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采购计划工作内容实用20篇

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公司采购管理制度

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:企业,采购,全文共 773 字

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为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。

5、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。

6、采购合同的签订:

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

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篇1:直播公司服务器采购合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:直播,企业,服务,采购,全文共 5109 字

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甲方:

法定代表人:

地址:

联系方式:

乙方:

法定代表人:

地址:

联系方式:

鉴于:

1、甲乙双方是根据中华人民共和国相关法律有效成立并存续的法人实体;

2、乙方拥有供应本合同项下的产品的经营范围及经营资格并具有提供相关服务的能力;

现甲乙双方就甲方采购服务器项目达成如下合作合同:

一、 定义

除非本合同另有规定,以下术语在本合同中的含义是:

1、“产品”是指服务器设备。具体产品的部件号、配置描述、数量等以甲方向乙方发出的订购单上的描述为准。

2、“询价”是指甲方根据自身需求向乙方做出的,要求乙方对相关产品做出相应报价的行为。询价可能通过传真、电话、电子邮件等方式作出。

3、“询价函”是指甲方向乙方询价时发送给乙方的函件,询价函以纸质或电子邮件形式,或双方认可的其他形式做出。询价函上有甲方对自己需求产品的具体描述。

4、“报价”是指乙方根据甲方的询价函反馈的价格信息。

5、“订购单”是指甲方向乙方发送的订购相应产品的表格或单据。

6、“接口人”是指代表甲乙双方参与相应行为人员。

二、合同的标的

本合同的标的为服务器设备(以下称“产品”)。具体产品的部件号、配置描述、数量等以每一批次订货单上的描述为准。

三、合作方式

1、本合同之签订,仅表明乙方为甲方的潜在询价对象,但是甲方不保证每次的采购需求都会向乙方询价,此询价仅是甲方对乙方的要约邀请。

2、当甲方向乙方询价时,乙方应在一小时内处理完成并向甲方报价。如果因无货或其他原因无法在一小时内处理完成,应立即向甲方接口人反馈并协商报价时间。乙方向甲方报价后,视为对甲方发出要约。

3、甲方的每次需求都会向不同的合作商询价。

4、甲方收到乙方报价,并向乙方发送订货单时,视为甲乙双方之买卖合同成立。产品价格、数量、规格、部件号、配置描述等信息以甲方订货单为准,其他条款以本合同为准。

5、乙方应严格按照甲方订货单及本合同向甲方交付产品,不得提高价格,不得因货源不足等任何理由迟延交货。

四、合同期限

本合同有效期限:自 年 月 日起(含当日)至 年 月 日(含当日)止,共计 天。

五、质量瑕疵担保

乙方按照甲方所下订货单的要求和通知,交付产品。乙方明知甲方购买产品的目的,并明知甲方的实际生产工艺要求,乙方保证对所交付的产品,符合如下质量标准:

1、符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准;没有国家标准的,符合相关产品的行业标准。

2、是订货单中约定的厂家(以下称“厂家”)生产的全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正规合格产品,非翻新产品或处理产品。铭牌标识应当规范、清楚、正确。

(1)“翻新产品”是指从厂家生产出来以后,经过使用存在磨损后又经过特殊的加工,在性能和外表方面接近刚刚出厂时的标准的产品。

(2)“处理产品”是指被厂家认定为“大单货”而不承担保修义务的产品或者是生产日期不是最新时间的产品。大单货是指乙方不单独根据本合同的订单向厂家采购产品,而是将该订单夹杂到乙方其他客户的订单中一并向厂家采购的产品。

3、经安装调试后能满足甲方生产经营之需求,否则视为乙方交付的产品不符合本合同约定的质量要求。

4、各项指标与甲方所下订单相符。

六、权利瑕疵担保

乙方保证其向甲方交付的产品,不存在任何权利瑕疵:

1、乙方保证对其向甲方交付的产品拥有完全的所有权或者处分权,第三人不向甲方主张任何权利,该产品上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权。

2、乙方保证其向甲方交付的产品,没有侵犯任何第三人的工业产权或知识产权等权利,包括但不限于商标专用权、专利权、著作权等。

(1)若任何性质的第三方针对甲方提出侵权指控,声称甲方使用的产品侵犯了其知识产权或其他权利,乙方须派人处理与之相关的一切纠纷并赔偿甲方由此承担的所有费用。乙方向甲方承担的费用包括但不限于甲方为处理相关纠纷而支出的诉讼或仲裁费用、律师费用、取证费用、和解金额或生效裁判中确定的赔偿金额。

(2)若在前述侵权指控过程中,有关法院或行政机关发出司法裁判或行政命令,使甲方无法继续使用涉案产品的全部或部分,乙方应按照甲方要求采取一切可能的措施,使甲方重新获得使用相关产品的权利,或更换、改造相应的产品,或向甲方重新交付相同性能、型号、品牌的产品,以保证甲方正常的生产经营。甲方认为必要的,可以单方解除合同并要求乙方返还全部货款并支付违约金。

(3)前述之侵权指控包括但不限第三方提起的诉讼、仲裁、行政投诉等。第三方虽然不是针对甲方提起的侵权指控,但是相关指控中涉及到乙方须向甲方交付的产品的,视为针对甲方提出的侵权指控。

3、若甲方有证据证明第三人可能就产品主张权利的,甲方可以中止支付相应的价款。

七、标的物的交付及运费承担

1、乙方交付产品,应采取相应措施对产品进行包装,确保产品在正常运输和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。包装物不计价、不返还。包装箱上应明确标明生产厂家、生产许可证号、产品批准文号、生产批号、生产日期等详细信息。包装费用由乙方自行承担。

2、乙方应在收到甲方下单通知后,3个工作日内向甲方交付本次下单的产品。不能按时交付的,需在下单当日与甲方接口人沟通。对于特殊的须向厂家直接订货的产品,经过甲方书面同意后,交付时间可以延长。

3、乙方交付产品,需在送货时提前一个小时通知甲方,以便甲方能采取必要的准备措施。乙方交付采取送货上门方式,交付地点为:甲方指定地点。运费、保险费、税费等由乙方自行承担。

4、乙方应将产品的合格证、保修单、说明书、操作手册等相关单证、材料一并交付甲方。

5、产品的风险自甲方验收完毕起转移。

八、合同价款及支付方式

1、本合同项下的产品价格均为(1)含税价格,(2)含三年原厂质保、一年乙方除主板外配件延保价格,(3)含异地运输费用价格(交付地点为 地区以内);具体合同金额以甲方相应批次的订货单为准。

2、甲方在每批次产品到货并安装调试,验收完毕后,向乙方出具验收单(或验收合格证书),乙方根据验收结果,向甲方开具对应本批次产品价款的增值税专用发票,乙方在收到前述发票后7个工作日内将该批次产品价款的95%支付给乙方,余下5%的货款,在该批次产品自验收合格之日起,稳定运行1年后的5个工作日内支付给乙方。

3、合同所有款项由甲方财务按乙方提供的公司名称和银行账号进行汇款支付。

指定收款账号:

开户行:

户名:

九、产品的安装及验收

1、签收:乙方按照甲方订单要求,将该批次产品送至甲方指定地点后,甲方按照订单及发货清单对产品外观、数量进行检查,该检查不能视为是对产品质量的验收确认。经过检查,若有异议,甲方在货到后7个工作日内以邮件、传真方式通知乙方,乙方应当在收到通知后的1个工作日内书面回复或派人到甲方住所地处理该异议。乙方没有书面回复也没有派人到甲方住所地处理异议的,视为乙方认可甲方的检查结果。

2、安装调试:甲方收到产品后,乙方按照甲方的要求,委派有专业认证的工程师进行安装调试;甲方成立安装调试项目组,由项目经理负责,与乙方协调在安装调试中需要解决的问题。未经甲方许可,乙方不得中途更换实施工程师。

3、验收:产品安装调试后,甲方组织验收,乙方应当及时派人参加和协助验收。验收合格后,甲方签发产品验收合格证书;验收不合格的,乙方应及时地无条件地按照甲方的要求进行修复或更换,甲方重新组织验收。乙方未及时派人参加验收,视为同意甲方的验收结论。

4、验收合格并不视为免除乙方产品责任,产品在约定的保质期或国家强制的保质期内发生质量问题,乙方仍需承担相应的更换、修理、赔偿等责任。

5、乙方人员参加安装调试及验收的费用由乙方自行承担。

十、质保期及维护服务

1、产品的质保期为四年,自产品验收合格之日起算。四年的质保期包含产品原厂质保三年和乙方除主板外其他配件延保一年。乙方配件延保按照原厂质保标准及本合同的约定执行。

2、质保期内,北京地区,乙方提供不限时间的7x24小时的维修服务,在收到甲方产品报修信息后4小时内上门。北京以外地区,乙方提供远程、电话等方式技术服务,质保期内设备故障,乙方负责快递更换故障配件,并支付更换故障配件所发生的快递费用。

3、质保期内乙方的保修方式包括但不限于:硬件免费更换,通过远程、电话、现场检查等方式进行疑难排查及配合、操作系统重装等工作。

4、乙方应甲方的要求提供技术培训,技术培训老师必须由专业认证的工程师担任。培训的内容、时间、地点甲乙双方另行商议确定。

5、巡检:乙方每半年对甲方北京地区设备进行一次上门巡检,巡检范围覆盖所有销售产品。该巡检时间不受四年质保期的限制。

6、质保期内乙方承担所有的保修、培训、巡检费用,包括硬件的免费更换。质保期过后,对于硬件及相关配件的更换,按照成本价收取费用,上门维修的人工费、交通费等由乙方自行承担。

十一、现场服务

现场服务是指在产品交付、或产品安装调试及验收、或产品保修、或乙方巡检时,乙方须指派相应的人员到甲方所在地进行相关工作。

乙方应按照甲方的要求,派遣合格的技术人员参与现场服务。

1、乙方应派遣合格的技术人员到甲方现场进行产品指导安装、调试工作,并对安装情况予以确认。产品在安装、调试期间,甲方视调试期间的具体情况可要求乙方派专家到现场服务,乙方应予配合。

2、乙方指派的人员应遵守甲方的各项规章制度,使用相关的礼貌用语,不应与甲方员工发生矛盾和口角。就产生的问题及时向甲方接口人反馈。如因乙方人员违反本合同的约定或甲方规章制度而造成经济损失的,由乙方承担责任。

3、乙方现场人员在产品的安装、调试、维护过程中发生安全事故,造成甲方、乙方或第三人损失的,由乙方承担赔偿所有责任,乙方拒不承担的,甲方有权从应付的合同价款中代扣、代交。

十二、违约责任

任何一方违反本合同之约定的,应承担如下违约责任:

1、乙方交付的系假冒伪劣、以次充好、以旧充新产品的,乙方向甲方支付相当于该部分产品价款的双倍数额的违约金。

2、乙方未按本合同规定的期限向甲方交付产品的,每逾期一天,乙方向甲方支付相当于本合同总价款1%的违约金。

3、甲方未能按本合同约定的方式付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付相当于本合同总价款1%的违约金,但违约金总额不得超过合同总价款的5%。如因设备验收不合格或乙方提供发票不及时导致付款延后,甲方将不承担违约责任。

4、乙方未能按照投标文件中所列的实施团队、维护服务、实施服务等条款执行的,每违约一项乙方应付给甲方相当于本合同总价款1%的违约金。

5、乙方交付的产品不符合本合同约定的质量及权利标准的,视为乙方根本违约,乙方须向甲方支付相当于本合同总价款的10%的违约金,违约金不足以赔偿损失的,还应赔偿实际损失。甲方可酌情选择是否解除合同。

6、任何一方的违约行为给对方造成损失的,违约方除按照本条支付违约金外,还要赔偿由此给对方造成的损失。

十三、不可抗力

1、任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应在不可抗力发生后2个工作日内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在不可抗力发生后3个工作日内向对方送达不可抗力发生地公证机关或县级以上人民政府出具的不可抗力书面证明。

2、因不可抗力原因致使本合同无法如约履行,经双方协商同意,可以变更或解除合同,由此造成的损失由双方协商解决。

十四、争议解决方式

1、本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的、或与本协议有关的纠纷之解决,受中华人民共和国现行有效的法律的约束。

2、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:

(1)提交位于 (地点)的 仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力;

(2)依法向 所在地有管辖权的人民法院起诉。

十五、联系方式

为更好的履行本合同,双方提供如下联系方式:

(1)甲方联系方式

邮寄地址:

联系人:

电话:

电子邮箱:

(2)乙方联系方式

邮寄地址:

联系人:

电话:

电子邮箱:

双方通过上述联系方式之任何一种(包括电子邮箱),就本合同有关事项向对方发送相关通知等,均视为有效送达与告知对方,无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。

一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。

十六、其他

1、本合同在双方代表签字并盖章后生效。

2、本合同一式肆份,甲方叁份、乙方壹份,具有同等效力。

3、本合同的附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

4、本合同未尽事项由双方另行协商确定,形成书面的补充合同;补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

授权代表:授权代表:

联系方式:联系方式:

签订时间:签订时间:

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篇2:通用电子产品采购合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:采购,全文共 385 字

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供方:?签约地点:

需方:?签约时间:

一、质量要求:供方须提供质保书或货产品化验单,其品质应符合以下要求:Fe≥68%、Sio2≤6%、AL2O3≤0.06%、P≤0.05%、货物以干基计算

二、Sio2、AL2O3含量每增加0.1%、扣减2元/吨;S、P每增加0.01%,扣减2元/吨;Fe含量低于68%时,每低0.1扣减2元/吨,如果Fe含量高于68%时,每高于0.1%增加2元/吨。

三、交提货地点、方式?需方指定地点

四、运输方式及到达站港和费用负担:?汽运、运输费用由需方承担?。

六、结算方式及结算期限:

凭需方付磅单位、化验单位结算。

七、如需提供担保、另立合同担保书,作为本合同的附件。

八、违约责任:按《_____》执行。

九、解决合同纠纷的方式:协商解决签约地法院诉讼。

十、其他约定事项:?双方友好协商。

供方:?需方:

_______年_______月_______日:

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篇3:采购下半年工作计划

范文类型:工作计划,适用行业岗位:采购,全文共 748 字

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从工作性质上讲,采购工作计划过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。

多年的采购工作让我更深刻的了解到,在许多公司中,不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划,然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。

材料消耗量的估计分为月度和季度,将估计数据与库存控制数据进行核对,而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后,将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系,制定出采购员工作计划。然后预计材料供应充足,价格可能下降,那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反,如果预测到材料供应少,价格有上升的趋势,明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同,并且将会考虑购买期货的可能性。

这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的,在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时,要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。

主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。

在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表,并据此对采购计划进行修改,每个采购员对其负责的项目进行分析,他们建立了在计划期内指导其活动的目标,价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划,当需要新的设备或产品时,就会产生时间上的不确定性,制定采购计划工作就会很困难。

以上是我的个人工作计划,计划是我工作中的必须,我将带着几年的采购经验,继续向领导请教,与同事共同探讨,做好这份工作,不辜负领导和同事们的信任。

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篇4:2024年最新采购招标中心党建工作安排_招标工作计划_网

范文类型:党团党建,工作计划,适用行业岗位:采购,招投标,全文共 1689 字

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2016年最新采购招标中心党建工作安排

为进一步加强中心党组织的执政能力建设和党的先进性建设,充分发挥党组织核心堡垒作用和党员先锋模范作用,确保年度各项招标工作圆满完成,根据区机关党工委和中心党组的总体部署和要求,结合实际,特制定xx年度党建工作计划

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻落实党的xx大和xx届三中全会精神,紧紧围绕科学发展这一中心开展工作,不断提高党支部的凝聚力、战斗力,进一步加强党的思想、组织、作风和党风廉政建设,确保全年工作任务目标的完成。

二、具体工作

(一)扎实抓好党建的基础工作

通过学习教育,要使党员素质能够明显提高,干部作风进一步转变,使党的基层组织建设进一步加强。

一是抓好支部班子的学习。每月要学习一次,做到带头抓、带头学、带头用,形成良好的学习氛围。要把支部班子的学习,作为加强支部思想建设的首要任务来抓,以支部班子的学习带动全体党员和全中心职工的思想政治学习。

二是坚持“三会一课”制度。注重加强党的会议精神的学习和贯彻。坚持“三会一课”制度保证每月一次的党支部会,每季度一次的党员大会和党课的召开,每半年一次支部组织生活会,,加强对积极要求入党的同志和新进党员进行党的基本知识的教育,完善组织生活,保证在职党员100%参加组织生活。

三是组织学习“xx大”精神、“三个代表”重要思想、科学发展观,在党员中深入开展学习,展开讨论,并将活动上升为全局范围,在全体干部职工中广泛开展,我们计划通过演讲、座谈会等形式,扩大并巩固教育成果。

(二)切实加强党员干部队伍建设

结合深入学习实践科学发展观活动,不断创新方法,通过培训、座谈、组织参观等多形式,多渠道抓好党员学习、教育、锻炼,努力提高党员干部思想政治素质。

一是抓好党员民主评议工作。党员民主评议是对党员思想和素质的一次考验,也是评价一名党员工作的一项重要工作,党支部将开展民主评议党员活动,使广大党员同志在活动中深刻剖析自我,开展批评与自我批评。通过评议活动,明确自身优缺点,对照自己,制定整改措施,为党务工作又好又快发展打下基础。

二是入党积极分子的培养、教育工作。党支部十分重视对入党积极分子的培养、教育工作,我们将制定切实可行的发展计划,培养大多数,把好质量关,合格一个,发展一个,不断发展,不断整顿,严格按发展程序办事。确保党员质量和水平。

三是深化“党内关爱”工程。开展党内互助活动,经常谈心、交心、沟通思想、交换观念、换位思考、达成共识、加强团结、促进工作。结合实际,组织庆“五一”、“七一”、“十一”爱党、爱国、爱家园的各种文艺活动,展开各项活动,在活动中增加党员的凝聚力、向心力、战斗力。

(三)深化“一个支部一个特色”活动。

中心创新党支部的活动形式,结合中心工作实际,以“服务型支部”为特色,开展一系列活动,不断增强党组织的活力。

一是集中解决突出问题。以“创建服务型特色支部”为重点,针对招投标工作在程序规范与工作效率上存在差距,招投标交易市场热点、难点问题存在等影响务服务质量、群众反映强烈的问题进行调研,进一步确定整改方案,完成整改任务。

二是做好群众服务满意度测评。制定了群众服务满意度测评方案,采取简便易行的方式开展服务满意度测评,主要发放对象为各机关事业单位、服务企业和群众,测评内容重点包括对本单位开展各科室工作服务满意度的评价,并征求对本单位工作服务方面的建议意见。

(四)加强党风廉政建设

我们将积极实行党务公开制度,每位党支部签订党风廉政建设责任状。通过各种座谈会了解中心工作中存在的问题、隐患及职工关心的热点、难点,以及存在的重大事项,及时沟通和解决。对将要发展的党员实行公示制度,以随时了解和纠正工作中存在的问题。对党员干部进行党性、党风、党纪的教育和学习,以保证党组织的纯洁。组织党员进一步学习《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》等条例、章程,并对党员干部经常进行“艰苦奋斗,廉洁经营”的作风教育,进一步优化党风。

党支部在新的一年里,将继续巩固保先成果,与时俱进,全面落实上级交办的各项工作任务,开创各项工作新局面。

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篇5:2024年公司采购部工作计划范文

范文类型:工作计划,适用行业岗位:企业,采购,全文共 610 字

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在过去的三月中,采购部的工作在稳步提升。成本的降低,在总经理的大力支持和指导下,下半年采购成本较上半年相比整体下降了_%以上!对公司的供应商进行了整合和洗牌,使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家,使得采购部能更好的管理供应商,也能更清楚的了解供应商的资讯,为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础,这也减轻了财务部工作的力度帐期的延长。

在三月,因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货,这给采购及财务工作带来很多不便,也增加了公司的现金流,经采购部与各供应商大力协商,此情况已大大改善,现除有个别单一物品供应商采取现结方式外,其他供应商都采取月结方式!采购工作专业化的展开,在接下来的工作中,采购部重点将工作进行了规范,在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。

在控制成本方面,严格依照采购四同四比之原则,即同样产品比质量,同等质量比价格,同等价格比服务,同等服务比结算,对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量,针对正常使用量,采购部对库房存货量进行调整,降低库存量,减少了费用支出额度。

团队协作方面,下半年采购部依照合作务实的原则,严格审视各部门的请购单,起到了避免重复购买,尽量少买的作用,对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通!

采购工作中存在一些不足和有待改进加强之处,以下是采购部针对20__年3月的工作的情况的总结,有不足或需加强改进之处,请领导指出和更正!

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篇6:外贸采购员的职责有什么

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:外贸,采购,全文共 214 字

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岗位职责:

1、负责手机外壳采购工作,对产品进行询价比价;

2、寻找手机壳供应商,并进行业务洽谈;

3、与业务确认订单信息,下单给供应商;

4、跟进采购进度,确保货期按时到位;

5、跟进采购品质,出现问题与供应商协商;

6、定期评估供应商,择优筛选合格供应商;

任职要求:

1、中专及以上学历;

2、有2年以上手机壳采购工作经验;

3、熟悉手机壳各种工艺及要求、材质等;

4、工作细心,良好的沟通能力及价格谈判能力;

5、责任心强,具有良好的职业道德。

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篇7:采购部下半年计划

范文类型:工作计划,适用行业岗位:采购,全文共 2790 字

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时光终于翻到xx年了, 细细回味梳理着已经送走的xx年,感慨万千,收益颇多! 在过去的一年里,总的来说自己成长了不少,认识了很多新朋友,带给了我很多新观念,新的启发!在这一年里,也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧,当你经历过了,自己的思想才有新的境界,才能更快的成熟!

首先非常感谢三立为我提供了一次发展的机会。步入三立已三月有余,在各位领导及同事的关心与互助下,逐步对公司有了新的认识,让我在新的环境中开始了新的起点。

这几个月以来,慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度,慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司,或许有家的感觉是比较温暖,而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“三立是我家,成功靠大家”。公司是一个团队,只有依靠大家的力量,公司的各项制度才能得以实施,从而走向更高的境界。

在这三个月所接触的工作中,发现了很多弊端,如:

一、 ISO的推行过于形式化

很多人把ISO当做一种应付,认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实,这是一种极端的想法,ISO是一个持续改进质量管理体系的有效性,以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少,但是大多徒于形式,未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况,尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查,对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施,造成恶性循环。针对这些现象,只有从根本上解决,才能真正实施ISO,发挥ISO之有效功能。首先让公司全员明白ISO的精神,使公司各项作业有所依据,并能真正执行。

二、 xx年度管理层未制定有效、可量测之品质目标

工作和人生一样,在执行的时候都会朝着一个方向,而最终达到一定的目标。就像管理

的目标是人,管理的目的是事。在过去的一年里,每个部门针对自己部门的业绩不明确,是否达到公司所要求之境界无从查证,更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作,都应该制定一个较为合理,有效之目标,并定期以数据统计,是否达到目标,甚至超过目标,并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。

三、 计划执行度不力,造成等待浪费

由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待,被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换,事先准备工作不够充分,势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大,有时很忙,有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题,导致下游工序无事可做。此外,生产线劳逸不均等现象的存在,也是造成等待浪费的重要原因。

四、 物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制,经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用,导

致库存帐物卡不符,物料确认不准确,该申购的材料未申购,不该用的材料申购一大堆,恶性循环。造成库存积压,生产断线。严重影响生产进度,增加太多呆滞产品,给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内,已严格要求所有领料、补料必须凭领(补)料单方可发料,且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善,十一月份在销售状况未减少的情况下,采购金额已明显降低100万人民币。由此可见,控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用。

五、 制造过多

制造过多,过早,提前用掉了生产费用,失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲,为了不浪费生产能力而不中断生产,增加了在制品,使得制品周期变短、空间变大,还增加了搬运、堆积的浪费,带来庞大的库存量。

六、管理不当

常常问题发生以后,管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造,科学的管理应该是具有相当的预见性,有合理的规划,并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈,这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。

七、 内外沟通有待加强

每一个办公区,应该是充满温馨、和谐的气氛,随之才会有一份好的工作心情。可是,共2页,当前第1页1

公司部份人员却常常火气冲天,出言不逊。造成对同事、员工、供应商的不尊重。工作面前,人人平等,何不是建立在一种平等、互助之基础上。

八、5S实施不到位所带来之危害

序号 浪费表现 危害

1 成员仪容不整 有损企业形象,影响士气,易生危险,不易识别

2 设备布置不合理 半成品数目大,增加搬运,无效作业

3 设备保养不当 易生故障,增加修理成本,影响品质

4 物品随意摆放 易混料,寻找费时间,易成呆料

5 通道不畅 作业不畅,易生危险,增加搬运

建议改善措施:

一、 确实推行ISO体系,已成立ISO专案小组,督促各项工作依流程办理,完善公司制度。其具体负责项目如【附件一】

二、 在十一月份的管审会议中,针对xx年度各部门品质目标做出相应之讨论,并由董事长制定了较为合理,有效之可量测性质量目标。希望各部门能严格执行,依要求做出相应对统计,对策并持续改善,提升公司效益,降低产品成本。其质量目标如【附件二】

三、 事先策划是每个部门不可缺少的一部份, 如在生产排产前,事先确定人、机、料、法、环是否足够,能否满足生产所需。有事前周密的策划,必能减少相应之停工待料、生产线劳逸不均等现象的存在。

四、 有了一个良好的策划,严格依照计划执行,并协调所发生之异常状况,依循P-D-C-A过程方法,对每一项工作的改善起着决定性的作用。

五、 建立合理的常规材料安全存量,尽量避免人为的制造过多不适宜之材料,造成公司成本的浪费。

六、 ISO中有八大管理原则,若灵活运用,对事前预防应该是有非常重要的作用。每一项工作必是团队的参与,则需要有效利用以下原则:

a) 以顾客为中心的组织:满足顾客需求并争取超过顾客的期望。

b) 领导作用:领导层的目的是保证整个体系的目标能够完全得以实现,使员工充分参与实现所制订的目标。

c) 全员参与:整个体系的实施成功十分依赖公司所有员工,只有大家充分参与才能使全员的才干为公司带来收益。

d) 管理的系统方法:为实现目标,有利于提高各部门的有效性和效率。

e) 过程方法:这是一个循环模式,任何一项工作,经需要经过适宜的策划方案,然后再严格执行,以确认最终实施的效果是否达到预期所想,从而做出相应之修正。

f) 持续改进:目前公司所从事的每一项工作中,都需要经过努力,持续不断的纠正之前不适宜之方法,以寻求更有效之方法使工作业绩再上一台阶。

g) 基于事实的决策方法:采用数据的方式搜集相对应之信息,并针对数据来源做出分析,对策。

h) 互利的供方关系:公司与供方之间保持互助和互利的关系,可增进双方更好的沟通,品质、交期、价格才能得到更有利的控制。

七、 加强5S实施管理,注重5S管理对产品质量、效率、安全、减少浪费和员工士气至关重要,同时还可以提升企业形象。

xx年工作计划与愿望:

希望公司对我的工作能有一个具体的定位,以便更好的履行。

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篇8:辅料采购员的岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:采购,全文共 347 字

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1.负责完成责任商品的采购,满足公司销售需求,根据市场行情定价或调价,指导销售业务的开展;

2.负责完成优化与拓宽采购渠道,引进有优势的新品种,保证所购针剂商品的有效销售,降低采购风险;

3.负责处理采购商品结算的审核、单位往来帐的核对,确保帐务清晰;

4.负责指导货物的往来调拨,并协助处理调拨中发生的问题;

5.负责制订购进退出计划,保证商品的及时退出,减轻库存压力,杜绝不良库存的出现,减少公司经济损失;降低经营风险;

6.负责维护客户关系,争取与供货单位建立长期互利的合作关系,执行集采协议要求,与集采厂家接洽,落实集采协议政策;

7.负责协助质量管理部做好首营企业和首营品种的资料收集工作,按照GSP工作要求做好新品种引进工作;

8.负责收集市场行情、价格信息反馈;

9.完成上级领导交办的其他工作;

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篇9:酒水采购合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:采购,全文共 2273 字

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合同编号:

甲 方:

乙 方:

签定时间:

供 货 协 议

签订时间: 合同编号:

采 购 方: ,以下简称甲方;

供 货 方: ,以下简称乙方。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定,经甲乙双方友好充分协商,本着公平公开、公正自愿的办事原则,特订立此供货协议,以便双方当事人共同遵守,协议具体内容如下:

第一条:当事人订立协议标的商品名称及价格

货品序号商品名称度数规格单位价格(元)备注

1

2

3

4

合计(大写)

此合同所标注的价格包含税费、货物运输、货物装卸等相关费用,除此之外不再计取其他费用。

第二条:合同采购商品的质量标准

一、本合同中甲乙协商购买的相关商品应依据中华人民共和国国家食品、饮品质量监督准则,要求商品质量符合国家硬性规定,符合国家对食品、饮品的流通规则;

二、本合同所采购的商品要求必须经过检验检疫部门的审查批准,包装封面必须有明显的生产厂家、生产日期及保质期限,坚决杜绝“三无”产品;

三、商品所应有的包装必须是自身原有包装,不得拆换、填补。

第三条:合同采购商品的价格控制

一、本合同所采购的商品价格由甲乙双方在平等互利的条件下商定;

二、乙方的商品价格必须是低于其他使用商的价格;

三、根据市场的需要或由于商品价格的不稳定等各项因素,供货方需要上调或降低商品价格时应当及时告知对方。当乙方降低商品价格时,应在降价之日前 日内以书面形式通知甲方有关业务部门,并按照降价后的商品价格重新计算合同总价格,以新合同价额交付货款;当乙方上调商品价格时,乙方要在上调之日前 日内以书面形式向甲方的有关业务部门提交申请,甲方应在收到申请后的 日内对市场价格进行调查后作出答复,并按照答复后的价格进行货款的结算。

第四条:合同商品的供货、交货及验收

一、合同商品的供货事宜:

(1)供货质量:甲乙双方在签订合同之后除有详细约定供货时间外,若无具体供货时间的则乙方应尽快办理供货手续;

(2)供货方式:乙方作为合同商品的供货商,负责运送货物至甲方使用的地点,其运输过程中的相关费用由乙方承担。

二、合同商品的交货事宜:

供货方将商品运送到甲方使用场所后应由运货负责人和收货负责人员当面清点货物,甲方在收到乙方商品后应出具相应的收货凭据(此凭据仅证明货物的交接事宜,并不能作为对商品质量验收的凭证);

三、合同商品的验收:

(1)商品验收地点:合同所明确的商品验收地点应在甲方使用商品的地点,若在其他地点验货则应事先告知甲方,甲方验货所产生的相关费用由乙方承担;

(2)商品验收凭证:甲乙双方在当面验收货物后,甲方应当主动开据验货凭证,明确注明商品的数量、质量等级、包装标准等,并应有乙方负责人员的签字盖章。

第五条:合同商品的货款结算方式

具体结算方式如下:

第六条:甲方违约责任

一、本合同签订履行期间,甲方没有正当理由不得无故要求退货或者拒绝接受乙方送达的货物,为此给乙方造成的损失由甲方承担;

二、甲方在合同规定的验收期限内未对商品进行验收的,或验收后未在规定期限内对乙方提出异议并进行应对处理的,视为甲方默认该批商品符合合同约定;

三、针对乙方对甲方有关业务部门或个人的投诉,甲方应当积极认真迅速有效的妥善处理,并将处理结果及时通知乙方;

四、关于甲方其他相关权利义务可根据《中华人民共和国民法典》的相关规定予以约束及解释。

第七条:乙方违约责任

一、本合同签订生效后,乙方必须按照合同的约定或甲方的进货通知要求按时按量的向甲方供货,不得影响甲方的正常使用,为此对甲方造成的损失应由乙方进行补偿或赔偿;

二、乙方所提供的商品必须符合双方约定的质量标准,不得在合同商品中故意掺杂掺假、以次充好或以不合格产品充当合格产品,由此给甲方或者第三方造成损害的,应由乙方自身承担;

三、对于甲方库存商品在保质期限到期前一年,经由甲方提出后乙方应立即配合调换;

四、乙方提供的商品必须符合国家各项法律法规和国家相关质量标准的要求,同时具备公开市场销售的条件,不得生产、配送假冒伪劣、过期或产品腐烂变质的产品;

五、关于乙方其他相关权利义务可根据《中华人民共和国民法典》的相关规定予以约束及解释。

第八条:不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同的,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条:其他协议条款

一、乙方承诺所供商品价格应是市场最低价,否则甲方有权调换其他供应商,若有其他供应商与乙方签订的商品价格低于本合同价格时,甲方有权在乙方货款中按差价的十倍金额扣除,作为甲方损失的赔偿;

二、按本合同应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的,应当在明确责任后 日内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵;

三、本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成的,任何一方均可请业务主管部门机关调解或者仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉;

四、本合同自当事人双方签字盖章之日起生效,合同执行期间,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式 份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 份,分送甲乙双方的主管部门、相关机构各留一份;

五、本合同左侧封边应有甲方启封公章,右侧应有乙方启封公章。

采购方: (公章) 供货方: (公章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

年 月 日 年 月 日

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篇10:最新采购部年度工作计划范文

范文类型:工作计划,适用行业岗位:采购,全文共 2791 字

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20__年的脚步已在伴着收获与经验中迈过,面对着20__,我思绪万千。我们这个部门是采购部,而我是一名公司信任的采购员,我深知在这样经济紧缩的时间里,能够为公司节约每一分钱尤为重要。

一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督

20__年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请审计部相关人员一起询比价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明,同时保证了工程进度。

1、完善制度,职责明确,按章办事

20__年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明,实现公开招标

采购部按项目部和施工单位上报的采购工作计划公开招标,邀标单位都在三家以上,有的多达十余家,并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现

实施公开透明的阳光采购策略后,同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了,东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金,直观有效地降低了材料设备采购成本。

4、监督机制基本形成

做好价格和技术规格分离和职能定位工作,价格必须经采供部和审计部,技术必须经工程部和总工办,形成相互制衡的工作机制;防范、抑制。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率,提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

20__年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标,要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序,增加了采购复核环节,采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核,再由采供部经理进一步复核,实行了“采购部的两级价格复核机制”,然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本,为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

20__年采供部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定了《采购供应部供方信息表》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业,供应商圈子相对独立,比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策,又能更好的为公司营造良好的外部合作环境,使供应商能真正全心全意的为东和服务,抛弃双方的短期利益,谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如:达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点,为公司的持续健康发展奠定基础。

四、步加强对材料、设备价格信息的管理

20__年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理,每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底,保持了信息资料的完整,同时输入电脑保存,建立采供部材料、设备信息库,以备随时查阅、对比。

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

20__年采供部特别注重,除组织部门人员进行培训外,还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质,同时反复强调采购人员的责任感,强调每个人对自己采购的材料设备负责到底,保证了对材料、设备有效的追踪.

六、将具体从以下几方面予以改进

1、公司推行流程管理的契机,细化采购管理流程(10个)

房地产水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异,流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志,公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机,细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

2、制定采购预算与估计成本

制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测,是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发,还同时建立了一个资金的使用标准,以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制,确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束,能提高项目资金的使用效率,优化项目采购管理中资源的调配,查找资金使用过程中的一些例外情况,有效的控制项目资金的流向和流量,从而达到控制采购成本的目的。

3、改进供应商的选择

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求多家供应,同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量,又能有力的控制采购支出。根据我们的规模,供应商的数量以1%26lt;%26lt;3家为宜。

4、建立重要货物供应商信息的数据库

以便在需要时候能随时找到相应的供应商,以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一类货物的价格目录

以便采购者能进行比较和选择,充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

6、采购员根据图纸提前介入询价

设计图纸出来后,采供部提前介入,争取赢得时间,降低采购成本。

工作中,我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验,借鉴好的工作方法,努力学习业务理论知识,不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神,增强责任意识,提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法,并不断的大胆尝试,取其精华、修改弊端。

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篇11:关于学校采购的管理制度

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:学校,采购,全文共 2531 字

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采购业务管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强学校采购业务管理,规范采购业务行为,防范采购业务活动中的差错和舞弊,根据财政部《内部会计控制规范-采购与付款》等法律法规,结合本校采购业务特点和管理需要,制定本制度。

第二条 本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。

第三条 本制度适用于 集团各单位的采购业务管理与控制。

第二章 岗位分工与授权批准

第四条 建立采购业务岗位责任制,明确规定各岗位的职责与权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第五条 物资采购业务严格规范和执行如下程序:

一、计划与审批;

二、请购与审批;

三、询价与核价;

四、确定供应商;

五、订立合同;

六、采购与验收;

七、物资入库;

八、账簿登记与支付采购款。

第六条 采购业务的基本分工如下:

一、仓储部负责编制物资储存计划;

二、采购部负责编制物资采购计划,填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;

三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等;

四、仓储部负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库,登记保管账等;

五、品质部负责物资入库前的质量验收;

第七条 办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德,办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。

第八条 物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定,各级审批人要在授权范围内行使职权,不得超越审批权限。

第九条 授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务,其他任何部门均无权经办采购与付款业务。

第十条 对于重要的、技术性较强的采购业务,应当专家评审、集体决策制度。

第三章 计划与审批控制

第十二条 学校对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份,理事会与采购部经理签订下一年度的《采购目标责任书》,明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。

第十三条 采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位,并将目标分解落实情况报学校备案。

第十四条 实施物资采购的具体依据是《物资请购单》。《物资请购单》的填制、审批程序如下:

一、采购部填制《物资请购单》,《物资请购单》中须列明如下事项:

1.采购物资的依据;

2.采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求;

3.使用部门及物资用途;

4.采购员及采购部负责人签字。

第十五条《物资请购单》首先经仓库部门签字确认:学校仓库是否有该物资。如有,则无需采购,由使用部门统计员开具物资领料单,直接到仓库领用;如无,则按下列流程审批:

《物资请购单》应由使用部门(采购发起人、部门主管)、采购部(采购业务员、采购部门主管)签字后,报校长签字审批。

经过学校领导审批的《物资请购单》,是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。

第四章 采购价格控制

第十六条 物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约,杜绝采购过程中的不正当行为发生。

第十七条 采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化。

第十八条 物资采购价格的确定要履行询价、谈判、审批、和备案五项程序:

一、询价:采购部按照学校批准下达的《物资采购计划》,根据采购项目的时间要求,在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上,向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上,询价过程和供应商的报价要如实登记备案。

二、谈判:采购部与供应商进行价格谈判,力争以较低的价格签订采购合同。

三、审批:合同须经校长审批后,加盖合同专用章。

四、备案:采购部与供应商签订的《物资采购合同》原件,交财务部备案、保管。

第五章 采购与验收控制

第十九条 根据采购物资的性质不同,分别采取如下采购方式:

一、一般采购物资在货比三家的基础上,采用订单或合同订购方式采购;

二、小额零星物品采用择优定点采购方式;

三、符合《招标管理制度》的采购业务及设备购置一律实行招标采购。

第二十条 除仅有唯一供货单位或本校有特殊要求外,主要物资的采购应当选择两个以上的供货商,要从质量、价格、供货能力、信誉等方面择优定点采购。

第二十一条 主要物资采购及有特殊要求的物资采购,应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位,应当及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。

第二十二条 物资采购到校,需办理如下验收入库手续:

一、仓库保管员核实到库物资是否与《物资请购单》规定的品名、数量、供货厂家相符。检验物资是否合格(特殊物资应由专业人员检验,如设品质部则由其检验)。凡核实无误的,保管员根据发票及送货清单开具《物资入库单》;

二、《物资入库单》经保管员签字后生效,财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。

第二十三条 到库物资与《物资请购单》不符或质量检验不合格的,一律不予办理入库和结算手续。

第二十四条 质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验,并对检验结果承担责任。

第六章 货款支付与账目核对

第二十五条 采购物资的付款由财务部负责,付款的依据要同时满足如下条件:

一、订有采购合同的,要参照合同规定的时间、方式、金额付款;

二、要在货币资金预算范围内付款;

三、要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下,办理付款。

第二十六条 采购付款时,由采购部填写《付款申请单》,报领导审批,财务按经批准的《付款申请单》支付款项。

第二十七条 财务部要加强应付账款管理,办理结算与付款事宜。

第二十八条 财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理,要每个季度至少与供应商核对一次账目,核对结果要填制《应付账款核对表》备案;核对出的未达账项,要逐项逐笔查明原因,杜绝串户等错误现象的发生。

第二十九条 采购部统计员要按供应商设置物资采购台账,及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。

第三十条 采购入库的物资在保管或使用过程中,发现数量和质量不符合要求的,采购部要及时与供应商联系,并分别情况按以下程序进行处理:

数量不足的,要求供应商予以补足;

质量问题,尚能使用的,要求供应商给予价格折让;

不能使用的,要求供应商退货或换货。

退货通知单应及时报送财务部入账。

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篇12:采购部2024年工作总结及2024年工作计划范文

范文类型:工作总结,工作计划,适用行业岗位:采购,全文共 866 字

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20X年即将过去了,自从我进入采购部已近两年了,这段人生中弥足珍贵的经历给我留下了精彩而美好的回忆。采购部和其他部门的各位领导在工作和生活中都给予了我足够的宽容、支持和帮助,让我充分感受到了领导们“海纳百川”的胸怀,在对领导们肃然起敬的同时,也为我有机会成为采购部的成员而惊喜万分。

在领导和同事们的关怀和指导下,我通过不懈努力,今年各方面均取得一定的进步,现将我的工作情况做如下汇报:

一:通过日常工作积累我对工作岗位的认识

采购部是公司运转的一个非常重要的环节,是公司内能够创造收益的部门,作为采购部的一个采购员,需弄清采购的客户群体,为客户提供满意的服务

一直以来采购员的工作是服务于生产,它的任务就是以最低的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件的原料和辅料,换句话说,生产就是采购员的客户,质量,数量,交货期就是生产的要求。

生产的三点要求对采购员来说就是三项责任:向谁买,买多少,何时买

向谁买就是从价格、质量等几个方面考察,选择出合适的供应商。

买多少就是根据年度以及月度采购计划,编制采购预算,协调好财务的资金安排

何时买就是根据公司生产能力以及各种物资的交货期,确认各种物资合理的最低库存量,既能保证生产,又使库存资金占用最小化。

综上所述,采购员创造的价值在于保障供应,降低成本。但作为一支“以客户为中心”高效的服务团队中的一员,在完成这两项工作的基础上,还需注重自己的工作服务质量,提高生产部门对本部门的满意度,无论服务态度,工作效率,验收和采购流程及产品质量,均需定期自我总结,定期征求“客户”和管理部门的反馈,已记录生产一现部门对采购货物的直接意见和建议。

我认为作为一个采购员最终的价值是成为利润中心,在采购中创造价值。这种价值的创造不仅仅体现在降低成本,还应体现在服务的升值,采购成本直接影响企业收益,企业的价值管理中,采购员是一个岗位,但采购工作是一个跨部门的职能,现代管理思想是谋求每个部门的效益最大化,要让采购成为利润的中心,就需让所有参与采购职能的人员和部门都来关注价值,协同一致。如此方能彰显公司管理的深化。

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篇13:采购员个人工作计划_采购工作计划_网

范文类型:工作计划,适用行业岗位:采购,个人,全文共 1899 字

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采购个人工作计划

XX年的脚步即将迈向身后,回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。XX年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨,在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念,积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下,XX年共完成甲供材料设备采购计划88份,新签合同20份,完成乙供材料计划核批价格140份,共计完成材料设备采购计划228份,执行情况良好,较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结

一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

XX年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请审计部相关人员一起询比价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明,同时保证了工程进度。完善制度,职责明确,按章办事。

XX年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明,实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标,邀标单位都在三家以上,有的多达十余家,并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现。

实施公开透明的阳光采购策略后,同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了,东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金,直观有效地降低了材料设备采购成本。

4、监督机制基本形成。

做好价格和技术规格分离和职能定位工作,价格必须经采供部和审计部,技术必须经工程部和总工办,形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率,提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

XX年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标,要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序,增加了采购复核环节,采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核,再由采供部经理进一步复核,实行了“采购部的两级价格复核机制”,然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本,为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

XX年采供部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定了《采购供应部供方信息表》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业,供应商圈子相对独立,比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策,又能更好的为公司营造良好的外部合作环境,使供应商能真正全心全意的为东和服务,抛弃双方的短期利益,谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如:达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点,为公司的持续健康发展奠定基础。

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篇14:最新采购部年度工作计划范文

范文类型:工作计划,适用行业岗位:采购,全文共 2198 字

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这几个月以来,慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度,慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司,或许有家的感觉是比较温暖,而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“三立是我家,成功靠大家”。公司是一个团队,只有依靠大家的力量,公司的各项制度才能得以实施,从而走向更高的境界。

在这三个月所接触的工作中,发现了很多弊端,如:

一、 ISO的推行过于形式化

很多人把ISO当做一种应付,认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实,这是一种极端的想法,ISO是一个持续改进质量管理体系的有效性,以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少,但是大多徒于形式,未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况,尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查,对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施,造成恶性循环。针对这些现象,只有从根本上解决,才能真正实施ISO,发挥ISO之有效功能。首先让公司全员明白ISO的精神,使公司各项作业有所依据,并能真正执行。

二、20xx年度管理层未制定有效、可量测之品质目标

工作和人生一样,在执行的时候都会朝着一个方向,而最终达到一定的目标。就像管理的目标是人,管理的目的是事。在过去的一年里,每个部门针对自己部门的业绩不明确,是否达到公司所要求之境界无从查证,更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作,都应该制定一个较为合理,有效之目标,并定期以数据统计,是否达到目标,甚至超过目标,并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。

三、 计划执行度不力,造成等待浪费

由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待,被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换,事先准备工作不够充分,势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大,有时很忙,有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题,导致下游工序无事可做。此外,生产线劳逸不均等现象的存在,也是造成等待浪费的重要原因。

四、 物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制,经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用,导

致库存帐物卡不符,物料确认不准确,该申购的材料未申购,不该用的材料申购一大堆,恶性循环。造成库存积压,生产断线。严重影响生产进度,增加太多呆滞产品,给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内,已严格要求所有领料、补料必须凭领(补)料单方可发料,且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善,十一月份在销售状况未减少的情况下,采购金额已明显降低100万人民币。由此可见,控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用。

五、 制造过多

制造过多,过早,提前用掉了生产费用,失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲,为了不浪费生产能力而不中断生产,增加了在制品,使得制品周期变短、空间变大,还增加了搬运、堆积的浪费,带来庞大的库存量。

六、管理不当

常常问题发生以后,管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造,科学的管理应该是具有相当的预见性,有合理的规划,并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈,这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。

七、 内外沟通有待加强

每一个办公区,应该是充满温馨、和谐的气氛,随之才会有一份好的工作心情。可是,公司部份人员却常常火气冲天,出言不逊。造成对同事、员工、供应商的不尊重。工作面前,人人平等,何不是建立在一种平等、互助之基础上。

建议改善措施:

一、 确实推行ISO体系,已成立ISO专案小组,督促各项工作依流程办理,完善公司制度。

二、 在十一月份的管审会议中,针对xx年度各部门品质目标做出相应之讨论,并由董事长制定了较为合理,有效之可量测性质量目标。希望各部门能严格执行,依要求做出相应对统计,对策并持续改善,提升公司效益,降低产品成本。

三、 事先策划是每个部门不可缺少的一部份, 如在生产排产前,事先确定人、机、料、法、环是否足够,能否满足生产所需。有事前周密的策划,必能减少相应之停工待料、生产线劳逸不均等现象的存在。

四、 有了一个良好的策划,严格依照计划执行,并协调所发生之异常状况,依循P-D-C-A过程方法,对每一项工作的改善起着决定性的作用。

五、 建立合理的常规材料安全存量,尽量避免人为的制造过多不适宜之材料,造成公司成本的浪费。

六、 ISO中有八大管理原则,若灵活运用,对事前预防应该是有非常重要的作用。每一项工作必是团队的参与,则需要有效利用以下原则:

a) 以顾客为中心的组织:满足顾客需求并争取超过顾客的期望。

b) 领导作用:领导层的目的是保证整个体系的目标能够完全得以实现,使员工充分参与实现所制订的目标。

c) 全员参与:整个体系的实施成功十分依赖公司所有员工,只有大家充分参与才能使全员的才干为公司带来收益。

d) 管理的系统方法:为实现目标,有利于提高各部门的有效性和效率。

e) 过程方法:这是一个循环模式,任何一项工作,经需要经过适宜的策划方案,然后再严格执行,以确认最终实施的效果是否达到预期所想,从而做出相应之修正。

f) 持续改进:目前公司所从事的每一项工作中,都需要经过努力,持续不断的纠正之前不适宜之方法,以寻求更有效之方法使工作业绩再上一台阶。

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篇15:采购员的岗位职责有哪些

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:采购,全文共 317 字

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1、全面负责区域连锁门店及供应链相关设备包材的物料采购工作。

2、负责供应商开发、选定和供应商考核;

3、负责阶段性市场行情考察,完善成本体系评估和建设,合理控制采购成本支出;

4、负责依据采购结算时间和月度采购计划,合理编写采购预算,并且上报公司财务部备案;

5、负责根据相关部门的物料需求计划,结合采购周期和最低起订量,制订材料供应计划和资金需求计划,同时反馈到货时间和采购数量等信息给公司相关部门,协助完成生产前期准备工作;

6、负责所需材料、设备、成品、半成品的市场询价、比价和招标工作,对供应商供货、质量、交期、售后服务工作的评审及监督;

7、负责了解包材、原料的质量标准、检测标准、材料组成和市场价格行情;

8、上级领导交代的其他工作。

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篇16:采购部年度计划总结

范文类型:工作计划,工作总结,适用行业岗位:采购,全文共 1516 字

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本期总务处工作本着“服务于全校师生员工,提高资金使用效率,降低办学成本”这一目标,努力做好申报、采购、库管和领发等工作,在各方面的支持下,较好地履行了处室的职能。

本期采购工作,一是严把审批关,二是采购的模式逐于成熟、路径较为清晰,三是库存管理和物品发放日趋规范,四是启动了对领后物品的监管。

下面从这四个方面谈谈体会:

一、严把审批关

为了规范各部门的采购行为,二○__年元月份,召开了采购工作的专题会,会议的重点:一是细化了各部门在物品采购申报过程中的操作规程和具体要求,结合学校的实际情况,制定了总额控制和授权自购相结合的原则,进一步规范了部门的申购行为。二是加强了各环节的管理,对于不能进行总额控制的部门,采取分批采购、分批领用、以旧换新、包装换新等管理方法,规范物品领用发放和物品使用各环节运作流程。

本期各部门的采购计划,是依据申购专题会的精神,组织相关人员,经过反复推敲,几经修订后才形成的。在此基础上,学校对各部门的采购计划进行了逐项审核。

二、采购的运作提前,模式逐于成熟、路径清晰

提前申报采购计划。根据近年来的运作情况和老师们的建议,把上下学期的采购计划审报的时间分别提前到六月一日和元月一日前。通过提前制定采购计划,提前报批,使工作更主动,更扎实。

模式逐于成熟、路径清晰。当采购的物品数量比较大时,按批发的价格或略高于批发的价格拿货,这样可以节省可观的费用;即使不够批量,起码是货真价实的正规产品,价格上也要便宜。

通过近几年的摸索,在采购物品时找到了一条正确的路径,总务处在学校领导和各部门的支持下,在降低办学成本,节约了资金方面,做出了努力。

三、库存管理日趋规范。近年来,管理水平不断提高,效果也较为满意。同时依据《校库管理制度》,规范了入库、库存、出库的行为。

对所有物品进行登记造册管理,可以实时了解库存物品的名称、型号、数量和价格;可以了解任何一种物品或部门入库、出库等信息。为学校制订相关的管理制度提供依据,对采购、库管以及教学等方面的工作顺利开展,提供了有力的保障。同时对采购人员和库管人员起到监管和指导作用。它的运行标志着学校仓库管理及整体管理上了一个新台阶。

在物品发放与管理方面,也下了一番功夫,尽可能地满足各部门的要求,不影响部门的工作;在物品发放过程中,想方设法服务到位。如期初各种办公用品的发放,由个人领用改为分年级集中配送;又如粉笔的领用,事先按一定的数量打好包(减少了领用的次数和数量),既方便了领发双方,又节约了资金,同时还提高了工作效率。

四、启动了对领后物品的监管。这项工作非常艰巨,做前没有多大的把握做好。为了做好这项工作,二○__年元月就下学期领后物品的管理如何操作,同教务处冯主任进行了磋商。

在采购计划制订的同时,对所购物品的领用方式进行标注,哪些是需要以旧换新的物品,哪些是需要包装换新的物品,保管员发放时,依据采购计划上的标注进行操作,在执行的过程中情况良好。

在熊校长直接领导下,在教职工代表的积极参与下,在教务处冯主任的大力支持下,通过抽查有代表性的物品,对有关部门物品领后的去向进行了跟踪调查。通过本次抽查结果较好,对进一步加强物品领后的监管起到积极作用。

对领后物品进行监管和以旧换新的作用与意义:一是物品领后基本上用到了该用的地方,工会代表抽查的结果可以说明这一点。二是有些物品到供货商那里也可以以旧换新,三是废旧物品通过报请学校有关方面的领导,同意集中处理,所获款项全部上交学校财会室,使学校财产的管理更加透明更加公开。

在采购和仓库管理的过程中,肯定还存在不少问题,在今后的工作中,我们还要不断探索,不断完善,尽量做到用最少的开支,解决更多的问题!

总务处

20__年__月__日

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篇17:精选采购工作计划范文

范文类型:工作计划,适用行业岗位:采购,全文共 1503 字

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自20__年_月入职至今,我在__酒店已经工作了_年_月的时间了。在这段的时间中我通过努力的工作,在工作中学会自我总结和自我完善,目的在于提高自己,把工作做得更好,为此我对这下半年的工作进行计划。

一、熟练操作采购流程

从接单到询价,到审批购买再到跟踪收货,我坚持每个细节都经手,熟悉每个供应商及供货方式.让自己在第一时间了解物品到货情况。在到货出现差异或质量问题时,第一时间与供应商沟通,进行退换货,保证酒店的利益不受损失。

供应工作是企业创造效益的第一道闸门,事关企业利益得失,也是容易发生问题、倍受别人关注的工作。对此,我会不断提高思想认识,永远牢记自己的职责,坚持对领导和职工负责的原则。

二、坚持询价和比价原则,坚持把性价比的物品购入酒店

作为采购,最重要的是把好进货关口,让酒店能够在低成本的前提下创造高收入。这就要求采购要把的产品以最低的价格够入酒店。通过货比三家,筛选的供应商,保证所有物品都有依可询,有据可依。逐步加强对材料、设备价格信息的管理。每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底,保持了信息资料的完整,建立采供部材料、设备信息库,以备随时查阅、对比。

在市场经济条件下,很多卖方市场已经逐步转变为买方市场,在这种情况下,供应商使出了浑身解数,五花八门的促销手段和技巧也很多。对此,我坚持对自己的岗位负责的态度,摆正心态,牢记使命,坚持原则,公正处事。

三、供应商的选择

在与供应商打交道的过程中我始终坚持三点原则:一是要优质的产品;二是要优惠的价格;三是保证能够得到周到的售后服务。在这三点的基础上与供应商建立良好的合作关系。

首先我们采购部做到多多开发物料资源,调查价格,做到货比三家,控制价格审核流程,让采购部的工作透明化,并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时,保质,乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作,为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络,用以获得最理想的采购价格和品质。

四、账务的清理

采购是一份繁琐,复杂的工作。同时因为其工作性质关系,对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退,换,修,废等情况发生,因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录,并且做好跟踪检查,定期盘点。这是本部门的日常工作,目前也一直都在执行着,下半年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯,可查核。

五、品质保证

本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪,了解相关参数指标性能,收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。

六、成本控制

下半年,本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外,还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内,具体方面如办公物品的使用,电脑的使用管理,物资运输费的控制等方面。

七、采购效率

下半年,我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化,尽可能的减少采购周期,提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录,提供各请购单位制定请购计划时的参考。

八、异常情况的处理

因供应商生产能力的不足,或其它原因引发采购异常时,我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理,记录在案;如有必要,将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

独木不成林,采购部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与公司其它部门分工协作,提高生产效率,降低成本,使公司效益化,为公司发展提供助力。

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篇18:2024物资采购工作计划书范文_工作计划书_网

范文类型:工作计划,适用行业岗位:采购,全文共 5444 字

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2021物资采购工作计划书范文

20xx物资采购工作计划书范文篇一

一、组织实施“将被动采购改成主动采购”—公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督

20xx年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购,都尽量货比三家。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,采购部相关人员一起询比议价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明,同时保证了工作进度。

1、完善制度,职责明确,按章办事:

20xx年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚,操作有据可查,为日后的采购工作奠定了理论基础。

2、公开公正透明,实现公开寻价:

采购部按生产计划部下单,询比议价都在三家以上,真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益:

实施公开透明的采购策略后,08年现有纸张原材料一直在上涨,我部门提议将现有常规产品纸箱不再用D555D,每平方价格为3.45元,只要能达到出口标准即可,现提议使用D=H材质,每平方价格为3.15元,公司可节约9%的成本;为了节约成本,彩盒也在材质方面做一点变动,将克数减少,现正在打样确认,于3/1前完成。

4、评估价格及品质要求:

做好价格和品质和职能定位工作,价格必须经总经理以上审批,品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率,提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作

20xx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标,要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3-5个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整,寻找新的供应商)。同时调整了部份工作程序,增加了采购复核环节,采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核,再由总经理以上进一步复核,实行了“采购部的两级价格复核机制”,然后再传送财务部。力求限度的控制成本,为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

20xx年采购部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定了《供应商管理体制程序书》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录,在进行报价之前,对商家进行评估、评价和分析(注:对于厦门市内的需进行现场评估),合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。在xx年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格,加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右,今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们政策,又能更好的为公司营造良好的外部合作环境,使供应商能真正全心全意的为奔田服务,抛弃双方的短期利益,谋求共同长期的健康发展。从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点,为公司的持续健康发展奠定基础。

四、加强对材料、设备价格信息的管理

20xx年采购部进一步加强了对材料、设备信息的管理,每一次材料设备的计划、询比价都进行了留底,保持了信息资料的完整,同时输入电脑保存,建立采供部材料、设备信息库,以备随时查阅、对比。涉及到需付模具费的,需签订《模具使用合同》。

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

20xx年采购部特别注重,除组织部门人员进行培训外,还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质,同时反复强调采购人员的责任感,强调每个人对自己采购的材料设备负责到底,保证了对材料、设备有效的追踪并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。

六、xx年预计增补人员

xx年我司总的方向为现有生产的遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机,到生产旺季时我部门预计需招聘1---2名,其中一个接替现有韩丽彬负责采购辅料、化工类、外加工类、零星采购的工作,另一个为专门负责纺织类、外加工成衣、搪胶等圣诞礼品及万圣节相关工作。

xx年将具体从以下几方面予以改进:

1、公司推行流程管理的契机,细化采购管理流程(采购管理程序书),企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异,流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志,公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机,细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

2、制定采购预算与估计成本。

制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测,是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发,还同时建立了一个资金的使用标准,以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制,确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束,能提高资金的使用效率,优化采购管理中资源的调配,查找资金使用过程中的一些例外情况,有效的控制项目资金的流向和流量,从而达到控制采购成本的目的。

20xx物资采购工作计划书范文篇二

一、ISO的推行过于形式化

很多人把ISO当做一种应付,认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实,这是一种极端的想法,ISO是一个持续改进质量管理体系的有效性,以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少,但是大多徒于形式,未并真正执行。

且大部份文件并不适宜公司目前状况,尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查,对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施,造成恶性循环。针对这些现象,只有从根本上解决,才能真正实施ISO,发挥ISO之有效功能。首先让公司全员明白ISO的精神,使公司各项作业有所依据,并能真正执行。

二、20xx年度管理层未制定有效、可量测之品质目标

工作和人生一样,在执行的时候都会朝着一个方向,而最终达到一定的目标。就像管理的目标是人,管理的目的是事。在过去的一年里,每个部门针对自己部门的业绩不明确,是否达到公司所要求之境界无从查证,更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作,都应该制定一个较为合理,有效之目标,并定期以数据统计,是否达到目标,甚至超过目标,并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。

三、计划执行度不力,造成等待浪费

由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待,被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换,事先准备工作不够充分,势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大,有时很忙,有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题,导致下游工序无事可做。此外,生产线劳逸不均等现象的存在,也是造成等待浪费的重要原因。

四、物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制,经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用,导致库存帐物卡不符,物料确认不准确,该申购的材料未申购,不该用的材料申购一大堆,恶性循环。造成库存积压,生产断线。严重影响生产进度,增加太多呆滞产品,给库存管理带来极大的困扰。

但在近一两个月内,已严格要求所有领料、补料必须凭领(补)料单方可发料,且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善,十一月份在销售状况未减少的情况下,采购金额已明显降低100万人民币。由此可见,控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用。

五、制造过多

制造过多,过早,提前用掉了生产费用,失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲,为了不浪费生产能力而不中断生产,增加了在制品,使得制品周期变短、空间变大,还增加了搬运、堆积的浪费,带来庞大的库存量。

六、管理不当

常常问题发生以后,管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造,科学的管理应该是具有相当的预见性,有合理的规划,并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈,这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。

七、内外沟通有待加强

每一个办公区,应该是充满温馨、和谐的气氛,随之才会有一份好的工作心情。可是,公司部份人员却常常火气冲天,出言不逊。造成对同事、员工、供应商的不尊重。工作面前,人人平等,何不是建立在一种平等、互助之基础上。

八、5S实施不到位所带来之危害

1.成员仪容不整有损企业形象,影响士气,易生危险,不易识别

2.设备布置不合理半成品数目大,增加搬运,无效作业

3.设备保养不当易生故障,增加修理成本,影响品质

4.物品随意摆放易混料,寻找费时间,易成呆料

5.通道不畅作业不畅,易生危险,增加搬运

建议改善措施:

1.确实推行ISO体系,已成立ISO专案小组,督促各项工作依流程办理,完善公司制度。

2.在十一月份的管审会议中,针对xx年度各部门品质目标做出相应之讨论,并由董事长制定了较为合理,有效之可量测性质量目标。希望各部门能严格执行,依要求做出相应对统计,对策并持续改善,提升公司效益,降低产品成本。

3.事先策划是每个部门不可缺少的一部份,如在生产排产前,事先确定人、机、料、法、环是否足够,能否满足生产所需。有事前周密的策划,必能减少相应之停工待料、生产线劳逸不均等现象的存在。

4.有了一个良好的策划,严格依照计划执行,并协调所发生之异常状况,依循P-D-C-A过程方法,对每一项工作的改善起着决定性的作用。

5.建立合理的常规材料安全存量,尽量避免人为的制造过多不适宜之材料,造成公司成本的浪费。

6.ISO中有八大管理原则,若灵活运用,对事前预防应该是有非常重要的作用。每一项工作必是团队的参与,则需要有效利用以下原则:

a)以顾客为中心的组织:满足顾客需求并争取超过顾客的期望。

b)领导作用:领导层的目的是保证整个体系的目标能够完全得以实现,使员工充分参与实现所制订的目标。

c)全员参与:整个体系的实施成功十分依赖公司所有员工,只有大家充分参与才能使全员的才干为公司带来收益。

d)管理的系统方法:为实现目标,有利于提高各部门的有效性和效率。

e)过程方法:这是一个循环模式,任何一项工作,经需要经过适宜的策划方案,然后再严格执行,以确认最终实施的效果是否达到预期所想,从而做出相应之修正。

f)持续改进:目前公司所从事的每一项工作中,都需要经过努力,持续不断的纠正之前不适宜之方法,以寻求更有效之方法使工作业绩再上一台阶。

20xx物资采购工作计划书范文篇三

一、供应商的选择。

首先我们采购部做到多多开发物料资源,调查价格,做到货比三家,控制价格审核流程,让采购部的工作透明化,并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时,保质,乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作,为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络,用以获得最理想的采购价格和品质。

二、账务的清理。

采购是一份繁琐,复杂的工作。同时因为其工作性质关系,对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退,换,修,废等情况发生,因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录,并且做好跟踪检查,定期盘点。这是本部门的日常工作,目前也一直都在执行着,20xx本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯,可查核。

三、品质保证。

本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪,了解相关参数指标性能,收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录

四、成本控制。

20xx年,本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外,还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内,具体方面如办公物品的使用,电脑的使用管理,物资运输费的控制等方面。

五、采购效率。

20xx年,我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化,尽可能的减少采购周期,提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录,提供各请购单位制定请购计划时的参考。

六、异常情况的处理。

因供应商生产能力的不足,或其它原因引发采购异常时,我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理,记录在案;如有必要,将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

七、部门之间的协调

独木不成林,采购部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与公司其它部门分工协作,提高生产效率,降低成本,使公司效益化,为公司发展提供助力。

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篇19:精选采购工作计划范文

范文类型:工作计划,适用行业岗位:采购,全文共 833 字

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上半年的时间在这个阶段显得尤为的快,这一年我们都迎接了这一个巨大的难题。我们公司也在抗争着这样的难题,所以作为公司的一员,我们不能掉以轻心,更应该重视起这样的问题来,放在心上,共同抵抗!下半年的日子依旧是需要艰苦奋斗的阶段,现在我也做好了下半年的工作计划,希望可以提供上一些便利和改进。

一、做好本职,提高业务能力

我在采购部已经待了差不多两年了,这两年的时间让我对这份工作也已经是轻车熟路了。今年是对我来说非常有挑战的一年,我算不上是一个老员工,但自己也能够完全掌握工作技巧,独立行走了。但是我也很清楚的是,我还需要去不断提高自己的业务能力,这对于我来说,是一个挑战,更是一项任务,下半年的工作注定是繁忙且拥挤的。我会好好的调理好自己的时间,让自己慢慢成长起来,提高起来。

二、注重合作,提高综合能力

在我以前的工作中,我是一个比较自我的人,但是这段时间我改变的很大,我开始懂得合作共赢了。这一点是我在工作中慢慢领悟的一点,所以下半年的工作依旧是需要不断去合作的,在选供应方的时候,我要擦亮自己的双眼,并且保持一个好的合作状态,更好的去开展这一份工作,提高自己各方面的能力。和公司部门的同事们也要紧密的保持合作,我们是一个友爱且有力量集体,更是一个共同荣辱的集体,所以我会培养好自己的合作能力,合作技能,在今后的工作中得到运用。

三、改正不足,完善个人能力

我个人是有一些缺点的,以前的自己在谈判方面不是很强,但是跟着领导学习了一段时间之后,自己有了一些长进。作为一名采购员,一张漂亮的嘴、一双名目的眼是非常重要的,于此之外技巧也是非常重要的。所以接下来的日子,我需要去不断做的就是提升自己这几个部分,然后好好去学习没去改正,然后完善自己的能力,改正之前的那些不足。我相信下半年会是一个很好的开端,也会是一个很不错的收尾。我有这样的决心和毅力去挑战,也有这样的勇气去探索,我会在接下来的半年里,保持一个更加积极的态度,一个更加有力的状态,好好的去工作,去进步!取得更好的收获!

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篇20:采购主管工作职责职能

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:采购,经理,全文共 356 字

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1、主持采购招投标,依据公司需求执行设备、材料的采购工作;

2、按照公司的要求,规范、考察、管理供应商。搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息,搜集采购设备、材料的有关信息进行比对,编制采购活动分析;

3、实时掌控市场价格、技术信息,不断为公司推荐新产品、新技术;

4、收集已使用产品的性能和质量信息,以图改进;

5、协助采购经理进行日常行政管理工作,汇编采购统计资料,撰写采购报告,收集采购合同设备、材料的入库、出库凭证;

6、编制采购计划并实施采购;

7、采购合约的谈判和签署,重要采购条款的摘录提示,签订和送审采购合同;

8、新增设备、材料的采购依据收取及上报财务;

9、协助采购经理处理日常进出口业务,完成采购订单制作,确认、安排发货及跟踪到货日期;

10、统计采购款应付情况上报上级形成汇总;

11、完成上级交办的其他工作。

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