公司内部采购单（实用20篇）

20某某年的工作就要结束，20某某年的钟声即将敲响。回顾过去一年的工作，我们感到有意义、有价值、有收获。在这一年里我们树立了“为公司节约每一分钱”的观念，顺利完成了采购工作的各项任务和年初制定的工作计划。本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“价格更低、效率更高、质量更好”的要求，提高了公司的物资供应保障能力，各项工作稳中求进，逐步提升。现将主要工作总结如下：

一、本年度工作取得的成就

1、内部管理方面：到20某某年年底，采购部将所有涉及到的资料、文档进行规整保存，如采购申请单、付款申请单、合同等，做到帐物相符，一查就明。

2、与各部门协调上：采购部与配送部及时沟通，应急物品及时购买，避免出现原料缺乏等现象。

3、业务方面执行情况：在材料询价方面，力争做到了三家或三家以上报价，并进行多次洽谈报价，在价格和质量上寻求第一。在付款中与材料经销商及时进行对账、销帐，做到了账账相符，没有出现纰漏。采购部内部每周对账、销帐，金额详细、清楚。

4、工作作风和劳动纪律遵守情况：采购部的工作是企业创造效益的第一道闸门，事关公司利益得失，因而本年度采购部树立了以人为本的工作做风，遵守公司的每一项规章制度，摆正心态，牢记使命，坚持原则，公正处事，工作责任心和工作热情都有了很大提高。业务方面，分工细化，职责分明，配合密切。手续清晰明了，做到了物清，帐清，提高了透明度。我们的辛勤劳动，为企业节省了资金，降低了成本。

5、采购渠道上：一年来，我们通过多方努力，拥有了成熟完善的采购渠道，保证了材料及时、充足的供应。

6、对待漏货少货的现象上：我们采取及时的补救措施，并在工作中实行订单跟踪，把差错率降到零。

二、本年度的工作不足

1、采购规范化程度还需进一步提升：采购工作遇到许多问题，主要是采购的计划性不强。我们采购任务中的一多半是临时采购计划，因为没有库存，有时造成供应脱节。审批程序过于复杂，浪费很多人力、时间，影响了工作效率。采购程序还需要进一步规范，采购效率还有待进一步提高。

2、业务人员的素质还需进一步强化：质量与价格永远是采购工作的核心。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。以后将极积为他们提供培训和学习的机会，建立一支专业性强，业务精湛，清正廉洁，敬业高效，让领导放心的采购队伍，更好地服务公司生产一线工作。

3、供应商的范围还不够广：出于对售后服务响应速度的考虑，部分物资的采购以老客户为主，这在一定程度上影响了企业的效益。需要开辟更为广泛的供货渠道。

三、努力方向

总结一年得失，在下一年的工作中，我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学好专业理论知识，不断提高自身的业务素质和管理能力，使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作高标准，严要求。同时我部门还将不断搞好阶段性总结，找差距，评不足以推动工作。尽最大努力去降低成本，提高效率。在新的一年里，我们将群策群力，团结一致，克服困难，争创文明科室，为公司作出更大的贡献。

甲方（采购方）：

乙方（供应方）：

根据《民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、协商一致、真诚合作、互惠共赢的原则，就甲方向乙方采购事宜达成如下一致，双方共同遵守。

一、采购商品种类与价格

1、采购商品种类：______。具体采购商品以甲方采购清单为准。

2、采购商品价格：乙方应按照低于市场价格，同时不高于本市同等规模餐饮企业所购同类同等商品的价格向甲方供应商品。具体价格确定方式为______。

（1）每月______日确定价格，当月不做调整。

（2）每月______日确定价格，如当月市场价格波动幅度超过______％的，双方调整结算价格。

（3）于甲方每次采购时确定。

3、属甲方采购范围内的商品如出现货源紧缺，价格大幅浮动，乙方应及时通知甲方。

4、双方事先约定依样品订货的，或双方约定质量、品种及规格的，乙方所供货品应与样品或约定相符。

二、商品质量

1、乙方供应商品的质量与包装应当符合国家相关法律法规的规定，符合行业主管部门发布的规定、标准、规范。

2、按规定必须经由法定食品检验机构检测的商品，乙方应于甲方采购时向甲方提供同批次产品检验报告或合格证（复印件）。

3、乙方所供应商品的保质期不得少于商品明示保质期的______。

4、甲方经营过程中发生的政府部门按规定进行的涉及乙方所供商品的质量检验，如检验部门收取费用，检验费用承担方式约定为：如商品质量经检验合格，检验费由双方各担______％；商品质量经检验不合格的，检测费由乙方承担（如因此导致的对甲方的罚款亦由乙方承担）。因消费者投诉而送检的乙方所供商品，经检验不合格的，检验费用由乙方承担（如因此导致的甲方赔偿与罚款亦由乙方承担）。

需乙方承担检验、检测费用的，甲方需向乙方提供检验机构出具的收费凭证（或复印件）。

5、乙方不得向甲方供应下列商品（产品），违反本项约定，乙方应承担由此造成的经济损失及法律责任，并向甲方支付______万元的违约金；甲方有权中止本合同。

（1）用回收食品作为原料生产的；

（2）严重不符合食品安全标准的；

（3）腐败变质的；

（4）未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类及其制品；

（5）超过保质期的；

（6）国家明令禁止生产经营的；

（7）其他严重违反国家法律法规及行政主管部门规定的商品。

三、送货及验收

1、甲方采购商品金额达到______元以上的，乙方免费送货。交货地点为：______。

2、如乙方送货，乙方应将甲方采购清单列明的商品，按照约定的时间（如有）送至交货地点。如有断货、缺货情况，乙方应于甲方订货时通知甲方，以便甲方调整采购品种。

3、甲方应及时安排人员组织验收，向乙方出具收货凭证。

4、甲方对乙方供应商品验收后，相关的毁损、灭失的风险由甲方承担。

四、退换货

1、甲方需要退货换货的，甲方应向乙方提出，乙方应予配合。对于存在保质期的商品，甲方应当在保质期尚存______的期限内向乙方提出退换货。

2、因乙方所供商品出现质量问题的，甲方应给予退货，由此产生的相关费用、损失由乙方承担。

3、因甲方自身原因造成商品污染、毁损、变质的，乙方有权拒绝退货换货。

五、对帐结算与货款支付

1、双方约定的结算周期为货到______天。

2、双方约定每月对账时间为______日。乙方应于对账时间向甲方提交相关的结算凭证，核算上月应结货款金额。

3、乙方按双方确认的货款金额开具发票，送交甲方。

4、甲方支付货款时间为每月______日，甲方应按约定向乙方付款。

乙方开户行：

乙方帐号：

5、如因甲方原因在约定的时间不能对帐的，在乙方开具发票后，甲方应当先行给付无争议部分的货款；乙方如遇特殊情况未能在规定的时间对帐，可与甲方协商解决。

六、违约责任

1、甲乙双方任何一方违反本合同约定的，应承担违约责任；造成对方损失的，应与赔偿。

2、因乙方所供商品原因导致食品安全事故，造成的经济损失及赔偿责任由乙方承担。

3、甲方未按本合同约定向乙方支付货款的，每延迟一天，甲方按应支付货款的万分之五向乙方计付违约金。

七、反商业贿赂约定

1、非经甲方书面认可，乙方及其职员不得向甲方工作人员提供如下可能影响双方公平交易的一切经济利益（以下简称不当利益）。乙方违反本约定，视为乙方重大违约，甲方有权中止合同，乙方应向甲方支付一万元违约金；造成甲方经济损失的，乙方应与赔偿。

（1）回扣、佣金、红包、礼金、有价证券、报销私人费用；

（2）借款、担保；

（3）礼品、实物；

（4）宴请或娱乐活动；

（5）其他可能影响双方公平交易的经济利益。

2、甲方员工向乙方索要任何形式的不正当利益的，乙方应及时告知甲方或向甲方投诉，甲方应为乙方保密。

八、合同的解除、中止

1、双方均无违约情况，任何一方要解除本合同，应当提前30天以书面形式向对方提出，经双方协商达成一致后，本合同解除。一方严重违约，另一方有权中止本合同。

2、本合同解除或中止后，双方债权债务关系不受影响，仍需继续履行。

九、其它

1、双方其他约定：

2、本合同未尽事宜，双方应友好协商，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决；协商不成的，可向______人民法院提起诉讼。

4、本合同期限：自______年_____月_____日至______年_____月_____日止。本合同期满，双方如继续合作，需重新签订合同。

5、本合同共______份，双方各执______份。本合同经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：

法人代表：

签约代表：

年 月 日

乙方（盖章）：

法人代表：

签约代表：

年 月 日

20__年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20__年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20__年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结如下：

20__年,组织实施“阳光采购策略”公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1.完善制度，职责明确，按章办事。

20__年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基矗

2.公开公正透明，实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3.采购效益全线凸现。

实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。

4.监督机制基本形成。

做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

甲方：

地址：

办事处：

乙方：

地址：

数量(件)

(元/件)

见“订单确认书”

、追加款价

格按原合同

执行。

2、新款价格

在”订单确认

书“上确认。

备注：1。以上各款、单价、数量、工艺要求见“订单确认书”

2.订单确认书为本合同附件

3.以上价格含17%增值税

广东

一、订购货物和交货办法

:

一、订购货物和交货办法：

1.乙方应按照重合同守信用的原则按合同规定的货物价格、规格、数量、日期，将甲方订?购之商品送交甲方指定的仓库或地点，装卸运杂费归乙方承担。

2.合同成立后双方应严格遵守执行。凡乙方按合同规定生产的合格商品，甲方必须照数收购。?不符合合同规定之产商品，甲方有权拒收。若因商品质量问题给甲方造成损失，乙方应按实际损失给予甲方赔偿，甲方有权向乙方追讨损失

3.货物数量接受增似致为+5%?.

二、付款方式：?

1、甲方在货到验收收到乙方开出的增值税发票后45天内结算全部货款。

2、当甲方收齐乙方的货物后，甲方需开出45天远期支票给乙方作抵押，待出货后45天的贷款到期时，

乙方需退回甲方的支票，由甲方用电汇的方式付款给乙方提供的增值税发票的帐号。，

乙方在甲方的“订单确认书”上签字确定交货期后，不得延迟交货，否则甲方有权追究由此而

造成的一切经济损失。.

订装资料：由乙方承担，(每件一个袋一张拷贝纸，若干件一个纸箱)详见“订单确认书”。

原材料：

1.生产上列商品所需原材料、辅料包括唛头，由乙方自行解决，乙方必须采用甲方指定的辅料厂

签名及盖章：生产的辅料包括唛头，如乙方有价格合适、质量好的供应厂家可经甲方确认后指定生产。

六、知识产权保护：

凡由甲方提供设计的商品，除合同数量或甲方同意外，乙方不得擅自生产或提供给他人生产，否则

甲方有权追究乙方所有责任。

七，其它生产要求：

1，乙方向甲方提供的商品必须符合中华人民共和国纺织行业标准测试一等品之合格标准，以此作为

大货质量的检验标准。大货的车工、手感、品质必须依足确认板处理，颜色则按玫方已确认之色板

肘色.如出现质量问题，甲方保留有向乙方追究法律责任及赔偿有关损失的权利.

2，’大货收货照国际惯用标准6.5要收货。

甲方：乙方：

签名及盖章：

上个月份的工作告一段落，在公司领导的指导下，在各领导及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，总结如下：

一、完成工作方面

1、完善采购制度，降低成本：根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

2、与各供应商建设立并保持良好的关系，下半年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。

3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽努力按照我司的标准供应产品。

4、上半年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。供应商供货时也要求其提供必要的资料。

二、采购工作的几点体会

1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在第一时间反馈给上级领导。

2、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。

3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择且具有战略伙伴的供应商。

4、逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工责任感觉，下半年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效追踪。在专业知道得到提高的同时，业务素质及责任感非常重要，做一个有责任感的采购员，把好公司的进口关。

三、采购工作上的小要求

对各部门的请购问题上，希望请购部门给采购部一定的采购时间，请购材料时做好请购计划，尽量避免当天请购要求当天要货，或是第二天马上要货。为此将打乱采购员的工作计划，急需的物料有可能会造成价格方面或运费偏高，不利于控制成本。请各部门做好请购物料的计划。

四、工作上的缺点和不足

1、由于采购及施工过程中没有及时发现并提供相关的证书和报告，导致出现了_不符合标准的问题，给公司造成了极坏的影响，和很大的损失。由于采购部的疏忽，给公司带来不必要的影响与麻烦，通过这次的教训，今后的采购部工作要求更加完善，各种相关资料必须全部到位，后续并要求供应商设备如有任何的变更必须把资料补全。并了解市场的变化，要求各采购对设备要充分了解，避免此类问题再次发生。

2、供应商体系没有完善，对重要的材料，设备没有建立健全的资料库。工作的计划性不强，没有充分了解市场的行情，有关于东莞市变压器方面的变化情况没有掌握到位。部门与部门之间的沟通也未能达到理想的效果。

以上都是采购部现所存在的问题，自身所清楚的问题，我们会一一的克服，有什么做得不对或不到位的，也希望领导及各部门同事多提出你们宝贵的意见和建议，你们都是我们身边的良师益友，有你们支持，我们才可以进步得更快。

在接下来的工作中，我部门人员仍会认真工作，不断提高自身素质、管理水平及专业的产品知识，增强责任意识，提高完成工作的效率，同时我们也会选择性采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华去其糟粕。为公司明天的发展能更上一层楼贡献出微薄力量。

在过去的三月中，采购部的工作在稳步提升。成本的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购成本较上半年相比整体下降了_%以上!对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯，为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础，这也减轻了财务部工作的力度帐期的延长。

在三月，因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货，这给采购及财务工作带来很多不便，也增加了公司的现金流，经采购部与各供应商大力协商，此情况已大大改善，现除有个别单一物品供应商采取现结方式外，其他供应商都采取月结方式!采购工作专业化的展开，在接下来的工作中，采购部重点将工作进行了规范，在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。

在控制成本方面，严格依照采购四同四比之原则，即同样产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比结算，对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量，针对正常使用量，采购部对库房存货量进行调整，降低库存量，减少了费用支出额度。

团队协作方面，下半年采购部依照合作务实的原则，严格审视各部门的请购单，起到了避免重复购买，尽量少买的作用，对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通!

采购工作中存在一些不足和有待改进加强之处，以下是采购部针对20__年3月的工作的情况的总结，有不足或需加强改进之处，请领导指出和更正!

时间如梭，20__年转眼已经过了一年，在这一年里采购部在公司领导的帮助和指导下，在各部门的大力支持和配合下，认真贯彻集团公司物资采购相关的规章制度，加强物资计划管理，不断提升管理和服务水平，为公司生产经营提供坚实可靠的物资材料保障。

一、20__年的工作

1、规范了采购流程，严格控制采购程序。采购部在公司领导的指导下，在各部门同事的监督下，积极响应集团公司关于物资采购相关的规章制度，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。

2、加强了采购人员的自身要求，坚持采购的原则。廉洁奉公，保持良好的工作作风。

3、制定采购预算合理分配采购资金。制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测是对整个项目资金的一种理性的规划，以便于提高项目资金的使用效率，优化项目管理中的资源调配，从而更好的控制采购成本。

4、加强了供应商的管理，了解每个供应商的资执并索要资执证明。在供应商数量的选择时即要避免单一资源，寻求多家供应同时要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资采购的价格和采购成本。

5、做好采购合同跟踪制度，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。

6、建立了采购账目的管理系统，定期与仓库、财务及供应商对帐。

7、加强了采购市场的调查了解，时刻掌握原材料价格的动向。

8、加强了成本管理，以性价比为原则，在满足生产、技术需要的前提下控制成本。

二、工作业绩

1、20__年完成采购合同份，采购物资的总金额约为万元。

2、工作任务完成率100%。

3、采购物资质量安全事故为零。

4、资金合理利用率100%。

5、采购物资质量合格利用率99%。

6、为公司节约成本在8%以上。

三、工作中的不足

1、工作经验不足。

2、工作细致度不够。

3、与各部门的沟通不够。

四、下一步的工作目标

1、细化采购管理流程。企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度，是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。

2、加强采购知识的学习，努力提高自身的业务知识。质量与价格永远是采购工作的主题。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。

3、加强与各部门的沟通协调工作，积极主动的向生产、技术部门请教，更好更准确的掌握生产和技术等部门所需物资的性能，更好的服务于生产、技术。

总结20__年得失，指导20__年的思路。在以后的工作中，我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理能力。使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作高标准，严要求。

同时我部门将不断搞好阶段性总结;开展批评与自我批评，找差距，评不足以推动工作。尽最大力量的去降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量，团结一致，克服困难。为公司在新的一年投产创效益，贡献力量。

供方：合同编号：

需方：签订时间：

第三方：签订地点：

为保证本次集中采购合同的顺利达成，经三方协商一致，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，签订本协议，以备三方共同遵守。

一、协议内容略

二、本单价为材料送到工地的到场价格，包括：运费及装卸费;

三、本单价为集中采购价格，如后续需要少量数量的增加，以市场价格为准。

四、质量要求、技术标准：供方所提供的产品必须满足各种产品现行国家要求。

五、供方对质量负责的条件和期限：供方必须满足需方对产品质量的要求。材料质量保证期为：按各种产品质量保证期执行(自材料最终验收之日起计算)。

六、交(提)货地点、方式：供方负责运至需方工地所指定地点

七、计量方式(结算依据)：以运至需方工地，需方实际验收合格的数量为准

八、验收标准：按行业标准进行验收(农村山林合作协议书)

九、结算方式：

十、违约责任：

1、供方如在规定的时间内不能提供需方所订购的产品(不可抗力因素除外)，根据影响施工的程度，所造成的直接和间接损失全部由供方承担。

2、经证实因供方产品质量原因而造成的工程质量事故，由此产生的一切责任和经济损失均由供方承担。

3、因需方计划不及时而影响供方的供货，所造成的损失由需方自行承担。

十一、不可抗力：供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。

十二、解决协议纠纷的方式：本协议执行过程中，发生本协议未尽事宜，双方协商解决，如协商不成，双方可向第三方申请第三方调解，如依旧协商不成，可向当地工程仲裁委员会申请仲裁。

供方：需方：

单位名称：(盖章)单位名称：(盖章)

单位地址：单位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

在过去的一年里通过领导和同事们的支持和帮助，极力控制采购成本，严格按照公司采购管理制度，保质保量的完成了各项采购任务，保证了公司生产部的正常运营，全年完成采购项目共计xx万元。但是还有一些尚未达到预期的理想效果，如迟发货、质量不达标等因素仍然存在，采购及时率尚且能达到%，在今后的工作中继续努力学习，不断学习业务技能，征询产品信息，加强与客户沟通，更好的保质保量完成各项采购工作，使各项工作正确、准确率力争达到100%。为了更好的完善采购工作，确保做好下一年的工作任务作如下总结：

1.要控制物品及材料入库的数量与质量，在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，和有关部门进行协商处理。

2.在工作中边学习边实践，多总结，不断提高自己的采购业务水平，加强与供应商沟通要及时做好跟催工作，及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供好所需的各种辅料。

3.严格控制采购时间和采购周期，当不同的物品及辅料进厂前，要及时的和有关部门做好协调与沟通。

4.每天写好每天所要做的工作，处理的事，对所做的情况做一总结，对没有处理好的事，紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

5.学会主动与人沟通，交流这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

6.我们的采购工作就是服务于生产，就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料，一定要对要采购的辅料细心的分析。

综上采购部年终工作总结，所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的，在此表示感谢，在以后的工作中，我会更加努力的学习，高标准严要求的完成各项工作向同一个目标迈进，争取更大的进步!

合同编号：____________

甲方：____________

地址：____________邮编：____________

法定代表人：____________

乙方：____________

地址：____________邮编：____________

法定代表人(负责人)：____________

根据中华人民共和国有关法律、法规，经甲方与乙方协商一致，就乙方向甲方购置计算机耗材事宜，双方达成协议如下：

第一条供货方选择

乙方每季根据实际需要最终确定当季购买耗材数量。

第二条买卖标的

乙方同意向甲方购买、甲方同意向乙方出售本合同附件一中所列的计算机耗材(以下简称“货物”)，但合同执行期间乙方有对所需货物的品牌、种类、数量调整的权利。

第三条质量标准

本合同项下货物的质量标准按下列第2、3项执行：

1、本合同附件一约定的标准

2、如所购货物为乙方指定厂商所生产的货物，则甲方保证向乙方所提供的货物为甲方所要求订购的原厂商生产的全新的、未曾使用过的货物，货物品质与原厂商提供的货物内附说明书一致，并保证本合同项下的货物在按照货物内附说明书安装、使用、维护的情况下运转良好。

第四条货物的运输及交货

1、交货方法：由甲方负责采用适当的运输方式将货物安全运至乙方指定交货地点：开封分行本部或各网点。

2、甲方交付的货物应具有适于前款约定运输方式的坚固包装，甲方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震等保护措施，以确保货物安全无损地到达交货地点。

4、本合同项下的货物应当附有技术规格、使用说明、配套软件、文件等相关技术资料，资料应当是清晰、正确和完整的。

7、乙方要求变更交货地点的，应提前日通知甲方，甲方应当予以同意，由此增加的运输费用由乙方承担。

第五条货物接收

一、货物运至乙方指定地点，甲方应当立即通知乙方。乙方应于接到甲方通知后7日内对货物进行接收。接收主要是对甲方所交货物是否与本合同第二条所述各项目相符进行初验，初验后应由甲乙双方工作人员签署到货证明。

三、本合同项下货物所有权自货物交由乙方或乙方指定人员占有并由乙方工作人员签署到货证明之时起转移给乙方。

第六条安装及验收

一、对于无需甲方负责安装的货物，甲乙双方应当在乙方接收货物后7日按照本条第三款的验收标准对货物进行验收，验收合格，由双方签署验收报告。验收不合格，应由双方约定新的验收时间进行验收。如果连续经过2次验收均不合格或自乙方接收货物之日起3日内货物仍不能验收合格的(以最先届至的期限为准)，乙方有权按照本合同第十条第二款的约定行使权利。

二、对于由甲方负责安装的货

1、甲方应当在接到乙方通知之日起日内到乙方指定地点进行货物安装。

2、安装费用由甲方承担，乙方向甲方提供工作场地、电源等条件，甲方在安装前应对乙方提供的场地和电源等环境进行检测，认为合格后方可进行安装。甲方工作人员在安装过程中应当严守乙方工作场所的工作纪律及相关规定。

3、甲方应按照乙方的要求(两个工作日内)按时完成货物的安装调试工作。乙方自收到甲方完成货物安装调试工作的通知之日起1日内开始对货物进行验收，验收合格后双方应签署验收报告。

4、如验收不合格，应由双方约定新的验收时间进行验收。如果连续经3次验收均不合格或自安装调试工作完成之日起5日内货物仍不能验收合格的(以最先届至的期限为准)，乙方有权按照本合同第十条第二款的约定行使权利。

5、设备安装后初次运行所需的耗材应由甲方随设备提供。

三、验收标准按照下列第

1、本合同附件

2、本合同第三条规定的质量标准。

第七条货物维护维修、技术支持及培训服务

一、甲方承诺按照下列第术支持服务：

1、本合同附件

2、甲方承诺为乙方提供下列服务：

(4)甲方必须明确至少两名专职负责人，负责乙方全部耗材的供货工作。

(5)甲方保证向乙方提供技术支持，甲方的技术工作人员应当自接到乙方技术需求后8小时内达到乙方货物所在地点，并在到达现场后2小时内解决问题或排除故障并使其达到正常运行状态。如故障无法现场解决，甲方应当首先用自有备用设备进行替换，以保证乙方货物的正常运行。

(6)其他约定：甲方维修故障物品期限不超过5天，维修途中的部分货物必须提供备件(如硬盘、集线器等等)，否则视为违约。

二、甲方承诺按照下列第

1、本合同附件

2、甲方承诺为乙方提供以下服务：

(2)其他约定第八条货款的支付

一、甲乙双方之间发生的本合同项下的一切价款、费用均以人民币结算及支付。

二、支付时，乙方应按照本合同约定将款项转入甲方指定的账户。甲方所指定的开户银行及银行帐号以本合同封面中所注明的为准，如有变更，甲方应在合同规定的相关付款期限知乙方，通知应加盖甲方公章。

三、乙方应当按照下列1项方式向甲方支付货款：

1、一次性付款。乙方在本合同项下的全部货物验收合格后日内一次性向甲方支付全部货款，共计人民币元(大写：)

2、分期付款。

(1)乙方应当按照分期付款向甲方支付货款：货款每二个月结算一次。

(3)本合同规定的供货年度结束后，乙方应当根据乙方实际购置的耗材数量和双方共同认可的价格计算总货款。乙方在收到发票和甲方付款申请个工作日内向乙方支付剩余货款。

四、甲方应当在下列第项约定的期限内，根据乙方要求开具符合国家规定的该款项发票并交付乙方：

1、乙方支付相应价款前个工作日内。

2、收到乙方所支付的款项后的

第八条知识产权和保密条款

2、甲乙双方对在本合同签订、履行过程中涉及的商业秘密互负保密义务，任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的应负相应的赔偿责任。保密期限为自本合同生效之日起至合同履行完毕后壹年。

第九条甲方的违约责任

一、甲方所交货物存在损坏或短缺的，或者货物品种、品牌、型号、规格、产地或制造厂商等不符合合同约定的，甲方应当在收到乙方通知后6日内对货物进行更换或补足，并承担由此产生的全部费用。甲方同时还应向乙方支付违约金，违约金按需更换或补足的货物的价款乘以30%计算，但甲方能在交货期限前更换或补足货物的，可不支付违约金。

二、如甲方提供的货物不符合本合同第三条约定的质量标准，乙方有权选择行使下列权利：

1、要求甲方在向乙方支付因不符合同约定而需更换的货物的价款乘以10%的违约金。

2、解除合同，要求甲方向乙方返还已支付的货款并支付货款总金额20%的违约金。乙方因此遭受损失的，甲方还应赔偿乙方遭受的损失。

三、甲方逾期交货或按本条第一款约定需更换、补足货物但逾期未更换、补足的，应当向乙方支付违约金，违约金按逾期交货(更换、补足)部分货物的价款乘以逾期天数乘以5%计算，乙方因甲方未按期交货(更换、补足)遭受损失的，甲方还应当赔偿损失。如甲方逾期10日仍未完成全部交货(更换、补足)义务的，乙方有权解除合同，甲方应当对乙方由此而遭受的全部损失和费用承担赔偿责任。

四、甲方未按本合同第七条约定承担维护维修、技术支持以及培训服务的，应承担继续履行、采取补救措施和赔偿损失等违约责任，并向乙方支付违约金：对于超过时限不履行义务的，甲方应按照货款总金额的0。05%乘以逾期天数向乙方支付违约金;对于其他违约情形的，甲方应就每一违约事件按照货款总金额的30%向乙方支付违约金。

五、甲方未按本合同约定承担保密责任的，需承担由此给乙方造成的损失。

六、因本合同项下的货物及与该货物有关的技术、附属设备等存在瑕疵从而在使用过程中给乙方或相关第三方造成任何人身或财产损失的，甲方应承担全部赔偿责任。

七、甲方在安装调试过程中造成本合同项下货物毁损的，甲方应当予以修复或更换，由此给乙方造成损失的，应当向乙方承担赔偿责任。

八、甲方应当向乙方支付违约金或赔偿金的，应当在乙方发出索赔通知后5日之内支付给乙方。乙方尚有未向甲方支付的货款的，甲方同意乙方从未支付货款中抵扣相应数额的款项。

第十条乙方的违约责任

一、合同生效后，甲方无违约情形而乙方提出全部或部分退货的，甲方应予同意，但乙方应向甲方偿付退货部分货款20%的违约金。

二、乙方未按本合同约定承担保密责任的，需承担由此给甲方造成的损失。

第十一条不可抗力

一、如因战争、洪水、台风、地震等不可抗力原因造成合同一方不能按期履行合同的，该方履行期限可相应顺延，对于由此造成的损失，双方均不承担责任。

三、受不可抗力影响而不能按期履行的一方，应在不可抗力终止或消除后尽快通过快递邮件或传真通知合同对方当事人。如果不可抗力持续时间超过10日，合同双方应通过友好协商解决合同以后的执行问题

第十二条合同的补充、变更与解除

一、本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

二、在本合同履行过程中，双方经协商一致达成书面协议的可以变更或解除本合同。

第十三条适用法律及合同争议解决

一、本合同适用中华人民共和国法律。

二、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先尝试通过协商解决。如果合同一方向另一方送交要求协商解决争议的书面通知后10日内双方仍不能达成争议解决协议的，则任一合同方有权按照下列第1项规定行事：

1、向乙方所在地人民法院起诉。

2、并按照申请_____时该会现行有效的_____规则进行_____。_____裁决是终局的，对双方均有约束力。

三、在诉讼或_____期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

第十四条合同的生效及合同份数

本合同自甲乙双方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章后生效，有效期壹年。本合同正本肆份，甲乙双方各贰份，均具有同等法律效力。

在合同期满后双方协商可以续签合同。

第十五条双方约定的其他事项

报价要求：

第十六条日期及合同附件

一、本合同中所称“日”，如无特别说明，均指自然日。期限的最后一日为国家法定节假日的，顺延至节假日后的第一日。

二、本合同包括以下附件，附件是本合同不可分割的组成部分。如附件内容与本合同存在冲突之处，应当以本合同内容为准。附件

甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

工作即将告一段落。回顾这一年来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一年以来的工作情况(我就-月份前任公司采购部经理期间及四月份后开始任新产区筹建基建部负责人以来的工作，管理情况)作以下总结：

一、20--年-月份任公司采购部经理，在此期间带领本部门人员在公司领导下开展工作，主要完成以下工作：

1、较好完成采购部日常管理和采购计划。

2、督促本部门人员经常与供应商保持联络及时了解所采购原材料的市场行情。

3、经常在网上了解相关原材料的行情，同时和多个供应商联系，使供应商之间有竞争，我们就有多的选择渠道，在同等质量下选择了价格最低的原材料供应商，与去年同期相比玻璃价格下降8%，每月为公司节约6万多元。

4、及时与生产部门人员沟通，了解原材料的需求情况，合理控制库存，使资金最有效的利用。

5、督促本部门人员时刻保持清醒头脑，廉洁奉公、不谋私利，在供应商眼里、心里树立良好的公司形象。

6、做好购货合同的跟踪制度，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。

7、四月至五月公司进行质量管理体系认证，具体负责本部门的审核管理工作，通过努力学习，取得了内审员资格证书，并按管理体系要求进行管理，使得质量管理体系在本部门有效运行。

二、公司快速发展壮大的同时，现有生产场地极大的制约了公司的发展，在这个关键的转折期间，在市委、市政府的高度重视和支持下，公司领导果断的决定，在徐州经济开发区购买-余亩土地，筹建新厂区。作为公司的一位老员工被抽调负责新厂区的建设，心理有一种责任感，也有一种无形的压力，因为深知基建的重要性。本人对基建工程是一窍不通，真是硬着头皮接受了任务，现将基建工作、管理情况汇报如下：

1、开工之前的准备，基本上天天和办公室高主任奔走于开发区管委会的各部门和市建设局各部门办理各种手续，规划定点、选址、图纸的设计和图纸的审查以及开工前的各项准备工作。

2、待各种手续基本准备的同时，又根据领导的指示，与高主任、谢工和开发区建管处袁处等人考察施工队伍，在选拔施工队伍的时候，因本人对基建工程还是不太了解，对这一行还是比较陌生，是摸着石头过河，一步一步小心的过，多方面听取袁处和谢工的意见，但本人的原则是公开、公平、透明的去处理招标，防止暗箱操作，及时向领导汇报情况，报名的施工队伍有十家，当时正是农忙之际，我们工期要求紧，听取袁处的建议，考虑南方的队伍，麦收工人不回家，选择三家南方队伍，汉中集团、南通六建、中淮集团。当时中淮集团承建市重点工程，九里区龟山汉墓展览厅，实力当时比较而言，还是比较强。考察之后，经过研究确定此队伍，然后向董事长汇报，确定了中淮集团，签订了土建承包合同。

3、在-月-日正式开工进场，破土动工，开始了厂房的施工，从施工开始本人坚守岗位，因为自己对施工方面专业知识欠缺，本人在完成本职工作的同时，努力学习施工知识，在现场观察、查看，虚心向专业人员学习。

4、在开工以后，坚持原则，抓安全质量，经常与施工单位和监理部门沟通，预防各种不可遇见的事情发生。警钟时刻在脑海中敲响。

5、在建设期间，自己也在不断的充实自己，在工地里也学到了不少专业的知识，虽然不算太精，也充实了不少建筑知识，学到了不少在别的地方所学不到的东西。

6、工地没有接触，不知道他的复杂。经过在这半年来的工地生活，自己才知道工地的事比较复杂，比较繁琐。也是一个锻炼人的地方。看到工厂顺利搬迁过来，自己也很欣慰。看到漂亮的新厂区，自己也很自豪，有我一份辛勤的汗水。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在不足。比如有时自己的脾气比较急，说话方式不对，容易让人误会。个别工作做得不够完善，工作做的还不到位。在新的一年里，我将更认真的改正不足，努力学习，全面的进入一个新的水平，为公司的发展做出更大更多的贡献!

甲方(采购需求方)：

乙方(供货定植方)：

甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》规定和招标比选结果公告，本着自愿、公平、公正原则，达成如下协议。

一、甲方苗木定植采购品种、规格、数量、单价及金额：*此单价为综合单价，包含苗木送到价款、土地整理与改良费、定植费、成活养护费、企业管理费和税金等交付使用所需的一切费用。

二、合同总价：合同总价为 元，大写 元整，最终以实际苗木定植数量为结算依据。

三、供货时间：根据甲方要求，本次苗木采购定植在20xx年3月底完成任务。

四、质保期限：按照投标文件要求，质保期限12个月，即20xx年4月初至20xx年3月底。在质保期内，乙方必须及时更换不成活的苗木，确保竣工验收时苗木成活率达100%。

五、栽植要求：乙方必须严格按照投标文件载明的土地整理、肥水管理、栽植方案执行，保证横竖对齐， 利于苗木生长。

六、验收办法：苗木定植完工后1周内进行栽植验收;质保到期后1周内进行竣工验收。

七、乙方在合同履行过程中，必须精心组织，文明安全施工，发生安全事故概由乙方自己负责。

八、付款方式：

1、在本合同签订生效后1周内甲方支付乙方合同预付金 元( 元整)。

2、苗木定植完成后1周内进行栽植验收，验收合格后甲方支付乙方最终结算总价除合同预付金外的余款。

九、履约保证金：乙方在本合同签订后2日内向甲方支付履约保证金 万元，大写 元整。栽植任务完成后履约保证金转入养护质保金。

十、质保金支付：双方约定，苗木养护质保金为 元，大写 元整，由合同履约保证金直接转入质保金。质保到期验收合格后1周内甲方支付乙方质量保证金。若质保到期验收时，有不成活的苗木，按每株综合单价在质保金中扣除。

十一、违约责任：甲乙双方须遵守本合同，因单方违约造成的损失概由违约方负全责，承担经济和法律责任。

十二、本合同一式2份，甲乙双方各执1份，经甲乙双方签字后生效。未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

1、目的

加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2、适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3、工作职责

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4、物资管理要求

4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制

4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5、材料采购合同

5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

6、材料的验证

6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

大学生企业采购实习报告范文

古人云：“纸上得来终觉浅，要知此事必躬行”。这是一次理论与实践相结合的实习，把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。在公司领导和指导老师的帮助下我们圆满的结束了实习。就3个月的实习我总结了如下几点：

1、心态转变。学校的生活养尊处忧，无需我们担忧某些问题，学校三点一线的生活，学习跟得上就可以，而在工作当中就不然，工作中，我们要考虑如何提高工作效率，怎样处理与上级领导、同事的关系，还有在工作当中的不尽人意等事情，这些都要我们以一颗平常心去对待，及时的转变心态会让我们工作更加顺利。

2、计划做事。有了明确的计划，目标才清晰，以至于在工作中不会茫然。在采购部实习的三个多月中，我每天都写工作日志，记录下我要做的事情，然后再总结一下完成状况，日志看似平常，但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。

3、处处留心皆学问。这句话是我刚到采购部报到时经理对我讲的第一句话，对这句话经理并没有给我们多说什么，但在工作当中我深有体会，初到采购部我把以往的采购合同重新进行整理并做了电子版的档案管理登记，这样节省了查找档案的时间。在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容，这为我以后的修改合同起到了很大的帮助，我可以直接套用以前的合同范本，这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都有学问在，不要总是期盼别人告诉你怎么去做，应该学会思考自己应该怎样去做。留心别人怎么做。

4、不以事小而不为。做大事小事有不同的阶段，要想做大事，小事情必须做好。我们正是实习的阶段，做一些繁琐的小事情，很有必要。工作中我们每个人干的最多的就是打水、拖地和擦桌子，但我并没有感到烦，而是把它当作我素质培养的大讲堂，正因为这些小事情改变了办公室的环境。这些小事情值得我去做。事情虽小，可过程至关重要。

以上是我在实习中的一些体会，同时在实习的过程中我也发现自己还存在一些缺点，如：性子急、愿意推托等毛病，正确的对待自己的缺点和错误，才会使自己的能力提升的更快。

在采购部实习的几个月中，我对学校的教学也有几点建议：

1、专业过于笼统。学校所设专业太过于“宏观”，学习的课程没有针对性，专业都很泛泛。房地产业在运作当中涉及到很多专业，如：工程预算、招标、采购等，但由于课程的笼统，我们对专业知识都很肤浅，连最为简单的识图我们都看不懂，我们还能否说我们是学房地产专业出身的?

2、学生学习的积极性。在学校里，每天都是学习一些理论的知识，但对于新入学的学生来说是稀里糊涂啊。因为在新生的头脑中，以为房地产就是盖房子，在没有什么其他的概念，针对这样的问题，我觉得应该组织学生去一些房展会、房地产公司看看，让他们了解一下自己所学的专业，这样会大大加强同学们学习的积极性，而不是死死的学习那些理论知识。

3、2-6-2教学模式的认可。在学习期间还有实习的机会，这样的机会对于21世纪的大学生来说应该是倍加珍惜。在其它学校是没有这样好的机会，在实习期间我们可以学习很多书本上没有的知识。这是一种创新的教学模式，在就业压力大的环境中我们同学已经先行了一步。

三个月的实习生活就要结束了，在理论与实践的磨合中我们显得比来时更加成熟和稳重，我们又多了一些实践经验。在一个竞争激烈，就业困难的环境中，我们先行的这一步已经为我们奠定了一定的基础，在以后的职业实战中，我们会打的更响、更漂亮!

在此我们也对公司领导和孙老师表示衷心的感谢!

20xx 年药剂科在院领导的正确领导和支持下，紧紧围绕医院的工作重点和 要求，科室成员以团结协作、求真务实、认真负责的精神状态开展工作，现将工作情况总结如下 ：

一、积极动员搞好双创，深入开展医院质量管理年工作今年是我院创等级医院验收及深入医院质量管理一年，全科人员按照医院总 体要求，多次召开科室会议，对科室成员广泛宣传和思想动员，使大家能清醒认 识到创等的重要性，提高了参与创等的积极性。组织成员认真学习相关法律、法规和文件，开展职业道德教育，明确岗位职责，加强业务知识培训考核，搞好制 度建设，同时完善相关资料，为顺利通过双创验收工作打下了坚实的基础。

二、规范科室管理 我以双创达标和医院质量管理为契机，认真搞好科室的管理工作。一是对科室的制度、规范、程序进行了一次梳理，查漏补缺，该完善的完善，制定了一 套完整的科室管理文件，使大家有章可循，用制度管人。二是配合医院搞好绩效 工资发放， 此项工作是医院顺应事业单位改革以及医院科学发展总体要求而进行重质量和效益的改革，我科积极响应，广泛宣传，使每一个成员认识此次改革的 重要性， 对本科室的绩效工资发放采取公平合理、 质量效益优先、 逐步改革到位， 充分调动大家积极性。三是主动查找问题，排查矛盾隐患。对科室的成员多做思想工作，先后对成员谈心、思想交流。积极创造一个轻松快乐的工作氛围，减少 差错事故的发生。四是加强思想政治学习，认真学习党的各项方针政策，组织科 室成员学习党的科学发展观，写好心得体会。 五是组织成员学习医院下发的文件， 传达院务会议精神，认真贯彻执行。六是搞好与其他科室联系，相互协作，服务 好临床科室。七是做好处方点评工作，按照《处方管理办法》严格审核处方，对大处方、有安全隐患的处方打回修改，并建立了登记本。每月按时对处方进行点 评，从而提高了我院的处方质量，强化了医疗安全。九是做好廉洁行医、反商业 贿赂工作。宣传教育我科人员树立“全心全意”为人民服务思想，不计付出，不 计报酬，树立高尚的医德医风形象，严于律己，杜绝歪风邪气，净化医疗领域空气。

三、药品质量管理工作药品质量不仅关系到患者的生命安全，也关系到医院的医疗安全与信誉。 我 科严把药品购进质量关， 一是对供货商的管理， 建立供货商信息档案， 索要三证， 签订供货质量保证协议书;二是药品购进管理，制定了一套从计划、审核、采购 到验收的完整相关程序，对购进药品名称、批准文号、生产日期、失效期等基本 信息认真审核、记录， 有质量问题的一律不予入库， 从而保证了购进药品的质量。 对药品效期实行动态管理， 以先进先出为原则，近效期药品及时报告并通知临床 科室，从而保证临床用药安全，减少医院损失;三是积极搜集药品相关信息，时 刻关注药品不良反应，做好药品不良反应记录、本年度上报药品不良反应六份。

四、做好药品招标采购工作药品挂网采购率达 98%以上， 达到了省药招标采购要求。 积极做好药品采购 工作，探索适合我院的药品储量，科学储存，合理减少库存，少积压，满足临床需求。 五、加强业务培训 加强业务培训， 提高从药人员业务素质不仅是提升医疗质量减少差错事故的 需要，也是个人发展的一项措施。我科积极搞好“三基”培训测试工作，狠抓从 药人员业务素质，督催从药人员参加各种院内外培训，鼓励参加职称、执业资格考试， 今年我科有三人已通过工人等级考试。 四人通过培训取得药品从业合格证。 今年我科工作虽然取得了一些成绩，但还存在以下几点不足： 1.是虽然建立了一套完整的工作制度，但是还存在一些不足，需要进一步完 善。 2.是从药人员业务素质有待进一步加强。 3.是培养临床药师有一定的困难，需要医院领导给予重视与支持。 4.是库房面积严重不足，药品堆垛距墙的距离不足 30cm,湿度达不到规定标 准， (由于北方气候干燥) ，储存条件有待进一步提高。 以上几点不足有待我们在新的一年里继续加强管理，完善制度，使我们的工 作健康有序的发展。关于 20xx 年工作，我们提出以下设想: 1.是继续加强从药人员业务素质，采取自学与争取医院领导安排到上级医院短训，全面提升从药人员业务素质，注重人才培养。 2.是做好中药房建设的后续工作 3.是对绩效工资实行合理分配，注重质量与效益，奖罚分明，充分调动大家 积极性，以此搞好科室管理。 4.是抓好“三统一”工作。总之，我们还需要加强管理，提升自身素质，期待来年工作有进一步提升， 力争使各项工作做到尽善尽美，为医院发展贡献自己的力量。

脚步已在收获与经验中迈过，回顾自已三个月来的工作，回想走过的脚印,深深浅浅的三个月时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。然而，面对着20xx年，我思绪万千，我这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节约每一分钱，尤为重要，以下是我展开的20xx年采购工作计划。

一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

2、工作要公开公正透明。

3、采购效益全线凸现。

4、监督机制基本形成。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

三、进一步加强对供应商的管理协调

四、加强对材料价格信息的管理

20xx年采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、以备随时查阅、对比。

五、提高自已的素质和责任感

六、20xx年将具体从以下几方面予以改进：

1、细化采购管理流程

2、改进供应商的选择。

3、货比三家，择优选商。

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

4、建立重要货物供应商信息的数据库。

以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一类货物的价格目录。

以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

6、采购员根据图纸提前介入询价。

设计图纸出来后，采购部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。

在20xx年的工作中，我要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提前完成工作任务。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、改进弊端。

采购部：

甲方(供方)：

联系人及电话：

签订日期：

乙方(需方)：

签订地点：

联系人及电话：

甲乙双方经过友好协商，本着平等、自愿、互利的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，签订本合同:

一、产品名称、型号、价格金额等参数：

二、结算办法：

三、交货日期：甲乙双方同意，甲方在确认订单后7个工作日内发货。若遇到货源紧张、无货状态，发货时间相应延后。

四、运输方及费用负担：□陆运 □水运 □空运。运输费用由甲方承担。自甲方交付货物给第一承运人后甲方不承担货物毁损灭失的风险，但甲方应积极配合乙方向承运人索赔。

五、乙方指定业务负责人：姓名： 职务： 证件号码：

六、配件：甲方标配。

七、质量参数要求：符合行业标准。

八、验收标准及期限：货物送达乙方指定地点后，乙方在承运人要求的日期内提货，提货时须当场验检查包装无破损、清点货物品种和数量与出货清单核对无误。货物验收合格后，乙方代表应当在收货单上签收，并加盖乙方公章回传给甲方。收货后2日内未将收货单回传甲方，视为乙方已验收货物并确认验收合格、产品数量及质量符合本协议及订货单的要求。

九、售后服务：甲方所售产品的售后服务按照甲方的相关质量保证、售后政策执行。

十、包装方式：产品采用行业通用的包装方式。如乙方在订单中对产品包装有书面要求，甲方可以按照乙方的要求进行包装，但因此产生的额外费用由乙方承担。

十一、违约责任：甲乙双方应严格遵守本协议条款，任何一方未履行本协议项下的任何一项条款均被视为违约。守约方可追究违约方的违约责任，违约责任包括但不限于因违约行为给守约方造成的直接或间接经济损失、诉讼费用、律师费用、调查费用等相关费用，甲方亦可一并采取扣减乙方所交付的相应市场保证金的措施。违约责任的承担不影响违约方继续履行本协议的义务。

十二、本合同未尽事宜，协商解决。协商不成，则：□任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。□任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。该委员会决定是终局的，对双方均有约束力。

十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同传真件/复印件与原件具有同等法律效力，合同经盖章即可生效。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

授权代表：

授权代表：

联系电话：

联系电话：

户名：

户名：

帐号：

帐号：

开户行：

开户行：

签约日期: 年 月 日

签约日期: 年 月 日

20--年已经过去一半了，随着凯鑫公司搬入新厂，公司的规模不断壮大，采购部的工作任务更加艰巨。在新的工作环境中，我们采购部更加积极努力的做好我们的每项工作。

在这半年我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在公司领导的关心、指导和帮助以及其部门的配合下，20--年上半年采购计划执行情况较好，较圆满地完成了所承担的任务，现将主要情况总结如下：

一、努力工作，顺利完成各项采购任务

20--年我们采购部继续努力克服困难，基本完成了采购和外协的加工的各项任务，按时保证生产的需求。

二、完善采购制度，降低成本

根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。在采购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品提供成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少成本，提高采购效率，提高企业利润。为降低成本，通过寻找多方供方，做到询价、比价、议价，从中选择物美价廉的供方。

三、督促本部门人员经常与供应商保持联络及时了解所采购原材料的市场行情。

经常在网上了解相关原材料的行情，同时和多个供应商联系，使供应商之间有竞争，我们就有多的选择渠道，在同等质量下选择了价格最低的原材料供应商。

四、采购部继续围绕控制成本，在采购和外协加工中多找两家到三家厂家进行对比，从产品的性价比和加工质量等方面开展工作。

采购性价比最优的产品的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。

五、众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，及时与生产部门人员沟通，了解原材料的需求情况，合理控制库存，使资金最有效的利用。

工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽最大努力按照我司的标准供应产品。

六、督促本部门人员时刻保持清醒头脑，廉洁奉公、不谋私利，在供应商眼里、心里树立良好的公司形象。

七、做好购货合同的跟踪工作。

其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。

八、安全工作方面：

本着安全第一，预防为主的主导思想，时刻提示加强安全意识，每笔业务资金安全第一的反复强调要与企业知名度高，信誉好，资质证件齐全的企业作为合作伙伴，每项合同条款必须反复推敲，防止出现意外，给公司和个人造成经济损失。

九、公开透明的按采购制度程序办事。

在采购前、采购中、采购后的各个环节中都主动接受财务及其他部门监督。有问题第一时间反馈给上级领导。

十、采购工作上的小要求：

对各部门的请购问题上，希望请购部门给采购部一定的采购时间，请购材料时做好请购计划，尽量避免当天请购要求当天要货，或是第二天马上要货。为此将打乱采购员的工作计划，急需的物料有可能会造成价格方面或运费偏高，不利于控制成本。请各部门做好请购物料的计划。

十一、存在问题及建议：

1、在过去的半年内，采购部可能由于价格及入库对应不及时，部分外协加工未做到及时对账，造成了公司成本核算不准确。我们会积极的汲取教训，努力做到当月入库当月对账，努力配合财务的核算。

1、在过去的半年里，偶尔也会因为物料不能及时到位或物料的质量问题而影响生产，物料到位不及时和品质不合格的主要原因是：

A、有些专用物料，很长时间做一次，量少，供应商不想做。

B、物料供应渠道的单一性，导致物料不及时。

C、部分供应商所提供的物料达不到我司的品质要求。

2、物料需求计划的合理性与及时性

请资材部加强对物料需求计划的及时性和准确性，对所欠的物料细分到每个订单需求用量，防止断料。

十二、针对上半年的工作，对下半年做了相应的计划。

1、继续围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。

2、建立完善的供应商体系。确保资材能够及时供应，随时关注市场变化，尽力利用多渠道来降低成本价格，控制质量。稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商。不断优化供应商体系。在工作中不断改进工作方法，不断积累经验。

3、随着市场的因素影响，各种原材料的价格都在不同程度上涨或是下调，采购部要做好价格的比对，做好比价、议价，了解市场价格，从中选择优秀的供应商，避免供应商以各种理由对公司提出涨价的要求。

4、极力配合质检部解决物料质量问题，与质检部讨论某些质量标准超过现有市场水平的解决方案。

5、配合仓库，掌握好仓库库存，了解销售的情况，使采购工作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，并上报上级处理。

十三、总结：

总结上半年得失，指导下半年的工作思路。在20--年下半年的工作中，我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理能力。使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作高标准，严要求。同时我部门将不断搞好阶段性总结;开展批评与自我批评，找差距，评不足以推动工作。尽最大力量的去降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量，团结一致，克服困难，为公司在下半年的投产创效益，贡献力量。

公司采购内勤工作计划

【篇一】

一、管理方面

1、完善采购成本管理体系建设，推进采购管理规范化、制度化依托卓达现有的招标采购管理制度，通过整理和规范，将整个采购流程实行制度精细化管理。在不脱离实行基础的情况下，进行提升，将采购从面的管理到点的管理，增加采购管理体系延伸性和覆盖面，提高采购的性价比。

2、积极推进实行大招标、大采购战略

积极响应集团跨越式发展的需要，逐步探索招标、大采购的战略合作模式，在实践中完善大招标、大采购战略的具体操作方案与实施细则。

3、完善采购工作手册

采购工作手册，是采购工作的基本知识、操作规程、注意事项和成熟经验，是规范操作的样本。采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购，缩短摸索过程，降低业务人员培养时间和成本。在今后的一年里，以采购工作手册为基础，不断发现其中不足，结合实际工作进行增补、完善。

4、继续分解、量化部门工作

将每个员工工作分解，并量化到每个岗位，能够合理分配工作任务、合理搭配岗位和人员，并细化采购岗位人员的工作流程规范，剔除冗员。量化工作是绩效考核的基础，未来企业将推行绩效考核，同工不同酬，同岗不同薪。

二、业务方面

目前集团化采购需求有两个方面：工程材料设备的采购，集团日常办公及物业公司日常维修用品采购工作。

(一)工程材料采购

1、建立开放式的信息发布平台，改进信息采集方式，完善信息渠道

建立网络信息平台，以原来客户提供信息为主的信息渠道，拓宽成以客户信息为基础，联合厂家、网站、政策等多层次、多侧面的信息采集方式;把地产建材需求信息，公开向产业链下游公布、延伸，把国家宏观政策信息和国内建材行业信息结合起来，加强对行业和产业的全局观念。信息渠道多样化，信息调查全面化，有助于增加信息的全面性和准确性。加强信息的加工和分析能力，经过信息的提炼，能提高行情分析判断力，为采购提供决策依据。

2、平衡集团和客户利益，实现共赢

提倡合作建立在进厂公平互信基础上，无不对等区别对待的理念，增加厂商之间的互信。在合作过程中公开、公平、合理，坚持互惠共赢，以公平的方式降低客户成本，既而降低采购成本。我们坚持推进接收质量标准改革，对每项指标都进行科学核算，并检验执行效果。x年的目标是确定可持续使用基本材料标准指标，并对个别指材料标进行调整，符合公司长期使用需要。

3、采集、累积行业材料信息及厂商信息等各种数据，建立数据库

我们在进行采购成本分析时，只有当年的数据，缺少以往的数据，无法进行对比分析，得出的结论只能反映当年的情况，不能反映变化趋势，结果是静态的，不是动态的。建立年度数据库，为将来的数据动态分析和采购决策提供依据，比如公司要按照x年基准价进行定位和采购，就要依靠数据库提供基础数据。

4、采购公开、透明，实施阳光采购

采购部接受集团内部和外部的共同的监督，防止吃、拿、卡、要现象发生，让采购过程都展现在阳关下。采购部要加强自身防范，持续进行思想教育，不断改进采购制度，用以约束采购行为，加强部门人员的廉洁自律。同时采购部推进信息平台建设，在大宗材料设备采购时提请招标办进行招标采购，小额度材料报价使用信息平台公开报价，减少采购中人为因素的影响，原料采购做到公开、透明。

(二)集团日常办公及物业公司日常维修用品采购工作采购

集团日常办公及物业日常维修用品采购工作，有项目多，数量少，需求变化大、占用资金量小等特点，针对以上特点，我们应做好以下几项工作：

1、稳定上游供应链，拓宽供应商渠道

为保证公司的正常运行，首先就要稳定供应商队伍，在低库存运转的情况下，确保及时供货。现有供应商经过多年的合作和供应商的资质评定，基本稳定。但是也有供应不及时，价格不合理的情况出现，x年应继续扩大和更新供应商队伍和供应渠道，不断寻找更符合公司需要的供应商，更好的满足公司生产加工需要。

2、进行库存成本分析，保持日常办公及物业维修材料合理库存保持日常办公及物业维修的合理的库存，既要考虑价格因素行情变化，也要保证生产需要，还要分析资金占用的成本。要合理利用资金，降低库存成本，就要掌握价格行情，抓住后期价格变化趋势和规律，了解生产加工情况和生产消耗，把握好采购数量和节奏。

三、学习的目标

1、提高专业知识和操作技能

全体采购人员要学习财务知识，从x年开始，两年时间内，采购全体人员必须取得会计从业资格证书，采购业务人员要取得采购师认证资格，采购经理三年内取得注册成本工程师认证。

提高专业知识，也要提高业务能力。采购部首先要有自主学习有意识，主动申请参加采购专业技能方面的培训，报集团人力部审批。其次在结合公司培训同时，进行部门培训，采购部员工要向单位其他部门学习，向同行业其他企业学习，规范自己的业务行为，进行自我提升。再次，要求各业务人员必须不定期参加全国新型材料发布会、展会等，了解新型材料、设备知识。

2、期货学习

期货学习是专业知识的一部分，从采购方面来说，期货具有特殊的重要性。从钢材期货、有色金属材料铜等期限货价格走势中，都能反映出与采购相关工程材料息息相关。强化期货学习，利用好期货工具，发挥期货对现货的指导意义。

3、轮岗学习

采购部员工，要熟悉和掌握各岗位的工作，做复合性人才。在x年采购间歇期，采购部内部轮岗学习，达到能熟练操作采购流程中每个岗位的工作。然后部门间学习，向工程部、销售集团、监察部、物业公司学习。

【篇二】

一、供应商管理：

时间：8月份-10月份

1、供应商管理存在的主要问题：

(1)缺少实力的一手供应商——直接生产厂商;

(2)没有比价环节，行政指令性下达;

(3)未签订《采购合同》及约束协议;

(4)采购被动，受供应商牵制。

2、解决方法：

(1考核评估工作。【见《供应商资料表》、《供应商考核表》和《供应商样品评估表》】

对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板OK的厂商进行验厂程序。

(2节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。

(3)原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订《采购合同》。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行)。

(4)做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第一时间知会相关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。

二、各部门的配合及采购流程：

1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题：

(1

(2)采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，不能一次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊不清;

(3)没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划;

(4)经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购，采购部无法知晓对方情况如何;

(5)同一物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生;

(6)采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统一;

(7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司一直缺失。

2、解决方法：

(1)在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度(做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料);

(2)如果需要报价，新产品须在三个工作日内提供报价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表;

(3)采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发并配合采购部工作;所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认(设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费);

(4)每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商;

(5)制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订《采购合同》(采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片);

(6)供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货;

(7)供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部;

(8)拿到签字清单做账，规范对账单据：现金采购物料除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范;

(9)剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用;

(10)按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订单的生产需要。

三、部门管理：

1、管理制度和流程存在的主要问题：

(1)管理制度不完善，流程不统一，配合协作团队未形成;

(2)部门界限不明确，职责分工不协调;

(3)缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。

2、解决方法：

(1)加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度：重点是现金采购和月结采购流程

(2)收集供应商资料(厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质)作为长期合作厂商;

(3)收集产品资料备做产品色卡;

(4)会议室或办公室开会(总结工作)。

四、采购成本控制及采购效率：

1、采购成本控制及采购效率存在的主要问题：

(1)不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应商按照签板OK的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚至增加了正常成本采购;

(2)品保部异常《检验记录报告》比例较高的供应商仍然被批量下单：条件接受，而配合的供应商却没能续单，并且以往的品保《检验记录报告》均有据可查;

(3)采购交期和品质抵对，导致采购效率不高，影响生产上线进度。

2、解决方法：

根据原有供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常《检验记录报告》做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的采购数量和适当的采购时机，既能避免车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压。

采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及时性，并且对订单各种物料的采购周期进行统计，提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。

五、交期及品质：

根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期;区分不同的客人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。

1、交期

(1)采购部交期跟催存在的主要问题：

1)使用MSN转发信息，物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实准确交期，导致交期误差;

2)没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认，采购没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差;生管部门没有根据产品材料的工艺特点(材料难度)和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力;

3)业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分，导致材料采购品质标准不明确，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响采购交期的跟催完成;

4)生管部门和物控做库存采购的LST/LPST订单和业务订单采购没有进行有效区分，即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购。二者的采购周期是明显不同的，采购周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如：某订单所需0.6mm荔枝纹PU1000码，皮革供应商正常生产周期为7天，但不包括运输环节的周期1-5天，所以皮革的实际生产周期是7-12天，但也存在5天可完成的生产周期事实，不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路，可提前安排送货。若我们根据5天确定交期就是不符合实际的，以这样的概念就是主观且不现实的，则交期误差异常自然也不足为奇。尤其是五金配件的实际生产周期为10-15天，但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内，因而新产品五金件的采购周期为20-25天;其它小五金也存在3-7天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。

(2)解决方法：

1)重新制定《采购周期统计表》;

2)《生产计划排程表》：生管部门必须第一时间提供更新的《生产计划排程表》给采购部一份，采购部门相关人员根据此排程表跟催物料进度，第一时间将异常知会生管、物控和仓库;

3)《联络单》式送达到各相关部门人员，采购部不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式，从而明确和约束各环节的职责，做到各尽其责、责任到人和有理有据，避免推卸责任和不担当。

2、品质

(1)品质异常的主要问题：

1)产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象，导致控制品质及跟催沟通被动：没有开发丰富的供应商资源，但有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购;

2)部分业务未能与生管、品保(重点)部门达成品质方面的共识，常主观想象而没有概念;

3)部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈”，因此而延误交期。

(2)解决方法：

寻找多家供应商打样确认品质，产品订单的所有采购皮料样板或大货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员，转交品保部进行常规测试和色差判定;其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样，若客人能够接受，品质均按照该供应商的原有相同材质采购，主要责任由客人和业务负责承担，而且业务和厂务协理、物控经理必须以《联络单》的书面形式会签OK后通知下达到采购部。否则，采购部有权拒绝执行。

六、采购权限：

(1)接到采购清单必须有总经理室签字确认，上级认可生效后方可进行下一步采购动作;

(2)采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理的请以书面形式经上级签字后下达，采购部接到指令后开始正式作业。采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料采购订单的准供应商，除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外;

(3)采购部通过《供应商报价比价表》确定供应商，并且《供应商报价比价表》须交总经理室签核最终确认OK，而且在供应商送货验收入仓后由采购部呈送IQC《检验记录报告》报总经理室备案一份，做到公开透明。

【篇三】

一、供应商的选择。

首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。

二、账务的清理。

采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。

三、品质保证。

本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录

四、成本控制。

x年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。

五、采购效率。

x年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。

六、异常情况的处理。

因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

七、部门之间的协调

独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益化，为公司发展提供助力。

篇二：x年采购员工作计划

采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。

在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。

材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。

这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。

主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。

购 方 名 称：(以下简称甲方)

供 方 名 称：(以下简称乙方)

根据中华人民共和国经济合同法及国家和北京市地方政府部门有关法律法规，甲方兹委托乙方承担由甲方承包的会议酒店客房卫生间门锁供货工作，乙方确认已考察了现场，并充分理解甲方的使用及安装要求。经双方友好充分协商，达成如下合同条款。

合同条款

1. 合同文件

1.1合同文件的组成及优先次序为：

1.1.1合同条款

1.1.2往来信函(包括传真件、电子邮件等)

1.1.3技术规范、图纸和设计资料

1.2按照上述条款，合同的各种文件应认为是相互解释的。如有意义含糊或分歧之处，按照上述条款合同文件的次序解释。

1.3本合同仅限于珠海海洋温泉旅游度假村第一期发展项目主酒店公共部分之精装修专业承包工程及会议酒店客房部分之精装修专业承包工程。

2. 合同内容及合同价格：

2.1货物内容及单价

2.2本合同的单价在20xx年11月10日至20xx年12月15日期间被认为是固定不变的.以上单价为不含税价。

3. 供货计划(包括交货地点、交货期限)

3.1.20xx年11 月20日前分批供货到珠海海洋温泉工地。

3.2乙方必须采取一切措施保证各施工阶段的任何时间有足够的供货，乙方要与甲方密切配合，以避免过早交货或延期交货。

3.3乙方不能按甲方规定的时间交货，甲方可自行采购该部分货物，由此发生的额外费用由乙方承担。

4. 包装及运输：

4.1乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装，这种包装应适于内陆运输要求，并有良好的防潮、防震和利于装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。

4.2由于包装不当造成的损失由乙方承担。由乙方负责送货(或托运)，运费由乙方承担，货物实会议酒店客房部分之精装修专业承包工程际交付前的一切风险由乙方承担。

4.3所有到货材料包装应有详细清楚的编号、名称、规格等标记及出厂检验合格证等齐全的资料。

4.4乙方应熟知遵守可能由当地政府有关物料运送现场的时限及通道的限制规定。

5. 质量保证及验收

5.1产品质量要求及技术标准： 乙方所提供的商品必须符合甲方质量和技术要求及本合同约定。

5.2乙方提供的货物是全新的，未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求，乙方要保证其货物在货物寿命期内使用良好，在货物寿命期内乙方应对其材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。

5.3乙方货到现场后，需由甲方、总包方、监理公司、业主共同按甲方确认的样板或图纸验收。

5.4若验收的货物种类、规格、质量等级与甲方的合同规定不符，分包商可拒绝接受，由乙方自运出工地现场并重新供货。

5.5供应的货物与合同规定的规格型号不符，甲方有权选择调整更换，乙方承担相应发生的全部费用。

6. 货款结算方式期限及货物交付：

6.1本采购合同中所采购的材料质量以甲方已封存的样板和该材料的技术规范的要求为准，采购货物的结算量以甲方验收合格的实际数量为准。

6.2签订合同当天甲方支付30%定金给乙方,货到工地安装完毕验收合格之后即付至全部货款的95%，余款在10天内付清。

6.3乙方在结算货款时须出具甲方相关人员认可的收货有效依据与甲方的资料核对，如核实无误，甲方按6.2条款支付。若因乙方出具收货有效依据不足或核对不符时，甲方有权不予支付至乙方必须重新出具的有效证明。

7. 违约责任：

7.1甲乙双方应严格信守合同，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔付因违约方违约所造成的一切经济损失;

7.2乙方不能如期按甲方发出的供货传真单内规定的时间交货或所提供的货物不符合本合同约定，乙方应向甲方偿付违约金，违约金按货物总金额的 3 ‰/日计算，因不能如期交货造成违约并引起违约赔偿的，乙方还应负违约赔偿责任。

8. 仲裁

8.1凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议，双方均应首先友好协商解决，经协商在30日天内不能达成协议时，就提交仲裁。

8.2合同争端的仲裁应由珠海仲裁委员会根据其仲裁程序和暂行规则进行。

8.3仲裁裁决 应为最终裁定，并对双方具有约束力。

8.4除另有约定外，仲裁费应由败诉方负担。会议酒店客房部分之精装修专业承包工程

9、合同修改及通知：

9.1甲乙双方均应严格信守本合同，不得随意变更或解除合同，欲对合同条款作出任何或技术参数偏离，均须由合同双方签署书面的合同修改书。

9.2本合同任何一方给另一方的通知如以信函、传真或电邮形式发送，则在发送时电话通知另一方接收，而另一方收到文件后4小时内必须以书形式确认并发送到对方明确的地址。

10. 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

11. 合同文本与计量单位

11.1合同文本应用中文书写，合同正本、副本各两份，合同双方合执正、副本一份，合同双方所有的来往信函及合同有关文件均以中文书写。

11.2除技术规范中另有规定，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 生效及其他

除非合同中另有规定，本合同经双方签字并盖章即开始生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

20X年，我部门员工在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，不分昼夜、节假日，出色的完成了公司交办的采购工作。积极参与公司组织的各种紧急任务，获得公司领导的肯定和表扬。在作风上执行公司管理制度，坚持原则，坚持财务制度，以采购纪律严格要求自己，廉洁奉公，从未出现违法、违纪、腐败现象。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本的原则。紧紧围绕公司生产这条主线努力开展工作，使各项工作比去年得到了比较明显的进步。

一、工作完成情况及修订完善管理制度

1、本年度工作完成情况

根据公司安排，我们物资采购部主要担负

(1)公司卤水加工厂、办公区、生活区建设所需的钢材、水泥。

(2)井上钻采工具、套管、隔热油管、泥浆材料。

(3)建厂所需成套设备、仪器仪表、阀门管件。

(4)电器设备。

(5)劳保用品。

(6)研究所实验材料、化学试剂、仪器仪表。

(7)公司交代的其它采购业务。

为节约资金，防止库存积压，坚持零库存管理方法，在采购量大，部分物资紧缺的情况下，千方百计，精心组织寻找货源，积极组织落实，始终把保障生产所需放在首要位置，一切工作围绕在建项目，保障钻井施工，科研开发这个中心来开展，圆满完成了工作任务。在公司领导的大力支持和正确的领导及其他部门的配合下，20X年共完成采购计划申请单份，签订合同0份。全年采购额达到万。其中建厂设备、阀门管件、仪器仪表、机械设备等计款7550万，加工厂区购进水泥吨计款万，购进各种钢材吨计款万，3个井队共组织购进泥浆药品吨，计款万，购进套管吨，计款万，隔热油管米计款万等。合同采购万，零星采购万。

2、部室建立每人每天工作写实，所干工作一目了然，督查每人每天工作量，和每一笔业务操作进程，也便于采购环节上的查询。每周上报周工作量，每月报采购报表，出年底财务报表等供领导参阅决策。

3、重新制定完善岗位制：人员按其所长，专业化分工分类，各负其责。解决职责专业分不清：容易出现行行都会干，行行都不专，材料性能不知道，型号参数搞不清，有了失误扯不清，干起工作来理不清等憋病。避免丧失自觉性，业务始终得不到提高，很难独挡一面处理问题，对公司，对个人危害极大。岗位责任制的落实，彻底扭转了这种局面的存在，每个人的工作积极性和工作效率显著提高。

4、定制出台本部门管理制度：使大家充分认识到采购制度严肃性，在工作中必须严格遵守国家、企业的采购纪律。本制度内容包含：落实公司管理制度、员工管理、质量管理、采购流程管理、和惩治违纪、违法、条款等内容，以时刻警示本部门人员。

二、基本做法

1、注重市场调查

为保证能采购到质优、款新、价廉的货物，我们以了解市场最新行情、最新动态和相关行业政策及规则为基本任务，以便更好地掌握主动权，不至于受供应商片面因素的影响。进一步加大市场考察力度，一方面我们从多侧面、多角度去认识市场，摸清了生产厂家与其代理商之间的利益分配关系，供货商产品利润的构成。达到1万元以上的采购项目，我们尽量先考察，后采购，变被动接受为主动出击，因此在采购过程中我们总能够争取到采购的主动权。

2、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作我们围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询价比较，注重沟通技巧和谈判策略。调整了部份工作程序，增加了采购审核环节，采取先由采购部长在采购员对采购物资询价比较的基础上进行审核，再由计划经营部和公司领导进一步复核，力求限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

巧和谈判策略。调整了部份工作程序，增加了采购审核环节，采取先由采购部长在采购员对采购物资询价比较的基础上进行审核，再由计划经营部和公司领导进一步复核，力求限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

3、逐步加强对采购物资信息的管理

逐步加强对采购物资信息的管理，对物资采购申请单进行编号存档管理，发票产品合格证等复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采购部台帐，方便随时查阅、对比。还建立本部门每天工作写实报表，反应采购部每位员工每天的工作内容。

三、存在问题和建议

1、采购规范化程度还需进一步提高

采购工作遇到许多问题，主要是采购的计划性不强，我们采购任务中的一多半是临时采购计划，因为没有库存，往往刚解决了上一笔，下一笔又有上一笔内容，为不影响生产只有再排车辆人力重复采购，工作量较大。审批程序过于复杂，浪费很多人力时间，影响工作效率。还需要进一步规范采购程序，不断提高效率。

2、业务人员的素质还需进一步提高

质量与价格永远是采购工作的主题。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。我们将永远记住玻璃钢输卤管线惨痛教训，严把质量关不是一句空话，要具体落实到每一个技术环节上，每一笔业务必须谁办的谁从头到尾负责到底。由于多数采购员参加工作时间较短，经验不足。在采购技能上有待进一步提高，以后将极积为他们提供培训和学习的机会，真正建立一支专业性强，业务精，清正廉洁、敬业高效让领导放心的采购队伍。为公司生产一线服务做好先行官。

3、供应商的范围还不够广

一则由于我们公司新型企业，行业独特，很多商家对我们不了解，供应商网络仍需逐步扩大。二则出于对售后服务响应速度的考虑，部分物资的采购以老客户为主，这在一定程度上影响了竞争能带来的效益。

四、20X年工作思路

明年我们将按照“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想，抓规范、重效益，确保全年采购任务顺利完成，在更规范合理的采购前提下，进一步降低采购成本。主要做好以下几个方面的工作：

1、细化采购管理流程

企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度，是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。

2、改进供应商的选择

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

3、加强供应商档案管理，建立供应商产品信息数据库对供应商资质材料、往来函件和产品质量证明等重要档案交公司存档，并复印留底;建立起重要货物供应商信息的数据库，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。