新手会计工作内容汇集20篇

1,负责日常收支管理，会计凭证，税务工作;

2,认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细账;

3,负责供应商对账，对数登记，资金的安排，安排公司部门的报销核对工作;

4,负责增值税发票，认真，开具，纳税申报，汇算清缴等税务工作及银行，税务证照的办理，并更，年检工作，能独立处理有关税务方面各项问题;

5,严格按照公司制度的要求准确处理，并按要求时间完成月，年结的账目工作，每月向部门领导送一份应收账目分析表;

6,领导交办的其他事务及税务有关外勤工作。

1、结合行业特性及公司业务范围，按照会计制度规定，做好公司全面经营业务的账务运作管理工作。如实反映和监督各项经济活动和财务收支情况，保证公司经营业务合情合理合法;

2、及时准确地完成公司的各类财务核算工作，账目管理应当条理明晰，有据可查。按照公司决策人要求，按时(周、月、季、年度)完成财务报表的编制工作，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚，及时送报至领导处审定;

3、定期对财务工作的各项数据进行分析、自查，书面向公司管理层汇报财务情况，有义务提出更为合理化的财务管理建议，做好公司决策人的参谋，发挥财务监督作用;

4、正确计算公司每月各种应交税款，应本着遵守税法的原则，为公司合理避税提供可操作性方案;

5、定期与相关往来单位做好应收应付款等债权债务的核对工作;

6、于每周、月底监督、核查物流部库管人员的库存盘点工作，以及核对账实是否相符，若出现账、实不符的情况，有权进行责任追查，并向公司领导汇报;

7、公司各部门费用报销工作中，对原始凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，按规定的审批权限批准后，方可交给出纳人员进行收付款;

8、及时高效解决本部门例常财务工作，做好与出纳的库存现金对账工作，对现金和银行存款一定要做到每月一核对，检查出纳人员的库存现金量;

9、完成公司领导交予的其他工作。

一、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令、要坚持原则，廉洁奉公，敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为，以维护公司资产的完整。

二、领导财务部的财务会计工作，保证完成各项工作任务，对本公司的财务会计工作全面负责。

三、要根据本公司生产经营情况，设立会计专户、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使公司的各种报表、帐薄、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为公司负责。

四、积极参与公司的有关生产、管理的经营决策活动，认真会签有关经济合同，建立健全各项结算台帐，提供经济活动资料和预测资料，为加强公司管理，提高经济效益服务。

五、严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准，认真检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证，正确计算各种成本费用，不得将不属于成本费用的开支计入成本费用;不得随意估列成本费用;不得任意摊提成本费用，虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用，应拒绝办理报销和付款手续。

六、要抓紧债权债务清理工作，要坚持随时挂支随时清理以免发生呆帐、坏帐。民工队借支生活费用的结算要认真审核合同、借款单、结算清单、有权拒付无合同及超合同付款。要按规定审查备用金的借支、报销，坚持前帐未清，不得续借的原则。

七、严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则，以违反财经纪律论处，对给公司造成损失的，要追究相关人员的法律责任。

八、加强货币资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要及时通知出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期抽查一次库存现金情况，对帐款不符的要查明原因，对数额较大的长短款，要立即向公司总经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字，抽查结果与银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。

九、保管好公司财务公章，用于签发支票的印章不能由支票保管人员保管，财务公章只能用于支票、结算等会计业务，不能挪作他用。

十、对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册，要做到牢固整齐，并定期收集核对，分类整理，待项目完工后向公司档案室移交。

1、熟悉成本会计，熟悉高企财务管理者优先。

2、月初准确、及时地做好账务，正确进行会计核算，填制、审核、过账、结

账会计凭证，对款项的收付、财物的收发、增减和使用，资产增减进行核算

与审核;

3、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会

计核算的有关工作细则和具体规定，并提出合理化建议，报经领导批准后

组织实施并监督;

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表;

5、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，根据行业要求合理纳税;

6、对进项发票核算与验票;

7、根据人事提供的人员考勤表，编制并审核公司每月工资表;

8、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;

9、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并及时编制成本分析报表。

2、完成成本的材料、人工、制造费用的归集、核算，及时提供成本核算信息，每月末进行费用分配。

3、及时与生产核对材料、产成品并编制差异原因上报。

4、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制，负责成本的汇总。

5、负责配合制定成本核算方法，评估成本方案，及时改进成本核算方法。

6、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本控制措施与建议。

7、完成公司领导安排的其他工作。

1、负责制定产品成本及存货相关管理制度、业务流程，并结合业务发展不断优化和修订制度和流程;

2、负责公司精细化成本核算：每月完工产品成本、销售产品成本及相关费用的核算，准确、及时地做好帐务和结算工作，数据准确、及时;

3、负责分析、跟踪、监督库存管理，对公司积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析，对存货进行减值测试;

4、学习掌握先进的成本管理方法，能提出降低成本控制的措施与建议;

5、及时揭示存货及采购、开发管理中存在的问题，提出管理建议和意见，有效控制成本管理中的风险;

1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。

2、分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始作主。对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

3、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。

4、根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。

5、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。

6、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。

7、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，如实反映情况，积极提出意见。

8、上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。

9、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。

10、认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报。

11、与出纳团结协作，密切配合，共同做好财务工作。

1.按照国家财务法规及行业对成本的有关规定，正确进行公司各种成本核算工作。

2.主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算，编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

3.协助上级领导和有关部门，确定各类成本定额、标准，以及制定成本管理的总体规划，控制方案和实施方法

4.利用先进的成本管理方法和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议

5.做好相关成本资料的整理、归档、建立数据库等方面的工作

1.根据广场月度预算，负责日常费用的会计复核;

2.负责凭证的编制、登账，做到帐证相符、帐表相符;

3.负责固定资产折旧、工资、五险一金、各项税费的计提;

4.负责编制月度科目余额表、会计报表、预决算报表，编制预算执行报告;

5.按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，并负责公司税费台帐的登记和管理;

6.负责发票、收据的购买、保管、领用和缴销;

7.参与公司固定资产、存货的验收、清查和盘点工作;

8.配合其他职能部门及时清理债权债务，保证公司资金安全;

9.负责对各类会计凭证、报表、合同等会计资料的整理、装订、归档。

10.完成部门经理交办的其他工作。

会议时间：____ 年 _____ 月 _____ 日

会议地点：________

会议性质：首次股东会议

会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东

股东到会情况:、共计两个股东全部到会

会议由出资最多的股东召集并主持，会议决议如下：

一、确定了公司名称为：

一、确定了本公司股东人数由、两人组成;

二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元)。其中:出资*万元，占注册资本的*%;出资*万元，占注册资本的*%;

三、公司的经营范围:向房地产企业投资。

四、制定并通过了公司章程;

五、公司不设董事会，选举为本公司执行董事(法定代表人)，选举为本公司监事，聘任为本公司经理(执行董事兼任)。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。

六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。

七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书

八、同意委托同志前往市工商局办理本公司设立登记。

以上决议，全体股东100%通过。

全体股东签字： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

1、负责公司日常报销、核对审查、统计等工作;

2、能够处理税务、账册管理等会计工作;

3、能够办理银行结算等业务，及时进行账务登记;;

4、负责会计核算，几时提供真实的会计核算资料;

5、负责固定资产、流动资金的管理;

6、制作并审核年、季、月度各种财务会计报表;

7、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核、开具与保管发票;

8、完成公司交办的其他事项;

9、负责与涉外部门进行沟通与协调，在公司允许范围内提供相关财务资料。

1.根据会计制度规定和公司特点，制订具体的会计核算细则及实施办法，合理设置会计科目及对应账簿，发现问题及时调整;

2.指导会计人员进行正确会计核算和账务处理，审核会计凭证，如实反映和监督各项经济活动和财务收支情况;

3.负责总账工作，定期编制会计报表及合并报表，确保及时、准确上报;

4.负责日常税务申报审核，并根据国家税法及行业特点，提出税务筹划建议，合理纳税;

5.协助财务经理及有关部门进行财务审计、年检和变更等工作;

6.做好账册、报表等会计资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

1、各类资产采购合同的审核及保管;

2、参与制定固定资产的采购流程并持续完善;

3、参与制定各类资产的会计政策、认定标准和工作流程;

4、准确进行资产的初始计量(入账);

5、定期对资产进行清查、盘点，保证账实相符;

6、履行资产的清理和报废流程(清理的会计处理);

7、定期对资产进行减值测试;

8、参与全面预算中有关折旧、资本性支出等预算;

9、制作各类资产折旧表或摊销表;

10、制作各类资产的使用分析报告;

11、资产相关应付余额的分析和支付凭证的制作;

12、领导交办的其他临时性工作。

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

三、审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。

一、现金、银行票据安全管理

1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。

2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。

3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。

4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。报警器要接通本单位的值班室，上班时间要将报警器关闭，下班时间打开。

5、库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因确需滞留超额现金的，要经有关领导批准，加派看护力量。

6、取送巨额现金，必须使用专车、专用安全取送款箱，加派财务部人员和安全保卫部门人员共同负责安全，特殊情况联系银行协助。

7、空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。

8、员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或办公室内。

9、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检查保险柜是否锁好，遇到“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好封条。

二、发票、收据、印鉴安全管理

1、财务发票、收据安全管理

1)财务发票、收据由专人购买、填写，购买时在发票领购登记簿上作好记录，注明购买的数量及发票号码。

2)开具的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用时要有领用人签字。

3)使用完的发票、收据存根要由发票管理人员妥善保管，作好记录，任何无关人员不得随意翻阅。

2、印鉴安全管理

1)银行印鉴分人保管、使用。

2)银行印鉴应放置在铁皮柜中，不得随便放入办公室抽屉中，铁皮柜钥匙应随身携带。

3)使用银行印鉴时要由保管人员亲自操作，其他人员不得随便使用印鉴。

三、会计档案存放安全管理

1、收到的原始凭证要及时入帐，入帐后要及时贴入记帐凭证后，不得随意丢放原始凭证以及记帐凭证。

2、下班后会计人员要把收到的原始凭证、打印的记帐凭证等重要会计资料放入抽屉中锁好，不得随意摆放在桌面上。

3、每月的记帐凭证在结帐后应及时装订，年度结束后的会计帐簿、会计报表、合同、文件等重要的会计档案应及时归档，由档案管理员统一管理，非财务人员不得随意翻阅，会计人员查阅后要及时放归原处。

4、存放在财务部的会计档案要放置在铁皮柜中，由档案管理员保管钥匙，下班后将铁皮柜锁好，钥匙要随身携带。

四、会计电算化安全管理

1、会计电算化软件安全管理

1)用于操作的会计软件必须安装在计算机硬盘上，一般情况下不得重新安装。

2)程序修正和会计软件参数的调整一般由软件开发公司来实施，会计数据的更正与恢复一般由系统维护人员负责，其他操作人员一律不得进行维护操作，维护人员实施数据更正与恢复必须作好详细记录。

3)会计数据的修正与恢复操作必须由系统维护人员或软件开发公司专业维护人员负责，其他操作人员不得进行维护操作。

4)一般情况下不允许实施数据恢复操作，只有当硬盘数据已被破坏，并无法修正或更换硬件设备时，才能实施数据恢复操作。

5)由于凭证填制或录入错误而导致会计帐簿数据的错误，只能通过凭证更正方法进行数据的修正，不得通过维护操作给予修正。

6)应根据软件提供的功能和工作需要设置操作人员操作权限和密码，操作人员必须对自己的操作密码严格保密，不得泄漏。

2、计算机数据安全管理

1)每个操作人员均要设有自己的专人密码，确保会计数据和会计软件的安全保密，防止对数据和软件的非法修改和删除，日常输入的原始数据及时复制备份，数据要备份两份，并存放在两个不同的地点。

2)对正在使用的会计核算软件进行修改、升级和计算机硬件设备进行更换时，要履行一定的审批手续，在软件修改、版本更新和硬件更换过程中，要保证会计数据的连续性和完整性，并由有关人员进行审查。

3)健全必要的防治计算机病毒的措施，防止数据丢失。

4)现金日记帐、银行存款日记帐应每日打印，明细帐按季打印，年末应将总帐和全部帐簿打印输出。

3、电算化会计档案安全管理

1)磁盘会计档案的管理工作包括数据备份、数据恢复和清理硬盘，以及磁盘会计档案的安全和正确等，由系统管理员专职负责。

2)对硬盘上的会计数据必须软盘(或光盘)备份，每月备份不得少于一次，每天操作的数据当天备份，不得直接对硬盘上的会计数据以及档案备份软盘的会计数据进行任何非法操作，如果对磁盘会计数据进行加工，必须使用备份软盘的副本，不得删改硬盘和备份软盘的数据。恢复系统数据必须使用最新的正式备份。

3)会计数据备份软盘必须妥善保管。备份软盘上应写保护，装在保护封套和包装套中，分别存放在档案室和财务人员办公室，存入地点应安全、洁净、防热、防潮、防磁或用封条签封、由专人保管。硬盘和正式备份盘不得随便乱放和外借。

4)为保证会计数据的安全、备份复制软盘要定期进行重新复制，以防止数据自动丢失。

5)应每隔三年清理一次硬盘，删除硬盘上以前年度的会计数据，以利于提高机器的利用率和运行速度，没有做过备份的硬盘数据，不得清理删除。

五、计算机安全使用管理

1、计算机和打印机应每周全面检查一次，并定期进行清洗。

2、财务专用计算机实行专机、专盘、专用，避免感染病毒后带来严重危害。

3、定期检测计算机病毒，定期清理计算机内部文件。严禁在微机内安装、运行游戏盘。严禁使用盗版软件。

4、绝不允许使用软盘启动系统引导硬盘。确实需用软盘启动时必须用原始系统盘或检查过无病毒的系统盘方可使用。

5、要配置不间断电源，避免因突然断电造成的数据丢失。

6、严格保守开机密码，禁止非财务人员操作装有财务软件的计算机。

7、不准对外服务，不准使用来历不明的软盘，不准无关人员上机操作。

8、计算机的启用必须遵照以下顺序:总闸开关、UPS电源、打印机、主机、显示器;关闭时顺序相反。

六、防火防盗管理

1、门窗牢固，财务科要安装防盗门及技防设施。

2、财务科的钥匙不得转交本室以外的人员使用，严禁将外人或亲属单独留在财务科内看书、学习或玩耍。

3、个人办公钥匙要随身携带，人离时注意关锁门窗。报警器等装置要接通电源，并落实专人负责此项工作。

4、个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。

5、室内禁止吸烟，不准在室内焚烧杂物、纸张，严禁存放易燃易爆物品，禁止乱接电源、使用电炉，人离时注意关闭电源，认真做好防火工作。

职责：

1、负责集团会计管理体系顶层设计，集团会计制度建设与推行;

2、负责会计核算业务，保证公司会计账目清楚、准确;

3、对集团的预算、税务进行整体规划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作;

4、完成公司开发项目的税务筹划工作，合理降低公司税赋

5、建立财务运营分析体系，对各项业务运营状况、重点项目及资源投入进行定期、专项的评估，并给出相应建议;

6、定期检查会计政策的执行情况，严控财务风险，协助领导解决存在的问题;

任职要求：

1、年龄30-40岁之间，本科以上学历，财务管理、金融、会计等相关专业;

2、3年以上集团公司资深会计工作经验，上市公司、跨国企业、会计师事务所背景优先考虑;

3、具有中级会计师或以上职业资格，有注册会计师资格者优先;

4、精通国家财经法律法规、税务政策及相关财务处理方法，熟悉会计操作、核算及审计流程，能够独立处理全盘账务;

5、熟悉常见的财务软件的使用，包括但不限于ERP，SAP、金蝶、用友等;

6、有责任心、正直严谨、踏实敬业、有原则;

7、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力;

8、英语水平熟练，有海外留学背景优先;有过融资、投资运作经验;

职位描述：

1、根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确;

2、协助出纳完成银行票据的结算工作;

3、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作;

4、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作;

5、完成每月进项发票的认证、发票开具工作;

任职要求：

1、可接收应届毕业生，无相关工作经验亦可;

2、大专及以上学历，会计学、财务管理、金融学、审计学等财务相关专业;

3、熟练操作计算机以及办公应用软件;

4、具有强烈的工作责任心、工作效率高、保密意识强。

1.处理日常的所有付款，美金以及人民币

2.每月审核处理报销，所有公司费用汇总、核对

3.客户贸易参考核查、分析

4.系统收、付款每月更新，核对

5.建立健全银行日记账，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结

6.每天整理日常收款和付款的记录

7.支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款

8.每月工资发放，客户费用核对发放

9.资金合理规划，每天整理所有账户余额，提醒到期款

10.打印和整理每个月香港的账务内容

11.完成会计主管交付的其它任务

1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。

5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。

11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。

12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。

13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作

职责：

1、根据规定的成本、费用、开支范围和标准审核原始凭证的合法性和真实性，审核费用发生手续是否符合;

2、按月正确计提固定资产折旧，正确计算收入、费用、成本、正确计算财务成本、具体负责编制会计报表，如实反映公司生产运

营状况，提出财务管理工作的建设和措施;

3、负责公司税金核算、申报、协助有关项目申报财务审计;

4、填制和审核会计凭证，登记明细账和总账;

5、即时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的搜集、编制、归档和会计档案的管理工作;

6、协助财务经理做好部门内部工作。

任职资格：

1、大专以上文化程度，经济类专业毕业，有会计从业资格证，初级会计师以上职称优先;

2、有良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受一定的工作压力;

3、熟悉国家财税法律规范，熟悉会计准则以及相关的财税、审计政策法规;

4、练操作办公软件和财务管理信息化系统，有良好的职业道德为人正直、踏实上进、责任心强;

5、专业能力素质要求：具备财务管理、财务分析能力;

6、能熟练使用用友财务软件，能独自进行账务处理，税收申报等