域的清扫保洁。

二、负责楼道、扶手、门窗、电表箱、信报箱、楼道开关、灯具的擦抹。

三、负责楼道杂物的清理。

四、负责垃圾的收集、转运集中。

五、负责垃圾桶的清洗工作。

六、负责垃圾中转房的卫生及消杀工作。

七、对园区内发生的违章现象进行劝阻和及时汇报。

八、负责员工活动室、更衣室的清洁。

九、负责工具设备的清洁及保养工作。

十、完成领导临时交办的其他任务。

保洁领班岗位职责

一、负责监督执行公司及部门的各项规章制度。

二、负责检查保洁员的仪容仪表和到岗情况，作好考核评估记录。

三、根据当日工作任务，负责每日工作的分配指派。

四、负责检查所辖范围各责任区的清洁卫生状况。

五、负责随时检查保洁员的工作状况，及时调整各种工具及人力的配置。

六、负责对保洁员的工作态度和工作质量作出恰当的批评、纠正、指导，并作出正确的评估。

七、负责对清洁工具、设备的使用维护进行指导。

八、负责检查设备、工具的清洁保养工作。

九、协助处理涉内外纠纷、投诉。

十、负责每日工作记录的填写及交接班工作。

十一、完成领导交办的其他任务。

保洁主管职责

一、负责监督执行公司的各项规章制度，制定部门规定。

二、负责制定园区清扫管理和绿化养护管理的实施方案。

三、负责制定园区各清洁项目和绿化养护的实施执行标准。

四、负责编制人员的计划安排。

五、负责制定消杀服务实施方案。

六、负责核实工具用品的申购计划。

七、定期巡查园区，检查保洁和绿化任务完

成的情况。

八、对一些专用设备进行使用指导。

九、负责处理涉内外纠纷、投诉。

十、负责各种清洁、绿化业务的接洽。

十一、负责对员工进行业务培训和考核工作。

十二、完成领导交办的其他任务。

日常考勤

1、严格执行部门作息时间表现行为：

2、员工上下班按规定签到、打卡，须提前10分钟到部门列队、点名出席班前、后例会。

3、员工应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打及擅自涂改情况发生均按有关规定处罚。

4、员工按规定上下班，不得无故迟到、早退。

5、员工请假(包括病、事、婚、伤、丧、产假等)均按《员工手册》有关规定执行。

6、员工应服从上级安排的加班否则视为旷工。

二、公休：

1、员工采用轮休制，每周工作六天，日期当月固定。

2、员工休息日有所属部门主管按月安排。

3、部门主管在月底前将下月排休表以书面的形式报物管处及行政人事部，并出表示众。

4、员工须换休时可在指定范围内自找对象，并提前填写换休单，由双方签名后上交部门，待批准后方可换休。

5、未经部门批准，不可以加班或攒公休，自愿加班按尽义务考虑。

三、班次：

1、员工的班次采用轮换制。

2、员工的换班原则与换休做法相同。

四、节假日：

1、逢政府规定的节假日时，原则上赶上工休的可以休息;未赶上工休的补休，但以能否排开工作为准。

2、节假日补休审批手续要提前填写书面补休申请，由部门审批。

奖惩制度

1、全月无迟到、早退、旷工、及其他违章纪录并圆满完成任务者，发奖金二十到三十元;完成任务标准如下：工作服干净并佩带胸卡;地面干净：无水迹、无污迹、无垃圾;凡是能用手摸到的部位不得有灰尘;所有垃圾容器的垃圾不得外露;不在地面上推拖物品行走;厕所内的粪便不得留超十分钟，小便池内不得有尿锈;无违章纪录。以上七条标准，公司领导和领班员必须严格检查登记，并作为每月发放工资和奖金的依据，如有虚报，扣除领班全部奖金后撤职!

2、提合理化建议并取得良好效益者、工作中受到领导和顾客好评及受到新闻单位公开表扬、拾金不昧等，视情给与不同的奖励;

3、白天干户外单项活儿按正常出勤计算，赶上用餐时间每人补助餐费五元;高空作业人员的工资应在原平均日工资的`基础上加至与聘请施工人员日薪平等的水平;

4、领班员以上的管理人员要认真听取各方建议或问题反映并及时予以答复解决，发现拒绝一次，扣发本月奖金五十元，发现两次扣发全部奖金解除职务;

5、除上级领导主动了解或本部门领导不予答复外，越级向上反映问题打乱管理秩序的任何人员，每次扣奖金二十元;

6、不服从领导而无理取闹者只发基本工资立即开除!

7、所负责卫生区域没完成七条标准中任一项，每次扣奖金五十元;只要甲方因卫生问题口头或书面向公司领导提出警告一次，经公司查证属实，当事责任人当月无奖金，并扣除主管和领班员当月奖金的百分之三十;本点警告两次，领班员和主管均无奖金;警告三次，撤换领班员并扣发主管两个月的奖金;同一责任员工连续受到甲方两次警告者，当月无工资并开除!

8、工作中弄虚作假欺骗领导者，违法乱纪造成不良影响者，追回经济损失、只发基本工资予以辞退!

9、在员工中散布不良影响、挑拨离间、拉帮结伙、打架骂人影响团结者，发现一次罚款一百元，发现两次予以开除;

10、工作时间举止不雅、工作中偷懒耍滑，每发现一次罚款二十元;

11、不许私自变卖公家物品、不得私自调换工作、不得偷干私活儿，违反任何一项，除追回经济损失外，当月只发基本工资，是领班的撤销其领班职务;

12、公司所有人员如辞职，必须提前一个月书面申请，否则当月只发基本工资;合同到期前一个月，应提前声明是否续签，否则以自辞对待;当月违章三次者，解除劳动合同予以辞退，凡是违章被辞者，只发当月出勤天数的基本工资;

为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进我校事业发展，根据我校具体状况，制定本制度。

一、财务管理的基本原则、任务

1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、群众和个人三者利益的关系。

2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算;合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督;按规范做好账目、单据、报表等工作，并理解上级相关部门的财务检查。

二、财务管理体制

1、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。

2、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。

3、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际状况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行状况进行必要的考核。

三、预算及收入管理

1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。

2、编制预算务必坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持用心稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。

3、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。

四、支出管理

1、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。

2、学校支出包括：

⑴事业支出。事业支出的主要资料包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。

⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，务必按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并理解有关部门的检查和验收。

3、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校状况制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。

五、资产管理

1、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。

2、流动资产是指能够在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。

3、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本持续原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。

4、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。

5、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体状况，制定存货、固定资产管理制度。

六、财务监督和检查

1、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。

2、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。

3、学校财务处主管有权且务必组织专业人员对学校的会计工作进行审计(包括行政、工会、食堂、基建等)，并进行有效的经济核算。

4、学校财务处应理解上级有关部门的财务监督和审计。

七、财务报告和财务分析

1、财务报告是指反映学校必须时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门带给财务报告。而各条线务必定期以月报的形式向财务处带给财务报告。

2、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要资料包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理状况、存在的主要问题和改善措施等。

八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，构成科学规范的财务运行模式。

九、以上管理制度的解释权属校长室，该制度将在实践中不断完善。

为保证车辆和人员的安全，加强车辆的日常管理、使用和维护使车辆更好地为工作服务，特制订本管理规定。

1.车辆属公司公共财产，必须在日常使用中小心驾驶，确保人员和车辆的安全。

2.办公室为车辆归口管理部门，负责车辆的调配、使用以及保养修护等管理工作，并负责建立基本信息档案和保养，保险到期情况一览表(详细内容参见附件一，附件二与附件三)。

3.每个部门配备一部车辆供日常使用，因××部在办公楼外还有堆场办公室，特配备两部车辆，以保证日常工作。

4.每个部门的负责人为所属车辆的责任人，每部车应指定部门一名员工为驾驶员和保管人。原则上尽量固定一名经验相对比较丰富，驾驶习惯比较稳健的人员驾驶。

5.各部门之间不允许私下互借车辆，更不允许私自借给公司以外的人员使用。在自有车辆由于保养、修理等情况进厂修理时，须经车辆管理的归口部门——办公室统一进行调配。如未经办公室允许，私自借出车辆而发生交通事故，全部费用由借出和借入部门的车辆负责人和保管人承担。

6.新赴职人员要尽快学习和掌握交通规则的内容和交通标志的含义，熟悉驾车路线，还要了解必要的车辆保险条款，认真学习《交通事故处理内部流程》，以掌握面对突发事件的应对措施和策略。

7.对有驾车经验的人员，开始驾车上路不满2周的情况下，不允许独自驾车外出。

8.在驾车过程中，应保证通讯设备处于良好的状态，以便在紧急情况下，与公司联络。

9.每次出车前，应察看轮胎情况，观察仪表盘的各种信号指示灯，如有异常，应及时报告办公室联系修理单位，尽快认定发生问题的部位，及时予以修理，坚决杜绝开带病车上路的现象。

10.每月1，11，21，31日发放油票。日常情况下，应在公司的协议加油站加油，如果在其他加油站用现金的方式加油，报销时必须附上有部门负责人签字的有关说明。长途出车可酌情处理。

11.车辆的日常维护保养由办公室负责，各部门车辆驾驶员和保管人有责任在保养或保险到期时，通知并协助办公室进行维护保养和更新。

12.办公室负责调查当地修理场的情况，并与其中一家或几家经考察后比较有信誉的服务商建立固定的业务关系。其他人员不得擅自将车辆送至固定服务商以外的修理点，否则将自行承担费用，并收回车辆使用权。

13.如果与外部车辆和人员发生交通事故，应首先联系办公室，说明事故情况，如果当事人能自行处理，不会引起今后的追偿。。必要的情况下，办公将室带领当地员工赶赴现场，在此期间，当事人本着自我保护的原则，采取回避的措施，或留在车内，不与事故另一方或者提前赶到现场的警察发生争执、纠纷甚至冲突，特别是在对方要强行擅自离开事故现场时，要保持冷静，记录对方车号，并尽量寻找目击证人。非执行公务期间发生事故，或者因保管不善，发生后视镜、防擦条、车灯等外装饰零件丢失的情况，费用个人承担50%，以示警告。车辆维修的单据须经办公室审核并签字，并附上当事人的事故说明报告，方可报销。

14.考虑到治安环境的恶化，开车时必须关闭和锁紧门窗，以防不测。在外出停放车辆时要注意避开僻静的环境，尽量选择比较安全场所，上好排档锁，不要在车里明显位置摆放手机，手包等物品。锁好门后，围绕车辆转一周，检查所有的车门是否关严，以确保车辆安全。

附件一：

车辆基本情况

看了

第一章 总则

一、为了培养公司员工职业化的行为，保持川尚员工良好形象的传统，同时也为了保障公司各部门工作秩序，特规范内务管理制度及条例。

二、本制度包括礼仪管理条例，办公室行为规范，考勤制度，请假制度，赔偿制度，薪金发放制度。

三、公司全体员工必须严格遵守执行本制度。

第二章 礼仪管理条例

一、形象要求：女员工淡妆上岗，长发者须束发或盘发;男员工身体无异味，头发干净。工作时间须佩戴工牌，工牌须佩戴于左胸显眼位置处，违者扣罚10元/次。

二、电话礼仪：

1.接听电话使用标准用语：你好。

2.接听电话要及时：在3声之内拿起电话。电话铃声在3声之后如受话人不能接听，离之最近的员工应主动接听。(注：转接电话#40)

3.禁止利用公司电话拨打、接听私人电话，违者扣罚10元/次。

三、问候礼仪：

1.每天第一次见到老总，必须大声问候：X总好!坐在前台的员工必须起立问好。

2.每天第一次见到X经理或X主管，必须大声问候：X经理好!X主管好!

3.每天第一次见到X同事，要相互问候：你好。

4.在公司办公区域内与公司客人第一次面遇，3米之内面带微笑，主动使用礼貌用语：您好!

5.老总办公室礼仪：

①进入老总办公室前需先打电话请示，得到允许轻敲门方可入内。

②工作状态中，进入老总办公室必须带上笔记本及笔。

③特殊情况：当老总在会客的情况下，必须交接工作时，先问候客人：您好!再进入工作汇报，离开时对客人说：再见!

第三章 办公室行为规范

一.工作时间禁止玩电脑、手机游戏，违者扣罚20元/次。

二.工作时间禁止打瞌睡，违者扣罚20元/次。

三.工作时间办私事，违者扣罚20元/次。

四.不得在办公区域、办公室扎堆闲聊，违者扣罚10元/次/人。

五.不得在办公区域吃零食，违者扣罚10元/次。

六.杜绝浪费粮食，工作餐适量用取。如发现遗留饭、菜超过三分之一，视为浪费，违者扣罚20元/次。

七.办公桌面每日下班前各自进行整理，保持桌面整洁，卫生，办公用品摆放整齐。每月自行清洁电脑主机，显示屏，键盘，电话机。抽查不合格，扣罚10元/次。自觉维护公共区域卫生。

八.下班时关闭电脑及显示器电源，门窗及饮水机、空调电源由就近座位工作人员负责，如发现窗户及电源未关闭，违者扣罚10元/次;未关闭空调电源，违者扣罚50元/次。

九.薪金保密制度，严禁打听，传播，议论，窃取公司员工薪金情况。员工违反薪金保密制度，扣罚500元/次。

十.重要文件、资料要随时存放，注意保密工作。待处理文件和已处理文件不能散放于桌面，自觉及时整理。违者扣罚500元/次。

十一.发现办公设备(包括通讯，照明，电脑等)损坏或发生故障时，员工应立即向前台报修，以便及时解决问题。

十二.公司QQ群、微信群、公众微信规范：

1.严禁发布违反公司政策的言论;

2.严禁发布有损公司形象、利益的言论;

3.严禁发布未经沟通核实的言论;

4.严禁发布有损其他同事的言论;

5.严禁借QQ群、微信群闲聊。

以上群规如有违反者，一经发现立即清理出群，并按员工手册的处罚条例执行，予以警告并罚款50元/次;公司公众微信所发所有内容所有员工应在当日内(24点前)予以转发分享，否则扣罚每次20元。

十三.对于严重违反以上办公室管理制度的行为，除经济处罚以外，公司可予以直至违纪解除劳动合同的处理。罚金作为公司的公共基金，用于员工福利。

第四章 考勤制度

一.作息时间：工作时间为上午：9:00-12:00，下午13:00-18:00午餐及午休时间：12:00—13:00，公司内工作晚餐时间：夜间工作3小时之上享受(18点之后开始算起)

二.员工均须先到公司指纹打卡后，方能外出办理各项业务，出差例外。特殊情况需经部门主管批准，并出示外出申请单，否则按迟到或旷工处理。(注：下班前自行核对指纹机时间。)

三.迟到：超过上班时间9：00或者午休时间13:00，在30分钟以内(含30分钟)到达工作岗位的，称之为迟到。因天灾、人祸或其他人力不可抗拒的情况而晚于上班时间到岗，经查明属实，可免按迟到计算。

四.早退：早于下班时间30分钟内(含30分钟)离开公司的，均视为早退，不得无故早退。

五.1个月内迟到或早退一次，公司给予口头提醒，第二次给予口头警告，第三次罚款

30元，第四次罚款100元，超过第五次(含第五次)的，按旷工一天处理(以此类推)。

六.旷工：以下七种情况均按旷工处理

1.指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的。

2.私自外出购物者。

3.不服从调配或辞职未经批准而不上班者。

4.迟到、早退超过30分钟及迟到、早退当月累计五次视为旷工。

5.若员工因故未请假且事后无正当理由补假或谎报、伪造证明，以不正当手段骗取假期者，视同旷工处理。

6.因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。

7.节假日休假或长时间请假(超过三个工作日)及产假到期、工伤假到期，必须按照请假单上规定的日期上班，不得再续假，如果假期已到，未到公司上班，视为旷工。

8.旷工处罚：旷工超过30分钟(含30分钟)以上2小时之内，每次扣除0.5天工资;旷工2小时以上(含2小时)至4小时以内(含4小时)扣1天工资;旷工4小时以上至1天扣罚2天工资。一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，为严重违反劳动纪律，扣除当月10天薪金，公司可给予直至违纪解除劳动合同的处理。

第五章 请假制度

一.请假的审批权限：员工请假3天以内(含3天)，由部门主管同意批准;3天以上

由公司总经理审批。经理级或部门主管请假由公司总经理审批。

二.请假制度规范：

1.周一，周五内勤人员不得请假

2.会议期间，会务工作人员不得请假。

3.特殊情况经审批后方可请假，否则按旷工处理。

三.病假：指员工生病必须进行治疗而请的假。因急病不能履行请假手续的，应致电上级主管，并与休假后补办请假手续。病假最小计算单位为0.5天(4小时计算)，3天以上病假者需附上医院开具的病假条。因非正常原因，如打架斗殴等，造成的病休缺勤，按事假处理。

1.当月累计非住院医疗病假天数不超过3个工作日(含3日)的部分：

病假缺勤薪金发放额 =(当月基本薪金×50%÷当月实际计薪日)×当月缺勤工作日数

2.当月累计非住院医疗病假天数高于3个工作日(不含3日)的部分，按事假处理。

四.事假：若无充分理由，员工不能无故缺勤或者请假，反因办理私事不能到岗工作并请假的为事假，上级主管根据工作安排酌情给假。须提前1天以上填写请假单，经理级或部门主管须提前3天以上填写请假单。经上级主管批准后交由人事行政部。因紧急情况不能事前办理请假手续的，须在上班30分钟内致电告知上级主管征得同意请假同时电话报备人事行政部，事后及时补办请假单。

没有办理请假手续的按旷工处理。试用期内的员工如请事假，试用期顺延。

其当月薪金按下列公式计算扣款额：事假薪金扣除金额 =(当月薪金总额÷当月计薪日)×缺勤工作日数

五.调休：员工调休须提前1天以上，经理级或部门主管须提前3天以上填写调休单，最小计算单位为0.5小时;超过0.5小时，1小时之内按1小时计算;超过1小时，1.5小时之内按1.5小时计算，以此类推。未提前填写调休单，超过上班时间到岗者，按迟到或者旷工处理。如遇突发状况时，在上班前提前告知部门主管和电话报备人事行政部，事后补填调休单。(要有充分合理的理由)

第六章 员工假期制度

1、法定假日

公司按照国家法定节假日安排员工休假，特殊情况需要员工加班工作的除外。

2、公假

员工因工作需要由公司派出培训,经上级主管及人事行政部批准后算为公假。公假期间员工工资照发。

3、工伤假

员工因工负伤，可根据相关国家规定享受工伤假。

工伤假期间按照员工基本工资标准支付工资。

工伤假期满，员工因医疗需要继续休假，按照病假请假程序履行请假手续，并享受病假待遇，工伤期满，不需要继续治疗，应正常进入工作状态，如不上班，以旷工论处。

4、带薪年假。

公司给予在公司工作满一年以上的正式员工带薪年假，根据服务年限的不同，享受带薪年假的标准为：

年假一律在当年休完。

员工在年假年度内可分段休年假，原则上不允许跨年度分段休年假。普通员工休带薪年假需得到本部门主管批准，主管级员工休年假需得到总经理的批准后方可休假。

各级主管应根据工作情况，并考虑员工本人意愿，安排所属员工的年假。由此造成的年假过期问题，由员工主管及员工本人负责。非特殊原因，原则上公司不批准跨年度使用年假。

员工属下列情形之一的，不享受当年的年休假：

(一)累计工作满1年不满20xx年的职工，请病假累计2个月以上的;

(二)累计工作满20xx年不满20xx年的职工，请病假累计3个月以上的;

(三)累计工作满20xx年以上的职工，请病假累计4个月以上的;

(四)职工停工、放假、待岗4个月以上的;

(五)产前假、哺乳假合计超过3个月的;

(六)离岗脱产学习超过6个月以上的;

(七)学生、退休、非全日制用工形式员工。

5、婚假

公司员工请婚假需提供结婚证原件，员工本人结婚给予带薪婚假三天(不包括节假日)。男满25周岁、女满23周岁结婚的晚婚员工，可另增婚假七天(仅限于初婚者)。婚假应在民政机关登记注册之日起6个月内使用。

6、产假

女性员工一旦怀孕，就有责任向人事行政部通报并出示医院证明。员工必须遵守计划生育的规定，未婚先孕不享受此福利。

(1)单胎顺产者，给予产假九十天(包括节假日)，其中产前休息十五天，产后休息七十五天。

(2)难产者，增加产假十五天。多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。

(3)妊娠三个月内自然流产或子宫外孕者，给予产假三十天。妊娠三个月以上，七个月以下自然流产者，给予产假四十五天。

产假期间由社保局发放工资。需提供医院的相关证明，女性员工满24周岁生第一胎的，可享受30天的晚育奖励假。女员工产假后，不再享受当年年假待遇，年终奖也不再享受。男员工凭医院婴儿出生证明可享受2天带薪护理假。

7、妇女节：公司女员工在每年3月8日12点以后享受带薪假半天。

8、儿童节：公司女员工有14周岁以下子女的，在每年6月1日12点以后享受带薪假半天。

9、丧假

带薪丧假的休假标准为：丧假不可以分段进行休息。

10、工作未满一年的公司正式员工在享受相关(婚假，产假)福利时，按照当年服务时间的比例执行。

第七章 出差制度

1、公司根据工作需要有安排员工出差的权利，员工有按照公司安排执行出差任务的义务。

2、主管及以上级别员工出差由总经理批准，持填写好的《员工出差申请单》到财务部门办理相关借款手续。

3、出差标准：

⑴住宿标准：两位以上同性别员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按快捷连锁酒店为准，同住人员不报销住宿费。

⑵乘车标准：员工出差单程在6小时以上或夜间乘车坐硬卧，白天6小时以内的，乘车坐硬座。无普通列车，选择乘车坐动车二等座。确因工作要求而需要乘坐飞机或软卧，高铁时，应事先报总经理确认批准。

所有出差人员只要出差计划已定，尽快通知人事行政部办理订票手续。

4、出差费用报销

(1) 对于出差期间发生的招待费、礼品费等，应单独填写费用报销单，并同时填写费用明细表及情况说明。

(2) 出差费用必须以注明了具体开支原因的单据报销，凡单据有疑问的，总经理及财务有权拒绝给予报销确认。

(3) 出差费用超出标准的，必须经总经理批准方可报销，否则超出部分自理。

5、员工出差期间因私事或擅自逗留而延误返程，无出差补贴。履行请假手续并获批准的，按事假处理。未履行请假手续或请假未得到批准，按旷工处理。

二、 费用报销

员工费用报销流程：

1、员工每周二、周五到财务领取报销单据，按要求填写正确、完整。

2、员工持填写无误的报销单据，经财务审核票据，提交总经理签字审批。

3、财务依据总经理签字，对费用单据予以报销。

三、 责任

员工应如实申报相关费用，凡员工虚报、谎报费用的，为严重违反规章制度的行为，一经确认核实，对员工处以问题费用金额二倍以上的处罚。情节严重的，公司可予以直至违纪解除劳动合同的处理。

第八章 固定资产管理制度

1、公司范围内固定资产的登记、领用、管理责任由人事行政部门承担。

2 、领用公司固定资产设备等，须履行正常领用手续，其管理责任人是领用人。

3、凡属于固定资产范畴、需在财务报销的财物，在费用核销前，须在人事行政部登记备案，财务必须核对确认人事行政部是否登记相应固定资产信息后方可予以报销费用，并定期不定期核对财务所记录的固定资产信息与人事行政部固定资产信息的一致性;维护并保证固定资产信息的完整性、一致性。

4 、员工离职等情况，以财务与人事行政部的固定资产登记领用信息为准，办理办公用品返还等手续。

5、凡不按规定进行固定资产使用与管理的，或出现差错的，对应责任人承担相关责任。

第九章 物品领用、借用及消耗制度

(一)物品分类

1、公司办公室物品分为低值易耗品、管制品、专业用品、贵重物品、实物资产。

2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶棒等。

3、管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

4、专业用品：化妆品、美发用品、化妆工具、假发、服装、道具、灯具等。

5、贵重物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资(如手机)。

6、实物资产：如 空调、计算机(包括手提电脑)、投影仪、摄像机、照相机等。

(二)物品领用管理

1、公司根据物品分类，进行不同的领用方式。

2、低值易耗品：直接向物品保管人员签字领用。

3、管制品：直接向物品保管人员签字领用。

4、专业用品：根据需要由部门主管签字确认，由行政人员在个人专业用品领用表登记注明，再到物品保管人处领用。

5、实物资产：先由行政人员设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。

6、实物资产由行政人员统一管理，如部门借用，直接找行政人员进行登记后才能取走，物品归还时一定要在登记表上填好归还的日期。

(三)公司物品借用管理

1、凡借用公司办公器材或贵重物品的，需填写物品借用单，并由部门主管签字认可。

2、借用物资超时未还的，物品保管人有责任督促归还。

3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

物品保管人对物品具有保管的义务，对领用的物品要掌握正确的使用方法，如使用不当或不正常的损坏，物品保管人负有赔偿的责任。员工对公司财产物资应合理使用，珍惜爱护，如发现使用浪费现象，或出现因人为造成的损坏必须负责维修或者照价赔偿

第十章 薪金发放制度

一.薪金单核对日期：公司行政部在每月14日将上月薪金单发放到员工QQ上(无QQ发到手机上)，员工对薪金有无异议，在薪金单发放当日内向公司行政部核实、确认回复。如因个人原因耽误确认，出现误发现象，公司行政部重新审核，当事人不得将情绪带到工作中。

二.薪金发放日期为每月15日，计薪期为上个自然月。计薪天数为上月实际工作日天数。

三.以上日期如遇双休日、节假日，顺延至下一个工作日。

第十一章 附则

一.本制度由人事行政部解释、补充，经总经理批准颁行。

二.由人事行政部负责本制度的监督管理，认定制度违反项目及开具处罚单。

三.本制度从颁布之日起正式执行。

学校安全巡查制度

为确保学生能在校内安全愉快地学习、生活，杜绝一切可能发生的学生安全事故，特建立学校安全巡视值日制度。

1、值日教师早晨6：30分到校做好上课前学生的安全工作，禁止学生随意走出校门，严禁学生在校园内骑自行车，并巡视学生课间活动。对学生有不安全行为给予制止，禁止学生做危险游戏，严禁手持器械活动（特别是刀具利器、棍棒之类物品）、严禁追跑打闹。

2、中午，下午放学做好静校工作。并与值日学生在校门口做好相应疏导管理工作。

3、按学校要求做好学校大门的开锁与上锁。非本校人员未经学校领导批准后一律不得入内。

4、当日值班教师负责好“一日文明检查”活动。

5、值日领导安排好课间巡视范围（a、学校操场。b、校园内）。

6、对校舍及操场设备设施进行安全检查，发现不安全因素应立即排除，不能排除的立即报告学校领导，并做好其他安全预防（如警示学生远离有危险的活动范围）。

7、向值日领导及时报告安全隐患，并积极协助消除隐患，做好各项巡查记录。

8、值日结束后由带班领导签字并做好下一班的交接工作。

9、值日领导、值日教师承担因失职而造成的事故责任。

《保密制度》

第一章 总 则

第一条 为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本制度。

第二条 公司秘密即指涉及公司利益、依照必须程序确定、在必须时光内只限必须范围内的人员知悉的事项。

第三条 公司办公室是公司保密工作职能部门，负责公司并指导下属单位的保密工作，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。

第四条 公司每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。

第二章 保密范围的密级划分

第五条 公司保密范围划分原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。

(一)损害公司经济利益(竞标标底);

(二)损害公司声誉;

(三)损害公司对外关系;

(四)妨害公司业务的开展;

(五)妨害公司有关规定、制度、计划的实施;

(六)危害公司秘密业务情报来源的安全。

第六条 密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。

1、绝密级：如被不应知悉获知，会给公司造成个性严重经济损失或个性严重不良影响，如公司的战略发展策划、公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务状况以及公司领导的变动，竞标标底、公司技术、资质等。

2、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如公司领导会议的决定、公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、项目部负责人的人事变动等。

3、秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等状况。

第七条 公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级推荐并由有关公司领导确定，由办公室印制时加盖“绝密、机密、秘密”字样的印章。如办公室有异议，可交有关领导改变密级。

第八条 根据工作需要的情形变化，密级能够变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同。

第三章 保密制度

第九条 知晓范围：第六条所定资料除公司领导有权全部知晓外，绝密级只限公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为务必知晓，秘密级只限相关人员知晓。

第十条 备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须公司总经理批准，机密级资料需经公司分管领导批准，秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回办公室销毁。

第十一条 保密工作的基本要求：

(一)不该说的话不说;

(二)不该问的事不问：

(三)不该看的文件不看：

(四)不该记录的秘密不记：

(五)不携带保密材料外出：

(六)不随便谈论保密事项：

(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。

第十二条 如发生或发现泄密状况，应立即报告办公室和所在单位负责人，以便及时采取补救措施。

第四章 奖 惩

第十三条 对于模范遵守本条例的单位的个人将予以表扬，对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工，将视状况予以表扬和奖励。

第十四条 对于违反条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者，给予经济惩处、解聘、甚至依法追究法律职责。对有过失及时报告并用心协助采取措施补救的，可酌情减轻惩处;对造成泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处理。

为统筹掌握办公经费的使用，保证日常工作的顺利开展，合理分配，节约资金，特制定本制度。

一、档案馆设专人负责办公用品的管理。负责总结办公用品使用规律，根据实际使用情况，每年12月份提出年度购置计划。

二、各岗位根据年度工作需要，提出档案装具及其他用品购置计划，办公室负责汇总，提交馆长批准后统一购置。根据使用情况，暑假后初补充购置一次。

三、所有用品的购置至少由2人合作完成，按照要求做好验收、登记、报账等工作，报销时经手人同时签字。

四、印有“青岛科技大学”字样的、新的档案专用装具对外一律不提供。淘汰换掉的根据工作需要调配处置。

五、未做预算而临时急用的物品，应说明理由，填写物品购置申请单，报馆长批准后方可购置。

六、购置回的办公用品统一由固定资产管理员负责保管，每学期初统一标准发放。

七、除统一发放的办公用品外，各岗位根据工作需要自行领取的，应严格办理登记手续，每年汇总统计通报情况。

八、工作人员应本着勤俭节约、物尽其用的使用原则，避免铺张浪费，少花钱多办事，尽量减少开支。

1、目的：规定安全会议内容、形式和会议责任人要求，确保各项安全生产工作的落实

2、范围：班组以上部门

3、责任者：班组长以上人员

4、程序：

4.1为了及时了解、掌握各时期的安全生产情况，加强安全生产管理，积极知道、主动地做好预防措施，确保安全生产，必须认真贯彻安全生产会议制度。

4.2会议内容以安全生产为主，具体包括以下几方面：

4.2.1了解前段时间、前一班的安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。

4.2.2学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神。

4.2.3通报违章违纪、先进事迹。不良现象和不安全行为。

4.3会议形式和会议责任人

4.3.1班前、班后会由班长或车间主任(部门主管)负责召开，在每天上班前15分钟开始，时间一般5—10分钟，地点由各车间部门自定。在各班组交接班记录中进行记录。

4.3.2部、车间(部门)级安全会议要求每月一次，由部长、车间主任(部门主管)负责召开，时间不限，地点由召集人决定。并在部、车间(部门)安全记录中进行会议记录。

4.3.3公司级安全生产会议，由付总经理决定，每月至少一次，由安全部负责记录。

4.3.4各专业性安全会议由各主管职能科室领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。

4.3.5紧急会议视情况由部门领导决定召开。

4.4会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。

4.5通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。

4.6被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。

4.7会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣的认真执行，及时完成。

4.8对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚。

公司员工工资保密暂行管理条例

为了加强公司的管理、促进公司的稳步发展，维护员工之间的良好关系，使员工能够透过自己的努力和潜力的体现来到达自己所期望的工资水平，公司特制定工资保密制度，让公司内部有一个和谐的工作氛围，请大家务必严格遵守工资保密制度!具体制度如下：

1.对公司每月所发放给本人的工资不得向其他人公开。

2.不得以任何方式(如：向人力资源部、财务部询问，暴力等)打听同事的工资。

3.人力资源部、财务部等相关部门应做好员工工资保密工作，不得向其他人泄露。

4.当员工存在轮换岗位、升降职等状况时，对原有和现有的岗位或职位的工资状况都有保密的义务。

5.员工对所发工资存在不明之处时，报经直属主管向经办人查明处理或向人力资源部主管薪酬负责人咨询，不得自行理论。

以上制度是从对公司和员工的整体利益出发的，请大家严格遵守，如有违者一经发现，处置如下：

1.故意向他人公开自己工资的处以500元的罚款，并进行思想教育和书面自我检讨。

2.特意打听他人工资的处以1000元的罚款，并进行思想教育和书面自我检讨。

3.人力资源部、财务部等相关部门非特殊需要泄露员工工资的记过一次，处以20__元的罚款，并进行思想教育和书面自我检讨。

4.刻意向他人泄露本人所知岗位或职位的工资的处以1500元的罚款，并进行思想教育和书面自我检讨。

对上述制度及处置有异议的请于公示之日起七日内向人力资源部门反映，本该制度于20__年2月21日起执行，期望全体员工及各部门严格遵守工资保密制度、用心配合公司的管理，促进公司的稳步发展!

xx公司

20__年2月11日

(一)毒性药品须具有由责任心强，业务熟练的主管药师以上的药剂人员负责管理。

(二)毒性药品需设毒剧药橱，实行专人、专柜、专帐，帖明显标签加锁保管的方法。

(三)调配毒性药处方时，必须认真负责，称量要准确无误，处方调配完毕，必须经另一位药师复核后，方可发出，并行签名。

(四)本院就

诊的患者，如需用毒性药品者，应由多年实践经验的主治以上的医师开方，并写写明病情及用法，一类毒性药品由院长签字，二类毒性药品由药学科主任签字，方可调配，对于民间单方，验方需用的毒性中药，患者购买时，应有购买者所在机关单位出具购买证明。

(五)毒性药品须按药典规定，内服一类药品为一日量，二类药品为二日量，外用适量。

(六)毒性药品应设立专帐卡，每日盘点一次，日清月结，做到帐物相符，并填写使用登记本。登记本应明患者姓名，年龄，用药品名数及日期，处方医生姓名、调配人员姓名。处方及证明一般保存一年，以备后查。

(七)管理人员交接时，应在科主任监督下进行交接，并在帐卡上签字，严格交接，做到帐物相符。

附;毒性中药及中成药品种。

第一类砒石(红砒)(白砒)，水银。

第二类生白附子、生附子、生马前子、生乌头、生川乌，生草乌、生天雄、斑蟊(包括青娘虫、葛上亭长、地胆)红娘虫、生巴豆、生半夏、生甘遂、生南星、生狼毒、生藤黄、洋金花、闹洋花、生千金子、生天仙子、蟾酥、轻粉、红粉、红升丹、白降丹、雄黄、九分散、九虎丹、九转回生丹、回生散。

管理处负责业主(住户)的车辆管理，小区车辆行驶停放，管理处主任负责协调指导停车场(库)的管理工作，房管员监督、检查，车管员负责车辆的存放、保管、放行等具体管理。

1、对进入停车场车辆的管理规定

①进入停车场的车辆须具备一切有效证件，包括行驶证或待办理证明、保险单等，车辆号牌应与行驶证相符，待办车辆应与待办理证明相符。

②进入停车场的司机，须按进出场各种程序办理停车手续，并按指定的车位停放。

③车辆停放后，司机须配合车管员做好车辆的检查记录，并锁好车门窗，带走贵重物品，车管员没有帮司机保管物品的义务。

④进场车辆严禁在场内加油、修车、试刹车，禁止任何人在场内学习驾驶车辆。

⑤进场车辆和司机要保持场内清洁，禁止在场内乱丢垃圾与弃置废杂物，禁止在场内吸烟。

⑥进场司机必须遵守安全防火规定，严禁载有易燃易爆、剧毒等危险品的车辆进入停车场。

⑦禁止超过停车场限高规定的车辆、集装箱车以及漏油、漏水等病车进入停车场。

⑧进场车辆如不服从车管员指挥，造成本身车辆受损时，后果自负。

2、小区(大厦)交通车辆行驶停放管理规定

①遵守交通管理规定，爱护小区(大厦)的道路，公用设施，不乱停放车辆。

②车辆不准在小区(大厦)内长期停放，临时停放按《车辆保管统一收费标准》缴费。

③小区(大厦)内车辆行驶停放服从管理人员指挥，注意前后左右车辆安全，在指定位置停放

④停放好车辆后，必须锁好车门，调好防盗系统至警备状态，车内贵重物品须随身带。

⑤机动车辆在本区行驶，时速不得超过15km/h，严禁超车。

⑥机动车辆在小区(大厦)内禁止鸣号。

⑦不准在小区(大厦)任何场所试车、修车、练车。

⑧不准辗压绿化草地，损坏路牌和各类标识，不准损坏路面及公用设施。

⑨不准在人行道、车行道、消防通道上停放车辆，机动车辆只能在停车场、库或道路上划线停车位内停放，非机动车必须停放在自行车棚或保管站。

⑩除执行任务的车辆(消防车、警车、救护车)外，其他车辆一律按本规定执行。

3、停车场(库)管理规定

①停车场必须有专职保管人员24h值班，建立健全各项管理制度和岗位职责，管理制度、岗位责任人姓名和照片、保管站负责人、营业执照、收费标准悬挂在停车场(库)的出入口明显位置。

②停车场(库)内按消防要求设置消防栓，配备灭火器，由管理处消防负责人定期检查，由车管员负责管理使用。

③在停车场(库)和小区车行道路须做好行车线、停车位(分固定和临时)、禁停、转弯、减速、消防通道等标识，并在主要车行道转弯处安装凸面镜。

④在停车场(库)出入口处设置垃圾桶(箱)，在小区必要位置设路障和防护栏。

⑤机动车进场(库)时应服从车管员指挥，遵守停车场(库)管理规定，履行机动车进出车场(库)有关手续，按规定缴纳保管费。

⑥集装箱车、2.5t以上的货车(搬家车除外)、40座位以上的客车、拖拉机、工程车，以及运载易燃、易爆、有毒等危险物品的车辆不准进入小区(大厦)。

⑦不损坏停车场(库)消防、通信、电器、供水等场地设施。

⑧保持场(库)内清洁，不得将车上的杂物和垃圾丢在地上，有漏油、漏水时，车主应立即处理。

⑨禁止在停车场(库)内洗车(固定洗车台除外)、修车、试车、练车。

中国整合城乡基本医保制度 将适当提高个人缴费比重

国务院近日发布关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见。

意见明确，统一覆盖范围，城乡居民医保制度覆盖范围包括现有城镇居民医保和新农合所有应参保(合)人员，即覆盖除职工基本医疗保险应参保人员以外的其他所有城乡居民。

意见明确，城乡居民医保制度覆盖范围包括现有城镇居民医保和新农合所有应参保(合)人员，即覆盖除职工基本医疗保险应参保人员以外的其他所有城乡居民。

农民工和灵活就业人员依法参加职工基本医疗保险，有困难的可按照当地规定参加城乡居民医保。各地要完善参保方式，促进应保尽保，避免重复参保。

值得注意的是，意见还明确了统一筹资政策。坚持多渠道筹资，继续实行个人缴费与政府补助相结合为主的筹资方式，鼓励集体、单位或其他社会经济组织给予扶持或资助。

各地要统筹考虑城乡居民医保与大病保险保障需求，按照基金收支平衡的原则，合理确定城乡统一的筹资标准。

现有城镇居民医保和新农合个人缴费标准差距较大的地区，可采取差别缴费的办法，利用2—3年时间逐步过渡。

整合后的实际人均筹资和个人缴费不得低于现有水平。

此外，意见指出，完善筹资动态调整机制。在精算平衡的基础上，逐步建立与经济社会发展水平、各方承受能力相适应的稳定筹资机制。

逐步建立个人缴费标准与城乡居民人均可支配收入相衔接的机制。合理划分政府与个人的筹资责任，在提高政府补助标准的同时，适当提高个人缴费比重。

一、仓库基本管理：

1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面(包括散装产品)，产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。

3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。

7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿;紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

二、入库管理：

1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。

2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。

3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

三、出库管理

1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象。

3、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货;出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。

4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。

四、退货管理：

1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。

2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。

3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。

4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。

五、监督管理：

1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。

2.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。

3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。

4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。

5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。

6、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。

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第一章总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规的规定，由_______单独出资，设立_________有限责任公司(注：以下简称公司)，特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。公司章程中未载明事项按照《公司法》规定执行。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第二章公司名称和住所

第三条公司名称：_________________________。

第四条住所：_____________________________。

第三章公司经营范围

第五条公司经营范围(注：根据实际情况具体填写)：__________________

第四章公司注册资本及股东的姓名(名称)、

出资方式、出资额

第六条公司注册资本：______万元人民币(注：最低限额为十万元人民币)。

公司减少注册资本，应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并在三十日内在报纸上公告。公司减资后的注册资本不得低于法定一人有限责任公司注册资本的最低限额。

公司增加和减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第七条股东的姓名(名称)、出资额、出资方式如下：

_____股东，出资额为______万元人民币，占总资本100%；(其中：货币出资额为_______万元人民币；以实物作价出资额为_________万元人民币)。

股东应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额，并经依法设立的验资机构验资并出具证明。

第八条股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。(注：股东的货币出资金额不得低于注册资本的百分之三十)。

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第九条公司不设股东会，股东作出《公司法》第三十八条第一款所列下列决定时，采取书面形式，由股东签名后置备于公司：

(一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会(或执行董事)的报告；

(四)审议批准监事会或监事的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十)修改公司章程。

第十条公司设董事会(或执行董事)，成员为______人，由股东书面决定产生。董事任期_______年(注：不得超过三年)，任期届满，可连选连任。

第十一条董事会(或执行董事)行使下列职权：

(一)执行股东的决定；

(二)审定公司的经营计划和投资方案；

(三)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

(六)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

(七)决定公司内部管理机构的设置；

(八)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

(九)制定公司的基本管理制度。

第十二条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十三条董事会的议事方式和表决程序：董事会的决议须经二分之一以上董事同意方可作出，董事会应对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的董事应当在会议记录上签名；召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事；董事会决议的表决，实行一人一票。

第十四条公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八)董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。

第十五条公司设监事会，成员_______人，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为_____：______(注：由股东自行确定，但其中职工代表的比例不得低于三分之一)。

监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任(注：公司也可以设一至二名监事)。

第十六条监事会或者监事行使下列职权：

(一)检查公司财务；

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(四)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

监事可以列席董事会会议。

第十七条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

第十八条监事会决议应当经半数以上监事通过。

第六章公司的法定代表人

第十九条董事长为公司的法定代表人，(注：也可是执行董事或经理)，任期________年，由股东以书面决定方式产生，任期届满，可连选连任。

第七章公司财务、会计

第二十条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当包括下列财务会计报告及附属明细表：

(一)资产负债表；

(二)损益表；

(三)财务状况变动表；

(四)财务情况说明书；

(五)利润分配表。

股东不能证明公司财产独立

于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。

公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第八章股东认为需要规定的其他事项

第二十一条公司的营业期限_______年，自公司营业执照签发之日起计算。

第二十二条有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：

(一)公司被依法宣告破产；

(二)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；

(三)股东决议解散；

(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

(五)人民法院依法予以解散；

(六)法律、行政法规规定的其他解散情形。

(注：本章节内容除上述条款外，股东可根据《公司法》的有关规定，将认为需要记载的其他内容一并列明)。

第九章附则

第二十三条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十四条本章程一式________份，并报公司登记机关一份。

股东亲笔签字、盖公章：_______________________

________年______月______日

办公设备及用品管理制度

1.  目的

为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。

2.  适用范围

本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。

3.  职责

3.1 人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，

办用品的收发管理。

3.2 使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。

3.3 高级副总裁(总经理)负责单价XX元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。

3.4 信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。

3.5 财务部负责办公设备及用品费用的监控。

4. 办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。

4.1 耐用品：

4.1.1 办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非

电器类较大型的办公陈设等。

4.1.2 办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯

机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。

4.2 低值易耗品

4.2.1 办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白

板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。

4.2.2 生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。

5. 办公设备及用品的添置申请流程

5.1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。

5.2 各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。

5.3 行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，

批准后统一由行政助理负责采购。

5.4 办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过XX元的

办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。

5.5 办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。

6. 办公设备及用品的使用管理

6.1 办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承

担赔偿责任。

6.2 人力资源及行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公

设备及用品领用表》。

6.3 员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。

6.4 各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使

监督。

6.5 办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部

共2页，当前第1页12

1、目的：

为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。

2、适用范围：

适用于财务管理。

3、责任人：

总经理、财务部经理。

4、正文：

4.1总则

4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。

4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。

4.2董事会财务管理职责

4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。

4.3总经理财务管理职责

4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。

4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。

4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。

4.4财务部门工作职责

4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。

4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。

4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算(采购、销售、生产、期间费用等)、资本预算(固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等)和筹资预算。

4.4.2.2预算年度终了，财务部负责作出财务决算，上报总经理。

4.4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。

4.4.3负责公司日常会计核算和财务管理工作

4.4.4公司财务人员必须根据《会计法》的规定，严格审查每笔经济业务的合法性，对不符合规定的成本费用开支，要坚持原则，拒绝支付;

4.4.5财务人员必须按照规定的会计科目和核算办法进行会计核算，对取得的原始凭证，要认真审核，及时准确地编制记账凭证，记载有关账簿;

4.4.6财务人员要加强对税收法律法规的学习，依法及时、足额缴纳各项税款;

4.4.7财务经理应参与公司的经营决策，加强同银行等金融机构的联系，准确掌握公司资金分布及资金需求动态，搞好资金平衡调度，统筹处理财务工作中出现的问题。

4.4.8按月及时、准确、真实地编制财务报表并按规定向外报送财务报表;

4.4.9做好每月的生产经营状况财务分析工作，严格控制各项成本费用，为公司决策提供财务依据。

4.5会计核算的一般原则

4.5.1公司会计核算以人民币为记账本位币，记账采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

4.5.2坏账核算采用备抵法，按应收款项的3‰计提，如需计提特别坏账，应由董事会审批决定。

4.5.3存货按实际成本入账，发出时按加权平均法计价;低值易耗品采用五五摊销法核算。

4.5.4公司的对外投资控股权在20%以下(不含20%)的，采用成本法核算;控股权在20%以上(含20%)的，采用权益法核算。股权在50%以上或根据重要性原则对具有实际控股权的要合并报表。

4.6资金的管理

4.6.1现金的管理

4.6.1.1公司出纳与会计的职责必须分开，不能由一人兼任;

4.6.1.2公司的一切现金收支必须归集到财务部门核算和管理，各项支出必须按规定办理审批手续;现金收入后及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库;

4.6.1.3公司库存现金一般不得超过5000元，现金出纳员要确保库存现金每日账实相符;

4.6.1.4每次提取备用金1万元以内(含1万元)须由财务经理批准;超过1万元须报总经理批准。

4.6.2银行存款的管理

4.6.2.1遵循国家关于银行结算的有关规章制度;

4.6.2.2新增银行账户必须事前由财务部经理提出申请，由主管副总审核，报总经理批准后开设;

4.6.2.3公司设立的银行账户只限于基本帐户和一般帐户，专用帐户用于本公司经营范围内的资金结算及资金调拨;

4.6.2.4正常业务支出的支票领用,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证，支票上必须有金额且与应付凭证金额一致，所有已经签发的支票，应于当日及时记入银行存款日记账中，并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对，每次支票领用金额1万元以内(含1万元)须由财务经理审核主管副总批准;超过1万元须报总经理批准。

4.6.2.5开户银行间资金调拨需由经办人填制支票领用审批单，详细说明资金调拨的理由，经财务经理审核主管副总批准;1万元以上的资金使用和调拨必须报总经理批准;

4.6.2.6财务部对所有银行支出凭据应认真审核有关内容，严格执行经办人、审批人“双签字”制度，做到单证齐全、手续完备;

4.6.2.7公司的银行支票，包括现金支票和转账支票，一律由财务部统一向银行购买、统一保管、统一发放，发放时必须做好完整的领用、注销记录;对领用期限超过十天以上的，应及时查明原因，督促经办人员及时注销。作废银行支票必须注明“作废”字样单独保管;

4.6.2.8银行票据一般不得背书转让，如有特殊需要，背书必须由专人进行登记，由财务经理提出申请，报公司总经理批准;

4.6.2.9财务部必须加强银行未达账项的管理;银行调节表应于月度终了后十日内编出，并积极予以清理，发现问题应及时上报。

4.6.3银行贷款及融资的管理

4.6.3.1银行贷款卡必须由财务经理保管，如需办理贷款、还款手续，经办人应要求银行逐笔登记、注销，财务经理及时检查并与银行进行核对;

4.6.3.2银行贷款按公司规定的筹资权限实行逐笔审批制度，所有贷款由财务经理提出申请，报总经理签字批准，并逐月报董事会备案;

4.6.3.3所有对外融资一律由董事会批准;

4.6.3.4无特殊情况，公司一般不得对外担保，如确需，公司必须要充分了解对方单位的资信，经济效益及偿债能力等情况，由公司总经理提出申请，经公司董事会批准同意后，方可办理。

4.7结算账款的管理

4.7.1认真审核结算单据，检查结算手续是否完备、真实，单据是否齐全。对于未认真核实而造成的多付或重付款项，应立即查明原因，追究有关人员的责任。

4.7.2财务部应对有关业务单位的往来结算账款定期进行核对和清理工作，所有往来户由财务部与业务人员每月至少核对一次，并编制“往来账户调整表”;财务部每年不定期与终端客户直接核对至少一次。

4.7.3发生采购时，由经办人员提出采购申请，由主管副总签字审核批准：采购金额超过1万元(含1万元)报总经理批准。

4.7.4公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准;发生1万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。

4.8固定资产及其它资产管理

4.8.1500元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。

4.8.2固定资产折旧原则上采用直线法计提，固定资产的预计净残值率为其原值的3%。

4.8.3固定资产的购置均须经主管副总审核后报总经理批准。

4.8.4固定资产的处理包括购置、出售、报废、毁坏损失等(均为1万元以上)须经主管副总审核后，报公司董事会批准。

4.8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。

4.8.6无形资产以历史成本或评估价值入账，并按收益期等额摊销计入成本;不能确定收益期的按5年摊销。

4.9成本、费用的管理

4.9.1财务部应按照国家有关的规定合理计提有关费用。

4.9.2发生的所有费用必须先由财务经理签署意见(单笔5000元以上的费用需报备主管副总)，财务部门应严格按照公司有关行政文件规定的费用报销标准进行审核，报总经理或总经理授权的负责人批准后报销。

4.9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。

4.9.4财务部必须按收入与成本、费用相匹配的原则及时进行帐务处理，如实反映本期损益。

4.9.5研发费用预算经董事会批准后，严格按预算执行。

4.10营业收入和营业外收支的管理

4.10.1公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。

4.10.2公司应当合理确认营业收入的实现，将已实现的收入按时入账，并及时结转相应的成本。发生销售退回、销售折让与折扣，应及时对有关销售科目予以调整。

4.10.3营业外收入是指公司主要经营业务以外的其他各项收入。包括固定资产盘盈及变卖收益、罚款收入、无法支付的应付款项、物资及现金的溢余等。营业外支出包括固定资产盘亏及变卖损失，固定资产和流动资产因遭自然灾害等造成的非正常损失(扣除保险公司赔偿款)，违约金、公益救济性捐赠等。

4.11利润及利润分配的管理

4.11.1公司的利润总额包括营业利润、营业外收支净额等项目构成。

4.11.2公司发生的年度亏损，用下一年度税前利润弥补;下一年度弥补不足的，在五年内延续弥补;五年内不足弥补的，用税后利润弥补。

4.11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。

4.11.4公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

4.11.4.1弥补前五年的亏损;

4.11.4.2提取法定公积金百分之十;

4.11.4.3提取法定公益金百分之五;

4.11.4.4提取任意公积金，比例由董事会决定;

4.11.4.5支付股东股利。

4.11.5公司法定盈余公积金可用于弥补亏损或经董事会批准后转增资本金。但转增资本金时，以转增后留存公司的法定盈余公积金不少于注册资本25%为限。

4.11.6公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度分配。分配方案应经董事会批准。

4.12财务报告的编制

4.12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告;在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。

4.12.2公司年度财务报告包括资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注。

4.12.3年度财务报告经会计师事务所审计，并同时提供下一会计年度的预测报告。

4.12.4财务报告的公布

4.12.4.1年度财务会计报告应在编制完成后15日内送交各股东。

4.12.4.2公司于每月结束后15日内向董事会提交月结束财务报表;每季度结束后30日内向董事会提交季度财务报告、季度经营总结分析报告。该类财务文件包括库存清单、应收帐款、固定资产、应付帐款、其它应付款、销售收入、销售成本、经营费用、管理费用、财务费用营业外支出明细表等事项。

4.13财务电算化管理

4.13.1财务部电脑操作人员应按相应的权限操作会计软件，并定期与软件供应商联系，做好软件的系统维护工作。对于数据资料，在核对相符后，每日、每月要做好数据备份工作。

4.13.2财务部门应严格管理增值税专用发票及防伪税控设备，实行发票和IC卡分人管理。开票工作必须由持证人员负责，其它人员严禁使用。

4.13.3年度终了，由财务经理统一保管备份数据。

4.14财务档案管理

4.14.1公司必须保证财务档案的存放空间及安全可靠，财务部要严格按照财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》执行。财务部应指定专人保管财务档案，建立健全严格的档案管理制度。非本部门人员查阅档案，必须要征得总经理同意，档案保管人必须要做好登记工作。

4.14.2本制度由财务部负责解释和修订，并在执行过程中不断完善。

4.15财务数据、资料、方针均属公司重大机密，未经授权，各级人员不得对外公布，亦不得在公司内外传播。

员工手册

一、董事长致词

欢迎您加入本公司，深信您定能勤勤恳恳工作，恪尽职守，为顾客带给优质、高效的满意服务，为企业创造良好的声誉。：此手册的目的是让每一位员工清楚地了解作为本企业一员所要共同遵守的工作规范准则，并能同心协力、精诚团结，使企业能不断发展进步，位于行业前列。

董事长：※※※

二、员工的权利

1、员工有参与企业管理的权利

2、员工有按所付出的劳动享有报酬的权利

3、员工有按照规定享受休假的权利

4、员工有获得劳动安全卫生保护的权利

5、员工有享有社会福利的权利

6、员工享有法律规定的其他权利

三、企业宗旨、理念、组织形式

(一)企业宗旨：

以人为本，以质取胜，做市场强者

(二)企业理念

1、经营理念：以服务顾客为上，以员工满意为基，以创新

发展为本

2、质量理念：产品即人品;当质量与成本、进度发生矛盾时，质量第一

3、管理理念：制度重于权利，同事重于亲朋

4、做人理念：讲原则、守纪律、有诚信、懂自律

5、企业精神：求真务实：锐意进取

6、用人原则：带给舞台，各尽其才，能者上，平者让，庸者下

7、企业作风：精、严、细、实、快

8、企业价值观：承担职责光荣

(三)企业发展目标

跻身中国现代化大型水泵、水轮发电机组制造企业前列

(四)企业组织形式

本企业实行董事会领导下的总经理负责制，总经理为企业的最高行政领导，统管及指挥企业一切经营管理活动。企业经营管理机构根据需要划分为三个车间、八部一室，实行逐级负责和管理制度，用人实行全员劳动聘用合同制，分配实行定额工时和岗位技能相结合的薪酬制度。

四、员工行为规范

您已经是江苏航天水力设备有限公司中员工之一，您的举止、行为，不再仅仅是您个人文化素质的直观反应，而是江苏航天水力设备有限公司企业形象的再现。公众的亲疏，客户的取舍，将与您的形象休戚相关。

“我就是江苏航天水力设备有限公司的代表”

1、形象意识

员工务必具备强烈的形象意识，从基本做起，塑造良好形象。

2、员工仪容仪表

员工衣着应当合乎企业形象，穿着及修饰应稳重大方、整齐清洁、工作时间一律统一着公司服装。

3、社交、谈吐

在企业交谈尽量讲普通话，交谈中善于倾听，不随便打断他人谈话，不要言语纠缠不休或语带讽刺，更不要出言不逊，恶语伤人。

与客户交谈诚恳、热情、不卑不亢，语言流利、准确。注意迎送礼节。

与同行交谈，注意措辞分寸，谦虚谨慎，维护公司形象，不互相倾轧，客观正派。

4、举止、行为

遵守考勤制度，准时上、下班，不得迟到、早退。不得中途脱岗、串岗，请假需及时申请或通知部门主管，填报请假单。：上班要持续良好精神状态，精力充沛，乐观进取。

对待领导要尊重，对待同事要热情，处理工作持续头脑冷静，坦诚待人，团结协作，不将个人喜好带进工作中。

持续良好坐姿、行姿。出入会议室或领导办公室，主动敲门示意。

5、爱护公物，维护环境卫生

养成讲究卫生，爱护公物的美德，不随地吐痰，不丢纸屑、

果皮、烟头和杂物，不乱涂、乱画，不抽游烟。

办公室持续整洁，无污痕，文件入橱或摆放整齐。：车间持续井然有序，物品堆放整齐。

五、员工管理条例

第一条：个人资料

1、新进公司员工应向公司办公室带给身份证明、学历证明，亲笔填报准确的个人资料。个人资料如有变更，应及时通知公司办公室。

2、个人资料失实引起的一切后果一概由当事人承担。

第二条：报到程序

员工接到录用通知后，应在指定的日期内报到，报到程序包括：

1、办理报到登记手续，领取员工手册;

2、与试用部门负责人见面，交接工作;

3、安排办公(工作)地点，领取办公用品(劳动工具)。

第三条：试用转正

1、员工试用期一般为三个月。试用合格、透过考核并体检合格后填写转正表，经试用部门负责人签署意见后报公司办，总经理批准后，方可办理录用手续。

2、员工在试用期间如请假超过七天，作自动离职处理。

第四条：工资和福利

1、员工的工资，按企业相关规定支付;公司以货币形式按月支付员工的劳动报酬。工资发放实行先做后付制度，即当月工

资次月发放。

2、公司发薪日为每月3-5日，如遇公众假期，发薪日可提前或推后。：公司按规定从员工当月工资收入中扣除个人应承担的各项保险费用和个人所得税，并代员工向政府税务部门缴纳。

3、本公司员工不得向他人泄漏自己月薪所得，亦不得询问本公司其他员工的月薪所得，违反此规定的员工应受到相应的警告，处分，情节严重者将导致解聘。

4、薪酬的评定以潜力、贡献、职责为主，按照工作岗位，工作经验和工作潜力的差异，确定不同的工资级别。

5、公司依照国家和地方有关社会保险的规定为正式员工办理各项社会保险和福利待遇。

6、试用期员工期满经考核合格，按规定岗位工资发放。

第五条：假期

1、婚假。员工男方年满25岁，女方年满23周岁结婚为晚婚，正常婚假为3天，晚婚假另加2天，共计5天，需一次休完，不得挪作它用。婚假为有薪假期。

2、产假。女职工产假90天，其中产前休假15天。剖腹产的增加产假15天。多胞胎生育的多生育一个婴儿，增加产假15天。

3、计生假。育龄妇女上环休假3天，取环休假1天，流产休假15天，未按计生规定执行者无假期。

4、丧假。员工直系亲属去世，可享受3天有薪假。

5、病假。员工休病假，务必三甲医院的证明方为有效，但二个月以上的长期病假(不含住院期间)，需经市医疗部门鉴定

方可休息。员工休病假，按实际病假天数扣发工资，发基本工资40%。

6、公假。公派出差或临时参加各种会议、学习、培训。

7、事假。除以上各类假期外，其余因各种原因请假的均视为事假。原则上当月事假不得超过3天;全年不得超过15天。

8、其他法定节假日参照国家相关规定执行。

第六条：员工加班

根据》有关规定，在不损害员工利益的前提下，公司有权根据工作和经营需要安排员工加班。员工本月加班的，公司应于下月月底前安排调休;如遇特殊状况，在3个月内安排调休;无法安排调休的，按有关规定支付加班工资。

第七条：员工出差

1、公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，应服从安排。

2、员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守法，按公司规定的标准使用交通工具，合理降低出差费用。

3、出差员工应及时并按规定标准核报差旅费用。

4、出差人员回到公司后，其工作状况应及时向主管报告。

第八条：员工培训

1、为提高员工的知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。

2、新员工进入公司后，须理解公司概况与发展的培训以及

不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的状况安排，在新进公司的前三个月内进行，培训不合格者不予录用。

3、员工调职前，务必理解将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊状况经将调往部门的主管副总同意，可在适当的时间另行安排培训。

4、对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据状况给予适当物质奖励，未能到达者，可适当延长其培训期。

5、公司所有员工的培训状况均应登记在相应的《员工培训登记卡》上，《员工培训登记卡》由公司办保存在员工档案内。

6、公司对员工在业余时间，在公司外理解教育和培训予以鼓励，承认其教育和培训后的学历，并视不同状况给予部分或全额报销学杂费。

第九条：员工调职

1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。

2、各部门主管在调动员工时，应充分思考其个性、潜力，务使“人尽其才，才职相称”。

3、员工接到调动通知书后，限在规定时间内办妥移交手续。

第十条：员工辞职

员工因故辞职，应提前30天递交书面报告，经批准后到公司办填写《员工离职单》，办理离职手续。

1、本部门手续交接，归还公司有关资料、文件、办公用品、劳动工具、《员工手册》和其他公物。

2、凡借欠公款者，应予清还。

3、相关在手工作的衔接和移交。其它未尽事宜，按《劳动合同法》的相关规定执行。

第十一条：考勤制度

以部门为单位，对员工出勤状况进行考核，不得弄虚作假，每月26日上报考勤原始记录。

1、员工务必准时上下班，并应准备充分时间更换工作服，以准时到达工作岗位。

2、考勤打卡实行一人一卡，上、下班都务必打卡，方算全天出勤。不允许代他人打卡，有代打卡行为，一经查实，一次罚款300元。下班提前打卡者，一次罚款10元。

3、上班迟到5分钟至15分钟，罚款10元，15分钟至1小时罚款50元，1小时以上罚款100元;中途出厂一律凭手续出门，未办理手续者按早退处理;早退10分钟以内，罚款50元，10分钟以上罚款100元;无故旷工按规定处理。

4、员工无故不上班作旷工处理。旷工半天扣除当日工资，旷工一天扣除3天工资，旷工五天(含五天)以上者，作除名处理，企业不负责其一切善后事宜。

5、员工请假程序2天(含)内由部门负责人批准，报公司办备案;2天以上部门负责人签署意见后，报分管副总批准;单位、部门负责人以上员工，1天内由主管副总批准，报公司办备案;1天以上由分管副总签署意见后报总经理批准。得到批准交接好工作后，方可离开工作岗位。

6、员工请事假，扣除当日工资全额。

7、员工因参加社会活动，经领导批准给予公假，工资照发。

8、员工市内公干或赴外地出差务必到考勤员处办理登记手续，填写出门证或出差单，经部门负责人证明后，报分管副总批准。

9、各部室、车间明确专人按实考勤、计假，不得弄虚作假。违反一次扣单位负责人200元。

第十二条奖励

为了增强员工的职责感，鼓励员工的用心性和创造性，提高劳动生产效率和工作效率，公司对表现优秀、成绩突出的员工除通报表扬外，给予专项奖励：

(一)有以下情形之一的，给予奖金100-1000元的奖励;

1、被公司、总公司及上级工作单位评为先进个人或优秀党员的;

2、敢于阻止和揭发损坏公司利益的行为，使公司利益免受重大损失的;

3、为公司发展或业务管理规范等方面提出合理化推荐，并给公司带来明显效率或效益的;

4、在节约物料或废料利用方面作出成效，为公司带来明显效益的。

(二)多次有以上行为，为公司作出较大贡献的，值得树为楷模，推广学习的，由总经理办公会研究决定，根据实际状况一事一议，给予特殊奖励。

(三)奖励的审批权限

通报表扬由部门负责人提出，分管副总批准，报公司办备案;

物质奖励和立功嘉奖，由部门负责人提名，公司办审核，报总经理批准;

奖励晋级，由部门负责人提名，公司办审核，报总经理办公会议审批。

第十三条：处罚

一、过失种类

1、当班睡觉、喝酒、打牌、打游戏。发现一次罚款50元。

2、员工交谈、工作交流应礼貌用语，殴打他人或相互打斗，罚款300元，造成他人伤害，承担一切职责。

3、无理拒绝理解任务，不服从正常调动经教育不改者，停岗。停岗期间发放生活费10元/天。

4、在当班时间规定统一着装，未穿工作服罚款10元。

5、公司各类会议，会议期间不得抽烟，违者罚款20元。

6、厂区区域范围(车间现场、办公大楼、厂区主干道、生活区)，不得随地吐痰、乱丢烟头和杂物，不得乱涂、乱画、溜狗、不抽游烟(指定抽烟地点除外)。如有上述状况一次，罚款20元。

7、损坏厂区公物及设施，无意损坏按值赔偿;故意损坏按值赔偿并罚款200元。

8、损害公司利益，如出让经营信息，技术资料等，视其情节轻重进行处罚，退回违法所得并处罚款不低于5000元，严重者将追究法律职责。

9、涉及质量、设备、安全事故等违规违纪行为，按公司有关规定执行。

二、处罚执行要求

1、各级干部要以身作则，自觉带头规范自己的行为，做好员工表率。

2、员工违纪，以部门进行处理，公司办执行。在处理过程中，不得袒护、包庇，做到公平、公正。

3、劳动纪律方面行为规范，由公司办督查;厂区环境卫生、公物等方面由综合管理部督查。

4、公司设立检查员制度，员工应尊重、配合和理解检查员督查。：第十四条：处分的审批权限

1、处罚单由部门负责人签发生效。

2、辞退和除名由部门负责人提议，公司办审核，报公司总经理办公会批准生效。

第十五条：修订、解释

1、公司可根据业务及管理的需要，对《员工手册》进行修改。

2、《员工手册》由公司办负责解释。

3、员工手册》自发布之日起实行。

六、《员工手册》收到函

致：公司办

兹收到《员工手册》壹份。经认真阅读，本人明白手册详细资料。谨引声明，本人愿意遵守执行。

签名：

日期：

注：请于收到《员工手册》壹周内将此单返还公司办。

吸烟不仅会导致多种疾病，而且危害他人健康。为创建无烟学校，学校决定在校内实行控烟，并作如下规定：

1、学校创建领导小组为学校控烟小组，按组织分工深入开展各项控烟活动,保证控烟制度的落实。

2、禁止全体教职工在校园内吸烟。家长进校一律不得吸烟。

3、校园内设置醒目的禁止吸烟标志。不向来我单位的宾客敬烟，来宾如有吸烟行为应及时劝止。全体教职工在校园内必须谢绝他人敬烟。

4、学校会议室、办公室、接待室不设置吸烟器具，不摆放香烟。

5、学校建立吸烟师生档案，与之签定禁烟合同。禁止学生吸烟。对继续吸烟的师生进行劝阻、教育，并给予一定的处罚。

6、学校利用健康教育课、班队会、家长会、黑板报、手抄报、校园广播和“拒吸第一支烟”签名活动等形式广泛开展控烟宣传教育。

7、学校设置控烟宣传栏。教室门口、办公室、会议室张贴醒目的禁烟标志。

6、每年5月31日世界无烟日组织学生进入各村、街道进行控烟宣传。

8、接受卫生部门的执法检查，对执法部门提出的意见认真整改。

第一条 为加强我市建筑市场监督管理，规范建筑市场秩序，建立优胜劣汰的动态管理机制，提高企业综合素质，确保工程质量、安全生产，根据《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》等规定，结合本市实际，制定本规定。

第二条本规定适用于本市、国务院有关部门直属、省属驻昌和外地进昌各类建筑业企业。所称的进昌建筑业企业，是指企业法人营业执照注册地不在本市范围内，具有建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动的企业。

第三条 南昌市城乡建设委员会(以下简称市建委)具体负责建筑业企业的诚信管理工作。

第四条 进昌建筑业企业进入本市参加建设市场活动，应提供完整、真实、合法、有效的资料到市建委办理进昌登记手续。

第五条 进昌办理登记手续须提供以下资料(原件核对后归还)：

(一)《建筑业企业资质证书》、《企业法人营业执照》、《建筑施工企业安全生产许可证》原件及复印件;

(二)企业法定代表人授权委托的在昌负责人的委托书，企业在昌负责人、技术负责人、财务负责人、具有专业资格的专职质量、安全管理人员任命书、职称证书、劳动合同(含社会保险凭证证明)的原件及复印件;

(三)外省企业应提供省级建设行政主管部门或国务院有关部门出具的外出介绍信，省内企业应提供各市、县建设行政主管部门的介绍信;

(四)由企业所在地县以上建设行政主管部门出具的近二年未发生《建筑业企业资质管理规定》第十四条所列举行为的证明，以及无拖欠农民工工资 的证明;

(五)企业参加项目管理的项目经理、技术、质量、安全、经济管理人员的资格证明、职称证书的原件及复印件，主要技术工种操作人员职业资格证书或其他从业资格证书原件及复印件(技术、管理人员等总人数不少于15人，项目经理或建造师限二级以上，中级职称以上工程技术人员不少于10人，技术负责人应为高级职称)，以及社会保险证明;

第六条进昌建筑业企业在昌设立分公司的，在昌应有固定的办公场所，总承包企业不小于200平方米，各专业企业不小于100平方米，并办理在昌工商注册、税务登记、开立银行帐户及申领《组织机构代码证》。

第七条进昌建筑业企业具备了第五条、第六条所列条件的，可向市建委申领《诚信管理手册》。国务院有关部门的直属、省属驻昌和本市各类施工企业凭资质证书副本，可到市建委申领《诚信管理手册》。进昌建筑业企业不设分公司的不发《诚信管理手册》。

第八条《诚信管理手册》是本市和驻昌、进昌建筑业企业在昌合法承接工程的信用档案，记录企业及项目经理在昌的业绩和奖惩情况。持《诚信管理手册》可参加本市所辖范围内的建设工程招投标活动。持《诚信管理手册》参加招投标时，加入3分诚信分值;有违反建筑市场行为，被处以不良行为记录的每次扣2分，扣分分值可累加(不良行为记录当年有效，不跨年度)。

第九条领取了《诚信管理手册》的建筑业企业变更企业名称和法人代表、资质等级、指定在昌负责人等，应从变更之日起15日内持有关证明文件到市建委办理变更手续。

第十条 国(境)外施工企业进昌施工按照国家、省建设行政主管部门的有关规定办理手续。

第十一条建筑业企业在昌承接工程后，应组织项目管理机构，配备与工程规模、技术复杂程度相适应的管理人员，其中项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员、施工管理员、材料管理员必须是本企业职工。

第十二条 建筑业企业应定期按要求向市建委和市统计局报送建筑业企业各类报表。

第十三条 建筑业企业应遵守国家、江西省及本市有关建筑市场、工程质量、安全生产、文明施工、合同管理、劳动保障、计划生育管理等方面的法律 、法规和规章。

第十四条 对违反本规定，有下列行为之一的，视情节轻重，给予责令整改、通报批评、收回《诚信管理手册》的处理：

(一)在昌无固定的办公场所，驻昌机构主要管理人员实际到位情况与进昌登记的资料不相符的;

(二)企业管理不规范，工程质量、安全生产、文明施工保证体系不健全，项目管理机构的管理人员设置与施工工程规模程度不相适应，以及项目管理人员长期不在施工现场(经3次以上检查均不在施工现场的视为长期不在施工现场)，技术工种和劳务作业人员未取得职业资格证书或其他从业资格证书上岗的;

(三)总承包企业和专业分包企业将劳务作业分包给不具有相应资质的劳务分包企业，或未与劳务分包企业签订书面劳务分包合同的;

(四)出租、涂改、伪造或采用不正当手段骗取《诚信管理手册》的，以及允许他人以本企业名义使用《诚信管理手册》的;

(五)不及时办理相关变更登记手续的;

(六)劳动用工管理不规范，克扣或拖欠务工人员工资的;

(七)不按规定上报各类报表的;

(八)在昌施工期间发生建筑市场违规行为或质量安全等级事故的;

(九)有其他违反法律、法规、规章的行为的。

第十五条 市建委对所持《诚信管理手册》的进昌建筑业企业实行年度检查制度。

年度检查按下列程序进行：

(一)进昌建筑业企业应根据当年的年度检查通知进行年度检查申报，填写年度检查报表，提交《诚信管理手册》，交验《建筑业企业资质证书》、在昌分公司《企业非法人营业执照》、《建筑施工企业安全生产许可证》副本原件。

(二)外省外地建设行政主管部门在昌设有办事处的，该地企业将申报资料提交到驻昌办事处，由驻昌办事处统一将年检资料交市建委;无驻昌办事处的企业将申报资料直接报市建委。

(三)对年度检查资料齐全的企业，市建委在15个工作日内做出年度检查结论，记录在《诚信管理手册》年度检查记录栏内。

第十六条年度检查的内容是：进昌建筑业企业在昌施工条件是否符合进昌登记时应具备的条件;是否与其在昌施工承接的工程规模相适应;进昌建筑业企业在昌是否存在着工程质量、安全生产、市场行为、劳动用工、工资支付等方面的违法、违规行为。年度检查结论分为合格、基本合格、不合格三类。

第十七条进昌建筑业企业在昌的施工条件符合进昌登记时应具备的条件，且与其在昌施工的工程规模相适应，在过去一年中没有发生第十四条所列行为的，年度检查结论为合格;发生第十四条所列行为，经批评教育后已整改的，年度检查结论为基本合格;发生第十四条所列行为，情节严重或整改不力的，年度检查结论为不合格。

第十八条有下列情况之一的，市建委收回其《诚信管理手册》，在两年内市建委不再发给该企业《诚信管理手册》，并给予不良行为记录，在此后的两年内参加本市建筑市场招投标活动时，每次扣4分。

1、年度检查结论为不合格的;

2、连续两年年度检查结论为基本合格的;

第十九条年检时间为自下发年检通知之日起二个月内，特殊情况企业可申请延期，延期时间不超过一个月。在规定时间没有参加年度检查的进昌建筑业企业，其《诚信管理手册》自行失效。

第二十条 进昌建筑业企业遗失《诚信管理手册》，应在本市登报声明作废后，重新补发。

第二十一条 企业终止在昌承接工程，应到市建委办理离昌手续，同时上缴《诚信管理手册》。

第二十二条 本办法由南昌市城乡建设委员会负责解释。