班组管理制度怎么写（优秀20篇）

为营造规范、宜人的办公环境，保持办公场所的整齐、洁净，促进办公区域卫生管理的制度化、规范化，制定本度。

1.上班期间着装整洁统一、坐姿端正、树立良好的个人形象

2.办公区域谢绝吸烟、严禁大声喧哗、严禁闲聊

3.办公人员按时上下班、就餐、不得提前或早退

4.工作时间内不得无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食

5.进入他人办公室，必须先敲门，征得许可方可进入，如若无人请勿进入

6.禁止使用办公电话打私人电话，聊天。接拨公务电话应文明礼貌、 简洁明了

7.保持办公区域干净整洁，物品摆放整齐

8.上班时间不得使用电脑做与工作无关的事情;不得私自更换系统 不得安装游戏软件，应正确安全使用电脑

9.积极主动向领导、同事打招呼

10.办公成员应熟知各自区域及附近的安全消防设备、安全消防措施

11.办公成员做好保密工作;尊重别人隐私和公司决策。做到不窃听、不询问、不宣传

12.办公人员不得擅自翻印、复制、抄录和摘取机密文件，不得在网络公开发表的文章中引用机密文件信息

13.办公人员不准携带机密文件离开办公室，不得擅自销毁秘密文件

14.不得公开公司领导批文、各部室呈文，禁止采用此类文件做废纸打印资料

15.离开座位前应将去处、时间及办事内容写在留言条上或告知同事以便他人安排工作

16.在办公区走动时，轻声慢步，注意形象，右侧通行，如遇行人，应主动让路

17.下班时将办公台面整理好，将机密文件、票据、现金和贵重物品存放好;关闭空调，关窗，断电，锁门

18.离开办公区后，每个人都要记住自己是公司的一员，言行举止，代表着公司的形象

19.禁止向同事及亲朋好友泄露公司机密文件及有关决策信息

卫 生 标 准

一、严格执行食品卫生法，不制做、出售腐烂变质食品。

二、做到生熟食品分开，生、熟器具和用具分开。

三、上岗时需穿工作服，戴工作帽，要保持工作衣帽干净整洁并按规定穿戴工作衣、帽。

四、操作时所用的机器，用具，用后冲洗干净清洁。

五、保持个人卫生，做到四勤(勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤换工作服)[上厕所必须脱工作服、方便完必须洗手]。

六、工作人员需执健康证才能上岗，工作时不许吸烟。不随地吐痰，不准穿工作服离岗外出，回岗后要洗手。

七、如违反上述规定，按有关规定处罚。

煤气使用管理制度

煤气是依然依爆的气体燃料，如操作使用不当，就会发生中毒、爆炸和火灾事故。为了确保食堂煤气设备完好无损，操作使用煤气安全第一的原则，特制定如下煤气使用管理制度。

一、安全员职责：

1、经常检查煤气表运转，煤气管道畅通、不漏气，发现问题及时与煤气维修站联系保修。

2、监督、培训操作员严格按操作规程使用气。

二、操作员使用操作规程：

1、操作员切记操作使用煤气时安全第一的原则

2、点火前，如发现有煤气味，不点火，先关闭节门打开窗户通风。煤气设备的接口处如有漏气，禁止一切火种(包括照明电源开关)并立即向地区煤气站保修。

3、要注意节约使用煤，做饭前做好准备工作后再点火。

4、在使用时操作员不得离岗，以防烧干锅、油着火等可能事故。

5、煤气灶具使用完毕，检查关闭煤气灶具开关点火棒放在指定位置。

三、安全使用煤气规定：

1、严格遵守操作规程，杜绝发生意外事故。

2、严禁私自拆、装、移、接煤气管、煤气设备

3、严禁在煤气使用中以点火棒与他人打闹。

4、严禁在食堂操作间明火或吸烟。

5、凡违反规定发生事故由当事人负责。

防火安全责任

1、闲杂人员禁止进入伙房。

2、伙房内煤气炉、灶等有火种的设备。要有专人管理，并经常检查管道、阀门是否漏气，发现问题及时解决。

3、严格按照操作规程办事，操作煤气灶时要先点火、后开节门。

4、炼油或炸食品时要有专人负责。油温不准过高。不准跑油、撒油、起明 火。

5、下班后关好门窗，关好灶具开关，切断炊食器具电源。

6、食堂内一切接触火源的职工，要严格按操作规程办事，不可麻痹大意。

【学校食堂粗加工管理制度】

学校食堂粗加工区管理得好，不仅能保证师生的食品卫生安全，而且也能有效预防食品中毒。为此，特制定伙食团粗加工区管理制度。

一、分设肉类(包括水产品)和蔬菜原料洗涤池，并且有明显标志。

二、加工肉类(包括水产品)的操作台、用具和容器必须与加工蔬菜的操作台、用具、容器分开使用，并且有明显标识，防止交叉污染。

三、盛装过肉类(包括水产品)的容器，不得盛装蔬菜和加工好的食品，用后必须及时消毒、清洗后，才能盛装蔬菜和加工好的食品。

四、加工过肉类(包括水产品)的操作台和砧板及容器，必须及时消毒、清洗晾干。

五、加工过蔬菜的操作台和砧板及容器，要及时清洗、晾干。

六、保持粗加工区的清洁卫生，保持上下水畅通，及时清扫地面残留的废弃物等垃圾。

七、采买回来和未加工完的蔬菜不能直接放置于地上，要放在摊晾架上，使其通风透气，防止霉烂变质。

为了认真贯彻落实国家财务政策、法规，规范学校财务管理，把好财权，使经济更好地为教育服务，提高办学效益，特制定以下管理制度。

一、学校各项资金的使用必须根据有关政策和财务制度的规定，在切实贯彻"量力而行，力行节约"思想指导下，坚持以下报销原则：

1、按核定核算，计划办理。

2、按定员、定额开支标准办理。

3、按合法的原则凭证办理。

4、按规定资金渠道办理。(不得预算、预算外混用)

5、按资金的支出口径办理。(不得"以领代报"或"以拔持支")

二、学校资金的收入要妥善安排使用，要遵循分清主次，合理安排，坚持首先保证教学，量力而行、力行节约的原则。严格按照资金渠道，促进学校各项有计划的全面实施。

三、学校预算内，预算外资金都必须按国家规定，执行预决算制度，接受财政监督;必须坚持"量入为上，先收后支，自求平衡，留有余地，以补欠"的原则。学校预算内，预算外资金必须按照不同来源和用途分别设立账户，分别进行换算，严格收费标准，建立健全收入凭证制度，加强收入管理。

四、严格执行财经纪律，学校一切经济开支，要坚持按照规定手续审批，学校财务人员，会计和出纳分工明确，会计管账不管钱，出纳管线不管账。对经费的交纳、核对、报销都应严格审查、复核。要分清来往款项，严格防止制度不严，手续不清，用款混乱现象。

五、行政费用不得他人借用。

六、校长要经常加强对财经工作的检查，督促、定期抓汇报，定期作检查，实行专职管理与民主管理相结合，定期组织教师代表和领导进行审检，使学校财经工作规范化。

七、做好经济民主管理，搞好学校财务公开工作。

八、学校领导和财务人员要严格遵守财经纪律。经费开支不得突破预算，现金要按规定送银行，帐目日清月结，报表要按时送报。

九、设立银行支票专用户，资金使用要经学校领导，财务专管人员和财务人员统一监证使用。

第十四条 公安、司法机关因办理案件，需要查阅、复印或者复制病历资料的，医疗机构应当在公安、司法机关出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效身份证明后予以协助。

第十五条 医疗机构可以为申请人复印或者复制的病历资料包括：门(急)诊病历和住院病历中的住院志(即入院记录)、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。

第十六条 医疗机构受理复印或者复制病历资料申请后，应当在医务人员按规定时限完成病历后予以提供。

第十七条 医疗机构受理复印或者复制病历资料申请后，由负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员通知负责保管门(急)诊病历档案的部门(人员)或者病区，将需要复印或者复制的病历资料在规定时间内送至指定地点，并在申请人在场的情况下复印或者复制。

复印或者复制的病历资料经申请人核对无误后，医疗机构应当加盖证明印记。

第十八条 医疗机构复印或者复制病历资料，可以按照规定收取工本费。

第十九条 发生医疗事故争议时，医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员应当在患者或者其代理人在场的情况下封存死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录等。

封存的病历由医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员保管。

封存的病历可以是复印件。

第二十条 门(急)诊病历档案的保存时间自患者最后一次就诊之日起不少于20xx年。

第二十一条 病案的查阅、复印或者复制参照本规定执行。

第二十二条 本规定由卫生部负责解释。

一、职工食堂每日供应三餐，根据公司实际情况，制定用餐时间。

二、公司员工进入食堂就餐一律要挂工号牌，凭餐卡打饭菜。

三、就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人打饭。

四、就餐人员必须按自己吃饭的能量盛饭打汤，不许故意造成浪费。

五、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点。

六、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。

七、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。

八、就餐人员不准把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有。

九、如有违反以上规定者，事务部有权报人事部给予罚款处理，从当月浮动工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名。

1.0目的为保证培训效果、提高员工技能、拓展培训方式，行政员工可参加外派培训，为保证行政员工外派培训的有效实施，特制定此制度。

2.0范围参加公司外派培训的人员

3.0具体职责

3.1各行政部门职责

3.1.1通过“行政员工外派培训申请流程”负责向人力资源部提出外派培训申请，外派培训申请原则上应在每年1-2月份各部门作培训需求分析时提出，临时性外派培训申请，除特殊情形外，应至少提前二周向人力资源部提出，否则不予批准;

3.1.2除各部门提交的培训申请外，人力资源部还将根据实际需要确定个别员工的外派培训;

3.1.3培训申请经总经理批准后需履行培训服务协议签订手续，培训协议签订后方可向财务部申请借款并参加培训;

3.1.4经公司批准进行外派培训的人员应在规定时间内完成培训课程。

3.2人力资源部职责

3.2.1人力资源部在接到外派培训申请后五个工作日内进行外派培训人员的资历审核(外派培训人员以能“将课程引进转化”的人员优先)、外派培训机构的甄选、审核及课程时间的确定;

3.2.2人力资源部审核完成后，于培训课程开始前提交行政部予以核价，将核价后的培训申请，报总经理审批;

3.2.3依总经理审批后的外派培训申请签订培训协议，并呈交公司认可。

3.3外派培训协议拟订时应符合以下原则：

3.3.1外派培训费用由公司全额或部分承担;

3.3.2员工外派培训地点在外地的，视同出差，因路途遥远或受训时间较长，需在当地留宿而培训单位未提供食宿者依员工出差相关规定申请食宿费、交通费等;

3.3.3公司照常支付员工在外培训期间的薪资，下班时间或其他休假时间参加外派培训，不再作为加班;

3.3.4凡个人外派培训单次培训课程费用达RMB1000元及以上者，当年外派培训课程费用累计达RMB3000元及以上者，应在培训开展前签订外派培训协议。

3.3.5当申请人员参加的培训课程为公司项目型采购合同中包含的附属培训课程时，申请人员仍然需承担采购合同款中包含的培训课程费用。

4.0培训协议

4.1根据不同的培训费用，确定外派培训人员的服务期限如下：培训课程费用(RMB)约定服务年限1000-3000元(含)1年3000元-8000元(含)2年8000-20xx0元(含)3年20xx0-40000元(含)4年40000元以上5年以上(含5年)

4.2培训协议说明：

4.2.1外派培训费用包括：培训课程费、交通费、食宿费、培训期间的出差津贴等由公司承担的所有费用;

4.2.2培训金额在RMB40000元以上的外派培训，由总经理核定其约定服务年限;

4.2.3若员工在半年内再次发生外派培训的，则培训协议签订以累计培训金额计算，培训协议签订日期以最后一次培训日期为准;

4.3违约金赔偿办法：违约金额=培训总费用×12X-Y12X(X=约定服务年限)(Y=员工自培训结束开始至最后一个工作日的累计服务月数)备注：若员工自培训结束开始至最后一个工作日的累计服务天数不满整数月时，则进位整数月份计算。

5.0培训评估

5.1参加培训人员应在培训结束后两周内完成外派培训心得报告，并制定相应的培训行动计划一并提交公司认可，培训行动计划应符合以下原则：

(1)行动计划制定须详细、明确

(2)行动计划须可实施、可衡量

5.2培训结束后五个工作日内，外派培训人员应将培训资料交于公司归档;

5.3培训结束后4个月内，外派培训人员在人力资源部的协助下，应编写适合公司自身条件的《学员培训手册》、《讲师授课手册》，实现外部课程内部转化，并在人力资源部组织安排下授课并评估打分;

5.4外派培训人员的外派培训心得报告及培训行动计划经总经理批准后，人力资源部及相关职责部门负责追踪其行动计划实施情况;

5.5人力资源部将视具体情况，将外派培训员工的培训效果考核列入其绩效目标。

6.0费用报销

6.1外派培训的人员所提交的外派培训心得报告及行动计划经公司认可后，方可办理外派培训费用报销等手续。

6.2外派培训人员办理外派培训费用报销前，需如实填写外派培训实际产生的费用，提交人力资源部审核，待人力资源部审核完毕后，方可至财务部办理报销;

7.0责任承担若外派培训人员的行动计划在培训结束后1年内仍无法完成，外派培训人员需自行承担50%培训总费用。

第一章

第一条 为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我县经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《惠东县县直预算单位公务卡管理办法》等有关法律、法规规定，并结合我县实际制定本制度。

第二条 行政事业单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。

第三条 行政事业单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等管理。

第四条 财政部门负责行政事业单位财务管理工作。审计、税务、物价、监察、人民银行等有关部门应当依据各自职责做好行政事业单位财务监督工作。

第二章 预算管理

第五条 行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

第六条 行政事业单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。

行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

第七条 行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

第八条 对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

第九条 行政事业单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

第十条 行政事业单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购买或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

第三章 采购管理

第十一条 行政事业单位的货物购置、工程(含维修)和服务项目，应当按照《政府采购法》规定实行政府采购。

第十二条 采购代理机构进行政府采购活动，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。

第十三条 行政事业单位、采购代理机构及其他工作人员在政府采购工作中不得有下列行为：

(一)擅自提高政府采购标准;

(二)以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇;

(三)在招标采购过程中与投标人进行协商谈判;

(四)中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同;

(五)与供应商恶意串通;

(六)在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益;

(七)开标前泄露标底;

(八)隐匿、销毁应当保存的采购文件，或者伪造、变造采购文件;

(九)其他违反政府采购规定的行为。

第四章 结算管理

第十四条 行政事业单位开立银行结算账户，应经同级财政部门同意后，按照人民币银行结算账户管理规定到银行办理开户手续。

第十五条 行政事业单位不得有下列违反人民币银行结算账户管理规定的行为：

(一)擅自多头开设银行结算账户;

(二)将单位款项以个人名义在金融机构存储;

(三)出租、出借银行账户。

第十六条 行政事业单位对外支付的劳务费、购置费、大宗印刷费、工程款、暂(预)付款等，应当符合《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理暂行条例》的规定，要求实行银行转账、汇兑、托收等形式结算，不得以现金支付。

第十七条 行政事业单位对原使用现金结算的小额商品和服务支出，采用公务卡刷卡结算;出差人员在外使用现金支付费用的，应由财务人员将报销金额归还到出差人员的公务卡里的，原则上不再使用现金结算。结算科目按县直预算单位实施公务卡强制结算目录执行。

第十八条 行政事业单位应加强银行存款和现金的管理，单位取得的各项货币收入应及时入账，并按规定及时转存开户银行账户，超过库存限额的现金应及时存入银行。银行存款和现金应由单位专人负责登记“银行存款日记账”、“现金日记账”，并定期与单位“总分类账”核对余额，确保资金完整。“银行存款日记账”、“现金日记账，与“总分类账”应分别由单位出纳、会计管理和登记，不得由一人兼管。

第十九条 单位资金不允许公款私存或以存折储蓄方式管理。

第二十条 行政事业单位应切实加强往来资金的管理。借入资金、暂收、暂存、代收、代扣、代缴款项应及时核对、清理、清算、解交，避免跨年度结算或长期挂帐，影响资金的合理流转。预(暂)付、个人因公临时借款等都应及时核对、清理，在规定的期限内报账、销账、缴回余款，避免跨年度结算或长期挂帐。严禁公款私借，严禁以各种理由套取大额现金长期占用不报账、不销账、不缴回余款等逃避监管的情形。

第二十一条 行政事业单位应建立和完善授权审批制度。资金划转、结算(支付)事项应明确责任、划分权限实行分档审批、重大资金划转、结算(支付)事项，应通过领导集体研究决定，避免资金管理权限过于集中，单位的一切资金划转、结算(支付)事项由一个人说了算的“家长式”管理模式。

第五章 资产管理

第二十二条 资产是指行政事业单位占有或使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产(含：现金、各种存款、往来款项、材料、燃料、包装物和低值易耗品等)、固定资产、无形资产和对外投资等。行政事业单位必须依法管理使用国有资产，要完善资产管理制度，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。

第二十三条 行政事业单位应加强对材料、燃料、包装物和低值易耗品的管理，建立领用存账、健全其内部购置、保管、领用等项管理制度，对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。

第二十四条 行政事业单位固定资产应实行分类管理。固定资产一般可划分为房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等类型。单位应按照固定资产的固定性、移动性等特点，制定各类固定资产管理制度，及时进行明细核算，不得隐匿、截留、挪用固定资产。单位应建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管(使用)人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。

第二十五条 行政事业单位固定资产不允许公物私用或无偿交由与单位无关的经营单位使用。

第二十六条 行政事业单位不得随意处置固定资产。固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应当经过中介机构评估或鉴定，报主管部门和财政部门批准。固定资产的变价收入应当转入修购基金，用于固定资产的更新。

第二十七条 行政事业单位在维持本单位事业正常发展的前提下，按照国家有关政策规定，将非经营性资产转为经营性资产投资的，应当进行申报和评估，并报经主管部门审核后报财政部门批准。投资取得的各项收入全部纳入单位预算管理。任何单位不得将国家财政拨款、上级补助和维持事业正常发展的资产转作经营性使用。

第二十八条 行政事业单位应当定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。

第二十九条 行政事业单位因机构改革或其他原因发生划转、撤销或合并时，应当对单位资产进行清算。清算工作应当在主管部门、财政部门、审计部门的监督指导下，对单位的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法，做好国有资产的移交、接收、调拨、划转和管理工作，防止国有资产流失。

第六章 财务机构

第三十条 行政事业单位按照规定设置财务会计机构、配备会计人员，负责对本单位的经济活动进行统一管理和核算。单位内部的其他非独立工作部门或机构不得脱离单位统一监督另设会计、出纳，不得另立账户从事会计核算。从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。担任单位会计机构负责人(会计主要人员)的，除取得会计从业资格证书外，还应当具备会计师以上岗位专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历。

第三十一条 单位会计机构中的会计、出纳人员，必须分设，银行印鉴必须分管。不得以任何理由发生会计、出纳一人兼，银行印鉴一人管的现象。

第三十二条 行政事业单位按照规定设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。行政事业单位负责人对本单位的财务会计工作和会计资料的真实性、完整性依法负责。

第三十三条 会计委派制度和会计集中核算，是加强会计监督和财务管理的有效形式，是从源头上防范和治理腐败的重要措施。会计集中核算机构应按照本规定进一步完善核算制度，加强资金管理。纳入会计集中核算机构管理的单位，明确职责、履行义务，进一步完善管理，加强对单位收入、支出、资金拨付和资产的管理，防止国家资产、资金流失和浪费。

第三十四条 行政事业单位不得有下列违反会计管理规定的行为：

(一)授意、指使、强令会计机构、会计人员伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料，提供虚假财务会计报告;向不同的会计资料使用者提供编制依据不一致的财务会计报告;

(二)明知是虚假会计资料仍授意、指使、强令会计机构、会计人员报销支出事项，提供虚假会计记录和其他会计资料;

(三)另立账户，私设会计账簿，转移资金;

(四)未按照规定填制、取得原始凭证或者填制、取得原始凭证不符合规定;

(五)以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿或者登记会计账簿不符合规定;

(六)随意变更会计处理方法;

(七)未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度;

(八)拒绝依法实施的监督或者不如实提供有关会计信息资料;

(九)隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计信息资料;

(十)随意将财政性资金出借他人，为小团体或个人牟取利益;

(十一)其他违反会计管理规定的行为。

第三十五条 财务会计人员工作调动或者离职，必须与接管人员办理交接手续，在交接手续未办清以前不得调动或离职。财务会计机构负责人和财会主管人员办理交接手续，由单位负责人监交，必要时上级单位可派人会同监交。一般财务会计人员办理交接手续，可由财务会计机构负责人监交。财务会计人员短期离职，应由单位负责人指定专人临时接替。

第七章 财务监督

第三十六条 行政事业单位应依据《预算法》、《会计法》、《会计基础工作规范》等法规建立健全财务、会计监督体系。单位负责人对财务、会计监督工作负领导责任。会计机构、会计人员对本单位的经济活动依法进行财务监督。

第三十七条 行政事业单位财务监督是指单位根据国家有关法律、法规和财务规章制度，对本单位及下级单位的财务活动进行审核、检查的行为。内容一般包括：预算的编制和执行、收入和支出的范围及标准、专用基金的提取和使用、资产管理措施落实、往来款项的发生和清算、财务会计报告真实性、准确性、完整性等。

第三十八条 预算编制和执行的监督。行政事业单位应建立健全预算编制、申报、审查程序。单位预算的编制应当符合党和国家的方针、政策、规章制度和单位事业的发展计划，应当坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”的原则。单位对各项支出是否真实可靠，各项收入是否全部纳入预算，有无漏编、重编，预算是否严格按照批准的项目执行，有无随意调整预算或变更项目等行为事项进行监督。

第三十九条 单位收入的监督。收入是指行政事业单位依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款收入，预算外资金收入以及其他合法收入。这部分资金涉及政策性强，应加强监督，其监督的主要内容是：

(一)单位的收入是否全部纳入单位预算，统一核算、统一管理;

(二)是否依法积极组织收入;各项收费是否符合国家的收费政策和管理制度：是否做到应收尽收，有无超收乱收的情况;

(三)对于按规定应上缴国家的收入和纳入财政专户管理的资金，是否及时、足额上缴，有无拖欠、挪用、截留坐支等情况;

(四)单位预算外收入与经营收入是否划清，对经营、服务性收入是否按规定依法纳税。

第四十条 单位支出的监督。支出是指行政事业单位为开展业务活动所发生的资金耗费。支出管理是行政事业单位财务管理和监督的重点。其监督的主要内容是：

(一)各项支出是否精打细算，厉行节约、讲求经济、实效、有无进一步压缩的可能;

(二)各项支出是否按照国家规定的用途、开支范围、开支标准使用;支出结构是否合理，有无互相攀比、违反规定超额、超标准开会、配备豪华交通工具、办公设备及其他设施;

(三)基建或项目支出与行政事业经费支出的界限是否划清，有无基建或项目支出挤占单位经费，或单位经费有无列入基建或项目支出的现象。应由个人负担的支出，有无由单位经费负担的现象。是否划清单位经费支出与经营支出的界限，有无将应由经费列支的项目列入经营支出或将经营支出项目列入单位经费支出的现象;

(四)事业单位专用基金的提取，是否依据国家统一规定或财政部门规定执行;各项专用基金是否按照规定的用途和范围使用。

第四十一条 资产监督即对资产管理要求和措施的落实情况进行的检查督促，包括：

(一)是否按国家规定的现金使用范围使用现金;库存现金是否超过限额，有无随意借支、非法挪用、白条抵库的现象;有无违反现金管理规定，坐支现金、私设小金库的情况;

(二)各种应收及预付款项是否及时清理、结算;有无本单位资金被其他单位长期大量占用的现象;

(三)对各项负债是否及时组织清理，按时进行结算，有无本单位无故拖欠外单位资金的现象，应缴款项是否按国家规定及时、足额地上缴，有无故意拖欠、截留和坐支的现象;

(四)各项存货是否完整无缺，各种材料有无超定额储备、积压浪费的现象;存货和固定资产的购进、验收、入库、领发、登记手续是否齐全，制度是否健全，有无管理不善、使用不当、大材小用、公物私用、损失浪费，甚至被盗的情况;

(五)存货和固定资产是否做到账账相符、账实相符;是否存在有账无物、有物无账等问题;固定资产有无长期闲置形成浪费问题;有无未按规定报废、转让单位资产的问题发生;

(六)对外投资是否符合国家有关政策;有无对外投资影响到本单位完成正常的事业计划的现象：以实物无形资产对外投资时，评估的价值是否正确。

第四十二条 行政事业单位应建立健全内部监控、财务公示等制度，应确定专门机构或专(兼)职人员对发生的经济事项进行事前、事中、事后监督、审查。单位的财务执行情况，应在一定的范围、时期内公示，接受群众监督。

第四十三条 行政事业单位应自觉接受审计、财政部门的检查和监督。

第四十四条 行政事业单位领导(一把手)工作调动或者离职，必须经同级审计部门进行任期审计。

第八章 附则

第四十五条 本制度适用于县级行政事业单位。行政事业单位基本建设投资的财务管理，除国家另有规定外应当参照本规定办理。

第四十六条 本规定由县财政局负责解释。

第四十七条 本规定自发文之日起施行。

乡镇行政事业单位财务管理制度

为了加强全镇预算内、外资金的管理，提升全镇财务管理水平，促进财务工作规范化，根据《会计基础工作规范》、《会计法》、《预算法》和上级关于加强预算内、外资金管理的要求等相关法律法规，结合我镇实际，经镇党委、政府研究决定，制定本制度。

一、会计岗位职责

1、严格遵守《会计法》及国家财经法规的各项规定，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额。挖掘增收节支潜力，协助领导管好财、用好财，为领导起到参谋助手作用。

2、认真审核报销或开支的各种原始票据是否符合规定，按《事业单位会计制度》登记总账、明细账，做到数字真实、凭证完整。按时、准确编报各种会计报表，做到帐表相符。每月25日，将财务报表和下月用款计划(及公用经费书面申请)上报镇财政办。

3、每年初，会计人员根据上年度决算报表和会计资料，做好旧账冲转，将各科目余额结转新年度账薄，并试算平衡。按《事业单位会计制度》要求，设置并健全会计科目和明细科目，便于核算。年终在镇财政办的指导下，做好年终决算及决算报表工作并撰写决算分析报告。

4、按照上级规定要求，做好个人所得税的申报缴纳工作、办理干部职工“五险一金”的调整和上缴手续、做好干部职工的药费报销工作。

5、做好年度预算的编制工作，严格执行财务计划、预算开支标准和范围，分清资金渠道，合理使用资金，对不符合财务制度的开支，有权拒绝办理。

6、做好债权债务的催收工作，定期向领导汇报“应收账款”的账龄情况，及时通知相关部门进行催收。按照领导的要求和规定程序，及时处理呆账、死账。

7、按会计制度规定，每年固定资产至少盘点一次，会计人员要安排好时间，做好固定资产的定期盘点工作，并按规定程序及时进行帐务处理。

8、严格按规定领用并保管好“统一收据”，做到填写清楚，数字、文字正确，印章齐全。

9、负责会计档案的归档工作，妥善保管好会计凭证、账簿、报表等档案资料，自行保管一年期满后及时移交档案管理部门。

二、出纳岗位职责

1.负责现金管理、支付、存取及有关的结算工作，严格遵守《现金管理暂行条例》，收入的现金应于当日送存银行，不得坐支和挪用，库存现金不得超过规定限额。

2.负责库存现金、有价证券及支票的管理。不得签发空头支票;不得以“白条”抵充库存现金。

3.负责日常的收付及报销工作，严格审核原始票据，对不符合规定的票据及开支有权拒绝受理，做到收款有收据，付款有凭据。

4.负责登记现金日记账、银行存款帐，已办理完的收、付款凭证按序、时逐笔登记，做到日清月结，账款相符。

5.负责银行送款、结算及银行有关业务往来工作。月末银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，编制“银行存款余额调节表”。

6、负责记账凭证的填制工作，要求数字准确、摘要清楚、内容完整。

7、每月25日前编制库存现金和银行存款报告单，连同会计记账凭单交予会计人员。

8、负责药费、补贴等项的造册、发放工作。

三、内部牵制制度

1.岗位分离。会计、出纳岗位分设，不得互兼，依法进行会计核算。

2.账钱分离。会计管账，出纳管钱，银行存款和现金收付业务由出纳办理，出纳人员不得兼稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

3.票章分管。出纳人员掌管现金支票、转账支票;会计人员保管“统一收据”，发出时做好登记，以旧换新。

银行预留印鉴(单位财务章和法人章)，由出纳和会计人员分别保管，签发支票双人盖章。

四、预算资金管理

1、建立严格的预算编制制度。单位一切收入、支出必须全部纳入预算管理。

2、根据部门年度发展计划，合理地编制年度预算。预算按规定程序逐级上报，经镇财政审核一把镇长审批后，下达部门预算指标，并按单位用款计划进行拨款。

3、要按照批复的年度预算组织收入，安排支出，严格控制无预算支出。

4、年度预算一经批复，一般不予调整。因政策变化，突发事件等客观原因影响预算执行的，按规定程序报批。

五、预算外和专项资金管理

1、加强预算外收入管理，各单位各项收入的取得，要符合国家有关法律法规和政策规定，严禁乱收费。

2、事业单位的预算外资金均为国家财政性资金，按照上级监督管理部门的规定，严格实行财政“收支两条线”管理，各单位收取的支教费、出租收入、经营收入、业务收入、回扣款项、其他收入等要全部缴存财政专户，实行统一核算，统一管理。严禁直接坐支、公款私存及私设“小金库”等违法违纪行为。但预算外资金的所有权、使用权不变。

3、专项资金管理。凡属工程、基建、 维修、拆迁、设备购置等专项资金，各部门要向镇财政上报资金拨款报告，经一把镇长签字审批后拨款。专项资金必须专款专用，不允许截留挪用。

六、支出票据的管理要求

1、公用经费支出必须凭正式发票报账。比如：购买办公用品、固定资产、礼品及招待费、汽车修理费等支出，要求索取正式发票报账。

2、支出票据上的内容必须具备：单位的名称;开票的日期;出票方单位公章(要求：清楚);经济业务内容;数量、单价和金额。凡填有大写和小写金额的支出票据，大写与小写金额必须相符。

3、支出票据上记载的各项内容均不得涂改，如有错误，要由出具单位重开或者更正，更正处要加盖出具单位印章。

4 、对修车费、购买固定资产、购买药品等支出票据，票后必须附有出票单位盖章签字的明细表或验收证明。

5、加强票据规范管理，严禁白条入账。

6、各项支出票据，签字审批手续必须齐全。

七、支出票据审批手续

1、人员经费支出。必须由财务制表人签字和单位主要领导审批后，方能发放(或送交财政局进入统发)。预算内资金工资项目的发放，严格按照区人事局的批复和镇财政的通知标准发放;预算外资金的支出，要按照镇政府统一规定的项目和标准发放。任何单位不准私自提高发放标准、扩大发放项目。

2、公用经费支出，不论预算内或预算外，凡数额在1000元以下的，要由经手人和单位主要领导签字后方能报销;凡数额在1000元以上的，事先要提出书面申请，经镇财政审核并报分管镇长批准后，方能使用，同时由经手人、单位主要领导签字后方能报销。

八、固定资产管理

1、严格执行固定资产清查盘点制度，年度终了前，各单位必须进行一次全面清查盘点，并及时做好账务处理，真正做到账实相符，防止集体资产流失。

2、对新购入的固定资产手续必须齐全，并要及时记入固定资产总账和明细账，对应该报废的固定资产要及时办理审批、销账手续。

3、加强固定资产处置管理制度(包括出售、出让、转让、对外捐赠、报废等)。单位固定资产的处置，应先向镇财政办公室出具书面申请，经财政办核实同意报镇分管领导审批后，才能处置。任何单位及个人不得擅自处置固定资产，其变价收入作为预算外收入，及时上缴财政专户。

九、其他规定

1、会计档案管理，规范财务档案管理是做好财务管理工作的一个重要方面，会计档案的内容、保管时间、移交和销毁，严格执行《会计基础工作规范》中“财政部和国家档案局联合下发的《会计档案管理办法》。

2、各预算单位主要领导要重视和支持财务工作，加强预算内、外资金的管理，并自觉接受财政、物价、审计等部门监督检查，如实提供检查所需的会计资料，并对其真实性、完整性负责。

3、自本规定实施之日起，镇财政将定期对预算单位的财务管理状况进行审计。对违反国家法律、法规及本镇财务管理规定的单位，要责令其改正;对不重视财务管理、不执行本规定或在审计中发现问题要求整改而不及时整改的，将追究相关人员的责任或建议调离工作岗位;情节严重、构成犯罪的，依法追究相关责任人的刑事责任。

办公室钥匙管理制度

为确保公司财产安全，合理有效利用公司办公室和办公家具，特设立本制度:

1、务必明确每间

2、务必确保办公钥匙和所对应的房间、柜橱、抽屉内的所有办公用品、资源的安全。

3、不得无故将办公钥匙交与其他同事使用，更严禁交与除公司以外的其他任何人员使用。

4、如办公钥匙丢失，应及时向人力资源部提交书面报告，说明钥匙丢失的时光、地点，并要求补领。

5、如因钥匙丢失没有及时书面说明而造成的一切损失，应由该钥匙持有者负责。

6、公司的办公钥匙严禁私自配制。

7、不论因各种原因离开公司(如被辞退、主动辞职等)，都应无……(未完，全文共503字，当前只显示302字，请阅读下方提示信息。

一、总则：方针目标管理是现代管理的科学办法之一。

二、制订方针目标的依据

第一条：国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。

三、方针目标编制的程序

第二条：在每年初，由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工厂目标设想，厂务会集讨论，构成工厂方针目标指导思想，并由厂长下达指令。

四、方针目标的执行

第三条：方针目标展开必须要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其资料般包括品种、质量、生产潜力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、礼貌生产思想交流工作、职工福利等。

五、方针目标的实施

第四条：为确保工厂方针目标的实现，工厂每年将组织两次分阶段PDCA循环，阶段PDCA循环计划由三办会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的令制订。

六、方针目标的检查诊断与考核

第五条：方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个主要归口部门。归口部务必认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。

考核分类：

甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著。

乙级：基本按目标进度要求实施、效果一般。

丙级：没有到达目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。

奖惩措施：

第六条：对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件;对只达丙级目标的要追究职责，认真分析原因，帮忙纠正，并根据实际状况给予经济惩罚。

第七条：各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。

一、社区民情信息收集制度

为更好的服务居民，做到准确及时的将居民意见及建议收集、整理、跟踪，以确保民情上传，社区制定本制度：

1、每个网格格员都要准确无误的将居民反映的城管、计生、经济等信息填写在民情日志上。

2、每天对收集上来的各类信息进行认真整理，对当时结办与限期协办的信息分类，及时上报与办事处或其它有关部门及负责人，并及时反馈处理意见。

3、网格格长负责每天收集上来的信息上传到社区区域网，并监督和跟踪限期协办的事情。

二、社区网管信息反馈制度

1、每个网格格长必须认真记录来自各方面及各部门的投诉，每天汇总，及时处理当天发生的事情。

2、每个网格格长必须记录临时反馈的(电话、文字、口头)信息，每天格长组织检查、汇总、落实。

3、每周各网格格长必须进行一次汇总，了解需要什么，有些什么建议，并作记录。

4、及时收集新的信息、新项目、新的动态，落实到位，及时解决。

5、逐步完善社区网络建设，充分发挥网络的信息化。

三、社区限时办结制度

1、本社区内可处理的事件，一天内完成;

2、本办事处可处理的事件，两天内处理;

3、需其他单位协助处理的事件，三日内完成。

4、如遇特殊情况，最迟不超过5个工作日完成，如完成不了，由该网格的格长负责催促监督直至事件的消息反馈，并有责任将事件处理的过程分段及时的向反应情况的居民反馈。(告知处理结果)。

5、凡居民群众办理的事项，只要手续完备，符合政策，要立即办结。

四、社区跟踪问效制度

为发挥网格化管理优势，构建权责明确，充分调动社区工作人员的工作积极性，确保居民反映的问题有回应。建立奖惩制度，奖勤罚懒，奖优罚劣，责任到人，社区制定本制度：

1、严格执行社区网格首问责任制，对不能及时正确解答和处理问题的，有居民举报的格长要加强培训教育，写出培训笔记;对全年出现四次以上问题的格长，请求办事处给予劝退和调离本岗处理。

2、网格长每日对收集上来的信息汇总、分类，对能当时解答处理的问题要马上给予处理;对需要其它部门协作处理的要在限定的期限内给予准确的答复及处理意见，并有责任跟踪问询。对群众服务和处理意见反应为不满意的年累计四次以上的格长，请求办事处给予劝退和调离本岗处理。

3、社区每半年对社区网格居民做网格服务满意度调查。对于80分以下的网格长，给予社区批评教育，写出书面检查。全年两次调查均为80分以下的网格长，请求办事处给予劝退和调离本岗处理。

4、社区每周要对各网格的民情日志进行检查，对空岗的要对本网格进行批评。每月对各网格收集的信息进行综合分析整理，对于社区共性问题应找上级部门研究解决。杜绝瞒报、漏报、谎报。如产生严重后果的，追究网格长的责任。

5、社区每年对社区专职工作者进行一次年终百分制考核，对于总分70分以下的，要给予教育培训，总分60分以下的不称职的专职工作者要给予劝退或辞退。

6、社区每季度对社区各网格的重点人群进行不少于3家的入户走访，对服务不到位、居民不满意的网格成员进行社区内批评教育，取消其年终评优资格。

1.电器设备的安装、修理，应由电工人员按照电气安全操作规程进行。非电工人员不准擅自安装、修理电气设备。

2.电动机不能超负荷运行，电压不能过低，要经常维护保养，防止匝间和相间短路、碰壳和电刷火花。 转动部位要经常加油，保护清洁润滑。连续起动次数不能超过3-5次。

3.变压器应安装在单独的房间内，房间必须符合防火要求。变压器底部要有贮油槽和排油沟。槽内应垫卵石。室内要保持干净，不准存有无关物品。

4.电线不能超负荷使用。在有易燃易爆可燃液体、气体和大量可燃粉尘的场所、暗装电线应穿管保护。如用钢管时，管口应有和橡皮圈衬垫。陈旧老化的电线应及时更换，不准将电线缠绕在铁钉上或用铁丝牵拉。

5.配电房要保持清洁，配电盘的设置要与可燃物保持一定的距离。配电盘上布线要整齐，接头要牢固。

6.电闸刀盒要保持完好，不谁用铜、铁丝代替保险丝。

7.电加热器具，如电炉、电烫斗、烘干灯泡等，在使用时要有人看管，用完后要立即切断电源。

8.照明灯具距可燃物要保持一定的距离，不准用纸做电灯罩。

9.避雷设备、防静电装置的接地导线每年要进行一至两次的检查测试，电阻不准大于10欧姆。

第三章 执 业

第二十条 取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。

担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。

第二十一条 注册建造师的具体执业范围按照《注册建造师执业工程规模标准》执行。

注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。

注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院住房城乡建设主管部门规定的其他业务。

第二十二条 建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。

施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

第二十三条 注册建造师在每一个注册有效期内应当达到国务院住房城乡建设主管部门规定的继续教育要求。

继续教育分为必修课和选修课，在每一注册有效期内各为60学时。经继续教育达到合格标准的，颁发继续教育合格证书。

继续教育的具体要求由国务院住房城乡建设主管部门会同国务院有关部门另行规定。

第二十四条 注册建造师享有下列权利：

(一)使用注册建造师名称;

(二)在规定范围内从事执业活动;

(三)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;

(四)保管和使用本人注册证书、执业印章;

(五)对本人执业活动进行解释和辩护;

(六)接受继续教育;

(七)获得相应的劳动报酬;

(八)对侵犯本利的行为进行申述。

第二十五条 注册建造师应当履行下列义务：

(一)遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德;

(二)执行技术标准、规范和规程;

(三)保证执业成果的质量，并承担相应责任;

(四)接受继续教育，努力提高执业水准;

(五)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密;

(六)与当事人有利害关系的，应当主动回避;

(七)协助注册管理机关完成相关工作。

第二十六条 注册建造师不得有下列行为：

(一)不履行注册建造师义务;

(二)在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益;

(三)在执业过程中实施商业贿赂;

(四)签署有虚假记载等不合格的文件;

(五)允许他人以自己的名义从事执业活动;

(六)同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业;

(七)涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章;

(八)超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动;

(九) 法律、法规、规章禁止的其他行为。

第四章 监督管理

第二十七条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门应当依照有关法律、法规和本规定，对注册建造师的注册、执业和继续教育实施监督检查。

第二十八条 国务院住房城乡建设主管部门应当将注册建造师注册信息告知省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门。

省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当将注册建造师注册信息告知本行政区域内市、县、市辖区人民政府住房城乡建设主管部门。

第二十九条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门和有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：

(一)要求被检查人员出示注册证书;

(二)要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档;

(三)就有关问题询问签署文件的人员;

(四)纠正违反有关法律、法规、本规定及工程标准规范的行为。

第三十条 注册建造师违法从事相关活动的，违法行为发生地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关;依法应当撤销注册的，应当将违法事实、处理建议及有关材料报注册机关。

第三十一条 有下列情形之一的，注册机关依据职权或者根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师的注册：

(一)注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的;

(二)超越法定职权作出准予注册许可的;

(三)违反法定程序作出准予注册许可的;

(四)对不符合法定条件的申请人颁发注册证书和执业印章的;

(五)依法可以撤销注册的其他情形。

申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。

第三十二条 注册建造师及其聘用单位应当按照要求，向注册机关提供真实、准确、完整的注册建造师信用档案信息。

注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。

注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。

一、 会议室使用制度

1、 会议室使用实行登记制度，登记在执董办;会议改期或取消，应及时更改或取消预定登记。

2、 会议室实行先登记先使用的原则，发生冲突时，使用者协商解决或由执董办负责协调;以公司名义组织的会议和重要的外事活动，经执董办负责协调后可优先使用。

3、 会议室内禁止吸烟。使用者应爱护各类设施，悬挂横幅应在执董办得指导下进行。

4、 保持会议室整洁，不乱扔杂物和废弃物。

5、 发现问题及时向执董办报告。

6、 借用物品应及时归还。

二、 会议室维护和管理

1、 保洁人员定期进行卫生清理，包括会议室桌、椅。定期清理玻璃窗、窗帘、地板、地毯。会议室使用前，应进行卫生检查，按照使用要求完成桌椅的布局调整。

2、 保洁人员发现会议室桌、椅、音响设备、投影机、照明灯光、时间显示出现问题，应及时向执董办报告，由执董办负责解决。执董办定期检查各设施的状况。

3、 执董办请保洁人员代为负责会议室话筒、遥感器、激光笔及相应的设备管理，使用人员应进行借用登记并在会议结束后及时交回，如有丢失，应予赔偿。

4、 会议如需其他服务项目，如鲜花、横幅、差点、矿泉水、午餐等由会议主办者提供，保洁人员可代为服务。

5、 保洁人员应及时将会议室供应物品的储备情况(包括电池、茶叶、纸杯、激光笔等)向X办公室报告，X办公室及时补充。

6、 本规定由X办公室负责解释，并由发布日开始施行。

1、使用洗衣机时,应按照先后顺序进行使用,严禁相互间争抢洗衣机或其它不文明行为。

2、使用洗衣机过程中,应严格遵守洗衣机操作规程,进行熟练操作,严禁乱拧、乱按、乱拆或其它损坏洗衣机的行为。

3、洗衣时严禁用水管直接冲洗洗衣机的开关控制部分,以免造成短路、漏电或触电事故。

4、使用洗衣时,应根据洗衣机的容量,适当放置需洗衣物的数量,避免洗衣机超负荷运行。

5、使用洗衣机的过程中应掌握控制好时间,并自备盛放衣物的盆(桶),洗净后应及时将衣物取出,以免在衣物洗净未能及时取出时,影响他人使用。

6、洗衣洗净后进行脱水时,衣物要放平,不要将衣物乱扔进脱水桶。

7、在使用洗衣机的过程中,不得随意将他人未洗完的衣物取出,如发现有已洗净的衣物,应及时帮其取出装入准备好的盛衣盆(桶)内;如使用半自动洗衣机选定程序完成后10分钟内无洗衣的人操作洗衣流程,可将未洗完的衣物取出装入准备好的盛衣盆(桶)内。

8、以上注意事项要严格遵守,如发现在洗衣时违反上述操作程序,造成洗衣机损坏除赔偿维修洗衣机的费用外,并将严肃处理。

9、洗涤衣物时要注意个人卫生，禁止使用洗衣机洗涤鞋、袜、内裤等，如果发现违反此条规定，罚款20元/次。

10、本管理规定在实际执行中逐步完善。

11、本管理规定自公布之日起执行。

河南安棚铁路货运有限公司

二○xx年一月一日

为严格执行中央有关党费的各项规章制度，加强对学校党费收缴、管理和使用工作，现对党费管理规定篇如下：

1.凡有工资收入的党员，每月按规定比例向所在党组织交纳党费。

2.预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起交纳党费。

3.党员中在岗人员交纳党费的基数为工资条上岗位工资、薪级工资两项之和。

4.交纳党费的比例为：基数在400元(含400元)以下者，交纳基数的0.5%;400元至600元(含600元)者，交纳1%;600元至800元(含800元)者，交纳1.5%;800元至1500元(含1500元)者，交纳2%;1500元以上者，交纳3%。

5.学生党员和无经济收入的其他党员，每月交纳党费2角。

6.党员工资变动后，应及时按新的基数计算应交纳的党费额。

7. 遇特殊情况，经支部委员会同意，党员可以委托亲属或者其他党员代为交纳或者预交、补交党费，但预交、补交党费的时间不得超过三个月。委托交纳党费的，如受托人不按规定交纳党费，追究委托人的责任。

8.对不按照规定交纳党费的党员，其所在党组织应及时对其进行批评教育。对无正当理由连续6个月不交纳党费的，按自行脱党处理。

9.党支部在每月20日前将党员所交党费交院党总支、直属党支部，党总支、直属党支部汇总党费后按时上交给学校党委组织部。

10.党费利息作为党费收入的一部分，由学校党委统一支配。

11. 学校党费专立账户，由组织部副部长主管，会计、出纳分设;各党总支、直属党支部党费账目由专人管理。

12. 党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，具体使用范围是：(1)培训党员;(2)订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备;(3)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;(4)补助生活困难的党员。

13. 报销党费严格执行财务制度。报销单据、发票要齐全;发票背面注明具体用途，报销单据抬头盖党总支、直属党支部公章;财务主管由党总支、直属党支部书记签字，验收和财务经手人由管理党费账目的同志签字，收款人由党费使用者签字。

14. 各基层单位开展活动，一次性使用党费金额超过1000元(含1000元)时，需提前向组织部打报告，经允许后方可使用。

15. 各级党组织要经常检查党费收缴、管理和使用情况，党总支、直属党支部每年要向本单位公布党费收缴、使用的情况，组织部每年年初以简报形式向全校公布上年度党费收缴、使用的情况。各级党组织发现问题，要采取措施，及时纠正。

16. 召开党员大会或者党的代表大会时，应向大会报告党费收缴、管理和使用情况，接受党员的审议和监督。

17. 对违反党费收缴、管理和使用规定的，依据《中国共产党纪律处分条例(试行)》以及有关规定严肃查处，触犯刑律的要依法处理。

本规定自下文之日起执行，过去规定与本规定不一致的，以本规定为准。

本规定由学校党委组织部负责解释。

党委组织部

20xx年10月7日

1、洗衣机由宿舍长统一管理。

2、洗衣机属公共财物，要爱护使用。使用前要细心阅读使用声名，禁止随意拆卸，以免损坏。居心损坏者，原价赔偿。

3、使用前搜检电源线及插头是否有水，避免触电。经常搜检洗衣机电源插座，发现有烧糊、冒火、冒烟等现象，实时断电并当即报修。

4、洗衣机每次洗衣量不得超过规定重量，禁止超负荷量操作，如因个人超负荷量操作导致洗衣机损坏，原价赔偿。

5、经常搜检洗衣机运转情形，发现异常或故障，实时上报，放置等待专业人员维修，确保洗衣机正常运转，放置期间不得私自拆开维修，因私自拆开而导致的一切后果由拆开者承担。

6、放置洗衣机的房间严禁抽烟和携带易燃易爆品进入，严禁使用明火。

7、宿舍长应经常搜检，发现异常情形，当即陈述上报。

8、洗涤衣物后必须将洗衣机擦拭干净，如在检查宿舍卫生时，发现洗衣机内有杂物不干净，取消该宿舍的使用资格。

9、洗衣机使用时间9:30-23:00，其他时间不得使用，以防止使用时的声响打扰到周围居民的休息。

行政部

1. 目的

为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。

2. 适用范围

本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。

3. 职责

3.1 人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，

办用品的收发管理。

3.2 使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。

3.3 高级副总裁(总经理)负责单价元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。

3.4 信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。

3.5 财务部负责办公设备及用品费用的监控。

4. 办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。

4.1 耐用品：

4.1.1 办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非

电器类较大型的办公陈设等。

4.1.2 办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯

机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。

4.2 低值易耗品

4.2.1 办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白

板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。

4.2.2 生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。

5. 办公设备及用品的添置申请流程

5.1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。

5.2 各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。

5.3 行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，

批准后统一由行政助理负责采购。

5.4 办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过元的

办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。

5.5 办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。

6. 办公设备及用品的使用管理

6.1 办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承

担赔偿责任。

6.2 人力资源及行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公

设备及用品领用表》。

6.3 员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。

6.4 各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使

监督。

6.5 办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部份物品领用时须以旧换新。

6.6 办公设备耐用品损坏或丢失应按价进行赔偿，设备折旧年限为5年，以每年折旧率20%计算。

7. 办公设备的报修

7.1 所有办公桌椅在使用中出现的故障或损坏的均须及时向人力资源及行政部报修，人力资源及行政部应

及时通知相关供应商到公司进行维修。

7.2 个人使用电脑、复印机等以及电脑外部设备、公司网络、通信设备如遇故障，应及时通知信息部，由

信息部工作人员检修或通知相关供应(维修)商来公司进行检修。

7.3 故障解决后填写《办公设备报修记录表》，并由报修人签字确认后，由人力资源及行政部存档。

7.4 经相关技术人员鉴定下列情况造成损坏的，由责任者按物品的购置价格和使用时间，新旧程序折价赔

偿。

7.4.1 安装非工作所必须的软件所引起的故障;

7.4.2 私自拆装电脑、复印机等设备的;

7.4.3 使用不当造成设备损坏和丢失的;

7.4.4 人为的损坏。

8. 办公设备的报废

8.1 凡属于正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的，由使用人员填写《办公设备报

废申请表》，说明原因和理由，部门负责人审核，并由信息部技术人员鉴定签署意见上交人力资源及

行政部办理报废。

8.2 人力资源及行政部根据相关技术人员的意见，并在《办公设备报废申请表》签署审核意见后交主管副

总裁审批。

8.3 经主管副总裁审批后《办公设备报废申请表》由人力资源及行政部与信息部存档，复印给财务部、办

理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新设备的申购或领用手续。

9. 办公设备的外借, 必须经公司主管副总裁批准后，到人力资源及行政部办理外借登记手续。

10. 办公用品及设备的盘点制度

10.1 行政助理每月底统计各部门的领用单，编制“办公用品费用月报表”交部门经理审核。

10.2 为控制库存数量，办公用品原则上仓库只保留新人领用或急用数量即可。

10.3 每年底应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对一些久留不用或损坏的设备及用品进行处理。

11. 记录表单

11.1 个人办公设备及用具登记表

11.2 办公用品申领计划表

11.3 办公设备报修记录表

11.4 办公设备报废申请表

11.5 办公设备购置申请表

为加强XX集团员工食堂管理的科学性，规范就餐行为，创造良好的就餐秩序，特制订本管理办法。

一、总则

1. XX集团员工食堂采取刷卡就餐形式。食堂服务员确认就餐人刷卡有效后付餐，一人一卡一份餐，杜绝无卡就餐。

2. 就餐卡的种类及管理

1) 员工就餐卡：集团所属自动化、物流、汽车员工的考勤胸卡即为就餐卡(一卡通)。

2) 客户VIP贵宾卡：用于来访宾客的就餐使用。集团所属各公司、各部门设专人管理本部门的客户VIP贵宾卡，负责登记、发放、回收客户VIP贵宾卡。

3) 客餐卡：用于业务往来单位一般办事人员的自费就餐。食堂设专人负责客餐卡的登记、收费、发放及回收。

3. 就餐卡的使用

1) 在管理系统中，将所有就餐卡按公司规定的作息时间设置有效时间。所有就餐人员必须按规定时间就餐，在非有效时间段刷卡，卡机报警并在卡机内侧液晶屏显示为非就餐时段。

2) 就餐人员须按秩序排队等候就餐，在服务员准备为用餐人付餐时，方可在卡机的刷卡位置刷卡。刷卡只需一次，当听见长声嘀音时，刷卡正常有效。刷卡时间过长将显示重复刷卡并报警。

3) 。若提前刷卡未被服务员确认，付餐时服务员将要求

刷卡，从而导致重复刷卡。凡重复刷卡将报警，影响就餐人正常就餐。

4) 就餐卡机声音提示说明：

长声嘀音：刷卡正常，可以就餐;

三声短嘀音：非本系统卡，不允许就餐;

九声短嘀音：重复刷卡，不允许就餐。

二、集团内部员工就餐规定

1. 就餐时间及人员

1) 早餐：07：30 —— 08：30

仅限整夜加班、值班、车队驾驶员等。

2) 午餐：11：50 —— 12：40

工程部、物流部、项目管理部库房员工、车队驾驶员。

12：00——12：50

博实公司其他部门、汽车公司员工。

3) 晚餐：17：00—— 17：40

集团所属各公司、各部门加班员工。

2. 就餐规定

1) 集团内部员工必须按规定持胸卡(就餐卡)，在规定的时间段按秩序排队等候就餐，充分展示XX集团员工良好的素质和企业文化。

2) 公司规定员工上班时在园区内必须佩带胸卡。员工忘带胸卡时，就餐前须到所在公司或部门就餐卡管理者处登记，临时领用客户VIP贵宾卡就餐，食堂杜绝无卡就餐。

3) 员工胸卡丢失或损坏，就餐前须到部门临时领用客户VIP贵宾卡就餐，并及时到公司办公室办理新卡手续。

4) 各公司、各部门因人员变化更换胸卡时，须在非就餐时间(周一至周五上午08：30--11：30和下午13：10-- 16：30)到食堂一层食堂办公室(104室)录入胸卡信息。

5) 当员工因公出差，需在非就餐时间就餐时，须提前与食堂取得联系，在食堂登记相关信息后就餐。

三、来访宾客就餐规定

集团各公司、各部门当有来访宾客洽谈业务或访问考察，需要在员工食堂就餐时，由接待部门根据来宾情况选择订餐或工作餐形式。

1. 订餐

1) 来宾身份重要并由公司领导或部门领导陪同就餐时，接待部门可通过办公室订餐。

2) 来宾为公司客户，与公司洽谈业务且人数为3人以上时，接待部门可通过办公室订餐。

3) 订餐程序

(1) 接待部门接待人员经部门领导同意，到办公室行政文员处办理订餐手续。

(2) 办公室行政文员负责与食堂协调安排相关事宜，并将信息反馈给接待人员。

(3) 食堂管理员不接待各接待部门的订餐业务。

(4) 办公室行政文员每季度与食堂管理员就订餐情况进行对账。

2. 工作餐(客户VIP贵宾卡就餐)

1) 来宾为普通一般业务，因工作原因需在公司用餐时，可到接待部门客户VIP贵宾卡管理人员处登记，领取客户VIP贵宾卡，在接待人员的陪同下，到食堂指定窗口刷卡就餐。

2) 使用客户VIP贵宾卡就餐时间与集团内部员工就餐时间相同。

3) 来宾就餐后，接待人员负责将客户VIP贵宾卡交还管理人员处。

四、外来人员就餐规定

1. 集团各公司、各部门外来施工人员、取送货人员等(简称“外来人员”)需在集团员工食堂就餐时，必须遵守就餐管理规定。

2. 外来人员就餐时，须事先在付餐窗口办理客餐卡，持客餐卡就餐到指定窗口刷卡就餐，餐后退还客餐卡退押金。

3. 就餐时间：

午餐：12：15——12：50

晚餐：17：00——17：40

4. 客餐卡办理

1) 办理时间：开餐时间

2) 办理地点：食堂二层餐厅售饭口登记、售卡、退卡

3) 收费标准：8元/人次，客餐卡押金 22元/卡。

五、附则

1. 集团内部员工严格按照作息时间就餐，凡未在规定时间就餐刷卡时，系统将在卡机内侧液晶屏显示非就餐时段并报警，服务员将拒绝付餐。

2. 排队就餐时切忌不能提前刷卡，否则服务员将拒绝为您付餐。

3. 对于不遵守本规定，扰乱就餐秩序者，情节较轻处以批评教育，情节较严重者批评教育并处以50元罚款。

4. 绝对禁止员工将胸卡借给外人使用，一旦发现将给予当事责任人罚款

200元处罚。

5. 本规定自20xx年3月15日起试行，20xx年4月1日正式执行，原《食堂就餐管理办法》同时废止。

6. 本规定由公司办公室起草，解释权归办公室。

第一条 为了公司管理规范化、制度化，加强劳动纪律和工作秩序，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司所有员工都要考勤。

第三条 冬季上班时间是8:00～12:00、2:00～6:00，夏季上班时间是8:00～11:30、2:30～6:00，具体以公司通知为准。

第四条上下班实行签到制，办公室人员在综合部签到，市场部人员和项目人员在现场签到，签到由本人自签，代签视为无效，各部门必须认真管好签到记录，综合部监督检查签到情况。

第五条上班时间不按时到岗位的为迟到，提前离开工作岗位的为早退，工作日不上班又没有请假的为旷工，考勤以签到薄签到时间为准，迟到早退半小时以上为事假。

第六条 负责考勤管理的人员要严肃考勤纪律，实事求是，认真负责，不得徇私_弊、弄虚作假。

第七条职工请事假，须至少提前一天向部长报请，五天以内(包括五天)由部长批准，五天以上由经理审批。请假期间，遇有休息日、法定节日不另给假，统一按事假计算，事假期间不计工资。

第八条 迟到十分钟以内扣五元，三十分钟以内扣二十元。

第九条 职工因工负伤，需要休息者，部门在五天内出据工伤事故报告报公司备案，由经理审批，享受工伤待遇。

第十条 凡因婚、丧、探亲、生育及其他特殊原因需要离开岗位的，必须事先按规定办理请假手续，经批准后，方可办理工作交接手续离开岗位，否则视为旷工。

第十一条 职工休假期满及时到部门销假，开始正常工作，如有特殊原因不能按时返回工作的，应事先办理请假手续，不履行请假手续的视为旷工。

第十二条临时工工资以天计，做满一个月享受两天休息，临时工旷工一天扣一天工资，每月旷工累计三天除名。正式工旷工一天除扣除当日工资外，取消月度奖，连续请假三天以上者取消当月月度奖，年终奖相应下浮，全勤奖也相应下浮，一个月连续旷工超过十五日，按劳动法相关规定执行。

第十三条 部门月底汇总当月考勤，将考勤结果上报出纳，不得徇私_弊，弄虚作假，公司于每月5日发给员工上一个月的工资，并按规定代扣个人所得税。

第十四条 职工享受国家法定节假日，国家法定节假日薪资及津贴照付，法定节日加班的工资计算遵守劳动法规定。

第十五条 公司原则上不安排加班，因生产和工作上任务紧需要加班的，一般安排补休，不能补休的按单日工资补发。

第十六条 本制度自宣布之日起执行。

__公司

20__年九月三日

1、负责现场土建施工各专业协调管理，协助前期手续，涵盖项目设计、技术审查、报规报建、施工过程管控及工程验收等;

2、编写专业施工进度计划，控制工程进度;

3、负责巡视、检查、评定在建项目的本专业工程质量、工程材料质量、监理单位的监理质量等，及时发现问题并提出专业整改意见，及时解决施工现场有关技术问题。

4、协调与相关专业配套等各分包间相互交叉事宜，帮助解决各项问题;

5、控制现场签证，确认现场工程量，协助项目成本组控制投资成本;

6、协助土建类甲供材料的验收等工作，参加监理例会，解决会议中提出的问题。