各部门消防安全管理职责(热门20篇)

一、学籍档案是高校教学档案的重要组成部分，它真实地记录了学生在校期间的全部学习情况。为了进一步加强学籍档案的管理，特制定本办法。

二、学籍档案须分别经教务部审核后方可归入学院办公室档案部门。

三、学籍表上的各项内容应包括：学生姓名、系别、专业、课程名称、成绩分数、毕业时间、毕业证书号、学位证书号，以及需要说明的情况等一律用碳素墨水填写完整，字迹要工整，课程盖章要清楚，填写分数要准确，不得涂改。

四、学籍表上必须有二级学院负责人和学生辅导员的签字(用碳素墨水)或盖章。

五、学籍表上的照片应为2寸正面免冠照片(分别为进校时照片和毕业时照片各一张)。

六、毕业生的学籍表应由教务部整理组卷、编目、输入计算机，于学生毕业当年的12月底前向学院办公室档案部门归档。学院办公室档案部门负责编制检索工具、安全保管及提供利用。

七、利用者需要出具单位人事部门介绍信和本人学历证明，方可由学院办公室档案部门提供中文成绩单一份。并在成绩单复印件背面加盖档案部门印章。由教务部审核盖章后方能生效。

八、本规定自发文之日起生效。

【学校食堂卫生检查制度】

保持食堂干净、整洁，具有良好的环境卫生，是保证食物不被污染的重要措施之一。为保证学校食堂食品卫生安全，特制定食堂卫生检查制度。

一、食堂管理人员要随时检查食堂的环境卫生，并作好检查记录。

二、学校分管领导或行政值周领导至少每天不定时检查一次食堂的卫生情况，并作好记载。

三、检查内容：

1、食堂内的环境卫生：地面是否有残留的食物残渣等垃圾，地面坑洼处是否积有污水，潲水桶是否加盖。水池内外、排污地沟等处有无堵塞，是否有饭菜残渣。灶台，操作台等处是否干净、整洁。

2、从业人员的个人卫生：从业人员是否做到"四勤"，是否正确穿戴工作衣帽，有无戴首饰上岗，有无在工作区或操作时吸烟，有无在操作间内高声喧哗，有无不良卫生习惯，分发食物时是否戴一次性口罩和一次性手套。

3、食堂的"三防"设施有无损坏情况，是否充分发挥"三防"设施的功能和作用。

4、从业人员是否按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，有无不规范操作现象。

5、库房是否通风、整洁、整齐、明亮。更衣室衣物挂放是否整洁有序。

6、餐具用具是否每次用后清洗、消毒，是否按规定和要求进入配餐间存放保洁。

公司工资制度范本

一. 总则

第一条 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

二. 工资结构第三条 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条 工资包括：基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。

第六条 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。

第七条 员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三. 工资系列

第九条 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。

第十条 管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

第十二条 项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条 生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。

第十四条 营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。

第十五条 员工工资系列适用范围详见下表1：

四. 工资计算方法

第十六条 工资计算公式：

应发工资=固定工资+绩效工资

实发工资=应发工资-扣除项目

固定工资=工资总额×40%

绩效工资=工资总额×60%×绩效工资计发系数(0-1)

第十七条 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据《岗位工资一览表》确定其工资标准。待岗人员工资按照本地区当年度最低生活保障标准执行;试用期员工工资参照附件1《试用期员工工资标准表》。

第十八条 绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与待岗员工不享受绩效工资。绩效工资确定方法见表2。

第十九条 职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门经理考核由其主管副总负责;项目部成员考核由其项目经理负责。考核成绩和计发系数每月8号前上报至人力资源部。

注1：原则上管理层工资由公司承担，若管理层人员兼任项目经理，则其基本工资由公司承担，绩效工资由项目部承担。

注2：总经理绩效工资计算方法：总经理月绩效工资=项目经理月平均绩效工资×1.5。总经理的收入原则上最高限额为5500元。副总经理兼任项目经理时绩效工资原则上按其负责的项目的经营情况确定其月绩效工资。

第二十条 为鼓励公司部门经理、项目经理及以上管理者为公司忘我工作，体现责、权、利相结合的原则，公司按月发放职务津贴，具体如下表：

五. 薪级调整

第二十一条 原则上公司在每个财务年度结束后，根据当年的经营业绩，并根据年终综合考核成绩对全体员工发放二次绩效工资(年终奖)，并酌情对工资标准予以调整，重新确定所有员工的工资。年工资总额增减幅度与上年度公司经济效益成正比。

第二十二条 年终绩效考核采用档级评分制，评分方法与考核工具见《工作绩效考核办法》。职能部门员工年终考核成绩与薪级调整幅度的对应关系见表4。

六. 关于员工工资

第二十三条 员工工资标准的确立、变更。(1)公司员工工资标准经董事长批准;(2)根据公司经营状况，可以变更员工工资标准。

第二十四条 员工工资核定。员工根据本人业绩表现、工作能力、工作态度、聘用的岗位和职务，核定其工资标准。具体的人员工资确定应根据薪酬区间，由用人部门提议，经人力资源部审核，报总经理审批后确定。部门经理、项目经理的工资直接由总经理确定。对于特殊人才的工资标准，由总经理提议，报董事长特批。初次从事该岗位的员工，原则上自该岗位薪酬区间下限起薪，经年终考核后，再调整薪级。

第二十五条 销售员的薪酬按《销售工作管理办法》执行。

第二十六条 工龄工资：工龄工资以到公司服务的时间计算，每满一年每月发工龄工资50元，每年年初增发，5年封顶。

第二十七条 员工工资变更。根据岗动薪变原则，晋升增薪，降级减薪。员工职务、岗位变动，从生效之日起下一个支薪日，按新岗位标准调整。

第二十八条 员工工资变更办理。由薪资申报人员填写《工资调整申请表》，由直接主管建议调整薪级，并报人力资源部按有关审批流程办理。

七. 工资发放

第二十九条 工资计算以月为计算期。月平均工作日为20.92天，若需计算日工资，应按以下公式计算：日工资额=当月工资/20.92。

第三十条 公司考勤实行指纹打卡管理，由人力资源部每月对员工的考勤情况进行汇总统计在考勤扣款中体现。

第三十一条 公司员工固定工资发放日为每月15日，绩效工资在次月15日合并发放。关于加班、带薪休假以及当月考勤扣款等项目将在次月兑现。如果工资发放日恰逢节假日，工资在节假日前一天提前发放。

第三十二条 加班工资：在法定节日加班的员工，遵照国家相关法律法规支付其加班费。员工加班工资的折算以每月20.92天，每天7小时计算。

第三十三条 带薪休假工资：员工在休假期间按照实际休假天数扣除当月绩效工资，即当月绩效工资扣发额=当月绩效工资÷20.92×休假天数，其它福利待遇不变。

第三十四条 员工请假、休假时工资标准，按《考勤管理制度》的相关规定执行。

第三十五条 员工试用期满后的转正工资，均于正式转正之日起计算。

第三十六条 辞职(辞退、停职、免职)人员，于办理完交接手续正式离开公司(或命令到达)之日起停发工资。

第三十七条 工资误算、误发时，当事人(部门)必须在发现后立即纠正，公司还将对相关责任人进行同等额度的处罚。因误算而超付的工资，人力资源部、财务部可向员工或部门行使追索权。

第三十八条 公司集会或经公司同意的培训、教育或外事活动，公司按规定付给员工工资。

八. 福利与补贴

第三十九条 视公司经营状况，发放下列福利与补贴：

1.发放取暖、降温费：12～2月，每人每月30元;7～9月，每人每月10元。

2.节日补助(春节、五一、元旦、国庆等节日)公司给予一定的补贴。

3.生日礼物为公司盖章的生日贺卡和生日蛋糕券。

4.员工结婚，公司赠送一定数额的礼金。

5.直系亲属(父母、配偶、子女)丧葬，公司给予一定的慰问金。

6.公司根据情况不定期组织各种集体活动，活动费由公司承担。

第四十条 通讯补贴：根据工作需要确定移动通讯费补贴标准。总经理按实际发生额的90%报销，报销上限为600元/月;副总经理按实际发生额的90%报销，报销上限为500元/月;部门经理按实际发生额的80%报销，报销上限为300元/月;项目经理按实际发生额的80%报销，报销上限为400元/月;司机按实际发生额的70%报销，报销上限为150元/月;销售人员及特殊岗位人员的通讯补贴另定。

第四十一条 住房补贴：每月补贴50元。

第四十二条 误餐补贴：每月补贴90元。

第四十三条 交通补贴：每月补贴50元。

第四十四条 员工的固定工资作为公司为员工办理各种保险的基数。当员工固定工资未达到本市办理各类保险的最低限时，按本市低保基数为其办理保险。

九. 附则

第四十五条 本制度经公司总经理办公会讨论通过报董事会审批，自颁布之日起执行。

第四十六条 本制度由人力资源部负责解释。

第一章 总 则

第一条 为规范中国大唐集团公司(以下简称集团公司)各企业银行账户管理，保证资金安全，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团公司各分公司、子公司、基层企业(以下简称企业)。

第三条 集团公司财务与产权管理部为银行账户归口管理部门，负责对各企业银行账户的开立、变更、撤销、使用进行监督和检查。

第四条 本办法所指银行账户为各企业在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。

第二章 银行账户审批权限

第五条 集团公司各分公司、子公司、直属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销，须报集团公司备案。

第六条 分公司管理企业、子公司所属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报上一级企业审核后统一上报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销须由各分公司、子公司统一报集团公司备案。

第七条 上市公司银行账户开立、变更及撤销报集团公司备案。

第三章 银行账户开立、变更、使用和撤销

第八条 开立银行账户只限于国有商业银行和集团公司认可的其他金融机构，同时须满足集团公司结算中心和财务公司银行账户体系和资金管理的要求，不得在非认可的其他非银行金融机构开立银行账户。

第九条 银行账户必须由本企业财务部门统一开户，统一管理，严禁违反规定多头开户，严禁出租和转让账户。

第十条 各企业原则上只可开立两个账户：一个基本账户(即支出户);一个一般账户(即收入户)。国家法律、行政法规和规章有特殊规定的可以申请开立专用账户。需要设立临时机构、异地临时经营和注册验资，可以申请开立临时账户。

第十一条 基本账户和一般账户均统一纳入集团公司结算中心和大唐集团财务有限公司管理。为满足结算要求，须选择同一家银行开立基本账户和电(热)费结算一般账户。网上银行可以选择中国工商银行或者中国建设银行。

第十二条 银行账户核算内容

(一)基本账户用于核算各企业的支出;

(二)一般帐户(收入账户)用于核算各企业的电(热)费收入;

(三)纳税、还贷等专用账户用于规定的用途，不得存放其他资金;

(四)临时账户只能用于核算临时机构的支出。

第十三条 银行账户开立程序

(一)申请开户。以正式文件提出申请，并提供相应的证明文件，新成立企业需要提供集团公司人力资源部批文。

(二)审批账户。集团公司根据各企业的申请进行审批。

(三)开立账户。各企业按照批复的要求办理有关手续。

(四)办理网上银行登记。

第十四条 集团公司对各企业银行账户实行年检制度，每年年底，各企业对截至上年12月31日保留的所有银行账户填写《中国大唐集团公司银行账户年检申请表》(见附表1)，集团公司根据审核情况签发年检结论和年检处理决定。

第十五条 集团公司财务与产权管理部将根据实际情况，核定各企业银行账户存款限额。

第四章 银行账户管理责任和监督

第十六条 集团公司建立银行账户管理档案制度，统一管理各企业银行账户开立、变更、销户情况，并对各企业银行账户管理情况进行检查。

第十七条 各企业主要领导、主管财务领导、财务负责人、直接责任人要对本企业的银行账户负责，按照国家有关政策和本办法的规定，作好银行账户的管理工作。

第十八条 各企业须明确银行账户管理直接责任人，直接责任人须具备会计人员从业资格，并依照本办法规定，正确办理账户开立、变更、销户、年检手续，建立健全本企业账户管理档案。 第十九条 违反本办法规定的单位和个人，将作以下处理：

(一)责令限期纠正错误;

(二)给予通报批评，并结合经济责任制考核办法，对违纪单位给予经济考核或行政处分;

(三)有关人员如有循私舞弊、贪污受贿、纵容违法行为的，将视情节轻重，给予经济考核或行政处分;构成犯罪的，由司法机关依法处理。

第五章 附 则

第二十条 本办法由集团公司财务与产权管理部负责解释。

第二十一条 本办法自发布之日起执行，20xx年6月10日发布的《中国大唐集团公司银行账户管理办法》同时废止。

附表1.中国大唐集团公司银行账户年检申请表

2.中国大唐集团公司银行账户开户审批表

3.中国大唐集团公司网上银行申请表

一、目的：

1、根据公司战略目标进行层层分解并落实到具体的工作，有序推进公司的各项业务开展。

2、充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力，并使之在时间上、数量上、空间上能合理配合，不断改善公司的各项经济指标，以取得最佳的经济效果。

3、通过计划工作的表格化、工具化、量化，推动公司各项管理工作的规范化、程序化、步骤化，使公司高效有序地运作。

二、适用范围

公司所有部门的计划工作事务，均适用本规定。

三、责任

总经办负责本制度制定、修改、废止和核准。

各部门负责计划的执行落实。

四、计划管理的内容

1、计划管理的基本原则

1.1公司的各项计划是公司管理工作的基本组成部分，是公司生产经营活动的依据。计划一经下达，各级各部门都必须发动员工，采取切实有效的措施，保证计划的实现。

天为企业精神：永不停止的进取精神 天为企业方针：内抓管理，外树形象

天为员工标准：恪守礼、义、廉、耻，做合格天为员工 天为企业领导标准：智、信、仁、勇、严 天为企业业务十六字方针：人无我有 人有我优 人优我廉 人廉我便

天为企业店面管理十字方针：整洁、热情、货齐、价廉、素质

1.2计划分为：计划、执行、追踪与反馈和考核与整改四个部分，公司的任何计划都必须按这四个步骤有序开展工作。

1.3计划制定的标准：所有计划必须包括

 所有计划必须与公司计划保持一致

 具体工作项目

 工作项目需要达成的可量化考核的目标

 达成目标的责任人

 达成目标的最终时间

1.4行政总经办是公司综合计划管理部门，负责公司综合计划的检查、监控、协调、评估与考核。

2、长期计划必须遵循的原则：

2.1长期计划(如三年业务计划)是确定公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度计划的安排逐步实现，其主要内容必须考虑以下几个方面：

●企业发展规模;

●企业管理发展水平;

●企业财务指标将要达到的水平;

●企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造; ●企业的人力资源发展计划;

●成本控制能力计划

●技术创新计划

●资源整合能力计划

2.2编制公司长期计划的主要依据：

●宏观经济发展情况和变化趋势

●市场竞争状况及其行业发展趋势

●公司内部可提供的资源及发展潜力;

5、年度计划

5.1年度计划是公司全体职员在计划年度内的行动纲领，又是安排

月度计划的重要依据。因此，公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。

5.2年度计划的制定：公司年度计划由公司总经理领导中高层管理

人员制定，采用至上而下和至下而上两种方式制定年度计划：目标的下达至上而下，目标的达成措施和计划至下而上;年度计划制定在公司年度会议前完成，并在年度会议上公布执行。

5.3年度计划的执行、监督和考核：

年度计划按指标责任归属由各部门负责所属指标的执行并达成最

终结果，各项年度计划指标的监督由总经理负责：每月对照年度计划执行的进度并根据实际情况作出过程调整;年度计划的达成情况直接与部门负责人的收入、晋升、降级挂钩，由总经理根据年度计划和实际达成情况对各部门进行考核。

6、月度计划

6.1月度计划的制定：由总经理在每月25日前下达下月度公司整体目标和工作指导思想，各部门根据公司目标制定各部门的月度工作计划在26日提交各部门月度计划至总经理审核，总经理确认后签字在公司月度计划会议上公布执行。

6.2月度计划的执行：由各部门组织人员执行，由分管副总经理进行资源协调，由总经理进行重大事项的决策。

6.3月度计划的跟踪和反馈：由总经办对总经理审核后的计划进行系统整理并根据部门和计划完成的具体时间进行追踪，标注出各部门计划完成情况并每日更新上报总经理。

6.4月度计划的考核和整改：由总经理根据各部门月度计划的完成情况对各部门负责人进行考核;月度计划未完成的部门和个人需在计划周期结束后主动写出整改报告提交总经理并列为下次考核项目，月度经营分析会将是对上月计划执行情况的质询和考核时间。

7、周计划

7.1周计划的制定：各部门根据自身部门月度目标和公司各种会议

决议在每周六提交下周工作计划至总经办汇总给总经理，每周星期一周会各部门公布周工作计划并生效执行;

7.2周计划的执行：由各部门负责人组织人员执行周工作计划，分

管领导负责协调和沟通;

7.3周计划的跟踪和反馈：由总经办负责汇总各部门工作计划并整

理后进行跟踪并每日向总经理汇报各部门工作完成情况;

7.4周计划的考核和整改：每周周会总经理对上周工作完成情况进

行质询和考核;各部门主动对未达成项目进行分析并提交整改计划;

8、项目性计划

项目性计划由项目负责人进行制定并在总经理或分管副总签字后

生效执行，与公司例行计划具有同等约束力。

五、计划体系的完善

计划运行过程中出现的问题如果是长期性或系统问题，公司员工有义务向总经办提出建议，总经办与各部门进行沟通后报总经理

中国经济网北京11月4日讯(记者马常艳)近日，最高人民检察院出台《检察微信公众号管理暂行办法》(下称《暂行办法》)，从设立、应用、管理及保障等各环节对检察微信公众号运行管理作出明确规范。这是继出台检察微博管理办法后，最高检加强检察新媒体规范化、制度化建设的又一重要举措。

《暂行办法》将检察微信公众号明确划分为各级检察机关及所属机构登记注册的官方微信公众号和检察人员以公开职业身份信息登记注册的检察人员微信公众号两类。检察微信公众号的功能主要是弘扬法治精神，推进阳光检务，加强检察宣传，深化便民服务，保障人民群众对检察工作的知情权、参与权、表达权、监督权，促进构建良性互动的检察公共关系。

《暂行办法》专门列出了检察微信公众号信息发布的禁止性内容，其中明确强调，检察微信公众号不得开展商业营销等与检察职业不相符的活动，或发表与检察职业不相符的言论。

《暂行办法》要求，检察官方微信公众号应当结合工作需要设置检察机关门户网站、案件信息公开、行贿犯罪档案查询、法律咨询服务、控告申诉举报(预约)、检察官以案释法等相关链接，拓宽服务平台，积极开展在线法治宣传和便民服务。要完善与相关职能部门的沟通协调机制，及时妥善回应网民通过微信途径提出的举报、控告、申诉等诉求。

《暂行办法》强调，检察微信公众号开设单位和开设个人应当落实安全管理责任，提高网络安全防范和应急处置能力，防止发生网络信息安全事故。对违反法律法规、利用检察微信公众号发布有害信息，造成不良后果等情形，要作出相应处理。

近年来，最高检党组高度重视检察机关网络新媒体建设。最高检检察长曹建明要求，积极稳妥推进检察机关“两微一端”标准化、规范化建设，培育扶植优秀检察自媒体，打造检察新媒体联盟矩阵，全面提升新媒体时代检察新闻宣传工作水平。

据了解，目前全国检察机关共开通微信公众号3800余个，拥有粉丝(用户)数量总计520余万，发布微信作品100余万篇。最高检多次获评“移动政务影响力十佳中央机构”“中国最具影响力政务新媒体”“政务突破奖”等奖项，多个地方检察微信公众号获得中央网信办颁发的“政务微信优秀公众账号”等奖项。

财务管理相关的毕业论文：强化财务部门管理监控职能

加强往来帐项管理，对于保持合理的资金结构，维护正常的结算秩序，保证资金的良性循环有其重要。由于往来账的经常处于不断的增减变化之中;业务内容具有多样性，各行各业都有可能与本单位发生业务关系，因此，就强化财务部门的管理与监控职能，笔者谈点自己的看法：

1医院来帐管理中存在的问题

1.1纪录简单，信息不完整 在实际工作中，医院往来帐不管是利用手工还是计算机记帐，其记录基本上都采用”三栏式”帐本，所反映的内容也只有记帐日期、凭证号码、摘要、借贷方发生额及其余额，没有提供更多、更详细的往来信息，很难满足有关方面全面直观地分析了解往来资金方面的信息需求，给单位加强往来帐管理带来了诸多不便。

l.2内容杂乱，分类不规范 医院往来帐是锅杂烩汤，且各款项分类混放(例如其他应收应付栏目大量存在)，因此往来帐具有分类核算复杂和多样性特点，甚至个别医院为了粉饰业绩，虚增虚减收入和结余，使往来帐成为操作收入和结余及滋生”小金库”的”暗箱”。

1.3帐目过大，核对不及时 医院应收帐项过大，帐龄偏长，清欠工作力度不够，内部控制及结算秩序存在缺陷，不能及时有效地回笼资金，因此产生”三角债”和发生坏帐，造成资金流失的可能性就增大。有些医院长期不对帐，或电话对帐，口头承诺，缺少有力证据。中国论文服务网是学生护理医学论文快速写作，药学职称论文发表，外科医学论文范文参考首选网站。

1.4内控不健全，处置不合法 由于一些大中型医院住院病人多，交款频繁，未严格按规定设置个人明细帐，造成管理上的漏洞，给医院带来较大的经济损失。另外有些清查人员收回资金不入帐，截留、挪用公款或搞资金的体外循环等不法行为时有发生。又有些单位往来帐时间较长，领导对会计人员上报的资料不重视，或不愿处理，或不按规范处理，或会计人员不上报不处理，或自行处理。1.5坏帐准备的提取率缺乏可信性 按规定，医院应按年末应收医疗款余额(不包括公费、劳保医疗欠款)和应收在院病人医药费提取坏帐准备，提取比例为：三级医院5%，二级医院4%，一级医院3%。此规定未考虑应收医疗款的资信和信用额度，未按风险程度设置提取标准，坏帐准备的提取率缺乏可信性。

2.进一步加强往来帐管理的建议及措施

2.1重视基础记录，提高帐薄价值 为了充分提高往来帐薄的实际使用价值，要求帐薄增设如下信息：① 提供”到期日期”信息，以直观地揭示往来帐的逾期情况，便于及时进行催收处理;② 反映”催收或支付情况”信息，以提醒单位采取多项措施，及时清收或支付，同时催收信息还表明债权人一直行使追索权，在法律上支持其权利主张，避免丧失追索权;③反映”责任人”信息，明确责任。谁经手的业务发生坏账，无论是否调整工作岗位，都要追究责任。加强往来帐薄信息的记录，有力于往来帐管理，可有效防止潜盈潜亏，真实反映经营成果。2.2合理设置，实行分级分类管理 各医院按发生的往来账内容正确设置往来帐薄，在规定的总帐会计科目级别下按医院管理的要求设置明细会计科目，并在该明细科目下按风险程度进行分类管理，了解各种往来帐信息。对于预收医疗款这样的科目，根据住院处电脑病人个人明细记录，由医院专人负责管理，应规定对病人预交金的收款和退款操作采取”收支两条线”的管理办法，预交款的退款只能在结算时办理，并收回原预收款业务的人员专门核对，以防止其他原因被套现。

2.3科学计提坏账准备 坏账计提不能简单地用年末应收医疗款乘以固定比例来处理，而应从信用分析人手，根据病人的家庭情况、欠费时间长短、病人信用等信息划分信用等级，确定不同信用等级的坏账准备提取率。确定每个病人的信用水平，建立专门的信用档案，根据病人信用等级所对应的坏账提取率乘以该项应收医疗款，如果病人未在信用期履约，则相应调整。

2.4明确职责，及时清理 正确真实的往来账，要反映对方的信息。债务人的经营情况及偿还能力等对债权人清收其债务是非常重要的信息，债权人必须随时掌握。因此，财会人员必须将往来信息准确梳理出来，在明细帐中记录，便于沟通和联系。对于重要的往来帐，应进行函证，对于函证未回函或核对不符合的，应及时查明原因，做出处理。

2.5完善内部核算制度，严格监督检查 加强往来帐项管理，有利于保持合理的资金结构，维护正常的结算秩序，保证资金的良性循环。由于往来账的对象具有动态性，经常处于不断的增减变化之中;分布具有广泛性，往来单位遍及四面八方;业务内容具有多样性，各行各业都有可能与本单位发生业务关系，因此，要强化财务部门的管理与监控职能，按财务管理内部牵制原则，配备专职会计人员，负责对每笔往来帐进行核算和监控，不仅要保证往来帐帐帐相符，而且应规范各个环节和操作程序。财务负责人应建立健全医院的内部控制程序，期或不定期监督检查往来帐的清理情况，做到事前事中事后全方位的控制。

一、目的

为提高公司员工整体形象和精神面貌，规范公司形象管理，特对员工工装管理做如下规定。

二、规定适应范围：公司各部门、各店

三、工装规定

1、 工装由公司统一定制

2、 女员工工装每套五件套，每人两套，每套120元，所有员工不设洗工装日。

3、 班长{含保安外的男员工}以上管理人员人每人两套工装，每年补助150元，共补助两年，不设洗工装日。要求外套为黑色或蓝色西服，衬衣为白衬衣，必须打领打;夏季为白色短袖，黑或蓝色裤子{女士可以着装黑或蓝裙子}。

4、 保安夏装每人两套，发放夏装时需缴纳工装费用40元，离职时工装归个人所有。冬装根据市场行情制定价格，每人两套，折旧与女员工相同。 装制定标准

四、工装管理要求

1、 公司办公室统一制定换季工装的调整时间，员工着装应保持清洁、整洁、美观、大方，任何人不得修、损坏工装的整体设计，为防止丢失，丢失工装者按原价赔偿。

2、 员工工作不满一年离职者，少工作一个月，每月按工装折旧20元，最高折旧扣100元，同时工装收回;工作超过一年但不满两年离职者，少工作一个月，每月扣工装折旧10

元，最高折旧扣50元，同时工装收回;工作满两年{含两年}以上离职者，不再扣除工装折旧费，同时工装收回。

3、 班长{含保安外的男员工}以上管理人员，按照公司统一要求自己做工装，自转正后的第一月开始，每工作一个月补助10元，工作满一年者，共补助150元，离职当月不再补助，工装归个人所有。

4、 己补助150元的管理人员，第一年未工作满一年离职的，每少工作一个月，每月扣10元;工作满一年后按每月补助10元执行，只补助一年，共补助150元，离职当月不再补助，工装归个人所有。

5、 工装已到位的员工，须在上班时间着工装，暂无工装人员，在上班时须着装与公司工装款式、颜色相近的衣服。各部门负责人及时检查本部门员工的着装情况，确保员工着装达到良好的效果，维护本公司的整体形象。

6、 所有员工工作时间着装标准的管理按公司下发的《员工现场管理规范》执行。

五、凡有以下情况者，视情节轻重予以适当的处罚或辞退;

1、 利用公司工装、工牌在外做不正当事情者;

2、 着工装工牌而在外破坏本公司名誉或肇事者。

六、本规定与以前有冲突的以本规定为准，本规定未涉及部分以原规定为准。

七、本规定自二0xx年六月一日起执行，最终解释权归办公室。

滑县万家福商贸有限公司 20xx年5月26日

一、木材经营加工实行许可证管理制度，经营、加工木材的应当向县级林业主管部门申办木材经营、加工许可证，并于每年的1月30日前到县级林业主管部门年检;

二、凡是从事木材经营、加工的单位或个人，必须严格遵守林业相关的法律、法规、规章，合法经营、加工，严禁违法收购加工木材，严禁经营、加工国家和省级保护的树种;

三、木材加工厂加工所需的木材，必须办理林木采伐许可证;

四、木材加工厂收购加工所需木材的，出售方必须提供林木采伐许可、供货合同及数、县内木材运输证等木材的合法来源凭证;

五、加工农民自用材的，必须持有由县级林业主管部门发放的林木采伐许可证;

六、各加工厂用木材来源合法凭证建立管理台帐，按自己采伐、收购加工和加工农民自用材分类进行管理。同时持合法凭证到乡镇林业站登记并在林业站建立台帐，实行双台帐管理。乡镇林业站应加强对辖区内木材加工厂的管理;

七、木材加工经营许可证年检时必须提供管理台帐，无管理台帐或管理混乱的，县级林业主管理部门根据情况将吊销加工经营许可证，取缔木材加工厂;

八、各加工厂之间的木材指标不得相互冲抵、借用，各采伐点之间的采伐指标不得相互冲抵、借用;

九、各木材加工厂要运输木材的，向乡镇林业站申请。林业站根据所建台帐对所申请运输的木材进行检尺，并出具检尺单同时发放县内木材运输证。加工厂凭林业站检尺单和县内木材运输证到县林业局办理木材运输证;

十、县内运输木材必须到乡镇林业站办理县内运输证，出县运输必须到县林业局办理木材运输证。运输期限:县内运输证有效期为1天，出县运输从当天算起，最多不超过10天。州内不超过2天，省内不超过3天，四川、贵州、广西、广东、重庆不超过4天，黑龙江、哈尔滨、辽宁、内蒙古、吉8至10天，其余各地5至7天。如有特殊情况要求延长期限的，必须持有相关证明复印件;

十一、各加工厂要加强管理，建立各种管理制度，做好安全生产工作。对管理混乱不予整改、发现两次以上违法收购木材的将给予取缔。

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。如有违反，必追究相应责任。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、技术精、作风硬、业务强的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

岗位职责说明

一、技术部职责说明

1、 负责公司自身运营网站的内容采编更新，要保证公司网站内容的实时性。每天上班的第一要务就是及时的更新网站的所有信息。

2、 负责客户网站的制作建设，以及相关内容相关。

3、 负责解决客户服务部转交的客户相关咨询并会同客户服务部一起做好客户服务。

4、 负责开发公司分配下来的开发任务，以及对现有公司网站系统的更新改进。

5、 负责公司服务器安全等其它事宜。妥善做好保密工作。

6、 负责办理总经理交办的其他事宜和工作。

二、市场营销部与行政部岗位责任制

1、 全面了解掌握公司各有关业务情况，熟悉公司各方面事宜。

2、 负责对客户的回访，解决客户的疑难问题做好后续服务，并且建立起客户的相关档案。

3、 负责来公司客户的接待、介绍、解答，使各种客户都能得到满意的答复。

4、 负责公司的人事管理工作，从员工的招聘、考核、试用、签合同及解聘等工作。

5、 负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。

6、 负责公司员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。

7、 负责公司内部各职能机构和员工间的沟通、协调工作。

8、 因工作需要，有权要求其他各部门进行配合，各部门必须本着公司利益至上的原则尽力协助其工作。

9、 每周进行一次工作的自我总结，每两周要整理一遍客户资源，巩固业务能力。每月必须进行向上级主管领导述职。

10、 完成总经理交办的其他工作事宜。

三、财务部与经理室

1、 全面负责公司所有事务。

2、 负责制作公司各种财务报表、税务报表、营业报表等(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

3、 负责银行结算与发票管理工作(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

5、 负责公司每月员工工资制定和发放(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

6、 负责与客户接洽并进行相关款项的管理。

7、 负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

8、 经理要做好一个连接点，既要对公司对总经理负责，又要和下面员工融洽相处，做一个好的带头人。

业务流程管理

总体策划 不盲目制作

1、 公司运营商业网站要综合美观和功能性全盘考虑，网站的整体风格和技术要求要技术部门集体讨论并结合公司领导的意见整合。

2、 互联网宣传需要整体部署，落实到专人。

3、 客户的网站制作单子要了解客户意见，包括经济支付能力，动态静态要求，平面设计体现的风格页面转换模式等。

4、 清点客户资料，对图片质量、文字清楚程度，各国文字翻译与否，正确与否，公司合同要求制作页数要一一审核。

5、 对使用工具，如电脑、扫描仪等或软件方面的要求要提前向办公室提出，办公室按排专人解决。

6、 听取业务人员，或领导对客户要求的解释，及时直接同客户通过领导或业务人员间接了解，如遇不懂问题马上询问办公室，如没有满意答复，马上电话查问领导或业务人员或直接问客户。

7、要求公司人员自行记录每次和客户交流的相关信息，包括通话起止时间、客户意见、是否需要再次联络等，承诺客户的，如答应客户在某个时间段再次联络，一定要做到，以免给客户以不可信赖的感觉，这样有损公司信誉和形象。

注重细节，把握全局

1、 公司网站内容一定要遵守国家对互联网方面的法律条规，不得出现任何违反法律的内容，相关技术人员一定要把好关，特别是公司论坛的管理。

2、 图片或者其它东西要放在相关指定目录，便于修改，查找方便。

3、 利用服务器空间要注意有序性，注意保持服务器的安全性能。

4、 客户或领导要求更改时按以下顺序：

(1) 领导要求马上改的，一切暂停以修改上传首要任务。

(2) 客户要求马上改的，马上汇报办公室或电话汇报领导确定后再安排修改进程。

(3) 上传文件不允许影响办公室人员工作，如无密码，可由办公室人员修改密码保存后即可。

日常管理细则

作息时间制度

夏季(五一后到国庆前)上午8：05准时上班，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班。

冬季(国庆后到五一前)上午8：30准时上班，中午12：00到14：00休息，下午18.：00下班。

1、 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。

2、 严格请、休假制度，员工因任何事情请假都必须报经总经理批准。请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

3、 每次迟到扣罚人民币5元(从工资扣除)，一个月累计迟到五次以上者(含五次)予以额外20元的罚款。

4、 员工的考勤情况，由经理室执行监督、检查。

电脑操作管理规定

1、 电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

2、 严禁在上班时间用电脑玩游戏和其它与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分;屡教不改者予以除名。

3、 电脑设备应由专业人员操作、使用，避免不当的操作、使用造成设备的损坏。如有损坏，当由当事人负责维修或照价赔偿。

4、 严禁泄露公司资料，未经批准不准向任何人提供、泄露公司内部文档。违者视情节轻重给予处理。

电话使用管理

1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。。

2、 禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按市价交长途电话费。

3、 联系业务时应尽量减少打长途电话，降低费用。

清洁卫生打扫制度

1、 公司配备常规洁具，当每日进行清扫。实行公司人员轮流制.

2、 对不服从安排清扫的,视其态度及清洁，给予教训或者处以5到20元的罚款。

第一章 总则

第一条 为了加强仓库消防安全管理，保护仓库免受火灾危害。根据《中华人民共和国消防条例》及其实施细则的有关规定，制定本规则。

第二条 仓库消防安全必须贯彻预防为主、防消结合的方针，实行谁主管谁负责的原则。仓库消防安全由本单位及其上级主管部门负责。

第三条 本规则由县级以上公安机关消防监督机构负责监督。

第四条 本规则适用于国家、集体和个体经营的储存物品的各类仓库、堆栈、货场。储存火药、炸药、火工品和军工物资的仓库，按照国家有关规定执行。

第二章 组织管理

第五条 新建、扩建和改建的仓库建筑设计，要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。仓库竣工时，其主管部门应当会同公安消防监督等有关部门进行验收;验收不合格的，不得交付使用。

第六条 仓库应当确定一名主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。

第七条 仓库防火负责人负有下列职责：

一、组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作;

二、组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制;

三、组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质;

四、组织开展防火检查，消除火险隐患;

五、领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾;

六、定期总结消防安全工作，实施奖惩。

第八条 国家储备库、专业仓库应当配备专职消防干部;其他仓库可以根据需要配备专职或兼职消防人员。

第九条 国家储备库、专业仓库和火灾危险性大、距公安消防队较远的其他大型仓库，应当按照有关规定建立专职消防队。

第十条 各类仓库都应当建立义务消防组织，定期进行业务培训，开展自防自救工作。 第十一条 仓库防火负责人的确定和变动，应当向当地公安消防监督机构备案;专职消防干部、人员和专职消防队长的配备与更换，应当征求当地公安消防监督机构的意见。 第十二条 仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。

第十三条 对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。

第十四条 仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。

第三章 储存管理

第十五条 依据国家《建筑设计防火规范》的规定，按照仓库储存物品的火灾危险程度分为甲、乙、丙、丁、戊五类(详见附表)。

第十六条 露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。堆场的总储量以及与建筑物等之间的防火距离，必须符合建筑设计防火规范的规定。

第十七条 甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。

第十八条 库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。

第十九条甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

第二十条 易自燃或者遇水分解的物品，必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，并安装专用仪器定时检测，严格控制湿度与温度。

第二十一条 物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。 第二十二条甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

第二十三条 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，应当存放在安全地点，定期处理。

第二十四条 库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于零点三米。

第二十五条 甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室。其他库房必需设办公室时，可以贴邻库房一角设臵无孔洞的一、二级耐火等级的建筑，其门窗直通库外，具体实施，应征得当地公安消防监督机构的同意。

第二十六条 储存甲、乙、丙类物品的库房布局、储存类别不得擅自改变。如确需改变的，应当报经当地公安消防监督机构同意。

第四章 装卸管理

第二十七条 进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。

第二十八条 蒸汽机车驶入库区时，应当关闭灰箱和送风器，并不得在库区清炉。仓库应当派专人负责监护。

第二十九条 汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房。

第三十条 进入甲、乙类物品库房的电瓶车、铲车必须是防爆型的;进入丙类物品库房的电瓶车、铲车，必须装有防止火花溅出的安全装臵。

第三十一条 各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理。 第三十二条 库区内不得搭建临时建筑和构筑物。因装卸作业确需搭建时，必须经单位防火负责人批准，装卸作业结束后立即拆除。

第三十三条 装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒臵。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。

第三十四条 库房内固定的吊装设备需要维修时，应当采取防火安全措施，经防火负责人批准后，方可进行。

第三十五条 装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。

第五章 电器管理

第三十六条 仓库的电气装臵必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。

第三十七条 甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装臵，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。

第三十八条 储存丙类固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施，确保安全。

第三十九条 库房内不准设臵移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。

第四十条 库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。

第四十一条 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装臵。

第四十二条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

第四十三条 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设臵防护罩。

第四十四条 仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设臵防雷装臵，并定期检测，保证有效。

第四十五条 仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。

第六章 火源管理

第四十六条 仓库应当设臵醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。

第四十七条 库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。

第四十八条 库房内不准使用火炉取暖。在库区使用时，应当经防火负责人批准。 第四十九条 防火负责人在审批火炉的使用地点时，必须根据储存物品的分类，按照有关防火间距的规定审批，并制定防火安全管理制度，落实到人。

第五十条 库区以及周围五十米内，严禁燃放烟花爆竹。

第七章 消防设施和器材管理

第五十一条 仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设臵、配备消防设施和器材。 第五十二条 消防器材应当设臵在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。 第五十三条 仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添臵，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

第五十四条 甲、乙、丙类物品国家储备库、专业性仓库以及其他大型物资仓库，应当按照国家有关技术规范的规定安装相应的报警装臵，附近有公安消防队的宜设臵与其直通的报警电话。

第五十五条 对消防水池、消火栓、灭火器等消防设施、器材，应当经常进行检查，保持完整好用。地处寒区的仓库，寒冷季节要采取防冻措施。

第五十六条 库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。

第八章 奖惩

第五十七条 仓库消防工作成绩显著的单位和个人，由公安机关、上级主管部门或者本单位给予表彰、奖励。

第五十八条 对违反本规则的单位和人员，国家法规有规定的，应当按照国家法规予以处罚;国家法规没有规定的，可以按照地方有关法规、规章进行处罚;触犯刑律的，由司法机关追究刑事责任。

第九章 附则

第五十九条 储存丁、戊类物品的库房或露天堆栈、货场，执行本规则时，在确保安全并征得当地公安消防监督机构同意的情况下，可以适当放宽。

第六十条 铁路车站、交通港口码头等昼夜作业的中转性仓库，可以按照本规则的原则要求，由铁路、交通等部门自行制定管理办法。

第六十一条 各省、自治区、直辖市和国务院有关部、委根据本规则制订的具体管理办法，应当送公安部备案。

第六十二条 本规则自发布之日起施行。一九八0年八月一日经国务院批准、同年八月十五日公安部公布施行的《仓库防火安全管理规则》即行废止。

附表： 生产的火灾危险性分类

生产类别 火灾危险性的特征

甲 使用或产生下列物质：

1、闪点

2、爆炸下限

3、常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质

4、常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质

5、遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂

6、受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质

7、在压力容器内物质本身温度超过自燃点的生产

乙 使用或产生下列物质：

1、闪点≥28℃至

2、爆炸下限≥10%的可燃气体

3、助燃气体和不属于甲类的氧化剂

4、不属于甲类的化学易燃危险固体

5、生产中排出浮游状态的可燃纤维或粉尘，并能与空气形成爆炸性混合物者 丙 使用或产生下列物质：

酒店规章制度

第一部分：行政管理制度

一、例会管理制度

为做好每日工作布置和总,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合加强检查,提高服务质量,

特建立例会制度如下: 每周经理例会管理办法

目的：加强每周经理例会，提高会议效率。

第一条.部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。

第二条.会议主要内容为：

a. 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b. 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

d. 其它需要解决的问题。

第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条.严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理办法

第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。

第二条.例会每日1-2次。

第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

第四条. 部门例会内容及程序

a.检查考勤及在岗情况。

b.检查仪容仪表及工作精神状态。

c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。

d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。

e.布置当日工作。

(1)客情报告及分析。

(2)人员分工和应急调整。

(3)注意事项及工作重点。

f.朗诵企业理念。

二、考勤管理制度

第一条.考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

第二条.考勤类别

1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

(3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

(6)不请假离岗者，按实际天数计算。

(7)旷工采取3倍罚款办法。

4.事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：

(1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。

(2)请假2天以内由部门主管批准。

(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

(4)管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理办法

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用特制定办公用品管理办法如下：

第一条.办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类：办公设备耗材。

第二条.办公用品的采购 根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条.办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定

第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.

第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。

第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。

第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

五、员工食堂就餐管理制度

第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。

六、员工宿舍管理制度

第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。

第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。

第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。

第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

七、员工洗浴管理规定

第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。

第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。

第三条.员工洗澡时自带浴品。

第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

八、关于对讲机的使用规定

第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.

第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.

第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.

第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.

第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

【酒店规章制度的作用】

酒店规章制度是为了酒店的共同目标，反映酒店各方面共同要求，由酒店各方共同达成的行动规范协议。

规章制度对酒店的每个人的行为有规范制约性，但它首先应该是酒店的每个员工的共同要求。在每个员工意识到为了酒店的繁荣发展，为了酒店的目标，为了自身的利益，酒店的员工应该承担一定义务和责任，享有一定的权利，应该共同遵守一种合乎规律的秩序准则，应该公平地对待自身和对方时，就会产生制度。

规章制度以条文的形式表达，它根据科学管理的原理，在认识酒店各种规律的基础上制定。制度既然是酒店各方共同达成的协议，是酒店生存和发展所必须的，那么制度就应该是酒店员工人人都应该知道的内部法规，每个员工都应自觉遵守执行，自觉维护制度的权威性和严肃性。酒店要经常从理论到具体地对员工进行制度教育，酒店要利用业务指挥系统坚决执行制度。

酒店制度对每个酒店来讲都是绝对必要的，制度本身是酒店管理的重要内容。利用制度来管理酒店是酒店现代化管理的重要方法，制度对酒店管理具有重要的意义。

一) 负责填报公司行政管理费预算审批表。

(二) 负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序。

(三) 负责管理员工食堂、宿舍帐物及日常工作。

(四) 协助办公室主任完成以下工作：

1、协调公司对外联络和应急事物、地方政府等单位的公关协调。

2、办公设备、固定资产、车辆、办公环境、宿舍的日常管理。

3、营业执照的年检，财务年检的联系。

4、与安委会、派出所、居委会的联络。

5、负责协调、组织公司办理集体活动

6、领导交办的其它事务。

企划部管理制度及部门职责

一、目的

为保证部门工作高效有序的开展，特制定以下管理制度。

二、范围

本制度适用于企划部全体员工

三、职责

1、企划部经理负责管理制度的裁决;

2、企划部全体员工负责制度的监督、执行;

三、企划部组织架构图

企划部隶属副总经理(卢丽英)直管，下属企划部经理，再由企业文化宣传、品牌推广、展厅宣传、电购宣传、平面设计、文案、客服等专员组成，并实行逐层汇报制。

四、工作程序

1、日常管理制度

1) 严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章管理制度;

2) 严格按照公司考勤制度考勤，上下班按时打卡;不能及时打卡的需及时告知

部门经理并由部门经理签字确认;

3) 如遇工作需外出和请假，须部门经理在请假单上签字认可。请假须以书面形

式提前半天向领导报备。不能书面请假的，须以电话形式报备，事后补交书面假条。有违反者罚款5元/次;

4) 有重要活动或事项需请假时，须将工作以书面形式交代给同事代理工作事

项。若因请假未移交工作造成工作失误，对当事人处以100-500元罚款。请假期间须24小时保持手机畅通;

5) 部门员工对公司机密资料要严格保密，严禁泄露，如有违反按公司制度处罚

条例执行;

6) 注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生;

7) 严禁办公室打闹、嬉戏，提倡讲普通话、举止文明、谈吐优雅;

8) 注意办公室个人卫生，文件资料归档管理，其他办公物品放办公桌抽屉，保

持办公桌面整洁;

9) 下班时，需将座椅正面朝办公桌推进，归位靠拢办公桌;

10) 开会时，严禁迟到，电话调成振动或静音状态，除重要电话外，开会期间其

他电话一律免接;

11) 本部门处罚与公司行政处罚无冲突，罚款费用作为部门活动基金。

2、沟通管理制度

1) 企划部门内部每周开2次会议，会议时间定为星期一下午14：00和星期五

上午10：00(特殊情况提前另行通知)。星期一开会主要布置本周工作内容，周五对本周工作进行总结检查和相关专业知识的讨论学习;(注：人员完善情况下)

2) 重要会议都由文案人员或助理做会议记录，对形成重要决议的，下次会议时

须对上次会议事项进程进行回顾，确认事件达成进度，对未达成部分进行问题分析;

3) 企划部与相关部门的工作沟通，尽量采取书面形式，重要事项交相关部门负

责人签字确认需其配合完成的工作时间进度;

4) 与公司内、外沟通工作的过程中，工作交接、业务往来等重要事项尽量采用

书面形式，如不能采取书面形式的，采用电子邮件方式，并保留记录，以便日后核对;

5) 与业务、采购部、展厅等各相关部门定期沟通，就产品卖点、细节、推广等

问题进行讨论;

6) 如其他部需企划部配合的工作，其他部门需先知会或以工作联络函形式告知

企划部负责人，再由企划部负责人根据各工作轻重缓急来安排本部门工作。

7) 上下级需逐层汇报，如对上级安排不满，需先执行后投诉。

3、工作效率管理制度

1) 每周一早晨提交本周常规工作计划表，确定本周工作内容及完成时间进度，

周五对本周作完成情况进行总结，确认工作完成情况，对未完成工作，进行原因分析，并督促尽快完成;

2) 实施工作进度管理。重产品从提报、制播会、节目资料准备、节目跟进(电

购、网购、微信营销等);公司对外宣传、企业文化(品牌)推广等工作，都需制定工作进度表，交部门经理及相关职能部门，协调相关职能部门，及时推进工作进度，提高工作效率。平面设计工作也严格按照节目进度开展工作。若因本部门员工工作失误而造成工作进度延迟造成公司损失的，对当事人进行工作过失处罚，情节严重者无薪辞退;

3) 节目资料(已打印出来的资料)、专业参考书籍、杂志等由企划执行(兼助

理)管理，随时进行更新、整理。

4) 制定年度、半年度、季度营销策划方案及活动推广费用预算方案，年度方案

需在当年11月底出台下一年全年营销策划方案及费用预算;半年度与季度营销方案及费用预算需根据市场趋势及公司实际情况在年度方案上作相应调整，如7——8月(半年度方案)需在5月份修改完成，季度方案在当季度中旬出台下季度方案及费用预算，提前一个月开始筹备，当月开始执行。

4、宣传推广费用管理制度

1) 所有费用根据每次活动推广费用预算执行，预算与实际费用差额尽量控制在

±10%;

2) 费用最终由总裁审批后方可执行;

3) 各宣传推广合作单位费用尽量采取定期结款制，比如月结、45天结、双月结

等;

4) 根据财务要求在每月指定时间内与各合作单位对帐并上报财务部。

5) 每次宣传推广项目落地至少需两个部门或两个部门以上签(验)收，杜绝弄

虚作假

五、部门职责

1.关于企划：

1) 全面管理公司CIS系统的统一维护和实施规划;

2) 执行公司运营方针并组织策划企划方案，协同相关部门落实与执行，开展公司营销企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展，接受其他部门的监督和指导;

3) 负责塑造品牌精神、传递品牌文华，使品牌与市场、顾客之间建立精神层面的深度联系;

4) 负责品牌的宣传与推广，制定广告策略并负责落实，提升品牌竞争力，编制企业广告战略及营销策划方案;制定广告预算、广告费用，使用管理程序并实施广告费用管理;

5) 对广告的发布实施活动进行事前、事中、事后效果评估，及时给予调整、修正;对各业务版块指导、审核、监控、协调，配各业务版块开展媒体投放、促销等营销活动;

6) 建立对品牌标识、海报形象、店面形象(有加盟店的时候)到服务规范等一系列品牌管理规范，从品牌相关的各个维度强调和维护品牌的品味和形象;

7) 构建和维护良好的媒体关系，以确保品牌传播的有效性和广泛影响力;合理考察、选用广告合作单位，组织配合开展各项广告动作，保持密切沟通，考评广告合作单位的工作业绩和广告效果;与广告公司协作开展活动推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、活动促销等市场营销策划活动;

8) 部门团队建设，负责工作计划，包括战略、市场策划、媒体公关、广告宣

传、平面设计、店面设计、落地活动等方面的工作;

9) 与公司业务、采购保持良好的沟通，相互协作，共同探讨产品制播方向;

10) 认真研究产品，详实了解产品信息，并总结提炼卖点，找出产品的准确定位;

11) 配合电购开制播会，详细向编导、主持人描述产品信息及卖点，并沟通节目事前准备工作

12) 配合营销部节目资料准备，做到精、简、实用、美观;

13) 协助营销部各台节目产品培训;

14) 关于新产品开发提出部门意见及建议;

15) 定期按照部门纲要及工作计划进行目标检查和考核;

16) 部门的业务培训及工作指导;

17) 制定企划的组织架构、下属岗位职责、部门发展计划;

18) 部门人员的选拔、考核、培养、推荐;

19) 执行公司规定任务并按要求实施方案的落实、检查、监督、总结，不断完善并上报副总经理执行方案结果和执行总结;

2.关于客服：

20) 处理客户的投诉，和客户沟通并把情况及时反馈给相关部门，督促解决，并监控解决的速度及力度，定期对所处理投诉的结果进行汇总，上报直属副总经理总结和分析客户的投诉、建议和意见，并提出改进方案

21) 受理客户的咨询、报价的电话接听，登记、整理相关信息，及时反馈给相关部门进行处理。编制客户信息报告，对以上信息进行电脑录入，整理存档。

22) 对售后的产品及时登记建档，反映给各相关部门，并督促在24小时内进行解决(或拿出方案)。处理结束后24小时内，对客户进行回访，及时了售后进度，及调查客户满意度，对信息进行回访录入。(售后：具体依据国家“三包”法及我司售前提供的售后备注)

厕所卫生管理制度

1、厕所管理有专人负责，并进行定期检查。

2、禁止在厕所里随地吐痰、乱扔瓜皮果核、纸屑等废弃物。

3、禁止厕所的墙壁、隔板乱涂乱画。

4、每天一次对公共厕所进行消毒除臭处理。苍蝇、蚊虫孳生季节积极采取灭杀措施。

5、大小便池要随时冲洗，并及时清查厕所内纸篓垃圾。

6、保持洗手池、地面大小便池的清洁干净，做到无积水、无尿碱、无污物、无异味。

7、加强对师生文明卫生教育，注意卫生、文明如厕。

8、清洁工人每天冲洗2次。

9、学校按时发放清洁工工资，不少于当地最低工资百分之两百

一、 制定目的

公司员工免费享用早中晚餐是公司为员工提供的福利之一，为加强就餐管理，引导员工有序用餐，规范公司员工的就餐行为，同时为全体员工营造一个和谐、健康的就餐氛围，特制定本制度。

此外，公司会在就餐时间设立就餐签到点，统计用餐人数，由综合部进行日常管理并核算员工就餐成本。

二、 就餐标准

1、公司员工免费享用早中晚餐，根据营养合理搭配原则，早餐为粥搭配面食，午晚餐为二荤一素，搭配汤和米饭。由综合部拟定每日菜单。

2、 如有外来人员需到食堂就餐，由带领其到食堂的本公司人员，按照公司员工伙食标准收取餐费(15元/人/餐)，餐费交至综合部。

三、就餐时间

1、夏令时就餐时间：

早餐：6:50-8:20

中餐：全体工作人员12：00-12：30，保安、水车驾驶员类特殊岗位11:30-12:00

晚餐：18:00-19:20

2、非夏令时就餐时间：

早餐：7:20-8:20

中餐：全体工作人员12：00-12：30 ，保安、水车驾驶员此类特殊岗位11:30-12:00

晚餐：17:30-18:20

四、就餐管理

1、 就餐的员工必须按规定时间就餐，非就餐时间不得进入食堂，更不得提前就餐。

2、 因会议或外出办事等其他事情影响正常用餐的员工，在11:30之前提前通知综合部预留饭菜。因公外出不能按时返回公司，需在外就餐者，在11:30之前提前告知综合部，否则造成食材浪费，将在当天予以5元顿的处罚。

3、 所有员工须按照先后顺序排队打饭，不得插队或哄抢。如态度恶劣，食堂工作人员有权拒绝供应饭菜，由综合部出面进行处理。

4、 排队就餐员工一次只能打一份饭菜，不得捎带。

4、 公司早中晚就餐实行签到制。员工需在就餐签到簿上自己名字对应处划勾签到后，后勤工作人员再供应饭菜，不能代签或者不签。如经查实有违规情况，对该员工予以5元顿的处罚。

5、 员工中、晚餐实行人数预计，公司各部门负责人每日上午10:30之前和下午3:00之前要将用餐人数报备至综合部，如不按时报备的视为放弃用餐。

6、 提倡节约，反对浪费，不够的话再盛，如不喜欢某种菜品可向后勤人员提出少打或者不打。

7、 自觉爱护食财产，严禁损坏食堂设施，损害者须作出相应价值赔偿，并受到通报批评。

8、 餐后将残渣剩菜倒入泔水桶内，员工碗筷清洗摆放整齐到指定位置。

9、 未经公司允许，公司员工不可带无关人员到食堂就餐，违者处以当事人20元扣款。

10、 所有违规罚款将一并纳入员工生活费中，并在次月初在公司内公示所有违规行为。

五、 投诉建议

1、 用餐人员对食堂工作人员服务态度，饭菜搭配有意见，可向综合部投诉，如问题属实，综合部将立即做出妥善处理。

2、 用餐员工对于公司用餐管理制度等方面有好的意见和建议时，欢迎向公司综合部提出。

六、附则

1、本制度解释权、修改权属综合部，经总经理批准后实行，修改后亦同。

2、本制度实行后，凡既有类似的规章制度自行终止，与本制度由抵触的规定以本制度为准。

3、本制度自发布之日起执行。

公司绩效考核制度

绩效管理制度是企业人力资源管理的核心职能之一绩效管理的标准规范，绩效管理制度是为了实现科学、公正、务实的绩效管理的规范，使之成为有效地提高员工积极性和公司生产效率的手段。为提高公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，在公司形成奖优罚劣、管理标准、公平人性的氛围。因此绩效管理制度是公司管理体系中重要的组成部分，也是人力资源管理管理核心保障。

第一条、工作绩效考核，简称考核，目的在于通过对员工一定期的工作成绩、工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为教育培训、工作调动以及提薪、晋升、奖励表彰等提供客观可靠的依据。更重要的是，通过这些评价可促使员工有计划地改进工作，以保证公司营运与发展的要求。

第二条、绩效考核原则。

1.考绩不是为了制造员工间的差距，而是实事求是地发现员工工作的长处、短处，以扬长避短，有所改进、提高;

2.考绩应以规定的考核项目及其事实为依据;

3.考绩应以确认的事实或者可靠的材料为依据;

4.考绩自始至终应以公正为原则。决不允许营私舞弊。

第三条、适用范围。

本规则除下列人员外适用于公司全员。

1.考核期开始进人公司的员工;

2.因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者;

3.因公伤而连续缺勤七十五日以上者;

4.虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。

第四条、本公司员工考核分为试用考核、平时考核、年终考核三种。

(一)考核依本公司人事规则规定任聘人员，均应试用三个月。试用三个月后应参加试用人员考核，由试用部门主管考核。如试用部门主管认为有必要缩短、延长试用时间或改派他部门试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报经理核准。延长试用，不得超过3个月。考核人员应督导被考核人提具试用期间心得报告。

(二)平时考核

1、各部门主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识每月进行考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩。

2、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以提供考核的参考。

(三)年终考核

1、员工于每年12月底举行总考核1次。

2、考核时，担任初考各部门主管参考平时考核记录及人事记录的假勤记录，填具考核表送复审。

第五条、考核年度为自1月1日至12月31日止。

第六条、考核标准

(一)人事考核的种类。

人事考核可以分为两种：

1.能力考核，就是参照职能标准，以员工在一定时间当职务的能力，进行评定。

2.业绩考核，就是参照职务标准，对员工在一定时间务工作完成的情况，进行评定。

(二)人事考核必须把握的能力。

人事考核把握并测评的能力是职务担当的能力，包括潜在能力和显在能力。潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力;显在能力是指职工工作中发挥出来的，并表现在业绩上的努力。潜在能力，可根据知识技能、体力以及经验性能力来把握;显在能力，则可能通过工作业绩(质和量)，以及对工作的态度来把握。具体包括：

知识、潜在能力、体力、能力、经验性能力、显在能力、工作业绩和质量、态度

第七条、考评者的职责。

1.第一次考评者，必须站在直接监督的立场上，并且，对于想要特别强调的评分和评语，以及对评定有显著影响的事项，必须予以注明。

2.第二次考评者，必须在职务、级别上高于第一次考评者。有关需要特别强调的评分和评语，或与第一次评定有明显差别的地方，必须予以注明。

特别在遇到与第一次评定有显著差别的情况下，需要倾听一下第一次考评者的意见，有必要的话，相互商讨，对评定作出调整。

在不能做出调整的情况下。至少应该把第二次评定的结果，告诉给第一次考评者。

3.裁定、拍板者，参考评定经过报告，作出最终评语。

4.在职务级别层次很少的部门，二次考核可以省掉。

5.为了使人事考核公平合理的进行，考核者必须遵守以下原则：

(1)必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。

(2)必须消除对被考核者的发恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，在自己的信念基础上作出评价。

(3)考核者应根据自己作出的评价结论，对被考核者进行扬长补短的指导教育。

(4)在考核过程中，要注意加强上下级之间的沟通与能力开发，通过被考核者填写自考表，了解被考核者的自我评价及对上级的意见和建议，以便上下级之间相互理解。

第八条、 考核结果的运用。

为了把考核的结果，应用于开发利用员工的能力，应用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：

1.教育培训。

管理者以及教育工作负责人，在考虑教育培训工作时，应把人事考核的结果作为参考资料。借此掌握教育培训，进而是开发、利用员工能力工作的关键。

2.调动调配。

管理者在进行人员调配工作或岗位调动时应该考虑事争考核结果，把握员工的适应工作和适应环境的能力。

3.晋升。

在根据职能资格制度进行晋升工作时，应该把能力以及业绩考核的评语，作为参考资料加以运用。考核评语是按职能资格制度要求规范化的。

4.提薪。

在一年一度的提薪之际，应该参照能力考核的评语，决定提薪的幅度。

5.奖励。

为了能使奖励的分配对应于所做的贡献，应该参照业绩考核的评语进行。

第九条、考核结果的反馈，部门经理通过面谈形式，把考核的结果，以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培养和发展的要点，以及相应的期待、目标和条件等等。

第十条、考核表的保管与查阅

(一)考核表的保管。

1.保管者。

考核表由规定的保管者加以保管。

2.保管期限

考核自制成之日起，保存十年。但是，与退休、退职人员有关的考核表，自退休、退职之日起，保存一年。

(二)表内容的查阅。

管理者在工作中涉及到某员工人事问题，需要查阅有关内容时，可以向考核表的保管者提出查阅要求。

第十一条、 考核者的培训

(一)在取得考核者资格之后，必须经过考核者培训。

(二)培训包括：

1.理解考核制度的结构;

2.确认考核规定;

3.理解考核内容与项目;

4.统一考核的基准。

第十二条、人力资源部负责考核考绩的计划和具体组织工作。

1、请让我们看到您最漂亮的样子。

仪容仪表(不带工号牌、发型凌乱、不化妆等)不合格一次考核5元。

2、为了您的工作环境更加舒适，请将您的卫生区域清理干净。

每周卫生大检查不合格一次考核5元。

3、三分长相，七分打扮;显示您专业的一面当然也包括您的着装。

穿非指定工作服装上岗、服装不整洁有破损者一次考核5元。

4、我们都有自己的私立空间，我们也非常尊重您的生活。请勿打扰其他同事。

上班时间接听私人电话，带手机上岗后手机未调至静音或振动一次考核5元。

5、养成良好的站立姿势会让您的形象更出众。

立岗期间站姿(倚、靠等)不合格，一次考核5元

6、请把您的区域负责好了，切勿把我们尊贵的客人遗弃掉。

上班时间脱岗，不在自己的岗位一次考核5元。

7、我们都是诚实的，我们都是朋友。

打破餐具不报者，除将破损餐具埋单之外，发现一次考核20元。

8、如果在您就餐的环境竟然是满桌满地用过的餐纸、筷子套等。桌子好象垃圾场，地面又像是水塘，您也会不高兴吧。

服务不规范一次考核5元。(烟头超支，餐盘不更换，桌、地面餐纸杂乱等)。

9、您的声音不难听，有时略有磁性，但随时有脏话吐出的时候却叫人觉得刺耳。

营业期间讲脏话一次考核10元。

10、我们是朋友，吵架当然也要注重场合;我们是朋友更不应因为一些事情动起手来。

上班时间与同事争吵，打架一次考核50元。

11、那些前来我们店就餐的宾客是我们最棒的质量监督员。

菜肴、服务质量反馈不写一次考核5元。

12、很小的时候长辈们就告诉过我们：“不是自己的东西千万不能拿喔。”

拿客人遗留物品等一次考核50元。

13、单据上的事项都在等着我们去填写，要不单据也会觉得自己很多优点没能表现出来。

下单写不全(忘写姓名、叫、即起、日期等)一次考核5元，后果自负。

14、千万要把您的台面所有物品摆放规范，要不餐具都会觉得自己的姿势不舒服。

摆台不规范一次考核5元。

15、我们是朋友，会有许多知心的话儿想告诉对方，却不应该选择上班的时间。

上班时间聊天一次考核5元。

16、爱学习、积极进取是我们每个人的优点。看报纸、杂志最适合下班的时间。

上班时间看报纸、杂志等书刊一次考核5元。

17、填饱肚子可是头等大事，员工就餐的时候我们都已经吃饱了的。

上班时间吃客人剩余食物或外带食物一次考核5元。

18、中华民族历来是礼仪之邦，甚至是陌生人打个招呼给对方，他也会很开心。

上班时间遇宾客、同事不打招呼一次考核5元。

【学校食堂原料采购索证登记制度】

学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证学校师生食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定伙食团原料采购索证制度：

一、伙食团采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。

二、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

三、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。

四、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。

五、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志(质量安全认证)。

六、食品采购回来，要经过验收人员验收，并有验收记载。

七、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。

公司会计制度范本

第一章 总 则

一、为了加强经营管理和会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《施工企业会计核算办法》、公司章程和总公司财经管理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制定本制度。

二、本公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。

三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。既要做到广泛筹集资金和组织资金来源，满足工程施工和日常行政办公需要，又要降低筹资成本，有效使用资金，提高资金使用效率。

四、财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实行岗位责任制。

五、按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部控制。企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。执行与监督人员相分离的原则，有牵制、有稽核。对企业资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生影响的经济活动，必须形成由总经理与财务总监实行联合签署方为有效的制度(简称联签制度，下同)凡涉及到重大资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生重大影响的经济活动必须报请董事会批准。

六、凡不符合制度要求，违反财经纪律的各项开支，财会人员

必须坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报。

七、正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。

八、财务部门应按照要求认真编制企业各项财务预算，为加快实行全面预算管理办法打下基础。年度财务预算的编制要体现“真实性、完整性、严肃性、先进性”原则，根据年度预算的目标，分解指标、明确职责、落实责任，并按照分级管理的要求加强检查和考核，以确保财务预算的有效实施。

九、认真做好财务管理的基础工作：

(一) 做好完整的原始记录，各项经济业务都应及时做好完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。

(二) 健全计量验收交接制度，各项财产物资的进出消耗，都要经过严格的计量验收，做到手续齐全，计量准确。

(三) 做好财产清查工作，定期或不定期进行财产清查，及时处理各种财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废，做到账实相符、账账相符。

十、根据权责发生制的原则进行会计核算。

十一、收益和成本费用的计算应当互相配比。一个时期内的各项收入和成本费用，应在同一个时期内登记入账，不应脱节，提前或延后。

十二、各项资产应按实际成本计价。

十三、企业采用的会计处理方法，前后各期必须一致，不得任

意改变，如有改变，应经总经理室、公司董事会同意，并报主管财税机关审批或备案。

十四、财务经理以外的财务人员调动工作或因故离职时，必须由财务经理派人员监交，财务经理调动工作或因故离职时，必须由公司总经理派人员监交，在移交过程中必须办好交接手续，不得中断会计工作。

十五、企业应严格按照《会计档案管理办法》的要求妥善保管会计档案，加强对会计档案的管理，未经财务总监和总经理同意，其他部门人员和外来人员不准借阅会计档案。

第二章会计核算

一、公司的会计核算工作应符合中华人民共和国有关法律、法规和本制度的规定。

二、公司的会计核算应当划分会计期间(月)。

三、公司的会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

四、公司发生的各项经济事项，均应有合法的凭证，并经有关人员审核签名。会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到记录准确、内容完整、手续完备、方法正确、符合时限。

五、公司采用借贷记账法。

六、公司的一切会计凭证、会计账簿、会计报表，应当用中文书写。

七、公司采用人民币为记账本位币。对发生的经济业务所收付的货币，如与记账本位币不一致时，除折合为记账本位币外，还应按实际收付的货币记账。

八、账簿分类为日记账、明细分类账和总分类账三种主要账簿及各种必要的辅助账簿。

九、记账原则为权责发生制。凡是本期已经实现的收入和已经发生的费用，不论款项是否在本期收付，都应当作为本期的收入和费用入账凡是不属于本期的收入和费用，即使款项已在本期收付，也不应当作为本期的收入和费用处理。

十、收入和费用的计算应当相互配合。同一会计期间所取得的收入以及与其相关联的成本、费用，应当在在同一会计期间登记入账。

十一、公司的财产应当按实际成本核算，除另有规定外，公司不得自行调整账面价值。

十二、应当划分资本支出和收益支出的界限。

十三、采用的会计处理方法，前后期必须一致，不得任意改造变。如有改变应经董事会同意并报当地税务机关备查，自新的会计年度开始变更，同时变更会计年度的会计报告中加以说明。

十四、流动资产，包括现金、银行存款、有价证券、应收和预付款项以及存货等。包括现金、银行存款、有价证券，应当分别核算,应收和预付款项，应当按应收账款和其他应收款等分别核算;预付款项，应当按预付货款(预付定金)和待摊费用等分别核算;存货应按原材料、产品、包装物和低值易耗品等分别核算。

十五、现金和银行存款应分别设置日记账，并按不同货币分别设账登记。

现金日记账的账面余额，应逐日与实际库存核对相符。银行存款日记账的账面余额，应与银行对账单核对，至少每月核对一次，并编制“银行存款余额调节表”，调节相符。

十六、有价证券包括准备在一年以内变现的股票和债券，应当按实际支付的款项登记入账。实际支付的款项含有已宣告发放的股利或应计利息的，应将这部分股利或利息金额作为暂付款项，通过其他应收款账户核算。

十七、应收和预付款项应当按不同货币分别设账登记，并及时催收、清偿，定期与对方核对清楚，对不能收回的应收账款应查明原因，追究责任，确定无法收回的，经严格审查，报董事会或总经理批准后，冲抵坏账准备。

十八、存货，是指库存的、在用的和在途的各种材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。

公司的存货应按实际成本记账，外购材料、包装物、低值易耗品的实际成本，包括买价、运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗、入库前挑选整理费用等。公司的各项存货的收发领退，应根据实际数量及时办理会计手续，并设置有数量、金额的明细账逐项逐笔登记。对于各种在途材料、物品应进行明细核算，并隨时检查到货情况。

存货应定期进行盘点，每年至少盘点一次，发现盘盈、盘亏、毁损、变质等情况，应由有关部门查明原因，写出书面报告，经董事会或总经理批准后及时处理，并应在年度决算前清理完毕。材料、包装物、低值易耗品等的盘亏或盘盈及毁损，除应由过失人赔偿外，应作为当期费用处理。由于自然灾害造成的损失，作为营业外支出处理。

存货盘点方式，采用永续盘存制，又称账面盘存制。

十九、固定资产，是指使用年限在一年以上，单位价值在20xx元以上(包括20xx元)的房屋及建筑物、机械设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的，也可作为固定资产。

根据上述规定制定固定资产目录，作为核算的依据，并报当地税务局备查。公司固定资产的分类参照国家邮电施工企业的有关规定有关规定，并结合本公司特点分房屋、建筑物、专用设备、通讯设备、运输工具五大类。

固定资产应按原价登记入账。作为投资的固定资产，以投资时合资各方议定的价格作为原价;购进的固定资产，以进价加运输、装卸、保险等费用作为原价;需要安装的固定资产的原价还应包括安装费用;进口的固定资产原价，应包括按规定支付的关税和工商统一税;自制自建 的固定资产，以制造或建造过程中所发生的实际支出作为原价。

固定资产折旧，采用直线法平均计算，并根据电力企业和集团有关规定，制定分类折旧年限和估计残值率、分类折旧率。财务部根据月初在用固定资产的账面原值和月折旧率，按月计算折旧。当月交付使用的固定资产，应当自次月起计算折旧，当月内停止使用的固定资产也自次月起停止计算折旧。固定资产折旧提足后，仍可使用的，不再计提折旧。提前报废的固定资产也不补提折旧。

固定资产的购入、出售、清理、报废和内部转移等，都要办理会计手续，设置固定资产明细账进行核算，并应建立严格的管理制度。变动的固定资产于次月将变动说明书报公司董事会或总经理.固定资产每年至少盘点一次，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应由部门查明原因，写出书面报告，经严格审查，按董事会规定报经批准后及时处理，并应在年度决算前处理完毕。

二十、筹建期间所发生的费用(指从签订合同之日起至开始生产为止)所发生的费用(包括为公司筹建前期准备所发生的各项费用，不包括购置固定资产和无形资产的支出以及应计入工程成本的利息支出)，按合同规定和合资章程有关规定，应作为长期待摊费用入账。在开始生产后，按国家财税规定进行分摊或一次性入生产成本。

二十一、流动负债，包括短期借款、应付款项、预付货款和预提费用等。

应付款项应当按应付账款、应付工资、应交税金、应付股利和其他应付款等分别核算。有多种货币的流动负债，还应按不同的货币分别设账登记。

职工奖励基金及福利基金视同流动负债进行核算。

二十二、所有者权益，包括实收资本、资本公积、储备基金、企业发展基金和未分配利润等，应分别核算。

实收资本是指投资人按合同约定实际缴入的出资额。合资各方应按合同规定的资本总额、合资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。公司则应按根据实际投入的资本进行核算，并于收到后及时办理记账手续。

现金投资，按照实际收到或存入合资企业开户银行的金额和日期，作为资金的记账依据。

建筑物、机器设备、材料物资等实物投资，应按合同规定和合资各方协定并经检验核实的实物清单中所列金额和收到实物的日期作为记账的依据。

各方的投资，应中华人民共和国政府批准的注册会计师验证并出具验资报告后，由公司据以发给出资证明书。

二十三、健全原始记录，实行定额管理，严格计量检验和物资收发退制度，加强成本、费用的管理和核算。

一切与生产经营有关的支出，都应计入成本、费用。凡应由本期负担而尚未支出的费用，应作为预提费用计入成本、费用;凡已支出的费用，应由本期和以后各期分担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本、费用。

生产经营过程中，所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，列入成本、费用。

应付工资的核算应根据核定的工资标准、工资形式、奖励津贴以及公司的考勤记录、工时记录等有关记录，计算员工工资，计入成本、费用;按规定支付中方员工的各项公积金和国家对员工的各项津贴，也应列入成本和费用。

应按规定的成本项目和费用项目分别汇集，项目建设期间应汇集在建工程所发生的各项工程建设费用、生产运行期间应汇集生产经营过程中所发生的各项费用。

管理费用，包括公司经费、工会经费、董事会费、顾问费、诉讼费、交际应酬费、税金(包括房产税、车辆使用税、印花税等)、场地使用费、技术转让费、无形资产摊销、其他资产摊销、坏账损失、职工培训费、研究发展费和其他费用。

分清本期成本、费用和下期成本、费用的界限，不得任意预提和摊销费用;分清公司内部各部门成本和费用的界限、分期产品之间的费用界限。

根据公司生产经营的特点，工程成本核算采用工号法。

加强对成本、费用的控制，建立责任成本制度，编制成本、费用计划，财务部严格按计划进行资金预算，并定期考核计划执行情况、分析成本、费用上升和降低原因，并采取必要措施，努力降低成本、费用。

二十四、当月实现的销售收入应全部记入本月账内，并应相应结转销售成本和费用。销售收入、成本和费用入口径必须一致，不能只记收入，不记成本，也不能只记成本，不记销售收入。

当月收到以前年度的销售收入时，应相应结转以前年度的成本和费用，并在当月财务分析中予以说明。

二十五、净利润为营业利润加营业外收支净额减所得税。 营业利润为主营业务收入减去营业成本后的毛利，再减管理费用和财务费用，加上其他业务利润、减其他业务支出的净额。

营业外收支净额为营业外收入减营业外支出的净额。营业外收入包括固定资产盘盈、处理固定资产收益、罚款收入等;营业外支出包括固定资产盘亏、处理固定资产损失、罚款支出、损赠支出和非常损失等。

公司的利润按月计算，在年度内，采用表结法，年度终了，采用账结法。

储备基金经批准可用于弥补亏损和增加资本，企业发展基金经批准可用于增加资本，否则账面金额不得减少。职工奖励基金和福利基金应当用于公司员工的非经常性奖励或各项福利。

提取储备基金、生产发展基金和职工奖励基金后的利润，为可分给投资人的利润。

年度终了，按照合同、章程有关规定，并根据当年实现的利润或亏损和以前年度未分配利润或未弥补的亏损，编制利润分配方案，提交董事会讨论决定后据以记账;列入当年决算。

二十六、公司的外币业务，是指对记账本位币---人民币以外的货币进行的款项收付、往来结算以及计价等业务。

公司的外币账户，包括外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权(如应收账款)和债务(如应付账款、应付工资、应付股利)，应与非外币的各该相同账户分别设置，并分别核算。

公司对外发生外币业务时，无论增加或减少，均应采用当日市场汇率折合为记账本位币，即人民币记账。月终，各种外币账户的外币余额，应当按照月末市场汇率折合为记账本位币，即人民币金额。因汇率不同而出现的差额，作为汇单损益，计入当期损益。

二十七、本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。

二十八、本制度解释权在公司计划财务部。

1、依据公司的战略规划和目标，制定公司的人力资源战略及实施计划;

2、负责建立并健全公司人力资源管理体系，制定和完善公司人力资源管理制度与权责体系;

3、负责组织并实施招聘以及试用期人员转正评估工作，定期进行招聘分析，提出改进建议;

4、负责公司人力资源的培训和开发工作，建立并完善培训评估体系;

5、负责建立并完善公司绩效管理体系，拟定公司人员绩效考核方案，并予以实施，对考核结果进行跟踪、反馈和运用;

6、负责公司人员员工关系的维护及薪酬工作的规划和实施，建立并完善公司薪酬福利管理体系;

7、负责公司人力成本的分析与管控;

8、负责公司重要会议决议、文件、计划督办，并对督办事项进行跟踪、落实和反馈;

9、负责各类办公设备等资产的管理;

10、负责组织制定和完善公司行政管理制度，促进各项工作规范化管理;

11、其他领导交办的事项。