教学管理制度最新6篇 规章制度内容实用20篇

规范公司的管理制度与员工的工作行为，能有效的帮助每位员工培养良好的工作行为习惯，为此公司结合公司实际情况，制订本规章制度。

一、工作时间：

每日工作制：上午8：00——12：00，下午13：30——17：30(因季节变化需调整的根据公司通知为准)。法定节假日按国家规定结合公司实际情况合理安排休息。

二、工作纪律：

第一条、自觉遵守劳动纪律，应准时上下班，不能迟到，早退或旷工。

第二条、上班时间必须穿整齐，不许穿拖鞋。

第三条、上下班时间必须亲自打卡，禁止代他人打卡或给他人帮打卡。

第五条：工作时间不准聊天，玩游戏，听音乐。

第六条、自觉维护工作秩序，同事之间应和睦相处，互相帮助。杜绝员工相互谩骂，打架斗殴等不良行为发生。

第七条、各生产部门员工，应无条服从上级领导的工作安排或调动。

第八条、生产现场不得随地吐痰，乱扔垃圾，下班时应按排值

班人员负责打扫好各自生产车间的卫生

三 、工作态度：须做到以下几点：

第一条、热情：工作交往中面带微笑，亲切随和

第二条、礼仪：礼貌待人，敬语服务

第三条、尊敬：员工与客人之间，员工之间应相互尊重，不议论他人，冤枉他人

第四条、忠诚：忠于公司、忠于岗位

第五条、守时：员工必须严格遵守时间，强化时间观念

第六条、协作：各部门之间、员工之间应明确分工，通力合作，不能推诿责任

第七条、责任：员工必须做好本职工作，将个人的事业与公司的事业联系在树立集体主义思想。

四、考勤：

第一条：员工上下班纪律，做到不迟到，不早退，不擅离工作岗位。

第二条：上、下班迟到或早退5分钟以上并事先无任何说明的作为迟到、早退处理。

第三条：凡迟到或早退按公司规定超过5分钟罚一小时工资款，1小时以上扣超过时数的两倍工资。

第四条：员工每月允许有2次漏打卡，漏打卡应找主管签卡处理，发生3次以上(含3次)漏打卡情况虽有经过部门主管核准的上班证明，按5元/次处罚。

第五条：员工因故辞职的应提前一个月向公司提交书面辞职申请，否则按自动离职处理。

第六条：加班：员工每天晚上超过21点，需部门主管同意并作登记，

如未事登记则视为自动放弃加班费。

五、病事假：

第一条：请病事假应当根据公司制度规定办理正常请假手续，有特殊情况不能及时办理手续的应当在假后2个工作日内补办手续。如超过时间按旷工规定处理。请事假由部门主管签字交办公室存档，若无请假的作为旷工处理。

第二条：婚假：对依照国家《婚姻法》履行正式登记手续的员工，按法定结婚年龄结婚的，可享受3天婚假。

第三条：丧假： 直系亲属公婆、丈人、丈母娘去世丧假3天，外地员工可根据路程远近

加路途假，路费自理。

本制度推行期间需要每位同事的积极配合，如对本制度有疑问或认为不足之处请提出，本制度也将会继续不断的更新完善，为打造一个完美的团队，一起努力，贡献自己的一份力量。

为保证全校膳食的正常经济秩序，坚决执行学校有关食堂工作规章制度与指标，特制订本财务管理制度：

一、食堂财务实行独立核算，食堂费用实行一支笔的审批制度，如需添置、更新贵重、大型设备需报校长审批。

二、采购员实行备用金制，备用金中心学校暂定壹万元，村小叁仟元。

三、领用现金必须写明用途、金额、姓名，经批准后才能支付，不能以领代报，现金报销经校长审批签名才能支付。

四、大额用款时，须事先征得校长同意。

五、现金往来当面点清。

六、实施批零差价的物品，原则上都应附有原始单据。

七、凭证、账单分类按月装订保存，账账相符，账物相符，定期盘存和结账。

八、接受上级和审计单位的监督、检查、指导。

夏云小学

20xx年

办公物品管理制度

第一章 办公物品的购买

办公物品购买细则

第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。

第二条 办公物品的订购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向办公用品管理人员通报，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理人员提出。

调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经行政主管审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。

第三条 采购办法

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条 订购单

在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第五条 跟踪

按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

第六条验货

所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。

第七条付款

收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。

第八条 分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第二章 办公物品的申请、分发领用及报废处理

第九条 申请办法

各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品；另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

第十条 分发办法

1.接到各部门的申请书(两份)之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上作好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送人员。

2.发送人员在进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。

3.用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交行政部记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。

第十一条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第三章 办公物品的保管

第十二条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

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布草间卫生管理制度

为加强本单位布草的管理，预防和控制传染病传播，保障人民群众身体健康，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》及《公共场所卫生管理条例实施细则》等法律法规的要求，特制定本制度。

一、必须设立与经营规模相适应的专用布草间，有清洁专用保洁设施，并且标志明显。

二、配备足够数量的被罩、床单、枕套、枕巾等物品，有利于正常周转使用和严格清洗消毒。布草数量与床位数之比达到3：1。

三、客人使用被罩、床单、枕套、枕巾等物品后，必须严格清洗，采取热力消毒或其它方法进行严格消毒。本店无清洗消毒条件的必须与有资质的洗涤公司签订洗涤协议，确保洗涤消毒效果。

四、经清洗消毒被罩、床单、枕套、枕巾等物品，进入布草间过程中包装严密，确保不被污染。进入布草间后经检验合格放入清洁的保洁柜内进行保洁。枕巾、面巾、浴巾、脚巾、床单、被套等在保洁橱内应分类存放，且有标记。

五、保洁时间较长的被罩、床单、枕套、枕巾等物品，必须再次进行清洗消毒后，方可供客人使用。

六、清洗消毒的被罩、床单、枕套、枕巾等物品，必须做好清洗消毒记录，保证一客一用一消毒。

七、布草间实行专人管理，建立出入登记制度，先进先出。并做好布草间日常卫生保洁，不得存放其它物品或有杂物。

八、打扫房间时，干净布草存放在工作车的布草专柜内，布草专柜需有门密闭。

九、配备专用脏棉织品收集容器，收集容器应有明显标识，易于清洗。收集容器应密闭加盖。脏棉织品收集容器不得放在布草间内。

车辆管理制度

第一条 本公司为使车辆管理统一合理化，及有效使用各种车辆，特定本办法。

第二条 公务用车辆由总务部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

第三条 公务用甲种车辆各使用人或司机人员应于规定日期，自行前往指定监理所受检，如逾期未受检验致遭罚款处分者，其费用由各使用人或司机人员自行负担。

第四条 公务用各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由总务部门保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。

第五条 本办法中司机人员的雇用解雇奖惩各项，均依本公司人事管理规则处理，不再另订。

第六条 本公司职员因职务上的需要，经常出外执行业务者，得依本办法及下列规定购置业务用车辆。(一)各单位业务用需购车辆时，应依国内采购办法处理。

(二)副理级(含副理)以上人员因公购用机车时，得以150c.c机车或以下为限(以下称原价标准)。

(三)科长级(含科长)以下人员因公得购置机车，但以100c.c或以下为限(以下称原价标准)。

上列因公个人使用车辆，其使用期限，定为三年，其购置款应依原价标准由公司先行垫付，其中七成由公司负担，三成由使用人自己负担，自行负担部分分24个月按月自薪给中扣还公司。

第七条 非企业个人使用车辆，限组长级以上人员得无息贷款3万元，分24个月自薪给中平均扣还并须事先签报核定。唯经特准者，不在此限。

第八条 适用本办法所购置的因公个人使用车辆，其所有权概属本公司所有，其应行缴纳的牌照税，燃料税及行车执照费由公司负担，但应依下列标准为限。

(一)汽车以150c.c为标准为标准(副理级以上人员适用)。

(二)机车最高以100c.c为标准。

第九条 凡依本办法所购置的因个人使用车辆，其汽(机)油消耗量及修理费悉由本公司裁定补贴，并依(附表)亲定按月核发。

第十条 各单位所属公务用汽车应由总务部门每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报单位主管查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。

第十一条 购置机车使用人自行负担部分，分24个月自薪给中平均扣还。待扣清及期间届满，一切款项缴清后，使用人得向公司申请所有权变更为己有，可由使用人自行处理，并仍视其业务需要，得依本办法的规定再行申请购置新车使用。

第十二条 依本办法购置因公个人使用的车辆，可以随时更换新车，但公司原负担尚未折旧部分(即原价标准的七成尚未折旧部分)及使用人负担尚未分期扣还部分应于换购车辆前一次缴还公司，其计算公式如下：

原车购价(原价标准)×〖sx(〗24-已扣还公司期数〖〗24〖sx)〗=须一次缴还公司的金额

第十三条 凡在分期扣还期间款项未缴清之前，遇有下列事情时，均照各该规定办理。

(一)使用人员如遇调职(未能适用本办法者)、离职、停职、撤职等情事时：

1.使用人的分期扣还权利取消，应将该车辆的残价一次缴还公司，其已扣缴的分期扣还额不予退还。该车辆的所有权同时变更为变更为使用人所有，其残价的计算公式如下： 残价=原车购价(原价标准)×〖sx(〗24-已扣还公司期数〖〗24〖sx)〗

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1、直营营业款跟进并进行清账处理，对门店销售款进行把控，保证公司资金安全

2、分公司零星备用金、对公账户资金管理，对于联营、加盟的现金回款及时存入公司指定账户

3、对店铺费用报销单据、对可控费用进行严格管控，合理减少公司运营成本

4、督促薪资核算部门按时核算薪资，并对门店工资审核，确保终端门店工资的准确、及时发放

5、监督、规范店铺的销售管理、库存管理、资金安全管理，审核店铺及加盟的销售折扣是否与活动方案一致

6、跟进店铺库存、回款、盘点的及时处理，跟进撤店资产、资金、借款、库存等的及时处理

7、对终端门店的借款进行审核，专项费用的分析、沟通、改进方案的提出(如电费、运费、POP、通讯费等)

8、资产的管理(如跟进资产的采购、使用，资产的利用情况，资产的报废及撤店的处理，综合分析资产的是否合理采购、合理分配等)

9、新拓店铺后期的销售业绩与计划达成情况、低效店的整改跟进等

10、直联营店铺的日常巡店管理，公司货品(门店、总仓、展厅等)监盘及抽盘，盘点完成后的后续工作跟进及监督

质量技术监督局食堂管理制度

质量技术监督局食堂管理制度

一、食堂物品采购、验收制度

1、食堂采购、验收人员必须大公无私，处处要为局里名誉着想，为干部职工考虑;

2、采购物品要把好质量关、价格关，杜绝一切霉变、伪劣和来路不明的物品进入食堂。

3、验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物

品质量好、数量足价格合理的情况下，方可能验收。

4、采购大批量的物品，必须向对方索要“产品合格证”和“卫生许可证”才能验收;

5、办公室将随时对采购、验收人员进行抽查，如果发现弄虚作假、以次充好、假公济私等行为的，视情节轻重严肃处理

二、厨工卫生制度

1、从事做饭人员必须取得健康证，每年体验一次，合格方可上岗;

2、厨师必须穿戴工作服、帽，头发不得露帽外，操作直接入口食品时应戴口罩，手指不得涂指甲油;

3、从业人员操作前和大小便后，都必须要洗手，讲究卫生;

4、操作时，保证不吸烟、不挖鼻孔、掏耳朵，不得对着食品打喷嚏;

5、厨房工作人员应勤洗手、勤剪指甲、勤理发洗澡、勤换工作服、帽，不得随意吐痰和乱扔脏物。

三、厨房卫生管理制度

1、厨房工作人员上班时要穿工作服，勤剪指甲、勤洗手，保持服装整洁;

2、烧菜、发菜、售菜、做面食时，不准吸烟;

3、不买不卖腐烂、变质、质差的蔬菜及肉类、豆豆制品;

4、蔬菜要先洗好，先洗后切，菜要洗净，防止草泥、昆虫夹杂蔬菜中;

5、炊具、砧板要天天洗净，每天要清洗锅台;

6、厨房操作间、洗菜间、就餐间以及窗户地面保持全日整洁卫生;

7、餐具要做到一洗、二清、三消毒(蒸气或84消毒液)。

四、厨房工作人员职责与规范

1、应自觉遵守劳动纪律，要服从办公室的管理，遵守各项卫生制度;

2、操作时，要集中精力，谨防不安全事情发生;

3、上班时要穿工作服，戴干净的工作帽。做到勤理发、洗澡、洗衣服，保证好个人卫生;

4、强化卫生意识，确保食品卫生安全;

5、要搞好防蝇、防鼠和防虫工作，有蝇鼠虫咬食品，不准再次加工出售;

6、也售的食品严禁直接用入接触，应用夹子，防止交叉污染。

五、饮食卫生制度

1、加工前应检查原料卫生质量，不合格原料不选用，不切烹调;

2、熟食间(冷盘间)做到专室、专人、专用砧板、抹布，容器及餐具应分开;

3、接触熟食品的冰箱、刀、板、抹布、盆、秤及操作人员的手等必须清洗;

4、厨房用工具、容器等使用后及时清洗，厨房环境保持整洁。

5、熟食品应烧熟煮透，当餐未用完的食品应及时冷藏，隔餐夜及外购的熟食回锅再出售。

6、操作人员应穿戴清洁的工作衣、帽，注意生熟分开操作，防食品受到

六、餐具消毒卫生制度

1、餐具、菜具、熟食容器应餐后立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消费

2、负责餐具消毒工作的专职人员应身体健康、工作认真。

3、餐具清洗消毒程序：热力消毒必须严格按一刮、二洗、三消毒、四冲、五保洁的顺序。

4、餐具消毒应达到下列要求：煮沸：餐具浸没水中煮沸5分钟;蒸气：流动蒸气持续10分钟;药物：如为氯制剂，有效氯浓度为250ppm(250MG/L)，食具全部浸入分钟，餐具达到光洁、不油腻、无味感官标准。

5、消毒完毕的餐具、茶具应立即放于清洁的橱、柜内保洁，防止再污染。

6、泔脚、垃圾应密封存放，日产日清。

七、配菜卫生制度

1、检查食品质量，变质和有毒有害食品不切配。

2、绞肉机等机械设备用完后拆开冲洗干净。

3、待用食品洗净或上浆后放入冰箱保存。

4、工具用具做到刀不锈、砧板不霉，加工台面、抹布干净。

5、食品容器、盛器清洁，点菜牌、木夹子等不接触食品。

6、切配水产品的刀、砧板、刮洗干净后再切配其他食品。

7、冰箱专人管理，定期化霜，经常检查食品质量，半成品与原料分开存放。

8、配菜结束拖清地面，工具、用具清洗干净，保持室内清洁卫生。

八、食品拣洗加工卫生制度

1、各类生食品必须荤素分开拣清洗净，不加工变质食品。

2、毛骨残渣要及时清理，做到随时加工随时打扫清洁。

3、每天都要清洗水池、工具、容器、地面，每周大扫除一次，保持无蝇、无

4、清洗后的食品要放置离地面的物架上，严禁随地乱放。

5、切制好的食品要防尘，并加盖加罩，必须做到容器、工具、案板清洁。

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①酒店每周例会只设一次

制定这一条管理制度内容目的是更好更有效的发挥例会的作用。

②部门工作会议需要部门召开的工作例会，由各部门负责人决定召开并负责组织。

③酒店各部门举行的会议以及例会首先需要向自己的员工声明本次会议的目的

④会议发言者时间需要掌握得当不要过长

其次我们来看看在此管理制度中对会议准备方面的要求：

①会议前需要把所有需要用到的设备准备好

②会议组织者需要事先把会议材料准备好

③会议中每一名工作人员所需要做的各项工作需要事先分配好

接下来我们来看看在这一管理制度中对会议纪律方面的要求：

①任何人员不得无故缺席会议，如确实有紧急情况，须提前请假，否则视为缺席。违者将视情节严重性予以100元以上的处罚。

②任何人不得以任何理由迟到早退

③开会期间任何人得交头接耳、大声喧哗或随意进出，应按次序发言，如有急需说明事项，应向会议组织者示意获准后发言

爱心基金会基金管理制度

第一章总则

第一条本基金会的基金由08（4）班同学本着自愿、有爱、互助、进步的原则共同出资设立。

第二条本基金会的基金是08（4）班自行组织的各类活动而产生的经费，每学期结束后剩余部分则捐赠于其他慈善机构。

第三条本基金会的基金使用金额数目，由"基金组织管理负责人"等有关负责人确定。

第二章基金来源

第四条由08（4）班全体同学捐出。每位同学每星期捐贰元，由宿舍长收齐并交于基金财务负责人。

第五条08（4）班老师和全体同学也可自愿再捐赠，不限定金额。

第三章基金机构组织和相关职责

第六条基金财务负责人及职责：主要负责人是08（4）班安全委。负责保管、收发基金，并做好相应的台帐工作。

基金组织管理负责人及职责：主要负责人是08（4）班组织委。负责组织开展捐赠活动，协调各负责人活动。

基金监督审负责人及职责：主要负责人为08（4）班班主任，班委会和精神文明小队代表。负责监督一切关于本会基金的使用工作，以保证捐赠额始终处于阳光程序的操作中。

第四章基金管理和监督

第七条爱心基金会的基金要做到专款专用，任何负责人和其他同学不得截留和挪用。

第八条08（4）班对此基金的管理负总责，08（4）班全体成员对基金会可使用监督权。

第九条08（4）各宿舍长按时接受宿舍成员的捐款并统一交于基金财务人员。

第十条本基金的使用应坚持公平、公正、公开的原则，并严格执行公式制度，接受全班同学的监督。

第十一条全体捐款人均可向"基金财务负责人"查询捐赠财产的使用，管理情况并提出意见和建议，对于查询或疑义，基金财务负责人应当如实答复。

第十二条班主任、班委会和精神文明小队代表作为"基金监督审查负责人"，对于本基金管理使用的执行情况应当定期进行指导、检查，实施全程监督。

第五章基金申请和审核

第十三条申请：由活动组织人根据活动本身情况认真详细地写申请书，申请时间为每周一、五。

审核：1.基金申请人将申请书交于基金组织管理负责人，由负责人登记。

2.基金组织管理负责人对申请人组织的活动做相应的了解，并予以审核批准。

3.由基金监督审查负责人中的精神文明小队代表进行二审，并提出书面意见。

4.整理后统一交给基金监督审查负责人中的其他成员审批。

第六章公示

第十四条每学期放假前一周将给予爱心基金会的基金公示，公示时间为三天。

本管理办法由基金组织管理负责人，基金监督审批负责人负责最终解释权。

--x学校

x班

xx月xx日

火工品管理制度

第一条  火工品的存放：

地面的火药库的炸药、雷管必须分别贮存，必须有专用仓库存储，并设专人管理，不准任意存放，严禁将爆炸物品分发给个人保存。

1、建立出入库检查、登记制度，收存和发放爆炸物品必须进行登记，做到帐目清楚，帐物相符。

2、库内储存的爆炸物品数量，不得超过设计容量，性质相抵触的爆炸物品，必须分库存放，库内严禁存其它物品。

3、严禁无关人员进入库区，严禁在库区内吸烟和用火，不准将易燃易烧、易爆炸的其它物品带入仓库，禁止在炸药库内住宿和进行其它活动。

4、发现爆炸物品丢失、被盗，要及时报告保卫科。

5、变质和过期失效的爆炸物品应及时清理出库，予以销毁，销毁前要登记造册，提出实施方案，报保卫科向公安机关备案，到安全的地方妥善销毁。

6、发放爆炸物品时，要查验各种手续，按批准数量发放，不得随意增减。

7、经常保持库区的消防安全设施齐全有效，做好防盗、防洪、防爆等安全防范工作，实现安全储存。

第二条  火工品的领取和发放

1、火工品的发放认真执行火工品领退制度，每班按时发放，每班未用完的火工品必须按时交回，各队组用不完的炸药、雷管，发放员应分别保存、交下一班发放时取走。

2、火工品发放必须是专职火工品发放员，不得代替。

3、火工品领取时必须是放炮员凭单据，并在单据后签字后方可领取，其它人员不得代替。

4、发放火工品时发放员必须首先检查炸药箱、雷管箱是否完好，有锁没有，炸药雷管必须分运，装箱上锁。

5、严禁任何单位和个人私拿、私用、私送、转卖、转借爆炸物品和器材。

6、火工品发放记录不得随意涂改，一旦需要涂改，必须另起一行进行说明，并在涂改区划一横道，予以标注，同时，由发放员本人签字或盖章。

第三条  火工品的使用

1、火工品领到工作面后，严禁乱扔乱放，不使用不得开锁。

2、炸药箱、雷管箱必须分别存放在顶板完好、支架完整、避开电器设备的地点。

3、现场班组长与放炮员将当班实际消耗的炸药、雷管核对清点清楚，不得徇私。

4、在现场使用时，班组长与安全员要对爆破员进行监督，严格按照规程要求从事爆破作业。

第四条  火工品回收制度

1、专职爆破员在生产现场使用民爆物品时，严格执行当班领取、当班清退的规定。

2、爆破员下班后要求严格执行清退手续，剩余的炸药、雷管要求当班退回库房，不得私自存放。

3、保管员对清退回库房的炸药、雷管要认真检查、清点，在确认无误后，互相履行签字手续，严防意外。

第五条  火工品的贮存

1、火工品必须专库存放，按规定储存，不准超量，性质相抵触的爆炸品要分库存放，严禁和其它物品混存。

2、严格执行出入库手续，坚持日清月结，帐目清楚，帐目相符，做到先进先出，保证库存物资不变质。

3、对过期的和失效的火工品，要及时反映，请示有关领导，报公安机关批准妥善处理。

4、保持库内安全设备齐全，做好安全防护工作，搞好卫生，保持库共，库内清洁，通风良好。

第六条  火工品的运输：

1、火工品运输的一般规程：

（1）禁止用翻斗车，自卸式汽车和摩托车运输。

（2）禁止与其他货物混装。

（3）禁止炸药和雷管混装混运。

（4）严禁摩擦，撞击，抛掷火工品。

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为加强消防安全工作、保护公共财产、师生的生命及财产安全，把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中，现特制定以下消防安全制度。

1、加强全校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求，做到人人都尽到维护消防安全、保护消防设施，预防火灾，报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119，人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。

2、保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%，并做好检查记录。

3、教学楼安全出口、疏散通道保持畅通。

4、学生聚集场所不得用耐火等级低的材料装修。

5、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放、由科学教师负责保管。在利用易燃、易爆化学药品做实验时，教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项，并指导学生正确使用，防止火灾事故发生。

6、图书室、实验室、库房等场所严禁吸烟及使用明火，下班后工作人员要及时关好门窗，确保安全。

7、学校消防设施，要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏，违者要严肃处理。

8、加强用电安全检查，必须经常对校内的用电线路、器材等进行检查，如发现安全隐患，要及时进行整改、维护、确保安全。

9、教室、各办公室严禁私拉乱接电线，不准私自接用任何家用电器。

10、对因无视防火安全规定而造成不良后果者，要从重处罚，直至追究法律责任。

第一章总则

第一条

为了加强宾馆的消防安全管理，保护宾客、员工和公共财产安全，以预防为主，杜绝重、特大火灾事故的发生。做好应付各种突发事件的准备，减少火灾损失，根据有关法律、法规和公司《消防安全管理制度》，结合宾馆实际，特制订本制度。

第二章消防组织机构

第二条

宾馆成立消防领导小组。成员如下：

组长：宾馆经理

副组长：宾馆副经理

成员：安全主管及其他各部门经理

第三条

消防领导小组主要职责：

1、贯彻执行《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全规定》，落实“预防为主，防消结合”的方针和上级的有关规定。

2、组织制定消防安全规章制度和灭火预案。

3、组织落实消防安全责任制和消防安全岗位责任制。

4、立足自防自救，对员工进行防火安全教育，领导义务消防队，组织消防演习。

5、布置、检查、总结消防工作，定期向消防部门报告消防工作。

6、定期组织防火检查，及时消除各种隐患，保证疏散通道畅通和消防设施处于完好状态。

第四条

根据公司规定，宾馆组建义务消防分队，由副经理任队长，队员从在岗职工中选取。

第五条

义务消防分队主要职责：

1、贯彻执行宾馆消防工作要求，负责消防知识的普及。

2、按规定进行防火检查，消除火险隐患。

3、了解本单位的重点防火部位和灭火方法。了解建筑物的结构、消防水源及消防设施和灭火器材的配备分布情况。

4、火灾初起时要积极组织人员疏散和实施灭火，并及时报告公司领导。

5、熟悉火灾应急处置预案，火情严重时立即拨打火警“119”电话报警。

6、做到“三懂”、“三会”和“四能”(“三懂”即：懂本岗位的火灾危险性，懂得火灾的预防措施，懂得火灾的扑救方法;“三会”即：会报火警，会使用灭火器材，会扑救初起火灾;“四能”即：能宣传，能检查，能及时发现整改隐患，能有效扑救初起火灾)。

第三章消防安全负责制

第六条

宾馆消防安全实行逐级负责、分工负责、专业负责、岗位负责。

第七条

各部门经理消防安全岗位职责：

1、负责领导本部门的消防安全工作，具体落实防火工作有关规定和要求。

2、把防火工作纳入本部门工作的议事日程，布置检查消防工作，及时处理和整改隐患。

3、落实辖区内，消防设施和器材的管理责任。

4、一旦发生火灾时，要迅速组织人员疏散客人至指定地点，搞好善后工作。

第八条

消防安全主管主要职责：

1、在总经理的领导下，全面负责宾馆内部的消防工作。

2、认真传达、贯彻消防工作方针政策，完善宾馆的消防管理制度。

3、建立健全义务消防组织，有计划开展教育和训练，配备和管理好消防设施与器材。

4、建立防火档案，确定重点，制定措施。

5、加强防火工作日常管理，建立健全动用明火请示审批手续，对违反宾馆消防规定的重大问题，要当场制止，严肃追查责任者。

6、负责组织检查、监督各部门防火安全措施的落实，消除火险隐患，监督落实隐患整改工作。

7、定期检查消防设备、设施、器材，进行规定的维护保养，发现问题及时报告和组织维修，保持消防设备、设施、器材状态良好。

8、经常向员工进行防火安全教育和对新员工的消防安全教育，检查员工是否自觉遵守防火制度和安全操作规程。

9、负责制定火灾应急预案和组织演练，组织扑救初起火灾，引导客人及员工疏散，协助有关部门调查火灾原因，对直接责任者提出处理意见。

第九条

领班主要职责：

1、结合本班的具体情况，经常进行防火宣传教育。自觉遵守防火制度和安全技术操作规程。

2、熟悉管辖范围内的防火重点和消防报警系统、设备、器材配备情况，达到“三懂”、“三会”和“四能”。

3、每日定期进行防火检查、巡视，发现隐患及时处理，不能处理的要立即上报上级主管。

4、定期检查巡视管辖范围内的消防报警系统、设备和器材，确保各项功能正常。

5、发现火情要及时组织本班人员积极扑救初起火灾。

第十条

总台服务员(消防报警系统监控员)职责：

1、熟练掌握消防报警系统操作规程，会看火情位置，会手动复位，能看懂打印出来的信息。

2、对机器设备的各种显示都能迅速做出判断。

3、每日检查消防报警系统，保证其处于正常工作状态，发现异常及时报告消防主管。

4、交接班时要交接消防报警系统并做好交接班记录。

5、发现火警要立即上报并采取相应措施。

1、目的

为保证完成教学任务，培养全面发展的人才，特制定本制度。

2、教学质量管理的主要任务

根据一定的质量标准组织全部教学活动，全面而有效地控制对教学质量可能产生影响的各种因素和各个环节，使之处于最佳状态，保证教学质量的不断提高。

3、教学质量管理的主要内容

(1) 指导教师的教学。

教师是教学的主导，教师素质的高低直接关系到学生的学习质量。教师应具有较高的文化素养和教学技巧。学校领导及管理人员应指导教师不断地提高政治思想水平和业务能力，充分发挥他们的主观能动性，使之能进行创造性的劳动。

(2) 指导学生学习。

学生是教学的主体。学生的知识基础、身体素质和学习的自觉性、主动性等都是决定教学质量高低的不可忽视的因素。学校领导及管理人员应充分发挥学生学习的积极性主动性，使其得到全面发展。

(3) 组织教师钻研教材、教法。

教材是教学的主要信息，教材的质量及教学的方法对教学质量影响很大。目前，中小学使用的教材难度较大，学校领导和管理人员要善于组织教师深入钻研教材，不断研究和改进教学方法。

(4) 保证良好的教学秩序。

教学秩序的好坏，是能否顺利进行教学，提高教学质量的重要因素。良好的教学秩序是以学校管理工作的科学化，日常工作安排的合理化，严格的规章制度和严明的组织纪律为基础的;学校领导和管理人员必须全面抓好这些工作，并随时注意和制止一切打乱正常教学秩序的思想和行为，保证良好的教学秩序，以利教学工作循着正确轨道有序地运转。

(5) 创造良好的教学条件和充实必要的教学设备。学校领导和管理人员应千方百计地为学生创造良好的教学条件。

4、影响教学质量管理的主要因素学校领导及管理人员的水平和修养、指挥能力和领导艺术，教职员工的工作质量，对教学质量均有不同程度的影响。提高学校领导和管理人员自身的水平和修养，提高教职员工为教学服务、为师生服务的自觉性，是教学质量管理不可缺少的内容。

试卷的评定与考试结果的分析

1、全年级各班的评分标准应一致，并按照评分标准阅卷，、

2、认真做好讲评。期中考试后的讲评课—般按平时的课表进行。期末考试后的讲评课按照新课表上课。安排课人的原则是按照考试的顺序安排讲评顺序;安排讲评时间的原则是，考试时间为90钟以上的学科安排2课时，考试时间为90分钟以下的学科安排1课时。

3、各学科老师要认真分析学生在考试中出现的问题，认真填写考试情况分析表。

4、由各教研组组长组织各学科老师集中试卷分析。

为了认真落实教育部、市教委关于加强学校安全工作的文件精神，及公安机关关于危险化学药品的管理要求，结合我校的实际情况，对学校保管和使用剧毒、易燃、易爆化学药品做出如下规定：

一、危险化学药品的保管

1、危险化学药品的保管。

2、库房安装有防爆排风设备，经常通风换气，避免有毒、易燃气体浓度过大发生意外。

3、存有危险化学药品的库房设有防盗门窗、报警器;由专人负责保管，药品的出入有两名保管人员共同负责;有领取药品的签字制度;剧毒药品入入保险柜;易燃、易爆药品根据各自性质，严格按有关安全规定存入;还备有灭火器和沙桶。

4、由教育局发放的危险化学药品，均有详细的记录，包括时间、药品名称、药量、提货人签字、发货人签字、学校的证明及装备站的.出库单，并且存档备查。

二、危险化学药品的使用管理

1、生物实验室需要用危险化学药学药品时，必须经主管校长签字的证明(证明包括时间、用途、估量、使用人)，学校保管人员做好记录后，方可提货。危险化学药品不得代领，证明要存档。

2、生物实验室未使用完的危险化学药品，必须及时、如数交回学校的保管人员，禁止将危险化学药品在无人看管的情况下放在学校危险药品库外，保管人员要做好记录。

3、危险化学药品出入库要有清晰的帐目，包括领用时间、领用量、消耗量、剩余量、保管人员及使用人员签字等。

4、在开学初、放假前要检查危险品的出入帐目。

一、目的：

1.使新入职员工熟悉和了解公司基本情况、相关部门工作流程及各项制度政策，能够自觉遵守公司各项规章制度和行为准则，增强对企业的认同感和归属感。

2.帮助新入职员工尽快适应工作环境，了解工作职责，投入工作角色，提高工作效率和绩效。

二、适用范围

本制度适用于新入职员工、转岗员工、内部晋升员工，以下统称为新员工。

三、新员工入职培训的权责及内容

1.人力资源中心：

1.1入职当天：带领新员工熟悉办公环境、公司规章制度、薪资福利、流程表单等，进行《新员工入职培训》详见《附件1：新员工入职培训大纲》;

1.2入职15天后：进行新员工岗位入职培训面谈，了解新员工培训及学习进度、其它需求;

1.3入职两个月内：组织《新员工培训班》，进行企业文化、职业化课程等现场培训及考试。

2.用人部门：

2.1新员工入职前：按照新员工的岗位职责及工作规范：制定《附件2：新员工培训学习计划》;

2.2入职15天后：进行岗位学习评估，并记录在《附件2：新员工培训学习计划》上，交人力资源中心归档;

2.3入职3个月内：培训新员工岗位基本专业知识、技能，传授工作程序及方法，介绍关键工作指标。安排新员工按时参加《新员工培训班》。

四、入职培训流程

1.用人部门在员工入职前1天，按入职岗位的岗位职责，明确学习内容及指导人员，制定《附件2：新员工培训学习计划》，并发人力资源中心培训主管;

2.培训主管在新员工办理完入职手续后带领新员工到用人部门，介绍本部门同事及办公室工作环境;指导新员工在电脑上学习新员工入职培训相关内容详见：《附件1：新员工入职培训大纲》，并在入职当天17：00，对新入职员工进行笔试。

3.用人部门负责人在新员工学习完《附件1：新员工入职培训大纲》相关内容后，按《附件2：新员工培训学习计划》，安排指导人员对新员工进行岗位培训;

4.培训主管不定期对新员工入职学习进度进行跟踪，在员工入职15天后对新员工进行岗位面谈，了解新入职员工学习、工作、生活的进度与需求;

5.在新员工入职15天后，用人部门负责人及指导人员在对新员工学习进度进行评价，并在《附件2：新员工培训学习计划》做记录，之后将表格交人力资源中心培训主管归档。

五、入职培训的考核、考勤及建档

1.为保证入职培训目标的实现，在新员工入职15天后，用部门必须按《附件2：新员工培训学习计划》对员工进行考核评价;

2.部门主管应积极支持及配合人力资源中心，确保员工能够按时参加《新员工培训班》，确因工作原因迟到、早退及中途缺课者，应提前书面告知人力资源中心培训主管;

3.人力资源中心应建立完整的《入职培训学习卡》，对员工入职后的所有培训记录备案。

小公司财务管理制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2019元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，

合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

财 务 基 础 工 作 规 范

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、 票据

(1) 外部取得的原始发票;

(2) 公司自制的差旅费报销单;

(3) 公司自制的支出证明单。

2、 票据的报销要求：

(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

二、 凭证

1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。

2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。

3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。

4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。

凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。

5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。

三、帐簿

1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。

2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。

3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。

四、 报表

1、报表分为对外报表和对内报表。

2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。

3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报;工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。

五、主要科目解释

1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行

核算。

2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。

3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。

4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，

常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。

5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。

六、应付帐款的确认原则：

应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则

1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。

2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。

3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。

处罚办法

出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的

附 则

本规定由总经理办公会负责解释。

本规定自发布之日起生效。

1、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。

2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理

3、细则规定：

(一)资金日常管理

1、资金定义：货_资金是指企业在生产经营活动中停留于货_形态的资金，包括现金、银行存款和其它货_资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。

2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。

3、银行存款、其他货_资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。

(二)资金支出管理

1、财务部是货_资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货_资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。

2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。

3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。

3、各类支出相关细则管理如下：

(1)、个人借款支出

a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。

b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工_卡内)。

(2)、零星费用报销支出

a、_作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。

b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元(含)以下，通过现金方式支付;费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。

(3)、商品采购货款和大额行政采购支出

a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。

b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。

(4)内部转款及其他支出

我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。

(二)资金收入管理

1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。

2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款_。对于个别客户需先行开具_再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开_，再由销售后勤人员持该_去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。

3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点：

a、至客户处收现，由销售后勤人员收取(但应至少有一名业务人员陪同)，销售后勤人员对资金的安全_负责。

b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。

c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。

四、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。

五、附则

1、本制度由公司财务部负责解释

2、本制度由各部门会签后，正式发文之日起生效执行，修改亦同。4s店资金管理基本规定在全市国土资源项目资金管理暨招投标现场会上的发言。

(一)局党组会议制度

1、参加人员。党组会议根据工作需要，由党组书记决定召开。会议人员由局党组成员组成，会议由局党组书记召集和主持，每次参加人员须过半数，依据会议的内容可请有关领导和部门负责同志列席会议。

2、时间安排。局党组会议原则上每月召开一次。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻上级党委的重要指示、决定、决议;

(2)研究全市审计工作的长期发展规划;

(3)部署全局的重要工作;

(4)讨论决定局内设机构设置和人事工作，决定任免、奖惩干部;

(5)研究加强党的建设和思想政治工作，研定机关党总支工作任务;

(6)召开民主生活会;

(7)部署党风廉政建设和反腐败工作;

(8)研究其他需由党组会议决定的事项。

4、组织安排

(1)局党组会议研究讨论的议题须有三分之二以上的党组成员参加并通过，方可形成决定;

(2)党组会议议题由党组成员会前提出，报党组书记确定。

(3)人事教育科负责会务工作;

(4)党组秘书负责会议记录并起草会议纪要，会议纪要由会议主持人审定后，签发至有关部门和单位落实。

(5)会议研究决定的事项列入督查;

(6)会议记录定期立卷存档。

(二)局长办公会议(业务会议)制度

1、参加人员。会议由局长或局长委托的副局长主持，参加会议人员由局领导、办公室、综合科、财政科组成。列席人员由会议主持人确定。

2、时间安排。局长办公会议每周一上午8：30分在局五楼会议室召开，因故可以临时通知。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻省审计厅、市委和市政府关于审计工作的有关指示、决定和重要会议精神;

(2)研究贯彻落实上级党委、政府和省厅会议精神的措施和实施方案;

(3)审定审计工作安排、重要请示、报告和领导讲话稿，以及全局重要工作部署;

(4)讨论和审议有关审计规章制度和规范性文件，以及建立和完善审计管理办法、措施等;

(5)讨论研究局机关年度财务预算安排和财务支出事项;

(6)讨论研究干部职工工作和生活中的有关事项;

(7)讨论决定各科室的业务分工;

(8)需要提交局长办公会议讨论的其他重要事项。

4、组织安排

(1)科、室、局上会议题应准备会议材料，并将电子版于周五上午下班前送局办公室。

(2)办公室进行汇总后，报局长或会议主持人审定，并送计算机审计科进行投影准备。

(3)局长办公会议由办公室负责会务，记录并整理会议纪要，局长或主持会议的副局长审定签发。会议纪要发各相关部门落实。

(4)会议研究决定的事项列入督查;

(5)会议材料立卷存档。

5、将业务会议并入局长办公会议。审计业务会议由会议召集人主持召开，参加人员包括局领导、审计组所在部门负责人、综合科复核人员、审计组组长和其他有关人员。

(三)局务会议(县区审计局局长会议)制度

1、参加人员。局务会议由局长或其他局领导主持，参加人员为局领导、县区审计局长、

各科室局主要负责人。

2、时间安排。局务会议一般每季度末召开一次。如工作需要可临时召开。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻上级党委、政府和省厅重要指示、决定、会议精神和工作部署;

(2)传达贯彻局党组会议和局长办公会议决定的有关事项;

(3)研究部署年度工作及下一个时期的审计工作重点;通报有关全市性工作和局机关的重要情况;

(4)县区审计局、科室局主要负责人总结交流工作;

(5)讨论和审议有关审计工作规章制度;

(6)需要由局务会议讨论的其它事项。

4、组织安排

(1)局务会议议程由局长办公会议确定。

(2)需要印发会议讨论的材料由有关部门负责准备并提前送综合科。

(3)会务工作由综合科负责，负责会议通知和记录，并根据需要起草会议纪要，会议纪要由会议主持人审定签发。

(4)会议研究决定的事项列入督查，会议材料立卷存档。

(四)专题工作会议制度

1、专题工作会议主要研究解决、协调涉及多个部门的专题工作。

2、专题工作会议由局领导召集并确定议题，会议的组织工作由牵头科室负责人组织。

3、会议决定的事项需要印发会议纪要的，由牵头科室整理，送会议召集人签发，并以专题会议纪要的形式印发。

(五)党组中心组学习会议制度

1、参加人员。中心组学习由局领导、综合部门负责人参加。

2、时间安排。党组中心组学习会议一般每月15日左右举行。

3、会议主要内容。学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观;学习党的路线、方针、政策及决议;学习党的基本知识和党史党建知识;学习现代科技、管理科学知识和各类相关的法律法规。

4、组织安排

(1)局人事科负责党组中心组学习会议的会务工作;

(2)拟定局党组中心组学习计划;

(3)准备每期的学习内容、做好考勤和记录工作;

(4)认真做好会议的总结及其它具体工作。

(六)职工集体学习制度

1、参加人员。局在职全体工作人员。

2、时间安排。周五上午8：30在局九楼会议室。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻上级党委、政府和省厅重要指示、决定、会议精神和工作部署;

(2)传达贯彻局党组会议和局长办公会议决定的有关事项;

(3)部署当前和今后一个时期的审计重点工作;

(4)通报有关全市性工作和局机关的重要情况。

(七)淮南市审计局业务会议制度

第一条 为进一步规范审计行为，提高审计工作质量，防范化解审计风险，推动审计机

关效能建设，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计基本准则》和《审

计机关审计项目质量控制办法(试行)》的有关规定，结合我市审计工作实际，制定本制度。

第二条 本机关对审计项目实行审计业务会议审定制度，未经审计业务会议研究决定的，机关各科室一律不得作出审计报告。审计业务会议根据审计项目的重要性原则分为重要审计项目审计业务会议和一般审计项目审计业务会议。

重要审计项目审计业务会议是指对重要审计项目的审前调查结果报告、审计工作方案、审计实施方案、审计报告及其他特定事项进行审议，并作出决定的专门会议。一般审计项目审计业务会议是指除对重要审计项目外的其他审计项目的审前调查结果报告、审计工作方案、审计实施方案、审计报告及其他事项进行审议，并作出决定的专门会议。

第三条 审计业务会议根据审计工作开展情况不定期召开，按照民主集中制原则，在充分讨论的基础上议定审定事项，并形成书面材料和会议纪要。

第四条 审计业务会议审定的重要审计项目主要指：

(一)署定、省定或市局制定审计工作方案统一组织由不同级次审计机关或多个审计组

参加的审计项目;

(二)需要对外公告的审计项目;

(三)市委、市政府交办的重要审计项目;

(四)审计查处违法违纪金额100万元以上或拟作出收缴违法违纪金额5万元以上或审

计查处问题复杂、情节恶劣的审计项目;

(五)被审计单位与审计组对审计报告中的有关问题存在较大分歧的审计项目;

(六)审计查处涉及追究个人经济、行政或刑事责任事项的审计项目;

(七)其他需要提交审定的审计项目;

第五条 重要审计项目审计业务会议，由分管副局长提议，经局长或其指定的副局长同意并主持召开。

第六条 重要审计项目审计业务会议，参加人员包括局长、分管副局长、审计组所在部门负责人、审计组组长(或主审)、综合法规复核人员等相关人员。

第七条 除本制度第四条规定的审计项目及审计事项以外的审计项目，应当经一般审计项目审计业务会议审定。

第八条 一般审计项目审计业务会议，由分管副局长决定并主持召开。

第九条 一般审计项目审计业务会议，参加人员包括分管副局长、审计组所在部门负责人、审计组组长(或主审)、综合法规复核人员等相关人员。

第十条 提交审计业务会议讨论审定的内容主要包括：审计基本情况、审计评价、查明问题及定性和处理处罚依据、被审计单位及被审计者的意见、审计组意见、业务科室意见和综合法规复核意见。

第十一条 审计组所在部门或主办部门负责办理重要审计项目审计业务会议、一般审计项目审计业务会议的会议通知、会议材料准备、会议记录，根据经会议主持人审签的会议决议编写审计业务会议纪要，将业务会议纪要形成书面材料2日内印送至局各位领导及有关科室，并办理具体相关事宜。

第十二条 审计业务会议讨论的书面材料、会议记录和会议纪要应归入审计项目档案。

第十三条 本制度自20xx年4月22日起施行。

(八)会议纪律及有关规定

1、局领导不能参加局党组会议、局长办公会议、局务会议、中心组学习会议须向局长请假;如对议题有意见或建议，可在会前向会议主持人提出;

2、参加会议的人员必须准时参加，不得迟到、缺席，如遇特殊情况应在会议开始前20分钟向会议主持人请假;

3、会议期间应保持安静，不得随意走动;

4、会议期间应关闭手机，有特殊情况不能关机的，应把响铃声设置为振动状态，不得在会场接听电话。

5、会议地点，除局在职全体工作人员集体学习外，以上各类会议的会场均设在局五楼会议室。

6、会议形成的各项决定，由会议确定的部门，按规定的时间，负责具体落实，相关部门作好配合工作，不得推委扯皮，拖延不办。

7、会议内容未公布之前，参加会议人员应做好保密工作，不得泄密，散布会议内容。如有违反会议规定的，一经发现按党纪政纪严肃处理。

公司关于印发公司会议制度的通知

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(20xx年12月30日)

为进一步规范和提高公司的办公质量和效率，根据《中国石油天然气集团公司关于印发〈集团公司(股份公司)会议制度〉的通知》(中油办字〔20xx〕672号)精神，对公司会议制度进行了相应的修订调整，自20xx年1月1日起正式生效。现将修订后的《中国石油天然气运输公司会议制度》印发给你们，请依照《中国石油天然气运输公司会议制度》，对相关会议制度作相应调整。

中国石油天然气运输公司会议制度

一、公司领导工作例会

(一)领导工作例会由公司经理或经理委托的副经理主持，一般于每周一上午召开。

(二)领导工作例会的主要任务是：传达党中央、国务院、自治区和集团公司重要文件和会议精神;公司各分管领导通报上周工作情况，安排本周工作任务;公司主要领导通报重要事项，确定议定事项。

(三)领导工作例会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师和相关部门主要负责人。

(四)领导工作例会由经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，经理办公室主任审核后，由经理或主持会议的副经理签发。

二、公司经理办公会议

(一)经理办公会议由经理或经理委托的副经理主持，由经理根据需要决定召开。

(二)经理办公会议议题由公司领导班子成员提出，或由机关各部门提出建议，经理确定。公司领导班子成员如对议题有意见或建议，可在会前提出。

(三)经理办公会议研究决定公司重大事项，主要任务是：

1. 传达贯彻党中央、国务院、自治区和集团公司的重要会议、文件、指示和决策精神，落实公司党委的工作部署;

2. 审议公司发展规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目;

3. 审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案;

4. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度;

5. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案;

6. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题;

7. 研究公司重大改革方案和部署;

8. 审议通过公司重要规章制度;

9. 讨论公司年度工作报告，听取公司各单位、机关各部门和各专业委员会的工作汇报;

10.经理认为应研究审议的其他问题。

(四)经理办公会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师。根据会议议题，机关相关部门主要负责人参加。

(五)经理办公会议议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，由经理或主持会议的副经理签发。

(六)经理办公会议讨论的有关文件原则上会前要送达与会同志阅研。经理办公会议的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，应妥善保存，并于下一年度的三月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经经理办公室主任批准。

三、公司季度经营形势分析会

(一)季度经营形势分析会由经理主持，一般在每季度第一个月中旬召开。

(二)季度经营形势分析会主要任务是：研究公司主要生产经营指标完成情况，建设项目和投资完成情况，预算执行情况，成本控制情况，主营业务、兼营业务生产运行和指标完成情况，存在的问题、解决措施和下一步工作安排。

(三)季度经营形势分析会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师和机关各部门主要负责人。

(四)季度经营形势分析会由经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《办公室通报》，由经理签发。

四、公司专业办公会议

公司专业办公会议是公司领导成员依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受经理委托，就专项工作召开的办公会议。

专业办公会议由公司副经理、总会计师、经理助理、副总师召集和主持，机关有关部门负责人参加。

会议由有关业务部门负责组织和记录，经理办公室配合。会议议定事项形成《专业办公会纪要》，由会议组织部门起草，经理办公室负责审核，主持会议的公司领导签发。

五、公司年度工作会议(领导干部会议)

公司年度工作会议一般每年元月中下旬召开。根据需要在每年7月中下旬召开公司领导干部会议。

公司年度工作会议的主要任务是：学习贯彻党中央、国务院、自治区和集团公司重要会议、文件和指示精神，总结上年度工作，安排部署本年度工作;通报公司重大事项。公司领导干部会议的主要任务是学习贯彻集团公司领导干部会议精神，总结上半年工作，安排部署下半年工作。

年度工作会议参加人员为公司领导班子成员、经理助理、副总师，公司各单位党政主要负责人，机关各部门主要负责人。

领导干部会议参加人员范围视会议内容决定。

公司年度工作会议和领导干部会议的组织工作由经理办公室负责。

六、专业(业务)工作会议

拟于下一年度召开的涉及所属单位负责人参加的相关专业(业务)工作会议，有关部门要于本年度12月上旬以前编报会议计划，报经理办公室综合平衡。特殊情况需要在计划外安排召开的业务工作会议，由主办部门提出申请，经理办公室审核，公司经理批准。

以公司名义召开的专业工作会议，参加人员为公司各单位分管领导和业务处室负责人，一般不得邀请各单位党政主要负责人参加。确需各单位党政主要负责人参加的，须经公司主要领导批准。专业工作会议应尽可能采用视频会议形式。

机关各部门召开的部门综合性会议或业务会议，要贯彻精简、高效、节约的原则，尽量减少会议，压缩会议时间，精简会议人员，并应尽可能采用视频会议形式。部门综合性会议或业务会议，参加人员为各单位相关业务科室负责人，一般不邀请各单位负责人参加，确需参加的，须报公司分管领导同意。

七、其他会议制度

公司其他会议制度按照有关规定执行。

1、食堂主管人员要认真学习，宣传国家食品卫生法，从业人员必须进行这方面的知识培训，提高全体人员对搞好学校食堂重要性的认识。

2、食堂班长是食堂的安全责任人，要加强对所属人员的思想教育，做到遵纪守法、优质服务、爱护师生，不准和师生发生吵架、斗殴打架事件。

3、食堂不得将有毒、有害、腐烂、变质的食品供应给师生食用，如发生食物中毒，责任人负一切经济、法律责任。

4、食堂工作人员注意用电、用气、用火安全，规范用电、气、火设施，不准私拉乱接电源;严禁将煤气罐倒置外加热使用;开油锅人员不得随便离开，防止发生事故。

5、食堂工作人员应定期体检，不准患传染病者在食堂工作。

6、加强对外来用工的管理，外来用工必须有人担保并将合法身份证明、证件交总务处审查，并备案。私自使用临工，责任人负一切经济法律责任。

7、各承包人员应注意保管好消防器材，并将其放在醒目的位置，所有工作人员必须学会使用，发现损坏要查明原因，落实责任并及时添置。食堂物资要有专人保管，门窗随时关锁，防止发生失窃事件。

企业培训管理制度

一、总 则

1、为打造最优秀的企业员工团队，建立学习型企业，增强公司核心竞争力，适应公司对各类人才的需求，提高全员整体素质与工作能力，改善工作方法，提高工作效率，指导公司各部门、各单位(即所属各分公司、各分厂)深入细致、有序高效地开展岗位培训和专项培训、技术练兵工作，使公司培训工作专业化、规范化、制度化，特制定本制度。

2、培训工作基本原则：

(1)全员性：培训的目的在于提高公司全体员工的综合素质与工作能力，所有人员都应充分认识培训工作的重要性，从管理层到员工层都要积极参加培训、不断学习进步。

(2)针对性：培训要有目的，针对实际培训需求进行。

(3)计划性：培训工作要根据培训需求制定培训计划，并按计划严格执行。

(4)全程性：培训工作要贯穿岗前、在岗、转岗、晋职的全过程。

(5)全面性：培训内容上把基础培训、素质培训、技能培训结合起来，培训方式上把讲授、讨论、参观、观摩、委培等多种方式综合运用。

(6)跟踪性：培训结束后要对培训内容进行考核，考核要有结果与奖惩，要定期、及时检验、评估培训效果。

二、培训组织体系

1、人力资源部是公司培训工作的归口管理部门，负责对培训组织体系的领导与管理，公司培训的计划与综合、组织与协调、监督与实施、培训效果的考核考察以及各部门培训工作的指导与管控等。

2、为保证实现公司整体培训任务以及督促各单位内部培训工作落到实处，在公司内建立自上而下、权责明晰的培训组织体系和企业内部培训师队伍，保证公司以及各部门的培训工作都有专人负责，在培训业务上由人力资源部统一指导与管理，从而保证各项培训工作的贯彻落实到位。

3、各部门、各单位设立兼职培训管理员，各部门培训管理员一般由经理或助理兼任，各单位可由办公室主任、副主任兼任。原则上培训管理员尽量由内部培训师兼任，要求必须有能力有时间承担培训任务。兼职培训员在做好本岗位工作的前提下，业务上接受人力资源部指导，负责本单位训前需求调查、培训计划的制定与上报、组织实施及训后跟踪评估等工作，并完成公司交办的培训任务。

4、部门经理和各单位负责人要积极推动本部门、本单位培训工作，列入日常工作项目长抓不懈。定期对本部门员工进行应知应会、提高工作能力与方法的培训，督促、指导培训员完成部门培训任务。如果培训员工作出现疏漏，部门主管要负有连带责任。

5、各部门、各单位培训管理员要随时收集与培训工作相关的基础信息，积极对公司培训工作提出反馈意见和合理化建议，作为培训员年度考核依据之一。

6、每年年终，公司将根据各部门的培训工作开展落实情况实施专项奖惩，对于培训工作成绩显著的部门和培训管理员本人，分别给予奖励;反之，对于培训工作开展不力、未达到规定培训要求的部门，对该部门、培训管理员予以处罚。

三、培训作业流程

1、建立规范的培训作业流程，使培训工作程序化、制度化，保证公司培训工作有目的、有计划、有实效地进行。

2、参训对象分析。培训前要对参训对象进行全面的分析，包括知识结构、学历水平、工作经历、知识掌握程度等，掌握参训对象的整体概况。通过人事基础数据收集、与参训对象上级和代表性人物面谈，了解当时企业在该岗位所存在的现实问题和可能解决方法。(附表一：《参训群体分析表》)

3、培训需求调查。在参训对象分析基础上，展开对参训对象客观、准确、细致、全面的培训需求调查，明确培训要解决的问题与培训目的。(附表二：《培训需求调查表》)

4、编制培训计划。根据对参训对象的分析以及培训需求调查结果，由培训部门结合受训部门实际情况，制订详细具体、切实可行的培训计划，要明确参训对象、参训人数、培训目的、培训内容。要确定本次培训负责人、主持人、讲师、助教(现场音响师、纪律稽查、道具、联络)，做到分工明确、保障有力，保证培训计划的可执行性与必执行性，做到形式庄重、气氛活跃、效果达到。(附表三：《培训计划表》)

5、培训计划的贯彻落实。培训计划一旦通过，负责部门要严格实施计划，不得随意更改计划内容，不得半途而废。人力资源部和各部门定期对培训计划执行情况和培训效果进行评估，及时发现问题、解决问题。

6、培训的组织实施。培训负责人、助教人员提前15分钟到达培训地点，检视人员到场情况、现场布置、音响电器调试、教材道具等做好培训准备工作，参训人员提前10分钟到达培训地点签到，讲师提前10分钟达到培训地点熟悉现场环境，保证培训准时按计划按要求进行。大型培训应提前邀请公司领导或参训人员上级领导到会致辞典礼，向学员明确培训目的、意义、纪律要求、考核奖惩等。小型临时性培训可以简化操作，人员分工可以兼任，但不能出现责任缺项，降低培训工作要求。

7、培训效果评估。

(1)训中评估：对于时间较长的培训和外训项目，在培训中场休息、第一天结束后，培训负责人要随时与关键学员交谈，了解培训中存在的问题和学员的期望、有关领导的进一步要求，并与讲师及时沟通局部调整，确保达到最好的培训效果。

(2)讲师评估：公司级别的培训结束后，由参训人员对讲师的讲课效果进行打分测评，测评结果录入讲师档案(附表四：《讲师授课效果调查表》)。

(3)跟踪调查和回访：在培训结束后两周或一个月后安排讲师、培训负责人与参训人员及其上一级领导回访面谈，通过跟踪调查表、谈话等方式了解培训目标达成与否，参训人员行为改进、技能提高程度、新知识接受领会情况，作为培训工作考核和改进的依据。对于驻外单位的调查，可以委托该单位培训管理员实施并上报人力资源部。

8、培训考核。培训结束后要有考核，以强化、检验培训效果。有关部门要保证考核的公平、公正、公开，参训人员如果对考核过程存在疑义，可随时到人力资源部反映情况，人力资源部门负责调查落实，并要在一周内将调查结果通知提议人员。

9、培训结果。培训完毕后要检验是否达到了培训目的。考核结束后要有结果，成绩优异者给予物质或精神奖励，成绩不合格者给予处罚，奖励和处罚情况录入员工档案，作为晋升或增薪的依据之一。由培训负责人对培训过程所有的原始资料要做汇总与记录，培训记录统一交人力资源部备案。(附表五：《培训记录表》)

10、培训档案。一次完整的培训，必须要有培训计划、签到表、培训记录、请假 条、出差条等原始记录，各部门未按照要求保存培训原始资料的，公司不承认培训工作的有效性。一次完整培训结束后，要把一切相关的培训原始资料编号入档，人力资源部保存培训计划、培训记录与培训结果成绩单，培训相关部门保存培训调查、培训考核试卷、奖惩情况等其它一切原始资料。

11、培训汇总。每次培训结束后，培训人员要作出专项培训总结。各部门、各单位兼职培训管理员负责按时间顺序每月整理、汇总本环节的所有培训，作出月份培训工作总结，每月25日前上报人力资源部培训负责人。人力资源部负责每月按时间顺序整理、汇总公司级的培训。各培训管理员每年12月15日前预报本环节下一年度培训需求，12月25日前总结全年培训工作开展情况，制订年度整体培训计划，并上报公司高层领导审批后执行。(附表六：《 月份培训汇总表》)

四、培训管理职责

1、 人力资源部负责公司级别培训、岗前培训、外出培训和大型专项培训的计划、组织实施工作，各部门、各单位负责做好各环节部门培训、部门内部转岗培训，由人力资源部督促指导、检查考核培训落实情况。

2、 公司培训种类包括：岗前培训、在岗培训、转岗培训、晋升培训、公司培训、部门内训、外出培训、参观考察、业余研习会等。培训方式包括：授课式、操作训练、观摩、观看录象、案例分析、讨论、自学后互相交流、外出受训、参观以及外出受训后进行再培训、技术比赛等。

3、岗前培训与管理方法

(1)岗前培训：即员工在上岗前由公司人力资源部统一安排，目的在于使新员工了解公司的基本情况与发展历程，熟悉公司组织结构，理解企业文化，学习公司规章制度与行为规范，为上岗工作奠定初步基础。

(2)所有新加入公司的员工，均要接受人力资源部组织的岗前培训，各用人部门和人力资源部要积极配合做好培训工作。

(3)成批员工录用(人数在50人以上)，人力资源部与各用人部门沟通，在确定参训人员、人数、培训时间、培训地点、讲师后，结合用人部门意见制定《岗前培训计划》(见附表七)，人力资源部提前两天将培训计划下发相关用人单位与讲师，并做好培训保障工作(如培训场地的确定，白板、电源的保证等)，保证培训工作按照培训计划顺利进行。

(4)生产部培训管理员负责统计生产系统未经培训而上岗的零星新招员工，人数达到100人后，由生产部管理员负责口头向人力资源部提出岗前培训申请，人力资源部与生产部结合制定岗前培训计划，人力资源部负责组织讲师、安排培训课程、落实培训场地，生产部负责组织参训人员，按时达到培训地点参训。

(5)对于因岗位急需而零星进入公司的人员(20人以下)，各部门的培训管理员负责登记本部未经岗前培训而上岗的员工，经人力资源部与各用人部门协调，累计60人以上后统一安排岗前培训。

(6)岗前培训：公共课程，包括《企业简介与发展史》、《企业文化》、《规章制度》、《行为规范》、《保险、安全常识》等，原则上不低于16个课时。专业课程：(1)生产人员应知应会知识、操作规程等;(2)供应人员采购常识、谈判技巧、合同法等。其他需在岗前培训中增加部分专业知识技能、岗位特殊要求的，由该部门在训前3天提供培训内容、要求及考核试卷，必要时应由用人单位推荐培训讲师，以保证培训的针对性和实效性。

(7)岗前培训结束后由人力资源部负责考核，考试合格到所派部门报到，考试不合格者暂时到所派部门上岗，下期培训时接受补训、补考，考试合格转为正式上岗，考试不合格予以解聘，不参加者立即解聘。考核成绩与试卷存入员工挡案。

(8)岗前培训期间由人力资源部安排生产人员和特殊岗位人员体检，结合公司对外办确定体检时间，不参加体检者不允许上岗。

(9)人力资源部负责保存：岗前培训计划、培训记录、受训人员签到表、培训效果评估表、考试试卷、参训人员成绩单等培训原始资料。

4、转岗培训与管理办法

(1)转岗：即在公司内部转变岗位的工作调动。转岗人员须接受转岗培训，培训完毕后,考核合格方可转岗。

(2)转岗培训目的在于使转岗人员熟悉新岗位的基本工作情况，掌握新岗位的基本工作技能与方法，为上岗后顺利工作奠定基础。

(3)部门内部之间转岗，由所在部门进行培训与考核。

(4)跨部门转岗，人力资源部负责协调，由接收部门进行培训与考核。

(5)培训实施部门要保存以下培训原始资料：转岗培训计划、培训记录、培训人员签到表、考试试卷、受训人员成绩单。

(6)转岗之前未参加转岗培训的员工原则上不得加薪、晋职，不得参加先进评选。

5、公司培训

(1)公司培训由人力资源部安排，针对公司多个部门或公司某个层次的干部员工进行，主要目的在于不断学习新观念、新知识、新方法，逐步提高管理人员与普通员工的素质与工作技能。

(2)人力资源部组织普遍性、广泛性的公司级别培训，各部门培训管理员要积极配合执行。可以根据公司经营需要临时增补专项培训项目。

(3)人力资源部负责公司管理人员、普通职员和后备干部的日常培训，专业性较强、涉及面较小的现场专业培训由各部门培训专员负责计划、组织、执行，各部门培训由培训专员负责将培训计划、培训记录、考核成绩上交人力资源部备案。

(4)公司培训采取整体规划的定期培训和解决实际需要的不定期培训相结合的方式。各部门要根据本部门的实际需要，每年至少安排一期提高部门员工素质或工作能力为目标的定期培训，至少安排二期以提高员工业务操作能力为目的不定期培训。

(5)公司管理人员每年参加日常培训时间不得低于80小时，普通职员每年参加日常培训时间不得低于50小时。

6、外出受训与管理办法

(1) 为开拓视野，扩大干部员工的知识面，公司鼓励有针对性的外出学习培训。

(2) 按公司统一安排外出受训。如有特殊需要时，事先纳入计划，经批准后落实。(附表八：《外出受训申请表》)

(3)外出参加培训要遵守培训纪律，注意个人言谈举止，树立企业良好形象。

(4)外出参加培训时领取的书本、光盘等培训资料属于公司财产，培训结束后要到人力资源部办理资料交接手续和借阅手续后方可使用。

(5)外出参训回公司一周内，参训人员填写《外出受训记录表》报人力资源部，作为参加外训的证据资料保存，参训结束后有结业证或其他证明材料的，要将复印件交人力资源部存档。(附表九：《外出受训记录表》)

(6)所有参加外出培训的人员，回公司15天内将受训内容向公司相关人员进行传达讲授，传达讲授时间不得低于外出受训时间的三分之一。外出参训回公司后，未按要求进行传授培训的，对相关责任人进行经济处罚。

(7)训后总结：参加外训人员回来第三十天至四十五天内，将培训感受和在实际工作中应用效果，要写出《参加外训工作改进报告》，经所在部门经理签字后报人力资源部。

7、部门内训与管理办法

(1)部门内训由部门主管牵头，部门培训管理员负责制定培训计划与落实方案，并要纳入到各部门年度、月度整体工作计划中，保证内训质量。

(2)部门内训讲师主要由部门主管担任，完成对本部门员工的培训，不断提高员工的素质与工作方法。亦可由培训管理员或培训讲师担任。

(3)培训方式采取授课式、电教、操作演示、角色扮演、案例分析等多种方式进行，也可以会代培等，总之要保证培训按质按量进行。

(4)公司各部门内训每月不可少于8小时，由部门培训管理员负责，每月25日把本部门培训工作开展情况和下月内部培训计划报人力资源部备案，以便督促检查。

8、参观考察与管理办法

(1)为学习借鉴先进企业管理经验和工作方法，公司将不定期组织干部员工外出参观考察，各部门也可根据本部门实际情况，提出外出参观考察申请，交人力资源部及公司领导审核、批准后落实执行。(附表十：《外出参观考察申请表》)

(2)公司级考察由人力资源部负责计划、组织、协调，各部门专业考察由部门负责。

(3)需要外出参观考察的部门，提前一周填写《外出参观考察申请表》报人力资源部，内容包括：考察负责部门与负责人、拟考察企业或单位名称、考察目的、参加人员、考察时间、考察费用预算等。

(4)外出参观考察结束后，所有参与考察人员要填写《参观考察体会》，并结合公司具体情况提出改进意见和措施。考察组织部门负责将考察中的图片、文字资料、光盘等报人力资源部存档备案。(附表十一：《参观考察体会》)

(5)参观考察人员回公司10天内要将参观考察内容向本部门相关人员进行传达、讲授，将所见所闻和考察单位的先进管理方法介绍给本部门员工。

(6)外出参观考察部门与人力资源部负责对外出参观考察进行评估，从中总结经验、吸取教训。

五、培训计划

1、每年12月15日前各部门、各单位根据本环节工作中存在的问题和改进需要，向人力资源部上报本部门培训需求计划。人力资源部根据公司发展需要，每年12月25日前制订出下一年的年度整体培训计划(附表十二：《 年度培训计划表》)，呈报主管副总批准后执行。每季度末月份28日前制订出下季度的培训计划(附表十三：《 年 季度培训计划表》)，每月28日前制订出下月的月度培训计划。

2、公司级培训计划由人力资源部负责制订，各部门培训计划由各部门培训管理员 负责制订。季度培训计划、月度培训计划为年度培训计划的分解与落实。

3、年末、季度末各部门要总结本部门的培训实施情况，连同明年或下季度培训计划上交人力资源部。

4、 人力资源部负责监督各部门的年度、季度培训计划的落实执行情况。

5、 人力资源根据公司的实际工作情况以及需要，及时调整公司的年度培训计划， 保证公司培训工作紧张、有效的开展。

六、培训考核机制

1、 公司内所有培训都要在培训结束后进行严格的考核、跟踪，掌握参训情况，评估培训效果，促进参训人员行为改变，提高工作绩效，并与其晋升晋级有机结合起来。

2、 建立标准试题库，主要岗位设置a、b、c三套动态试题以便考核时使用。题型分为：填空题--主要考察学员对基本内容、基本概念、基本要点的掌握程度(每空1分，共30空30分);判断题--主要了解学员对重点难点事项的理解正确与否(每题2分，共10小题20分);选择题--适用于考察要点较多的应知应会问题(每题2分，共10小题20分);简答题--只需能够回答要点即可，不需要个人发挥展开(每题5分，共3小题15分);实务题--结合参训对象所在岗位特点和培训目的，制定理论联系实际的题目，考察对培训主题和岗位要求的理解掌握深度、宽度(共15分)。

3、 考核可采取笔试、口试、书写心得体会、实际操作技能、沟通面谈等多种方式进行，培训考核部门要负责试题的保密性，禁止在考核工作中营私舞弊。

4、 考核评定工作要做到公平、公正、公开，考核成绩应在考核结束一周内张榜公布并记入员工档案。员工如果对考核的结果或过程有疑义，可到人力资源部或监察委申述，人力资源部负责调查、落实和公布调查处理结果，以保证培训考核的严肃性。

5、 按计划要求参加定期日常培训的干部员工，培训结束经考试合格者发放《培训合格证书》，公司级培训由人力资源部负责认定、发放，部门内部培训由部门提出申请，连同培训计划、培训记录、培训试卷、考试成绩一并交人力资源部，经核实认定后领取相应级别的合格证书。参加培训时间未达到应参训时间80%以上的人员，视为不合格，不得发给培训合格证书。

6、 培训合格证书分为蓝色、红色、紫色三种级别，蓝色证书用于员工岗前培训、 转岗培训、单项技能培训;红色证书用于专项技能培训以及部门级系统、定期培训;紫色证书用于公司级定期系统培训、日常培训、管理培训和其它高级专业知识培训。培训级别由人力资源部认定。

7、 员工按照要求参加内部培训课程并考核合格者，公司人力资源部发给培训合格证书，在公司内与学历证书同等对待。两个紫色证书等同于中专毕业证书，四个紫色证书等同于大专毕业证书，八个紫色证书等同于本科毕业证书;二个红色证书等同于一个紫色证书;二个蓝色证书等同于一个红色证书。外出受训证书由人力资源部视具体情况认定。

8、 建立员工培训档案，采用一卡式管理。对员工进入公司后参加的所有培训项目和成绩，包括岗前培训、转岗培训、单项技能培训、专项技能培训、公司级培训、日常培训、管理培训和其它高级专业培训等填卡入档，作为员工晋职、增薪、定级、评选先进和绩效考核的重要依据。大型公司级培训和特殊专项培训，可以由人力资源部颁发专门的培训合格证书。

七、培训师规范管理

1、为了提高公司培训专业化水平，规范内部培训师选拔、定等、晋级和培养程序， 本着"宽进严出，培养激励"的原则，由人力资源部、总裁办、行政部、监察委等相关部门组成"培训师认证管理委员会"，负责对培训师选拔、考核、定等、分级工作，推动企业内训工作专业化、规范化、职业化。

2、培训师基本条件：(1)本人相关岗位工作至少9个月以上，知识水平、技术熟练程度、行业经验在培训对象岗位或上一级岗位处于领先地位。(2)对所在岗位拥有丰富的实际经验，而且要具有较高的理论水平，同时要了解我公司行业信息和所讲专业最新发展动态。(3)具有大专或以上学历，生产车间操作技术特殊岗位可以为中专或正规高中学历。

3、申报、选拔、定级管理程序：

(1)报名：凡公司员工均可经部门或上级同意，个人上报申报材料，包括申报课程名称、教材大纲、讲义节选。

(2)初审：符合基本条件并且申报材料合格的人员，可以参加试讲。

(3)试讲：按照"内部培训师选拔考核定级标准"，申请人员按申报课程在规定时限内完成培训项目。由认证评委打分，满分100分。

(4)实习：凡是通过初审的人员，实习期1个月。必须积极配合公司培训主管人员的课程安排，按时按量完成培训任务。实习期间享受公司规定的初级讲师待遇。

(5)定等：按照培训师标准a、b、c、d共四级，参考培训学员满意度调查和培训效果评估结果、培训学时进行综合考评，确定为最低级别d。

(6)晋级：培训师必须从最低级别d逐级考核，一季度考核一次，符合条件者晋升一级，即升为c级。依此类推，同时享受相应的奖励待遇。

(7)认证：内部培训师经人力资源部认定后，发放《abcd公司培训师资格证书》，取得证书的讲师方可进行培训。

4、培训师选拔考核标准：

(1)教案：

(a)内容丰富，有深度，针对性强，能够理论联系实际，具有实效。

(b)主题鲜明，具有先进性、超前性。

(c)文笔流畅通顺，精炼，容易理解。

(d)逻辑思路清晰。

(e)时间安排合理，有弹性。

(f)培训目的性明确。

(2)讲台风格，亦称"台风"：

(a)仪容仪表良好，气质好。

(b)亲合力强，有感染力。

(c)现场互动、反馈交流积极。

(d)讲解透彻。

(3)效果评估：

(a)训后满意度即时评估。

(b)跟踪调查。

(c)实际效果评估。

(4)培训技术：能够选择适合课程内容的培训方式，并熟练运用各种培训方法，为培训主题服务。

(5)笔试：熟悉成人培训教育规律，并能在教案准备、课程实施、训后跟踪评估等方面充分运用。

(6)前瞻性：课程方向或内容具有新颖性，可以促进我公司在某些方面有突破性的进展或创新。

5、培训师奖励机制：

(1)根据完成内训课程课时，给予讲师补贴：d级10元/课时;c级20元/课时;b级30元;a级50元/课时。讲师补助平均每两周发放一次。(附表十四：《讲师补助申请表》)

(2)在同等情况下，优先向各重点岗位培训师提供参加外训的机会。

(3)每半年或年度评选出3-5名优秀培训师，给予一定的物质和精神奖励。

(4)连续两次被评为优秀培训师的，并且达到b级的，可以给予带薪参加外部培训职业培训认证培训机会。也可根据公司实际状况，提供一定比例的培训费用补贴。

(5)在同等条件下，优先获得晋级和晋升机会。

6、 培训师纪律：

(1)努力提供自身业务素质，尤其是熟练掌握培训技术和岗位行业信息。

(2)注意成人培训的特点，尊重参训学员，热情认真完成培训任务。

(3)在执行培训任务时，无故拖延或借故推拖，不主动积极配合培训处工作的，第一次提出警示，第二次降低培训师等级一级。

(4)不论何种原因不能完成既定的培训任务，未提前通知培训处而造成培训工作被动局面或不能如期举行的，根据情节轻重给予警示、降级、撤消资格。累计两次警告，降低等级一级。

(5)刻苦钻研业务，不断更新教材，补充生产实践中的先进经验和做法，吸收行业最新信息和技术，保证教材的科学性和先进性。

7、 公司干部员工如果具备某方面的特长与授课培训的经验，可向人力资源部申请公司讲师资格，人力资源部根据实际情况决定是否认定。认定后即具备了公司讲师资格，享受公司讲师的一切优厚待遇。(附表十五：《讲师资格申请认定表》)

8、 只有内部讲师达不到培训要求时，才可以申请外部聘请。需要外请讲师的部门，提前15天向人力资源部写出书面申请，申请中列明培训费用、车辆需求、住宿条件等要求，经人力资源部审核批准后方可执行。如未经人力资源部批准而外聘讲师进行培训，一切费用公司不予报销。(附表十六：《外聘讲师申请表》)

八、培训纪律

1、参训人员在培训开始前15分钟到场，主管人员负责监督参训人签到，培训讲师应提前5分钟到场。

2、参训人员要遵守培训时间的规定，不迟到、不早退，违者一律罚款10元。到达培训场所后要自觉签到，未签到且无请假条或出差条者一律以旷课论处。

3、因故无法按规定参加培训时，提前把请假条交人力资源部，并要有本部主管人员签字，部门经理要有副总裁签字。出差在外无法按规定请假者，要由本部门人员代写请假条并要有本部门主管签字。不能参加培训而未规定请假者，经理以上人员每次罚款50，其他人员罚款20元。

4、培训开始后，培训现场要有人力资源部培训负责人员或受训部门培训管理员在 场负责，以维持纪律，协助讲师顺利完成培训任务。

6、参训时准备好学习工具，一般要带笔、笔记本等。

7、参训时将手机关闭，或将铃声关闭，上课期间手机铃响，一律处以10元罚款，参训人员不能因为自身原因干扰培训课的正常进行。

8、培训期间禁止在培训场所内吸烟，一经发现，一律处以10元罚款。

9、培训中间需要外出时，要先举手，征得讲师或培训管理人员同意后方可外出。

10、培训中间有问题需要提问时，将问题书写在纸条上传递给讲师，或举手示意，征得讲师同意后方可提出问题。

11、要认真听讲，积极参与讨论，不得交头接耳，不得从事与培训无关的事情。

12、参训人员不得在桌面上胡写乱画，违者罚款10元。培训结束后要将座椅轻轻归位，保持桌面清理干净。

九、培训资源管理

1、培训所用一切资源，包括培训教材、教具等均属公司资产，要登记在册，任何人不得占为己有。

2、培训中需要购置必要的教材、教具时，要写出书面申请，经人力资源部审核批准后方可购买。购买的教材、教具必须办理报销和借用手续后方可使用。办理报销手续需持所购买的教材、教具以及正式发票到人力资源部审核，人力资源部审批后按公司统一报销程序报销。部门购置培训教材未向人力资源部申请批准的，购置费用公司一律不予报销。

2、 培训场地要合理使用。根据培训的实际情况、培训规模、参加人数，确定培训地点，避免资源浪费。

3、 珍惜公司的教材、教具，必要时请专业人士操作。如因个人操作失误或对公司财产不珍惜造成教材、教具的损坏或作废，当事人要承担一定的责任。

十、员工继续教育管理

1、 为了提升员工综合素质，公司采取多种方式，提高员工综合素质与学历层次，鼓励有发展前途和学习潜力的干部员工继续学历教育。

2、集团要职、核心骨干如需参加继续学历教育的，填写《继续教育申请表》(附表十七)，经集团批准后，一切费用集团给予报销。

3、公司鼓励员工参加国家职业资格认定学习。

4、参加继续教育费用由公司报销的，在取得毕业证书或职业资格证书后，其证书暂时由公司代为保管，三年以后归由个人持有。未满三年离职的，必须扣除相应费用，否则公司有权力没收其证书。

十一、本制度自发布之日起开始执行。

疫情报告管理制度

一、通过疾病监测报告系统和突发公共卫生事件报告系统，认真收集相关疫情信息，工作日4次、节假日2次对辖区内传染病报告情况进行浏览，及时通知有关单位对报告不规范、审核不及时的卡片进行核实、订正、审核。

二、每天对网络直报的传染病个案进行病例聚集性分析，发现聚集性病例等异常疫情报告时，立即通知有关县市区疾控机构进行调查核实，同时报告单位主管领导并通知相关疾控科室。

三、每周、月、年对传染病疫情信息和突发公共卫生事件相关信息进行动态监测分析;发现重大疫情时，应随时进行专题分析。疫情分析结果以简报形式向市政府、市卫生局和省疾控中心报告，向县市区卫生局、疾控机构反馈。

四、认真做好疫情发生时初始、进程、终结各阶段的报告，为预防和控制疫情提供详实的资料。

五、每年至少组织一次对辖区内医疗机构法定传染病漏报情况调查和全市传染病信息报告工作考核。

六、认真做好疫情信息、疫情调查处理等资料的归档整理工作。每年进行汇编，永久保存。

七、实行24小时疫情值班制度。值班人员要坚守岗位，值班期间有疫情报告时，要认真做好疫情记录，并及时向听班领导和有关科室负责人报告。