公司员工管理制度方案【20篇】

一、目的：

根据工作需要，公司为员工配备群众宿舍。为了明确员工群众宿舍管理制度，保障入住员工生活环境秩序，使员工拥有一个安全、详和、舒适、宁静的生活、休息环境，根据我公司的实际状况，制定本管理制度，请各入住员工务必遵守。

二、范围：

适用于公司所有宿舍管理工作。

三、职责：

3.1办公室：负责按本制度的具体实施监督及评定工作。

3.2宿舍管理员：负责公司所有员工入住安排、登记表更新及纪律、卫生、用电安全、设施维护等日常管理。

四、宿舍安排及规范：

4.1宿舍人员安排：

4.1.1公司所有员工住宿均免费(管理人员除外)，水电、电视费用自理公司根据状况适当补助。

4.1.2新员工如需要入住宿舍应先填写《宿舍入住申请表》，待公司审批后交宿舍管理员后通知新员工入住。

4.1.3宿舍管理员应对宿舍所有入住人员的房号及床铺进行统一编号。

4.2水电费用扣除标准：

由所住的宿舍全体人员按登记所住天数及总耗用量平均分摊，水电费用按政府部门规定的水电价格收费。

4.3宿舍日常管理规范及奖惩：

4.3.1凡入住宿舍内的所有员工务必服从宿舍管理员的管理和安排。

4.3.2宿舍未经允许不得留宿非本公司员工，如有发现，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，并取消入住资格。

4.3.3晚上10：30以后严禁在宿舍内大声喧哗、开电视、放音响，影响他人的正常作息。

4.3.4个人床褥、衣服、鞋、桶及个人日常清洁用品须整理好，持续宿舍整齐卫生。宿舍卫生要定期检查，对卫生不达标的员工予以警告或处罚。

4.3.5入住员工应爱护宿舍内的一切公共设施，损坏照价赔偿，不得从阳台、窗户往外乱扔杂物、倒水、垃圾应集中倒在宿舍指定的垃圾桶内。

4.3.6严禁在宿舍内使用明火(如：点蜡烛、烧煤气罐、烧酒精炉等)。严禁使用电炉，电热杯、热得快、电熨斗、伪劣电源插板等电器及非安全器具。

4.3.7所有员工宿舍均不允许私自拉电线、装接电器、不能超负荷用电、不能使用煤气炉。要持续高度防火意识预防火灾事故。不得在墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。

4.3.8员工贵重物品应妥善保管，遗失由本人负责。

4.3.9节约水电，上班前需检查水、电是否关好，门窗是否锁好。

4.3.10凡在宿舍酗酒或闹事，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，并取消入住资格。

4.3.11凡在宿舍内使用或存放管制凶器、酒精、煤油易燃易爆、有毒有害物品等危害公司财产及跟人安全的一经发现，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，并取消入住资格。

4.3.12宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁盗窃、打架斗殴、赌博、吸毒、等不良活动，一经发现后给予开除并罚款500元，严重者将送公安机关处理。

4.4宿舍卫生检查及评比方案：

4.4.1定期检查安全隐患，防患于未然，并定期进行卫生大扫除，做好宿舍除“四害”(蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂)工作，保障宿舍的清洁卫生、杜绝安全隐患。

4.4.2宿舍管理员每周检查宿舍一次，将检查结果记录在《宿舍检查评分表》上。根据《宿舍检查评分表》上的记录，发现不良事项开出《整改通知书》，责令宿舍内员工在规定时期内整改完毕。如未在规定期限内整改完毕的，将给予罚款50元。

4.4.3公司每月派人进行突击检查，如有发现卫生不达标的员工，将给予必须的处罚。如脏乱的杂物，乱摆乱放，影响宿舍环境的，如有发现，没收处理。

4.5员工离职与钥匙管理：

4.5.1员工离职或退宿时应将使用过的床位，物品，抽屉等清理干净。

4.5.2员工离职时应将钥匙交回宿舍管理员。凡钥匙遗失或不交的扣罚50元。

4.5.3有钥匙丢失者务必上报宿舍管理员，由其重新安装门锁，所配费用由丢失者全额承担。

4.5.4离职员工应在离职当天办好相关手续后搬离宿舍。

五、消防安全和事故应急处理方法

5.1管理员要经常进行消防安全检查，所有员工都应熟悉灭火器的使用方法。所有消防设施、器材为消防应急时用，任何人不得在非紧急状况下使用。一旦发生火灾，应用心采取安全措施，并透过消防安全通道紧急疏散。

5.2火险发生时，应持续头脑冷静、沉着、根据消防安全出口和应急疏散标志指示，迅速撤离着火区域，确保自身安全。宿舍员工应立即组织逃生自救。现场人员第一时间通知公司保安部同时上报公司相关负责人。如状况严重应拨打火警119请求救援。

5.3逃生注意事项：

出房间时用手试门柄温度，如发热，切不可打开房门。撤离房间时，应往离房间最近的紧急出口撤离。走廊烟雾大要尽量低伏。紧急通道一般通往楼梯出口，进入梯间后及时把防烟(火)门关掉。

1、员工应爱护公物，自觉维护休息室卫生，严禁在休息室内乱贴乱画;必须保持桌椅清洁与整齐，严禁吸烟、吐痰或乱扔废弃物。

2、禁止在休息室人打架、斗殴、赌博等法律法规不允许的行为。

3、休息室内禁止大声喧哗、制造噪音等影响他人休息的行为。

4、节约用电，最后一人离开时随手关闭灯、空调等设备。

5、举止文明，禁止出现躺在桌上等不雅行为。

6、衣冠整齐，禁止脱鞋或穿拖鞋、背心进入休息室。

7、非人为原因造成桌椅损坏时，员工应及时报告。

8、本规定至颁布之日起试行，未尽事宜由总办室负责解释，望各位员工自觉遵守。

总办室

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第一条 着装仪表规范

1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。。

2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。

3、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

4、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

第二条 工作行为规范

1、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。

2、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

3、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语;办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量;不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。

4、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序

5、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。

6、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等

7、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

8、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

9、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象，

第三条 就餐制度

1、开饭时间：早 7：30 中 12：00 晚 6：00

2、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因 加 班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

3.、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费

4、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。

5、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。

第四条 办公用品购买

1、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

2、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后采购。大型办公用品采购必须报请经理审批后方可购买。

3、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品

第四条 办公用品发放和使用

1、本着节约的原则使用办公用品。

2、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。

3、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。

4、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用;出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚

5、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

6、 严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室(消耗品除外)，

第五条 办公室负责全体员工的考勤工作。

第六条 考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。

第七条 出勤规定。本公司工作人员节假日实行轮换休息制度，应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行，到办公室备案。

第八条 考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情;

第九条考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金;年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清退回公司。

第十条 考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。

第十一条 印章种类

1、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。

2、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。

3、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职权的标志。

4、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。

第十二条 印章保管

1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管;财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。

2、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

3、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

第十三条 印章使用

1、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。

2、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

3、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。

4、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。

5、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。

6、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

7、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。

8、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。

第十四条 印章丢失

如印章遗失，立即报告领导和上级机关，及时到当地公安部门登记，并声明作废，其补刻按印章颁发权限再行刻制，新刻制印章应与原印章有明显的区别。

收发文制度

请销假制度

第十二条 职工外出，必须履行请销假制度，并按时返回销假，工作时间内无特殊事由不得请假。

第十三条 批准事假权限

1、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。

2、所有批准假期时间包括往返时间。

第十四条 出差

1、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。

2、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准;各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

3、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。

1、登记

商品入库储存应有登记手续，登记要有统一的登记卡，登记卡的项目包含进货的品名、日数量、规格、出仓日期、数量、金额、以及每笔商品变动的经手人。一些大规格包装箱进仓，不但要填写好登记卡，在箱体上也应标示进货日期，以避免存储过期。

2、堆放和存储

(1)库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品

分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在成列架上;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

(2)区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进先出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能积压的物品要平放在层架上。

(4)储存商品不可直接与地面接触，底下要有栈板铺底。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜品保存的规定;三是为了堆放整齐。

(5)仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，用不同方法分别存放。对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

(6)仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。

3、仓库

(1)注意仓储区的温度和湿度，保持通风透气，采光好，干燥、不潮湿。

(2)仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，做好防火、防潮、防热、防震、防锈、防盗、防毒等工作，要保证使物资经常处于完好可用状态。

(3)保持仓库整洁。

4、进出库

(1)商品进出库必须要由专人负责办好手续，日清月结。

(2)商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

(3)退货、验货、报废都应该登记造册，经查验后方能取退。

(4)仓库存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制定作业时间规定。

(5)仓库要由专人负责，注意门禁管理，无关人员不得随便入内，对进入仓库的人员进行登记核准。 此外，管理仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议，要适时提出存货不足的预警同志，以防缺货。

企业员工培训计划方案

公司员工培训工作要紧密围绕企业经营生产发展战略目标，以大人才观，大培训格局为指导思想。以下是小编整理的企业员工培训方案，欢迎前来查看!

员工培训的概念

培训是企业有计划地实施有助于提高员工学习与工作相关能力的活动。这些能力包括知识、技能或对工作绩效起关键作用的行为。企业人力资源培训，则是指企业根据自身生产经营和发展的需要，为提高企业员工的素质和岗位所需要的知识、技能及政治理论、规章制度、法律法规常识等而进行的各种形式的教育与训练活动，从而使企业员工的工作态度、工作行为、价值观念等有所改变，使他们在现在或将来工作岗位上的工作表现达到组织的要求，并发挥最大的潜力以提高工作绩效。伴随着生产经营活动的变化和发展，人们的知识水平和能力的局限性总要受到实际工作的挑战，随着知识更新速度的加快，在很多情况下，人们往往难以有效地扮演好各自的职业角色。为保证自己的企业在激烈的市场竞争中，始终保持人力资源的优势，提高经营管理效益，就必须对本企业员工进行培训。

员工培训需求分析

在企业培训的过程中，培训需求分析是设计培训项目、建立评估模型的基础。培训研究表明，企业组织一般可以从三个方面进行需求分析：组织、工作任务和个人。

从组织角度进行培训需求分析，通常可以了解实现企业目标需要的技能、企业人力资源的供需情况、竞争对手等情况。

从工作任务的角度入手，需要确定哪些是重要任务，哪些是属于在培训过程中必须加以强调的知识、技能和行为方式。

工作分析时，调查者必须了解做好一项工作所需要的知识、技能和能力。知识一般可分为两大类：陈述性知识和程序性知识。陈述性知识是关于事实的信息：程序性知识指有关技能和解决问题过程方面的知识。技能则指正确自如地做好工作的能力，实际是一种心理能力，在企业实践过程中，主要与工作绩效标准有关。能力是指做好工作所必需的认知能力。能力的形成是以知识为基础的。

在需求分析过程中，分析人员如果已经了解到做好工作所需的知识、技能和能力，了解到工作中包含哪些主要任务，那么就可以将两者结合起来进行考察，寻求二者之间的内在联系并据此进行培训项目的设计。在实际情况中，找寻任务要求和履行任务所需要的知识、技能、能力的对应关系显得特别有意义。

如果从个人角度来进行需求评估的话，分析人员应该关注以下两个问题：企业中谁需要培训?他们需要什么样的培训?企业中的绩效评估实践及反馈机制能够帮助分析人员了解企业中的哪些员工需要接受培训，需要什么样的培训。另外还可以从研究员工的学习动机的角度来了解培训需求。调查培训需求时可以采用的方法很多，如观察法、调查问卷法、面谈法、阅读技术手册和记录、访问专门项目专家等。由于面临的竞争越来越激烈，不少公司借鉴竞争对手的培训模式来制定适合自己工作发展的培训类型。

企业员工培训改进策略

企业员工培训改进，就是对培训工作进行追踪、总结和改进。培训改进的流程如下：

(一)追踪训练后的行动计划

对训练时学员所承诺的行动计划，于事后追踪其执行成效，并给予协助及回馈。

(二)追踪配合单位改善行动

对训练时学员提出改善建议及要求相关单位配合的行动计划，加以追踪并掌握状况，将有助于管理改善。

(三)抽样访查直属主管

以抽样方式访查主管的看法与积极性建议，有助于提升训练质量。

(四)对高阶主管的建言

根据参与训练学员的态度及意见，对上级单位做出改善建言。

(五)研讨资料的整理

对研讨资料进行有效整理，并扩大流传范围，或作为自我学习教材，将便于训练效果延伸。

企业员工培训效果评价的流程优化设计

(一)整理学员出勤情况(成绩资料建档)

统计出席人员及原因，分析参加者的成绩并通知其主管，对完成课程的学员建立资料档。

(二)分析课程评估表

对讲师及学员的评估意见加以分析，一方面给予讲师回馈建议，另一方面作为课程设计的改进参考。

(三)撰写课程实施报告

对于课程的规划、执行方面所发生的状况，进行整合性的分析与检讨，提出综合报告。

(四)训练后访查学员

在训练结束后二周内，抽样访查参加学员，追踪其对参加训练的印象及可应用程度。

(五)应用跟踪

在训练后一周内，整理出课程精华摘要，通知各学员的直属主管，以利于主管对学员受训后的应用跟踪。

(六)召开课程检讨会议

针对课程规划、执行及追踪相关人员的意见统计做全盘检讨，以利于行动展开及往后改善。

企业员工培训方案评价设计设计影响因素

培训的成效评估和反馈是不容忽视的。培训的成效评估一方面是对学习效果的检验，另一方面是对培训工作的总结。选择什么样的设计取决于几种因素。在大多数情况下，决定恰当设计的因素之一是，能不能得到评价人力资源开发培训结果的合适的数据。因素之二是对工作环境的现实考虑。评价设计越复杂，实施评价的成本就越高(有效性就越大)。另外，还要考虑对照组的获得、随机抽样的难易程度、消除学习之外的其它因素的影响等。如果设计不够理想，那么人力资源开发的专业人士在做出选择时要掌握好如何平衡的问题。

第一章：总则

为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

第二章：办公用品范围

1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等

电脑、打印机的耗材

4、其他办公用品、设备

第三章：办公用品申请

1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。

2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。

第四章：办公用品采购

1.、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。

2、申购物品应填写物品申购单。

3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：

1)：定点：公司定大型超市进行物品采购。

2)：定时：每月月初进行物品采购。

3)：定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4)：选取多方厂家的产品进行比较，择优选用

第五章：办公用品入库

1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。

2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。

3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账

第六章：领(借)用制度

办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，务必透过财务办理必须登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：

1、领用电脑、打印机的各类耗材务必以旧换新。

2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。

3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可

4.、借用物资超时未还的，办公室有职责督促归还

5.、借用物资发生损坏或遗失的，视具体状况照价或折价赔偿

第七章：附则

1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，务必向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。

2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。

4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负职责而造成损失者要追究其职责或经济赔偿。

该制度自发布之日起实行。

为加强车辆的维修保养管理，确保车辆正常行驶，做到有计划地安排车辆维修，减少费用，降低成本，提高效益，特制定本规定。

一、为保障维修质量，节约资金，堵塞漏洞，车辆的维修保养须在指定的修理厂实施，定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识 强、有一定规模和较高档的正规修理厂。

二、汽车维修定点企业的确认工作由后勤服务中心领导、运输服务中心主任、车辆保养维修工作小组成员共同确认。

三、驾驶员必须精心维护保养车辆，刻苦钻研业务技能，对车辆要勤检查，勤紧定，勤润滑，勤清洗，注重车辆出场前、执行任务途中和回场后的检查，随时保持车辆有良好的技术性能，按规定里程及时例保，确保车况良好。

四、车辆需维修时应由驾驶员申报修理项目，车辆保养维修小组根据申报项目进行车辆检验，然后拟定修理项目，开具车辆定点修理单，驾驶员凭车辆修理单到指定的特约维修单位进行维修保养。维修所需更换的材料清单必须由驾驶员签字确认，更换大配件必须将旧配件带回交办公室(车队)审验。

五、车辆在维修过程中，车管人员、驾驶员应加强监督，如实际维修项目和车辆送修单不相符时，应到修理厂核实，车辆修复后驾驶员应认真检验车辆，确认维修质量后在修理结算单签名。驾驶员在修理过程中不得故意多报修车项目，弄虚作假，一经发现严肃处理。

六、车辆长途在外发生故障，驾驶员应及时向运输服务中心主任汇报，经领导同意后根据其故障维修的难易程度和费用大小，决定修理地点，更换配件带回方可报销。

七、平时车辆日常自行保养，所需购买的机油及确需更换的常用小配件，必须经运输服务中心主任批准后方可购买，凡个人自作主张随意购买的不予报销。

八、车辆送厂维修保养费用一律凭车辆维修单，由运输服务中心统一与修理厂结算，并报后勤服务中心负责人审批。

九、车辆例行保养由车辆保养维修工作小组确认后实施;修理费用在3000元以上的维修项目由后勤服务中心批准。

十、本办法由运输服务中心负责修订、解释。

十一、本办法由后勤服务中心批准后执行。

为了使车辆经常处于良好的技术状态，充分发挥其机械性能，延长使用寿命，保障行驶安全，圆满完成各项工作任务，特制定本办法。

一、司机要自觉爱护国家财产，细心维护保养，使用所管车辆。

二、要经常检查机油、水、刹车和转向系统，灯光、轮胎气压和仪表是否正常，证件是否齐全有效。

三、车辆例行保养按公里及时进行，换季保养每年进行两次，春季4—5月份，秋季10—11月份。

四、成立汽车维修管理小组，具体负责修车事宜。汽车维修管理小组组长由分管副主任担任，成员由行政医疗处、财会处及车队主管组成。

五、建立汽车维修登记档案，对所修的车辆实行单车登记，每季度在车队通报一次，年底综合通报。

六、需要一般维修的车辆，由本车司机填写维修报告单，经汽车维修管理小组核实同意后，到国管局指定的专修厂进行修理。

七、需大、中、小修的车辆，须由汽车维修管理小组写出书面报告，经办领导同意后方可到指定的专修厂进行修理。

八、维修费用在1000元(不含)以下的，由主管财务的副主任审批，到财务处报销;维修费用在1000元(含)以上的，需经办主任审批，到财务处报销。

九、发生事故的车辆，须经汽车维修管理小组查验同意后，方能进厂修理，修理费用根据肇事司机应承担的责任，按汽车管理奖惩制度进行处理。

十、需要购买汽车维护用品时，由车队报行政医疗处审批后统一购置。

为加强公司财务管理，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。

第二条 财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。

第三条 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

第四条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。

第五条 建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。

第六条 一切现金往来，须凭据收付。

第七条 正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。

第八条 严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。

第九条 本制度自公布之日起执行。

企业员工绩效考核方案

篇一

一、考核目的

为构建公司的现代人力资源管理体系，健全和完善绩效管理工作，促使公司持续、快速、稳定发展，特制订本管理制度

(一)为公司员工薪酬调整提供依据

(二)为公司员工晋升提供资料

(二)为公司员工培训工作提供方向

(三)促进公司与员工之间的沟通、交流

二、考核原则

(一)公开性原则

应限度减少考核者和被考核者双方对考核工作的神秘感，业绩标准和水平通过协商制定，考核结果公开，考核工作制度化。

(二)客观性原则

用事实说话，切忌主观和武断，按个体的绝对标准进行考核，引导员工不断改进工作，避免人与人之间的攀比，破环团结精神。

(三)与目标管理相结合的原则

目标考核是绩效考核的基础，员工的绩效考核要充分利用目标考核的结果。

三、考核范围

本方案适用于公司所有员工，包括:各职能部门、下属子(分)

公司的一般管理人员和一般工作人员。

第二条考核方式

对一般管理人员的考核由两部分组成，一部分为部门、下属子(分)公司评分，是对整体业绩的评价，体现了员工对部门、下属子(分)公司业绩的贡献;另一部分为岗位评分，体现了对员工个人岗位业绩的评价。对于一般工作人员，以岗位评分为主。

一、部门、下属子(分)公司评分

按照粤丰集团子(分)公司人力资本绩效考核方案中规定的方式，由人事管理部门对部门关键业绩以及子(分)公司业绩进行考核评分。

二、岗位评分

(一)岗位目标考核

一、确定岗位目标

根据集团公司确定的部门、下属子(分)公司目标，由个人直接主管进行目标分解，通过和个人的协商，制定个人的岗位目标。一般管理人员和工作人员的岗位目标在上年度12月20日之前确定。

二、拟定工作计划

根据确定的岗位目标，由个人拟定年度及月度工作计划。年度工作计划在上年度12月31日前拟定，月度工作计划在上月25日前拟定。一个具体的工作计划要包括工作的对策和措施、工作预计进度、对工作重要性的说明以及工作需要配合的事项。

三、目标执行情况检查

个人直接主管按月检查个人岗位目标的执行情况，检查结果填入工作计划检查表，由考核负责部门备案，作为年底综合考评的依据。

四、困难处理

目标执行进度落后或执行发生困难时，应根据该项问题的严重程度与影响大小，进行处理。

1.该问题仅属个别问题，由目标执行人与直接主管上级研究改善方案解决，并将处理意见及处理情况填入工作计划检查表。

2.确实由于外部因素或内部暂时不可解决的因素公司做出的目标执行进度落后或执行发生困难时，允许调整年度目标值。但应由直接主管批准，且每年只允许调整一次。调整时间为每年第二季度末。(二)岗位业绩评价

根据个人工作计划的完成情况，由考核小组及个人直接主管按照考核表对个人岗位业绩进行评分。

三、评分方式

(一)一般管理人员评分方式

1.由考核小组根据被考核人的工作计划完成情况对其进行评分，占个人考核总分的30%。

2.由个人直接主管组织被考核人进行考核面谈，根据被考核人的汇报总结进行评分，占个人考核总分的30%。

3.由被考核人员之间互评，占个人考核总分的10%。

4.人力资源管理部门对部门关键业绩、下属子(分)公司业绩的评分占个人考核总分的30%。

(二)一般工作人员评分方式

1.由考核小组根据被考核人的工作计划完成情况对其进行评分，占个人考核总分的30%。

2.由个人直接主管组织被考核人进行考核面谈，根据被考核人的汇报总结进行评分，占个人考核总分的50%。

3.由被考核人员之间互评，占个人考核总分的20%。

第三条考核安排

一、考核小组

在公司职能部门，由部门负责人组织;在下属子(分)公司，由公司负责人组织。

二、考核时间

对工作计划的检查每月一次，每月5日前对上一个月的工作计划执行情况进行检查。对员工的综合考核每年两次，年中、年末各进行一次。

三、考核注意事项

在每一级人员考核打分过程中要坚持原则，适当拉开差距，每个单位在考核中要基本按照*的占8%(95——100分)、B级的占12%(90-94分)、C级的占60%(80-89分)，D级的占15%(75-75)分，E级的占5%的比例进行，允许有适当调整。如果部门业绩较为突出，那么A、B级的比例可以适当增加;相反如果部门业绩较差，那么D、E级的比例可以适当增加。

四、考核面谈

个人直接主管就考核要项、考核成绩评定交换意见，相互沟通，达成一致。主管于面谈后，将评定结果书写于面谈记录之上。

五、考核结果反馈

考核核定后，应将考核结果及评语通知员工本人。在一定时间内，不服者准予按照规定程序提出申诉，由考核小组复议，复议决定后的成绩即为最后核定的成绩。

六、考核结果运用

根据考核结果，由公司人力资源部门确定教育培训人员，同时作为制订员工薪酬的依据。

篇二

一、总体思路

(一)考核目的

为了全面并简洁地评价公司设计人员的工作成绩，贯彻公司发展战略，结合设计人员的工作特点，制定本方案。

(二)适用范围

本公司所有设计人员。

(三)考核指标及考核周期

针对设计人员的工作性质，将设计人员的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力考核，具体考核周期如下表所示。

考核指标类型(工作业绩工作态度工作能力)

考核周期(项目结束后，年度/季度/月)

(四)考核关系

由设计部门主管会同人力资源部经理、考核专员组成考评小组负责考核。

二、考核内容设计

(一)工作业绩指标

工作业绩考核表(满分100分)

关键性业绩指标考核目标值权重得分新方案设计周期实际设计周期比计划周期提前?天20设计评审满意率设计评审满意率达到100%10项目计划完成率项目计划完成率达到100%10设计的可生产性成果不能投入施工情况发生的次数少于?次5设计成本降低率设计成本降低率达到?%以上

设计完成及时率设计完成及时率达到%以上15设计方案采用率设计方案采用率达到%以上10设计改造费用控制率设计改造费用控制率达到?%10设计服务满意度对设计服务满意度评价的评分在?分以上10设计资料归档及时率资料归档及时率达到100%5

(二)工作态度指标工作态度考核表

考核标准(满分100分)

指标名称标准得分标准得分标准得分工作责任心强烈30有24一般18工作积极性非常高25很高20一般15团队意识强烈25有20一般15学习意识强烈20有16一般12

(三)工作能力指标

工作能力考核表(满分100分)

指标名称标准得分标准得分标准得分设计能力非常强20较强16一般12创新能力非常强15较强12一般8沟通能力非常强10较强8一般6学习能力非常强15较强12一般8理解能力非常强10较强8一般6(四)年度绩效考核

年度绩效考核表(满分100分)

标准得分无6无5无5无4标准得分较弱4较弱3较弱2较弱3较弱2总分30252520总分302520xx10

指标类型所占权重折合分数实得分数工作业绩70%70工作态度15%15工作能力15%15合计100%100特别加分事项:

注:特别加分事项需要附相关证明材料绩效考核总评:

绩效改进意见:

期末评价

□优秀:出色完成工作任务□符合要求:完成工作任务□尚待改进:与工作目标相比有差距

考核者:被考核者:

年月日

三、考核实施

设计人员的考核过程分为三个阶段，构成完整的考核管理循环。这三个阶段分别是计划沟通阶段、计划实施阶段和考核阶段。

(一)计划沟通阶段

①考核者和被考核者进行上个考核期目标完成情况和绩效考核情况回顾。

②考核者和被考核者明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完成的目标。

(二)计划实施阶段

①被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，达成工作目标。

②考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属员工的工作进程，并记录重要的工作表现。

(三)考核阶段

考核阶段分绩效评估、绩效审核和结果反馈三个步骤。

1.绩效评估

考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分。

2.结果审核

人力资源部和考核者的直接上级对考核结果进行审核，并负责处理考核评估过程中所发生的争议。

3.结果反馈

人力资源部将审核后的结果反馈给考核者，由考核者和被考核者进行沟通，并讨论绩效改进的方式和途径。

四、绩效结果运用

(一)绩效面谈

考评者对被考评者的工作绩效进行总结，并根据被考评者有待改进的地方，提出改进、提高的期望与措施，同时共同制定下期的绩效目标。

(二)绩效结果运用

1.薪酬调整

设计人员工资与绩效考核结果直接挂钩，具体有以下标准。

①年度绩效考核得分在95分以上的，薪资等级上调两个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。

②年度绩效考核得分在80分到95分(含)的，薪资等级上调一个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。

③年度绩效考核得分在60分到80分(含)的，薪资等级不变;

④年度绩效考核得分在60分以下的，薪资等级降一个等级，但不低于本职位薪资等级的下限。

2.培训

年度绩效考核得分在80分(含)以上的员工，有资格享受公司安排的提升培训。年度绩效考核得分在70分(含)以上的员工，可以申请相关培训，经人力资源部批准后参加。年度绩效考核得分在60分(含)以下的员工，必须参加由公司安排的适职培训。

五、绩效申诉

(一)申诉受理被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向人力资源部绩效考核管理人员申诉。

(二)提交申诉员工以书面形式提交申诉书。申诉书内容包括申诉人姓名、所在部门、申诉事项、申诉理由。

(三)申诉受理人力资源部绩效考核管理人员接到员工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。

受理的申诉事件，首先由所在部门考核管理负责人对员工申诉内容进行调查，然后与员工直接上级、共同上级、所在部门负责人进行协调、沟通。不能协调的，上报公司人力资源部进行协调。

(四)申诉处理答复人力资源部应在接到申诉申请书的10个工作日内明确答复申诉人。

1、掌握市场需求发展趋势，为产品研发和市场营销提供支持，以及开展与合作伙伴的联合市场活动，策划组合营销，突出产品优势。

2、负责企业及产品品牌宣传文案的策划、创意、撰写和执行。

3、分析市场，联合业务销售人员，制定市场营销活动方案，并推广与宣传。

4、负责各种宣传资料、产品说明书、广告策划案的编写。

5、负责大型会议营销、专题沙龙、渠道峰会、展销会等活动的策划与执行。

6、协助上级领导和有关部门制定品牌战略，及上司安排的其他工作。

第一条 为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效率，特制订本制度

第二条 有下列表现的员工应给予通告表扬：

1. 品德端正，工作努力;

2. 维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功;

3. 一贯忠于职守，积极负责;

4. 有其他功绩，足为其他员工楷模。

第三条 有以下表现的员工应给予奖金奖励

1.思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出，奖励每次20元;

2.对商场各方面工作能提出合理化有价值的意见和建议，经审核评定，确能给商场经营、 管理带来效益的予以每次5元奖励。

3维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出，10元每次;

4其他对商场作出贡献，总经办给予奖励。

第四条 有以上表现，公司认为符合晋级条件的予以晋级奖励。

第五条 奖励程序如下：

1. 员工推荐、本人自荐;

2. 商场总经办审核;

3. 商场总经办批准。

第六条 处罚办法

第七条 视情节轻重，分别给以以下处罚：

一.发生以下情况给予口头警告;

1.员工上岗须着工装，佩戴工牌，工牌不得破损、涂改或符合佩戴规定。

2.女员工淡妆上岗，不允许浓妆艳抹，发型简洁自然，不允许剪怪异发式，染异色头发;留长指甲、染有色指甲油;男员工短发不得过肩，不允许留胡须和长鬓角;

3.员工上岗应穿深色皮鞋，鞋面保持干净无污渍，女员工鞋跟你可过高

4.员工在营业现场化妆、照镜、扎头发、换衣服者、戴双耳环、大耳环或佩戴过多夸张饰品。

5.员工现场行走时须缓步、轻声、三步一步小跑、快、稳。

6. 店铺清洁用具、私人杂物不得同商品混放。

二.现金处罚;

1.员工上班迟到一分钟一元、迟到一小时按旷工、旷工处罚200元、早退50元、上岗期间到其它区域串岗发现一次10元。

2.员工上岗时踩或爬靠柜台、货架、双手抱肩或插衣兜者，坐着接待顾客20元; 3员工上岗时不得吃东西、嚼口香糖、将食物带入现场发现一次10元。

4员工上岗时不得看书报、听随声听、打电脑、玩游戏、玩手机、睡觉发现一次20元。

5员工在开店前必须完成准备工作，包括卫生清洁、换衣服、未完成每次10元;

6工作态度粗暴，有投诉反映并经核查确有其事的处20元罚款。

处20元罚款。

8随意挪用，损坏设备或安全器材的，处以50元罚款。并给予赔偿商场经济损失。 9占用、挪用商场财物;处予200元的罚款，情节严重者，除扣罚工资外，直接追究 法律责任。

10泄露或商场机密，使商场经济和声誉蒙受重大损失的，处予500元的罚款。情节 严重者，除扣罚工资外，直接追究法律责任。

11代人签名考勤的，处予双方各50元的罚款。

12.漏做计划，每样10元，(罚领班，领班自找责任人 )

13.收银区(开票台) 位于卖场中部，须保证视线的无遮挡;台面无杂物，抽屉和柜 子应放常用的物品(如当月帐本、护鞋用品，纸袋、少量陈列道具)并保持整洁，

出现问题一次10元。

三. 辞退

1.旷工当月累积三次以上，作自动离职。

2.违反商场相关制度经领导指出后不修正者扣当事人当月工资第一次20元第二次 30元， 当月违反3次以上做辞职处理。

3同事间或上下领导间吵架、斗嘴，不听劝告或协调，扣双方当事人当月工资各100 元，相互打架斗殴者，扣双方当事人当月工资各200元。情节严重者，除扣罚工资 辞退外，直接 追究法律责任。

4开展工作被顾客投诉，确认属实者每次扣当事人当月工资50元，当月投诉3次以 上，确认属实者，加倍扣罚，情节特别严重者，予以劝退或辞退。

5接到商场领导指令后推诿或实施不力，指挥不动者，每次扣当事人当月工资50元， 扣当事人主管100元，当月违反3次以上者，辞退处理。

6自动离职或商场辞退员工当月业绩归零。

四：请假制度

1. 请假员工无全勤奖。

2. 请病假员工两天以内，不扣除工资。三天以上扣除当天工资，需出示医院病历证明。

3. 请事假一天扣三天工资，并无全勤奖。

4.乱丢烟蒂、果壳、纸屑;乱倒饭菜、茶叶;乱扔杂物，随地吐痰等影响环境卫生的

1.各部门印刷、复印材料必须持主任或副主任签字;

2.卷子须使用标准八开纸张，上下左右边距各留2厘米;

3.提前1—2天交稿，按先后顺序复印、印刷;

4.同样内容只制一版，避免重复印刷;

5.禁止复印、印刷个人材料;

6.为了更好的管理，不得让学生来交稿复印、印刷。

7.保持室内卫生，定期对一体机、复印机进行检修、维护。

8.除文印人员外，其他人不得随意使用机器，如因违反规定造成的损失，由个人负责赔偿。

9.每次印刷要做好统计，注意节约。

第一条着装仪表规范

1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。

2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。

3、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

4、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

第二条工作行为规范

1、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。

2、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

3、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语;办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量;不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。

4、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序

5、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。

6、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等

7、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

8、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

9、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象，

第三条就餐制度

1、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00

2、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

3.、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费

4、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。

5、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。

第四条办公用品购买

1、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

2、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后采购。大型办公用品采购必须报请经理审批后方可购买。

3、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品

第五条办公用品发放和使用

1、本着节约的原则使用办公用品。

2、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。

3、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。

4、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用;出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚

5、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

6、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室(消耗品除外)，

第六条办公室负责全体员工的考勤工作。

第七条考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。

第八条出勤规定。本公司工作人员节假日实行轮换休息制度，应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行，到办公室备案。

第九条考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情;

第十条考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金;年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清退回公司。

第十一条考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。

第十二条印章种类

1、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。

2、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。

3、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职权的标志。

4、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。

第十三条印章保管

1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管;财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。

2、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

3、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

第十四条印章使用

1、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。

2、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

3、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。

4、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。

5、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。

6、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

7、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。

8、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。

第十五条印章丢失

如印章遗失，立即报告领导和上级机关，及时到当地公安部门登记，并声明作废，其补刻按印章颁发权限再行刻制，新刻制印章应与原印章有明显的区别。

收发文制度

请销假制度

第十六条职工外出，必须履行请销假制度，并按时返回销假，工作时间内无特殊事由不得请假。

第十七条批准事假权限

1、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。

2、所有批准假期时间包括往返时间。

第十八条出差

1、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。

2、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准;各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

3、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。

一、目的：加强生产现场重要物料的使用管理，使其的使用能得到有效的控制，达到定量管理、合理有效使用的目的。

二、适用范围：公司贵重物料、半成品、成品、回收品均适用之。

三、内容：

3.1、贵重品类别：锡线、锡条、模材、锡膏、银浆;

3.2、仓库管制：

1)在库：在贵重物品类别中的所有物料，仓库均需设置专人验收，专库保管并上锁。

2)领料：所有贵重物品的领料必须持【异常领料单】检附【贵重物品用量记录表】，呈至管理室经理处签名方可发放。

3)采购：所列贵重物品的采购需由资材汇整需求量，检附【贵重物品月度领用记录表】呈采购确认，经管理室经理核准后下单采购。

3.3、现场管制：

1)各单位对流转状态的贵重物品、加工件、成品、半成品，必须实行专人专责制度，做到及时入库入柜，依规定发放。

2)所有贵重材料、成品、半成品，必须加强防盗工作，库房必须上锁。

3)贵重物品必须依A类物品标准做好专用的台账，做到账、物、卡三账合一，所有进出单据需装订成册存档。

4)为防止锡线、锡条等贵重物品的遗失，下班前须当日清点数量放置安全区域保管。

5)每月由管理室安排人员至现场盘点，并呈签至协理室审核。

3.4、现场管制细则：

3.1.1、贵重物品现场管制职责表：

3.1.2、各类物料用量管制细则：

1)锡条：波峰炉技术员根据波峰焊实际情况，记录每天【锡条、银浆用量投放记录】。

2)锡渣：波峰炉技术员每日下班前对波峰炉内的锡渣等氧化物进行清理和称重，并定期进行锡渣回收及记录【锡渣炼制回收记录表】。

3)锡线：现场所有锡线必须由生产班组长记录【锡线领用记录总表】，责任到人。

4)锡膏：生产现场锡膏由专人进行记录，每周进行盘点并记录总表【贵重物品台账】。

5)银浆：银浆的日投量以及银浆的日回收碎布量，必须由负责人记录【锡条、银浆用量投放记录】。

6)模材：所有模材的使用必须建立【贵重物品台账】，检附收货单据存档。

四、使用表单：

1)【锡条、银浆用量投放记录】;

2)【锡渣炼制回收记录表】;

3)【锡线领用记录总表】;

根据《__市义务教育学校培训师绩效考核指导意见(试行)》精神，结合我校实际，特制定如下绩效考核分解办法：

1、师德考评：学校全体培训师绩效工资总额的5%用于师德考评，考评办法见学校培训师师德考评细则。

2、教学业绩考评：学校全体培训师绩效工资总额的15%用于业绩考评，考评办法见学校培训师教学业绩考评细则。

3、教学行为考评(备、教、改、导、辅)：学校全体培训师绩效工资总额的10%用于行为考评，考评办法见学校培训师教学行为考评细则。

4、考勤考评：学校全体培训师绩效工资总额的15%用于考勤考评，考评办法见学校培训师考勤考评细则。

5、控流考评：学校全体培训师绩效工资总额的10%用于控流考评，考评办法见学校培训师控流考评细则。

6、课时考评：学校全体培训师绩效工资总额的10%用于课时考评，总课时除以总教学人数为人平课时，高于人平课时的部分为超课时。

7、成果奖考核：学校全体培训师绩效工资总额的10%用于成果奖考评，考评办法见学校培训师成果奖励细则。

8、学校领导、班主任考评：学校全体培训师绩效工资总额的15%用于领导、班主任工作考评，考评办法见班主任考评细则，领导靠蹲点年级班主任的平均数。

9、机动：学校全体培训师绩效工资总额的10%用于以上8项考评费用的机动费用，若以上某项费用不足可在机动费用中开销，若以上考评有余额，则将余额平均分解到每个培训师。

一、制度目的

为树立公司良好形象，增强员工对工服的爱护意识，妥善管理员工工服，体现公司的专业化和规范化，特制订《员工工服管理制度》(以下称“本制度”)

二、职责规范

1、管理部为工服的主管部门，负责制定工服配置标准、订立工服管理办法、以及工服的采购、发放、回收、登记、保管、违规处理等事务。

2、各部门助理负责该部门员工工服登记备案、工服需求统计和申报。

三、工服配置

1、员工工服为公司财产。公司因不同岗位工作需要，为员工配备相应工服。所有员工应爱惜配备给个人的工服，按照公司规定穿戴、清洗、保管，在规定使用年限内，不得随意损坏、丢失，否则应照价赔偿。

2、员工工服统一式样，统一制作，统一着装。工作时间必须穿着工作服上班。

3、具体工服配置为：办公室员工每人两套西服(包括衬衣)，根据个人工作需要另外可以申请配置一套夹克衫以便驻运行点工作时需要;非办公室员工每人配置两套夹克衫。

四、使用年限

1、办公室员工配置的西服更换期限为二年;西服配套的衬衣更换期限为一年;办公室员工另外申请配置的夹克衫更换期限为二年。更换期限到后，每年可更换每种工服各一套。

2、非办公室员工配置的夹克衫更换期限为一年，更换期限到后每年可更换一套。

3、员工工服达到更换要求后，员工可根据工服的完好情况延长更换期限。公司鼓励员工延长工服的更换期限，以杜绝浪费、提倡环保，但要在工服完好、整洁而不影响公司形象的基础上。

4、西服及配套衬衣自员工领取之日起，为公司继续工作服务满一年的，该工服作为公司福利赠与员工，不再扣取折旧费，也不再回收;夹克衫由于它的特殊性，自员工领取之日起，为公司继续工作服务满一年的，该工服作为公司福利不再扣取折旧费，但依然需要回收。

五、工服洗涤

1、员工要保持工服的干净、整洁、无异味、无褶皱，定期清洗，保持干净卫生。

六、工服的领用

1、新员工入职未满试用期的，公司管理部调配合适的旧工服，旧工服的破损、丢失与新工服管理办法一致(赔偿视情节确认，但不高于新工服的赔偿规定);没有合适的旧工服则直接发放新工服并做好登记、签收、备案等工作。

2、员工试用期满后由部门助理申请制作新工服(试用期直接发放的除外)，并经部门经理签字确认并交管理部备案、采购、发放。员工在领取新工服时需要退还试用期时暂领的旧工作服，退还标准同离职退还。

七、工服退还

1、员工离职时，需将夹克衫工服洗净后交回管理部，并由工服管理人员在“离职交接单”上签字确认。工服自员工领取之日起，为公司继续工作服务未满一年的需缴纳工服折旧费(具体的计算方法为：工服成本金额的一半÷更换期限×(更换期限—已使用时间)，折旧费从当月工资中扣除，款数不够，员工需要在办理离职手续时补足折旧费。

2、办公室员工的西服、衬衣在缴纳工服折旧费后可以领回自用。

3、退回工服未经清洗或者清洗不到位的将直接收取干洗费，以协助员工完成工服清洗工作。具体干洗价格按市场干洗价为准。

4、收回的工服由工服管理员登记并妥善管理。

八、工服破损或丢失的赔偿

1、员工在公司任职期间，应妥善保管和爱惜工服，保持工服的平整洁净，在工服未满更换期限内如有破损或丢失的(因工作原因以及其他特殊情况除外)，按其工服原价扣除相应的折旧费后的金额进行赔偿(具体的计算方法为工服成本金额÷更换期限×(更换期限—已使用时间)，赔偿金从当月工资中扣除，款数不够，次月继续补扣，直至交清为止。

2、员工完成赔偿金扣除手续后凭管理部开出的扣款确认单到工服管理部门领取新工服或重新定做工服。

九、换装时间

1、员工可以在工服更换期限满后提交工服更换申请至部门助理处，由部门助理收集后可在每月的25号(遇节假日往后顺延)向管理部提出。

2、工服更换时间为每年3月15日、7月15日和11月15日(遇节假日往后顺延)。

十、工服的检查

1、员工当班时必须按要求穿着工服，并保持工服干净、整洁、无异味。

2、管理部将不定期安排检查，各部门应积极配合、协助并服从管理部的检查安排。如有违反本制度相关条款的，公司将根据奖惩制度进行处罚。十一、本制度由管理部制订并负责解释，呈总经办签发执行，修改亦然。

一、职工食堂每日供应三餐，根据公司实际情况，制定用餐时间。

二、公司员工进入食堂就餐一律要挂工号牌，凭餐卡打饭菜。

三、就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人打饭。

四、就餐人员必须按自己吃饭的能量盛饭打汤，不许故意造成浪费。

五、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点。

六、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。

七、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。

八、就餐人员不准把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有。

九、如有违反以上规定者，事务部有权报人事部给予罚款处理，从当月浮动工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名。

第一条为了加强非税收入资金管理，逐步理顺分配关系，适当集中资金，保证重点支出，增强政府的宏观调控能力，充分发挥预算内外资金综合运用的整体效益，根据《国务院关于加强预算外资金管理的决定》(国发〔〕29号)和《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》(财综〔〕53号)等文件精神，结合我区实际，制定本办法。

第二条统筹管理的原则。无偿性，即非税收入资金属于政府性资金，政府从委托各单位代征的非税收入资金中统筹调剂部分资金，具有无偿性;公平性，即政府对纳入统筹范围内的单位或项目，按照同一比例征收统筹资金;合理性，即对行政事业性收费和其他非税收入，在剔除上缴上级、返还下级、征收成本费用等因素后再进行统筹。

第三条统筹管理的范围。本区行政区划内的行政机关、事业单位和代行政府职能的社会团体(以下简称“单位”)所收取的，纳入财政专户管理的非税收入，都要按率征收政府调剂统筹款。统筹资金具体包括下列项目：未纳入财政预算内管理的行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政性资金产生的利息收入和照章纳税后的其他收入等。

对各单位收取的有法定专门用途的非税收入、专项资金、上级补助收入、往来性资金以及民办非企业单位所收取的各类款项暂不统筹，具体项目由区财政局按规定予以界定，但须按规定纳入区级财政预算或财政专户管理，实行收支两条线。

第四条统筹管理的方法。非税收入调剂统筹实行“核定收入基数、固定调剂比例、超收比例返还、短收调剂不变”的管理办法。每年初，区财政局根据各单位前三年的实际收入平均数核定收入基数，基数内的非税收入在扣除上缴、分成和成本性支出后，按20%的比例统筹，超基数的按50%统筹;对未核定收入基数的单位，原则上按实际收入的30%统筹。各执收单位如果完不成收入任务，调剂统筹部分仍按收入基数计算，短收部分相应核减该单位综合支出预算。

第五条统筹资金的用途。政府统筹的非税收入资金，由财政结合预算内资金，纳入政府经济建设和社会事业发展总体计划，统筹安排，切实提高资金使用效益，增强政府宏观调控能力。主要用于解决社会的重点、难点、热点问题以及公益事业等补助性转移支出。

第六条统筹资金的缴拨。按规定应纳入统筹范围的非税收入，在各单位将其缴入财政专户时，由区财政局直接提取。集中统筹的资金，由区财政局各业务科室根据工作中所掌握的实际情况，适时提出使用计划报财政局局长办公会审核，局长办公会对其进行初审后，上报区政府批准后拨付。

第七条监督检查。各单位要严格按照有关规定，认真组织收入，不得无故短收。收取的非税收入资金要按照“收支两条线”的规定，及时、足额缴存财政专户。对无故出现收入下滑的单位，区政府将组织人员查找原因，研究处理意见。财政部门要定期向区政府报送非税收入资金收支分析等资料，并定期会同监察、物价、审计等部门对各单位非税收入资金收支管理情况进行专项检查。对不按规定及时上缴财政专户和统筹收入的单位，除了按《省预算外资金管理办法》等有关规定处理外，违规收入一律按“小金库”资金全部收缴国库，并由区财政局采取暂停拨付预算经费，停办控购手续，停发收费票据等措施。对情节严重的，区政府将追究有关单位领导和直接责任人的责任。

4非税收入规章制度第一章总则

第一条为加强非税收入管理,规范财政收入分配秩序，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条本市市、区非税收入的征收管理、资金管理、支出管理、票据管理以及监督检查，适用本办法。

第三条本办法所称非税收入，是指除税收之外的下列财政收入：

(一)国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织根据法律、法规收取的行政事业性收费;

(二)政府及其所属部门根据法律、法规和国务院有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的政府性基金;

(三)国家机关、事业单位、社会团体和其他组织的国有资产包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产，通过出租、转让或者其他方式取得的收益;

(四)按规定应当上缴国库的国有资本分享的企业税后利润，国有股股利、红利、股息，企业国有产权以转让或者其他方式取得的收益以及依法由国有资本享有的其他经营收益;

(五)国有的土地、海域、矿区、场地和其他公共资源的开发权、使用权、冠名权、广告权、特许经营权等，通过招标、拍卖或者其他方式取得的收入;

(六)按照国家规定的彩票资金构成比例筹集的彩票公益金;

(七)行政机关、司法机关以及法律、法规授权实施行政处罚的组织依法查处违法案件时取得的罚没财物和追回赃款赃物所形成的罚没收入;

(八)以国家机关、实行公务员管理的事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织的名义接受的捐赠收入(已指定具体捐赠对象和项目的定向捐赠收入除外);

(九)主管部门通过提取管理费、收入分成、下级上解资金或者其他方式集中的所属事业单位的收入;

(十)纳入非税收入账户体系的各类账户所产生的利息收入(含税收利息收入);

(十一)其他依法设定的非税收入。

前款规定的收入属应纳税的，依法纳税后上缴非税收入。

社会保障基金、住房公积金不适用本办法。

第四条非税收入管理应当方便公民、法人和其他组织。非税收入项目的设定、收支管理和监督应当依法进行。

非税收入按照不同的类型和特点，实行科学、有效的分类规范管理。

第五条非税收入实行收缴分离和收支两条线管理，按照综合财政预算管理的要求，由政府统筹安排使用。

第六条各级政府应当加强对非税收入管理工作的领导，严格实施法律、法规以及国家和省有关非税收入管理的规定，积极推进非税收入管理信息化建设，建立健全非税收入监督机制，切实提高非税收入管理水平。

第七条市财政部门主管本市非税收入管理工作，负责组织实施本办法，并具体负责市本级非税收入年度预算(计划)的编制草案和组织执行等工作。

区财政部门负责本行政区域内的非税收入管理工作。

审计、物价、监察等有关部门按照法定职权，做好非税收入的监督管理工作。

第二章征收管理

第八条向缴款义务人征收或者收取(以下统称征收)非税收入的国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织为执收单位。

法律、法规、规章和依法设定非税收入项目的文件已规定执收单位的，由规定的执收单位征收;法律、法规、规章和依法设定非税收入项目的文件没有规定执收单位的，财政部门为执收单位。

执收单位征得同级财政部门同意后可委托其他单位代征非税收入。委托应当签订委托协议书。受托单位不得再委托其他单位或者个人代征非税收入。

第九条执收单位应当履行下列职责：

(一)向社会公布本单位负责征收的非税收入项目及其依据、范围、标准、时限、程序，并报同级财政部门备案;

(二)编制本单位非税收入年度预算(计划)草案，报送同级财政部门;

(三)依法向缴款义务人足额征收非税收入;

(四)记录、汇总、核对并向同级财政部门定期报送非税收入征缴情况;

(五)政府及其财政部门规定的其他职责。

第十条执收单位或者其委托单位应当严格依法征收非税收入，确保应收尽收，不得多征、少征或者擅自减征、免征、缓征，不得隐瞒、转移、截留、坐支、挪用、私存私放、私分或者变相私分所收非税收入款项。

任何部门、单位不得违法设定非税收入项目、范围、标准和征收非税收入。

第十一条依法应当缴纳非税收入款项的单位或者个人为缴款义务人。

缴款义务人应当按照规定的时间、标准、方式、途径缴纳非税收入款项，不得逃避缴纳义务。

第十二条缴款义务人符合缓征、减征、免征非税收入条件的，可以提出书面申请，由财政部门批准;国家、省另有规定的，从其规定。批准部门应当明确申请缓征、减征、免征非税收入的依据、范围、条件、时限、程序，并向社会公布。

前款规定的缓征、减征、免征事项，只适用于本级管理的非税收入。

第十三条财政部门负责组织非税收入的征收和依照公开、公平原则确定非税收入的代收银行，并可在代收银行设立用于归集、记录和划解非税收入款项的汇缴账户。财政部门根据双方约定，按银行代收非税收入的业务量或者收缴金额向代收银行支付手续费。

执收单位经同级财政部门批准，可开设只收不支的非税收入汇缴专用存款账户，用于归集本单位现场征收的或者零散的非税收入并按规定上缴财政。

第十四条缴纳非税收入采取直接缴款或者集中汇缴方式。除法律、法规、规章规定当场收款或者纳入非税收入汇缴专用存款账户的非税收入采取集中汇缴方式外，均应采取直接缴款方式。

采取直接缴款方式的，缴款义务人凭执收单位或者其委托单位开具的缴款凭证，到代收银行的营业网点或者通过财政部门规定的其他缴款途径，将非税收入直接缴入国库单一账户、财政专户或者财政部门设立的汇缴账户。

采取集中汇缴方式的，执收单位或者其委托单位向缴款义务人收款并开具财政票据或者发票后，在同级财政部门规定期限内，汇总填制缴款凭证，并将非税收入按收款项目编码缴入国库单一账户、财政专户或者财政部门设立的汇缴账户。

第三章资金管理

第十五条财政部门负责设立和管理本级的非税收入账户体系，包括在中国人民银行开设用于记录、核算、反映预算资金收支活动的国库单一账户，在银行开设用于记录、核算、反映未纳入预算内管理的非税收入及其支出活动的非税收入财政专户以及用于记录、核算、反映非税收入的汇缴、集中支付和特殊专项支出等活动的其他账户。

第十六条根据分级财政管理体制，为国家代收的非税收入，全部缴入中央国库;涉及市与国家、省分成的非税收入，分成比例应当按照国务院、省政府及其财政部门的规定执行;涉及市与区分成的非税收入，分成比例由市政府或者市财政部门规定。

上、下级分成的非税收入，按照就地缴款、分级划解、及时结算的原则，由财政部门定期划解、结算，不得拖延、滞压、隐瞒、截留。

第十七条非税收入缴入国库单一账户或者非税收入财政专户后，有下列情形的，应当办理退库：

(一)多缴款、重复缴款、错缴款的;

(二)由于调整非税收入征收标准，需要退还款项的;

(三)财政部门规定应当办理退库手续的其他情形。

非税收入的退库，应当通过国库单一账户、非税收入财政专户办理，其他账户不得办理。

第十八条办理非税收入退库，需退还缴款义务人的，由缴款义务人向执收单位或者其委托单位提出书面申请，执收单位或者其委托单位应当在10个工作日内核实后，报同级财政部门审批;需退还执收单位及其委托单位或者代收银行的，由请求退款的执收单位或者代收银行书面报同级财政部门审批。

执收单位或者其委托单位发现需要向缴款义务人退款的情形的，应当在5个工作日内书面报同级财政部门审批，经批准后主动向缴款义务人退款。

财政部门接到资料齐全的退库申请后，属于本级管理权限的，应当在20个工作日内审批并退款;涉及上级财政部门管理的非税收入的，应当在15个工作日内审核后，按规定程序报上级财政部门批准。

第四章支出管理

第十九条非税收入应当按照综合财政预算的原则，纳入统一的政府预算体系统筹安排。

除有规定用途或者弥补征收成本性支出外，非税收入应当与执收单位的支出分离。

具有专项用途的非税收入，在预算编制和执行时，按照国家和省、市的有关规定安排，专款专用，结余可结转下年度使用。

第二十条非税收入安排的支出纳入部门预算。

执收单位的基本支出，按照其职能、定员和部门预算核定的支出标准统筹安排;项目支出由同级政府及相关部门核定。

执收单位委托其他单位征收非税收入的费用，通过部门预算安排。取得国有资产或者资源有偿使用收入所必需的征收成本，由财政部门按规定核定。

第二十一条各部门、单位应当严格按照批准的部门预算执行，非经法定程序不得改变。

第二十二条非税收入安排的支出资金由财政部门核拨，实行国库集中支付。具体办法按市财政部门的规定执行。

第五章财政票据管理

第二十三条财政票据是执收单位或者其委托单位、代收银行在征收非税收入时向缴款义务人开具的财政部门印制的收款凭证，是财务收支的凭证和会计核算的原始凭证。

征收非税收入时应当开具财政票据，执收单位或者其委托单位、代收银行不按照财政部门的规定向缴款义务人开具财政票据的，缴款义务人有权拒绝缴款并向财政部门投诉。

第二十四条财政部门及其财政票据监管机构应当依照有关法律、法规、规章和上级财政部门的规定，购领、保管和发放财政票据，并对财政票据的使用进行稽查和核销。

第二十五条执收单位应当按照财政部门的规定和收入级次或者财务隶属关系购领、开具、保管、核销财政票据，建立健全相关的管理制度，保证财政票据安全和合法使用。

第二十六条禁止任何单位或者个人转让、转借、串用、代开、伪造、变造、私自印制和销毁财政票据;禁止利用财政票据乱收费乱罚款或者超出规定范围和标准征收非税收入;禁止使用非法财政票据。

第六章监督检查

第二十七条财政部门应当加强对非税收入的征收、入库、支出和财政票据使用情况的监督检查，依法查处违反非税收入管理规定篇的行为。审计、物价等部门应当依法对非税收入有关情况进行监督检查并作出处理。

监督检查部门实施监督检查后，应当出具检查结论;对不属于本部门职权范围内的事项，应当依法移送。受移送部门应当及时进行处理，并将结果书面告知移送部门。

第二十八条各部门、单位应当加强对本部门、本单位及所属单位或者其委托单位的非税收入的监督管理，建立相应的管理制度，健全内部监督机制，发现违法违规行为及时纠正和处理;接受有关部门、机构依法实施的监督检查，如实提供有关资料和情况，不得拒绝、隐匿、谎报、阻挠、拖延，并应严格执行有关部门依法作出的检查处理决定。

第二十九条任何单位和个人有权向监督检查部门检举违反非税收入管理规定篇的行为。受理的部门应当依法查处，并将处理结果告知有联络方式的检举人;对不属于本部门职权范围内的事项，应当及时移送有权处理的部门。负责受理和查处的部门应当为检举人保密，不得将检举人姓名及检举材料转给被检举的单位和个人。

对举报违法行为有功的单位和个人，由政府或者财政部门给予表彰、奖励。

第七章法律责任

第三十条违反本办法规定，属于《财政违法行为处罚处分条例》所列违法行为的，依照该条例规定予以处罚或者处分。

第三十一条执收单位及其工作人员有下列行为之一的，由财政、审计部门责令改正，追缴应收、应缴的非税收入，退还违法多收的资金，调整有关会计账目;对执收单位给予警告或者通报批评;对主管人员和其他责任人员，由监察机关或者任免机关给予行政处分。构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：

(一)违法委托其他单位或者个人征收、代收非税收入的;

(二)违法多征、少征非税收入的;

(三)违反收缴分离规定的;

(四)转移、私分或者变相私分非税收入的;

(五)不按规定办理非税收入退库的;

(六)不按规定购领、开具、保管、销毁财政票据，利用财政票据乱收费乱罚款或者使用非法财政票据的;

(七)不履行本办法规定的其他职责的。

第三十二条国家机关、事业单位、社会团体有下列行为之一的，由财政、审计部门责令改正，追缴应收的非税收入，调整有关会计账目;对单位给予警告或者通报批评;对主管人员和其他责任人员，由监察机关或者任免机关给予行政处分。构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：

(一)作为缴款义务人逃避缴纳非税收入义务的;

(二)不按规定执行部门预算的;

(三)违反国库集中支付制度的;

(四)不履行内部监督义务或者拒绝接受有关部门、机构依法实施监督的。

第八章附则

第三十三条市财政部门应当依据本办法和国家有关规定，制定有关非税收入的征收管理、部门预算、综合财政、分类管理、收支分离、监督检查等实施办法。

税务部门实施本办法的具体操作程序由市财政部门与税务部门另行制定。

第三十四条县级市非税收入的管理参照本办法执行。

一、总则

1.1目的：为了严明纪律、奖励先进、处罚落后、调动员工积极性、提高工作效率和经济效益;为了明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作效率，特制订本制度。

1.2适用范围：公司全体员工

1.3原则：对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主，经济奖惩为辅的原则。

1.4权责规定：部门主管经理为奖惩事由核实与操作的负责部门;行政人事为奖惩的终审部门，并为奖惩申诉的接口部门;董事为奖惩申诉的最终评判机构。

二、奖惩的原则

2.1奖惩的原则包括奖惩有据原则，奖惩及时原则，奖惩公开的原则和有功必奖、有过必惩的原则等原则。

2.1.1奖惩有据原则：奖惩的依据是公司的各项规章管理制度，员工的岗位描述及工作目标等;

2.1.2奖惩及时原则：为及时地鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时;

2.1.3奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开;

2.1.4有功必奖、有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。

2.2员工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，不应得到正常待遇之外的奖励。

2.3员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。处罚的原则是从轻不从重，目的是：防微杜渐、惩前毖后。

2.4为处理员工因违纪过失或责任过失行为而填写的表单为《过失单》。处罚和惩戒通知单必须知达员工本人，签字确认。对于不合理、不公平的惩罚，员工有申诉的权利。

2.5对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的管理人员，行政人事部在查清事实后提出处罚建议，并与当事人沟通后双方签字确认，下达《(责任)过失单》;若当事人对处罚有所疑异，则由总办作为终审部门，重新对处罚事项进行核实并提出终结意见。

三、奖励的目的、方式和类型

3.1奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。

3.2奖励的方式分为行政奖励、经济奖励。

3.3行政奖励包括通报表扬。

3.4经济奖励包括奖金、奖品。

3.5公司特别贡献奖包括荣誉及其他物质奖励，由行政人事视具体情况确定奖励内容。

3.6以上二种奖励可分别实行，也可合并执行。

3.6.1评优年会中进行现场颁发奖金500元及奖状;

3.6.2通报表扬当日发100-500元;

四、惩戒的目的、方式和类型

4.1惩戒的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准和完成公司所安排的工作任务;惩前毖后，从而保障公司和员工共同利益和长远利益。

4.2按照规定的标准(规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等)检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。

4.2.1检查员工遵守公司的各项工作纪律、规章制度的情况，一切违反有关纪律、规章制度的行为构成违纪过失，填写《(违纪)过失单》;

4.2.2考查员工(岗位描述)(岗位说明书等)以及(工作目标)、(工作计划)的完成情况，凡对本人负有直接责任或领导责任的工作造成损失的情节视为责任过失，填写《(责任)过失单》。

4.3惩戒的方式有行政处分和经济处罚两种。

4.4行政处分分为轻度违规发警告信、严重违纪(辞退)。 4.5经济处罚即为罚款。

4.6以上两种惩戒可分别施行，也可合并施行。

4.6.1(轻微)违纪行为，视情况严重情况给予10-50元不等的经济处罚，如造成损失需负赔偿责任;

4.6.2警告处分，警告通报全公司，同时给予100元经济处罚，如造成损失并需负责赔偿责任;

4.6.4严重违纪行为，予以开除，且不支付经济补偿金，同时通报全公司，并视情节移交司法机关处理。

五、具体奖惩内容

(一)工作态度和思想素质类

(二)任职能力和工作业绩类

5.18奖惩结果的其它应用：

5.19.1奖惩结果将作为员工日常考核的参考数据之一，将与员工在公司的晋升调薪息息相关;

5.19.2任用与提升员工时，同等条件下，优先选择受过奖励的员工，对德、才兼备者还可破格提升;

5.19.3管理人员年度被记大过者，将并处予降职或撤职处分，由人事部重新考核定岗;

5.20奖惩过程的其它注意事项：

5.20.1凡与本职工作有关的奖励，由其直接上级提出;凡与本职工作无关的，由见证人提出，均需填写《奖励单》。奖励的核实由人事部负责，奖励实施的办理见《员工奖惩流程》。

5.20.2员工造成公司财物损坏和丢失的，由主管/经理责任人进行调查认定，根据具体的情况，酌情处理。

5.20.3员工被处罚时，根据其直接上级领导责任大小，给予直接上级连带责任处罚。

六、奖励的投诉和惩罚的申诉

6.1行政人事部在发布奖励通告后一周内接受全体员工的投诉;若发现奖励当事人有弄虚作假的行为时，将撤回相关奖励，并按情节严重程度对当事人进行相应的处罚;

6.2行政人事部需对投诉员工进行保密，若提供信息查实准确，可根据提供信息重要程度给予相应的精神或物质奖励;若提供虚假信息，一经查实，按本制度的相关规定作诽谤处理。

6.3人事部在发布惩罚通告前应与当事人确认，以签字认可为准;若当事人对惩罚有异议，可提出申诉，由行政人事副经理派专人重新核实，重新确认惩罚事项;若当事人对重议后的惩罚仍有异议，可由人事部向董事提出申诉，以董事的最后判决为准。

6.4人事部将奖惩的相关文件归档，作为员工年终考核的证据之一。

企业员工规章制度范本

为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守!

一、准时上下班，不得迟到;不得早退;不得旷工;

二、工作期间保持微笑，不可因私人情绪影响工作;

三、上班第一时间打扫档口卫生，整理着装，必须做到整洁干净;员工需画淡妆，精力充沛!四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象;

五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神尊重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复!

六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密;

七、工作时不得接听私人电话，手机应调为静音或震动

八、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理

九、员工服务态度:1、热情接待每位客户，做好积极、主动、热诚、微笑的服务;2、尽快主动了解服装;以便更好的介绍给客户;

十、员工奖罚规定:1、全勤奖励每月30元，迟到、早退、每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚120元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理;病假必须出具医院证明，前三天扣除当日工资的30%，之后每天扣除当日的工资;2、每三个月进行优秀员工奖励，奖励200元;(条件:必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励，一次扣罚30元;3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次;上班有客户在时不得接听私人电话不得发短信聊天，手机应调为静音或震动，违者扣罚5元/次;4、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次;私下使用本公司电脑者扣罚50/次;5、透露公司机密(产品原价、客户档案、)查明属实将扣除当月工资的60%;

十一、入职条件:1、填写员工入职表，按入职须知执行规定;2、需交身份证复印证3、工作期间必须遵守本公司规章制度;

十二、辞职条件:1、员工辞职必须提前3个月提呈辞职报告，书写详细理由批准后方可离职，离职只发放工资，2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%，

十三、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下:1、连续旷工3次/月;2、拒客或与客户发生争吵3次/月;3、泄露本公司机密1次/月;4、偷盗本公司财物者。