各部门消防安全管理职责精选20篇

最早的合伙人诞生于10世纪前后的意大利、英国等国。当时海上贸易很赚钱，有人说，我想做这事，但我不懂航海，我可以出钱，另有人说，我懂航海，但我钱不多，我可以出力。

于是，两者展开了合作，利润各半。自然而然地，这就逐步形成了资源互补下的利益共同体。

现在，基本上可以认为市面流行有三种合伙人模式：

1、合伙人就是名义股东(即股份)，也有的将实际股东称为合伙人，这只是名称上的转变。

2、由于公司治理结构的需要，注册有限合伙企业作为持股平台，在合伙企业中有两种角色，一个普通合伙人(GP，公司创办人或控制人)、一种是有限合伙人(LP，投资人)。这里的LP都是投资人，没有决策权和代表权，分享的投资收益(即收益权)。

3、以打造团队经营者为核心的增值合伙人(OP)，OP出钱出力、做增量价值、分享增值收益。

▲3种类型的合伙人模式

永辉采用的即是【OP合伙人模式】：不承担企业风险，但担当经营责任;根据价值进行多次利益分配;灵活退出、晋级制度;通常与法律风险无关;关注团队与个人的价值贡献;注重自身价值、人脉、资源。

永辉合伙人制度细节

永辉在品类、柜台、部门达到基础设定的毛利额或利润额后，由企业和员工进行收益分成。”

其中，对于一些店铺(主要是精品店)，甚至可能出现无基础消费额的要求。“在分成比例方面，都是可以沟通、讨论的，在我们的实施过程中，五五开、四六开，甚至三七开都有过。”

▲永辉超市合伙人案例说明

这样一来，员工会发现自己的收入和品类或部门、科目、柜台等的收入时挂钩的，只有自己提供更出色的服务，才能得到更多的回报，因此合伙制对于员工来说就是一种在收入方面的额“开源”。

另外，鉴于不少员工组和企业的协定是利润或毛利分成，那么员工还会注意尽量避免不必要的成本浪费，以果蔬为例，员工至少在码放时就会轻拿轻放，并注意保鲜程序，这样一来节省的成本就是所谓的“节流”，这也就解释了在国内整个果蔬部门损耗率超过30%的情况下，永辉超市只有4%-5%损耗率的原因。

▲合伙人奖金包

在合伙制下，永辉的放权还不止这些，对于部门、柜台、品类等的人员招聘、解雇都是由员工组的所有成员决定的——你当然可以招聘10名员工，但是所有的收益大家是共同分享的。

这也就避免了有人无事可干，也有人类的累死的情况。最终，这一切都将永辉的一线员工绑在了一起，大家是一个共同的团体，而不是一个个单独的个体，极大地降低了企业的管理成本不说，员工的流失率也有了显著的降低。

OP合伙人收益分配

1、合伙人获得收益的方式：

出钱—投资：保底收益、投资收益、投资份数、预设价值

出力—贡献：增值分配、价值衡量、二次分配、贡献价值

2、合伙人收益规则：

第一部分：贡献收益 60%

第二部分：投资收益 30%

第三部分：二次分配 10%

将管理层区分类型、层次，设定对应的预设价值分，以倍数确立基础资格分。

▲价值分层

以贡献价值作为分配依据，若实际增量值为利润250万元，每份实际可得分红=5000元，每份平均分红率 = 83.33%，但实际分配时，以价值分为依据。

▲考核评价法

例如：第一轮合伙人的总分值为400分，总经理个人的价值分为90分，而人事经理的价值分为13分。

总经理实际分红=750000/400x90=168750元;

个人收益率=168750/(18x6000)=156.25%;

人事经理实际分红=750000/400x13=24375元;

个人收益率=16250/(6x6000)=67.71%。

设定特别加分项、扣分项，必须属于公共分值，对企业发展具有重大意义，以强化对合伙人的价值挖掘及相关约束。

中途有合伙人退出或进入怎么办?

按协议规定退回合伙金，给予利息补偿;考虑新的合伙人加入给予补充;无论是退出合伙人的份数，还是预留未分配出去的份数，其收益最终归公司所有;中途新进入的合伙人，根据加入时间核算个人合伙分红。

永辉合伙人的显著成果

20__中国版财富500强榜单中，零售企业共有31家，其中永辉超市以营收305.43亿元领衔超市业态。

数据显示，近3年来，永辉超市在这一榜单中的排名一直在大踏步前进，从20__年的224名，到20__年的197名，今年已经是第176名，其营收增长率超过20%，利润率也从20__年的2%提升到20__年的2.3%，在整个超市行业净利率仅不足1%的困局之下，永辉超市的利润率几乎可以领跑整个行业。

▲永辉合伙人执行效果

这种在业界看来很不可思议的增长都是和永辉超市的创新分不开的，而这些创新也不仅仅是其对待消费者的方式，更体现在永辉超市对“内部客户”的激励机制和满足，事实上这才是永辉超市告诉发展的关键原因。

永辉超市合伙人的成功，具有很强的代表性。

经济形势所逼，留住人才，激发员工积极性，把薪酬和绩效挂钩，把门店的利益和个人目标一致化，老板想干的，也是职工想干的。企业业绩增长，员工也能得到加薪。

【学校食堂卫生检查制度】

保持食堂干净、整洁，具有良好的环境卫生，是保证食物不被污染的重要措施之一。为保证学校食堂食品卫生安全，特制定食堂卫生检查制度。

一、食堂管理人员要随时检查食堂的环境卫生，并作好检查记录。

二、学校分管领导或行政值周领导至少每天不定时检查一次食堂的卫生情况，并作好记载。

三、检查内容：

1、食堂内的环境卫生：地面是否有残留的食物残渣等垃圾，地面坑洼处是否积有污水，潲水桶是否加盖。水池内外、排污地沟等处有无堵塞，是否有饭菜残渣。灶台，操作台等处是否干净、整洁。

2、从业人员的个人卫生：从业人员是否做到"四勤"，是否正确穿戴工作衣帽，有无戴首饰上岗，有无在工作区或操作时吸烟，有无在操作间内高声喧哗，有无不良卫生习惯，分发食物时是否戴一次性口罩和一次性手套。

3、食堂的"三防"设施有无损坏情况，是否充分发挥"三防"设施的功能和作用。

4、从业人员是否按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，有无不规范操作现象。

5、库房是否通风、整洁、整齐、明亮。更衣室衣物挂放是否整洁有序。

6、餐具用具是否每次用后清洗、消毒，是否按规定和要求进入配餐间存放保洁。

财务管理相关的毕业论文：强化财务部门管理监控职能

加强往来帐项管理，对于保持合理的资金结构，维护正常的结算秩序，保证资金的良性循环有其重要。由于往来账的经常处于不断的增减变化之中;业务内容具有多样性，各行各业都有可能与本单位发生业务关系，因此，就强化财务部门的管理与监控职能，笔者谈点自己的看法：

1医院来帐管理中存在的问题

1.1纪录简单，信息不完整 在实际工作中，医院往来帐不管是利用手工还是计算机记帐，其记录基本上都采用”三栏式”帐本，所反映的内容也只有记帐日期、凭证号码、摘要、借贷方发生额及其余额，没有提供更多、更详细的往来信息，很难满足有关方面全面直观地分析了解往来资金方面的信息需求，给单位加强往来帐管理带来了诸多不便。

l.2内容杂乱，分类不规范 医院往来帐是锅杂烩汤，且各款项分类混放(例如其他应收应付栏目大量存在)，因此往来帐具有分类核算复杂和多样性特点，甚至个别医院为了粉饰业绩，虚增虚减收入和结余，使往来帐成为操作收入和结余及滋生”小金库”的”暗箱”。

1.3帐目过大，核对不及时 医院应收帐项过大，帐龄偏长，清欠工作力度不够，内部控制及结算秩序存在缺陷，不能及时有效地回笼资金，因此产生”三角债”和发生坏帐，造成资金流失的可能性就增大。有些医院长期不对帐，或电话对帐，口头承诺，缺少有力证据。中国论文服务网是学生护理医学论文快速写作，药学职称论文发表，外科医学论文范文参考首选网站。

1.4内控不健全，处置不合法 由于一些大中型医院住院病人多，交款频繁，未严格按规定设置个人明细帐，造成管理上的漏洞，给医院带来较大的经济损失。另外有些清查人员收回资金不入帐，截留、挪用公款或搞资金的体外循环等不法行为时有发生。又有些单位往来帐时间较长，领导对会计人员上报的资料不重视，或不愿处理，或不按规范处理，或会计人员不上报不处理，或自行处理。1.5坏帐准备的提取率缺乏可信性 按规定，医院应按年末应收医疗款余额(不包括公费、劳保医疗欠款)和应收在院病人医药费提取坏帐准备，提取比例为：三级医院5%，二级医院4%，一级医院3%。此规定未考虑应收医疗款的资信和信用额度，未按风险程度设置提取标准，坏帐准备的提取率缺乏可信性。

2.进一步加强往来帐管理的建议及措施

2.1重视基础记录，提高帐薄价值 为了充分提高往来帐薄的实际使用价值，要求帐薄增设如下信息：① 提供”到期日期”信息，以直观地揭示往来帐的逾期情况，便于及时进行催收处理;② 反映”催收或支付情况”信息，以提醒单位采取多项措施，及时清收或支付，同时催收信息还表明债权人一直行使追索权，在法律上支持其权利主张，避免丧失追索权;③反映”责任人”信息，明确责任。谁经手的业务发生坏账，无论是否调整工作岗位，都要追究责任。加强往来帐薄信息的记录，有力于往来帐管理，可有效防止潜盈潜亏，真实反映经营成果。2.2合理设置，实行分级分类管理 各医院按发生的往来账内容正确设置往来帐薄，在规定的总帐会计科目级别下按医院管理的要求设置明细会计科目，并在该明细科目下按风险程度进行分类管理，了解各种往来帐信息。对于预收医疗款这样的科目，根据住院处电脑病人个人明细记录，由医院专人负责管理，应规定对病人预交金的收款和退款操作采取”收支两条线”的管理办法，预交款的退款只能在结算时办理，并收回原预收款业务的人员专门核对，以防止其他原因被套现。

2.3科学计提坏账准备 坏账计提不能简单地用年末应收医疗款乘以固定比例来处理，而应从信用分析人手，根据病人的家庭情况、欠费时间长短、病人信用等信息划分信用等级，确定不同信用等级的坏账准备提取率。确定每个病人的信用水平，建立专门的信用档案，根据病人信用等级所对应的坏账提取率乘以该项应收医疗款，如果病人未在信用期履约，则相应调整。

2.4明确职责，及时清理 正确真实的往来账，要反映对方的信息。债务人的经营情况及偿还能力等对债权人清收其债务是非常重要的信息，债权人必须随时掌握。因此，财会人员必须将往来信息准确梳理出来，在明细帐中记录，便于沟通和联系。对于重要的往来帐，应进行函证，对于函证未回函或核对不符合的，应及时查明原因，做出处理。

2.5完善内部核算制度，严格监督检查 加强往来帐项管理，有利于保持合理的资金结构，维护正常的结算秩序，保证资金的良性循环。由于往来账的对象具有动态性，经常处于不断的增减变化之中;分布具有广泛性，往来单位遍及四面八方;业务内容具有多样性，各行各业都有可能与本单位发生业务关系，因此，要强化财务部门的管理与监控职能，按财务管理内部牵制原则，配备专职会计人员，负责对每笔往来帐进行核算和监控，不仅要保证往来帐帐帐相符，而且应规范各个环节和操作程序。财务负责人应建立健全医院的内部控制程序，期或不定期监督检查往来帐的清理情况，做到事前事中事后全方位的控制。

1、依据公司的战略规划和目标，制定公司的人力资源战略及实施计划;

2、负责建立并健全公司人力资源管理体系，制定和完善公司人力资源管理制度与权责体系;

3、负责组织并实施招聘以及试用期人员转正评估工作，定期进行招聘分析，提出改进建议;

4、负责公司人力资源的培训和开发工作，建立并完善培训评估体系;

5、负责建立并完善公司绩效管理体系，拟定公司人员绩效考核方案，并予以实施，对考核结果进行跟踪、反馈和运用;

6、负责公司人员员工关系的维护及薪酬工作的规划和实施，建立并完善公司薪酬福利管理体系;

7、负责公司人力成本的分析与管控;

8、负责公司重要会议决议、文件、计划督办，并对督办事项进行跟踪、落实和反馈;

9、负责各类办公设备等资产的管理;

10、负责组织制定和完善公司行政管理制度，促进各项工作规范化管理;

11、其他领导交办的事项。

一、目的

为保障公司上下信息传递及时畅通和财产安全，特制定本办法。

二、值班时间

节假日白天值班为8：30～17：00(夏季为17：30)，夜间值班为17：00(夏季为17：30)～次日8：30。 办公室将提前通知值班时间调整情况。

三、值班电话：

四、值班地点：公司2568室

五、有关要求

1、 值班人员要按时交接班，原则上不准请假，但确有特殊情况的，事前要与其所在部室负责人请假，并在本部室内部调整换班人员。确实无法在本部室内部进行调整的，由所在部室负责人与办公室负责人进行沟通以便统一调整值班人员。如果到了交班时间，但接班人员未来接班时，交班人员需联系接班人员，并在接班人员到岗，并履行好交接手续后才能离开，杜绝出现空岗现象发生;如果接班人员接班时发现交班人员不在岗时，需及时联系交班人员和当值领导，并查明原因。在交接班时要做好值班交接记录。

2、值班人员需提前10分钟到岗，夜间值班人员(除节

3、 值班人员必须在值班室坚守岗位，不得在值班期间随意到值班室以外逗留，无故离开值班室15分钟以上视为脱岗。

4、 除正常上班时间外，实行24小时值班制度，保证值班电话24小时畅通，不得误接漏接来电。不得随意使用值班电话，不得随意将值班电话接转到其他电话上。接听值班电话时，需弄清来电意图，并进行及时妥善的处理，如把握不准的，及时向带班领导汇报。

5、 夜间值班时应巡视24、25楼，确认各房间门已上锁，并关闭除电梯顶灯处所有灯光及空调，要确保安全无误。

6、 值班期间应随时注意是否有陌生人进入公司，如有情况应及时巡视。

7、 值班期间要认真落实重大事项报告制度，遇到紧急突发事件时，应立即汇报带班领导，并积极采取应急措施，要准确及时无误。

8、 值班人员必须如实详细填写值班记录，不得遗漏、随意涂改、撕毁值班记录。

9、 值班期间不按规定执行的，或因人为因素对值班期间发生的突发事件无法进行及时有效处理的，将视给公司造成的损失情况，追究当班人员责任，并严肃处理。

10、带班领导须保持24小时电话畅通。

六、其它

1、 值班工作是确保政令畅通、信息传递及时准确的重要措施，值班人员要充分认识到值班工作的重要性，要以高度的责任心，严肃负责的态度共同把公司值班工作切实做好。

2、 对值班人员给予每人一定的补助。由办公室每月进行汇总后，通知财务部按每人实际值班天数和标准发放值班补助。

3、 办公室负责整个值班的安排和监督检查工作。并不定期的对检查值班情况进行通报。

4、 本规定自发布之日起执行。

5、 本规定由办公室负责解释。

6、正大能源发展(中国)有限公司和实业公司参照执行。

烟台蓝天投资控股有限公司

二〇xx年十月九日

第一章：总则

第一条：目的

为了规范公司生产计划运作与管理工作，确保生产计划目标的达成，特制订本制度。

第二条：适用范围

本制度适用于本公司产品计划生产安排。

第三条：管理职责

1、 计划部负责月度生产计划进度安排编制与实施。

2、 销售部负责提供月度需求计划。

3、 质量部、物流部技术部负责配合制造部生产计划的实施。

第二章 生产计划编制规定

第四条： 月度生产计划的编制规定

1、 销售部提供订单计划和下月预示计划经整理后统一下发销售计划到计划部。物流部提供库存情况(包括钢材、产品);技术部提供新品开发、技术改造计划，制造部提供生产能力明细。

2、 由计划部负责各部门提供的资料进行整理，编制月度计划草案。

3、 由计划部与销售部衔接最终确定月度生产总量及其供货时间节点，最终报总经理审批后下发到相关部门。

第五条：临时计划

1、 销售部根据客户临时需求，下达追加计划到计划部门。

2、 临时计划的内容包括品名、材质、数量、需求时间、厂家、产品交货特殊要求等。

第三章 生产计划执行规定

1、制造部组织好各车间按计划部下发旬计划进行生产。

2、制造部做好公司生产计划协调、调度等工作，合理安排生产，生产计划执行情况每天10点前报送计划部;未完成计划或者拆班情况在生产工作令上做详细说明。

3、各部门根据生产计划要求开展工作;每月月度会议召开时，通报上月完成情况。由计划部统计分析，提出相应改进措施及做好下一月的计划安排。

第四章 生产计划变更规定

1、月度计划调整。有制造部提出提出调整意见，同时与销售部沟通经计划部审核总经理批示后，下发执行。

2、临时计划的调整。没能完成临时计划时，须第一时间通知计划部，以便计划部与销售部沟通做出相应的安排。

3、如因市场变化对销售品种、时间有临时调整时，销售部需提前通知计划部做好相应安排。

第五章 生产计划统计

1、由制造部每天统计完成情况报计划部做生产安排完成情况分析。

2、每周六统计本周完成情况并报计划部存档。

3、每月底最后一天做好现场盘存工作;做好当月完成情况统计报表交计划部审核，由计划部统一报公司财务部。

生产中断管理细则

生产中断：指生产过程中，出现设备损坏或模具损坏而临时停止生产。

1、 当设备临时损坏时，生产工人应立即通知现场管理人员;由设备部立即组织

维修人员对设备进行修复;现场管理人员应调整出备用设备安排班组正常工作。

2、 模具损坏时，首先通知现场检验人员，由检验人员确定模具是否可用;如不

能利用，应立即更换新模具。损坏模具由班组返还至五金库房，做好相应标识，由技术部分析原因。模具车间配合制作补充相应模具，保证生产正常进行。

一、 目的

为提高效率，对从事司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，根据国家有关法律、法规和文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。

二、定义

本规定所指加班是指驾驶员在公司正常作息时间之外，需要延长劳动时间或在周末、国家法定节假日完成额外的工作。

三、 适用范围

本规定适用于总裁办司机以及北京分院司机。

四、管理规定

1、各级领导员工在使用车辆时，需对车辆使用登记表认真填写，不得虚报、瞒报。有义务配合人力行政部审核加班情况。

2、驾驶员不得自行安排倒休、补休时间，由人力行政部统一安排。如有违纪，公司将视作旷工行为，严重者将以辞退。

3、安排加班人员不得有抵触情绪，保质保量完成加班任务。

五、加班补贴办法

1、总裁办司机：

a 工作日晚八点后出车补助20元;

b周末出车补助150元/天(超过3小时，不足3小时的按照100元处理);

c节假日出车按正常工作日每小时工资的3倍核算。

2、北京分院(接送专家)司机：

a工作日晚9点至晚12点出车补助100元，12点后出车补助150元。

b周末出车补助150元/天;

c节假日出车按正常工作日每小时工资3倍核算;

d 如需用私家车，按照工作时间出车程表数据每公里补助1.5元，公司将不再承担工作期间使用所产生的油费、车辆保养费、维修费以及保险费。

f 每天手机都应处于开机可接通状态，如有事情随叫随到。

六、加班审核办法

1、因工作原因需延长工作时间司机必须认真填写行车单，得到同车人签字确认，次日经人力行政部经理审核确认后方可生效。

2、签字确认后行车单交至人力行政部统一登记存档，申报加班补贴。如不履行等同自动放弃。

建议;为提高车辆使用效率，节约公司资源及出现虚报行为。加班补贴费用应划归加班用车单位或部门承担。

1、参与公司重大决策。

2、主抓人力资源工作，包括人才储备、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作，员工升职、降职、解聘。

3、公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。

4、提出对公司的改革意见，拿出具体实施方案。

5、公司法律事务的处理。

6、公司网站的建设。

7、负责公司安全管理。

技术副总经理岗位职责

1、参与公司重大决策。

2、负责管理与指导软件部、技术部工作。

3、负责软件项目开发。

4、组织制定高端技术解决方案。

5、参与重大项目的立项。

6、负责重大信息搜索及组织。

7、培育及组织维修市场工作。

8、公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作。

业务副总经理岗位职责

1、参与公司重大决策。

2、负责公司市场销售的指导和开发。

3、负责公司重大客户的管理维护，密切厂家之间的关系。

4、对公司日常业务进行调度和协调。

5、参与重大项目的立项。

6、协助其他部门完成重大攻关项目。

财务副总经理岗位职责

1参与公司重大决策。

2公司管理财务工作。

3负责北京办事处工作。

4对公司资本融资与运作。

5成本控制与资金周转。

6协助实施绩效考核。

7信息化建设。

总经理秘书岗位职责

1、负责总经理办公服务工作。

2、负责总经理日程安排。

3、负责会议筹备、通知并记录、整理、存档会议纪要，以及会议资料的发放和收集。

4、负责来往信件的处理工作，做好来访接待工作。

5、负责每周工作安排的编发。

6、负责督促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的办理工作。

7、招标文件的制作。

8、搜集与反馈公司经营、产品相关信息。

9、完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。

人力资源、监督岗位职责

1、按各部门用人需求标准，做好招聘工作。

2、组织公司培训，并检查落实各部门培训计划执行情况。

3、办理离职员工各种手续

4、负责各部门绩效考核工作。

5、组织纪律检查。

6、对采购“货比三家”进行监督抽查，发现问题上报经理。

7、网站建设与维护。

8、法律事务处理。

9、公司合同审核。

10、媒体宣传、新闻采访。

11、组织企业文化活动。

12、树立公司专业形象，保证索福公司名誉不受到侵害。

档案员职责

1、电话传达。

2、信件、资料、报纸收发。

3、复印资料及复印机维修管理。

4、图书、档案(资质、合同等)管理。

5、饮用水管理。

6、技术服务工作统计与监察。

业务部门经理岗位职责

1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。

2、确保每月的项目回款、发票正常收回。

3、合理使用资金，加快资金的周转率。

4、控制库存，实现动态库存的零管理。

5、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。

6、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。

7、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。

8、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。

9、密切与客户及供应商的工作合作关系。

10、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。

11、对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功(以书面形式申报)。

1、严格按项目执行计划书执行，为验收做好全部准备。

12、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。

13、开拓新市场，增加新客户。

14、组织本部门员工业务培训。

15、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

采购经理岗位职责

1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、确保每月的发票正常收回。

3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。

7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。

11、组织本部门员工业务培训

12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

采购员岗位职责

1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。

6、协助经理搞好供货渠道建设。

7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

10、参加本部门员工业务培训。

11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

售前技术支持经理岗位职责

1、提供产品售前的技术支持。

2、与用户交流，为用户提供技术方案的编写。

3、收集、分析用户需求，提供解决方案，引导客户技术和产品选择。

4、参与公司其他工程项目的建设，并为其提供建议与技术支持。

5、组织本部门员工业务培训

6、收集、整理相关技术信息。

7、完成公司安排的其他工作。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

售后服务经理岗位职责

1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。

2、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。

3、合理分工，做好用户的送货及设备安装调试工作。

4、提高本部门技术服务水平，及时解决用户的各种售后问题，提高用户满意度。

5、审核《技术服务报告单》，做好本部门的绩效考核工作。

6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。

7、开拓新市场，增加新客户。

8、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新团队精神，提升公司核心竞争能力。

9、控制本部门的各项费用。

10、定期组织本部门员工业务培训。

11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

售后服务部工程师岗位职责

1、做好用户的送货及设备安装调试工作。

2、做好安装调试记录，包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。

3、对公司售出产品进行售后服务和维修。

4、服务过程中的信息要及时反馈给相关人员，并作记录。

5、认真填写《技术服务报告单》，所涉及的文件文档资料要及时存档备份。

6、开拓新市场，增加新客户。

7、参加本部门业务培训。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

内控结算员岗位职责

1、掌握每笔合同的签订情况、资金额度，项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。

2、协调资金原则：对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。

3、与合同执行人确认合同执行计划书，合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。

4、货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。

5、由财务部制定验收单，由内控部进行前期验收。

6、定期参加部门人员培训。

7、完成公司的所下达的其他工作。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

销售代表岗位职责

1、协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。

2、协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回。

3、协助经理合理使用资金，加快资金的周转率。

4、本项目组订货、合同的签订及售货服务工作。

5、本项目组技术资料编写，日常资料管理。密切协助业务部完成项目方案的制定及合同形成前的工作。

6、协助部门经理完成标书制作。

7、项目进行信息的反馈工作。

8、积极完成新产品推广任务。

9、在经理指导下开拓新市场，增加新客户。

10、参加本部员工业务培训

11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

软件部经理岗位职责

1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公司下达的经营责任指标。

2、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。

3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。提供项目的设计方案，协助公司顺利接下项目。

4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。

5、协助用户完成需求分析报告和开题立项所需的各种报告。

6、研究和制定项目的技术方针和目标。

7、编写详细的设计方案，确定项目的组成人员和分工。

8、配备开展项目所需的各种资源。

9、掌管项目开发资金的运用。

10、协调用户和工作人员的相互交流。

11、领导开发人员研制完成项目。

12、保证项目达到合同规定的技术指标。

13、协助用户完成项目的检查和验收，提供各种必要的材料。

14、协助财务部门回收项目费用。

15、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。

16、开拓新市场，增加新客户。

17、定期组织部门人员培训。

18、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

软件代理岗位职责

1、确保完成计划销售额，并确保项目利润率。

2、及时将所代理软件的相关资料送达客户，并进行深入的介绍，采用幻灯片、安装试用等方式广泛宣传。

3、经常与用户联系，了解用户对软件的反映及需求情况，制定出公司切实可行的推广计划认真落实执行。

4、及时与开发商沟通，取得开发商的技术支持，与开发商一起做好技术培训和售后服务工作。

5、开拓新市场，增加新客户。

6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。

7、控制项目费用。

8、参加本部门的业务培训

9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

程序员岗位职责

1、确保完成计划销售额。

2、参加用户需求调研，详细记录用户的需求，结合自身所掌握的编程技术，提出初步解决方案。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完整代码。

3、负责所编程序的自测试工作，参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。

4、开拓新市场，增加新客户。

5、完成公司交给的其他任务。

6、经常了解用户的意见和需求，不断完善软件功能，达到用户满意。

7、公司开发项目和数据要严格保密，不许泄漏。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

财务经理岗位职责

1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。

2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。

3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。

4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。

5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。

6、准确审核报销的各种票据。

7、定期组织部门人员培训。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

会计岗位职责

1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

5、保管好各类财务资质证件、印章。

6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

7、协调出纳员进行资金业务管理。

8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。

11、定期参加部门人员培训。

12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

出纳员岗位职责

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

调拨员岗位职责

1、严格按照调拨员程序办理公司所有商品的出入库手续。按照商务部订单办理商品入库手续;

2、协助保管员对每项商品的名称、型号、规格数量进行认真检查，合格后方可办理入库手续;

3、根据商务部确定价格或按合同金额办理出库手续、并登记保管客户所签欠条及时催要欠条或单据;

4、根据出入库手续录入管家婆财务系统，并登记账簿;

5、库存商品、低值易耗品必须做到账账相符;

6、当日工作当日完成，每月及时出统计报表;

7、定期参加部门人员培训。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

库管员岗位职责

1、熟知商品的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数。

2、保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符。

3、商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。

4、经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房。

5、商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议。

6、严格按调拨员程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。

7、定期参加部门人员培训。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

结款员岗位职责

1、及时将验收单,调拨单,付款单,公司发票交给物资装备财务或油公司财务,掌握每笔款项的结款金额及运行情况。

2、及时跟踪每笔款项办理情况，需返给客户的单据要及时返单。

3、在结款过程中遇到问题及时处理，如处理不了及时向公司汇报。

4.定期参加部门人员培训。

5.按时完成经理交办的其他工作。

6.树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

后勤部经理岗位职责

1、严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。

2、负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。

3、负责公司员工的考勤管理工作。

4、负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。

5、定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。

6、负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。

7、负责公司福利及办公用品的采购，发放等工作。

8、每年1-5月份办理公司资质年检。

9、每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。

10、定期组织部门人员培训。

11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

驾驶员岗位职责

1、每天必须提前10分钟到公司发动车辆并在上班前提出车库。

2、下班后需将车辆入库并将车钥匙交到更夫手里。

3、司机严禁开带病车辆。

4、出车前必须严格检查车辆各部位是否正常，手续是否齐全，做到安全出车。

5、要服从带车人员的调动，不许擅自脱岗，协助带车人完成任务。

6、行驶中严格遵守交通规则，如出现违章现象而造成的罚款和人车事故，后果自负。

7、不准跑私车，有公司安排方可出车执行任务。

8、日常要加强车辆的维修和保养，要定时检查车辆的制动情况，机油是否正常以及易损件部位，负责车库卫生。

9、离开车辆时必须检查车门是否锁好，方可离开。

10、不出车时，主动承担一些力所能及的工作，如楼房维护，水、电管理、防火、防盗及后勤保障等工作。

11、爱护车辆，保持车容、车貌整洁(洗车费不与报销)，收车必须入库，不许乱停放车辆或转借他人。

12、参加部门组织的业务培训。

保洁员职责

1、负责总经理、副总经理、总工程师办公室清洁卫生。

2、负责二楼至五楼及卫生间在营业期间的卫生。

3、负责门窗、窗台、窗帘的清洁卫生。

4、负责花草的浇水和养护。

5、监督、制止他人不清洁习惯，提醒他人搞好环境卫生。

炊事员岗位职责

1、保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁。

2、不要把购进食品乱堆乱放，生、熟、肉、菜分别摆放。

3、做到主副食搭配，多品种、粗粮细做、粗菜精做、有凉有热，味道鲜美可口。

4、开餐时间：早餐6：50-7：20

午餐11：30—12：30

晚餐17：00—17：30

周六、日：早餐8:00—8:30

5、非开餐时间，不许带外人进入厨房。

6、做好每日三餐的收费登记工作及时报后勤部统计。

7、负责食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，严防丢失及毁损。

8、控制食堂费用，努力降低各种食品加工成本。

9、保证食堂食品的质量、数量，使职工能够安全食用。

10、管理好易燃易爆用具，饭后严格检查，发现问题及时汇报。

11、节约用水、用电增强节能意识。

12、协助更夫维护公司宿舍纪律。

更夫岗位职责

1、每天下午17点准时接管司机车库钥匙，严格保管好车库车辆，大门钥匙，不能转给他人，不能丢失。

2、每天下午16：30将2、3、4、5楼大厅及卫生间纸篓清理干净，用垃圾袋运走。

3、每天7：30分前，在岗位准备等待司机提车，提车后将车库钥匙保管好。

4、负责打扫公司楼前、车库外卫生，做到及时清理，保持干净。

5、每天夜间在二十点、零点、清晨四点对车库、财务室、总经理办公室等重地进行检查，看是否有异常现象，并做好记录，发现问题及时报警。

6、对公司复印机、饮水机、电脑检查是否关机。

7、负责2、3、4楼用电管理，，每晚八点准时熄灯及打开楼顶霓虹灯。

8、负责监督管理住寝人员的日常就寝管理，对夜不归寝，违法乱纪的有权制止并汇报公司。

9、对外来人员的拜访做好登记和记录，并谢绝外来人员住寝。

10、在晚五点至第二天八点接听打入公司所有电话，并负责联络公司的有关人员，做到及时传达，不漏报，不迟报。

第一章 总 则

第一条 为规范中国大唐集团公司(以下简称集团公司)各企业银行账户管理，保证资金安全，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团公司各分公司、子公司、基层企业(以下简称企业)。

第三条 集团公司财务与产权管理部为银行账户归口管理部门，负责对各企业银行账户的开立、变更、撤销、使用进行监督和检查。

第四条 本办法所指银行账户为各企业在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。

第二章 银行账户审批权限

第五条 集团公司各分公司、子公司、直属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销，须报集团公司备案。

第六条 分公司管理企业、子公司所属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报上一级企业审核后统一上报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销须由各分公司、子公司统一报集团公司备案。

第七条 上市公司银行账户开立、变更及撤销报集团公司备案。

第三章 银行账户开立、变更、使用和撤销

第八条 开立银行账户只限于国有商业银行和集团公司认可的其他金融机构，同时须满足集团公司结算中心和财务公司银行账户体系和资金管理的要求，不得在非认可的其他非银行金融机构开立银行账户。

第九条 银行账户必须由本企业财务部门统一开户，统一管理，严禁违反规定多头开户，严禁出租和转让账户。

第十条 各企业原则上只可开立两个账户：一个基本账户(即支出户);一个一般账户(即收入户)。国家法律、行政法规和规章有特殊规定的可以申请开立专用账户。需要设立临时机构、异地临时经营和注册验资，可以申请开立临时账户。

第十一条 基本账户和一般账户均统一纳入集团公司结算中心和大唐集团财务有限公司管理。为满足结算要求，须选择同一家银行开立基本账户和电(热)费结算一般账户。网上银行可以选择中国工商银行或者中国建设银行。

第十二条 银行账户核算内容

(一)基本账户用于核算各企业的支出;

(二)一般帐户(收入账户)用于核算各企业的电(热)费收入;

(三)纳税、还贷等专用账户用于规定的用途，不得存放其他资金;

(四)临时账户只能用于核算临时机构的支出。

第十三条 银行账户开立程序

(一)申请开户。以正式文件提出申请，并提供相应的证明文件，新成立企业需要提供集团公司人力资源部批文。

(二)审批账户。集团公司根据各企业的申请进行审批。

(三)开立账户。各企业按照批复的要求办理有关手续。

(四)办理网上银行登记。

第十四条 集团公司对各企业银行账户实行年检制度，每年年底，各企业对截至上年12月31日保留的所有银行账户填写《中国大唐集团公司银行账户年检申请表》(见附表1)，集团公司根据审核情况签发年检结论和年检处理决定。

第十五条 集团公司财务与产权管理部将根据实际情况，核定各企业银行账户存款限额。

第四章 银行账户管理责任和监督

第十六条 集团公司建立银行账户管理档案制度，统一管理各企业银行账户开立、变更、销户情况，并对各企业银行账户管理情况进行检查。

第十七条 各企业主要领导、主管财务领导、财务负责人、直接责任人要对本企业的银行账户负责，按照国家有关政策和本办法的规定，作好银行账户的管理工作。

第十八条 各企业须明确银行账户管理直接责任人，直接责任人须具备会计人员从业资格，并依照本办法规定，正确办理账户开立、变更、销户、年检手续，建立健全本企业账户管理档案。 第十九条 违反本办法规定的单位和个人，将作以下处理：

(一)责令限期纠正错误;

(二)给予通报批评，并结合经济责任制考核办法，对违纪单位给予经济考核或行政处分;

(三)有关人员如有循私舞弊、贪污受贿、纵容违法行为的，将视情节轻重，给予经济考核或行政处分;构成犯罪的，由司法机关依法处理。

第五章 附 则

第二十条 本办法由集团公司财务与产权管理部负责解释。

第二十一条 本办法自发布之日起执行，20xx年6月10日发布的《中国大唐集团公司银行账户管理办法》同时废止。

附表1.中国大唐集团公司银行账户年检申请表

2.中国大唐集团公司银行账户开户审批表

3.中国大唐集团公司网上银行申请表

【学校食堂食品试尝留样管理制度】

食品试尝留样，是预防师生食品中毒的有效措施，是检验是否是食物中毒的重要依据。为确保师生食品卫生安全，特制定食品留样试尝制度。

一、每餐坚持饭菜留样，并在留样容器盒上标明菜名、日期、时间等。

二、饭菜留样应留足数量，储存于专用冰箱，温度保持在2-8摄氏度左右。

三、每天坚持饭菜试尝，由管理人员指定专人分别进行试尝，并按《食品留样试尝情况记录表》进行逐项登记。

四、饭菜留样必须坚持四十八小时或七十二小时。(如当天中午留样到第二天中午)。

五、学校值周领导和分管领导不定期进行抽查并按食堂当天菜谱记载情况，逐一对照检查，若发现食堂没有坚持饭菜试尝留样，应按学校安全责任目标管理和食堂卫生责任追究制度，追究相关人员责任。

一、总则

第一条 为加强劳动保护、改善劳动条件，根据有关劳动保护的法令、法规等规定，结合公司的实际情况特制订本制度。

第二条 公司的安全生产工作贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，贯彻执行总经理(法定代表人)负责制，各级管理人员坚持“管生产必须管安全”的原则，实现安全生产和文明生产。

二、机构与职责

第四条 公司安全生产委员会，由公司领导和部门负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。

第五条 公司下属各部门相应成立安全生产领导小组，负责对本单位的员工进行安全生产教育、实施安全生产监督检查，确保生产安全，生产班组应选配一名不脱产的安全员。

第六条 安全生产主要责任人的划分：部门主管是本单位安全生产的第一责任人，公司分管生产的经理和安全生产管理员是本公司安全生产的主要责任人。

第七条 工程技术人员在审核、批准技术方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性，要保证“三同时”的实施。

第八条 各部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。

第九条 公司安全生产管理员职责：

1、协助总经理贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。

2、制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。

3、组织开展安全生产检查，经常深入现场指导检查生产中的劳动保护工作。遇有不安全情况时，有权指令进行整改，并立即报告领导研究处理。

4、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。

5、参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。

6、对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。

第十条 各生产班组安全员要经常检查、督促本班组人员遵守安全生产制度和操作规程，做好设备、工具等安全检查和保养工作，做好原始资料的登记和保管工作。

第十一条 员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。

三、教育与培训

第十二条 对新员工、临时工、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育(即生产单位、班组、生产岗位)，经培训考试合格后，才能准其上岗操作。

对改变工种的员工，必需重新进行安全教育才能上岗。

第十三条 对从事电气、起重、焊接、车辆驾驶、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。

四、设备

第十四条 各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修。

第十五条 电气设备和线路应符合国家有关安全规定。

第十六条 引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。

第十七条 凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必需有相应保护设施建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(简称三同时)。

第十八条 车间生产设备、产品存放布局要合理，保持清洁、整齐。

第十九条 车间厂房、建筑物必须坚固、安全;通道平坦、畅顺，必需有安全设施和明显的安全标志。

第二十条 有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。

第二十一条 非生产作业，进入车间施工作业时，须到生产技术部或安全消防管理部门办理相关手续;需明火作业者还须填写《公司临时动火作业申请表》，办理动火证，要有公司安保消防人员在场监督，方可作业。

五、易燃、易爆物品

第二十二条 易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施。使用地和贮存点，严禁烟火，严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在公司安保消防人员监护下进行。

六、个人防护用品和职业危害的预防与治疗

第二十三条 根据工作性质和劳动条例，为职工配备或发放个人防护用品并教育员工正确使用防护用品。

第二十四条 认真做好防尘、防毒、防暑降温工作和防噪音工程，不断改善劳动条件。

第二十五条 对从事有毒有害作业人员，要实行定期职业体检制度。

七、检查和整改

第二十六条 坚持定期或不定期的安全生产检查制度。每年不少于二次;生产班组实行班前班后检查制度;特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。

第二十七条 发现不安全隐患，必须及时整改，如本单位不能进行整改的要立即报告安委办统一安排整改。

八、奖励与处罚

第二十八条 公司的安全生产工作每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全生产委员会组织评选安全生产先进集体和先进个人。

第二十九条 工伤事故，是指职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急性中毒的事故。包括以下几种情况：

1、从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或死亡。

2、在紧急情况下(如抢险救灾救人等)，从事对企业或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡。

3、在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或死亡。

4、职业性疾病，以及由此而造成死亡。

第三十条 职工因发生事故所受的伤害分为：

1、轻伤。 2、重伤。 3、死亡。

第三十一条 发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理：

1、事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录或拍照和绘制事故现场图;

2、立即向单位主管部门(领导)报告;

3、事后开展事故调查，分析事故原因，做到“三不放过”;

4、以事故有责任的人作出适当的处理。

第三十二条 各部门领导、员工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：

1、不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的;

2、对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的;

3、不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的;

4、对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的;

5、对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的;

6、延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的;

7、违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的;

8、擅动有“危险禁动”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等;

第三十三条 本规定自发文之日起执行。

第一章 总则

第一条 为了加强仓库消防安全管理，保护仓库免受火灾危害。根据《中华人民共和国消防条例》及其实施细则的有关规定，制定本规则。

第二条 仓库消防安全必须贯彻预防为主、防消结合的方针，实行谁主管谁负责的原则。仓库消防安全由本单位及其上级主管部门负责。

第三条 本规则由县级以上公安机关消防监督机构负责监督。

第四条 本规则适用于国家、集体和个体经营的储存物品的各类仓库、堆栈、货场。储存火药、炸药、火工品和军工物资的仓库，按照国家有关规定执行。

第二章 组织管理

第五条 新建、扩建和改建的仓库建筑设计，要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。仓库竣工时，其主管部门应当会同公安消防监督等有关部门进行验收;验收不合格的，不得交付使用。

第六条 仓库应当确定一名主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。

第七条 仓库防火负责人负有下列职责：

一、组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作;

二、组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制;

三、组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质;

四、组织开展防火检查，消除火险隐患;

五、领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾;

六、定期总结消防安全工作，实施奖惩。

第八条 国家储备库、专业仓库应当配备专职消防干部;其他仓库可以根据需要配备专职或兼职消防人员。

第九条 国家储备库、专业仓库和火灾危险性大、距公安消防队较远的其他大型仓库，应当按照有关规定建立专职消防队。

第十条 各类仓库都应当建立义务消防组织，定期进行业务培训，开展自防自救工作。 第十一条 仓库防火负责人的确定和变动，应当向当地公安消防监督机构备案;专职消防干部、人员和专职消防队长的配备与更换，应当征求当地公安消防监督机构的意见。 第十二条 仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。

第十三条 对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。

第十四条 仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。

第三章 储存管理

第十五条 依据国家《建筑设计防火规范》的规定，按照仓库储存物品的火灾危险程度分为甲、乙、丙、丁、戊五类(详见附表)。

第十六条 露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。堆场的总储量以及与建筑物等之间的防火距离，必须符合建筑设计防火规范的规定。

第十七条 甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。

第十八条 库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。

第十九条甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

第二十条 易自燃或者遇水分解的物品，必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，并安装专用仪器定时检测，严格控制湿度与温度。

第二十一条 物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。 第二十二条甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

第二十三条 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，应当存放在安全地点，定期处理。

第二十四条 库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于零点三米。

第二十五条 甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室。其他库房必需设办公室时，可以贴邻库房一角设臵无孔洞的一、二级耐火等级的建筑，其门窗直通库外，具体实施，应征得当地公安消防监督机构的同意。

第二十六条 储存甲、乙、丙类物品的库房布局、储存类别不得擅自改变。如确需改变的，应当报经当地公安消防监督机构同意。

第四章 装卸管理

第二十七条 进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。

第二十八条 蒸汽机车驶入库区时，应当关闭灰箱和送风器，并不得在库区清炉。仓库应当派专人负责监护。

第二十九条 汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房。

第三十条 进入甲、乙类物品库房的电瓶车、铲车必须是防爆型的;进入丙类物品库房的电瓶车、铲车，必须装有防止火花溅出的安全装臵。

第三十一条 各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理。 第三十二条 库区内不得搭建临时建筑和构筑物。因装卸作业确需搭建时，必须经单位防火负责人批准，装卸作业结束后立即拆除。

第三十三条 装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒臵。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。

第三十四条 库房内固定的吊装设备需要维修时，应当采取防火安全措施，经防火负责人批准后，方可进行。

第三十五条 装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。

第五章 电器管理

第三十六条 仓库的电气装臵必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。

第三十七条 甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装臵，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。

第三十八条 储存丙类固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施，确保安全。

第三十九条 库房内不准设臵移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。

第四十条 库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。

第四十一条 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装臵。

第四十二条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

第四十三条 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设臵防护罩。

第四十四条 仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设臵防雷装臵，并定期检测，保证有效。

第四十五条 仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。

第六章 火源管理

第四十六条 仓库应当设臵醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。

第四十七条 库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。

第四十八条 库房内不准使用火炉取暖。在库区使用时，应当经防火负责人批准。 第四十九条 防火负责人在审批火炉的使用地点时，必须根据储存物品的分类，按照有关防火间距的规定审批，并制定防火安全管理制度，落实到人。

第五十条 库区以及周围五十米内，严禁燃放烟花爆竹。

第七章 消防设施和器材管理

第五十一条 仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设臵、配备消防设施和器材。 第五十二条 消防器材应当设臵在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。 第五十三条 仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添臵，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

第五十四条 甲、乙、丙类物品国家储备库、专业性仓库以及其他大型物资仓库，应当按照国家有关技术规范的规定安装相应的报警装臵，附近有公安消防队的宜设臵与其直通的报警电话。

第五十五条 对消防水池、消火栓、灭火器等消防设施、器材，应当经常进行检查，保持完整好用。地处寒区的仓库，寒冷季节要采取防冻措施。

第五十六条 库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。

第八章 奖惩

第五十七条 仓库消防工作成绩显著的单位和个人，由公安机关、上级主管部门或者本单位给予表彰、奖励。

第五十八条 对违反本规则的单位和人员，国家法规有规定的，应当按照国家法规予以处罚;国家法规没有规定的，可以按照地方有关法规、规章进行处罚;触犯刑律的，由司法机关追究刑事责任。

第九章 附则

第五十九条 储存丁、戊类物品的库房或露天堆栈、货场，执行本规则时，在确保安全并征得当地公安消防监督机构同意的情况下，可以适当放宽。

第六十条 铁路车站、交通港口码头等昼夜作业的中转性仓库，可以按照本规则的原则要求，由铁路、交通等部门自行制定管理办法。

第六十一条 各省、自治区、直辖市和国务院有关部、委根据本规则制订的具体管理办法，应当送公安部备案。

第六十二条 本规则自发布之日起施行。一九八0年八月一日经国务院批准、同年八月十五日公安部公布施行的《仓库防火安全管理规则》即行废止。

附表： 生产的火灾危险性分类

生产类别 火灾危险性的特征

甲 使用或产生下列物质：

1、闪点

2、爆炸下限

3、常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质

4、常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质

5、遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂

6、受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质

7、在压力容器内物质本身温度超过自燃点的生产

乙 使用或产生下列物质：

1、闪点≥28℃至

2、爆炸下限≥10%的可燃气体

3、助燃气体和不属于甲类的氧化剂

4、不属于甲类的化学易燃危险固体

5、生产中排出浮游状态的可燃纤维或粉尘，并能与空气形成爆炸性混合物者 丙 使用或产生下列物质：

一、总则

为规范公司考勤管理，加强公司劳动纪律，有效提升员工工作效率，结合公司实际情况，特制定本细则。

二、作息时间

公司上班时间：上午 9:00至12:00

下午 13:30至17:00

三、考勤时间

1. 打卡次数：全天上下班各打卡一次，一天共计两次。

2. 打卡时间：星期一至星期五

上班到岗时间—上午9:00

下班离岗时间—下午17:00

3. 周末及节假日加班人员按实际打卡时间计(前台工作人员实行周末轮休制，不计加班)。

四、实行范围

公司全体员工(除高层及因工作性质需机动作业的工作岗位，可不定工作时间无需打卡。)

五、考勤办法

利用指纹生物识别唯一性特征进行考勤，更加客观、公平、公正。

六、实施细则

1.原则上要求员工必须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。确因工作需要，上班前直接外出办事，未能按时打卡的，须在前一日或当日到前台填写《打卡异常登记表》(附表1)，登记未打卡时间,并说明原因。

2. 上班后外出办事，下班时不能返回打卡的，须在次日到前台登记说明。

3. 上下班忘记打卡的，须在次日前到前台登记说明。每月累计忘记打卡五次，按迟到一次处理，以此类推;累计三次迟到按事假半天处理，以此类推;累计三天事假按旷工一天处理，以此类推。

4. 迟到、早退超过1个小时，以事假半天处理。

5. 周末及节假日加班人员严格执行上下班打卡制度。加班务必提前填写《加班申请表》(附表2)交至人力资源部(临时加班请于之后第一个工作日补交);换休时间以实际加班打卡时间为准，并且提前填写《换休申请表》(附表3)交至人力资源部方可换休。

6. 月末统计考勤时，既没有按时打卡也没有登记说明的，根据时间按迟到或事假处理;每天缺少一次打卡的，又没有登记说明的，按旷工半天处理，全天未打卡又没有登记说明的，按旷工一天处理。

7. 因遇停电或考勤系统故障无法正常打卡时，至前台进行签到和签退。 七、考勤统计

1. 每月初，前台根据指纹打卡记录和《打卡异常登记表》进行考勤统计。 2. 由人力资源部负责核对考勤记录，记录结果作为员工领薪的基本依据。

八、附则

1. 公司人力资源部门执行本细则;

2. 本细则自颁布起执行，如有更改另行通知。

销售部管理规章制度

一总则

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二销售部组织架构

销售总监

大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理

区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理

销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管

三销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭能力

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理能力协调能力

四销售部岗位职能

销售总监销售总监岗位职责

一

1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。

4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。

11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。销售总监岗位职能

二

1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

2、销售体系管理:根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长;

3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。

5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息，如:客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

6、费用管理:根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。

7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。

大区经理岗位职责:

1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;

2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施;3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;

4、根据网络发展规划合理进行人员配备;

5、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议;6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批;

7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态;8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决;9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;

10、组织建立、健全客户档案;11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;

12、向直接下级授权，并布置工作;13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。

14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定;

15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;

16、负责本区域市场销售人员任用的提名;

17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行;

18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;

19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行;

20、及时对下级工作中的争议作出裁决;

21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

领导责任:

1、对所属区域销售工作目标的完成负责;

2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;

3、对所属区域确保经销商的信誉负责;

4、对所属区域确保货款及时回笼负责;

5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;

6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;

7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;

8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;

9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;

10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

主要权限:

1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;

2、有向营销总监报告的权力;

3、对筛选客户有建议权;

4、对重大促销活动有现场指挥权;

5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;

6、对所属下级的工作有监督、检查权;

7、对所属下级的工作争议有裁决权;

8、对直接下级有奖惩的建议权;

9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;

10、一定范围内的经销商授信额度权;

11、有退货处理权;

12、一定范围内的销售折让权。区域经理

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五服装规范

着装规定:

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求:

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8:00上班，考勤在8:15之前完成。

3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定:

上午:8:00——-12:00

中餐12:00——-13:30

下午:13:30——-17:30

附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

七销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附:

八薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费:需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

九合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括:主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款;如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

-负责公司的后勤管理工作，为公司和各部门提供高效的行政管理和服务支持;

-负责公司行政资产、证照等的管理工作;

-负责办公环境管理、维护与改善，包括园区绿化、保安、保洁、车辆等;

-管理行政费用，合理减少成本开支，规范办公用品，低值易耗品的管理与定期维护;

-参与公司内部及对外相关的活动筹备，负责有关会议、大型活动的会务安排事宜;

-参与公司园区建设、改造等相关项目，确保园区正常运营管理，负责监督物业管理公司(含保安保洁等)各项工作的开展，园区公司外用户日常关系维护;

-与地方政府及职能部门保持良好工作联系，能够协调内外部资源处理园区突发事件;

-领导交办的其他事务。

配电房管理制度

第一条为规范配电系统管理，保障公司办公与动力设备安全可靠运行，特制定本制度。

第二条综合管理部为公司配电室和配电系统的日常管理部门，电工负责配电系统的操作管理。

第三条 一般规定

1、配电室应门窗齐全，设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏，配电室门应加锁，在门窗上设置警示标志。

2、配电室严禁堆放物料，更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外：

2.1 必备的安全用具(如：绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)

2.2日常清洁所必需的用具(如：扫把、墩布、抹布等)

2.3电工专用工具及备件

2.4消防器材

3、保持配电室内外卫生，定期进行清扫，做到配电柜无积尘，室内无堆物、积水。

4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯，仪表下方应标签或文字标注名称。

5、除供电部门有关人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准，并应有电工跟随、监护，严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

6、其它配电线路、设施应定期检查，发现问题或隐患及时消除，保障安全使用。

第四条 配电室的日常巡视检查

1、配电室应按规定进行日常巡视检查，在夏季高温季节和负荷高峰时段，应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。

2、巡视检查的主要内容如下：

2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。

2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。

2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。

2.4对配电装置与仪表表面进行清洁，对室内环境进行清扫。

2.5按规定做好相关记录。

第五条 配电系统的定期检查及维护

电工应按月或季度对配电系统进行检修，时间应安排在不影响办公及生产的情况下，并应提前向主管领导或主管部门提出申请，主要内容如下：

1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况，必要时修复或更换。

2、检查配电室紧固接线端子与导线接头，如过热氧化严重时应修复。

3、检查配电室导线，特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

4、检查配电接地装置是否良好。

5、其它配电线路和设备的检查。

第六条 每年汛期和冬季来临之前，对配电室进行一次全面检查，主要内容为：

1、电缆沟进户保护管的密封情况。

2、门窗密封情况，做好防雨、防风、防尘工作。

3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

4、地势较低的配电室，室外雨水或雪水有无倒灌的可能。

5、配电室有无漏水的可能。

第七条 如有紧急停电等突发事件发生时，值班人员应立即采取紧急控制措施，并随即向上级领导和综合管理部报告。

第八条 消防安全管理

1、定期对配电室设备进行检查维修、保养，做好相关记录。

2、电工要加强巡视，注意观察电压负荷情况，发现问题及时处理解决。

3、配电室内严禁吸烟。

4、配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。

5、配电室内应保持环境清洁，无易燃易爆物品，不准堆放杂物。

6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查，及时发现解决安全隐患，对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

第九条本制度从二O**年十月一日起执行。

公司合同管理制度

第一章 总则

第一条 为统一、规范、完善集团合同管理工作和审批流程，防范集团合同风险，有效控制并维护整个集团的合法权益，集团法律事务部根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规制定本制度。

第二条 本制度适用范围为：集团及所属公司对外签订、履行建立民事权利义务关系的各类民商事合同、协议的经济活动(劳动合同除外)。

集团及所属公司之间签订、履行合同参照本制度执行。

第三条 集团及所属公司对外签订、履行合同时应当做到：遵守法律，诚实守信，维护集团利益。

第二章 合同管理职责

第四条 集团合同管理由集团及各公司法律事务部、合同主办部门、其它部门分别行使职权，各部门之间行使职权应遵循职责明确、相互配合、严禁推诿等原则。

第五条 集团法律事务部为集团公司的合同法律审核部门，职责如下：

(一)负责审核集团的对外合同以及集团董事局、总经理要求审核的其他合同。

(二)负责制定集团合同管理制度，并根据国家合同法律法规的修改对本制度进行修改、补充;

(三)负责根据《合同法》解释本合同管理规章制度;

(四)负责制定、修改集团统一合同范本;

(五)负责审查、修改、备案下属公司的合同范本;

(六)负责监督、跟踪本制度规定的由集团审核的重大合同的履行情况，对各公司日常合同的履行抽查;

(七)负责监督、检查下属公司执行本制度的情况;

(八)负责对集团法律事务部审核的合同的原件或复印件的存档、备案工作;

(九)负责集团合同的诉讼、仲裁工作;

(十)指导各公司合同管理人员的工作;

(十一)其他由集团负责的合同管理工作。

第六条 各公司法律事务部为本公司的合同法律审核部门，职责如下：

(一)负责审核本公司对外签订的合同、协议;

(二)负责合同管理工作的指导和合同管理规章制度的解释工作;

(三)负责拟定、修改和解释本公司合同示范文本;

(四)协助或者参与合同的谈判和签订;

(五)负责合同的法律审核;

(六)协助办理合同公证和抵(质)押物登记;

(七)负责合同的登记和保管，对应由法律事务部保存的合同做好存档工作，对其他已审核的合同的复印件进行存档;

(八)负责合同履行的监督和检查;

(九)负责合同纠纷的仲裁和诉讼;

(十)其他相关合同管理工作。

各公司应当设立法律事务部门，并设置合同管理岗位。各公司如果确有困难经公司总经理同意后可以外聘律师完成合同审核管理工作。

第七条 集团及各公司职能部门及业务部门为合同主办部门，其职责如下：

(一)负责起草本部门合同;

(二)负责调查合同的对方当事人资信;

(三)负责进行合同的谈判;

(四)负责办理合同签订的内部审批手续和外部的登记、鉴证等工作;

(五)负责监督、跟踪合同的履行;

(六)负责协调合同纠纷;

(七)负责保管、存档合同;

(八)其他相关合同管理工作。

第八条 合同主办部门为最终签约部门，其它部门应当在本部门职责和权限范围内对合同进行审核，并协助、配合、监督合同的签订和履行。

第三章 合同的审批流程

第九条 集团及各公司内部审批流程：

合同主办部门负责合同的谈判和起草工作，然后依次经主管领导、法律事务部门、其他有关部门确认同意后报总裁或总经理签字盖章。

第十条 法律事务部门已经提供合同范本，主办部门仅需在合同中填写金额、数量等基本情况的，可以不经法律事务部门审核。具体事宜由各法律事务部门规定。

第四章 合同的签订

第十一条 合同签订前，合同主办部门应当对合同对方当事人进行必要的资信调查。必要时，报由公司法律事务部指派法务人员或者聘请律师协助进行。调查内容包括：

(一)对方当事人是否具备《中华人民共和国合同法》所规定的合同主体资格;

(二)合同标的涉及国家特许经营的，对方当事人是否具有相应的许可或者资质证书;

(三)非对方当事人本人或者法定代表人签署合同的，代理人是否具有完全民事行为能力和代理签署合同的合法授权;

(四)对方当事人是否具有履行合同的实际能力;

(五)对方当事人的履约信用是否良好，现时是否涉及重大经济纠纷或者重大经济犯罪案件;

(六)涉及保证担保的，保证人是否具备《中华人民共和国担保法》所规定的保证人资格，是否具有代为清偿债务的能力;

(七)涉及抵押担保的，抵押物是否属于《中华人民共和国担保法》所规定的可以抵押的财产，是否真实存在;

(八)涉及质押担保的，质物是否属于《中华人民共和国担保法》所规定的可以质押的动产或者权利，是否真实存在;

(九)其他必要的和相关的资信信息及资料。

第十二条 资信调查报告及调查过程中获取的下列资料，作为合同档案资料进行保管：

(一)对方当事人、保证人的身份证、户口簿或者其他有效身份证件的复印件;

(二)对方当事人、保证人的《企业法人营业执照》、《事业单位法人证书》、《社会团体法人登记证书》、《营业执照》及其他有效主体资格证件的复印件;

(三)对方当事人的涉及国家特许经营的许可证及相应资质证书的复印件;

(四)对方当事人本人或者法定代表人出具的合同签订授权书;

(五)经法定会计师事务所或者审计师事务所审计的对方当事人、保证人的验资报告、资金证明、资产负债表、损益表等资料;

(六)对方当事人、保证人现时涉及重大经济纠纷或者重大经济犯罪案件的证明材料;

(七)抵押物、质物的权属、价值、存放资料;

(八)其他相关资料。

上述所列各种资料为复印件的，应当由调查人与原件核对无误后在复印件上予以注明并签名;无法或者不便核对原件的，应当在资信调查报告中说明原因。

第十三条 公司签订合同，必须遵守国家法律法规、相关政策，贯彻平等自愿、互惠互利、协商一致、择优签约的原则。

第十四条 合同谈判由合同主办部门负责;必要时，可以请求法律事务部指派法务人员参与合同谈判。合同谈判涉及其他部门的，其他部门应当予以积极配合和协助。

前款所称合同谈判，是指合同当事人对合同标的的数量和质量、合同当事人的权利和义务以及合同的条款内容等进行协商。

合同谈判时应当争取合同文本的起草权。取得合同文本起草权的，由合同主办部门负责准备合同草案。

第十五条 合同一律采用书面形式。以传真、公文信件或者电子邮件等方式签订合同的，应当随即以正式的书面合同予以确认。

公司有统一格式文本的，应使用格式文本;如无统一格式文本又需多次重复使用的合同文本，由合同主办部门负责起草，经法律事务部审定后，公布使用。

第十六条 合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体，合同文本用语应当准确、严谨、简练、规范。合同一般应当包括以下条款：

(一)部首部分：当事人的一般状况

载明当事人各方的全称、签约时间和签约地点。 订立合同的主体是公司，不得以部门名义签订合同。合同当事人的名称、法定代表人、住所、公章应当与对方当事人的有效证件等资信材料载明的情况保持一致。

(二)正文部分：

1、合同标的

合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、生产厂家、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;

对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

2、数量条款

合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式(如电子邮件、传真、送货单、发票等)。

3、质量条款

合同应包括质量标准和质量异议期。有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号;化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求(标准已涵盖的除外);凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

4、 价款或报酬条款及可能发生费用的分担条款

① 价款或者报酬应在合同中明确约定金额及货币币种，采用折扣形式的应约定合同的实际价款;

② 价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇)、信用证、现金等应予以明确;

③ 价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

5、履行期限、地点和方式及履行过程中各方义务及风险责任的划分

① 履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式;

② 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地;约定具体地名应明确至市辖区或县一级;

③ 买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如运单、仓库保管员签单等。

6、合同的担保条款

合同中对方当事人要求提供担保的，应根据公司规定的程序报批且经有权确认人员签字确认。

我方要求对方提供担保的,业务部门应当审查对方提供标的物的的真实情况和保证人的资信情况。

7、合同的解释条款

合同文本中所有文字应具有排他性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

8、根据法律或者合同性质必须具备的其他条款;

9、合同各方当事人共同认为必须明确的其他条款;

对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同，应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

履行期限1年以上的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

10、违约责任及其承担方式

对新客户、情况不了解或曾有轻微违约行为的客户，在签约时应设置担保。可采用保证、抵押、质押、定金等形式。

有法定违约金的，应按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应根据《中华人民共和国合同法》作具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。

11、解决争议的方式

解决争议的方式可选择协商、调解、仲裁或起诉。选择仲裁方式的，应明确约定仲裁机构的名称。

选择诉讼方式的，签约时应优先选择公司所在地人民法院管辖。

12、合同生效的条件

签订合同的批准和授权。

(三)结尾部分

双方都必须使用合格的印章——公章或合同专用章，不得使用或业务部门章等不合格印章;注明合同有效期限。

第十七条 合同中涉及的时间，应当使用年月日形式，其中年份不得缩写，也不得省略。

第十八条 示范合同中未选择的项目或者未约定的空白栏，应当填写“无”字样。

第十九条 除紧急或者特殊情况外，合同文本应当打印或者印刷制成。

第二十条 非示范文本的合同草案提供对方当事人之前或者对方当事人提供的合同文本，应当由合同主办部门送公司法律事务部进行文本预审。

第二十一条 合同谈判达成一致签署合同之前，合同经办人应当按照内部审批流程将合同依次报送合同审核部门进行业务、财务、法律审核，最后经主管领导签字确认后签订合同。

合同审核部门进行合同审核时，可以根据需要，要求合同主办部门提供与合同签订有关的材料。

第二十二条 合同的业务审核由公司相关职能管理部门或者业务部门负责，审核内容应当包括：

(一)技术、业务的可行性和经济性;

(二)技术、业务的可靠性和操作性;

(三)技术、业务方面权利义务的全面性;

(四)技术、业务术语的准确性;

(五)其他相关内容。

第二十三条 合同的财务审核由公司财务部负责，审核内容应当包括：

(一)资金、资产的合法合规性;

(二)价款或者酬金结算方式的可行性;

(三)当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件，资信情况;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

(四)其他相关内容。

第二十四条 合同的法律审核由公司法律事务部负责，审核内容应当包括：

(一)合同主体、内容、形式、签订程序的合法性;包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和公司制度规定;当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等;签约程序是否符合法律、法规的规定。

(二)合同条款内容的齐备性和完整性;

(三)合同用语的准确性和严密性;包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表达是否确切无误。

(四)法律风险防范措施的可行性;

(五)其他相关内容。

第二十五条 合同主办部门向合同审核部门送审合同草案时，应当给合同审核部门预留充分的审核时间。

合同审核部门收到合同草案后，应当及时审核，不得拖延。

合同审核、审查部门收到合同草案后，应当在一个工作日内审核完毕，重要疑难的合同在两工作日内审核完毕，并一次提出全部问题要求主办部门修改。特殊情况下，经法律事务部部长和主办部门领导确认，合同审核应当在半日内完成。

第二十六条 合同审核部门审核合同草案后，应当出具审核意见。

审核意见应当明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言;一旦使用该类用语，视为对合同草案的否定。

审核意见必须有审核人员和审核部门负责人的签名。

第二十七条 法律审核后，应当将审核意见连同合同草案退还合同主办部门，由合同主办部门按照公司规定的权限和程序，报送有关公司领导审批。

集团及所属公司对外签订的合同必须经法律事务部门审核通过后签订，未经法律事务部门审核而签订合同将根据集团规定追究责任人的责任，给公司造成损失的同时承担赔偿责任。

第二十八条 合同签订实行法定代表人签署和授权委托签订相结合的制度。合同应当由公司法定代表人或总裁(或总经理)签署。

第二十九条 特殊情况下业务人员经公司授权可以对外签订合同。授权签署合同的，公司应当出具加盖公章的授权委托书，法定代表人或总经理应当签字确认。

第三十条 取得由公司出具的书面授权委托书后，代理人应当在授权范围内行使签约权。授权签署合同的，代理人应当在“代理人”一栏签署自己的姓名。

合同签署后，由合同主办部门报送公司公章管理部门，填写《公章使用情况表》后，加盖合同专用章或者公司印章。

未经公司授权，不得以公司职能管理部门或者业务部门名义对外签订合同，亦不得在合同上加盖部门印章。

合同文本超过一页的，应当对整份合同加盖骑缝章。对于合同文本中的修改、删除之处，合同主办部门确定后，应盖章确认。

第三十一条 对方当事人对合同的签署，由合同主办部门按照本节规定予以要求，并确保：

(一)对方当事人的合同签署人具有签署合同的合法权利或者有效授权;

(二)对方当事人的合同签署人的签名真实;

(三)对方当事人为法人或者其他组织的，必须在合同上加盖其合同专用章或者单位公章;

(四)合同文本修改、删除后原则上应当重新制作，特殊原因在原合同文本上修改、删除的，必须由对方当事人签名盖章确认。

第三十二条 依照法律、行政法规或合同履行的必要性，应当办理鉴证、公证或批准登记等手续的，法律事务部依法应及时配合办理;

第五章 合同履行的监督管理

第三十三条 合同签订完毕以后，合同主管部门应当立即联系有关部门准备并完成履行合同工作。

第三十四条 合同经签字、盖章，且约定的生效条件成就前，不得实际履行。合同生效后，一切与合同有关的部门人员应全面、及时履行合同。

合同主办部门应实施履约跟踪统计，如有履行不及时或其他问题时，应当及时向有关部门反映，并要求按合同要求完成履行。

合同主办部门应根据规定向财务部门及各审核部门提供合同正本或副本。

第三十五条 公司任何部门或者人员发现对方当事人不按照合同约定履行的，应当立即通报合同主办部门。

对方当事人不按照合同约定履行时，合同主办部门应当在法定或者合同约定期限内以法定或者合同约定方式向对方当事人书面催促履行或者提出索赔。

前款所称不按照合同约定履行，包括不能履行，不全面、不适当履行，以及不履行合同。

催促履行合同和索赔函件送交对方当事人之前，应当经合同管理部门法律审核。

第三十六条 催促履行合同和索赔函件直接送达对方当事人的，应当由对方当事人签收，签名并注明签收时间;对方当事人为单位的，应要求对方当事人加盖其单位印章或者接收部门印章。

对方当事人拒绝签收直接送达的前款函件的，应当使用特快专递形式立即邮寄送达对方当事人，并应当在特快专递详情单上注明函件内容。

邮寄送达后，应当及时查询对方当事人的签收，并应当收存由邮递部门盖章确认的查询回单。

第三十七条 催促履行合同和索赔函件复印件、对方当事人的签收单、特快专递详情单和查询回单应当作为合同档案资料予以保存。

第三十八条 公司任何部门或者人员收到对方当事人提出的催促履行合同和索赔函件的，应当立即送交合同主办部门，由合同主办部门商同公司法律事务部处理。

第五章 合同纠纷的处理

第三十九条 合同发生争议时，经办人应依照下列程序，提请处理合同纠纷：

(一)合同经办人应当做出纠纷处理意见并附相关材料，及时报告给经办部门负责人。经办部门依据情况及时安排人员与对方协商。

(二)经协商能够达成一致的，应当按照合同签订程序签订和解协议。双方不愿协商或者协商不成时，经办部门与公司法律事务部协商，确定解决方案后，报公司领导决定提起诉讼。

(三)对方提起诉讼或我方决定提起诉讼时,合同主办部门应将合同有关材料送交法律事务部门,其它有关部门应积极配合法律事务部工作。各公司法律事务部应将其诉讼进展情况报集团法律事务部备案。

第四十条 对于属于集团法律事务部处理的合同纠纷，集团法律事务部依据情况，及时提出意见，由集团总裁对该纠纷及负责处理纠纷的单位、人员的处理意见等作出批示意见。

第四十一条 凡由法律事务部处理的合同纠纷，有关单位必须主动提供下列证据材料(原件或复印件)：

(一) 合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等;

(二) 出库、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

(三) 货款的承付、托收凭证，有关财务财目;

(四) 产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

(五) 有关违约的证据材料;

(六) 其他与处理纠纷有关的材料。

第四十二条 合同纠纷的提出，加上与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内(一般为2年)进行。

合同主办部门应当在合同纠纷发生之日起(一般为合同到期日)6个月内将有关材料移交法律事务部门通过司法程序解决。特殊情况不能按期移交的，合同主办部门应当提交书面材料，本部门主管领导和法律事务部同意可以不移交，但应每三个月向法律事务部门汇报一次情况。

第四十三条 对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，有关主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，各单位应由专人负责该文书执行的跟踪或履行。

第四十四条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，承办人应及时向主管负责人汇报。经协商无效者，由法律事务部或者公司外聘律师向人民法院申请执行。

第四十五条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档。

第六章 合同档案管理

第四十六条 各公司合同主办部门应当建立合同档案。合同档案是指合同谈判、签订、变更、履行和争议处理过程中形成的，具有查考利用价值的各种书面、电子资料等与合同有关的所有材料。具体范围包括：

(一)合同正本及附件原件;

(二)资信调查材料;

(三)合同审核和审批材料;

(四)合同谈判、签订、变更和履行过程中的往来函件，包括信函(含信封)、电报、传真、电子邮件等;

(五)合同谈判、变更和履行过程中签订的意向协议、补充协议、备忘录、会议纪要等;

(六)争议处理过程中形成的和解协议书、仲裁调解书、仲裁裁决书、决定书、民事裁定书、民事判决书等;。

(七)合同履行过程中的有关文件材料;

(八)其它应当存档的相关资料。

合同履行完毕或合同的权利义务终止后，合同主办部门应当及时整理合同档案，依照合同编号，确定合同档案资料齐全，向法律事务部提交一份材料清单，经法律事务部确认后，根据各公司档案管理规定定期向档案管理部门移交，由档案管理部门装订立卷并予以保管。

第四十七条 档案管理部门应当根据合同主办部门移交的合同原件建立档案备案。合同主办部门或经办部门可以在其职能管理或者业务范围内保存合同档案材料的复印件。

第四十八条 合同文本及有关资料的保管期限为合同终止后至少三年，重大合同按档案管理有关规定随工程项目资料归档保管。

第四十九条 档案的使用，按集团及各公司档案及商业秘密管理的有关规定执行。

第七章 其它规定

第五十条 本制度由集团法律事务部依照《中华人民共和国合同法》负责解释。

第五十一条 本制度自发布之日起执行。

大学合同管理办法

第一章 总 则

第一条 为实施依法治校，规范学校合同管理行为，维护学校各项合法权益，促进学校各项事业的健康发展，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规，参照有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称合同，是指学校及其所属各单位与其他平等主体自然人、法人和其他组织为实现一定的经济、社会目的而订立的规范双方权利义务关系的协议，包括但不限于合同、协议(书)或其他具有合同性质的文件。

第三条 学校所属具有法人资格的单位对外签订合同，应根据本办法制定适合自身的合同管理办法，报学校法律事务室备案。

学校所属具有法人资格的单位对外签订合同，独立承担合同责任，但须接受学校的监督管理。

第四条 学校所属不具有法人资格的单位未经授权不得以自身名义独立对外订立合同。

学校及其所属各单位的合同管理实行法定代表人授权委托制度，学校的法定代表人是学校及其所属各单位签订合同的法定签约人。法定代表人不能亲自签约的，学校及其所属各单位在签订各类合同前需申请《法定代表人授权委托书》。

第五条 学校合同管理按照“统一领导，分类管理，分工合作，加强监督”的原则进行，即合同的申报、审核、签署、备案、履行等各个环节均应按程序办理，严格制度，统一领导，分工负责。

第二章 合同管理机构及职责

第六条 合同管理委员会为合同管理的最高决策机构，其主任委员由校长担任，成员由党政办公室、纪委办公室、监察处、财务处、审计处、业务归口管理部门负责人、法律事务室人员及学校常年法律顾问律师组成。

第七条 学校各业务归口管理部门根据业务归口职责范围负责合同管理：

(一)保卫处：负责安全、消防设施建设及改造等合同的管理;

(二)科研处：负责科研、技术(开发、转让、服务、咨询)等合同的管理;

(三)研究生部：负责研究生层次的非学历教育办班(例如在职研究生课程班，MBA、MPA进修班等)合同的管理,合同应在研究生部审核后报分管校领导审批;

(四)人事处：负责人事、劳动合同的管理;

(五)财务处：负责借贷及对外投资等合同的管理;

(六)国际合作交流处：负责学校、院系与国(境)外大学或机构交流与合作等合同的管理，涉及学分互认的合同应在国际合作交流处审核后报教务处(本科生)或研究生部(研究生)备案;

(七)对外联络合作处：负责学校校友捐赠合同的管理;

(八)资产管理处：负责校内各类大宗物资、教学、科研仪器设备采购，学校专用设施采购，学生公寓家具、办公家具等固定资产采购，校内房屋、场地等财产租赁合同的管理;

(九)基建处：负责校园基本建设和大项、专项基础设施维修改造合同的管理;

(十)后勤管理处：负责校园绿化美化，校园维修工程及材料、燃料等消耗材料采购合同的管理;

(十一)教育技术中心：负责校园信息化建设、技术服务、软件购置等合同的管理;

(十二)图书馆：负责书刊采购、图书馆数据库建设等合同的管理;

(十三)其他部门根据业务归口职责范围负责合同管理;

(十四)各业务归口管理部门应制定本部门合同管理实施细则，报学校法律事务室备案。

第八条 校部机关各部门、各院系、各教辅单位在签订和履行合同时作为合同承办部门履行以下职责：

(一)在签订合同前，审查合同相对方主体资格和资信情况;

(二)组织合同项目谈判;

(三)起草合同文本;

(四)负责合同文本审核会签的流转;

(五)履行合同备案程序;

(六)指定合同承办人员;

(七)监督、组织合同履行;

(八)负责本部门合同统计;

(九)保管合同签订、履行过程中所产生的文件。

第九条 财务处履行以下管理职责：

(一)审查项目的经费预算事项是否符合国家相关法律法规及其他规范性文件的要求;

(二)审查合同中资金拨付和使用事项是否符合学校财务管理制度;

(三)协助合同承办部门监督合同执行情况;

(四)保管合同承办部门送交的涉及资金往来的合同正本;

(五)按照合同约定办理收支事项。

第十条 审计处负责监督涉及资金往来的合同的执行程序和履行情况是否符合国家法律法规、学校有关规章制度及合同约定。

第十一条 法律事务室履行以下管理职责：

(一)审查合同的法律风险，并提出修改意见;

(二)保管和使用合同专用章，并建立使用记录;

(三)建立合同登记制度，保管合同承办部门送交的合同复印件;

(四)保管合同承办部门送交的不涉及资金往来的合同正本;

(五)制订或协助各部门制订、发布合同示范文本;

(六)处理学校涉及的合同纠纷，参与或委托法律顾问参与仲裁活动和诉讼活动;

(七)对学校各合同承办部门的合同管理工作进行监督和指导;

(八)处理合同管理的其他日常事务。

第三章 合同的订立

第十二条 学校及其所属各单位对外签订的合同除即时结清外一律采取书面形式。学校有合同示范文本的，原则上应采用示范文本。不能采用示范文本或根据情况需要对示范文本条款予以调整后使用的，应按本章其他条款的要求进行合同谈判。 合同承办部门如采用合同相对方提供的合同文本，应按合同审核程序获得批准。

第十三条 合同承办部门对外签订合同，必须按照合同标的(以下称“项目”)具体情况明确约定合同条款。对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。合同应具备以下主要内容：

(一)项目名称、范围、内容;

(二)双方的权利、义务;

(三)项目期限、进度安排或工作计划;

(四)项目质量要求(服务标准)、检验与验收方法;

(五)合同价款与付款方式;

(六)项目变更方式;

(七)违约责任及处置办法;

(八)争议解决方式。

第十四条 合同承办部门应掌握项目履行情况(包括但不限于履行进度、合同相对方资产情况及履行能力)，并在合同中约定：合同相对方应定期将项目履行情况报送学校，并根据学校提出的需求，及时提供必要信息。

第十五条 项目检验与验收方法。合同承办部门应根据项目的具体需求，做好验收工作。合同中约定的验收条款应明确且具有可操作性，并应约定验收不合格时我方的救济权利。对于货物采购项目，可将货物的验收分为表面验收和质量验收;对于咨询服务采购项目，可将服务成果的验收分为初步验收和效果验收;对于技术开发类项目，可将工作成果的验收分为阶段验收和总体验收等。

第十六条 保密义务。合同承办部门应在合同中约定:合同相对方应承担保密义务，对属于合同涉及到的我方的保密信息、事项不能向任意第三方披露、泄漏，必要时双方可以另行签订保密协议。

第十七条 履约保证金。合同如约定履约保证金的，履约保证金的收取比例以能够控制合同风险为限;合同应约定：如果合同如约履行，应按照合同约定期限返还履约保证金。

第十八条 付款方式。对外订立的合同，原则上采取分期付款的方式，按审核程序获得批准可以采取其他付款方式。

第十九条合同必须明确项目完成期限，对时间总量的约定应用工作日来核算，对时间段的约定应明确截止日期。

第二十条 合同应约定:合同到期、合同相对方失去其承担项目的能力或者违背国家相关法律、法规、合同相关条款时，我方有权启动合同相对方退出、再选择等变更程序以及单方解除合同程序，合同相对方有义务在约定的交接期限内提交相关项目资料，并配合合同承办部门另行选择合同相对方，并与新的合同相对方进行工作交接。

第二十一条 合同中应明确约定解决争议的方式。仲裁或诉讼地点原则上以约定我方住所地仲裁机构或法院(仲裁或诉讼只能选择其一，如选择仲裁，选定的仲裁机构应明确，如北京仲裁委员会)为宜。

第四章 合同审核及签署相关流程

第一节 申报

第二十二条 合同承办部门签订合同金额在10万元以下(包括10万元)时，合同承办人员须填写“首都经济贸易大学合同审核表”，该审核表需经合同承办部门负责人、相关业务归口管理部门代表人签署意见后，报送法律事务室审核。

第二十三条 合同承办部门签订合同金额在10万元以上时，合同承办人员应认真审查合同相对方是否具备法律规定的签订合同的主体资格、资信情况、履约能力、属于政府采购项目的，审查合同相对方是否符合《政府采购法》第二十二条的要求。合同承办人员完成上述审查事项后提前3个工作日填写“首都经济贸易大学合同审核表”，并随同以下资料：对方签约单位营业执照(或其他主体资格证明文件)复印件并加盖公章;法律、法规规定对方签约单位所需行政许可、行政审批的特许经营证复印件并加盖公章;对方签约单位法定代表人授权委托书(注明授权范围)、代理人身份证复印件;招投标文件、中标通知书等，经合同承办部门负责人、相关业务归口管理部门代表人、分管校领导签署意见后，一并报法律事务室审核。

第二节 审核

第二十四条 合同需经相关业务归口管理部门审核的，合同承办人员应先将合同草案及相关材料报送相关业务归口管理部门进行审核，由相关业务归口管理部门代表人在“首都经济贸易大学合同审核表”上签署意见后，报送法律事务室审核。

第二十五条 合同需经分管校领导审批的，合同承办部门应报分管校领导审批，由分管校领导在“首都经济贸易大学合同审核表”上签署意见后，报送法律事务室审核。

第二十六条 合同承办部门报送法律事务室审核时，应至少预留3个工作日的审核期限;如遇特殊情况需延长审核时间时，由法律事务室提出，与合同承办部门进行协商。

第二十七条 对送审的合同，法律事务室应认真审核，必要时可组织有关法律专家及学校法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性进行审核，提出审核意见及合同修改意见。必要时可进行调查研究，或通知合同承办人员补报材料，最后做出可行、不可行或需进一步谈判(应提出谈判的具体要求和注意事项)等审核意见。

法律事务室审核的主要内容为：

(一)是否采用合同范本;

(二)项目是否属于合同承办部门的职责范围;

(三)是否有违反法律法规和学校合同签订原则的条款;

(四)是否有损害国家、社会和第三人利益或者其他可能引发法律纠纷的条款;

(五)合同条款是否完备，内容是否详尽、准确、合理，是否对学校造成较大风险。

第二十八条 合同中如涉及重大事项、不确定或有争议的事项，法律事务室应向分管校领导提示，提请合同管理委员会进行讨论。

第二十九条 合同承办部门必须按照合同审核机构的审核意见与合同相对方协商修改合同，如相对方不同意修改或未按照要求修改的，合同承办部门应将协商结果告知合同审核机构，由其审核是否接受修改内容。

第三十条 合同承办部门必要时可就合同中涉及资金的事项征求财务处的意见，财务处应根据自身职责对合同相关条款提出修改意见。

第三十一条 根据法律规定或实际需要，合同需要办理批准、鉴证、公证等手续的，应先报学校法律事务室审核，再报有关机构办理相关手续。

第三节 签署

第三十二条 合同经审核程序获得批准的，合同承办人员在正式订立合同前，应向法律事务室申请合同编号。

第三十三条 合同承办人员申请合同编号后，须向法律事务室申请盖章，法律事务室按学校用印管理规定办理用印手续，签署合同。

第三十四条 一般情况下，应在合同相对方先行签字、盖章后，我方再签字、盖章。合同承办人应核对相对方在合同上加盖的公章或合同专用章是否与签约主体名称一致，审查应由对方提供的重要合同附件是否提供齐全等情况后，方可签字、盖章。

第三十五条 凡以学校名义签订合同必须使用首都经济贸易大学合同专用章，校内各单位行政公章一律不得以学校名义对外签订合同。

合同专用章由党政办公室统一管理，任何单位不得擅自刻制和使用，也不得以其他图章代替。凡未加盖首都经济贸易大学合同专用章的合同，学校一律不予认可，由此造成的一切后果由合同承办部门负责人和合同承办人员负责。

原各单位经批准刻制的合同专用章，自本规定颁布之日起三日内送交党政办公室，由党政办公室按照有关法律规定处理。

第四节 备案

第三十六条 合同审核过程中,合同承办部门应将“首都经济贸易大学合同审核表”原件及经过审核的合同草案复印件留存法律事务室备案。

第三十七条 合同正式签署后，合同承办部门应在3个工作日内按照如下方式备案：涉及资金往来的合同，合同正本送财务处留存，复印件送法律事务室留存;不涉及资金往来的合同，合同正本送法律事务室留存。合同承办部门可根据实际工作需要保留合同复印件。

第五章 合同的履行

第三十八条 合同生效，即具有法律约束力，我方必须按照合同约定，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯全面履行合同义务，并督促合同相对方按照约定全面履行合同义务。对于合同过程中发生的其他情况，合同双方负有通知(包括提示有关部门按合同约定的日期、期间履行合同义务或主张权利)、协助、保密等义务。

第三十九条 合同承办人员应定期向所在部门领导汇报、请示合同履行中出现的问题、争议。

第四十条 合同履约过程中，如合同承办人员发生变动，应向本部门指定的其他人员书面交接工作。

第四十一条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清、验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

第四十二条 有下列情形之一的，我方可以解除合同：

(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;

(二)在履行期限届满之前，对方当事人明确表示或者以自己的行为表明不履行合同的，并追究其法律责任;

(三)对方当事人有其他违约行为致使不能实现合同目的;

(四)法律规定或合同约定我方有权解除合同的其他情形。

解除合同应采用信件、电报、传真、电子邮件等书面形式。

第四十三条 在合同履行过程中，确需变更或者解除合同的，应由合同承办部门提出变更或解除的依据，送法律事务室审核，按审核程序经批准后，合同承办人员与对方进行协商。经双方协商后，按主合同订立程序签订书面的变更合同或解除合同协议，或由我方依据合同约定的单方解除程序解除合同。

第四十四条 双方一致同意变更、中止、解除上述合同的文书、电报、信函及其他附属文件、资料，也是合同的组成部分，必须及时完整地送法律事务室备案。

第四十五条 对于合同履行中发生的纠纷，应采用协商、调解方式解决，协商或调解能够达成一致时，应依合同订立程序签订书面协议。经协商或调解不能达成协议的，依合同约定的仲裁或诉讼方式解决。

第六章 法律责任

第四十六条 合同承办部门负责人及合同承办人员有下列情况之一者，视情节轻重分别给予批评、追究行政或经济责任：

(一)学校所属任何部门或个人未经学校授权，擅自以部门或学校名义对外签订任何合同或协议者;

(二)签订合同不做调查，不了解对方资信，导致上当受骗，给学校造成经济损失或影响学校声誉者;

(三)超出职责范围和履约能力，使合同不能正常履行，给学校造成经济损失者;

(四)在合同履行过程中未尽到相应职责，给学校造成经济损失者;

(五)无代理权或超越代理权限，使合同不能履行，给学校造成经济损失者;

合同承办人员与对方恶意串通，损害学校合法利益，视情节轻重给予处罚，涉嫌犯罪的交司法部门处理。

第七章 附则

第四十七条 本办法由学校法律事务室负责解释。

第四十八条 本办法自发布之日起生效并施行。

第一章总则

第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法:

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章流动资産管理

第十八条现金的管理:严格执行人民银行颁布的，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条应收帐款的管理:对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第二十三条其他应收款的管理:应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

为了确保生态卫生厕所和沼气系统稳定安全的运转，防止沼液冲厕循环系统的堵塞，保持厕所的清洁卫生，特制定生态卫生厕所使用管理制度。

1、管理人员要切实负起责任，加强管理。夏季高温期要开窗通风，雨天或冬季低温要关闭窗户，挂上保温门帘。

2、大便后要手纸入篓，严禁投入池内，切勿将废塑料、垃圾等杂物投入池内。

3、大小便入池，严禁在厕所随意随地大小便。

4、非工作人员严禁使用冲厕系统。

5、卫生厕所粪池严禁使用农药及有害化学药品。

6、保持地面、墙体、屋顶干净卫生，严禁在墙面乱写乱画。

7、按时打扫厕所卫生。各班级学生轮流每天清扫两次(早上7:10―7:40，下午1:00―1:30)，不能将污水排入便池内，不能在厕所内的水龙头上涮拖把。

8、学校把卫生厕所打扫纳入班级评估，如打扫不彻底将扣除班级积分。

9、如果检查发现将手纸没有投入纸篓，要进行处罚。

10、每个学生要爱护厕所及沼气池内设施。

第一章 总则

为了有计划地组织公司员工参加培训，不断地增长员工的工作知识和技能，满足公司可持续经营发展的需要，特制定本制度。

制定培训的原则在于结合公司业务发展与组织能力提升的需要，全员参与，重点提高，讲究实效，推动学习型组织的建立。

第二章 培训机构的职责

第一条 公司人力资源管理中心的培训管理职责

一、公司培训制度的制订;

二、公司年、月度培训计划的制订;

三、公司共性培训课程的教材选编与培训实施;

四、培训评估及其改善对策的制订;

五、外部培训讲师的联系聘请管理;

六、对各部门培训工作的检查与指导;

七、本制度规定由人力资源管理中心审核审批培训事项的审核审批;

八、新员工上岗前培训和岗位基本知识培训的组织实施;

第二条 各部门培训管理职责

一、本部门培训计划的制订及实施;

二、协助人力资源管理中心实施公共课程培训;

三、本部门员工的上岗前和在岗培训的计划编制、教材选编与培训实施

第三章 培 训 类 别

第三条 按组织实施机构的不同分为内部培训和外部培训两大类;按培训内容大致不同分为员工知识培训、员工技能培训和员工态度培训三大类;按培训对象和培训目的的不同分为新员工入职培训、企业文化培训、安全意识培训、质量意识培训、专业技能培训、管理技能培训六大类。

一、内部培训

本制度所称内部培训是指由公司内部组织的包括技能竞赛、野外训练、员工上课等方式的培训活动;

二、外部培训

本制度所称外部培训是指公司通过外部聘请的具有专业培训资格的培训师通过面授、录音、光盘等方式进行的培训活动。

三、员工知识的培训

通过培训，使员工具备完成本职工作所必需的基本知识，让员工了解公司经营基本情况，如公司的发展战略、目标、经营方针、经营状况、规章制度等，便于员工参与公司活动，增强员工的自信心。

四、员工技能的培训

通过培训，使员工掌握完成本职工作所必备的技能，如操作技能、管理能力、处理人员关系的技能等，与此同时培养、开发员工的潜能。

五、员工态度的培训

通过培训，建立起公司与员工之间的相互信任，培训员工对公司的忠诚，培训员工应具备的精神准备和态度。

六、新员工入职培训

新员工入职培训的目的在于使新员工迅速了解、融入工作环境，知晓在本单位最基本的工作行为准则，该做什么，怎么做，如何保护人身安全和财产安全，明白自己犯了什么错，该如何处理。

1、 新员工的入职培训由人力资源管理中心以及其所在的部门完成：

由人力资源管理中心负责的培训内容包括：企业发展史、目前企业的基本情况，公司管理制度、岗位职责等，主要教材为《员工手册》

由部门负责的培训内容包括：岗位技能、安全生产管理制度、质量管理制度、车间工艺流程等。

七、企业文化培训

1、目的使员工了解企业文化，提高员工对公司的忠诚度。

2、培训内容应该包括雅堂之家的发展史，组织架构、基本管理制度、经营项目与品牌，公司文化活动，员工发展通道等。

3、该部分的培训由人力资源管理中心负责组织并进行培训

第五章 培训计划的种类

第四条 培训计划按制订实施单位、计划期间、主要内容的不同分为以下四种：

一、公司年度培训计划

二、公司月度培训计划

三、部门年度培训计划

四、部门月度培训计划

第五条 公司培训计划的编制审批备案流程

一、公司年度培训计划编制审批备案流程：

1、公司各部门填报《年度培训计划》

2、人力资源管理中心拟编《年度培训计划》

3、公司负责人审核

4、总经理批准

5、人力资源管理中心备案

二、公司月度培训计划编制审批备案流程：

1、人力资源管理中心依据《年度培训计划》拟编《月度培训计划》

2、公司负责人批准

3、人力资源管理中心备案。

第六章 培训计划的编制规范

第六条 内容完整

各部门或各车间的年、月度培训计划按公司人力资源管理中心下发的通知或计划模板进行编制。培训计划的内容应包括：培训项目、培训对象、培训方式、培训时间、授课人、课时

第七条 上报按时

1、每年的12月10前必须向人力资源管理中心上报来年的培训计划;

2、月度培训计划在计划月度始日前3天公司人力资源管理中心备案;

3、当培训计划发生变动时，应至少提前3天到人力资源管理中心备案;

4、当培训完成后，必须在一周内向人力资源管理中心递交培训记录表;

第八条 制定培训计划的原则

1、必须符合部门业务发展需求

2、必须符合员工发展需要

3、应针对特殊工种、新入职人员制定专门的培训计划

4、满足完成年度经营目标对人力资源的需求。

5、月度培训计划是实施年度计划的具体安排。

第七章 培训评估管理

第九条 培训评估的主要内容

一、培训收益评估：评估培训目的的实现情况，调查受训员工学得怎样。

二、培训效果评估：评估内部培训责任人和外聘培训讲师的培训能力与水平，调查培训责任人、外聘培训讲师教得怎样。

三、培训组织评估，评估培训内容课题是否适合公司发展要求，是否受员工的欢迎，调查培训组织责任者培训计划安排做得怎样。

第十条 培训评估方法

一、评估方式有闭卷考试、课堂作业、现场提问、评估表等方式进行，通过培训评估表的方法是本公司培训评估的主要常用办法，是通过员工填写集培训收益评估、培训效果评估和培训组织评估于一卷的《培训评估表》来进行评估的。

二、考试考核主要用于评估培训的收益。

第十一条 培训评估的实施

一、每次公司内部培训课程结束后都必须进行培训评估。

二、培训评估，应根据培训对象和内容不同选择适当的评估方法。

1、培训收益评估可以采用以下几种方法：

⑴培训内容为企业文化，规章制度，专业理论知识等的培训评估可以采用闭卷考试的方法，在培训课程讲课结束后，即时进行，由培训组织责任人实施。

⑵以提高员工的综合素质为目的的培训，培训评估可以采用做课堂作业，在培训课程讲课结束后即时进行，由培训讲师出题，培训组织责任人制发试卷，组织实施;也可以由学员在培训结束后撰写培训小结。 ⑶以提高岗位操作技能为目的的培训，培训评估可以采用现场提问，现场操作的方法，在培训计划中作出评估安排。

⑷.培训效果评估，可以采用由学员填写培训评估表的方法，在每次培训课程讲课结束后即时进行，由培训组织责任人实施。

⑸培训组织评估，可以采用培训效果的评估方法，可与培训效果同时进行。

三、人力资源管理中心将在培训部门完成培训后三天内对培训效果进行评估，培训评估完成后由人力资源管理中心门备案。

第八章 培训纪律

第十二条 培训组织纪律

一、培训组织责任人应在开课前做好培训教材、教具、器材等的准备工作。

二、员工应在开课前到达培训地点，并签到后找到自己的受训位置。

第十三条 课堂纪律

培训责任人、员工在课间应关闭手机铃声，不准在讲课时间说电话，有妨碍他人听课的行为。 第十四条 考勤纪律

准时参加培训签到，因特殊情况需缺课的，应按考勤制度规定的审批权限办理请假手续。必须补课的应按培训计划要求办理。

第十五条

第十六条

第九章 其它 本制度适用于公司所有部门及车间 本制度的最终解释权归公司人力资源管理中心所有

单位各部门管理制度范本(四)

第一节 职工招用

第1条 职工应聘公司职位时，必须年满16周岁，并持有居民身份证等合法证件。

第2条 职工应聘公司职位时，必须与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，如实填写《应聘人员登记表》。

第3条 公司根据职工素质和岗位要求，实行职前培训、在岗继续教育等。

第二节 劳动合同管理

第4条 公司招用职工实行劳动合同制度，自职工录用之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

第5条 劳动合同必须经职工本人、公司法定代表人(或法定代表人书面授权的人)签字，并加盖公司公章方能生效。

第6条 公司对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期，试用期包括在劳动合同期限中。

第7条 公司与职工协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。

第8条 公司与职工协商一致可以解除劳动合同，由公司提出解除劳动合同的，依法支付职工经济补偿金;由职工提出解除劳动合同的，不支付职工经济补偿金。

双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬等。

第9条 职工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

(1)在试用期内被证明不符合录用条件的;

(2)提供与录用相关的虚假的证书或者劳动关系状况证明的;

(3)严重违反公司依法制定的工作制度的;

(4)严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;

(5)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;

(6)被依法追究刑事责任或者劳动教养的;

(7)法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同，不支付职工经济补偿金。

第10条 有下列情形之一，公司提前30天书面通知职工本人，可以解除劳动合同：

(1)职工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的;

(2)职工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商就变更劳动合同内容不能达成协议的。

公司依本条规定解除劳动合同，依法支付职工经济补偿金。

第11条 职工有下列情形之一，公司不得解除劳动合同;劳动合同期满，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止：

(1)患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的;

(2)患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的;

(3)女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的;

(4)在本公司连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的;

(5)法律、法规、规章规定的其他情形。

第12条 职工提前30日以书面形式通知公司，可以解除劳动合同。 职工依本条规定解除劳动合同，公司不支付职工经济补偿金。

第13条 职工有下列情形之一的，劳动合同终止：

(1)劳动合同期满的;

(2)职工开始依法享受基本养老保险待遇的;

(3)职工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

(4)公司被依法宣告破产的;

(5)公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散的;

(6)法律、行政法规规定的其他情形。

职工不同意续订，终止固定期限劳动合同的;公司被依法宣告破产的;公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散的;公司应依法支付经济补偿金。

第14条 职工违反规定解除劳动合同，对公司造成损失的，职工应赔偿公司如下损失：

1、甲方为其支付的培训费;

2.对生产，经营等造成的直接经济损失;

3.本合同所约定的其他赔偿费用。

第三节 工作时间与休息休假

第15条 公司连续生产岗位实行综合工作制，销售岗位实行不定时工作制，管理岗位实行标准工作制。

第16条 公司根据生产经营需要，经与职工协商后可以依法延长日工作时间，但须按国家规定的标准执行。

第17条 其他休息休假按照国家规定执行。

第四节 工资福利

第18条 职工基本工资不低于本市最低工资标准。

第19条 安排职工加班的，公司按国家有关规定支付加班工资。

第20条 公司以现金形式按月足额支付职工工资;

第21条 因职工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求职工赔偿，可从职工当月工资中扣除。

罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的额度不超过职工基本工资的20%，扣除后的工资不低于本市最低工资标准。

第22条 有下列情况之一，公司可以代扣或减发职工工资而不属于克扣工资：

(1)代扣代缴职工个人负担的社会保险费;

(2)扣除依法赔偿给公司的费用;

(3)扣除职工违规违纪受到公司处罚的罚款;

(4)法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。

第五节 社会保险

第23条 公司按政府规定为职工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等各项社会保险。

缴纳各项社会保险费依法由公司和个人分别承担。

第六节 劳动纪律

第24条 职工必须遵守如下考勤和辞职制度：

(1)上班时间为：8:30-11:30、13:00-17:00，按时上班、下班，不得迟到、早退;

(2)有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工;

(3)请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的情况下，应提早电话或委托他人请假，上班后及早补办请假手续;

(4)一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处;

(5)未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处;

(6)职工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职报告》;

(7)职工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，公司方与其办理离职手续。

一、公司禁烟工作实行“分层负责、加强引导、严格管理”的原则，全体员工应自觉遵守禁烟规定。

二、公司范围内所有场所(除公司接待室、吸烟室内)、单位车辆内等均为公司禁止吸烟区域。

三、在公司禁烟区域内吸烟属于严重违纪行为，公司全体员工有权利制止禁烟区内吸烟行为，并有义务向外来人员说明有关禁止吸烟的相关规定，做到不向来人敬烟和拒绝别人敬烟。

四、员工严禁把打火机、火柴、香烟带入生产车间、仓库等公司高火灾隐患的区域，如发现有员工带打火机、火柴、香烟进入公司高火灾隐患的区域的，一律视为在公司内吸烟。公司特殊作业人员所使用的点火工具自己保管，特殊作业人员不准把火种借给他人使用，如有发现把火借给他人使用，对该员工也做连带处理。

五、公司禁烟领导小组、监督检查小组会定期(每周一次)和不定期地组织检查巡视。

六、公司员工有监督所有外来人员在公司吸烟(除公司接待室)的权利。

七、本公司员工在禁烟区内(除公司接待室、吸烟室内)吸烟的处以每次200罚款，在高火灾隐患区域内吸烟者每次罚款300元，并处以记过处分，多次发现后可予以开除处分，把打火机、火柴、香烟带入公司高火灾隐患区域内的每次罚款200元。如果有危害公司安全生产的人员，公司将提交公安机关处理。

行政保障部