工厂员工管理制度优秀10篇 规章制度范文(汇编20篇)

第一条 为了加强劳动纪律和规范工作秩序，确保经营管理有序进行，根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规，结合青岛建祥建设集团有限公司的实际情况，特制定本规定。

第二条 本规定适用于本集团公司和与之建立劳动关系的员工。

第三条 工时制度

实行标准工时制的，每天工作时间不超过8小时，每周不超过40小时。

实行其他工时制的，具体工作时间由各单位根据上级有关要求自行规定。

第四条 考勤种类及办法

1、考勤种类：出勤、迟到、早退、旷工、请假、调(补)休。

2、无正当理由，在规定上班时间之后到岗的视为迟到，在规定下班时间之前离岗的视为早退。

3、未经批准缺勤超过1小时以上的视为旷工半天(特殊情况下，单位仍需安排其继续工作的视为迟到)。

第五条 假期种类

假期种类包括：公假、事假、病假、探亲假、年休假、婚假、产假、计生假、哺乳假、丧假等。(休假的具体条件及时间请查阅相关规定)

第六条 请假程序及审批权限

1、所有假期均须员工本人书面申请交所在部门。由所在部门根据审批权限报领导审批。

2、员工在紧急情况下不能提前申请的，应在请假发生的当天以口头形式向直属上级请假，事后须补办请假手续，否则视为旷工。员工提出假期申请后，须经单位批准后方能休假。

3、员工假期审批权限：

(1)集团公司直属各单位：由各单位自行规定。

(2)集团公司总部各部门：员工请假三天以内(含三天)由所在部门领导审核批准并报备人力资源部;请假四天及以上的由集团公司人力资源部审核批准并登记备案。

(3)高级管理人员的请假审批按集团公司有关规定执行。

4、员工假满后按期返回工作岗位，要及时办理销假手续。

第七条 监督和管理

1、各级领导应以身作则，重视和遵守考勤制度，加强对本部门员工执行考勤制度的检查、督促。

2、各单位须明确管理考勤工作人员，应建立员工考勤台帐，如实记载员工考勤情况并保存好员工考勤相关资料。

第八条 各单位可根据实际情况，进一步制定本制度的实施细则，并报集团公司人力资源部备案。

第九条 本规定与法律、法规有关规定不一致的，依照法律、法规的有关规定执行。

第十条 本规定由集团公司人力资源部负责解释。

财务统计部工作职责

依据《会计法》、《统计法》和公司制定的财务管理制度的要求，对公司财务管理和统计工作进一步完善和规范化，为公司和上级决策提供准确、科学统计数据;负责财务统计部日常业务工作;负责银行信贷资金、公司自有资金的管理和使用;上级主管部门布置的常规性统计、财务季(月)报和年报工作;公司办公设备及品的计划、采购、报批和管理。

财务统计部经理岗位责任

一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

九、负责办理银行贷款及还贷手续。

十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。

十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。

十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

二十、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。

二十一、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

二十二、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

二十三、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

现场卫生管理制度

一、目的

为了强化公司现场和绿化区域的卫生管理，努力营造一个清洁礼貌、团结和谐、舒适的工作环境，提高公司的现场卫生管理水平，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司各系统、各车间、部门(科室)等单位的现场和绿化卫生管理工作。

三、引用文件

无

四、术语定义

无

五、职责

1、本规定由公司安全环保部制定。

2、公司现场卫生领导小组和安全环保部对公司各单位的现场和绿化区域的卫生实施综合监督管理。

3、各单位在各自的职责范围内依据本制度实施监督管理和落实。

六、要求

1、现场卫生管理

1.1、各单位根据公司安全环保部划分的卫生区域进行现场卫生管理，进取为员工创造清洁优美的卫生环境。

1.2、各单位务必坚持所辖道路路面卫生全天侯无任何杂物、无卫生死角、无积水(雪)、无闲置备品配件堆放，路面坚持清洁。

1.3、各单位办公室及值班室、岗位操作室的门窗、玻璃、墙壁、墙裙、地面、操作桌(办公桌)桌面、各配电盘整体、吊扇(壁扇)、照明灯具、工具橱等处始终坚持无灰尘、蜘蛛网、无任何杂物存放。

1.4、各单位所属的排水沟、电缆沟坚持无任何杂物。

1.5、各单位所属的现场卫生区域内必须做到无任何垃圾堆放和杂草现象，各单位的垃圾集中存放于公司指定的垃圾池或垃圾筒内，不准随意堆放。垃圾桶均由所在区域的单位进行管理。

1.6、各单位的岗位爬梯、扶手坚持无积水(雪)，所属设备管道、桥架、楼顶、门篷、窗篷及装置高处无任何下坠闲杂物品。

1.7、各单位所属草坪内，坚持无任何杂物和垃圾、塑料编织袋以及落叶。

1.8、各单位必须坚持各种仓库、仓库货台地面清洁完好无杂物，通道畅通无阻塞，各种物件排列整齐有序，且互为禁忌物品的要严格按照隔离、隔开和分开原则进行储存。

1.9、所有干部员工不准随手扔垃圾(包括瓜子皮、纸屑、塑料袋等)，不准随地吐痰，养成自觉遵守礼貌习惯，自觉维护厂区和绿化区域卫生。

1.10、各单位卫生和办公区域内不准有烟头、烟盒、酒瓶及生活垃圾等杂物。

1.11、各单位坚持好所属区域内安全警示牌的清洁完好。

1.12、各系统各单位务必坚持辖区内消防器具整洁完好备用。

1.13、为避免发生因车速过快等因素造成不必要的影响，保卫部在公司各主干道路口处、大门入厂处设置“限速牌”，标识允许的行车速度;建立“入厂须知牌”，载明各种注意事项等资料，并坚持各标识牌清洁明晰。

1.14、露天存放的成品、原料各类物料在储存前必须遵守以下规定：

1.14.1、储存地点在生产区域内必须经过生产管理部、安全环保部、保卫部相关负责人签字同意后(审核是否占用消防通道和防火间距)，方可储存。

1.14.2、存放的成品、原料和各类物料在没有向使用部门交接前均由装卸车间进行管理，管理区域为成品、原料垛(堆)周边2米范围内区域。该区域内严禁有任何杂物。

1.14.3、各成品、原料垛(堆)摆放有序，标识及安全警示明确醒目。

1.14.4、各成品、原料垛(堆)在使用或转移完后由装卸车间负责清理现场遗留物(草苫、防雨布、沙袋等)，做到物完料净场地清。

1.15、各成品、原料库的管理：

1.15.1、生产区的现场卫生由所在单位进行管理、其他成品、原料库均由装卸车间管理。

1.15.2、各成品、原料库及其货台的现场物料摆放整齐、现场清洁、无卫生死角。

2、绿化区管理

2.1、公司全体干部员工有绿化、美化、保护厂区工作环境的职责，各单位要保护所属区域内的绿化带，不得出现故意践踏草坪、破坏花卉树木现象。

2.2、为了保护厂区绿化，不准任何人无故擅自进入绿化区花坛，不准攀摘枝叶，不准采摘花朵，严禁向草坪内倒(扔)垃圾。

3、检查方式：

3.1、公司现场卫生领导小组和安全环保部定期或不定期组织有关人员对各单位的卫生区域进行随机抽查(原则上每月不少于2次)。

3.2、安全环保部现场卫生主管每一天进行不定期检查。

3.3、安全环保部每月进行综合检查。

第一条 为加强公司人力资源的开发和管理，保证公司各项政策措施的执行，特制定本规定。

第二条 本规定适用于公司全体员工(各企业自定的考勤管理规定须由总公司规范化管理委员会审核签发)。

第三条 员工正常工作时间为上午 8时 30分至 12时，下午 1时 30分至 5时，每周六下午不上班;因季节变化需调整工作时间时由总裁办公室另行通知。

第四条 公司职工一律实行上下班打卡登记制度。

第五条 所有员工上下班均须亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡;违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次的处分。

第六条 公司每天安排人员一到两名监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至劳资部，劳资部据此核发全勤奖金及填报员工考核表。

第七条 所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签卡批准;不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。

第八条 上班时间开始后 5分钟至 30分钟内到班者，按迟到论处;超过 30分钟以上者，按旷工半日论处;提前 30分钟以内下班者按早退论处，超过 30分钟者按旷工半天论处。

第九条 员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

第十条 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。

第十一条 员工一个月内迟到、早退累计达 3次者扣发全勤奖 50%，达 5次者扣发 100%全勤奖，并给予一次警告处分。

第十二条 员工无故旷工半日者，应扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分;每月累计 3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分;无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。

第十三条 职工因公出差，须事先填写出差登表;副经理以下人员由部门经理批准，各部门经理出差由主管领导批准，高层管理人员出差须报经总裁或董事长批准，工作紧急无法向总裁或董事长请假时，须在董事长秘书室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至劳动工资部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用;特殊情况须报总经理审批。

第十四条 当月全勤者，获得全勤奖金 200元。

一、安全教育的基本任务是，在全体教职员工和学生中树立安全第一思想，通过学习安全知识和进行安全技能训练，提高师生员工防范事故的能力和紧急状态下自救自护的能力。

安全教育以学生为重点，也要对校长和教职员工进行教育。

二、小学阶段安全教育目标是:初步树立安全第一的思想，知道在学校和日常生活中基本的安全常识，掌握在紧急状态下避险和自救自护的简便方法，熟记急救电话和必备电话，具备初步的分辩安全与危险的能力。

三、对教职员工安全教育的目标是:牢固树立安全第一的思想和法制观念，自觉遵守国家颁发的安全法律法规和行业安全规程、规定;掌握组织各类大型活动的安全知识、审批程序及处置突发事故的方法，具备分辩安全与危险的判断能力和防范事故的能力，掌握各类安全知识和紧急状态下的自救自护的方法;掌握识别学生必理疾病和正确处置方法;认真履行对学生进行安全教育的职责，学会运用法律保障学生和自己的合法权益。

四、安全教育的主要内容是:安全意识教育、交通安全教育、消防安全教育、社会治安安全教育、食品卫生及传染病预防教育、自然灾害安全教育、预防触电、溺水和煤气中毒教育、校内活动安全知识教育、校外活动安全教育、生活中各类安全教育等。

尤其要对学生进行交通安全、防火安全、紧急情况下的疏散安全、受到不法侵害时的安全保护等方面的教育。

五、对学生的安全教育，应根据不同类型学校及学生的年龄特点，渗透到教学、社会实践、日常生活、节假日及各种大型活动中进行。同时，要根据地域、环境、季节等特点，定期进行防火、防病、防煤气和食物中毒、防盗、防溺水、防交通事故等的集中教育，有条件的地方和学校要进行必要的安全演练，使师生员工掌握紧急状态下撤离、疏散的方法、技巧和自救自护方法。学校设安全教育课，教师要认真上好。

教育行政部门和学校要利用每年的“安全教育日”，进行安全宣传和对师生员工进行安全教育。

对小学生的安全教育，每学期至少在开学后、期中、放假前进行三次。

六、学校进行安全教育时，要十分注重对学生的心理咨询和疏导工作，帮助学生克服各种心理障碍，防止因心理障碍而发生的自伤、自残事故。

室内物品管理制度

（1）办公室负责对室内物品进行监督、检查、管理。

（2）各部室的办公桌椅、微机、打印机由办公室统一编号，使用人员负责日常维护和管理，一旦发现损坏，及时向办公室报告并说明情况。正常消耗性损耗，由办公室负责维修；过失损耗，由使用人负责维修。

（3）加强微机、打印机、传真机、复印机等机器设备的日常保养和维护，随时清除灰尘，擦拭表面污迹，确保机器良好运行，延长机器使用寿命。

（4）机关所有设备设施属国有资产，应珍惜爱护。各部室负责人要切实负起责任，如发现故意破坏者，按有关规定严肃处理。

为了更好地体现员工晋升管理的公正性、严肃性，特制定本管理制度。

第一条员工晋升的基本原则及条件

1、符合公司及部门发展的实际需求。

2、晋升员工自身素质达到公司及部门考核要求。

3、晋升方向与个人职业生涯规划方向一致。

4、晋升员工通过人事行政部的晋升考核。

第二条人事审批权限

1、部门主管层以上级别的员工晋升由执行委员会审核，总经理任命。

2、部门主管层以下级别的员工晋升由部门管理人员审核，人力资源部任命，总经理签批。

第三条晋升管理流程

1、员工晋升申报

1.1.由员工所在部门管理者对准备晋升员工的工作表现、业绩、各方面的能力进行日常观察，并根据部门年度经营计划、部门年度人力资源发展规划以及阶段性业务发展对管理人员的需求，向公司人力资源部提交“员工晋升申请表”。

1.2.员工晋升申报到正式任命期间，各部门可根据工作需要在部门内部宣布该员工代理相应职位，并向其明确岗位职责要求和具体工作内容要求。在人力资源部未正式发布任命之前，员工晋升后对应的工资及福利待遇等维持晋升前水平不变。

1.3.人力资源部依据各部门报审材料对准备晋升员工进行考核和审核，审核在10个工作日内完成，并于15个工作日内出具相关评估报告，反馈给相关部门。

2、组织晋升考核评估工作

2.1.晋升考核评估工作原则

2.1.1.充分尊重原则

人力资源部将充分尊重各部门用人需求，支持和配合完成晋升员工全面素质考核工作。

2.1.2.充分负责原则

本着对公司、部门、员工本人充分负责的工作原则，对晋升员工进行全方位(员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门)考核评估。

2.1.3。充分建议原则

针对极个别不符合条件，有重大素质隐患，不适合公司、部门发展的人员，人力资源部将向相应部门或执行委员会建议暂缓晋升。

2.2.晋升考核评估工作流程

2.2.1.人力资源部针对各部门上报的审核材料中员工基本资料部分与人事库进行核实，对不符的情况与晋升员工本人进行核对。

2.2.2.对晋升员工进行全面(员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门)考核评估。

2.2.3.评估采用面谈、问卷调查及公示证集意见评定等方式进行。

2.2.4.人力资源部绩效评估组最终根据以上记录及评定出具考核评估意见报告，报送执行委

员会或部门管理会议审核。

2.2.5.部门主管以上级别员工的晋升，由执行委会员收到人力资源部提交的该员工考核材料的五个工作日内给出审核结果，公司总经理签署审批意见。

2.2.6.部门主管以下级别员工的晋升，由本部门依据人力资源部审核材料于五个工作日内给出审核结果，由人力资源部主管审批意见，总经理签批。

3、员工晋升任命

3.1.人力资源部根据所有审批意见编制人事任命公告。

3.2.任命公告将采用以下两种方式进行。

3.2.1.部门内部公告栏公告书或部门员工大会公布。

3.2.2.公司内部公告栏公告书或公司员工大会公布。

第四条注意事项

1、各部门统一按照以上要求完成管理人员的晋升和晋升工作。

2、特例需由人力资源部上报执行委员会，经总经理审批后方可执行。

3、所以晋升/晋级人员必须通过人力资源部晋级评估后方可任命。

4、日常考核由被提名人的直接经理负责，人力资源部有监督、考核的权利和义务。

本制度自颁布之日起开始执行。

本制度由人力资源部负责起草、解释。

办公物品管理制度

第一章 办公物品的购买

办公物品购买细则

第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。

第二条 办公物品的订购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向办公用品管理人员通报，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理人员提出。

调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经行政主管审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。

第三条 采购办法

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条 订购单

在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第五条 跟踪

按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

第六条验货

所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。

第七条付款

收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。

第八条 分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第二章 办公物品的申请、分发领用及报废处理

第九条 申请办法

各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品；另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

第十条 分发办法

1.接到各部门的申请书(两份)之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上作好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送人员。

2.发送人员在进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。

3.用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交行政部记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。

第十一条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第三章 办公物品的保管

第十二条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

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一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。

三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

(一)物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

(二)采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购)

六、采购流程：

1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自_年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》

第一条、工作绩效考核，简称考核，目的在于通过对员工一定期的工作成绩、工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为教育培训、工作调动以及提薪、晋升、奖励表彰等提供客观可靠的依据。更重要的是，通过这些评价可促使员工有计划地改进工作，以保证公司营运与发展的要求。

第二条、绩效考核原则。

1.考绩不是为了制造员工间的差距，而是实事求是地发现员工工作的长处、短处，以扬长避短，有所改进、提高;

2.考绩应以规定的考核项目及其事实为依据;

3.考绩应以确认的事实或者可靠的材料为依据;

4.考绩自始至终应以公正为原则。决不允许营私舞弊。

第三条、适用范围。

本规则除下列人员外适用于公司全员。

1.考核期开始进人公司的员工;

2.因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者;

3.因公伤而连续缺勤七十五日以上者;

4.虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。

第四条、本公司员工考核分为试用考核、平时考核、年终考核三种。

(一)考核依本公司人事规则规定任聘人员，均应试用三个月。试用三个月后应参加试用人员考核，由试用部门主管考核。如试用部门主管认为有必要缩短、延长试用时间或改派他部门试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报经理核准。延长试用，不得超过3个月。考核人员应督导被考核人提具试用期间心得报告。

(二)平时考核

1、各部门主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识每月进行考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩。

2、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以提供考核的参考。

(三)年终考核

1、员工于每年12月底举行总考核1次。

2、考核时，担任初考各部门主管参考平时考核记录及人事记录的假勤记录，填具考核表送复审。

第五条、考核年度为自1月1日至12月31日止。

第六条、考核标准

(一)人事考核的种类。

人事考核可以分为两种：

1.能力考核，就是参照职能标准，以员工在一定时间当职务的能力，进行评定。

2.业绩考核，就是参照职务标准，对员工在一定时间务工作完成的情况，进行评定。

(二)人事考核必须把握的能力。

人事考核把握并测评的能力是职务担当的能力，包括潜在能力和显在能力。潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力;显在能力是指职工工作中发挥出来的，并表现在业绩上的努力。潜在能力，可根据知识技能、体力以及经验性能力来把握;显在能力，则可能通过工作业绩(质和量)，以及对工作的态度来把握。具体包括：

知识、潜在能力、体力、能力、经验性能力、显在能力、工作业绩和质量、态度

第七条、考评者的职责。

1.第一次考评者，必须站在直接监督的立场上，并且，对于想要特别强调的评分和评语，以及对评定有显著影响的事项，必须予以注明。

2.第二次考评者，必须在职务、级别上高于第一次考评者。有关需要特别强调的评分和评语，或与第一次评定有明显差别的地方，必须予以注明。

特别在遇到与第一次评定有显著差别的情况下，需要倾听一下第一次考评者的意见，有必要的话，相互商讨，对评定作出调整。

在不能做出调整的情况下。至少应该把第二次评定的结果，告诉给第一次考评者。

3.裁定、拍板者，参考评定经过报告，作出最终评语。

4.在职务级别层次很少的部门，二次考核可以省掉。

5.为了使人事考核公平合理的进行，考核者必须遵守以下原则：

(1)必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。

(2)必须消除对被考核者的发恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，在自己的信念基础上作出评价。

(3)考核者应根据自己作出的评价结论，对被考核者进行扬长补短的指导教育。

(4)在考核过程中，要注意加强上下级之间的沟通与能力开发，通过被考核者填写自考表，了解被考核者的自我评价及对上级的意见和建议，以便上下级之间相互理解。

第八条、 考核结果的运用。

为了把考核的结果，应用于开发利用员工的能力，应用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：

1.教育培训。

管理者以及教育工作负责人，在考虑教育培训工作时，应把人事考核的结果作为参考资料。借此掌握教育培训，进而是开发、利用员工能力工作的关键。

2.调动调配。

管理者在进行人员调配工作或岗位调动时应该考虑事争考核结果，把握员工的适应工作和适应环境的能力。

3.晋升。

在根据职能资格制度进行晋升工作时，应该把能力以及业绩考核的评语，作为参考资料加以运用。考核评语是按职能资格制度要求规范化的。

4.提薪。

在一年一度的提薪之际，应该参照能力考核的评语，决定提薪的幅度。

5.奖励。

为了能使奖励的分配对应于所做的贡献，应该参照业绩考核的评语进行。

第九条、考核结果的反馈，部门经理通过面谈形式，把考核的结果，以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培养和发展的要点，以及相应的期待、目标和条件等等。

第十条、考核表的保管与查阅

(一)考核表的保管。

1.保管者。

考核表由规定的保管者加以保管。

2.保管期限

考核自制成之日起，保存十年。但是，与退休、退职人员有关的考核表，自退休、退职之日起，保存一年。

(二)表内容的查阅。

管理者在工作中涉及到某员工人事问题，需要查阅有关内容时，可以向考核表的保管者提出查阅要求。

第十一条、 考核者的培训

(一)在取得考核者资格之后，必须经过考核者培训。

(二)培训包括：

1.理解考核制度的结构;

2.确认考核规定;

3.理解考核内容与项目;

4.统一考核的基准。

第十二条、人力资源部负责考核考绩的计划和具体组织工作。

1. 目的

提高员工整体素质，规范员工日常行为，树立公司良好形象。

2. 适用范围

公司全体员工

3. 归口部门

人力资源部门

4. 规定说明

4.1行为准则

4.1.1遵守国家法律法规，履行公民应尽的一切义务。

4.1.2遵守公司各项规章制度及工作守则。

4.1.3尽忠职守，维护公司利益，保守公司机密;若公司员工私自将公司机密泄漏，则公司有权立即调岗、辞退。

4.1.4爱护公司财物，不浪费，不化公为私;对于恶意破坏公司公共财产行为者将给予辞退处理承担造成的一切损失，如破坏行为严重者公司直接移交公安机关处理。

4.1.5维护公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。

4.1.6热爱集体，积极参加公司组织的各项活动。

4.2工作态度

4.2.1满怀激情的投入到工作中，勇于面对竞争与挑战。

4.2.2对待工作，应敬业爱岗，努力提高自己的工作技能和工作效率， 对自己的工作全面负责。

4.2.3对待合作，同事间应互相配合，不能相互拆台或搬弄事非。

4.2.4面对困难，应勇往直前，百折不挠。

4.2.5待人接物态度谦和，以获得公司同仁的支持和客户的支持。

4.2.6服从公司领导工作调动与安排。

4.3工作环境

4.3.1每位员工应自觉维护公共环境的卫生。保持施工场所、会议室、办公室及卫生间的整洁。

4.3.2吸烟需到指定场所，办公区域及厂区严禁吸烟。如被发现按照公司吸烟安全管理规定进行处罚，并承担由此造成的一切损失

4.3.3员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的6S工作，保持物品整齐，现场整洁。

4.3.4保持通道、楼梯口的清洁，不乱扔纸屑、烟头、垃圾。

4.4.5下班时最后离开的员工应注意关好所在区域的门窗，关闭水、电、气等公用设施。

4.4工作纪律

4.4.1工作时间内不得无故离岗、串岗，闲聊、吃零食、大声喧哗，确保施工现场环境的安静有序。

4.4.2员工上班期间未经允许不得擅自出厂区，需要得到部门领导同意，到综合办公室领取出门证才能出厂，如未有出门证出厂者，给予100元罚款，对于态度恶劣者给予辞退处理。

4.4.3假日期间未经允许不得带非公司工作人员进入办公、施工区域，如有特殊安排、客户参观会谈等请事先与综合办公室联络。

4.4.4正确、迅速、谨慎地打、接电话。通话简明扼要，不得在电话中聊天。原则上不得用公司电话打私人电话。

4.4.5严守公司机密，不得将公司机密级文档、经营数据、客户信息等重要信息外泄。

4.4.6在公司食堂、厂区内传播不利国家、政府、公司谣言者，经公司领导教育无效者，给予停职、调岗或辞退处理。

4.4.1礼节、礼貌

(1)本公司员工必须注意礼节、礼貌。在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

(2)公司员工早晨上班时，第一次见面应互致问候。

(3)进各办公室前应先敲门，听到应答后再进。

(4)未经允许不得动用或翻阅别人的电脑文件，笔记本等物(离职人员物品不在其列)。

(5)接听电话时应用礼貌用语：“你好、谢谢、再见”等。

(6)员工上班时间穿着公司统一发放的工作服，并保持工作服干净、整洁，严禁奇装异服。注意个人卫生，保持良好发型，不得留、染怪异发型。男士不得蓄须，留过肩长发。

(7)公司客户来厂参观，员工要礼貌、文明接待，如带有不满情绪接待客户或向客户展现不满情绪操作，使公司形象受损，公司将给予严重警告，对不予理睬者，进行劝退.

(8)员工外出办事时必须仪表端庄、整洁，自觉维护公司形象。

4.4.2沟通与投诉

(1)公司提倡良好、融洽、简单的人际关系，同时提倡个人与公司及个人与个人之间的沟通。

(2)公司将通过定期和不定期以书面或面谈方式进行意见调查，向员工征询对公司业务、管理方面的意见，员工可完全凭自己的真实想法反馈而无须有任何顾虑。

(3)员工的意见和建议将会成为公司在经营管理决策过程中考虑因素，公司虽不承诺员工的每一项想法均能实现，但公司会给予相应的答复。

当员工认为个人利益受到不应有的侵犯、或对公司的经营管理措施有不同意见、发现有违反公司各项规定的行为时，可以直接向部门经理或总经理投诉。

4.5安全

4.5.1安全用电

4.5.1.1不得乱接乱拉电源线、增设插座、增加用电设备、不得超负荷使用电器设备、散热不良的电器设备不应长时间通电。

4.5.1.2电器故障应谨慎处理，做好安全保护措施，禁止违章操作。

4.5.2防火

4.5.2.1不得乱丢烟头纸屑，抽烟必须在指定场所。

4.5.2.2严禁将易燃、易爆物品带入公司。

4.5.2.3发生火灾时，要注意使用防火警报与消防设备，并拔打119报警。

4.5.3防盗

4.5.3.1本部门人员都应保管好公司和个人的物品，不要将个人贵重物品放在公司，如有遗失，由员工本人负责，公司不承担任何责任。

4.5.3.2下班后离开办公室的员工须关好门窗，并注意锁门。

4.5.3.3假日由专人负责值班，非加班员工未经允许不得进入公司，非本公司人员尤其是离职人员不得入内。

4.5.3.4员工上班离开宿舍确保电源断开、无其他人员留宿、门窗上锁，公司生管委将定期组织检查，对于有人员留宿或电源未断开、门窗敞开的宿舍集体给予20元/人/次的处罚。

2019新产品管理制度

（一）总则

第一条 在进行产品开发前必须进行调查研究，调查研究的工作包括：

1.调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求。

2.以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、市场及使用情况。

3.广泛收集国内外有关情报和专刊，然后进行可行性分析研究。

第二条 可行性分析的工作有：

1.论证该类产品的技术发展方向。

2.论证市场动态及发展该产品具备的技术优势。

3.论证发展该产品的资源条件的可行性。

第三条 制定产品发展规划：由研究所提出草拟规划，经公司总工程办公室初步审查，由总工程师组织有关部门人员进行缜密研究，定稿后报公司批准，由计划科下达执行。

第四条 产品开发研究所的主要职责是：

1.开展产品生命周期的研究，促进产品的升级换代，预测企业的盈亏，为企业提供产品生产的科学依据。

2.开展对产品升级换代具有决定意义的基础科学研究、重大工艺改革、重大专用设备和测试仪的研究。

3.开展那些对提高产品质量有重大影响的新材料研究。

（二）新产品试制管理制度

第五条 新产品试制是在产品按科学程序完成“三段设计”的基础上进行的，是正式投入批生产的前期工作，试制一般分为样品试制和小批试制两个阶段。

第六条 样品试制是指根据设计图纸、技术文件和少数必要的工装，由试制车间试制出一件或数十件样品，然后按要求进行试验，以考查产品的性能和设计的合理性。此阶段应完全在研究所内进行。

第七条 小批量试制是在样品试制的基础上进行的，它的主要目的是考核产品工艺性，进一步校正和审验设计图纸。此阶段以研究所为主，由工艺室负责技术文件和工具设计，试制工作部分转移到生产车间进行。

第八条 在样品试制小批试制结束后，应分别对考核情况进行总结，并

按ZH001—83标准要求编制下列文件：

1.试制总结。

2.型式试验报告。

3.试用（运行）报告。

（三）新产品试制工作程序

第九条 进行新产品简单工艺设计：根据新产品任务书，安排利用厂房、面积、设备、测试条件等设想和简略工艺流程。

第十条 进行工艺分析：根据产品方案设计和技术设计，做出材料改制，元件改装，复杂自制件加工等项工艺分析。

第十一条 进行产品生产图的工艺性审查。

第十二条 编制试用工艺卡片：

1.工艺过程卡片（路线卡）。

2.关键工序卡片（工序卡）。

3.装配工艺过程卡（装配卡）。

第十三条 根据产品试验的需要，设计必不可少的工装，本着经济可靠，保证产品质量的原则，充分利用现有工装、通用工装、组合工装、简易工装、过渡工装（如低熔点合金模具）等。

第十四条 制定试制用材料消耗工艺定额和加工工时定额。

第十五条 零部件制造、总装配中应按质量保证计划，加强质量管理和信息反馈，并做好试制记录，编制新产品质量保证要求和文件。

第十六条 编写试制总结：着重总结图样和设计文件验证情况，以及在装配和调试中所反映出的有关产品结构、工艺及产品性能方面的问题及其解决过程，并附上各种反映技术内容的原始记录。该文件的内容及要求按ZH0001--83进行编写。样品试制总结由设计部门负责编制，供样品鉴定用，小批量试制总结由工艺部门编写，供批量试制鉴定用。

第十七条 编写型式试验报告：是产品经全面性能试验后所编的文件，型式试验所进行的试验项目和方法按产品技术条件，试验程序，步骤和记录表格参照ZH0001—83试制鉴定大纲规定，并由检验室负责按ZH0001--83编制型式试验报告。

第十八条 编写试用（运行）报告；是产品在实际工作条件下进行试用试验后所编制的文件，试用（运行）试验项目和方法由技术条件规定，试验通常委托用户进行，其试验程序步骤和记录表格按ZH0001—83试制鉴定大纲规定，由研究所设计室负责编制。

第十九条 编制特种材料及外购、外部协作零件定点定型报告，由研究所负责编制。

第二十条 本制度自颁布之日起施行。

（四）新产品鉴定准则

第二十一条 鉴定是对新产品从技术上、经济上作全面的评价，以确定是否可进入下阶段试制或正式投产，它应对社会和用户负责，要求严肃认真和公正地进行。

第二十二条 在完成样品试制和小批试制的全部工作后，按项目管理级别申请鉴定。

第二十三条 鉴定分为样品试制后的样品鉴定和小批试制后的小批试制鉴定，不准超越阶段进行。属于已投入正式生产的产品系列的，经过批准，样品试制和小批试制鉴定可以合并进行，但必须具备两种鉴定所应有的技术文件。

第二十四条 按ZH0001—83鉴定大纲完成样品或小批试制产品进的各项测试。

第二十五条 按ZH0001—83鉴定大纲备齐完整成套的图样及设计文件。

第二十六条 组织技术鉴定，履行技术鉴定书签字手续，其技术鉴定的结论内容是：

1.样品鉴定结论内容。

（1）审查样品试制结果，设计结构和图样的合理性、工艺性，以及特种材料解决的可能性等，确定能否投入小批试制。

（2）明确样品应改进的事项。

2.小批试制鉴定结论内容。

（1）审查产品的可靠性，审查生产工艺、工具与产品测试设备，各种技术资料的完备与可靠程度，以及资源供应、外购外协件定点定型情况等，确定产品能否投入批量生产。

（2）明确产品制造应改进的事项，搞好产品生产工程评价（C评价）。

（五）产品开发周期管理办法

第二十七条 对于简单产品、公司已具有成熟制造和应用技术的产品以及由已有产品派生出来的变型产品，允许直接从技术设计或工作图纸设计开始，开发周期定为1—3个月。

第二十八条 从高等院校或有关科研设计机构引进的经过实验考核的产品，必须索取全部论证、设计和工艺（含工具）的技术资料，并应重新调查分析论证。这类产品的开发周期定为2-5个月。

第二十九条 属于已有产品在性能和结构原理上有较大的改变的研究以及新类别的产品的开发，开发周期一般定为6-7个月，最长为一年（特别情况下超过一年半时间），具体程序周期规定为：

1.调研论证和决策周期：一般产品一个月；复杂产品一个半月。

2.产品设计周期（含技术任务书、技术设计和工作图设计）：1—12个月。

3.工艺（含工具）设计周期：1-2个月。

4.产品试制（含工具制造）周期：1-2个月。

5.样品试制周期：1-2个月（含样品鉴定）。

6.小批量试制周期：2-3.5个月。

7.产品鉴定和移交生产周期：1个月。

（六）新产品成果评审和报批规定

第三十条 新产品根据鉴定级别，按照国务院、国家科委有关科技成果日与技术进步有关奖励条例和本公司《关于技术改进与合理化建议管理办法）日办理报审手续。日

第三十一条 为节省开支，新产品（科研）成果评审会应尽量与新产品鉴定会合并进行。

第三十二条 成果报审手续必须在评审鉴定后一个月内办理完毕。

第三十三条 成果奖励分配方案由公司研究所共同商定后报总工程师批准执行

（七）新产品移交投产管理制度

第三十四条 新产品开发都必须具有批准的设计任务书（或建议书），由设计部门进行技术设计，工作图设计经批准、审核、会签后进行样试。样试图标记为“S”，批试图标记为“A”，批试生产图标记为“矿。A和B的标志必须由总工程师组织召开会议确定。

第三十五条 每一项新产品要力求结构合理，技术先进，具有良好的工艺性。

第三十六条 产品的主要参数、型号、尺寸、基本结构应采用国家标准或国际同类产品的先进标准，在充分满足使用需要的基础上，做到标准化、系统化和通用化。

第三十七条 每一项新产品都必须经过样品试制和小批量试制后方可成批生产，样试和小批量试制的产品必须经过严格的检验，具有完整的试制和检验报告。部分新产品还必须具有运行报告。样试、批试均由总工程师召集有关单位进行鉴定并决定投产与否和下一步的工作安排，在同一系列中，个别工艺变化很小的新产品，经工艺部门同意，可以不进行批试，在样品试制后，直接办理成批投产的手续。

第三十八条 新产品移交生产线由总工程办公室组织、总工程师主持召开由设计、试制、计划、生产、技术、工艺、检查、标准化、技术档案、生产车间等各有关部门参加的鉴定会，多方面听取意见，对新产品从技术、经济上做出评价，确认设计合理，工艺规程、工艺装备没有问题后，提出是否可以正式移交生产线及移交时间的意见。

第三十九条 批准移交生产线的新产品，必须有产品技术标准、工艺规程、产品装配图、零件图、工具图以及其他有关的技术资料。

第四十条 移交生产线的新产品必须填写‘‘新产品移交生产线鉴定验收表”。

第四十一条 图纸大小和制图要符合有关国家标准和企业标准要求。

第四十二条 成套图册编号有序，蓝图与实物相符，工具图、产品图等编号应与已有的编号有连贯性。

第四十三条 产品图应按会签审批程序签字。总装图必须经总工程师审查批准。工艺工具图纸资料应由工艺部门编制和设计，全部底图应移交技术档案部门签收归档。

第四十四条 验收前一个月应将图纸、资料送验收部门审阅。

第四十五条 技术资料的验收汇总管理由研究所负责。

1、严格遵守工作制度，坚守工作岗位，负责院内文件、资料的打印，复印、扫描工作。

2、熟练掌握计算机的基本技能，保证迅速、准确、及时地完成任务;努力学习业务，不断提高操作技能，不断提高工作效率和工作质量。

3、认真做好保密工作，对打印的机密文件不得泄露、外传，经同意应及时将底稿销毁。

4、对各种文件、资料、表格，必须经科室主任和主管领导或办公室主任同意，签字后方可打印、复印、扫描;单独核算的科室打印2元/页、复印0.2元/页、扫描2元/页，非单独核算的科室纳入办公用品消耗，个人算入科室行为，任务完成后必须做好记帐登记，备案核对;所扣费用用来维护机器和维持器材消耗，每季度与科室结清一次。

5、保证文字质量和速度，清楚整齐美观，一般要求每小时打20xx—2500字，错字率在0.3%以下。

6、认真做好室内各种机器的保养工作，爱护机器设备，对复印机、打印机、扫描仪做到定期保养、检修，保证机器正常使用，做到日小扫、周大扫，经常保持机器的卫生，保持良好的工作环境。

7、积极完成主管领导及办公室临时交办的工作任务。

8、本制度自20xx年1月22日起实行。

为了加强劳动纪律，规范人力资源管理，维护正常人才流动程序，公司特制定《员工离职制度》。

程序

1、申请

要求离职的员工应在30天之前(不少于30天)，向其直属主管和行政部提交《离职申请表》，并与行政完成《离职问卷》，离职问卷结束后通知人力资源经理、部门经理和总经理。在得到总经理的最终批准后，将给该员工《离职申请表》。如果通知时间不在30天前，根据合同公司有权扣除该员工的薪资。

2、离职面谈

人力资源部有责任与要离职的员工进行面谈，以了解其离去的真正原因，提供信息以改善公司管理系统。

3、离职批准

面谈后，人力资源部将找出员工要离职的真正原因，通知离职员工办理物品移交、工作移交，并审批其离职。

4、财物归还

要离职员工需向行政人事部上交财物归还清单，包括公司财产信息，机密文件，到期应还款项(财务部确认)，系统帐号，贵重物品以及公司其它物品，应归还到相关部门，并补足遗失部分，否则公司将从未付工资中扣除。财物归还清单中每项物品应由相关部门主管签名认可。

5、查实归还物品后，行政人事部、财务部、总经理共同签署离职申请表，凭签署完善后的《离职申请表》、《考勤表》到财务部核算工资，人力资源部并将离职证明交给员工本人

6、工作交接

离职人员务必将责任范围内的工作内容完全交于接任人员，此项工作交接由车间主任、部门主管亲自监交;因工作内容未交接完善离职而造成的后果，将追究直属主任、主管的责任。

7、主管职务以上员工的离职需进行审查，审查内容包括：

审查文件、资料的所有权;

审查其了解公司秘密的程度;

审查其掌管工作、进度和角色

8、工资清算

公司财务部对离职人员进行工资结算时须扣除以下项目：

1 员工拖欠未付的公司借款、罚金;

2. 员工对公司未交接手续的赔偿金、抵押金;

3. 原承诺培训服务期未满的补偿费用。

如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理手续。

辞职员工领取工资，享受福利待遇的截止日为正式离职日期。

8、未经许可的离职

对擅自离职的员工，公司不予结算当月工资，并将视其情节付诸法律，尤其是对未消除财务预支款的员工。

附则：离职手续办理完毕后，离职者即与公司脱离劳动关系，公司亦不再受理其提出的复职要求。

附件：1、《离职申请表》

2、《离职面谈记录》

3、《 财物归还单》

4、《 离职证明书》

离职证明书

姓名： 性别： 部门：

出生日期： 年 月 日 身份证号码：

到职日期： 年 月

离职日期： 年 月

离职原因：

离职时职务：

离职时薪酬：

感谢您在庆华化工有限公司服务期间作出贡献，因为某些原因，您选择离开我们这个优秀的团队。谨在此代表庆华化有限公司真诚的表示 谢谢!

吉木萨尔县庆华化工有限公司

行政部

年 月 日

离职面谈记录

一、 公司形象

1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。

5、 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、 员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、生活作息

1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、 作息时间规定

1)、夏季作息时间表(4月——9月)

上班时间 早 9：00

午休12：00——13：00

下班时间 晚 18：00

2)、冬季作息时间表(10月——3月)

上班时间 早 9：00

午休12：00——12：30

下班时间 晚 17：30

3、 员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

4、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、 员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

6、 员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

7、 事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。

8、 员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。

三、 卫生规范

1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

2、 员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

3、 员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

4、 办公区域内严禁吸烟。

5、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

四、工作要求

1、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2、 新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。

3、 公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。

4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。

5、 加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。

6、 经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

7、 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

8、 员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

9、 员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

10、 员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。

五、 保密规定

1、 员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

2、 管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

3、 任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

4、 员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

六、人员管理

1、 员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

2、 员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

3、 员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、 涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

5、 员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

6、 管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

7、 公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

七、 物品管理

1、 办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买;

2、 每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

3、 若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

4、 新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。

八、电脑管理：

1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

4、严禁使用计算机玩游戏。

5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次;重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。

6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

九、网络管理

1、 工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

2、 工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为(如：上网聊天)，也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。

3、 严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。

4、 禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

5、 公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。

十、奖惩办法：

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励;

2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名;

3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励： a、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者;

b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚： a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的;

b、泄露公司经营管理秘密的;

c、私自把公司客户介绍他人的。

5、公司将设立年终全勤奖(未有迟到、早退现象及病事假)，奖金为1000元,于年终考评后一次性发放(以每个月的考勤统计为依据)。

6、在公司服务满三年(不含三年)的员工，将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假)及20xx元的一次性旅游补贴。

7、在公司服务满五年(不含五年)的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放;无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。

第一章 总则

第一条目的。为加强设备的管理，安全、合理、有效地发挥设备效能，做到正确使用设备，使设备经常处于良好的工作状态，以保证设备的长周期、安全稳定运转，特制定本规定。

第二条 相关职责。

1.生产部负责对生产设备进行台账登记、维修保养等日常管理工作。

2.各车间负责各自部门的生产设备的使用和维护。

3.设备保障部参与对新设备的改造和验收。

第二章 生产设备的使用规定

第三条 生产设备验收合格后，由使用部门办理生产设备领用手续。

第四条生产部结合设备保障部根据需要编写《生产设备操作规程》，发放给使用部门。对于精密、大型设备或关键、特殊工序所用的设备以及检验和试验的仪器设备均要编制相应的操作规程，同时要求相关操作人员应接受适当培训，操作人员通过现场考核，确认合格后方可让其操作。

第五条 岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，交接内容包括设备运转的异常情况、原有缺陷变化、运行参数的变化、故障及处理情况等。

第六条 操作人员发现设备有严重故障，并有发生事故的危险时，应立即停止操作，立即上报，并采取适当的安全措施。

第七条 使用部门必须指定专人负责设备的日常使用工作，并严格执行操作规程和使用办法。对不遵守规定，造成设备丢失、损坏者，应进行处罚。

第八条 机械设备在停车机械扫除、加油、检查、修理时，为防止他人启动，发生意外，应有适当的安全装置和明显标志。

第九条 非本岗位操作人员未经批准不得操作本机。

第三章 设备维护保养规定

第十条 现场使用的生产设备应有统一的编号，以便于维护保养。

第十一条 生产部根据设备的性能、使用频率等要求制订《生产设备年度维修保养计划》，并按计划严格执行。

第十二条生产部要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养。日常生产中出现机器故障，应及时修理，自行无法修理的，应及时报告部门主管协助解决。修理结束后应填写《生产设备检修记录单》，检修好的设备使用者应在《检修单》上签字确认。生产部应将重大检修情况记录在相应《设备管理卡》上。

第十三条班前班后由操作工人认真检查设备，擦拭各个部位和加注润滑油，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全，及时消除各种泄漏现象，班中设备发生故障，应及时排除，并认真做好交班记录。

第一章 总则

第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，

事前予以核定，并依照程序核实。

第四条 出差的审核决定权限如下：

1、 当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、 远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条 交通工具的选择标准

(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销

第六条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条 借款

(1) 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

(2) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

(3) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4) 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条 报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章 差旅管理

第九条 出差申请与报告

(1) 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。

(2) 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

(3) 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

(4) 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

(5) 员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6) 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

(7) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。

公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。

业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。

出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。

工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。

工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。

第十一条 出差补贴标准

(1) 员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。

(2) 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴;

(3) 出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。

(4) 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。

第五章 附则

第十二条 下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。

第十三条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第十四条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。 第十五条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

第六章：附表

表1、出差审批单、出差审批单

表2、出差报告单

第一条 为使本公司宿舍管理合理化、规范化及合理使用，特制定本制度。

第二条 本公司分配宿舍，原则上由各部门经理收集需要住宿人员名单，然后统一报至行政部安排，已办理入职员工才可以进行申请。

第三条 公司各代理商员工来我处短期受训住宿时，须等同遵守该管理制度。

第四条 其他人员申请宿舍，应填具宿舍分配申请单，交由部门经理核准后送行政部登记并听候分配。

第五条 住宿人员接到宿舍分配通知后限期内迁入居住，逾期以弃权论。

第六条 为使宿舍安全与卫生，特规定以下各项制度以共同遵守：

(一)保护建筑物，爱惜附属设施、水电及安全设备和各种家具。

(二)节约使用水、电及公司配备其它资源。

(三) 宿舍的清洁工作应由室内居住人员自行轮流打扫并经常保持房间的清洁与整齐。5S委员会将不定期检查，不符合要求者将予以通知整改或处罚。

(四)宿舍就寝时间以晚间不超过23：00时为原则，23：00时熄灯后，不得有妨害他人休息的行为。如有学习、看书者可保持一盏私用台灯。

(五)宿舍内不得有酗酒、赌博或有伤风化等不正当行为。

(六)宿舍内外一律禁止养家禽家畜及宠物，以确保环境清洁卫生。

(七)宿舍内不得存放违禁及易燃物品;不得在宿舍区燃放烟火和鞭炮。

(八)宿舍内一律禁止炊事，并不得私自使用电炉、酒精炉或其他燃火工具等，以保证安全。

(九)宿舍内严禁私自安装电器和拉接电源线，严禁使用高功率电器及超负荷用电。

(十)宿舍内不准剧烈活动、喧哗或使用器具造成噪音等扰乱他人及附近安宁行为。

(十一)宿舍出入时记得紧锁门窗，做好防火防盗工作。

第七条 行政部经常派人员检查宿舍，住宿者须听从有关安全公益等相关指导。

第八条 为有效执行本制度，由住宿人员互相推选，设置各宿舍舍长负责自治、安全、卫生、纪律等管理。

第九条 住宿人的私有财务及贵重物品，应各自保管、自行负责，如有遗失应及时报告舍长及行政部，以做备查。

第十条 住宿人员不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，严禁将杂物、剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁往窗外泼水、乱倒杂物;不随地大小便，不从楼上抛丢垃圾和倒水，养成良好的卫生习惯。

第十一条 宿舍内配备设施 (如桌子、椅子、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，

酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。 第十二条 住宿人员不得擅自调换房间、床位或公司财产物品;美化环境，爱护宿舍内一切公共设施。

第十三条 公司住宿人员不得留宿外人或亲友，如有外人拜访应告知舍长，不得擅自带入宿舍内。

第十四条 公司住宿人员在休息时间内，禁止将其它非住宿人员带入宿舍内。

第十五条 如有住宿人员离职时，应于离职时随即迁出宿舍，并于离舍三天前通知行政部，由该负责相关点收接管工作，否则以移交未清处理。

第十六条 夜间返回寝室最好结伴而行，注意安全。

第十七条 住宿人员倘若违反上列有关规定者，视其情节轻重，得依本公司员工手册规定进行惩办、赔偿或取消住宿权。

第十八条 收费标准

一、住宿费

1..凡属本公司员工

凡申请住公司宿舍的员工每月需交管理费、水电费、房租费、宽带费、电视费、燃气费都由住宿员工集体承担，公司只负责房租费用。

2. 凡代理商培训人员

2.1.外来培训人员如向公司申请住宿需每人每天交管理费100元(含水电、房租费、餐费)。

2.2.费用结算由我公司财务与所培训人员所在公司财务统一结算。

二、维修费

1.如有宿舍物品是自然损坏的，由公司承担维修费用。

2.如有物品是人为破坏，按维修发票由住宿人员自行承担。 第十九条 本管理制度经总经理核准后公布实施，修改时亦同。

行 政 部

目的：为了规范公司福利管理，体现出对公司的方案，激发员工的工作你热情，制定本制度。

范围：适用于本公司。

职责：1公司办公室、采购部、人事部负责公司的福利管理。2公司财务部负责福利管理状况的监督管理。

具体资料及要求：

1福利范围：

1。1培训提升

根据需要，公司组织员工进行外出拓展训练、报考证书、深造等多种形式的外训，不断提升员工队伍素质，考取证书发放奖金，每年由人事部定制方案，报总经理批准后组织实施。

1。2工龄补助

公司为入职满一年以上的员工发放工龄补助，具体执行标准为满一年000元，满两年000元，满三年000元，满四年000元，满五年000元。

1。3节日礼物

公司每年的中秋节、劳动节、春节等节日为公司员工发放节日礼品，以示慰问，具体由办公室、采购部执行。

1。4就餐补贴

公司为员工带给就餐补助。

1。5婚庆福利

入公司满一年的员工贴合国家相关规定结婚的，本人填写《结婚礼金领取申请表》，凭结婚证经办公室审核后可领取公司为其发放的660元结婚礼金，以示祝福。

1。6公费旅游

公司每年组织管理人员和优秀员工外出旅游，费用由公司承担，每年由办公室提出计划报总经理批准后组织实施。

1。7健康体检

为保障员工身体健康，定期组织员工进行健康体检，每年一次，具体由办公室落实。

1。8夏季高温补贴

夏季公司为员工发放夏季防暑用品，根据实际岗位状况发放防暑补贴。

1。9生日礼物

公司为入公司满3个月的员工发放生日礼物以示生日祝福，具体由人事部负责落实。

1。10休假福利

(1)婚假

员工适龄婚假3天，贴合国家规定晚婚条件(男25岁、女23岁)的员工婚假10天，基本工资照发。

(2)产假

女员工产假90天，剖腹产女员工产假105天，男员工护产假7天，基本工资照发。

(3)探亲假未婚员工父母家住外地或夫妻两地分居员工，每年享受一次探亲假，假期20天(包括往返路程)，基本工资照发，并报销普通硬座车(船)票。

已婚员工的父母家住外地，每四年享受一次探亲假，假期期间基本工资照发，并报销普通硬座车(船)票。

1。11通讯补贴

当月的通讯补贴于次月1-5日凭票报销，原则上不允许跨月累积报销，报销金额与当月工资合并发放。

1。12交通补贴交通补贴按月计算，员工可凭正式发票，经财务管理部审核后领取，补贴标准为000元/月。

一、宿舍卫生

1、地面(内外)整洁，无垃圾、污水。

2、门窗、墙面、瓷砖干净、无污渍。

3、床上、床下物件干净，摆放整齐。

4、生活用品干净、摆放整齐。

5、不准向窗外扔东西。

6、寝室长每天应安排值日生值日，其余学生应配合寝室长监督值日生搞好值日工作。(如值日生特殊情况请假不在，寝室长应重新安排值日生)

二、宿舍纪律

1、按时起床，按规定时间到教室，不迟到不早退。

2、提前五分钟就寝，睡觉铃响后应及时安静入睡，寝室长和任何一个同学对违纪学生应及时制止，不听劝告者应及时报告教师。

3、任何同学不得乱串寝室，睡觉时不得串床。

4、爱护公物，损坏按规定赔偿。

三、宿舍安全

1、在最后一个离开宿舍的同学必须带好钥匙、锁好门。

2、宿舍内禁止学生乱拉电线、插座及使用手机等小电器，发现电路、电闸、灯头等有不安全时，应及时报告宿舍管理人员或班主任。

3、宿舍内禁止使用明火。

5、严禁喝酒、吸烟、赌博等违法、违纪行为。

注：其余末定之内容按《中学生日常行为规范》和社会公德遵守。

一、网格划分

按照属地管理的原则进行网格划分，以部门或区域单位为单位建立一个网格，每个网格中设立2名网格管理人员，明确监管责任和工作内容，构建起“全面覆盖、网格到底、责任到人”的监管网络，不断提升管理效果。将工作任务、监管责任由上而下具体落实到每个网格责任人。网格责任人对网格内的日常管理工作包干，并对片区责任人、公司领导负责，做到工作包干、责任到人。

二、管理员职责

1工作方法

1.1网格专职工作人员必须开展经常性巡查，巡查后要有工作记录，及时收集、整理网格区域内的基本情况，准确掌握网格内的安全生产情况，努力解决存在的隐患、问题及职工思想动向等情况。

1.2采取分类分层解决的方法进行处理，一般性问题，自行解决，重大问题由公司进行解决。

1.3网格管理人员实行“首问责任制”对职工反映的诉求和问题应进行及时反馈，对落实情况应进行跟踪，确保落实到位。

1.4建立定期汇报制度，将网格工作定期进行汇报，将难以解决或重大问题提交公司会议研究。

1.5强化职工自我管理意识。网格管理人员要通过培训教育、谈心等方式，发动职工的积极性，提高职工自我管理意识，也有益于对网格化管理工作的支持监督，更好的发挥网格化管理作用。

2工作考核

2.1网格管理人员定期上报网格化工作开展情况，每缺1次，扣100元。

2.2及时解决网格内存在的隐患，无重大问题存在。存在重大问题、隐患或解决不利的，每处扣500元。

2.3网格内发生事故的，视情况罚款1000—5000元。

1、负责公司分销百胜erp系统、各门店的收银系统的安装，培训、维护、监控等工作，确保总部和门店的正常运作。

2、负责系统问题的分析和解决，和软件公司密切对接，确保系统运作良性正常;

3、熟悉公司局域网的维护，能够规划调整设备设置，网络布线，路由器/交换机/防火墙/电话线等配置;

4、负责公司计算机软硬件、打/复印机、投影仪、固话机等办公设备设施的日常维护和管理;

5、负责监控及优化公司网站和服务器的网络与运行环境;

6、部门行政事务工作、每季度统计公司固定资产并做汇报。