班组管理制度怎么写合集20篇

一、作息时间

1、公司实行每周5天工作制

上午9:00――12:00

下午14:00――18:00

2、部门负责人办公时间：8：45～12：00 13：55～18：10;

3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：05 13：55～18：10。

4、保洁员：7：30

5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。

三、违纪界定

员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

1、迟到：指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的，每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;

2、早退：指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内，每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理;

4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元;造成重大损失的，由责任人自行承担。

四、请假制度

1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明，

一、乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室具体承担卫生监督协管工作。

二、协管服务对象为辖区内常住居民。

三、乡镇卫生院公共卫生科设臵卫生监督协管室，其工作地点悬挂“卫生监督协管室”牌子，设专职卫生监督协管员至少1人，由市卫生局从现有在册在岗人员中聘用，乡镇卫生院自村卫生室中聘任卫生监督信息员。

四、卫生监督协管具体职责如下：

(一)乡镇卫生院、社区卫生服务中心职责

1、及时掌握协管范围内职业卫生、传染病防治、食品安全、供水单位及医疗机构基本情况，建立底册和管理档案，做到一户一档。

2、开展卫生法律、法规及卫生知识宣传工作，协助市卫生监督所开展卫生法律、法规及卫生知识的培训。

3、实施经常性卫生监督检查，督促行政相对人按照卫生法律法规开展执业活动，并制作检查笔录。对违反法律、法规规定的行为，出具《卫生监督意见书》督促整改，对拒不整改的或违法情节较重的，及时上报市卫生监督所，并配合调查取证。

4、在工作中对卫生监督信息员上报的公共卫生事件、非法行医、非法采供血等信息及线索及时核实上报，及时填写《卫生监督协管信息报告登记表》，并协助市卫生监督所开展卫生监督执法工作。

5、受理辖区内相关案件的投诉、举报，经调查核实后，及时向市卫生监督所报告，协助卫生监督员开展相关卫生监督执法工作。

6、对辖区内村卫生室、社区卫生服务站的卫生监督协管工作进行指导检查，配合市卫生监督所定期对协管工作进行考核评估。

7、完成上级卫生监督部门指定或交办的其它各项工作任务。

(二)村卫生室、社区卫生服务站职责

1、及时收集辖区内食品安全、职业卫生、饮用水卫生、传染病防控、非法行医、非法采供血等公共卫生信息，发现违法行为或异常情况及时报告所在地乡镇卫生院或社区卫生服务中心，并积极配合上级调查处理。

2、做好卫生法律和卫生知识的咨询、宣传工作，及时准确填写《卫生监督协管信息报告登记表》。

3、完成上级卫生监督部门指定或交办的其他各项工作任务。

五、市卫生监督所承担卫生监督协管员的业务培训工作及督导考核工作。年终根据考核情况划拨公共卫生监督协管工作补助经费。

六、卫生监督协管员实行双重管理，其中卫生监督业务工作由市卫生监督所统一考核管理，人事、工资、福利及其他行政管理由所在乡镇卫生院(社区卫生服务中心)负责。对年度考核成绩突出的卫生监督协管员要给予表彰;对年度考核不合格的人员，经再次培训仍不能胜任工作的，将予以解聘。

一、目的

为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。

二、职责

(一)行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。

(二)会务工作主要由行政管理部承办;其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。

(三)除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。

三、会议分类

(一)、公司部门周会制度

1、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持

2、召开时间：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。

3、参加人员：部门主管、部门员工

由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。

4、会议资料：该部门上周工作总结、本周工作计划。

(二)、公司员工周会制度

1、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。

2、召开时间：每周五下午4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。

3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

4、会议资料：

(1)公司日常运作状况的总结。

(2)各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。

(3)全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。

(三)、公司工作述职会议制度

1、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。

2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。

3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

4、会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作状况，如工作具体资料、工作任务执行状况及所取得的业绩或成效等。

(四)、其他会议

1、公司年终总结表彰大会

总结全年工作状况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进群众及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。

2、各专题会议

相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的资料主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。

3、员工发起的会议

公司员工能够发起必须级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，能够提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。

四、会议召开

(一)会议安排：

1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。

2、行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。

3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊状况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调整的，任何人(部门)不得随意调整正常会议计划。

4、各部门工作例会务必服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊状况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议资料及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。

(二)、会议的准备：

1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作;

2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品;

3、个性重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下资料：

3。1会议议程安排(应提前报交公司领导或主要参会者);

3。2会议资料准备(如需分发应在入场前登记分发);

3。3会议场所布置;

3。4会议服务人员的安排;

3。5会议签到;

3。6会后事项安排。

3。7会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。

(三)、会议召开及传达：

1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。

2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。

3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前就应就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊状况不予延长。每次开会中就应强调发言的时间要求。

4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议资料。

5、与会人员务必用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。

6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。

7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成状况报公司领导。

(四)、会议纪律

1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。

2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。

3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人务必到场，迟到的则缴纳500元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。

4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上状况者，一次赞助10元，成长10次。

5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。

第三十三条附则：

本制度由行政管理部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行

电梯钥匙使用管理制度

电梯钥匙(包括层门三角钥匙、轿内操纵盘钥匙、基站开关电梯电气钥匙、机房钥匙)是对电梯进行运行和维护的重要专用工具，对其进行严格管理和规范的操作是确保电梯安全正常运行，防止人身伤害事故发生的重要举措，为此特制定本制度。

1、电梯钥匙的管理制度

1、1电梯的钥匙(包括层门三角钥匙、轿内操纵盘钥匙、基站开关电梯电气钥匙、机房钥匙)务必由专门人员保管。

1、2应做好电梯钥匙使用和交接登记制度，并建立专门的记录档案，个性要预防电梯钥匙的丢失

1、3电梯钥匙未经特种设备安全管理员同意，不得随意使用。因工作需要使用时应做好记录，不能借给与电梯无关的人员使用。

1、4电梯钥匙使用完毕后务必及时交回保管人员，并放回原处。

1、5电梯钥匙遗失，务必在第一时光汇报特种设备安全管理员，并承担相应职责。

2、电梯钥匙的安全使用制度

2、1、电梯层门三角钥匙的使用人务必经过电梯安全知识培训，并取得质量技术监督部门颁发的有效的特种作业人员证书。

2、2使用层门三角钥匙时应注意:

2、2、1、当用三角钥匙打开层门时，应看清电梯是否停在本层，以防踏空;上轿顶前先打急停开关，后把电梯置检修位置，确认后方可上轿顶。

2、2、2、紧急救援时务必先切断电梯控制电源，确认好轿厢位置后再使用层门三角钥匙进行救援作业。

2、3、操纵盘钥匙的使用人务必经过电梯安全知识培训，并取得质量技术监督部门颁发的有效的特种作业人员证书。如有司机，应交电梯司机保管，按规定开、关梯。

2、4、电梯的基站开关电梯电气钥匙的使用人务必经过电梯安全知识培训，按规定开、关梯。

一、总则

1、为了营造“文明、整洁、健康、温馨”的宿舍文化氛围，保证住校学生有一个良好的生活和休息环境，保证学生正常的学习和学生的身体健康，保证学校教育教学工作的顺利进行。特制定本制度。

2、管理方针： 定置管理 定期检查 严格考核 严格奖惩

3、管理目标：干净整洁 井然有序 做到“日常状态就是最好状态”

4、管理范围： 所有住校学生

二、住宿生常规

1、听到起床铃后，宿舍长负责催叫住宿学生起床，迅速整理内务工作。

2、出早操时要静、快、齐，以本班为单位，由带队学生整队出操。其他学生不得以借口不起床、不出操。特殊情况报值班教师处理。

3、按时打饭、就餐，打饭时要排队，严格按学校规定时间就餐。值日生打回饭后，做好汤、菜、馒头的发放，严禁乱抢乱夺，值日生发放汤菜时要注意卫生，不要撒在地板上。就餐期间出现问题及时报值班老师解决。要珍惜粮食，珍惜他人劳动，剩饭菜禁止乱洒、乱倒，要倒到指定位置。

4、就餐时，只能在本宿舍，不能以任何借口到其它宿舍与同学一起就餐。

5、早上饭后学生离开宿舍，由本宿舍值日生打扫卫生

6、按时到校上课，到上课前20分钟离开住宿区。各宿舍舍长要检查本宿舍学生离开情况，发现问题要报告值班教师，值日生要在离开宿舍前关好门窗。上课期间不准中途回宿舍，因有特殊事出入宿舍者，必须持有班主任分管主任准许的假条。

7、午间有午睡时，要严格按照学校规定时间进行午休，禁止在室外活动，禁止在宿舍内喧哗，打闹等,不能影响他人休息，更不能乱串宿舍。

8、按时上晚自习，不允许无故迟到，早退，旷课。晚自习时要认真学习，不准说话、打闹或做与学习无关的事。

9、下晚自习后，立即回宿舍，准备就寝，做好洗漱等睡前准备工作，值班教师查床时，舍长及其他同学做好配合，准确无误后舍长签字。熄灯铃响后不准再说话、打闹等出现影响他人休息的行为。更不准外出宿舍。

10、住宿生回到宿舍生活区，同学之间要讲文明，不说脏话，要讲团结，遇到困难要互相帮助，要讲究仪表。言行举止、仪表要符合学校的要求。

11、晚间遇到停电时，要在教师的指导下，正确使用火烛，以确保师生安全。

三、住宿生规则

1、按统一指定的房间、床位就寝;

2、遇到突发事件或病、事假及时报告值班人员;

3、晚上必须在规定时间前返回宿舍;晚上点名后不得私自离开;

4、严格遵守作息时间制度，按时起床、就寝、熄灯;

5、爱护宿舍内的一切公共设施，未经允许不得私自搬动;

6、节约水电，严禁私用电器，严禁乱动公用电源，严禁在宿舍内烧水;

7、上课时间，不准出入宿舍，若有特殊情况，持班主任证明，方可进入;

8、严禁带领外来人员进入宿舍私自逗留，严禁留宿外来人员或非本宿舍人员;

9、严禁在宿舍内抽烟、喝酒、打牌、下棋、打架;

10、严禁乱串宿舍。

11、做好宿舍保卫工作，不准把蜡烛等火种带进宿舍，不私拿同学的物件。

12、未经班主任批准，不准直接去亲戚、同学家过夜。

13、不得向窗外、楼下及其他地方乱扔杂物，乱倒脏水。

14、不能把收音机、录音机、随身听、等带入宿舍。

15、不能在床、门、门窗玻璃、墙壁等处乱贴乱画。

学校大型集体活动安全应急预案

为应对校园内举办大型活动期间发生的各种有关安全、稳定事件，做到对事态快速反应、果断处置、控制局面、减少伤害和损失，特制定本预案。

一、适用范围：

《大型活动申报制度》中所界定的活动举办期间，出现以下几种情形，应及时启动本预案：

1、活动场所建筑物(含临建)坍塌;

2、活动场所发生火灾;

3、现场秩序失控，发生拥挤、踩踏事故;

4、现场发生重大刑事、治安案件;

5、其它影响安全的、可能造成人员伤亡的事件。

二、工作原则：

1、以人为本，安全第一。把保障师生的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全事故造成的人员伤亡作为首要任务。

2、统一领导，分级负责。在学校的统一领导下，活动主办方、承办方及各职能部门根据各自的职责和权限，分工协作、各负其责。

3、居安思危，预防为主。重视安全工作，增强忧患意识，将“预防为主、安全第一”的指导思想贯穿于活动的策划、筹备、举办等各个环节。

4、快速反应，从容应对。加强应急队伍建设，建立联动协调机制，一旦发生安全事件，要统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效。

三、前期工作：

1、信息报告：

大型活动中发生安全事件后，要在第一时间向学校领导汇报同时报保卫值班室，并视事件发展及时续报有关情况。

2、先期处置：

每次活动的主办单位领导为本次活动的第一安全责任人。活动的组织者为本次活动的安全责任人，活动期间组织者不得离开活动现场，随时掌握现场情况。安全事件发生后，主办方、承办方以及在场的有关部门、人员，在上报的同时，要及时、有效、果断的开展工作，控制事态、减少损失。

3、应急响应：

学校接报后，有关领导视情况及时启动本预案。

四、应急处置：

在学校的统一领导下，成立“应对大型群体性活动安全事故指挥部”：

总指挥：孙海东 安全领导小组组长

副总指挥：刘君 领导小组副组长

成员：政教主任、大队部、后勤管理、各班主任、

指挥部下设办公室

(一)办公室：

主任：靳志平

具体职责是：

1、掌握突发安全事件的全部情况，按指挥部的要求收集、汇总、上报有关情况，下达上级指示精神。

2、统一调配人、财、物，负责做好处置事件的具体指挥、调度和协调工作。

3、负责安排值班，督促检查反馈各组工作落实情况。

4、调动机动车辆。

5、接待安排上级主管部门的调查。

(二)疏导组：

组长：杨乐

具体职责是：

1、对大型活动开展期间可能发生的不稳定事端提前进行预测、评估。

2、事件发生后，要以最快速度组织辅导员、班主任等有关人员即刻赶赴事发现场，面对面开展疏导、化解工作，引导现场人员有序撤离。

(三)后勤保障及救护组：

组长：邬和平

具体职责是：

1、活动开展前做好医务人员、救护地点、医疗器械、药物的准备工作。

2、对受伤人员进行现场救护。

3、对重伤员送医院继续治疗。

4、保护好水、电、暖等设施，保证安全用餐、用水、供电、供暖。

(四)供应组：

组长：邬和平

具体职责是：

1、搞好应对安全事件所需设备、设施物资的采购、供应工作。

2、提供救助用房及相关的仪器设备。

(五)财务组：

组长：孙军

具体职责是：

1、保障处置安全事故期间所需的资金。

2、搞好财产损失的评估和统计。

(六)善后处理组：

组长：杨乐

具体职责是：

1、做好受伤人员的慰问安抚工作。

2、做好受伤害人员亲属的接待、沟通和思想工作。

(七)宣传组：

组长：杨乐

具体职责是：

1、掌握事件过程中张贴的口号、标语、大小字报及散发的传单，积极把握好正确的舆论导向。

2、保证广大师生的知情权，在事件的各个不同阶段，及时向广大师生通报相关情况。

3、负责媒体采访的接待工作。

4、对网络宣传进行监控。

(八)保卫组：

组长：杨义

具体职责是：

1、维护事发现场及周边秩序。

2、协助有关部门积极开展抢险救援工作。

3、配合公安部门完成现场保护、线索调查和取证等工作。

学生宿舍是学生在校期间学习、生活、休息和活动的重要场所，为了保持学生宿舍安全、整洁、舒适的育人环境，培养社会所需的合格人才，必须有严格的纪律和统一的管理。为了适应后勤服务社会化的需要，学生宿舍由学校后勤服务中心统一管理。为此，特制定学生宿舍管理制度。凡住宿的学生必须遵守和执行。?

一、组织管理?

1、学生宿舍的管理主要负责学生宿舍的日常管理工作，学生宿舍管理的基本任务是加强宿舍全面管理，培养广大学生讲文明、懂礼貌，守纪律的良好习惯，确保宿舍安全。给学生提供一个清洁、安静、舒适、安全的学习和生活环境，使同学们养成良好的生活习惯，把学生宿舍的管理建设纳入学校精神文明建设范畴。?2、成立学生宿舍管理领导小组，设组长一人(主要责任人)，副组长、组员若干，寝室设室长一人。主要职责是协助学校和学生宿舍执行宿舍管理规章制度，维护宿舍正常的生活秩序，协助搞好寝室清洁卫生和治安消防工作，组织学生开展文明寝室创建活动，评比宿舍管理优质服务人员的活动及其他校园文化建设活动。?

二、学生住宿管理?

1、学生入校后应根据学校统一安排和分配的寝室住宿，不得随意调换转让。如有特殊情况确要调换寝室，经学校同意后，统一安排调整。?

2、学生按规定进出宿舍，并自觉接受门卫值班员的检查。非本宿舍人员，未经值班人员同意，不得擅自进入。?

3、男生不准进入女生宿舍;女生不准进入男生宿舍。男同志到女生宿舍会客一律在值班室接待(教师因工作需要除外，但需办理登记手续)。

4、携物(贵重物品)外出，须持室长签字证明，并经值班人员检查确认无疑后方能外出。学生应当积极配合值班人员工作，不准无理取闹。?

5、学生一律不准私自留客住宿。一般不得在学生宿舍留宿其他校外人员，如遇特殊情况确需留宿者，应报学校保卫处批准，并在学生宿舍进行留宿登记。否则，一经查实学校将给予严肃处理。

6、不准在宿舍内起哄、打架斗殴，停放自行车，。违者，将视情节和态度予以批评教育，直至行政处分。

7、提高警惕，防火防盗。不准在宿舍内燃烧纸屑、杂物及其他易燃物品，不准使用任何违章电器，违者将进行批评教育，造成重大损害的还将交与有关部门严肃处理。

8、爱护室内公物。室内的一切设施均由该室的全体同学使用、管理，不得随意搬动、损坏、丢失。床、桌、凳、柜、锁、门窗、玻璃、灯具等公物应当爱护，如有人为损坏、丢失必须按价赔偿，故意损坏的加倍赔偿。

9、爱清洁、讲卫生，坚持每日轮流值班制度。起床后按室内同一方向叠好被子，整理好床铺和其它用具，清扫出垃圾，不准往厕所、盥洗间、楼道、楼下乱泼污水，乱丢鞋袜、纸屑等一切杂物。?

10、遵守宿舍作息制度，按时就寝。午休和晚上熄灯后，禁止高声喧哗、打闹、歌唱、放音乐、弹乐器、洗衣物、打电话等，不得影响他人休息。严禁晚上熄灯后在寝室点蜡烛。?

11、寒暑假期间学生原则上回家休息(宿舍封闭维修)，个别留校者的住宿必须服从统一安排，不得随意搬动。?

12、宿舍大门夜间实行关门制度。晚上熄灯后10分钟关闭宿舍大门。遇到特殊情况，应事先向值班人员说明情况。熄灯后进出宿舍者应作严格登记，宿管人员定期将名单报送宿舍管理领导小组。

三、卫生管理?

1、宿舍的公共区域由学生宿舍服务员负责打扫;寝室由学生负责打扫。?

2、宿管人员坚持环境区域、过道、楼梯、盥洗间、厕所每天打扫两次，冲洗一次的制度。并随时保持阴沟畅通，做到地面无垃圾、无堆积物，墙面无蜘蛛网。每月用除垢剂定时清洁盥洗间、厕所，保持盥洗间、厕所的清洁状态。? ?

3、学生寝室坚持每日轮流值日清扫卫生的制度。做到室内地面干净，墙壁、屋顶无蜘蛛网，桌面整洁、东西摆放整齐。?

4、宿舍领导小组每周五定期检查一次，学生宿舍每月检查两次。每月评比一次，检查、评比结果纳入“文明寝室”的评比活动中，并专栏公布。

全体同学都必须自觉遵守国家政策法律和校规校纪，尊敬师长，尊重他人劳动，团结同学服从管理与教育，积极支持和维护宿舍的纪律秩序、治安消防、清洁卫生。维护自身利益，做好学生宿舍安全管理工作。

一、职工食堂每日供应三餐，根据公司实际情况，制定用餐时间。

二、公司员工进入食堂就餐一律要挂工号牌，凭餐卡打饭菜。

三、就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人打饭。

四、就餐人员必须按自己吃饭的能量盛饭打汤，不许故意造成浪费。

五、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点。

六、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。

七、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。

八、就餐人员不准把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有。

九、如有违反以上规定者，事务部有权报人事部给予罚款处理，从当月浮动工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名。

一、财务管理

1、财会人员和理财小组要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护 财经纪律，正确进行财务监督。

2、凡经相关部门批准并由学校替代收取的教辅、管理、保险等费用，必须请示学校校长方可给付。

3、学校经费的支出，以发票或食堂采购凭证为准，每张票据必须有经手人说明用途、分管财务领导证明，才可报校长审批，在出纳处报帐。

4、假钞谁收取谁负责，教师个人和财务人员账目往来一般以凭据为准。

5、出纳会计每月定期向校长书面报告财务收支和现金余额情况。

6、分管财务领导每学期向教职工公布财务情况，接受咨询。

二、学校物资采购、保管、领用

1、学校物资购、管、用实行登记制，由学校分教务、总务、政教、幼儿园线负责登记工作。

2、大宗采购1000元以上校务会决定，3000元以上报总支审批。

3、采购人员须预先支取现金的，须出具借条，采购完报账后换回借条。

4、假期财产保管由值班人员负责，按相关制度追究责任。

5、学校物资不得外借校外人员，一般不借给教师个人使用，凡因故需要借用的，必须校长批准，出具借用条据，并在规定时间内归还，有损坏的按1.5倍价格赔偿。

三、班级财产维修承包办法班级财产由班主任管理，损坏由学校负责维修，但视情况追究班主任责任。

四、借款、用电、就餐等规定

1、教师个人借款500元以上，须由校长审批。所有借款优先从教师工资或绩效中扣除。

2、教职员工校内用电严格按表收费，电表由学校购买安装，用户使用保管，遗失或人为损坏由用户负责。用户调动或离职由续住者继续使用保管。

3、学校为学校教职工提供工作餐，教职工来客一天内不收取伙食费，超过一天按每餐5元收取伙食费。

4、正式教师直系子孙(特指子、孙)就读幼儿园按标准收取保育费，不收伙食费，就读小学按标准收取一切费用。

五、财务后勤领导小组

为了搞好宿舍的管理，使大家的一个清洁、舒适、安全、秩序良好的住宿环境，以良好的精神风貌，展现宝华人的文明形象，特订立宿舍管理制度如下：

一、员工住宿规定

1、员工住宿必须凭人力资源部填写的住宿申请单及押金收据办理住宿手续，并服从宿舍管理员统一安排，按照规定的房间和床位对号入住，不得随意更换房间和床位。

2、员工住宿按规定标准领取清洗干净的床上用品，不得代领和超标准多领，管理人员要规定严格把关登记。

3、对酒店配备的床上用品、电器、家俱及日用品必须爱护，不得损坏和丢失，损坏者照价赔偿，有意破坏者除加倍赔偿外，要按《员工手册》有关规定追究责任并进行处理。

4、保持室内物品摆设美观，不得乱摆，乱放。保持宿舍安静，不得大声喧哗或超音量播放收录机。

5、同事之间应团结、友爱、互谅互助，不允许打架、斗殴，违者通报批评并罚款50--100元。不听劝阻，情节严重的按有关规定从严处理。

6、严禁在宿舍内进行酗酒、打麻将等赌博活动，违者没收赌具，通报批评并处当事人200元罚款。严禁传阅淫秽书刊及音像制品。

7、员工宿舍是酒店为住宿员工提供的休息场所，住宿员工不得随意将亲友私自留宿，如果亲属探亲，确因路途遥远需留宿，本人必须填写《临时住宿申请单》，经主管领导批准后办理住宿手续。

8、必须实行定时查房，晚上外出22时须回宿舍，发现不打招呼而随意彻夜不归或迟归者给予10--20元处罚并通报有关部门。住宿手续不健全者，限期健全手续，否则取消住宿资格。

9、员工退宿或离职，必须亲自到管理处办理退宿，注消床位，严禁转交或不交。凡离职人员逾期不办理退宿手续，宿舍管理区在接到人力资源部通知后将强制当事人退宿并禁止其进出宿舍区。

二、日常卫生管理规定

1、每单元指定一名宿舍长负责本单元住宿人员卫生轮值工作，执行卫生管理制度，全体住宿员工必须配合清洁工保持宿舍及公共区域环境卫生。

2、由宿舍长编排本单元轮值表并张贴在浴室门上面。

3、各单元值日员工负责当天内宿舍的清洁卫生，要做到房间地面、床面无烟头，毛发、纸屑等杂物，保持卫生间无异味。

4、住宿员工每周自己清洗床上用品一次，若被管理员检查出污渍过多有异味者将在酒店通报并罚款5元。

5、严禁随地吐痰、丢果皮，严禁将鼻涕揩在墙上、地板或床上或将手印打在墙上等不文明行为，如发现在酒店通报并给予20元罚款处理。

6、禁止在宿舍区喂养宠物及家禽、家畜。

三、安全管理规定

1、保持高度的防火意识，熟悉使用消防器材，做到安全用电、用火。

2、宿舍内不得抽烟，不得随便乱拉、乱接电线，插座或烧电炉并用烟火烧煮东西，人离熄灯，切断电源，发现火灾隐患及时报告管理处。

3、水、电维修和宿舍维修，请填写维修申请单并与管理处电工联系，不得私自乱拆、乱修。

4、出入宿舍随手关门，不得门户敞开，空无一人。严防盗窃，做好治安防范工作。

5、住宿员工不得随意翻弄和挪用别人的物品，要注意妥善保管好自己的贵重物品，如发现自已的钱、物在宿舍丢失要及时报告管理员便于保卫人员追查，对那些有偷盗行为的人员，一经发现送执法部门进行处理。

四、奖惩条例

1、每月对照宿舍管理的各项规定进行二至三次全面检查，评出文明宿舍四间，不文明宿舍两间。

2、文明宿舍舍长及全体成员将通报表扬，并记入个人档案作为评优、升职、升级的参考依据之一，文明宿舍赠予流动红旗。

3、不文明宿舍舍长及全体成员给予通报批评。两次者除通报之外另记入个人档案，宿舍长罚款30元，舍员罚款20元，三次者取消有关人员住宿资格。

4、违反本宿舍管理制度有关规定的个人，除按本制度有关处罚条款执行外，还将参照《员工手册》各项规定予以处理。

1.认真贯彻执行党和国家财经方针、政策、法令，执行和宣传“会计法”，维护财政法规、财经纪律，保护国有资产的安全。

2.编制和执行学校的各项财务计划，拟定学校具体财务管理制度(方法)，做好记帐、算帐、报帐工作。

3.坚持“量入而出、收支平衡”原则，精打细算，厉行节约，合理分配，提高资金使用效率。

4.学校的经济活动由单位法人代表负责，财务人员协助校长管理学校日常财务工作。

5.学校财务工作系指学校行政及工会的工作，学校财务人员在上级财务部门的领导下，统一处理各项财务工作。

6.根据财务监督制度的需要，设置会计、出纳财产管理员岗位。

7.会计人员要做好学校财务预、决算工作，准确做好学校帐务、结算上报工作，做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符、表表相符，认真执行会计岗位责任制所规定的各项职责。

8.学校出纳人员要认真管理好学校的现金、票据、保险箱。严格执行财务制度及报销手续，认真履行出纳岗位制度所规定的各项职责。

9.财务人员应当认真做好学校各项资金的管理工作。认真审核学校的各项财务收支凭证，各种凭证内容必须填写完整。财务人员有权拒绝受理不符合财务规定的业务，不做假帐，不设帐外帐，不设小金库。

10.做好财务档案工作，未经领导同意不得向外人提供、传阅、复印会计资料，妥善保管各种财务会计资料。

11.认真执行财产管理制度，并制定本单位财产管理办法，不擅自购买控购商品，执行政府采购制度。

12.在财务会计工作方面取得显著成绩者、在维护财务制度或财经纪律有成绩者、在财务管理理论有创见并促进学校财经工作管理者、在提高资产使用效益防止损失浪费有成绩者由学校及上级部门给予奖励。

13.不遵守财务制度，工作失职，造成学校经济或其它损失者，由学校及上级部门给予惩处。

一、 目的

为进一步规范和加强公司危险品的管理，严防事故的发生，保障公司全体员工的安全和健康，保证公司正常运营，特制定本制度。

二、 定义

本制度的危险品指的是根据国家标准《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。

公司危险品管理由企业管理中心统一领导，各部门主管负责自己管理范围内的安全预防、具体检查工作。

三、 职责

1.采购人员负责危险品的采购、运输和装卸，并索取相应的危险化学品供应商的资质证明和危险化学品安全技术说明书(MSDS);

2.库管人员必须经过相关的培训后，能够正确地、合理地、安全地储存、发放和管理危险化学品;

3.库管人员必须根据供应商提供的危险化学品安全技术说明书(MSDS)，出库时随物品同时下发;

4.生产部门和实验室操作人员必须经过合格的培训后，才能领取、搬运、储存、使用、废弃和处理危险化学品，并负责危险化学品的应急处理过程;

5.安全员或体系管理员负责库房安全的检查和特殊事情(过程)的审批。

四、 具体管理办法

1.购买申请

1.1公司各危险品的采购，必须首先填写“申请表”，详细写明品种、数量和用途，经公司领导批准后由采购人员到相应的采购地点采购。

2.危险品的购买、运输和装卸

2.1采购人员必须按照国家关于危险化学品管理规定注册登记的规定比价选择拥有危险化学品生产许可证的供应商，具体参照《采购控制程序》;

2.2供应商供应危险化学品时必须提供“安全技术说明书(MSDS)”采购人员必须认真检查包装上是否张贴安全标签，并要求供应商提供应急服务电话;

2.3供应商必须选派有上岗资质的运输人员，使用符合国家安全要求的运输车辆，采取必要的防范措施，将危险化学品安全运输到公司内，在运输过程中必须配备必要的应急处理器材和保护用品;

2.4供应商在距离库房1.5米外停车装卸，装卸人员必须经过培训后方可进行装卸，装卸时必须要轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒，卸完物品后应彻底清扫现场，并在装卸现场放置必要的防范器材。

3.库房管理

3.1入库

3.1.1公司各危险品采购入库时，库房管理人员或专业技术人员检查采购手续是否齐全，产品是否符合国家规定和公司的采购要求，全部符合要求后库房管理人员办理产品入库手续;

3.1.2在领取危险品前，领料人必须先学习该危险品的MSDS，并了解其性质和应急措施，领取时必须穿戴必要的防护用品;

3.1.3在领取的过程中，领料人必须严格检查标签，确认所领用的物品正确无误，以免错领造成危险;

3.1.4危险品的领取必须严格执行两人共同管理，经领导批准后发放，领取双方当场交收等规定，不符合以上规定的，坚决不领货和发货;

3.1.5搬运危险品时必须严格遵守规定，轻拿轻放，严禁与其它货物混装，在搬运的过程中采取必要的防范措施。

3.2库房统一管理

3.2.1危险品在入库前，必须严格检验登记，入库后每月定期检查各危险品;

3.2.2危险品必须统一存放在公司的库房中(如有特殊情况或原因储存在其它地方，要向公司相关技术人员申请并妥善处置)，库房的设计必须符合建筑设计院规范的安全要求和公安部爆炸物品管理规则的规定，设有明显的“严禁烟火”和“有毒”的标识和安全围栏，库房管理人员根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、调湿、消除静电等安全措施，库房中严禁使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁等电器设备，必须使用防爆灯照明和防爆开关，严禁吸烟和使用明火;

3.2.3库管人员必须认真学习危险品的MSDS，危险品应当分类分项存放，相互之间要保持安全距离，堆垛之间的主要通道应达到规定的安全距离，不得超量储存;

3.2.4遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险品，不得在露天、潮湿和低洼容易积水地点存放;

3.2.5受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险品和桶装、灌装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放;

3.2.6化学性质或防火、灭火方法相互抵触的危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放;

3.2.7对有挥发性的液体、有毒气体或液体要保证封口的完好，并定期检查封口的完好性;

3.2.8对所有危险品库房管理员要严格遵守库房管理制度，在办理出库手续时严格控制出库和记录出库情况。

4.各危险品的具体管理

4.1液化气的管理

4.1.1要存放在安全的地方(加锁铁柜或单独房间内)具体到每个液化气罐要明确安全责任人，食堂用液化气由企业管理中心负责，生产车间用液化气罐由研发中心负责，同时生产用气罐不准用大罐;

4.2.2不可靠近热源，可燃、助燃气体瓶使用时与明火距离不得小于10米;

4.2.3化学性质相抵能引起燃烧、爆炸的气瓶要分开存放;

4.2.4不得使用过期未经检验的气瓶。各种气瓶必须按期相关检验部门申请进行技术检验：盛装腐蚀性气体的气瓶每两年检验一次，盛装一般气体的气瓶每三年检验一次，盛装惰性气体的气瓶每五年检验一次。气瓶在使用的过程中，发现有严重腐蚀或损伤时，应提前进行检验;

4.2.5气瓶内的气体不能用尽，必须保留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05MPa，液化气体气瓶应留有不少于0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体;

4.2.6气瓶的瓶帽要保存好，充气时要戴好，避免在运输装卸的过程中撞坏阀门而造成事故;

4.2危险化学试剂的管理

4.2.1公司危险化学试剂指的是酒精、乙醚和丙酮等易燃或有毒的试剂;

4.2.2危险化学试剂由部门安全员统一领用，实行谁领用谁负责的原则;

4.2.3安全员领用危险化学试剂时，库房管理人员要做好发放记录，并且对安全员进行MSDS培训;

4.2.4对于暂时没有用完或没有用完的危险化学试剂，不得遗留在生产区域或办公室，要由安全员统一锁在铁箱里。

4.3印刷物质的管理

4.3.1公司的印刷物质指的是油墨、亮油、稀释剂和洗网水等易燃或有毒的物品;

4.3.2印刷物质仅限定为操作工领取，车间内指定统一地方存放，存放量要有限制，并且配有必要的消防措施;

4.3.3停机时要及时清理现场，现场不得遗留印刷物质。

4.4机物料管理

4.4.1机物料由技术研发中心统一管理;

4.4.2对于润滑类用油，由使用人现用现领，其它类机械类用油，由安全员统一领用、管理;

4.4.3 对于所有的机物料，使用剩余时由使用人退回库房或者由安全员统一锁在铁箱里，确保安全存放管理。

5.危险品的使用

5.1操作人员在工作前必须做就业前体检，确认无任何禁忌后方可上岗;

5.2操作人员必须严格按照作业指导书和设备、安全操作规程的规定操作;

5.3操作人员在使用危险品的过程中必须穿戴必须的防护用品，应保持操作现场空气流动，操作结束后应将现场清理干净;

5.4操作人员在使用的过程如发生意外情况，应采取必要的救急措施。

6.剩余处理

6.1对于当时没有使用完的危险品，使用人要交由相关技术人员保管或退回库房，确保剩余的物品不能危及到人身安全和健康，生产现场不得遗留任何化学危险品;

6.2危险化学品容器如原料桶、油桶等，需交给供应商进行回收处理;

6.3危险品的外包装如包装器皿、包装袋等必须由相关人员经过预处理后方可交由供应商统一回收，严禁乱扔;

6.4生产实验过程中产生的有毒、有腐蚀性的化学品残液必须经过预处理后方可排放到相应的排水管道中。

7.预防检查

7.1公司每季度由安全委员会组织全面大检查，部门内部要每月进行检查，力求公司不违规使用或使用过期的危险品，确保各种危险品的安全使用;

7.2各部门要指定至少一名人员要定期检查自己部门的各项安全情况，并且及时向部门主管汇报，做到以预防为主;

7.3对于相关设施不符合国家规定的器具，要及时向公司申请报废，确保公司所有器具合格使用;

7.4对于已经到期的危险品，库房管理人员要及时向部门主管申请报废，对其进行安全处理，确保每一种危险品在出库时是合格的产品。

8.安全管理

8.1当发现公司危险品有潜在危险时，公司员工有责任和义务向部门主管或总经理汇报，确保公司的安全生产;

8.2公司相关负责人工作过程中与政府相关部门密切联系，关注国家在危险品方面的要求和动向，做到与国家要求及时吻合;

8.3公司定期组织人员到国家相关部门参加培训，使得公司技术人员及时补充自己的不足，做到业务熟练，持证上岗，加强公司的管理能力。

9.应急措施

9.1当发生少量危险品泄露时，要按照危险品安全技术说明书处理，并采取措施防止泄露加剧，造成环境污染;

9.2如发生危险品大量泄露，对环境造成污染、酿成火灾、发生人员中毒或灼伤等事故时，应按照《应急准备和响应预案》执行应急行动，并按照《改进、纠正措施和预防措施控制程序》进行纠正和预防;

9.3对危险化学品中毒、灼伤等事故可按照化学品安全技术说明书(MSDS)中的救急措施来进行;

9.4未涉及内容可按照《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》中的相关内容执行。

五、本制度自20xx年5月1日起执行。

1、对隔顿、隔夜的熟食务必放入冰箱，并加盖保鲜膜，放入专门放熟食的冰箱，不可暴露在室外。

2、对隔顿、隔夜熟肉在低温处存放，取用时要回锅加热。

3、对放隔顿、隔夜熟食的冰箱内持续整洁，并定期进行洗刷、消毒。

留样管理制度

针对一些重要团队及宾客在店内用餐，务必实行留样管理，以作最后的追溯。

1、反要求留样的菜单务必全部保存留样，留样时光为2天。

2、反要求农药监测的蔬菜，务必放冰箱保存2天。

3、部门务必有专门留样的冰箱，冰箱内持续整洁，并定期进行洗刷、消毒。

4、任何食品都不得与留样食品混放。

1、罪犯在服刑期间可以与他人通信，但是来往信件应当经过监狱检查。监狱发现有碍罪犯改造内容的信件，可以扣留。罪犯写给监狱的上级机关和司法机关的信件，不受检查。

2、罪犯亲属寄给罪犯的包裹、汇款或罪犯寄给亲属的包裹、汇款，必须按照国家邮章规定办理，并经干警认真检查登记，罪犯签章。如发现包裹夹带违禁品，将视情节，按规定给予处罚。

3、罪犯按规定可以会见亲属。亲属必须持有《会见证》、身份证，并履行登记手续。会见应在监狱会见室或指定的地点进行，会见每月一次，每次不超过一小时，特殊情况可以适当延长。会见时禁止使用隐语、外国语交谈。少数民族罪犯可以使用本民族语言。会见现场必须有干警直接管理。

4、符合下列条件之一的，可批准与配偶或直系亲属特优会见：

1)被评为改造积极分子，且分级处遇在一级宽管的

2)进入二级宽管半年以上，计分考核连续三个月未被扣改造分的

3)在改造或生产中有悔改或立功表现且进入普管级一年以上的

4)因改造需要经监狱批准的。

符合特优会见条件，经罪犯及其亲属申请，每月可安排一次，会见时间可延长至24小时。 罪犯与配偶一方患有传染性疾病的，或《结婚证》等证明材料不全，或有其他不能特优会见的情形，监狱应拒绝安排特优会见。

5、凡符合下列条件之一的罪犯，可批准与亲属共餐：

1)符合特优会见条件的

2)被评为改造积极分子、监狱表扬，或受到立功奖励的

3)进入一级宽管或进入二级宽管三个月以上的

4)在改造或生产中表现突出的普管级罪犯，计分考核连续三个月未被扣改造分的。

6、监狱安排罪犯与配偶同居、与亲属共餐，可适当收取费用，但要低于社会同等条件的收费标准，并要经当地物价部门核准，不得以盈利为目的。收取的费用，单独建帐，主要用于改善罪犯学习、生活等条件。

一、 考勤事项

l 迟到:迟于规定上班时间者视为迟到，迟到五分钟(含)以内者扣罚1小时工时，迟到三十分钟以上(4小时以内)扣罚7小时工时，迟到4小时以该天出勤不计。

早退:下班时间提早5分钟(含)以内者为早退，扣罚2小时。超过5分钟(不含)以上者依规定办理请假手续。请假以一小时起计。

当月累计迟到早退达三次者.处以书面警告一次.如再次反复则处以扣罚壹佰元。

旷工:未经请准假或假期届满未经销假而擅自不到工者，均以旷工论。连续旷工二日(含)以上或当月累计旷工满三日以上者，开除。

二、请假事项

上班中若临时有事、病而请假离工厂时，须得现场领班和组长同意，须持按规定签准之请假单并签一张出门单，方可出门。

平时请事假(除非自然因素外)，一次不得超过5天。否则，会倒扣本月工时，直至扣完。(注：每超过一天，就倒扣一天工时)

员工请假除婚、丧假、事假之外，一次满五天以上者，在请假期中，如遇休息日、国家法定假日应合并计算。

员工请假应事先填具请假单，按请假规定办理，经核准后于请假前一日送交人事单位登记，除非有不可抗拒之事故，得以电话于上班前报备，且事后补缴证明，不得补办请假手续，其余未依规定预先请准者，概以旷工论处。而所谓不可抗拒的因素，例如:车祸、天灾、急病等。

三、员工就餐事项

员工基本福利：根据上班时间的不同分别提供早餐、中餐和晚餐，若当天该员工没有上班，不得在公司就餐，否则，需交一定就餐费用。

注：每次就餐时间原则上为半小时，此时间不计入工时。

四：员工离职事项

普通员工离职：若试用期内不能胜任的员工离职时，需交接完毕就可离职!若合同期内，双方须提前三周书面申请,经主管同意后并办理完相关交接手续方可离职!

注：离职员工须至管理部办理离职手续填《离职工作交接表》和《员工离职审批表》(或此二表合一表)经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职。

五：奖惩事项

注： 为培养和激励员工的优良品德及敬业精神，奖惩的核定应以事实为依据慎重办理，评定奖惩事件要衡量情节轻重。

(一)奖励范围

说明： 员工具有下列事迹之一者, 车间主管可以为员工申请予以嘉奖

1) 维护公司荣誉，有具体事实者

2) 改善员工安全卫生或其他有益事项者

3) 品行端正、工作勤奋、适时圆满完成主管交办之工作任务者

4) 对增进集体精神，提高员工士气及工作效率有重大贡献者

5) 拾金不昧者

6) 对生产技术或管理制度提出具体方案, 经采用后确有成效者

7) 研究改善工作方法提高工作效率或降低成本确有成效者

8) 检举揭发违反制度规定或损害公司利益案件者

9) 遇有灾变，勇于负责，并处理得当者

10) 对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司人员及财物安全者

11) 策划、承办、执行或督导本部室内事务成绩卓著者

12) 同坏人、坏事作斗争，对维护正常的生产秩序和工作秩序有显著功绩者

附： 车间卫生奖励制度

① 每日评选出本部室卫生综合考评及设备、工器具、环境各项评比最佳负责的员工;(记点)

② 非品控人员在生产过程中，发现上道工序产品中有异物，避免公司损失;(记点)

③ 连续两个月未取得“红色圆点”的员工;(记点)

④ 连续一个月未被记惩罚点的员工;(记点)

⑤ 非品控人员发现产品中存在质量、卫生隐患的，向上级报告的员工;(记点)

⑥ 连续三个月个人卫生综合考评及设备、工器具、环境的各项评比都符合公司规定要求的员工;(记点)

⑦ 非品控人员在产品出货前，发现其中有异物或有异常，避免公司损失;(记点)

⑧ 非品控人员发现产品中存在质量、卫生隐患，并提出合理化建议，对质量、卫生改进起作用;(记点)

⑨ 非品控人员发现员工中有违反作业指导书、程序文件、公司规定的行为;(记点)

⑩ 非品控人员对工艺提出合理化改善方案，并被确认是有效的;(记点)

? 非品控人员发现生产过程中的重大过失，避免公司重大损失者;(记点)

? 连续一年产品质量检验合格，设备、人员、环境检查没有超标现象，公司给予该团队每人另外核发奖金;(记点)

注： 依附上述条款进行相应的记点，并按下述方法进行奖励，点的基础金额为叁元;

(1) 若一个自然月内累计点数为1～3个，则奖励金额=基础金额×累计点数，并予以表扬;

(2) 若一个自然月内累计点数为4～6个，则奖励金额=基础金额×累计点数×2，并予以表扬;

(3) 若一个自然月内累计点数为7～9个，则奖励金额=基础金额×累计点数×3，并予以表扬;

当月点数不累计到下个月中，下月1日点数重归为0个。

(二)惩罚范围

说明：员工有下列行为之一者，车间主管根据情节严重程度，对此执行相应的处罚。

1) 妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则者

2) 浪费公物造成公司损失者

3) 在厂区未按规定穿制服、工作鞋或穿拖鞋工作者

4) 经查实在一个月内两次(含)以上未按规定佩戴识别证者、或着装不规范者

5) 言行不检、不守秩序，破坏环境卫生者

6) 不遵守考勤规定，一个月内超过两次(不含)以上且不按规定请假者

7) 违反各项规章制度未产生意外事端，且没有悔改之意者

8) 擅离职守导致变故者

9) 工作期间聊天耽误工作者

10) 故意吐露自身薪资或探问他人薪资，引起事端者

11) 未经许可，携带不必要物品(如危险或违禁物品)进入工作现场者

12) 对主管的指示或有限期性的命令,无正当理由而未如期完成或处理不当者;对交办事项经督促仍执行不力者;拒绝听从主管的指挥监督，经劝导仍不听从命令者;执行特定交办事项有重大疏忽、产生不良影响者

13) 在工作场所喧哗、吵闹而妨碍他人正常工作者

14) 因管理不善或防范疏忽致使机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者

15) 对同事恶意攻击、威胁、诬告或造伪证制造事端者，同仁之间谩骂吵架者

16) 出入公司不遵守规定或携带物品不接受门卫检查或对其有侮辱威胁行为者

17) 导致较大产品品质事故的责任者;导致严重产品品质客诉事件的责任者;疏忽监督致下属人员有不周或违规情事，经查明属实者

18) 在工作时间内卧睡或伏睡者;在公司内部酗酒滋事者，捏造事实骗取休假者;在禁烟区内吸烟或引火者;在公司内部聚众赌博者

19) 直属干部对下属人员之违规|、舞弊行为明知而隐瞒或不经举报者

20) 张贴、散发具有煽动性文字或图片、聚众闹事、妨害生产秩序者

21) 故意毁坏机器、工具、原料、产品及公司其他物品，给公司造成损失者

22) 严重违反作业规程，导致重大人身或设备事故者;

附： 车间卫生惩罚制度

① 员工进车间前若不按要求戴内帽、穿工作服、戴口罩、粘灰;(记点)

② 员工工作靴不洁净，更衣柜不整洁或员工所负责的区域设备、工器具不洁等(即有“红色圆点”标识);(记点)

③ 员工在进车间前着装完毕并在镜前自检、粘毛发后，被品控员发现身上仍有毛发者;(记点)

④ 员工在车间非故意的头发露出内帽外者; (记点)

⑤ 员工进入车间戴首饰、手表、手机、化妆、涂指甲油，男员工蓄胡须;员工手部指甲太长不符合要求，且不听劝告的;(记点)

⑥ 员工在车间未戴口罩、或口罩没有完全遮盖口鼻;(记点)

⑦ 员工在工作期间用手摸耳朵、挖鼻子、搔头发或接触制品以外的物品后不洗手消毒，或直接对着食品打喷嚏;(记点)

⑧ 一个月内个人卫生指标超标(指手部涂抹发现菌落总数超标、或有致病菌)，负责的区域设备、工器具卫生指标超标;若个人卫生指标超标，负责的区域设备、工器具卫生指标严重超标、或发现致病菌，或人员手部涂抹一个月内连续3次发现不合格、或半年内累计5次不合格;(记点)

⑨ 员工在工作时间没有征得在线主管的准许随意离开岗位的行为;员工在工作期间没有征得在线主管的准许随意串岗，甚至到其他区域的行为;(记点)

⑩员工在工作时未按照标准文件的要求进行作业或由于个人疏忽等，造成产品规格与标准不符、包装污染、外形不佳、净含量不足等缺陷，但能够及时发现，没有流入下道工序，没有造成大的影响的情况下;(记点)

? 员工没有按照更衣程序、进车间程序、洗手程序、上卫生间程序规定操作; (记点)

? 员工对落地产品不按规定处理; (记点)

?员工手部受伤(即头部帽沿上贴有绿色圆点标识)没有适当包扎，且未汇报上级主管知晓，仍然接触食物;如果汇报了上级主管，但主管并没有对此员工的工作做适当调整，其上级主管负连带责任同时受到处罚;如果现场品控没有及时查出，品控也一并同时受到处罚;(记点)

? 员工的个人原因造成产品保存不当、变质或过保质期;(记点)

? 若成品抽检时发现数量不符、内容物与外标示不符，库房管理没有遵循先进先出原则，在出厂前被及时发现返工;(记点)

?由于员工个人问题，造成产品抽检时发现有衣服纤维、手套碎片、塑料、纸屑等异物或由于个人原因造成产品质量严重超标，例如有头发、玻璃、昆虫、金属等异物的发现;(记点)

?工作完毕后，没有及时清理现场，清洗设备，或清洗后结果不符合要求，被其他人员发现的行为;设备、场地清洗马虎，屡次发现员工工作时消极怠工，影响恶劣;(记点)

? 员工在车间内严禁打闹嬉戏，不论上班时间还是非上班时间;员工不得拉邦结派;随意讲脏话粗话者;员工故意挑起事端矛盾，不利于团结的行为和各区域之间配合极端不利，影响他人正常工作的行为;员工有盗窃公私财产，他人财物的行为;工作场所辱骂员工、质保、主管，举止行为不当，造成恶劣影响，打假斗殴，故意假造、欺骗上层主管，威胁或向他人索取钱物的行为;(记点)

? 员工在工作场所饮食、嚼口香糖等物;(记点)

? 在工作场所内随意吐痰、车间内随意取下帽子、脱去工作服的行为;(记点)

注：依附上述条款进行相应的记点，并按下述方法进行罚款，点的基础金额为叁元;

(1) 若一个自然月内累计点数为1～3个，则罚款金额=基础金额×累计点数，并予以口头警告;

(2) 若一个自然月内累计点数为4～6个，则罚款金额=基础金额×累计点数×2，并予以口头警告;

(3) 若一个自然月内累计点数为7～9个，则罚款金额=基础金额×累计点数×3，并予以口头警告;

当月点数不累计到下个月中，下月1日点数重归为0个。

1.总则：

为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全;节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

适用范围：

2.本公司所有员工均属之

3.定义：

3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。(销售仪器和销售试剂的发货除外)

4. 组织与职责：

4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门： 寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5.流程图：(略)

6 .执行说明：

6.1快递的签收与发送

6.1.1 快递的接收

6.1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

6.1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

6.1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。

6.1.2快递的寄发

6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。(各需求部门于每日16:30前送至物流部)

6.1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

6.1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本;寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。

6.1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。

6.1.2.5填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料(地址、收件人、联系电话、邮编等)。

7. 寄件相关规定：

7.1.1物件分类：

A类：紧急件;B类：贵重件(如票据、证件、贵重配件或物品等);C类：普通件(如资料、文件、普通配件等);D类：普通信函、贺卡等。

物流部/行政部

20xx.12.31

为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：

1. 在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。

1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。

1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。

2. 库房锁门制度

2.1 为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。

2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁(严禁库管员不在库房时敞开库房门现象)。

2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。

3. 遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门(领导同意的例外)。

4. 库房禁区限入制度

4.1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。

4.2 经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。

4.3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。

4.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。

5. 物资申购制度

5.1 库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。

5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。

5.2 尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行;为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。

5.2.1 常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出(零星)申购计划加以补充。

5.2.2 非常用物资：由使用者提出，并经主管同意;为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。

5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理;严禁再申购。

6. 物资采购与入库制度

6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购;为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。

6.2 采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。

6.3 涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。

6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。

6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。

6.5 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。

6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。

6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。

6.8 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。

6.9 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。

6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。

6.11 入库验收中发现的问题(包括一旦发现进购物资单价呈现异常的)，要及时通知主管和经办人处理;遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。

7. 物资储存与出库制度

7.1 物资的储存

7.1.1 库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。

7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。

7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

7.1.6 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

7.1.7 保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出;总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。

7.2 物资的发放

7.2.1 严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

7.2.2 领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。

7.2.3 发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。

7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象。

7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。

7.2.6 超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。

7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。

7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。

7.2.9 物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。

7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限(特殊情况例外)的规定，做到不擅自违规。

7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续(出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署意见)，库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及时送达会计处。

7.3 库房记录账册的相关管控

7.3.1 所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不可丢失与随意遗弃。

7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。

7.3.3 对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知行政办;涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。

7.3.4 库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、及时与会计进行沟通解决。

7.3.4.1 对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情况(公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映)，填写《采购进货单》，输入数量、单价(皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费)应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。

7.3.4.2 对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。

7.3.4.3 对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。

7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确;加权价(采购价或是成本价)填写正确，在价格信息里选择货品的单位。

7.3.4.5 产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账;涉及产成品出库的，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。

8. 库房物资盘点制度

8.1 每月月末最后一天上岗日(若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点)，进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。

8.2为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。

8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自改变;对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。

8.4 月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。

9. 工具管理制度

9.1 库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。

9.2 对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。

9.3 员工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认;对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。

9.4 员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。

8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。

10. 物资非公出借/领用制度

10.1 公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许出现公司物资非公出借与领用(若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行)行为。否则，将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。

10.2 非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。

1. 目的

为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。

2. 适用范围

本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。

3. 职责

3.1 人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，

办用品的收发管理。

3.2 使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。

3.3 高级副总裁(总经理)负责单价元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。

3.4 信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。

3.5 财务部负责办公设备及用品费用的监控。

4. 办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。

4.1 耐用品：

4.1.1 办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非

电器类较大型的办公陈设等。

4.1.2 办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯

机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。

4.2 低值易耗品

4.2.1 办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白

板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。

4.2.2 生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。

5. 办公设备及用品的添置申请流程

5.1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。

5.2 各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。

5.3 行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，

批准后统一由行政助理负责采购。

5.4 办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过元的

办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。

5.5 办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。

6. 办公设备及用品的使用管理

6.1 办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承

担赔偿责任。

6.2 人力资源及行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公

设备及用品领用表》。

6.3 员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。

6.4 各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使

监督。

6.5 办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部份物品领用时须以旧换新。

6.6 办公设备耐用品损坏或丢失应按价进行赔偿，设备折旧年限为5年，以每年折旧率20%计算。

7. 办公设备的报修

7.1 所有办公桌椅在使用中出现的故障或损坏的均须及时向人力资源及行政部报修，人力资源及行政部应

及时通知相关供应商到公司进行维修。

7.2 个人使用电脑、复印机等以及电脑外部设备、公司网络、通信设备如遇故障，应及时通知信息部，由

信息部工作人员检修或通知相关供应(维修)商来公司进行检修。

7.3 故障解决后填写《办公设备报修记录表》，并由报修人签字确认后，由人力资源及行政部存档。

7.4 经相关技术人员鉴定下列情况造成损坏的，由责任者按物品的购置价格和使用时间，新旧程序折价赔

偿。

7.4.1 安装非工作所必须的软件所引起的故障;

7.4.2 私自拆装电脑、复印机等设备的;

7.4.3 使用不当造成设备损坏和丢失的;

7.4.4 人为的损坏。

8. 办公设备的报废

8.1 凡属于正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的，由使用人员填写《办公设备报

废申请表》，说明原因和理由，部门负责人审核，并由信息部技术人员鉴定签署意见上交人力资源及

行政部办理报废。

8.2 人力资源及行政部根据相关技术人员的意见，并在《办公设备报废申请表》签署审核意见后交主管副

总裁审批。

8.3 经主管副总裁审批后《办公设备报废申请表》由人力资源及行政部与信息部存档，复印给财务部、办

理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新设备的申购或领用手续。

9. 办公设备的外借, 必须经公司主管副总裁批准后，到人力资源及行政部办理外借登记手续。

10. 办公用品及设备的盘点制度

10.1 行政助理每月底统计各部门的领用单，编制“办公用品费用月报表”交部门经理审核。

10.2 为控制库存数量，办公用品原则上仓库只保留新人领用或急用数量即可。

10.3 每年底应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对一些久留不用或损坏的设备及用品进行处理。

11. 记录表单

11.1 个人办公设备及用具登记表

11.2 办公用品申领计划表

11.3 办公设备报修记录表

11.4 办公设备报废申请表

11.5 办公设备购置申请表

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20__元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

尊敬的香槟城业主：

你们好!

香槟城业主车辆刷卡迚入方式已经历时五年多了，随着时代的变迁和科技的发展，越来越感觉操作和使用跟不上时代的要求了。为更好的服务于广大业主，经业主委员会和物业总公司批准，决定采用新型蓝牙感应迚入模式迚出车辆。20xx年11月1日正式启动。在此，感谢香槟城业主委员会和徐州润敏置业有限公司在此项目改造中给予的大力支持和帮助，同时感谢南京九竹科技有限公司的全力配合。 新型的蓝牙感应系统的有点：

1、 一车一卡，一迚一出的终端模式，保障小区车辆数量不会有误。

2、 车辆管理更科学合理，人机对话，误差率和防盗效果必将更科学。

3、 免去开窗刷卡的繁琐过程，给广大司机的操作更方便。

4、 感应距离进，不停车直接迚入的无障碍感觉，给您节约时间和停车起步的油耗。

各位尊敬的车主需要准备的材料：

1、 房产证或土地证

2、 车辆行驶证及驾驶证

3、 原先刷卡使用的IC卡

4、 地下车位的车主还需要准备好您的《车位购买协议》或车位付款收据。

您准备好以上材料后，到物业客服中心迚行IC卡更换蓝牙卡，物业管理公司有专门的人员给您指导安装，当然这一切都是免费的哦。

此次更换IC卡的重要意义：

1、 随着科技的迚步，我们香槟城小区的部分系统也基本处于更换阶段，车辆智能系统的更换就是其中的一个重要方面。

2、 香槟城的车位资源紧张，下一步物资局搬迁，小区门外停车位必将更为紧张，为了防止外来车辆占用我们小区的资源，必须采取实名制迚入，而蓝牙终端系统的一迚一出模式可以真正实现一车一卡，绝无浪费。

一、食堂按学院规定时间供应饭菜，用餐者须按时就餐，不得提前在窗口聚集起哄。

二、遵守餐厅秩序，购买饭菜应当依次排队，严禁插队，每人每次限购两份。如发生纠纷，应当服从纠察和有关人员调解。

三、用餐者应当以节约为荣，浪费为耻，爱惜粮食，讲究卫生，不随地吐痰，吃剩的饭菜和残渣等应当倒入泔水桶内，不得乱扔乱倒。

四、用餐者须爱护公共设施，爱护购餐凭证，保持整洁。严禁撬他人的饭格子，不准在餐厅内进行球类、溜冰或者其他体育活动，严禁在餐厅内猜拳行令、砸酒瓶。

五、尊重服务人员、 纠察人员， 服从管理， 不得无理取闹。

六、外来人员来本院食堂用餐，必须经饮食服务中心同意，并收取搭伙费， 本院人员不得为外来人员代购购餐凭证。

七、未经食堂管理人员同意，任何人不得随意进入餐厅摆摊或者进行其他经营性活动。

八、违反本规定者，视情节轻重予以批评教育或纪律处分。

九、本规定由学生生活管理处负责解释。

十、本规定自发布之日起施行。

第一章 总则

第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条 凡公司业务员适用本制度。

第二章 业务员思想道德行为准则

第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第四章 账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)

第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章 客户关系管理办法

第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。