优秀员工工作内容怎么写（最新20篇）

职责：

1、熟悉和掌握各种计算机软硬件，可独立进行安装、调试及故障排除;

2、熟悉局域网的维护及网络安全知识，可进行局域网的搭建和网络设备的基本维护和故障处理;

3、安装和维护公司计算机应用软件，同时为其他部门的软硬件提供技术支持;

4、检查维护员工电脑系统的使用、病毒查杀、升级更新等事务;

5、对公司办公资产(如复印机、传真机、电话机)进行管理和维护;

6、按公司要求不断完善公司网络系统管理;

7、上级交办的其他相关工作。

任职要求：

1、计算机或IT相关专业，大专或以上学历;

2、1年以上的企业网络管理、服务器网管工作经验，能对网络故障进行快速定位和排除;

3、熟悉各种网络设备基本维护;对服务器、路由器、防火墙能够熟练操作及维护，具备故障诊断和处理能力;

4、熟悉网络布线;

5、良好的沟通能力和合作精神、工作主动性强、耐心细致、责任心强，具有吃苦耐劳精神。

1.0目的:

为营造公司和谐氛围，令全体员工能更快乐地工作，规范员工资保密行为，保证薪资作业过程的保密性，确保薪资机密不外泄。

2.0范围:

2.1本制度适用于公司全体员工的薪资操作过程;

2.2本制度适用于监督全体员工的薪资保密行为、违约处理等过程。

3.0定义:

薪资作业人员：指参与薪资确定、调整、核算、发放等各部门负责人及行政人事、财务

人员。

4.0权责:

综合部主办，其它相关部门协办。

5.0资料:

5.1薪资保密的整体要求：

5.1.1全体员工不准打听其他同事的薪资水平;

5.1.2全体职工不得向任何人泄露自己的薪资水平;

5.1.3任何员工发现薪资泄密状况都务必及时汇报，相关部门做及时、有效处理。

5.2确保薪资保密的总体实施方法：

5.2.1由综合部向全体员工宣导本薪资保密制度，并实时监督与控制;

5.2.2由财务部保存薪资资料，确保薪资资料保存过程不泄密;

5.2.3加强薪资作业人员及薪资作业过程管理，确保定薪、调薪、薪资核算、薪资发放过

程不泄密。

5.3为保证薪资的保密性，对薪资作业过程作以下规定：

5.3.1薪资作业过程包含(但不限于)新进员工定薪、员工调薪过程、薪资资料保存过程、薪资核算过程、薪资发放过程、薪资资料查阅过程等;

5.3.2新进人员经本部门或本分店相关负责人确定薪资后，须在第一时间将薪资资料交于综合部，综合部做好有效保密管理;

5.3.3调薪资料(包含转正调薪、每年1月与7月公司普调薪资等)经核准后，应由财务薪资核算员统一保存，并进行有效保密管理;

5.3.4除总经理、区域总经理外，任何人不得查阅其他部门/分店人员薪资资料;

5.3.5财务人员在发放薪资时应保证薪资保密。

5.4为规范员工的薪资保密行为，现作以下规定：

5.4.1各部门负责人在与本部门员工确定薪资时，应及时宣导薪资保密意识，并签订薪资保密协议书;

5.4.2新进人员入职后，由综合部在职前培训中宣导薪资保密制度，并签订薪资保密协议书;

5.4.3综合部应不定期深入到员工当中了解薪资保密状况，并对违反本制度者做出相应

处理;

5.5为确保公司薪资保密制度得以实施，现作以下规定：

打听同事工资者，一次处以违约罚金人民币200元;泄露工资机密者，一次处以

违约罚金人民币300元;员工因不谨慎而泄露其工资条等基本信息者，一次处以违约罚金人民币300元;管理者因管理不当而泄露工资机密者，一次处以违约罚金人民币500元;薪资作业员操作不当泄露工资机密者，一次处以违约罚金人民币500元;凡打听、泄露工资机密双方当事人，除处以相应罚款外，将工资待遇高的当事人工资降低与工资待遇低的当事人同一工资标准;并赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括因追究该违约职责所产生的合理费用等。

6.0相关文件资料:

《薪资保密协议书》

7.0相关记录表单

《薪资保密制度及协议书阅读签收表》

总经理签批(日期)：

职责：

1、负责天猫店铺直通车，钻展，淘宝客的推广及优化;

2、制定推广方案并负责实施，对推广效果进行评估，并善于分析店铺及行业数据;

3、负责店铺产品SEO优化，配合付费流量打造单品爆款;

4、每日店铺流量及销售数据监控、汇报。并及时提出合理的优化建议;

任职要求：

1、两年及以上的淘宝天猫推广、SEO工作经验，有内衣相关工作经验者优先;

2、精通淘宝SEO优化和淘宝天猫推广的实战经验，有成功案例者优先;

3、熟悉淘宝直通车竞价排名规则，监控优化竞价关键字等;

3、有良好的逻辑思维能力，和数据分析能力，对数字相对敏感;

4、大专及以上学历要求，年龄20-30周岁，性别不限。

1、每天准时到公司，(最好能提前20分钟到公司，做到风雨无阻!)

2、找开电脑，查看前一天所新增楼盘，熟悉市场行情，养成每天背诵楼盘和发现自己所需要之楼盘。

3、打开电脑，随时查阅公司"新间公告"、"员工论坛"等栏目，及时了解公司业务动态同规章制度，跟上公司日新月异发展的步伐。

4、查看本区域广告(包括本公司和外公司)发现自己客户所需要的盘,增加成交量进而增加业绩(及分类广告).

5、本分行或本区域若有新收的匙盘,坚持拿匙看房,日积月累,区域内的所有户型你都会了若指掌.

6、每天必须认真按质清洗十五个盘源.清洗任何盘源必须与业主彻底交流,了解真实情况.

7、洗盘过程中,了解业主有换楼的需要。在业主未出售前，先行约业主看房(每周至少一个)。

8、下决定每天找寻一个新客户(暂时未需要，但半年内会买的客户)

9、尝试考核本身对买卖过程中，税费及各项手续费的计算方法。

10、每天必须尽量保证带两个客户看房。

11、每天必须即时跟进自己客户及每天洗十个公客。

12、主动到公交站或盘源不足的指定目标派发宣传单张，争取客源及盘源。

13、自行辑录五个楼盘，不停寻找客户作配对，机会自然大增。

14、跟进以往经自己成交的租盘或卖盘，(租客到期完约否?会否另觅新居?会买房否?)做好自己的"客户回访"工作。

15、跟进以往经自己租出的楼盘业主，会否买多一个单位作投资(收租)

16、有时间到附近交易活跃的社区兜客，及地产公司门口拉客，管理制度《中介规章制度》。

17、自己洗盘时认为和自己沟通比较好的业主多联系，加深感情争取控盘(签独家委托)

18、晚上是联络客户与业主最佳时间，坚持在8-9点间跟客户、业主沟通。

19、业务员应多了解本市及国内房地产之要闻，令本身在这方面的知识增加，从而在与业主及客户交谈的时更有内容，塑造"专家"形像。

20、谈判过程中，遇上挫折，是平常不过之事，并要将问题症结之所在记下，不要重犯。

21、工作总结(看房总结经验)，准备第二天工作计划(客与业主需联系) 22、心动不如行动，心勤不如手勤，主动出击，才能争取入息。

各位同仁：请随时随地将自己的工作与以上"日常工作"进行比较，检查自己做到了什么，没做到什么!建议将此"日常工作"摘录于自己工作薄上，时常鞭策自己，指引自我!长此以往，成功之时指口可待!

1、营运纪律规范：

(1)杜绝迟到：迟到15分钟以内罚款50元，超过15分钟按每分钟1元依次类推，迟到60分钟以上的按旷工处理——扣除当月奖金;

(2)离岗签字：离岗超过15分钟，必须在离岗登记本上签写离岗和返回时间;若未进行离岗登记将视为脱岗处理，罚款每次不低于5元。

(3)无论顾客是否购买商品，只要进入洗车场所有员工必须有三米三声服务，即顾客出现在周围三米范围内必须声音响亮的说：“您好，欢迎光临!”“请问有什么可以为您服务?”顾客离开时说：“谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临!”如发现未有三米三声的，每次开具罚款不得低于2元。

(4)微笑服务：收款过程保持微笑服务、唱收唱付(即收您钱，找您，请点一下)、使用文明礼貌用语;未按要求1次罚款2元;被投诉1次且责任明确罚款10元。洗车员、擦车员与顾客有正面接触或交谈时也必须保持微笑。

(5)工作纪律：遵守公司各项规章制度;违反1次罚款5元。

(6)病假及事假：

病假一天扣除绩效20元;一般情况不允许请事假，特殊情况请事假需提前一天与主管报备审批，一天以上需经主管及店长批准后，方可请假，事假一天扣除绩效40元，三天以上扣除当月奖金。

2、绩效考核：

(1)收银员资金安全：符合公司收银资金管理规定。收银出现短款时，由收银员全额承担短款金额;领取、归还备用金;及时准确缴纳营业款;不得擅自将收银资金挪做他用，一经发现，立即终止实习协议，赔偿公司相关损失，严重者将承担相关法律责任;

(2)工作技能：试用期3个月,试用期间正常参加工间操及所有培训、集体活动等，试用期满后严格按照业绩考核标准考核，考核标准如下:

①收银员开票速度：

②洗车员、擦车员相互监督，发现清洗不干净一次罚款20元，引起客户投诉罚款50元。

(3)款台保洁：保持收款台、洗车场的地面、桌面清洁、卫生、无杂物和私人物品，检查不合格1次罚款3元。

(4)所有员工不允许与顾客发生争执，情节严重者则开除。

(5)爱护员工宿舍卫生及公共物品，损坏照价赔偿。

3、此规章制度自发布之日起生效!

1、有大型TWS耳机、蓝牙耳机、平板电脑、广告机、智能音响等数码电子产品制造工厂任采购2年以上工作经验;

2、熟悉TWS耳机、蓝牙耳机、平板电脑、广告机、智能音响产品相关物料，了解电子、塑胶、线路板类材料特性;

3、熟悉电子物料、屏、TP、电池、外观结构、包材等的市场动态;

4、采购渠道资源丰富，对采购部门成本控制能力强;

5、为人诚实正直，责任心强,良好的职业道德操守;

6、具有良好的团队建立、管理体系建立、领导管理能力。

一、制度目的

为树立公司良好形象，增强员工对工服的爱护意识，妥善管理员工工服，体现公司的专业化和规范化，特制订《员工工服管理制度》(以下称“本制度”)

二、职责规范

1、管理部为工服的主管部门，负责制定工服配置标准、订立工服管理办法、以及工服的采购、发放、回收、登记、保管、违规处理等事务。

2、各部门助理负责该部门员工工服登记备案、工服需求统计和申报。

三、工服配置

1、员工工服为公司财产。公司因不同岗位工作需要，为员工配备相应工服。所有员工应爱惜配备给个人的工服，按照公司规定穿戴、清洗、保管，在规定使用年限内，不得随意损坏、丢失，否则应照价赔偿。

2、员工工服统一式样，统一制作，统一着装。工作时间必须穿着工作服上班。

3、具体工服配置为：办公室员工每人两套西服(包括衬衣)，根据个人工作需要另外可以申请配置一套夹克衫以便驻运行点工作时需要;非办公室员工每人配置两套夹克衫。

四、使用年限

1、办公室员工配置的西服更换期限为二年;西服配套的衬衣更换期限为一年;办公室员工另外申请配置的夹克衫更换期限为二年。更换期限到后，每年可更换每种工服各一套。

2、非办公室员工配置的夹克衫更换期限为一年，更换期限到后每年可更换一套。

3、员工工服达到更换要求后，员工可根据工服的完好情况延长更换期限。公司鼓励员工延长工服的更换期限，以杜绝浪费、提倡环保，但要在工服完好、整洁而不影响公司形象的基础上。

4、西服及配套衬衣自员工领取之日起，为公司继续工作服务满一年的，该工服作为公司福利赠与员工，不再扣取折旧费，也不再回收;夹克衫由于它的特殊性，自员工领取之日起，为公司继续工作服务满一年的，该工服作为公司福利不再扣取折旧费，但依然需要回收。

五、工服洗涤

1、员工要保持工服的干净、整洁、无异味、无褶皱，定期清洗，保持干净卫生。

六、工服的领用

1、新员工入职未满试用期的，公司管理部调配合适的旧工服，旧工服的破损、丢失与新工服管理办法一致(赔偿视情节确认，但不高于新工服的赔偿规定);没有合适的旧工服则直接发放新工服并做好登记、签收、备案等工作。

2、员工试用期满后由部门助理申请制作新工服(试用期直接发放的除外)，并经部门经理签字确认并交管理部备案、采购、发放。员工在领取新工服时需要退还试用期时暂领的旧工作服，退还标准同离职退还。

七、工服退还

1、员工离职时，需将夹克衫工服洗净后交回管理部，并由工服管理人员在“离职交接单”上签字确认。工服自员工领取之日起，为公司继续工作服务未满一年的需缴纳工服折旧费(具体的计算方法为：工服成本金额的一半÷更换期限×(更换期限—已使用时间)，折旧费从当月工资中扣除，款数不够，员工需要在办理离职手续时补足折旧费。

2、办公室员工的西服、衬衣在缴纳工服折旧费后可以领回自用。

3、退回工服未经清洗或者清洗不到位的将直接收取干洗费，以协助员工完成工服清洗工作。具体干洗价格按市场干洗价为准。

4、收回的工服由工服管理员登记并妥善管理。

八、工服破损或丢失的赔偿

1、员工在公司任职期间，应妥善保管和爱惜工服，保持工服的平整洁净，在工服未满更换期限内如有破损或丢失的(因工作原因以及其他特殊情况除外)，按其工服原价扣除相应的折旧费后的金额进行赔偿(具体的计算方法为工服成本金额÷更换期限×(更换期限—已使用时间)，赔偿金从当月工资中扣除，款数不够，次月继续补扣，直至交清为止。

2、员工完成赔偿金扣除手续后凭管理部开出的扣款确认单到工服管理部门领取新工服或重新定做工服。

九、换装时间

1、员工可以在工服更换期限满后提交工服更换申请至部门助理处，由部门助理收集后可在每月的25号(遇节假日往后顺延)向管理部提出。

2、工服更换时间为每年3月15日、7月15日和11月15日(遇节假日往后顺延)。

十、工服的检查

1、员工当班时必须按要求穿着工服，并保持工服干净、整洁、无异味。

2、管理部将不定期安排检查，各部门应积极配合、协助并服从管理部的检查安排。如有违反本制度相关条款的，公司将根据奖惩制度进行处罚。十一、本制度由管理部制订并负责解释，呈总经办签发执行，修改亦然。

职责：

1、协助对接业务部门的招聘需求并分析;

2、进行招聘信息发布、简历甄别及面试环节实施(包括但不限于接待、测试、初面、复试安排、录用流程办理等);

3、 协助组织和实施各类校招活动，确保与学校建立良好的合作关系;

4、协助对培训期新师进行追踪并及时反馈;

5、领导安排的其他事宜。

任职要求：

1、人力资源或相关专业本科以上学历;

2、熟悉招聘流程，并能实际操作运用;

3、责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神;

4、熟练使用相关办公软件，具备基本的网络知识。

职责：

1、协助市场经理开拓、管理、运营及执行公司的相关媒介资源;

2、负责国内及海外社交媒体资源的日常开拓与维护，包含微信、微博、抖音、小红书、INSTAGRAM、FACEBOOK及YOUTUBE等;

3、负责媒体资源(网络广告媒体资源)的收集、分类、处理、发布、跟进、统计、报表等执行类工作;

4、负责对执行的广告投放进行监督和追踪，对执行效果进行评估分析，不断优化投放效益;

5、根据需要起草及监督相关媒体函件、媒体合同;

6、负责现有渠道的投放的策划，新渠道的开发。

任职要求：

1、本科以上学历，广告、新闻传播、市场营销、设计类相关专业毕业，有电子烟/互联网行业经验者优先;

2、1-2年媒介经验，新媒体的各项资源有深入的了解;

3、有丰富的社交媒体KOL资源，充足的媒体代理商资源，熟悉掌握各大社交媒体投放策略;

4、具备优秀的信息分析能力;具备较强的沟通能力和商务洽谈能力;积极主动、灵活应变、认真负责;

5、具有较强的媒介传播价值分析能力和创意能力，了解媒体传播及广告投放操作流程;

6、熟悉媒体运作规律，掌握各个媒体的合作特点，了解媒介市场行情，具有优秀的人际交往和协调能力，具备敏锐的观察能力和应变能力，熟悉市场营销以及媒介等相关知识。

为规范企业管理，打造优秀的员工队伍，促进企业的良性发展，根据企业发展的需要，特制定如下企业管理制度。

一、凡及其下属的各职能部门员工，均认为认同并执行以下制度规定。

二、上班时间：上班时间为：白班每天早上8点——-23点，夜班时间为23点——9点。

三、卫生制度：早上8点——9点为打扫卫生时间，全体员工必须按时、按部门彻底打扫部门生。内容包括：楼梯，过道。厕所，地面，墙壁，门，窗，天花板，显示器，耳机，键盘，鼠标，机箱。桌，椅。烟缸。垃圾筒等。各部门随时保持卫生清洁。

四、服务制度：工作人员要着装得体，大方。待人热情，语言温和，文明。顾客进门要主动招呼，安排。热情、周到、耐心做好每一位顾客的服务，顾客的要求高于一切，严禁出现因个人原因导致顾客产生意见。随时注意顾客要求，应做到顾客一喊就到，工作人员不得大声喧哗。

五、工作制度：在上班期间，各位员工各负其责，认真圆满的做好本职工作。并在工作时间内，听从经理安排，积极完成经理交待的其他工作，当天能完成的工作当天必须完成。

六、以下事项被严格禁止：1、有损形象的言语、行为、举动等。2、上班时间非工作需要的玩游戏、上网聊天、看电影、听音乐等。3、上班时间会客、打电话等。4、泄露商业机密的行为。5、其他不利于正常经营的事项。

七、以"团结、务实、勤奋、诚信、热情、高效”为企业宗旨。每位员工应该时刻牢记。严禁职工内部发生矛盾和纠纷，严禁拉帮结派。同事之间团结友爱，工作互相促进，生活互相关心。

八、奖惩制度：所有员工，均以提高所在部门的经济效益，促进健康快速发展为目标。凡遵守公司各项制度，所在部门的当月效益有显著提高者，公司以奖金的形式对员工进行奖励。贡献突出者享受特殊奖励政策。凡完不成既定的销售收入，工作出现问题，违反公司制度者，由公司经理提出点名批评，凡点名批评三次以上者，停职检查，扣罚工资奖金或除名。公司鼓励工作人员多提合理化建议，一经公司采纳，可领取100元以上的合理化建议奖。

九、收银台收款员要求：

1、按时接班，严禁迟到，早退，离岗现象发生。上班时间严禁会客。

2、禁止以任何理由上机娱乐。

3、接班人员接班时要转换软件中收款员名字。

4、交接班时要根据管理计费软件统计金额，清点好现金，如发现现金有差错，应马上提出，由交班方补足差额。否则，将由接班方承担经济责任。

5、当班人员要做好每天的物品销售记录和支出记录。

6、收银台现金只能由管理人员或指定人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切责任由收款员承担。

7、除了收款员，其他闲杂人等，不得进入收银台内。

8、严禁与顾客发生争持。

9、收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任

10、及时认真做好上网登记工作。

服务人员要求：

1、按时接班，严禁迟到，早退，离岗现象发生。上班时间严禁会客。

2、不得以任何理由上机娱乐。

3、认真学习计算机维修维护技术，随时保持网吧电脑和网络的良好工作状态，定期清理机箱内部的灰尘，维护优化*作系统。

4、桌上，地上的杂物要及时清理。

5、随时注意网吧内环境卫生，厕所要随时冲水。顾客使用的烟缸，垃圾筒，要随时注意清理。

6、顾客上，下机要尽快向收银台收款员登记、发卡。

7、在任何时候顾客结账下机后，要立即将烟缸清理，冲洗干净，归位。桌子、耳机、键盘、鼠标、显示器要抹拭干净，归位。

8、严禁与顾客发生争持。

十、公司全体人员随时注意防火安全和治安安全。如发现隐患必须立即进行处理或报告。严禁出现打架斗殴事件，如发现苗头应及时化解，或及时打110、积极学习消防安全知识，学会使用灭火设备。

十一、注意节约用水，用电。

以上各项制度，由全体员工签字认可后，公布实施。公司不定期进行制度内容考核。

第一部分考勤管理制度

第一条。考勤记录

1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

第二条。考勤类别

1、迟到:凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2、早退:凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3、旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。

(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

(3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

(6)不请假离岗者，按实际天数计算。

(7)旷工采取3倍罚款办法。

4、事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

准假权限:

(1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。

(2)请假2天以内由部门主管批准。

(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

(4)管理人员请假需报请总经理批准。

办公用品管理办法

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下:

第一条。办公用品的范围

1、按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2、按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3、集中管理使用类:办公设备耗材。

第二条。办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条。办公用品的发放

1、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2、每个部门每月发放1本原稿纸。

3、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

员工配发个人物品管理规定

第一条。公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服

第二条。公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

第三条。凡在公司工作的员工均发给员工号牌和。

第四条。员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。

第五条。员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

第六条。员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

员工食堂就餐管理制度

第一条。员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条。食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条。就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条。员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条。就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条。如有倒饭现象一经发现罚款50元。

员工宿舍管理制度

第一条。员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。

第二条。员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条。在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条。不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条。严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条。严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。

第七条。宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。

第八条。男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条。未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条。不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条。值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

员工洗浴管理规定

第一条。员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。

第二条。洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。

第三条。员工洗澡时自带浴品。

第四条。员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

八、关于对讲机的使用规定

第一条。对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用

第二条。对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用

第三条。使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低

第四条。对讲机必须妥善保管，保证使用通畅

第五条。在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条。如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

第二部分:财务管理制度

目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条。借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条。费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条。报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

第四条。提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条。报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条。财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条。借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条。会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条。会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条。记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条。会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。

第五条。会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条。会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条。营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条。餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条。对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条。客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条。车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条。各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条。库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条。现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条。现金收付的手续和规定:

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条。在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条。主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条。流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条。要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条。超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法

第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条。背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条。支票有效期为十天。

第四条。最低起点为100元。

六、盘点管理制度

第一条。目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条。盘点范围

(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。

(三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产:系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条。盘点方式、时间

(一)年中、年终盘点

1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务:由财务部主管会计盘点。

3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

(二)月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条。人员的指派与职责

(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

(二)主盘人:由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

(三)盘点人:由各部门指派，负责点计数量。

(四)监盘人:由总经理派人担任。

(五)会点人:由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

(六)协盘人:由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条。盘点前的准备事项

(一)盘点编组:由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

第六条。盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。

第二条。办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条。保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条。公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条。建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条。折旧年限:房屋20xx年、汽车20xx年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条。折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条。由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条。将采购计划送交财务部审核。

第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条。采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条。采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

钢筋工

1钢材，半成品等应按规格，品种分别堆入整齐，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

2拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人，人工绞磨拉直，不准用胸、肚接触推杠，并缓慢松解，不得一次松开。

3展开盘圆钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧。

4人工断料，工具必须牢固。掌克子和打锤要站成斜角，注意扔锤区域内的人和物体，切断小于30厘米的短钢筋，应用钳子夹牢，禁止用手把扶，并在外侧设置防护箱笼罩。

5多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上，钢筋堆放要分散，稳当，防止倾倒和塌落。

6在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。

7绑扎立柱，墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以内，重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起;柱筋在4米以上，应搭设工作台。柱梁骨架，应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

8绑扎基础钢筋时，应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。

9绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋，应搭设架或安全网，绑扎时挂好安全带。

10起吊钢筋骨架，下方禁止站人，必须待骨架降落到离地1米以内始准靠近，就位支撑好方可摘钩。

教职工请假制度

对于请假，如果没有及时做好工作交接，就会出现一天的工作瘫痪的场景，以下由小编为大家提供的“教职工请假制度”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。

为了进一步加强我县教职工队伍管理，规范教职工请假制度，根据国务院、人事部、劳动部、教育部的有关规定，以及《重庆市人事局关于机关事业单位工作人员假期工资计发问题的通知》(渝人发〔2019〕57号)、《重庆市人事局关于机关事业单位工作人员请事假及事假期间待遇问题的意见(试行)》(渝人发〔2019〕106号)、《中共巫溪县委办公室 巫溪县人民政府办公室关于印发〈巫溪县县级机关工作人员交流暂行规定〉〈巫溪县机关事业单位工作人员管理暂行规定〉通知》(巫溪委办发〔2019〕93号)、《中共巫溪县委办公室 巫溪县人民政府办公室关于印发〈巫溪县机关事业单位工作人员管理补充规定〉的通知》(巫溪委办发〔2019〕105号)等文件精神，结合我县实际，现将有关事宜通知如下：

一、事假

(一)事假期限。每次事假一般在5个工作日以内，特殊情况最长一次不得超过15个工作日。全年累计事假(不含用年休假冲抵的事假天数，下同)原则上不得超过20个工作日。

(二)事假审批。全年累计事假在5个工作日以内，由所在单位审批;全年累计事假超过5个工作日不到20个工作日，由请假人填写《巫溪县教育系统教职工请假申请表》(附件1)一式二份经所在单位批注意见后报县教育局审批;全年事假累计超过20个工作日的，由请假人填写《巫溪县机关事业单位工作人员请假申请表》(附件2)一式三份，经所在单位和县教育局批注意见后，报县人事局审批。

(三)请事假的要求。

1、各学校和县教育局直属单位在职工作人员因私人事务需要处理的，一般应安排在国家法定的节假日(如节日、假日、年休假、婚假、探亲假、寒暑假、丧假)中进行。确有特殊原因须占用工作时间处理私人事务而请事假的，应按上述事假审批权限报批。凡未经批准擅自不上班的，按旷工处理。

2、学校校长、幼儿园园长、直属单位负责人因事需请假，5个工作日以内的需经教育局分管领导批准，超过5个工作日按教职工请假程序报批手续。

3、一年内事假累计超过20个工作日以上的(不含20个工作日)，当年年度考核不能确定为“优秀”等次，累计超过6个月的，当年不参加年度考核，不确定考核等次。其中，符合机关事业单位辞退、解除聘用合同条件的，按辞退、解除聘用合同的规定办理。

(四)事假期间的工资计发

1、全年累计事假在5个工作日及以下的，其基本工资照发。

2、全年累计事假超过5个工作日的，从第6个工作日起，按工作日停发本人日基本工资(日工资=月基本工资÷21天，下同)，直至其事假终止为止。其中，全年累计事假超过20个工作日以上的，不享受年终一次性奖金。

3、试用期、见习期、熟练期工作人员请事假期间的工资，分别以本人实际执行的试用期、见习期、熟练期工资标准为基数，按照本条中的第2项相关规定执行。

二、病假

(一)请病假条件

申请病假人员必须要有巫溪县人民医院或巫溪县疾病预防控制中心主治医生出具的近10天内的病情诊断和建议休假治疗证明书。此证明书需加盖上述单位的疾病证明章和单位行政章且单位分管业务领导签名后有效。另持疾病检查化验、仪器诊断等结论性报告原件、医生出具的相关治疗处方和医院盖章的电脑收费单据(原件供审核，复印件存档)。若需转院治疗的，必须有上述医疗机构的转院证明。

(二)病假审批及要求。

1、病假在7天内(含7天)的，由所在单位审批;病假在1个月内(含1个月)的，由请假人填写《巫溪县教育系统教职工请假申请表》一式二份，经所在单位批注意见后报教育局审批;病假在1个月以上的，本人填写《巫溪县机关事业单位工作人员请假申请表》一式三份，经所在单位负责人签意见后，报县教育局签署意见，最后报人事局审批。

2、因病丧失工作能力的，应按照规定程序报批病退手续。

3、申请病假超过6个月的，根据实际情况，由教育局、人事局集中到有鉴定资质的医院进行病情统一诊断，所需费用由申请病休人员自行承担。病假累计在6个月以上的，当年不参加年度考评，不确定考核等次。

4、大、中专毕业生见习期间休病假，可延长见习期。

5、凡病假连续1个月以上者，双休日、节假日应连续计算为请假。

6、凡未履行休假、续假报批手续的，托病拒不上班工作的按旷工处理。

(二)病假期间的工资计发。

1、教职工连续病休2个月(包括公休假日和节日，下同)以内的，按本人基本工资全额发给。

2、教职工连续病假超过2个月不满6个月的，从第3个月起，工作年限不满2019年的，按本人基本工资的90%计发;工作年限满2019年的，按本人基本工资全额发给。

3、教职工病假超过6个月的，从第7个月起，工作年限不满2019年的，按本人基本工资的70%计发;工作年限满2019年的，按本人基本工资的80%计发。

4、在试用、见习和熟练期间的病休人员待遇，分别按试用、见习和熟练期的工资为基数，计发其病假工资。

三、婚假

(一)婚假期限

教职工结婚，经本单位领导批准，给予5个工作日的婚假(不含规定应享受的晚婚假和国家法定节假日)，晚婚可给予10个工作日的婚假。

(二)婚假期间的工资计发

教职工结婚一般应安排在寒暑假。婚假期间的本人的基本工资全额发给，发生的车船费自理。

四、探亲假

(一)教职工利用寒暑假进行探亲，原则上在上班期间不另批探亲假。

(二)教职工探望配偶、未婚教职工探望父母的往返路费及已婚教职工探望父母的往返路费自理。

五、女职工生育假

(一)产假期限

1、女职工产假为90天，其中产前休息15天。难产的增加15天。多胞胎生育的，每多生一个婴儿，增加产假15天。女职工违反国家计划生育规定，按计划生育相关规定办理，不适用本规定。

2、女职工在计划生育政策允许范围内，怀孕不满4个月流产，持医疗机构证明，给予15天至30天的产假;怀孕满4个月以上(含4个月)流产的，给予42天产假。

(二)产假期间的工资计发

女职工按规定享受的正常产假期间基本工资全额发给。

六、丧假

(一)教职工的直系亲属(父母、配偶或子女)死亡时，经本单位领导批准，给予5个工作日(不含国家法定节假日)的丧假。教职工在外地的直系亲属死亡时，需要教职工去外地料理丧事的，单位可根据路程远近，另给予路程假。丧假期间的基本工资全额发给，发生的车船费自理。

(二)教职工的岳父母或公、婆死亡时，需要其料理丧事的，可参照上述规定办理。

七、教职工出勤考核

(一)凡因公外出或请假期满后无正当理由逾期不归的，视为旷工;对不假而走或未按规定履行请假报批手续的视为旷工。从旷工之日起，按工作日停发本人基本工资，连续旷工3个工作日或累计旷工6个工作日以上的，不享受年终一次性奖金。

(二)对旷工或者无正当理由逾期不归连续超过15天(聘用合同约定为10个工作日)，或者一年内累计超过30天的(聘用合同约定为20个工作日)，按规定程序予以辞退或解聘，且不发给辞退费或解聘补偿费。

(三)辞退的教职工按照干部人事管理权限报送教育局、人事局审批;解聘教职工由用人单位办理解聘手续，并报送人事局备案。

八、机关事业单位工作人员的基本工资构成

1、实行公务员职级工资制人员的基本工资，为本人职务工资、级别工资。

2、机关技术工人的基本工资，为本人岗位工资、技术等级(职务)工资;机关普通工人的基本工资，为本人岗位工资。

3、事业单位工作人员的基本工资，为本人岗位工资、薪级工资。其中，中小学教师的基本工资包括提高10%工资标准。

九、本规定自发文之日起执行，规定中未尽事宜，按上级有关文件规定执行。请各单位组织教职工认真学习，严格实行请销假制度，并做好考勤和各类假期登记工作。

(1)配合投标主管开展与工程投标相关的业务工作;

(2)关注目标区域招标信息发布平台，建立招标工程信息台账，根据公司业务发展方向和需求，对工程信息进行分析梳理，向投标主管提出有关建议;

(3)按照投标主管要求，做好市场准入审批备案和信息更新等相关工作;

(4)按照公司和部门决策，办理投标报名、资格审查、标书编报及审查、参加开标等业务，协调落实与投标相关的人员安排;

(5)掌握招标、投标的程序和要点，认真研读招标公告和招标文件，提出投标相关建议;

(6)参与编写投标文件，细致检查标书，按时完成封标工作，搞好标后资料的管理和归类存档;

(7)跟踪投标过程的各个环节，并及时报告有关进展情况;

(8)收集与分析投标动态和信息资料，建立市场营销信息资料库;

(9)严格遵守公司市场营销保密规定，保守公司商业秘密。

为了搞好员工宿舍,加强治安,保障员工有一个清洁、舒适、安静、秩序良好的住宿环境,特规定如下:

⑴ 入职员工由人事部统一安排房间、床位,凭人事部签发的住宿单到员工宿舍入住.

⑵ 离职人员必须在离职3天之内搬离宿舍,由舍监收回钥匙并开退宿证明后,再到人事部办理手续.

⑶ 已入住员工退宿须提前3天到人事部注销,否则按在住员工一样交纳各种杂费(水电).

⑷ 未经人事部同意住宿员工不准私自调房、调床.

⑸ 公司员工若提供钥匙及私配给非公司人员者,除取消其住宿资格外,另罚款处理,若哟失窃,并追究其责任.

⑹ 员工宿舍范围内若遇到非公司员工有义务询问其情况,以防盗贼混入宿舍内.

⑺ 各员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯,自觉维护宿舍安全,搞好室内外卫生,按值日表轮流打扫卫生,以保持宿舍卫生

⑻ 严禁将垃圾等杂物投入下水道、厕所内和抛出窗外.

⑼ 自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局,不准擅自改动或拆卸,若有损坏照价赔偿,并追究责任.

⑽ 员工物品摆放整齐,不乱摆乱放,不占用人行道,不许将物品摆放在空床位上,以防损坏床板.员工严禁在宿舍内吸烟,违者罚款处理.

⑾ 爱护公物、节约能源,不在墙壁上乱写乱画、不浪费水电,注意白色污染和环境保护.

⑿ 严禁将公司物品带回宿舍使用,公司将随时抽查员工床铺、衣箱等物件,若出现公司物品,罚款处理.重者将无薪解雇.

⒀ 来访人员要事先登记、并抵押有效证件,经管理人员同意后方可进入员工宿舍.被访员工上班后,来访人员不得在宿舍逗留,违者视其情节罚款处理.

⒁ 员工宿舍严禁留宿外来人员,严禁男女混居,晚0:00后外来人员必须离开宿舍.男女员工禁止窜房,违者罚款处理.

⒂ 为保证员工的正常休息,晚0:00后,白天14:00以前,宿舍谢绝会客.特殊情况,经宿舍管理员同意后,在宿舍外接待.

⒃ 为保证员工正常休息,夜0:00以后到白天14:00以前,严禁在宿舍进行任何形式的娱乐活动;杜绝色情活动及吸毒品的违法行为,违者扭送公安机关处理.

⒄ 宿舍严禁以任何形式聚众赌博,违者没手赌具、赌资并罚款500元,情节严重者送交公安机关处理.

⒅ 未经同意不得私用别人物品、以免造成误会,引起不必要的纠纷.偷盗他人财务之行为,将受到开除并交公安机关.

⒆ 将社会公德,宿舍里不准大放收录机,出门关门应轻声,上下楼梯不准大声喧哗.若有同楼的人员投诉,将取消其住宿资格,严重者将无薪解雇.

⒇ 保持高度防火意识不准私拉乱接电线和使用高功率电器,宿舍内禁止煮饭,不准用电炉、电热器,并做到人走灯灭、风扇停,注意节约用水,发现火灾隐患及时通知管理人员.

火警: 119 匪警电话: 110 急救电话: 120

3. 员工宿舍消防管理制度.

⑴ 严禁在宿舍各出口堆放杂物,保障通道畅通.

⑵ 人人知道消防灭火器的位置,严禁随意挪放.

⑶ 人人知道公司疏散流程,最低限度可做到自救.

⑷ 严禁宿舍员工私拉电线插座及使用电饭锅、电炒锅、电热水等电器,一面引起电线短路失火.

⑸ 严禁宿舍员工做饭,并使用明火照明.

⑹ 人人做到人走灯关.

⑺ 工程部定期维修、保养宿舍电源开关设备.

⑻ 宿舍管理人员每隔3小时,查看一次宿舍情况.

一、考勤制度

1.工作时间：星期一至星期日：每天上午9：00~12:00;下午13：30~18:00。

2.调休：

A、每月可以调休四天，调休以月为单位计算，不可累计;

B、调休两天以下(含两天)需提前两天申请，经办事处主任同意后进行调休;

C、调休两天以上，需提前七天申请，经办事处主任同意后进行调休。

3.病假、事假

A、请病假或事假均需填写请假单(附件1)，病假则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。

B、每月病假累计超过三天(不含三天)则扣除当月奖金的10%;超过七天(不含七天)则扣除当月奖金的20%;超过15天扣除当月奖金的50%。

C、病假期间交通补助不予发放。

D、每月请事假不得累计超过三日，否则扣除当月奖金的50%;事假三日以内，扣除当月奖金10%。E、请事假需提前二天申请(特殊情况除外)，事假期间交通补助、伙食补助不予发放。

F、事假超过30分钟则开始累计，30分钟以上60分钟以下按1个小时计算。

4.迟到、早退

A、凡未能按规定时间参加办事处活动或提前离去且又未请假视为迟到、早退。

B、迟到、早退半小时以上(不足半小时以半小时计)扣款10元;迟到、早退1小时以上(半小时以上不足1小时以1小时计)扣款20元。

C、一个月累计迟到或早退3次(含3次)以上者，另扣除当月奖金10%。

5.旷工

A、未经请假擅自离开工作岗位或没有履行工作职责或不能以正常联系方式进行联系，又未主动联系公司都将视为旷工。

B、旷工一天扣发三天基本工资，三天交通、伙食补助以及当月奖金的20%。

C、一个月累计旷工三天扣发九天基本工资，九天交通、伙食补助以及当月奖金的100%。

D、连续三天旷工则视为自动离职，公司不给予任何补偿。

E、以上所有关于奖金的扣罚都是在“奖金分配”方案计算出应得奖金的基础上另行扣罚。

6.离职：

离职分为正常离职与自动离职。正常离职分为主动请辞与公司请辞。

A、主动请辞：试用期满后，员工主动离职需提前15日通知公司，经办事处主任及公司领导批准后，到期办理离职手续和工作交接。员工的工资、补贴、奖金等其它收入计算到离职当日，离职三日内一次性发放。如员工提出辞职到实际离职不足15天，但在7天以上，扣7天工资、补贴、当月奖金;如员工提出离职到实际离职不足7天则扣发半个月的工资、奖金、补贴。

B、公司请辞：在工作期间员工表现不符合公司要求，或自身行为严重违背公司制度者，经办事处主任报公司领导批准予以辞退，公司提出辞退须提前15日通知本人。工资、奖金、补贴计算到离职日，离职三天内一次性发放。

C、正常离职员工在办理离职手续前须同公司交接各项工作，经公司调查如有货、款未理清则不予发放工资，并追究其相应责任。

D、如员工在工作期间做出严重违背公司利益，给公司造成重大直接、间接损失者，将被予以辞退，不作任何补偿，并追究其相关直至法律责任。

E、自动离职者公司不做任何补偿，如有损害公司利益行为将被追究相关直至法律责任。

以上考勤制度中涉及的罚款和奖金、补贴等福利的扣罚均由办事处将相关记录报至公司，由公司具体执行。如将来公司在考勤制度方面有新的规则推出，则按照公司标准执行。

二、行政制度

1.办公室管理

A、工作时间内不得在办公室内喧哗、抽烟、喝酒或做其他与工作无关的私事。

B、各人的工作台面要保持整洁。

C、不能随地吐痰、乱扔杂物。果皮、纸屑、饭盒等应放进垃圾袋中。

D、办公电话是为方便员工联系工作之用，原则上不得打私人电话，如确有需要每次通话不得超过三分钟。E、办公室清洁工作由常驻办公定室人员轮流负责，每月由文员制出值日表，各人按表进行清洁工作。违反以上规定者一次罚款10元，办事处将该记录每月5日前报公司，由当月工资中扣除。

2.档案管理

A、凡具有参考价值的文件材料均需归档，主要包括：公司规划、年度计划、统计资料、财务审计、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通知、往来传真、申请等。

B、档案管理由专人负责、明确责任、保证原始资料及单据的齐全完整，密级档案必须保证安全。

C、业务人员及促销人员借阅非密级档案可通过办公室文员直接取阅，借阅档案必须爱护，严禁改动。密经档案需经办事处主任同意后方可取阅。

D、任何个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

3.信息管理

A、所有公司下达的文件、通知及办事处反馈上报公司的文件以及与经绡商、零售商的往来文件均由办公室文员统一收发。

B、办公室文员在收到文件或通知后，必须于第一时间交给办事处主任，办事处主任阅后，要将与业务相关的信息及时传达给其它工作人员或所有人员传阅，传阅后各自签名交由文员归档。

C、办事处上报、反馈公司的文件均需办事处主任阅后签名方可上报。

D、所有往来文件、传真邮件均要由办公室文员负责登记。

E、办事处文员需将业务人员的工作总结、计划、办事处会议记录等内部文件安排大家互相传阅并阅后签名。

4.打印管理

A、办事处的打印工作由文员负责。

B、所有打印资料经负责人同意统一由文员打印。

5.办公用品管理

A、办公文员制定每月办公用品的计划与预算，报公司批准后统一购买。

B、所有人员领用办公用品时必须签名，文员应建立明细帐，做好登记工作。

C、任何人不得擅自修改办公电脑的密码，不得随意对公司文件、资料加密码、解密，同时严禁工作时间打游戏或看影碟。

6.仓库管理

A、库房的物料必须按分类建立帐册。

B、所有物料入库、出库时都应当天做好记录工作。

C、任何人领取物料前应征得办事处主任同意，领取后都要进行登记。

D、物料的收发、保管由专人负责，负责人应保证做到账、物相符。

E、任何人不得将公司物资私自占有，要保证公司物资的有效利用。

三、业务规范

1.每日早9：00~9:30分准时召开早会，全体业务人员及文员必须参加(需开展业务或特殊情况除外)，业务人员在会上进行工作汇报，主要内容：

A、前一天实际工作效果，是否完成计划?未完成原因?跟进计划。

B、当天工作计划、目的。

C、市场动态信息的反馈、交流。

2.每周一早9：00分准时召开周会，全体业务人员及文员必须参加，所有人员在会上汇报一周工作情况，汇报内容：

A、一周主要工作进展情况，零售商销售情况。

B、本周工作中存在问题或障碍。

C、下周工作安排、工作重点。

D、交流、讨论工作阻碍的解决方案。

3.业务人员对各自区域的宣传推广活动应提早做出计划。

A、每月20日之前上交下月的宣传、推广计划。

B、计划的内容包括：

a)活动时间、地点安排(附活动地点及周围的平面图);

b)活动目的、宣传主题、活动形式及内容的设计;

c)经费预算及申请、宣传物料、人员的申请。

d)交通、运输的安排，和政府相关部门关系协调。

e)预期效果

f)针对不可控因素的应变方案。

C、业务员是宣传推广活动的主要执行者，在活动前负责物料、人员等其他事项的筹备;活动中负责组织、协调工作，确保所有人员分工合理，行为有效;活动后负责总结工作。

4.每月25日之前业务人员要上交一份月工作总结。总结内容应包括：

A、每月区域销售情况统计、分析

B、本月终端建设所做的具体工作、取得的收效。

C、各自区域内促销活动的详细总结。

D、本月工作中存在的阻碍及发现的问题和建议解决方案。

E、区域内促销员的工作表现评述。

F、下月工作重点及具体工作安排。

5.每月25日之前要对自己区域内所有重点零售商进行经营分析、并上交“零售商销售分析月报表”。(附件2)

6.所有员工在开展工作时必须积极维护公司及零售商、经销商的正当利益。

7.所有业务人员只能在划定的区域内开展工作，原则上不得跨区工作。如因销售网络或其它特殊原因要在他人区域内联系业务时，必须事先与该区域业务人员沟通，解释说明原因，以保持行为、口径的一致。

8.不得随意泄露公司、经销商、零售商的经营机密。

9.为维护公司形象，业务人员不得随意接受零售商的宴请、馈赠。更不能主动向零售商索要财、物。

10.促销员的规范参见“促销员管理细则”。

四、岗位分工

1.为明确工作职责及权限，现对地区进行业务区域划分及权力明确。

A、区域划分：

A区：B区：C区：D区：

分工：各区业务的协助、协调、日常管理、的跟进

分工：办事处文员，内勤工作

B、岗位描述

a)业务员

在已划定的业务区域内开展市场拓展及销售促进工作。

①深入了解区域市场零售终端的经营状况;

②定期拜访零售终端，了解其经营中遇到的问题或障碍，并尽可能提供解决方案;

③在每一个细分的区域市场里，至少要确定1—2家重点零售商(核心售点)大力扶持。对区域内所有零售商都要拜访、跟进到位;

④业务人员在自身区域中要不懈地开展形象工程，在人流量大的场所尽可能多做门头、灯箱或户外广告;⑤监督、指导区域内促销小姐的工作，并对促销小姐的工作做出月评估;

⑥协助零售终端做好本公司手机的销售工作，提高终端销售能力;

⑦遵守业务规范及公司其它规章制度，努力完成公司下达销售指标。

⑧保持与公司其他人员的沟通与协作，并尽力完成公司下达的临时工作。

c)文员

①档案管理;物料的管理及发放;文件的打印;销售数据的统计;

②协助业务人员完成各项工作申请及负责信息传递工作;

③办公制度的执行监督;

④负责办事处所有往来传真的收发及各种报表的制作。

一、准时上、下班，不迟到、早退、旷工。事假、病假应办好请假手续。

二、按规定穿工装，佩戴工牌，按规定签到，(不能代别人签到)同事见面要主动打招呼。

三、上班时不得会见亲友，严禁在工作场所内吸烟、喝酒、吃东西、追逐打闹、赌博、玩牌、打麻将以及做其他与工作无关的事情，需要离开工作场所的必须征得上级同意。

四、拾得客人遗留物品、同事的东西，必须及时报告上司处理。

五、服从上级工作安排，如发现物品损坏或出现故障要及时报告上级处理，联系维修，以免后患。

六、不准私自带他人进入工作场所，不得私自将本店物品带出本店、借给他人或赠予他人，更不能有偷窃行为。

七、工作用具使用前后必须清理消毒干净，摆放整齐。工作地点不能摆放与工作无关的物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。因工作疏忽而造成物品或设备损坏的要受到经济处罚。

八、工作要认真负责，力求做到准确无误地完成工作任务，遇到疑难问题要报告上级或导师，请示处理，因责任心不强、不按规范操作而造成的人为错误或美容效果与客户要求不符，当事人要受到经济处罚。

九、按规定交接班，如违反规定造成损失，要受到相应处罚。

十、下班前按制度检查水、电、门窗等设施，做好防火、防盗工作。

一、店内任何员工应无条件服从上级的管理。

二、店内任何员工，不得以任何理由与顾客发生争执。 表现：

1、与顾客争吵、辱骂顾客;

2、与顾客打架、斗殴。

处罚：第一次：罚款50元，第二次开除。

三、员工应严格按照规定于上下班时间上下班，任何人不得以任何借口迟到、早退、旷工(无故或未获批准不正常上班)，迟到、早退5分钟以内扣10元，迟到、早退30分钟内扣20元。

四、上班时保持精神饱满，不允许无精打采，不得无故串岗，不得聊天和看报刊杂志、玩手机，工作时间不得擅自离岗(违者罚20元)，有顾客时在卖场聊天者罚20元。

五、在销售过程中，每位导购都要做到面带微笑，态度真诚。

六、在销售过程中导购要主动服务，不能相互推诿，要做到以客为先。

1、针扎反应：见到顾客，应及时为其提供服务。

2、顾客进门必须使用欢迎用语打招呼。

七、员工之间要有团队意识，要把每一个人当成是自己

的兄弟姐妹，苦乐同担，风雨同行，店组长不准随便刁难部属，不准随便呵诉部属，应该尊重和帮助店内每一位员工。

八、每天进行货品核对，如有失货，按失物正常销售价在所有导购赔偿。

九、每天员工要对店铺的形势进行分析，查找不利因素，及时做出个人的工作心得和月总结。

十、如屡次违反规定者从严处罚，经劝告仍不能改正的予以辞退。

二Oxx年十二月

第一章 总则 第1条：

为了加强我局机动车和驾驶员的管理，贯彻车辆使用、维修、安全管理责任制，提高车辆使用率，使全局的车辆能更好地服务于生产工作，满足生产第一线的需要，确保安全供电和行车安全。结合我局生产部门比较分散的实际情况，实行“集中领导，各部门分级管理”的管理办法。

第2条：局办公室为全局车辆及驾驶员管理部门。局汽车班的车辆及驾驶员由办公室直接管理调度，局属各站所、股室的车辆，驾驶由各单位负责管理调度。

第3条：车辆是为生产、工作、生活服务的交通工具。全局的机动车驾驶员必须自觉履行职责，遵守“中华人民共和国道路管理条令”、“交通安全法”和局有关安全生产规定以及车辆管理制度，确保电力生产安全和行车安全。

第二章 车辆调配、调度

第4条：调配

(一)根据我局生产单位比较分散的特点，局办公室平时根据全局生产工作需要，有权调动临时调配各单位的车辆。各单位应本着全局一盘棋的精神，无条件服从。

(二)局属各单位之间因工作需要临时互相调配使用车辆，须经双方单位的领导同意并报局办公室。

(三)局属各有车单位应指定专人负责车辆管理，并按车辆管理制度的要求对驾驶员进行经常教育，督促平时的车辆检查和维护保管。同时做好驾驶员的油料领发等考核工作。

(四)车辆原则上实行定人定车管理，以加强车辆的保管维护，如需临时调配应进行详细的交接手续。

(五)凡车辆转增、转调或报废处理应按局固定资产手续办理。

第5条：车辆调度

(一)局属各有车单位(含局机关)，编制有汽车班的均应有专职或兼职汽车调度员。无汽车班车辆少的单位，由单位负责人指定人负责车辆管理调度。

(二)局属各单位的车辆派出(包括单位领导属兼职驾驶员)，一律通过调度凭《用车申请表》，无调度单出车视作私自驾车(特殊情况事故抢修外，但事后应补单)。不得随意改变行车路线。为确保安全行车，在无法保证行车安全的危险路段，驾驶员有权拒绝行驶，任何人不得强制驾驶员执行。调度员因公或休假不在时，由单位领导临时指定调度员。

(三)申请用车部门无特殊情况，应提前一天填写用车申请单，以便调度员根据生产工作需要用车的车型、用途、任务缓急，合理调配车辆。调度员应科学灵活地调派车辆，遇车辆紧张，任务繁重时，除事故抢修用车外，一般性的任务可根据车辆装载情况，同方向路线2个或多个任务综合兼并利用，以提高车辆的利用率。

(四)驾驶员应服从调度员的安排，不断提高服务态度和服务质量。

(五)驾驶员在上班(值班)时间应坚守工作岗位，做到随叫随到。每天资执行任务回场后，应按《用车申请表》填写行车日记，向调度员报告车辆技术状况及行车安全情况，按月累计行车里程和耗油量。

(六)车辆在外执行任务，除当天不能回库外，一律不得在外过夜停放。如特殊情况在外停放，须经单位(或部门)领导批准，并办理好保管手续。

(七)平时(或节假日)因私人私事用车须单位领导批准，并办理有关手续。

第三章 年度审验

第6条：车辆审验

(一)全局的机动车辆年检审工作由各有车单位的调度员或车管人员做出计划，然后交主管领导审批后进行。

(二)车辆年检审工作应按当地公安交警部门的要求按时组织实施。检验前应做到随车设备齐全，各部机件完整良好，性能可靠，车容整洁，标志清晰，各种_齐全，合符年审检验的要求。

(三)非因生产工作关系或车辆因缺件维修待料等客观原因影响车辆超时年审，被公安交警部门罚款支出部分，由有关责任人负责，单位不作报销。

第7条：驾驶员审验

(四)全局机动车驾驶员每年的年审工作(必须是单位认可的专、兼职驾驶员)，各驾驶员自行到当地公安交警部门办理年审后，由局办公室审核报销。

(五)驾驶员在年审前要根据当地公安交警部门的规定，接受思想作风、纪律、技术和身体等方面的全面检查。

(六)凡属单位认可的专、兼职驾驶员，每年的年审费用可作报销。因年审不合格或非因工作关系，违章吊证等的造成延时、超时年审，被公安交警部门罚款支出部分，由本人负责。

第四章 驾驶员培训管理

第8条：因工作需要，学习驾驶机动车，应由局属各单位或部门领导提出申请，经局领导批准后方可进行。第9条：全局专、兼职驾驶员必须报局主管部门经局领导审定发文认可。具体规定和要求如下：

(一)专、兼职驾驶员，平时应加强车辆业务和驾驶技术的学习训练，熟悉交通法规。做到思想作风，技术过碣，具有适应各种路面，复杂交通环境驾驶能力和具有处理一般性车辆故障的能力。能较好地单独完成任务，确保行车安全。

(二)经局领导批准选送学习驾驶技术人员，经培训学校考试合格，各使用单位应安排经验丰富，驾驶技术过硬功夫并具有单独驾驶经历三年以上的专职驾驶员带驾，时限一般不得少于100天资。待新驾驶员具有单独驾驶技能后，由带驾专职驾驶员提出，经使用单位领导同意，技术人员鉴定后方可单独驾车。

(三)自费学习的驾驶员因工作需要，经局领导同意转为局专、兼职驾驶员，须经一定程序的技术鉴定，方可单独驾车。对不具备单独驾车，仍需带驾的按本制度第9条第二点实施。

(四)自费学习的驾驶员转为局专、兼驾驶员后，原学习费用不作报销，其每年驾驶员年审费用可作报销。

(五)自费学习或增驾的驾驶员，需用单位名称(公章)证明者，须经所在单位领导同意。其本人在学习期间不准驾驶本局的车辆，在局外驾车发生事故均由本人负责。

(六)复员退伍军人驾驶员，如被局吸收录用，除参加当地公安交警部门复考外，服务单位应安排专职驾驶员对其带驾。(具体参照本制度第9条第二点实施)

第五章

借车、租车

第10条：全局车辆是为本局生产、工作服务，原则上外单位不予借用和租用。确因特殊情况，必须在不影响生产、工作的前提下，须经所在单位领导同意，并按规定办理手续。

(一)局内部单位之间车辆的调配借用，须经双方单位领导同意。借用单位应负责车辆的油料及有关费用，并办理好交接手续。借用期间一旦发生车辆损坏或造成交通事故，责任由借用单位负责，事后应将车辆修复交还。

(二)外单位或本局职工借用，租用车辆原则上应由本局专、兼职驾驶员驾车。特殊情况经所在单位领导同意，由外单位借车司机驾车，一旦发生车辆损坏或造成交通事故，责任由借、租用单位或个人负责。

(三)借、租用车单位或个人要按申请时所填的用途、路线、地点使用，不得随意改变，否则，驾驶员有权拒绝执行。如果用于非法运输和违反本制度及局有半规定，驾驶员应坚决拒绝。若造成严重后果将追究用车人和驾驶员的责任。

第六章 新车提运及车辆维修、保养

第11条：各车辆使用单位购买新车，必须作出计划申请局领导审批，按国家乘座标准及使用规定办理好车辆定编

等许可手续，方可购买。

新车验审和提运要有专人负责，派出技术人员和司机对车辆的性能及各部技术状况，全面的技术标准进行检验鉴定，并进行试车。验收合格后按物资堤运的要求办理好接收手续。购新车所有的票据必须有主管领导、购买人、证明人等三人以上的签名。

第12条：车辆维修、保养

(一)各有车单位的车辆由各单位负责检修、保养。凡安排车辆的大修项目均应作出计划向局办公室早报，待批准后方可进行，平时的一般性保养、小修、中修由调度员或班长作计划向主管领导早报，同意后实施。

(二)车辆的日常维护保养，轮胎换位，车辆清洁应由驾驶员本人完成。需要送外修理时，应选择修理质量好、收费合理的修理厂家，并相应固定，以确保维护质量，节约费用。车辆修复出厂时，驾驶员应对车辆的修理质量进行检查、验收和试车，并在修车后付单上签名确认。

(三)车辆的保养、维修内容分为：

①车辆修理分三种：即小修、中修、大修。

②车辆保养分四种：即例行保养(又称日常保养)、一级、二级、走合期的保养。

③车辆保养是定期强制执行的，必须坚持“保修并重”和以“预防为主”的原则，要有计划地安排，以达到延长车辆的使用寿命。

④定期保养周期

第六章

车辆档案

第13条：车辆技术档案管理

(一)各有车单位的车辆技术、维修、保养必须逐台建立档案。从购买空卖空新车起逐年、逐项进行登记立档。原有或现有车辆档案不齐全或未建档的应逐一跟踪完善。

(二)凡局内部车辆的调拨，转移使用，调出单位必须向调入单位移交车辆档案。否则，调入单位可不予接收。

(三)车辆的档案内容

①新车购买时车价发票复印件，行驶证及其它_复印件。

②每辆车的技术数据，说明书等。

③每年的行车记录、年审记录。

④大、中、小修，定期保养，二级保养记录。 ⑤历任驾驶员驾驶该车记录、里程等。

第八章

安全制度措施

第14条：安全制度

(一)各有车单位要树立“安全第一，预防为主”思想，认真抓好机动车驾驶同的安全知识，交通法规，事故通报等方面为内容的学习。提高全体驾驶员的安全观念，切实落实安全管理制度。预防交通事故的发生，确保行车安全。

(二)坚持以班为单位每周半天的安全学习和安全分析，及时总结经验教训。

(三)各有车单位应坚持每组织一次全体机动车驾驶员的安全学习，分析安全形势，解决存在的问题。如遇发生车辆事故应及时开分析会。

(四)结合每年五月份安全月活动，积极开展安全宣传，做好安全检查工作，消除不安全隐患。大力表扬安全工作中的好人好事。

(五)非局认可的机动车驾驶员，不准驾驶本局的车辆，违者将按局有半规定对交车人和驾车人分别给予严肃处理。

第15条：安全措施

(一)驾驶员要严格执行“中华人民共和国道路管理条令”履行驾驶员应该具备的职责。遵守国家法律、法令。服从调度，按驾驶技术规范，安全规程，集中精力驾驶，确保行车安全。

(二)出车前要认真检查车辆的油、水、气是否充足，车况是否良好，随国情工具及_是否齐全，货物是否牢固。

(三)行驶中注意发现车辆是否有异常现象，定时进行途中检查车辆及货物装载情况，发生问题及时处理。

(四)严格遵守交通法规，自觉服从交通警察指挥和检查。遵守车辆装载标准，不得超载、滥载和超速行驶。

(五)严禁饮酒后驾车，车辆带故障行车。

(六)途中停车或在外过夜车辆停放，应办理保管手续，做好防火、防盗工作，确保车辆和物资的安全。

(七)车辆执行完任务回场(库)后，做好回场后的车辆检查、清洁工作，发现车辆有故障应及时排除。

(八)车辆发生交通事故时，驾驶员注意保护现场，及时抢救伤者，并迅速报告当地公安交警部门和单位的安监部门，做好善后处理工作。

第九章

油料定额管理 第16科：各有车单位的机动车燃油应建立领发登记，逐台车建立领用帐薄，实行单车考核，严格管理。

第7条：开展节约用油，降耗评比竞赛活动，各有车单位每季或半年公布各台车的节耗情况，开展奖节罚超耗活动。防止油料流失。

各种车型的百公里油耗应按产品厂定额标准为依据参考考核，具体定额标准可参照本制度《各种车型油耗定额表》。

第十章

奖罚

第18条：对下列情况之一者分别给予奖或罚

(一)各有车单位对边疆安全行车十周年、二十周年直至以上，无大、小事故，技术熟练，爱车守纪，完成任务好的驾驶员，可给予大力表彰宣传，并给予适当地物质奖励。

(二)对单车考核节约油料者，按定额标准节约部分的15%撮取奖励，对超耗定额20%者给予扣发月奖。

(三)专职驾驶员在带驾期间，因工作不负责任，发生交通事故，属专职驾驶员驾车肇事，责任按交警栽决，由本人负责。属实习驾驶员驾驶，如带驾专职驾驶员采取措施不力，造成的交通肇事，专职加强员应负交警载决后70%责任，实习驾驶员应负30%责任。如肇事前专职驾驶员先有预见提示，而实习驾驶员不听或采取措施不力，则应由实习驾驶员负70%责任，专职驾驶员负30%责任处理。按损失情况扣奖。

(四)兼职驾驶员在单独驾车期间发生的交通事故承担责任同专职驾驶员同等。

(五)未经领导同意，非因工作车辆夜间不归库者，按私自驾车在外停放处理。第一次给予个别批评教育;第二次给予通报批评;第三次给予当事人扣发一个月月奖。造成车辆损坏或被盗，当事人应全额赔偿，并按局有半规定处理。

第19条：除本制度标明的奖罚，其它的奖罚制度参照《政府机关供电局安全奖罚规定执行》。

第20条：本制度自五月一日起试行。

职责:

1、负责天猫店铺的直通车、钻展、淘宝客等营销工具的投放和优化，提升产品转化率;

2、提升店铺及产品流量关键词营销、SEO优化，并根据实际要求规划推广策略并实施，从而能有效提升店铺及产品的访问量;

3、对各项推广工具所产生的营销数据报表、营销数据、交易数据、商品数据、客户数据等进行专业的数据分析，以及平时做好竞争对手网站的数据采集和分析，并提供相应的数据报告，为网店优化做数据支持;

4、负责网络营销及推广的方案制订并实施完成店铺销售目标，对推广效果进行评估，对店铺及产品访问量、转化率数据进行分析。

任职资格:

1、具有1年以上淘宝皇冠店或天猫商城直通车实操推广经验，熟悉直通车、钻展等推广操作，有成功爆款投放案例;

2、熟练操作直通车、钻展、淘宝客等淘宝内推广工具，淘宝网站内关键词优化过程、关键词搜索规律和途径，了解买家的搜索习惯;

3、熟悉淘宝和天猫的营销规则，熟悉直通车关键词的精准筛选，熟悉直通车竞价排名规则，以及推广优化等相关技巧，并熟悉直通车如何提高转化率;

4、有较强的逻辑思维能力及数据分析能力，能定期对相关数据进行有效分析，并出具分析报告。

仓库管理工作是实现食品贮藏的手段。仓库员要针对食品腐败的因素并根据食品的具体情况，采取相应的措施和科学的保管方法，搞好仓库管理。仓库员的职责是十分重要的，它包括：

(1)保持仓库整洁，达到规定标准。

(2)合理安排入库食品的贮藏位置。

(3)保存所有食品的最新价目表。

(4)确保食品随时充分供应。

(5)核对订单是否填写正确，及时寄出。

(6)检查所有入库食品的数量、质量和价格。

(7)保管所有交货单、发票、赊欠单、收据和财务帐单，并存档。

(8)记录每日库存食品发货单。

(9)记录箱卡。

(10)如果领料单没有部门负责人签名，则不发出食品。

(11)认真保管，退回和赊欠应付的费的存货容器，从帐目中扣除已付款的袋、盒等费用。

(12)经常检查库房存货。

(13)以最低的购买价获取最佳的食品价值。

(14)熟知各种食品的淡旺季。