内部审计的总体目标和具体目标(20篇)

2015审计年度总结范文

xx年是我院“三合五统”办学院的第一年，审计室在院党委和行政的领导下，紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心，认真履行内部审计“五项”职责，发挥教育内审监督与服务职能，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展，为学校建设发展作出了积极的努力。

一、整章建制、促进内部审计规范化建设

1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建设，拟定了《x学院审计室工作职责》、《x学院审计室主任工作职责》、《x学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。

2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》，结合学院的实际拟定了《x学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增强了工作的责任感，使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

二、求真务实、切实履行内部审计职责

1、认真全面地做好了学院离任院长任职期间经济责任审计的各项准备工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、积极配合上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务，切实保障了任职期间经济责任审计工作的顺利完成。

2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理，审计室负责清理基建工程项目，共清理大小项目87项，合计金额5644.29千万元。

3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目，审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参与审计监督 人次，累计金额为： 元，为学院节省资金约为 元。

4、随着学院的改革发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要，审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督，在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则，今年共组织参与大小工程和经济项目21项，累计金额约为2千多万元。

5、审计室会同有关人员对东院继续教育处xx年履行目标责任制情况进行了全面的清理核算，并为学院提出了今后运行和管理的建议，为院领导提供了决策参考依据

6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核，发现问题及时提出，及时纠正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值，为院领导提供了决策依据，确保了xx年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。

7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理，收集了各种经济项目和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进行了数据保存，为今后的内部审计监督累积了工作资料。

三、真抓实干、加强监督促其他工作

1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参与了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。

2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查，同时积极配合、协助教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况。

3、审计室还参与了调查了勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。

4、按照学院的统一部署，院宣传统战部的具体要求，扩大对外宣传，审计室制作了审计室网站，开设了对外宣传的窗口。

四、存在的差距

一年来，审计室取得了可喜的成绩但离教育内审和学院发展前进的步伐还有一定的差距：一是人员结构的合理性;二是对外交流和学习培训的机会不多，工作的方法和手段浮于表面;三是学院内部审计监督的相关制度有待进一步的建立健全。

五、工作体会和建议

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在今后做好工作的同时，还要更加注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，以争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。审计工作是一项政策性强，涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。目前学院审计室的人员配置和人员结构与工作的要求仍然存在着一定的差距。希望能在新的一年有所改善。

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职责：

1、负责审核集团纳税申报表及税务事项账务处理，搜集、整理、研究、宣贯及解读税收政策。

2、.负责企业税收筹划工作，参与企业日常经营模式的税务管理，在企业内部进行合理的安排，为企业争取最大的利益;

3、拓展、维系税务公共关系，营造和谐税企关系。

4、应对税务机关组织的税收检查。

5、及时完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、全日制本科及以上学历，财务管理、税务管理、会计学等经管相关专业;

2、具有5年以上大型企业集团税务管理工作经验，精通税法、经济法、会计、财务管理、金融等专业知识;

3、熟悉常用财务软件和办公软件，具备中级会计师职称或相关资格证书者优先;

4、自信外向，沟通协调能力好，具备一定的拓展能力及相关资源，保密意识强。

审计局年度审计计划

*年是全面贯彻落实党的*精神的第一年，是实施“*”规划承上启下的一年。我市审计工作要高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，总结经验，把握规律，与时俱进，开拓创新。把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，树立科学的审计理念，努力提升审计工作质量和水平，为实现衡阳经济社会健康协调发展，更加有效地发挥审计监督的作用。

*年度审计项目计划安排的总体思路是，认真贯彻*和全省审计工作、市委经济工作会议精神，紧紧围绕经济和社会发展大计、紧紧围绕党和政府的中心工作、紧紧围绕关系人民群众切身利益的重大事项，全面履行审计监督职责，重点关注社会热点、焦点、难点问题，关注民生、民权问题，关注国有资产、资源安全问题，继续查处重大违法违规问题和经济犯罪案件，强化对权力的监督和制约，加大效益审计和专项审计调查的比重，更加注重体制、机制、制度层面发现和分析问题，提出改进和完善的建设性意见，为规范财经秩序，加强宏观调控，推动深化改革，转变发展方式，促进廉政建设，推进衡阳经济又好又快发展，保障社会公平正义作出贡献。

在审计项目的具体安排上，遵循统筹兼顾、突出重点、量力而行、留有余地的原则，在审计内容上，一是继续加强市本级预算执行审计和对下级人民政府的财政决算审计；二是围绕国家宏观政策的落实，从体制、机制、制度的层面分析问题，选择部分重大投资项目、部分行政执法部门、行业、单位和改善民生、教育、医疗卫生资金、建设社会主义新农村、加强节能减排和资源环境保护等专项资金，大力推进效益审计，维护财政资金、国有资产、资源的安全，规范行政执法行为，充分发挥审计监督的建设性作用；三是认真执行审计署在外资运用等方面的授权项目计划，按质按量地完成授权项目；四是按照市经济责任审计工作领导小组安排，依法开展经济责任审计。在审计方法上，要以实现审计目标的实际需要为基础，合理确定审计项目规模，科学配置审计资源，探索审计项目招标制、报送审计制，加大计算机审计和其他现代审计技术的应用，创新审计业务管理办法，严格控制审计成本，努力提高审计质量和效率。

（一）财政收支审计

*年的财政收支审计工作要以*报告中提出的“推进基本公共服务均等化和主体功能区建设，完善公共财政体系。深化预算制度改革，强化预算管理和监督”为目标，关注财政安全，防范财政风险。坚持把揭露问题与规范管理、促进改革结合起来，注重从体制、机制、制度建设和管理层面分析原因、提出建议，促进政府部门严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，推动政府转变职能和深化财政体制改革，健全公共财政体制，强化预算约束机制，优化财政支出结构，形成财政社会事业支出和公共服务支出的稳定增长机制，增强社会公共产品和公共服务能力，使人民共享财政改革和发展的成果。

1、*年度市本级预算执行审计。以规范部门预算管理，提高财政资金使用效益，促进依法行政，推动财政体制改革，强化对公共权力的监督和制约为目标，注重预算执行审计的整体性、宏观性、效益性和建设性。以关注民生为重点，以涉众资金为主线，关注财政政策和预算管理制度的制定和执行，从提高行政效能的角度，解析部门预算编制、调整与实际执行结果差异的原因，揭示预算编制科学性差、预算约束力弱，资金使用效益低等问题；结合部门职能特点，掌握部门专项资金总量和结构，了解专项资金预算编制的科学性、完整性和合理性，加强关系经济社会发展，涉及人民群众切身利益专项资金的审计监督，分析相关资金和项目在管理体制、运行模式、实施效果等方面的情况，揭露和查处专项资金在立项、申报、拨付、实施和后续管理中存在的违法违规问题。在审计和审计调查中，对普遍存在的问题，要从体制上找原因。对反复出现的问题，要从制度、机制运行方面剖析。

2、财政决算审计。为了加强对县（市）区人民政府财政决算的监督，强化税收管理，规范理财行为，提高财政资金使用效益，增强财政宏观调控能力，对衡山县、衡东县、南岳区人民政府、*年度财政决算进行审计。主要审查3个人民政府本级决算编制情况和汇总所属单位决算情况，关注预算和决算之间的差异，反映决算收支规模和总体情况，揭露影响决算真实性、完整性、准确性的问题和因预算执行不合规影响决算编报的问题。关注专项转移资金，特别是有关民生的涉众资金分配、管理及使用情况。关注人民政府执行上级重大财税政策情况。从决算管理制度、办法和编制要求等方面分析原因，提出审计建议，提升决算编报质量。

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2010年市审计局工作计划范文

2010将迎来十一届全国人民代表大会胜利召开，是审计署“十一五”规划实施的关键之年，也是市、县、乡三级新一届领导班子的开局之年，审计工作面临着新的机遇和挑战。[制订年度工作计划]结合实际，全市审计工作的基本思路如下：

一、指导思想

坚持以科学发展观统领全市审计工作，牢牢把握“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，以服务和谐社会构建和新农村建设为重点，[制订年度工作计划]以推动“经济强市、文化强市、生态、和谐”建设为目标，以“加快审计转型年”为抓手，努力提升审计工作的谋划力、执行力、创新力、公信力和影响力，在推动经济、政治、文化和社会建设中发挥审计监督更大作用。

二、工作目标

结合市委五届八次全委会提出的“重创新促发展，重民生促和谐”主基调和署、厅有关精神，2010全市审计工作基调是：服务大局、突出重点、立足创新、提升素质、推进转型。

在坚持上述工作基调的基础上，2010全市审计工作目标是加快“四个推进”：一是深化绩效审计探索，提高财政资金使用效益和资源利用效率，推进科学发展观的落实；[制订年度工作计划]二是突出民本审

计理念，围绕关系国计民生的重点问题开展审计和审计调查，推进社会主义和谐社会构建；三是结合财政收支分类改革，持续强化财政审计一体化理念，推进公共财政管理体制的建立和规范；四是坚持以真实性、合法性和效益性为基础，全面加强审计监督，严肃查处重大违法违规和重大损失浪费问题，推进惩防体系构建。

2010，全市计划安排250个审计项目，市本级安排60个审计项目。其中，绩效审计和专项审计调查项目占到一半左右。强力推进计算机技术与审计业务的融合，全面实施审计署6号令，逐步扩大审计结果公告面。

三、工作要点

围绕上述指导思想、工作基调和工作目标，2009年全市审计工作重点是“突出一个主题、破解两大难题、深化三大审计、实现四个提升”：即突出和谐社会建设主题；破解绩效审计和计算机审计两大难题；深化财政审计、政府投资项目审计和经济责任审计；提升审计质量、审计成果、队伍素质和管理水平。具体要努力提升“五个力”：

（一）以服务大局为根本，努力提升审计工作谋划力

在坚持依法独立审计的前提下，始终把服务大局作为全市审计工作的出发点和落脚点，着眼于增强服务大局的能力和水平，不断提升审计工作谋划力。

1.围绕形势任务

发展要求抓谋划。党的十六届七中全会对构建社会主义和谐社会作出了全面部署，中央经济工作会议明确了2009年工作目标和重点，全市审计机关要充分把握自身在落实科学发展观、构建社会主义和谐社会中的职责和任务，紧紧围绕和谐社会构建的重点、热点和难点问题，结合自身工作特点进行深入分析研究，明确审计机关应该做些什么、怎样去做等方面问题，理清具体工作思路和举措，努力在和谐社会构建中凸显作为。

2.围绕党委政府工作中心抓谋划。把党委政府满意作为审计工作的重要诉求，自觉主动地将审计工作融入经济发展和社会稳定的大局。围绕市委五届八次全委会确定的转变经济增长方式、提升城市综合功能、加快新农村建设、深化改革开放、促进文化繁荣、改善生态环境、加强法治建设、解决民生问题、加强党的执政能力建设九大任务，精心谋划和实施审计工作，做经济社会又好又快发展的推动者和实践者。

3.围绕坚持服务民本民生抓谋划。突出社会公平正义和改革成果共享，以促进人民群众最关心、最迫切、最现实的利益问题解决为重点，从关注公共服务、公共政策和公共财政等入手，紧紧抓住“十网”建设和“助业、助居、助学、助医、助困、助行、助安”的“七助

”行动相关资金，从审计角度认真研究确保这些资金安全和效益的办法。针对老百姓的这些“活命钱”，切实加大审计监督力度，保证专款专用，促进我市经济社会和谐发展。

4.围绕上级机关规划目标抓谋划。按照审计署最新发布的《至2010年审计工作发展规划》、省审计厅出台的十三个指导意见，深入领会和把握精神实质，并紧密结合实际，在已经出台市审计工作“十一五”发展规划的基础上，进一步因地制宜研究贯彻措施和办法，真正把审计署和省厅事关审计事业未来发展的各项规划目标抓在手中、落到实处、取得成效。

（二）以绩效审计为核心，努力提升审计工作执行力

把绩效审计作为考量审计工作执行力的重要标准。以全部政府性资金的绩效审计为目标，以审计调查和专项审计为主要手段，进行审计综合评价，为提升政府资金的使用效率、效果和效益服务。

1.进一步深化财政绩效审计。按照构建和谐社会的总体要求,结合财政收支分类改革，努力探索和深化对全部政府性资金实施审计监督的办法与措施，推进公共财政管理体制的建立和规范。根据经济社会发展的特点，认真组织好财政“同级审”和“上审下”，努力摸清市、县两级政府的家底，对

全部政府性资金的使用绩效进行审计评价，并加强对政府负债、部门预算、财政转移支付、政府采购、收支两条线的审计力度。

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同学家长：

根据上级文件安排，我校九年级学生将于6月22日至24日在彬县中学参加初中毕业升学考试。为保证学生考试期间安全，按时参加中考，取得优异的成绩，特与各位家长签订此安全目标责任书：

1、学生考试期间，原则要家长要全程陪考。督促考生按时参加考试并为孩子安排好食宿，但确因农忙或其他特殊原因不能陪考者，由学校统一组织前往，往返车费有学生本人承担。

2、各位家长和考生要高度重视自身安全，自觉遵守交通规则，，在通过路口时要遵守“一看、二慢、三通过”，注意路上的车辆和行人;确保中考期间，学生、家长不出现任何交通事故。

3、学校要求考生在彬县中学附近食宿，各位家长要提前安排孩子的食宿。要在干净整洁安全的旅馆住宿，要在卫生整洁的餐饮店就餐，不食用变质腐烂的食品，不饮用过期或无商标的饮料和水。确保考试期间不安全事故的发生。

4、每次考试结束，考生要按照学校要求在固定地点集中由班主任老师负责收集准考证，凡因个人不慎造成准考证遗失者，考生自行负责;同时考生要及时返回住宿点，自觉遵守住宿点秩序，按时休息，不得随意外出，不寻衅滋事，不打架斗殴，不上网吧，不酗酒、不吸烟、不搞聚餐、防止意外事件的发生，凡因以上问题发生的不安全事故由本人或者家长自行负责。

5、考试期间，教育考生要做适度休息，不因劳累而耽误考试，确保考生精力充沛。

6、家长要提醒或帮助考生检查考试的用具(2B铅笔、橡皮、垫板、计算器及相关文具)及政史考试资料，确保考生的用具齐全，不因考试工具不齐而无法解题。

7、家长要教育考生在考场期间听从监考教师和带队教师指挥，不得顶撞监考教师，不抵触带队教师，听从指挥，服从安排。

8、准考证是今后查询、录取和报到的凭证，考试结束后考生要自行妥善保管。

9、凡因家长监护不力，考生在考试科目间隙所发生的不安全事故，学校概不负责。

学生签字：

家长签字：

安全目标责任书范文

责任书是一份在自己的岗位上分内应做的事，没有做好自己工作时应承担的不利后果的文书;实际上就是落实万一发生什么事，谁负主要责任。下面是小编给大家带来的安全责任书格式范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

优秀的安全责任书范本(一)

为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，全面推进学校安全工作责任制的落实，强化学校安全教育工作，遏制重特大事故的发生，促进学校教育事业的健康发展，确保师生生命财产安全，根据林区人民政府、林区教育局对建立安全工作责任制的要求，制定本安全工作责任书。

一、责任对象

各中心学校校长、教学点负责人、班级班主任、学生寝室管理员、食堂负责人、校园超市经营者是学校安全和安全教育的直接责任人，对在本校、本班、寝室、食堂、小卖部活动的学生的安全教育负全面责任。

二、责任目标

1、认真贯彻执行教育局、中心学校关于安全教育的方针、政策，负责制定本校、班、寝室、食堂、小卖部的安全教育年度工作计划和安全管理制度。每月对安全工作进行一次全面检查，并保存好检查整改工作记录。

2、认真组织开展针对学生的安全教育工作，搞好“安全教育周”、“安全教育日”等宣传教育活动，营造安全氛围，增强学生在人身、财产、饮食卫生、放火、防盗、防水、交通等方面的安全意识。

3、各校(班)要切实加强对学生的良好行为习惯和组织纪律教育，防止因学生违纪违规所造成的安全事故的发生。

4、各校(班)要成立安全工作领导小组并认真履行职责。

5、各班组织学生参加的一切外出活动和大型集体校外活动必须制定严格的安全防范方案，并报请中心学校批准后方可。否则，将追究班主任的责任。

6、各校(班)在校内组织的各项活动，如运动会、晚会以及各项竞赛活动，也比促有严格的安全防范措施，杜绝因管理不善而造成的各类安全事故的发生。

7、各校(班)要认真抓好思想整改和危险源监控工作。对校(班)内存在的安全隐患及时整改，对学生中存在的不安全行为、思想要及时加强教育。

8、各寝室管理员要严格按管理制度加强对住宿生的管理，并定期检查各项项设施的安全性，杜绝因管理不善造成的安全事故的发生。

9、各食堂负责人要切实做好卫生工作，确保炊具、餐具的清洁卫生以及个人卫生，确保所出售的食物合乎卫生标准，杜绝学生食物中毒事件的发生。

10、各小卖部责任人要确保所售货物质量。不得出售腐烂、变质、过期的食物给学生，杜绝学生食物中毒事件发生。

11、各校(班)发生的安全事故，要以书面的形式向中心学校及时报告并做好事故统计分析工作;若无安全事故发生，也要实行“零”报告制。

神农架林区阳日中心学校 代表签字：

学校班级 代表签字：

20xx年10月25日

优秀的安全责任书范本(二)

为切实加强级部师生安全教育和管理工作，明确责任，确保级部师生人身安全，构建安全文明校园，根据有关法律法规及上级文件精神，特与下年级组领导签订安全目标责任书。

1、下年级组领导为本年级组所管辖班级安全管理直接责任人，对安全工作负主要责任，在校园安全工作领导小组和校长领导下开展安全工作。

2、将安全教育和安全防范工作作为一项重要任务列入年级工作和管理计划，各项安全管理要责任到人，使每一项安全工作都有人管。配合学校精心组织好校外活动，制定切实可行的应急预案，并对学生提出安全要求。

3、教育教职工时刻树立学生安全第一的思想。经常对学生进行安全教育，使学生自觉遵守国家法律和校纪校规，懂的各项安全防范的知识。

4、经常了解学生的思想和身体状况，做好各项预防工作，及时了解存在的安全隐患，一旦发现可能出现的安全危险，要及时上报，并采取恰当措施果断处置，把安全隐患消灭在萌芽状态。

5、自觉接受学校安全工作领导小组和上级有关部门组织的各类安全检查，切实做好安全防范工作，对检查出的安全隐患要严格按照要求及时整改。

6、遇突发事件发生时，要及时赶到现场服从有关部门的指挥，沉着冷静，组织人力积极稳妥的做好师生的撤离工作，协助做好指挥和善后处理工作。

7、按照学校每学期组织学生开展一次紧急疏散逃生演练的统一要求，应认真组织，周密安排，防止出现意外。要求各级部平时按照逃生演练时安排的通道上下楼梯，养成习惯。

8、本责任书一式两份，分别签字后生效。一份由学校存档，一份本人备查。

适用时间：20 13 年 2月 25日至20 20xx年 8月 31日

校长签字：

优秀的安全责任书范本(三)

为切实加强我校安全工作，进一步落实“安全第一，预防为主”的方针，保护广大师生的人身安全和学校财产安全，维护学校正常的教育教学秩序和社会稳定，进一步强化学校安全责任意识，预防和杜绝学校安全事故的发生，创建平安校园，按照“谁分管，谁负责”的原则，根据区教体局《学校安全学校安全工作要点的通知》的指导意见，结合我校实际，特制定以下安全目标责任书。

一、安全工作目标责任安全工作目标责任

1、班主任为各班安全工作第一目标责任人，各任课教师应积极协助班主任做好学生安全教育工作。

2、各班级要牢固树立“安全第一”的思想，经常开展安全知识和警示教育，并及时作好班主任工作记录。

3、班主任应加强学生的日常行为规范教育和思想品德教育。教育学生不相互追逐打闹，不做危险游戏，不跨越栏杆，不爬围墙、栏杆、树木和高大的建筑物;休息时间不爬室外体育固定器材;不在危险建筑处和升旗台上玩耍，上下楼梯不拥挤，自觉靠右行，不从扶手上往下滑，集体活动时一切行动听指挥。

4、班主任应加强学生在校内外的安全教育。 ⑴教育学生遵守交通规则和有关规定。⑵教育学生在上学或放学途中，不在中途玩耍，要按时到校或回家，不与陌生人交往，不跟陌生人外出。 ⑶教育学生不吃零食，更不能将零食带入校内。⑷教育学生不到堰塘、江河游泳或洗澡。⑸教育学生不得用砖头、石块等掷砸汽车、火车，更不得在公路、铁路上设置路障。⑹教育学生不玩火、不玩电、不玩鞭炮、不玩锐刃利器等。⑺教育学生不能带火种入山或在山上野炊。

5、班主任不得违规组织学生春游。如确需组织其他校外活动，应先报方案，交由学校审批后实施。

6、班主任应加强教室电路电器以及门窗的监管，发现问题要及时向总务处报告进行维修。

7、班主任要加强对学生进行法制教育和心理健康教育，开展针对有效的活动，增强学生生的法制观念，提高个人修养。

8、班主任应定期或不定期开展班级安全教育活动，教育内容要全面、具体，应针对学生的年龄特点贯穿到教学全过程，渗透到社会实践、日常生活、节假日及各种大型活动中。各班级每月少于要开展一次安全教育主题班会，同时要有安全教育内容的工作记录。

9、班主任和科任教师应加强预防流行疾病知识教育，发现病情，及时向学校报告。

10、班主任和科任教师要关心爱护学生，发现学生患病或有其它意外伤害事故发生时，要迅速送往医院救治，并及时报告家长和学校。

11、任何科任教师要加强行课期间学生的安全管理。认真清点到校学生人数，发现学生缺席，应及时与班主任联系通知学生家长，弄清缺席原因并告知学校。

12、全体教职工应加强大型活动和学生集会时的安全管理，随时跟班，不得随意离开现场。

13、实验员和实验教师应严格执行安全操作规定，严禁违规操作，实验员应切实加强实验药品的管理，严禁学生出入实验保管室。

14、电教室要加强对微机的监管和维护，要定期检查电路、设备等是否运转正常，发现问题应停止使用，并及时进行维修。信息技术课教师应以教材教学为主，严禁学生在课堂上上网浏览反动、等不良信息，严禁学生进入网吧。

15、学校总务处和安保处应加强校产及教学设施设备的维护管理，定期检查防火、防盗、给排水设施，发现安全隐患，应及处理并排除。

16、学校政教处要加强对住校生的管理，严禁学生宿舍私拉电线和违章使用电器设备。晚间安检人员要对住校学生实行点名制度，严防学生夜不归宿现象发生。

17、学校保卫科和总务处要加强对学校食堂的监管，要定期或不定期对食堂的卫生状况和从业人员身体健康状态进行检查和监督，坚决杜绝学校小卖部、食堂销售“三无”产品和霉变食品。

18、学校财务室的工作人员要严格遵守财经纪律和规章，不留大额现金过夜。

19、学校各个部门组织学生的大型集体活动，必须提前向学校提出申请，经学校同意后方可进行，同时要制定活动的安全防范预案。不允许学生参加超越其年龄、行为能力和自我保护能力范围以外的各类活动和危险性劳动。

20、学校要把安全教育纳入教学计划，加强教师的管理及师德修养教育，严禁体罚或变相体罚学生，严禁侮辱学生人格。

21、考核与奖惩考核与奖惩

将学校安全工作目标责任制列入学校教师考核的重要内容。凡发生重大安全事故的直接责任人，经学校考评委员会认定后，—律取消当年评先、评优及工资晋级、职称晋升的资格。

22、对安全意识淡薄，玩忽职守造成重大安全事故的，依法追究有关人员的行政、刑事责任，对因体罚、变相体罚、违反教育法规造成的学生致死、致伤残等严重后果的要追究责任人的刑事责任。全学期无安全事故发生的各个班级和学校各部门，经学校考核组考核后，学校将给予班主任和各部门所属成员适当的奖励。

23、本责任书一式两份，分别签字后生效。一份由学校存档，一份本人备查。

适用时间：20 13 年 2月 25日至20 20xx年 8月 31日

学校校长签字：

部门负责人签字：

优秀的安全责任书范本(四)

为切实做好学校食品卫生安全工作，加强食品卫生管理，消除食品卫生安全隐患，防止食物中毒等突发公共卫生事件的发生确保学校安全，维护社会的安宁，促进教育事业的健康持续发展，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《学校卫生工作条例》、《学校食物中毒事故行政责任追究暂行规定》等法律法规，特制定学校食品卫生安全目标管理责任书。

一、严防食物中毒事件的发生严防食物中毒事件的发生严防食物中毒事件的发生严防食物中毒事件的发生

1、┭细裎试鹬篇“谁主管谁负责”。各学校要设立食品卫生监督员、食品卫生管理员，建立健全学校食堂食品卫生安全监督管理机构。校长是学校食品卫生管理的第一责任人要对学校食品卫生安全负责要建立卫生管理组织层层明确责任并落实校长、分管校长、职能科室负责人、食品卫生监督员、食堂管理员、卫生室负责人的职责，严格问责制，实行“谁主管谁负责”。学校应积极落实各项卫生规章制度ǎ各项卫生规范、卫生制度上镜上墙。

2、加强食堂基础设施建设，食堂流程布局合理。食品功能区应按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的流程合理布局食品加工处理流程宜为生进熟出的单一流程，并防止在存放、操作中产生交叉污染。成品通道、入口原料通道、出口与使用后的餐具回收通道、入口均宜分开设置。并做到人流、物流分开。

3、严把食品的采购、贮存、加工关 ①严把采购关各类食品包括肉类、蛋类等要到统一指定的单位购买对购进的食品及原料应索取生产单位有效的卫生许可证和近期合格的卫生检验报告严格原料出入库登记制度使用应遵循先进先出的原则变质过期食品应及时清除。严禁购买《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。②各类食品原料应做到植物性食品、动物性食品与水产食品分池清洗、分案加工。盛放原料、半成品、成品的工具与容器必须标志清楚分开使用保持清洁。学生公用餐具、盛放直接入口食品的容器使用前必须做到消毒合格。③防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染食品加工应做到烧熟煮透熟制加工完成至食用间隔时间不得超过2小时。学校食堂不得制售凉菜、生食水产品、隔夜饭菜、改刀熟食。坚持食品留样制度每餐留样食品应在48小时以上。④学校食堂一律不准承包，切实实行餐前检查和经常性卫生检查制度对发现的问题立即整改。⑤从业人员应持有效的健康证和卫生知识培训合格证上岗，并做好个人卫生。禁止非食堂工作人员随便进入食堂，严防投毒事件的发生。

二、生活饮用水要符合国家标准。

生活饮用水要有专井、专管道和专人管理水源地要有有效的防护设施：取水点上游1000米、下游100米内不得有工业废水、生活污水的排放、剧毒农药的使用及垃圾箱、厕所等污染水源的行为。生活饮用水必须符合GB5749-85之标准。

三、学校环境和公共场所应保持卫生整洁校环境和公共场所应保持卫生整洁校环境和公共场所应保持卫生整洁校环境和公共场所应保持卫生整洁。

学校应保持内外环境整洁，无蚊蝇孳生地，及时清运垃圾，定期消杀蚊蝇。必须保证给学生供应热开水，学生住宿的房间应保持良好的通风换气。

四、学校要建立学校突发公共卫生事件应急预案学校要建立学校突发公共卫生事件应急预案学校要建立学校突发公共卫生事件应急预案学校要建立学校突发公共卫生事件应急预案。依据《食品安全法》、《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规确立专人负责突发公共卫生事件的上报工作，研究制定突发公共卫生事件应急预案。设立传染病管理工作领导小组专人负责传染病防治工作。要建立学生晨午检和因病缺课登记制度，建立因病休退学档案。若发生拟似食物中毒、传染病流行及其它污染事故应及时上报中心校安全办Φ缁7510960并保护好现场，积极配合卫生行政部门做好患者的救治和事故的调查工作。认真做好学校内的食物中毒等突发公共卫生事件的预警和食物中毒隐患预报工作。

五、责任追究

依据国家卫生部、教育部《学校食物中毒事故行政责任追究暂行规定》执行。

六、本责任书一式两份ㄖ行男！⒏鞔逋晷 ⒂锥园各持一份，自签订之日起生效。适用时间：20 13 年 2月 25日至20 20xx年 8月 31日

中心校 盖章 责任人

学校 盖章 责任人

二〇一三年二月二十五日

优秀的安全责任书范本(五)

为加强学校安全工作要求，根据有关法律法规，按照“分级管理、分级负责、谁主管、谁负责”的管理体制，堵绝或减少危险事故的发生，特与教导处制订本目标责任书：

1、各项安全责任(1)抓好教师教育观念转变和教育方法改进，力避教师不良行为造成的学生出走、心理畸变造成学生伤害等恶性事件。(2)抓好学生教学实验安全，做好学校实验仪器室易燃、易爆等危险化学药品的管理工作。(3)严禁教师在教室、实验室、多媒体教室等教学重地焚烧易燃品。 4)认真研究做好学校微机室、校园网络安全的防护工作。(5)对贵重物品存放重地等重要部门的门锁钥匙要专人掌管。(6)及时巡查图书室、实验室、微机室等辖区内的用电及其他安全隐患，及时上报处理。(7)经常检查体育器械和设施的安全隐患，要求体育教师按规范对学生进行施教。⑧严密组织好各类考试，加强对师生考风考纪的教育工作，严禁试题泄密和出现考试、评卷工作混乱现象。⑨组织好运动会和各类学生集会活动，杜绝运动会发生意外事故和学生因集会发生踩踏等事件。

2.因对安全工作重视不够，措施不力导致安全事故的，如失火、失窃、师生伤亡等，对直接责任者，要追究其责任，年度考核不得参与评优。

3.因对安全工作重视不够，措施不力而导致发生重大安全 事故， 致使学校财产、 师生生命遭受重大损失，造成恶劣影响的，学校将逐级追究责任，视具体情况、责任大小，分别给予有关人员处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

4、本责任书一式两份分别签字后生效。一份由学校存档，一份本人备查。

适用时间：20 13 年 2月 25日至20 20xx年 8月 31日

校 长(签字):

教导主任(签字):

二〇一三年二月二十五日

2014年审计经理年终工作总结

一、政治思想方面

能够认真学习邓小平理论、“”重要思想，贯彻落实科学发展观，具有坚定的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。

积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学发展观，联系党的xx大以来科学发展的实践，结合自己工作实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因，深入剖析影响科学发展的思想根源，提出具体改正措施。

在参加新校区建设过程中，能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。

二、履行岗位职责情况

本年度在院党委院行政的领导下，我主要开展的工作如下:

1、组织开展我院东区主要建设项目—4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目，涉及金额巨大，双方矛盾突出，为了有效维护我院利益，采取有效措施，根据每个项目的不同情况采取相应对策，取得了良好的效果，审减金额较大，审计结果取得了有关领导和人员的认可。

2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。

3、组织开展东区30余项较小工程项目的内部审计，审减率超过15。

4、审查新校区今年招标项目--新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标办法的讨论制定等工作。从招标的效果来看，我院招标项目普遍竞争非常激烈，中标价较低，节资率较高，收到了很好的招标效果。

5、按照院领导的要求，组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等项目业主标底，采用多项措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供了前提，对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。

6、参加新校区公寓楼电梯采购与安装等30余个项目的合同谈判，并按照我院规定进行合同的审查和会签。

7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备采购的评标工作。

8、近一年来，审核各种工程、服务、货物采购付款凭证近300项，对其中不具备支付条件的项目不予签认，有效的控制了投资和防范资金风险。

9、参加部分工程验收，对不具备使用条件或工程质量不合格的项目及时提出相关意见。

10、建立完善审计项目的审计档案。

三、履行岗位期间较为突出的工作

1、全面实施工程建设的全过程审计监督。为有效进行审计工作，充分发挥审计作用，在我院东区建设审计工作中实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计，把事后结算审计向事前、事中、全过程延伸，使整个工程实施处于受控状态，有效地克服事后监督的局限性，在控制工程造价，提高投资效益方面发挥了重要作用，并可以从源头上遏制工程建设领域的腐败，从而对廉政建设产生积极的作用。按照全过程审计监督的要求，我院东区建设审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监督、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容，监督范围明显扩大，工作量也明显增加，审计监督效果也非常明显。

2、为维护我院利益，避免4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面，在学生食堂、浴室项目进入仲裁程序后，经院主要领导同意，采取措施果断处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计，效果良好，受到了院领导的肯定，避免了我院的经济损失。

四、廉洁从政方面

严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。认真执行《领导干部廉洁从政若干准则(试行)》及有关领导干部廉洁自律各项规定，认真执行工作纪律、“禁令”等规定，坚持自省自警，自觉接受组织和群众监督。

严格按照院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请，不收受任何礼物、礼金，不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程项目。

五、存在问题和建议

由于各种原原因，自己对一些工作也有为难情绪，需要调整和改正。

自己尽管在我院新校区建设中做了一些工作、发挥了一定的作用，但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题，自己也不善于做监督工作;另一方面建设项目管理是一个全方位的动态控制过程，一个人起的作用是很有限的。

审计部XX年工作总结与XX年工作计划

一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制

年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。

二、下属企业经营业绩审计和合同审查

1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

3、合同签订与履行情况审查

根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

三、下属企业主要领导人离任经济责任审计

XX年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

四、工程竣工结算和财务决算审计

1、金融街一期竣工结算和财务决算审计

经过与外审长达8个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于XX年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。

2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计

XX年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元，审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。

3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作

科技园三期工程的结算审计工作于XX年11月完成，结算总造价为8256.36万元，审减额1.57万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。

4、软件大厦工程结算审计工作

软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。

五、下属企业改制审计

XX年共进行了5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏情况，为领导决策提供了准确的数据，并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议10条。

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2020年审计部门工作总结

今年以来，我局在县委、县政府和市审计局的领导下，积极开展各项审计监督活动，较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。上半年，共完成审计项目10个，查出违规资金629万元，管理不规范资金5277万元，应上缴财政619万元，核减政府投资项目工程造价398万元，移送有关部门案件线索3项。提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇，被批示采用15篇。

一、上半年开展的主要工作

(一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计，进一步摸清全部政府性资金来源，分析了收入结构、可动用资金、负债等情况。在本级财政预算执行审计中，反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显，房改资金挤占廉租住房保障资金等问题，处理上缴财政462万元。部门预算执行审计反映了预算不准确、基本支出挤占项目经费等情况。政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度，大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门，增加了政府负债等问题，并提出了审计建议。

(二)开展税收征管情况审计。对土地增值税征管情况进行了专项审计，反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理原因没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题，要求地税部门收回漏缴税款88万元，并堵塞征管上的漏洞。

(三)开展清风肃纪审计。对公务支出公款消费进行了专项审计。反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题，并督促26家主管部门进行整改。对办公用品政府集中采购进行了专项审计，反映了办公用品采购没有编制预算，部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等情况，存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。

(四)开展民生资金审计。对xx县20xx年度新渔村建设整村推进工程进行专项审计，反映了重复申报或虚报整村推进工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。目前已追回被骗取财政资金27万元。此外，组织开展了“森林”建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。

(五)开展政府投资审计。对xx县20xx年城镇保障性安居工程进行跟踪审计，反映了个别项目没有落实规费减免政策、公积金收益提取未及时上缴财政和住房保障信息化管理有待加强等问题。促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策，收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。完成中小学校舍安全工程竣工决算审计、环岛公路半屏大桥至长坑段公路工程竣工结算审计，核减工程造价398万元。开展了110KV新城()输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建设项目竣工结算决算审计。继续积极探索固定投资项目跟踪审计，开展了大门镇至小门大桥公路工程、便民中心工程等跟踪审计。

(六)开展经济责任审计。召开20xx年经济责任审计进点会议，明确20xx年经济责任审计工作任务，强调部门工作联动机制，落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。积极探索经济责任审计工作方式方法，逐步由离任审计转向任中审计，全年7个审计项目中共有4个是任中审计。根据组织部门和国资办的要求，目前，已组织开展了对4位在任党政领导干部的经济责任审计。

(七)继续加大内审指导工作力度。一是进一步建立健全机制，继续把内部审计工作作为我局20xx年“十项重点”工作内容之一，并将内部审计工作经费列入年初预算。3月份已将《xx县内部审计工作规定》申报作为县政府行政规范化文件，有望于下半年出台。二是加大对内审机构的指导。围绕内部审计计划制定、企业审计重点、内控制度完善等方面内容，组织内审机构内部业务交流学习3次，并帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制，助推企业上市。帮助指导教育、计生、住建等部门做好“公务支出公款消费”资金内部审计。三是积极组织6个内部审计项目参加全市内部审计优秀项目评比，《xx县内审机构加强业务交流》等2则信息在《中国审计报》刊登。

(八)狠抓“审计质量提升年”活动。结合实际开展“审计质量提升年”活动，探索创新审计报告格式和审计方案编制方法，进一步规范了审计业务内部管理流程，着手研究审计项目质量规范化管理办法。开展审计项目评优活动，鼓励审计干部树立大要案意识，争做优秀审计项目，推荐6个审计项目参加全市优秀审计项目评比。坚持以人为本，鼓励新进审计人员7人参加审计师资格考试，努力加强审计队伍建设。着力推进审计信息化建设，按照“早安排、早部署”的原则，在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用，今年利用计算机技术开展了土地增值税征管情况审计。今年被市审计局授于审计信息化组织推进先进单位。

(九)扎实开展党的群众路线教育活动。一是加强组织领导。成立活动领导小组，明确工作职责，多次召开党组会议和活动领导小组会议，研究局路线教育工作，结合审计工作实际制定实施方案。二是加强学习教育。开展了理论中心组、读书班、“我有一套”审计技术方法交流、专题学习会、微型党课、审计价值观主题发言以及大讨论等形式多样学习活动，观看了《焦裕禄》、《南平红荔》、《信仰》、《党的纪律》等电教片电影共13期。三是广泛听取意见。就“四风”问题广泛征求基层农村党员群众、被审计单位、行风监督员、退二线领导干部、内审机构等部门意见建议，发放及回收征求意见表110余份，共征集到各类意见建议90条次、梳理分类成79个具体问题。四是开展基层走亲活动。对霓屿上郎村、正岙村两个结对村5位困难对象进行走访，帮助解决生活生产中的实际困难。开展“审计进社区”活动，到岭背社区开展卫生共建活动，并为外来务工人员、贫困学生建立5个小书架工程。帮助银海社区和上郎村16名困难群众实现16个“微心愿”。五是开展“即知即改”活动。加强内部审计业务指导，帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制，助推企业上市，对教育、住建、计生等单位开展“公务支出公款消费”专项审计指导。强化考勤、学风会风问题，加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查，严格执行离岗请假登记制度，做好考勤结果公开。建立谈心谈话制度，开展干部职工谈心谈话活动20余次，缓解审计一线干部精神压力，激发审计干部团结拼搏、攻坚克难、争创一流精神。

半年来，我局审计工作虽然取得了一些成绩，但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离，特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。

二、下半年的工作安排

继续实施十项重点工作，深入开展党的群众路线教育活动：一是领导干部经济责任审计。按照以权定责、以责定评、以评定审的思路，完善经济责任审计量化指标，完成大门镇、县计生卫生局、县文化体育局等7个单位7位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%，经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%，离任交接对象离任交接率达到100%。二是稳步推进固定资产投资审计。完成xx县后寮标准农田提升工程竣工决算、xx县人民法院门台工程结算、xx县连港蓝色海岸带一期工程结算、xx县南塘中西闸改造加固工程竣工决算等10个固定资产投资审计。加强跟踪审计力度，完善跟踪审计办法，在已跟踪两个项目的基础上，下半年继续对新西河、滨海大道、环西湖亮丽工程三个项目进行跟踪审计。三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展xx县物业维修资金专项审计调查、涉农专项资金、科技经费、土地出让金等重点资金审计，开展xx县海霞中学、xx县元觉义校、xx县公路管理局等单位财务收支审计。四是圆满完成党的群众路线教育活动。做好查摆问题开展批评阶段各项工作，广泛开展谈心谈话，认真查摆“四风”问题，撰写对照检查材料，高质量开好专题民主生活会。全面整改落实存在的各类情况，开展“正风肃纪”行动，建立健全长效机制，推进审计事业全面发展。

为落实县教育局教育教学会议精神，牢固树立质量意识和竞争意识，我镇各中小学要自上而下地掀起一个人人讲质量，人人求质量，人人抓质量，以质量论英雄的“教育教学质量年”活动。各校校长为教学质量第一责任人，层层签订《教学质量目标责任书》，明确责任，严格奖惩，并把本学年的质量考核结果，作为教师考核、评摸、末位交流的重要依据，因此，从现在起，人人要树立危机意识，在竞争中求生存，在竞争中求发展，要在不同的岗位上为我镇教育质量的进一步提高，作出最大的贡献。现根据我镇教育水平的发展状况，与各中小学签订教育教学质量管理目标责任书如下：

一、教学常规管理。

1、学校全面贯彻党的教育方针政策，依法治校、依法执教，积极实施素质教育，促进学生全面和谐发展，办学有特色。规范办学行为，按规定开足、开全课程，不办重点班，不补课。

2、要制定切实可行的教学教研工作计划，完善并落实教学常规管理制度，每月要有具体的检查考评月报记录，检查记录应包括成绩、问题、整改措施等，要加强检查视导的针对性、指导性、实效性。

3、坚持运用新课改理论指导教学教研工作，坚持优化课堂提高课效，重视课堂教学管理，教师备课、讲课、批改作业、辅导、评价的基本环节要按照要求并落实好，相关材料存档。

4、转变学校领导工作作风，学校领导要带主课，要深入教学第一线进行研究指导，详细调查了解教师课堂教学的实际情况，经常听课、评课、兼课，并对教师的教和学生的学提供有效的指导。

5、教师要加强培养学生良好的学习和作业习惯，抓实必要地学生训练与作业，保证走读生每天有一个小时的作业，双休日及节日有适当训练量，并认真加以检查和讲解；每个单元要搞检测过关，夯实基础，查漏补缺，继续完善配培优辅困工作。

6、学校要扎实抓好校本教研活动，大力开展说课、讲课、评课活动，人人参与，记录真实。校长带头示范，每位教师每学期至少要讲两节示范或优质或公开课。

7、深入推进校本研训活动，不断促进教师专业成长。教师要通过同伴互助、专业引领、教学反思、教与叙事等途径，认真开展基本功训练、读书学习、计算机应用、远程资源应用，课题研究等活动，有详细真是的研训活动记录和教师档案。

8、学校要加强档案资料的管理，各种教育教学档案资料按时收集、整理，管理做到规范、齐全。

9、深入开展教育科研活动，积极申报研究课题和撰写论文，科学制定课堂研究的实施计划，注重教育科研活动的过程管理，强调课题研究活动与教育教学实践进行有机结合，提高研究的实效性。组织教师积极参加教师四优竞赛评选活动。

10、积极参加上级组织的各种竞赛，开展校内学科竞赛活动，措施到位，辅导得力，效果突出。

11、坚持过程与结果、定量与定性相结合的办法对学校进行共正合理的评价。

12、加强实验教学管理。有实验室工作的管理制度、实验操作和安全规则，电教和体育器材管理制度，并逐一落实。

13、支持教师进修提高，有符合学校实际的教师培训、进修计划，并能得到实施。

14、教师要遵守职业道德规范，提高师德修养，尊重学生人格，举止文明得体，密切家校联系，为人师表，讲究诚信，不体罚或变相体罚学生。

15、学校有完善的控辍措施，小学没有辍学现象，初中年辍学率控制在2%以内，有详实的学生流动记录。

16、有切实可行的提高教学质量的措施和制度，培优补差计划注重实效，落实到位。

17、积极参加上级组织的各种竞赛和校内竞赛，加强对竞赛的辅导与管理，加大奖励力度，激发师生的积极性。

18、学校严格学籍管理，有完善的入学、转学、休学和借读制度，学籍档案资料规范完善。

19、有学生请假、销假制度，发现学生未到校及时与学生家长联系。

20、重视学生的发展和综合评价，学生成长记录袋充实多样，学生的素质报告书和学籍档案要按照规定要求填写，每期要有两次德育评估和一次综合素质评价，对学生的评价要重视过程、实行多元化。

二、教学质量管理。

（一）全镇小学、初中教学质量的总体目标是：

面向全体学生，着眼于所有学生的终身发展，指导、促进学生生动、活泼、和谐、健康发展。使学生养成优良的学生习惯、健康的审美情趣和生活方式；使学生学会求知、学会合作、学会创新、学会做人，培养学生具有终身学习的习惯和能力；使学生具有健康的体魄、完美的人格、良好的心理素质和社会适应能力，致力于培养适应高一级学校学习的优秀学生和社会发展所需要的有用人才。

（二）全镇小学、初中教学质量的具体目标是：

1、小学、初中适龄儿童入学率达100%，小学、初中在校生巩固率达99%以上。

2、中小学参加各类竞赛、抽测以及各类评比均达到全县前五名。

3、中考升重点高中人数要完成教育局下达指标，中考综合积分xx中学要进入全县中学前七位，xx中学进入全县前八名。

4、按实考人数计算，xx中学的普高上线率要进入全县前六位，xx中学的普高上线率要进入全县前七名，全镇上普高人数比例要保持全县前三名。

5、教育局和教研室对初中和小学的每年综合考核积分排名：中心小学要进入前六名，中心小学要进入前八名，xx中学要进入前八名，xx中学要进入前九名。

三、奖惩办法。

1、镇内小学统考科目积分奖惩名次的确定：

小学统考科目的实行按学期进行奖惩，每个年级奖惩名次按照当期该科目的参加考试的班数确定——班数在8个（含8个）以上的奖前三名，罚后三名；班数在8个以下5个以上的奖前二名，罚后二名；班数在5个（含5个）以下的奖前一、二名，罚后一名。

2、全县小学综合积分名次奖励：进入全县乡镇中心小学前六名的依据名次自高至低奖励600至100元，在全县乡镇中心小学后五名的依据名次自低至高罚100至600元。

3、小学统考科目积分奖惩金额的确定：

获前三名（或前二名或前一名）的按照名次自高至低分别奖150元、100元、50元；居后三名（或后二名或后一名）的按照名次的自低至高分别惩150元、100元、50元；奖金由中心学校在全镇小学中按照学生数统筹，各学校最后所得奖（罚）金额=各校所得奖金—各校所罚金额—各校统筹金额。各校统筹金额=当期（全镇所奖金额—所罚金额）÷当期人数×各校参考人数。

4、复式教学办成绩的计算：

班复式班按照复式程度的多少计算班数，属于复式班的奖励金额按照上述标准执行，惩罚金额减半执行。若后三名科目考试积分与顺数第一名积分小于5分的则惩罚金额减半执行，若后三名科目考试积分与顺数第一名积分小于3分的不予惩罚。学前班和一年级复式的按照一年级一个程度计算。

5、中考完成重点高中人数奖惩：

按照县教育局分配到学校的重点高中录取指标数，各学校完成分配的指标数每个指标奖励50元，每下差1人惩100元。

6、中考综合积分排名奖惩：

xx中学进入全县乡镇中学前七名的奖励1000元，在此基础上每上升一个名次加奖200元；xx中学在全县乡镇中学排名后八名的，倒数第一名惩1000元，倒数第二名惩900元；依此类推。

xx中学进入全县乡镇中学前八名的奖励1000元，在此基础上每上升一个名次加奖200元；xx中学在全县乡镇中学排名后七名的，倒数第一名惩1000元，倒数第二名惩900元；依此类推。

两所中学20xx年的中考综合积分排名在20xx年的基础上，每上升一个名次奖200元，每下降一个名次惩200元。

27、中考单科名次排名奖惩：

在进入全县前五名的，按照所排名次的前后分别奖励500至100元；单科名次在全县后八名的，按照所排名次的前后分别惩100至500元。单科成绩在全县后三名的（多人任教的学科取名次为后二分之一的任课教师）直接进入末位交流候选对象。

28、全县中小学统考或是抽考积分排名奖惩：

进入全县前六名的按照所排名次的前后分别奖励1000至500元，进入后五名的按照所排名次的前后分别惩500至1000元。单科成绩在全县后四名的（多人任教的学科取名次为后二分之一的任课教师）直接进入末位交流候选对象。

29、全县大型活动或竞赛排名奖惩：

在全县大型活动或竞赛中，获得全县前六名的按名次的高低分别奖励600至100元，进入后五名的按名次的高低分别惩100至500元。

30、关于普教股和教研室对初中和小学的年度综合考核积分排名的奖惩：

在普教股和教研室每年末对初中和小学的年度综合考核积分排名进入全县乡镇初中前六名的按名次的高低分别奖励600至100元，进入后六名的按名次的高低分别惩100至600元。小学的奖惩按照中心学校管理方案执行。

31、教学质量实行七挂钩：

实行教学质量与专业技术人员年度考核、教师教学质量年度考核、师德师风考核、各类模范评比、骨干教师（教学能手或学科带头人或名师评选）、干部考核提拔使用、教师转段转岗交流等七个方面挂钩，具体规定见局下发的相关文件和详细要求，其中下列情况的一律不得评为优秀等次、县和镇模范、三级和四级教师、骨干教师教学能手学科带头人、不得提拔使用：

（1）小学全镇统考学年平均积分排名居所该学科后三分之一的。

（2）初中全县统考科目积分居乡镇后六名的或初中全县统考科目积分居学校后三名的。

（3）中考综合积分、普高上线率未达到全县乡镇初中前10名或未完成教育局分解的重点高中指标达10%以上的，校长、分管副校长、分管责任人一律不得评模评优。

（4）各初中统考科目的奖惩标准由各学校在统筹兼顾公平与效率的基础上自行制定。

32、对校长的考核奖惩：

对学校管理工作综合考核的奖惩，每期初中只奖获第一名的校长个人200元，对中考特别突出的奖励另外加奖100至1000元，小学奖励获第一名校长个人200元、获第二名奖励校长个人150元个人。对连续两学期考试、考核排在末位的学校校长、主任要进行诫勉谈话；对连续两年考试、考核排在末位的、且与倒数第二的积分相差10分的校长、主任学校校长要予以免职。对连续两次考试、考核排在末两位的教师要进行黄牌警告，并确定为末位交流、转岗转段、外出支教的候选对象。

32、所发奖金按照初中学生数在初中学生公用经费中进行统筹。

20__年，也开始了我30岁之后的路程，俗话“三十而立”，何为而立?现在不敢妄下定义，只能做好当下，计划未来。决定每年对自己定一个一年的计划，年底时，评估自己完成的情况，比较实际情况与计划之间的差别，哪些做的好，哪些做的不好，哪些是自己考虑到了，哪些是自己没有考虑到的。

从小到大，英语就不是我的强项，甚至可以说是我最弱的一门，虽然上班后也没有使用英语的机会，它也并没有影响我目前的工作和生活，而且目前社会上英语好的一大堆，但我冥冥之中有一种预感——它以后对我个人来说很重要。

我也希望自己以后对待下一代能以言传身教的方式，而不是和下一代说自己这辈子反正是不行了的，你要好好努力啊!如果你自己都学不好，凭什么教育或者要求别人比你强，如果我希望我的下一代某方面强，那么我也不能差

一、英语学习计划：

(1)复习、深度学习新概念英语第二册和第三册。

(2)完成新东方的TOEIC听力和阅读模拟测试1000题两本书的学习。

大致算了下，今年每天需要平均花费2个小时的时间来学习英语，这个任务量还是比较重。

20__年目标：

完成TOEIC的B证考试，分数不低于820分以上。

二、个人健身计划

自己正规健身大概是从20__年9月开始的，那时候还是被老婆带着去积玉桥的ME私人健身房，从此开启了自己的健身之路，自己在健身的道路上已经走了1年多一点，也达到了自己高三后体重和体脂的最低点，身形上也有了变化，但个人评价只能算一般，很多牛人半年的时间改变比我好的多，目前自己稍能认可的是坚持保持一个星期3次左右频率的锻炼。

在新的一年里，要做到以下3点：

(1)20__年起中午午休不再睡觉，改为锻炼，同时晚上早睡，早上早起，调节自己的生物钟。

(2)补充理论学习，训练的频率为每周3次以上，原则不能低于这个频率。如果平时的太忙没有时间，利用周末补充。

(3)控制饮食、控制饮食、控制饮食，这一点比上面两点还重要，对自己喜欢吃食物的克制力比你去健身的意志力还难控制。

总的来说，健身的路上，自己才仅仅是个“小学生”，目前的健身理念也没有太多，20__年希望通过理论的学习和实践，在新知识和原有知识之间互联、碰撞出适合自己的一套训练方法和饮食体系。

20__年的目标：

体脂率控制在13%~15%之间(目前20%)，胸围100cm以上(目前97cm)，腰围76cm以下(目前82cm)，臀围100以上(目前97cm)，手臂围35cm以上(目前30cm)。

三、读书学习计划

回想起来，嘿，30岁了，太惭愧，自己好像看书就不是特别的多，能把一本书认真读完的也不多，现在也特别后悔在大学到30岁的阶段里浪费的时间太多了，现在需要花更多的时间来补偿以前的荒废。

目前读书的问题：

首先，自己看书不多的原因是自己每次读书的心比较浮躁，大概在30分钟后，内心就不能沉静，容易被外界的事物打扰，比如看看手机、干点别的啊，注意力分散了;

另外，自己经常还没读完一本书，就去读另外一本，最后可能两本都没有读完;

第三，读完就忘，很多时候只是知道这本书我读过，大致是什么什么两句话，再多一点就不记得了。

20__年读书要求：

首先，解决自己读书浮躁的问题，通过一些音乐、咖啡或者安静的环境等方式让自己心情沉静下来。

其次，借鉴李鸿章家书提到的“读经书先读一经，一经通过再读他经，不可兼营并骛，否则一无所得”，读完一本书，才能开始读下一本。

再者，读每一本书时，做好记录，做到读完每一本书写一篇读后感，将知识内化到自己的知识体系中。

20__年的目标：

读书25本，付费知识学习7类。

2020审计工作计划范文

篇一

1、做好财务内审的扫尾工作，撰写审计报告,审计结果反馈各县(市)局,并提出整改措施,抓紧落实。

2、做好迎接省局财务内审前的各项工作，及时总结我局的内审工作,结合整改情况写出自查总结,编制有关报表,迎接省局内审。

3、加强预算管理,严格执行预算,注重预算执行情况分析,继续树立过紧日子的思想。

4、进一步加强经费的管理监督,继续做好县(市)局凭证日常审核工作,及时纠正发现问题。

5、认真贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。

6、在完善财务管理制度基础上,进一步抓好岗责体系建设。

7、做好二季度,三季度经费收支的分析工作。

8、想办法出注意,提出增收节支措施。

9、按照市局统一部署,继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作,不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率,不断提高工作质量和服务水平,*全年完成任务。

10、做好年终结账的准备工作,所有经费收入,支出按所属年度入账,调整各项经费的余额。

11、局领导交办的其他工作.市局财务审计处。

篇二

一、审计系统总体目标

二、年度主要经营及管理目标

财务审计方面确保绩效考核和离任审计工作能够及时完成，专项审计所涉及分、子公司覆盖率不低于70%，并及时发现、揭露各类违纪、违规问题，对重大潜在风险进行披露，同时发现控制和管理中的亮点。

三、年度主要工作任务

（一）提前筹备，按时完成绩效考核工作

绩效考核财务指标的审核工作时间节点，较以往年度提前一个多月，财务审计部为克服人员少、时间紧、任务重等困难，应提前制定审核计划，认真总结以往年度审核经验，确保在规定时间内保质保量完成。

（二）继续以“项目”为基本审计主体，着力完成在开发、营销、项目管理等两至三个业务板块的专项审计工作，通过对比不同公司在相同业务板块的效果和效率，“去粗取精”，优化制度流程，提升管理效率。

财务审计部门通过前期开展地销售收入专项、项目预算专项、财务基础专项等审计项目，已经表明围绕“项目”开展审计工作，能够深入解析项目整个开发流程中的各个环节，对过程中风险及时揭示，同时审计发现更直观、更有说服力，后期审计成果推介更具有可行性。因此，财务审计部预计围绕“项目管理”中的开发、营销、项目管理等两至三个业务板块下大力度开展专项审计工作，专项审计覆盖分、子范围达到70%以上，对重点公司重点问题进行重点审计和跟踪。

（三）在房地产公司常规及离任审计过程中，针对公司酒店产业公司的兴起，深入对一个产业板块的风险事件进行系统性的梳理，如酒店业务，针对以酒店财务为核心的采购管理、库房管理、收入运营管理等不同板块的重点风险予以识别，进一步贯彻以风险防范为导向的工作思路。

财务审计部通过对房地产分、子公司财务部风险事件的梳理，取得较好效果，一方面使审计人员更加了解实际业务，另一方面帮助分、子公司增强主动风险管理的意识。，财务审计部将借鉴财务风险地图的经验，在上述专项审计后进一步开展风险系统性梳理工作。

其次，限于人员紧张，财务审计部自成立后仅对酒店进行过两次财务离任审计，且酒店财务对比于房地产财务所涉及的管辖内容更加复杂，目前财务审计部尚未形成对酒店业务的深入了解，不能对酒店财务风险系统性认知。，财务审计部计划联合酒店管理公司财务部对几家酒店开展财务基础专项检查，梳理出采购管理、库房管理、收入运营管理等以财务为核心的几大业务板块的风险事件，并完成风险识别、评估及应对。

四、年度主要工作保障措施

（一）增强审计团队的凝聚力与执行力，构建“学习型”团队，促进个人及团队的共同成长，不断总结、分享、沉淀审计经验，着眼于部门的长期发展

首先，继续加强组织团队成员开恳谈会，在会议上创造出浓厚的氛围，使团队成员畅所欲言，并给团队成员创造发表自己观点和看法的机会，为工作开拓思路；其次，分期分批组织参加各种业务与技能培训，通过提高个人技能来实现团队整体素质的提高；第三，建立有效的激励机制，形成内部竞争机制，营造“比、学、赶、超”的工作氛围。

（二）将计划和准备工作提前，提高审计工作效率

在绩效考核工作中，通过初审进行实地指导，提前搜集有疑义、错误率较高的指标，提高考核工作效率。

（三）树立审计新理念，积极探索以风险为导向，以控制为主线的的审计模式

公司“四五”规划在发展的同时，也开始高度关注内部管理的规范和对各类风险的有效防范。财务审计部作为公司的监督、约束部门，是公司防范风险的重要职能部门，财务审计部将努力探索内部控制体系，挖掘公司经营管理中各环节风险漏洞，重点对税务风险、项目管理风险、资金安全、除地产公司外的其他产业公司管理风险等方面开展审计工作。同时建立风险责任制度，明确审计组织内部各个层次，各个岗位人员的职责和权限，通过过程中有指导、有监督，结束有审核来防范和控制审计风险。

（四）准确定位，突出重点，提高财务审计监督和服务水平

是“四五”规划第三年，也是地产企业发展不确定一年，财务审计部将紧紧围绕“管理+效益”的审计目标，把审计监督出发点和归宿放在促进公司内部管理，强化内部控制，提高公司效益，即重监督也重服务、重合规更重效益的原则，财务审计将重点关注财务报表的核算是否真实、准确；重大潜盈、潜亏；重大风险的存在等。

最新审计部年终工作总结

审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2017年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就2017年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

2017年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。2017年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

2017年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对2017年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

2017年，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

2017年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。2017年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。2017年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

2017年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

2017年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②2017年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

审计工作计划范文汇编

xx年自控股集团开始组建运行后，审计监察部承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于xx年6月份进入集团工作，通过半年来的实践经验切身体会到，作为集团的服务性部门，确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。

作为集团审计监察部的员工，我将继续在集团领导的带领下，按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好本职工作，为创一流工作制定严格的标准，并认真、严格执行。力争在xx年争创一流工作标准，我的具体工作职责与标准如下：

一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作

目前，集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头，预计xx年将完成房地产开发投资达10个多亿，审计监察部承担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算的管理工作，在新的一年里我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的工作标准为集团房地产开发业务服务好，服从集团大局，响应集团的各项号召;源头工程中孙村热源厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入工程结算审计阶段，审计监察部将面临更加沉重的担子，怎样将上述源头工程的结算审计工作做好，如何解决工程 。 结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有利于集团，这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因此，在新的一年里我必须本着“优质、高效、谦虚、积极”的态度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一流工作标准。

二、做好合同评审与资金支付审核工作

合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这项工作表面上看起来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作，优质、高效的完成合同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核工作也是审计监察部日常的重要工作之一，如果不能够对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。

三、及时完成领导交办的临时任务。做到任务到手不推托，做到“优质、高效、谦虚、积极”。

四、继续加强学习，尤其是工程结算审计的专业知识学习并经常要深入一线掌握第一手资料，提升自身素质、提高工作水平。为达到创一流工作标准，作好自身素质的修养和文化底蕴的积淀。

总之，在新一年的工作中，以完成本职工作为目标、以创一流工作标准为努力方向，以“优质、高效、谦虚、积极”为创一流工作标准，督促自己、鞭策自己，为集团发展做出自己最大努力。

工程审计年终工作总结

【工作总结导语】为大家提供工程审计年终工作总结，如果你有这方面的写作需求，相信本文内容能为你起到参考作用。作为销售员工，制定一份工作总结，可以帮助我们更好的展望来年工作；总结的对象是过去做过的工作或完成的某项任务，进行总结时。下面就是小编给大家带来的文章，希望大家喜欢！

工程审计年终工作总结范文20__(一)

xx年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，积极履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目79项，其中处级领导干部经济责任审计2项，财务收支审计2项，审计调查1项，专项审计3项，基建、修缮工程审计71项，审计金额1.19亿元。

1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节约了委托审计费用。

对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项。审核资金总额7820.39万元，审减426.92万元。

2、受党委组织部委托，对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价，并提出了切实可行的审计意见和建议

3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部xx年10月至xx年5月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园xx年1月至xx年5月财务收支情况的审计，审计资金总额4101.72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议27条。

4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作;

5、积极参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。

6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。

7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。

8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。

完成了《经济责任审计读本》的编写。

目前，我处正在进行分院成立以来的财务收支情况审计和职工住宅楼工程、xx校区08、09、xx年绿化工程等项目审核工作。

工程审计年终工作总结范文20__(二)

我进入公司这个大家庭至今，在这紧张又忙碌的日子里，我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖;感谢同事，是你们无私帮助与关心，让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆，转眼今年即将过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经历挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经历过的人才能体会。

工程审计在工程项目全过程控制当中，是一个非常关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业知识非常广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，准确的算出工程量及预算成本，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能准确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。宿州公司工程审计部人员缺省，我感觉压力非常大，既要做到准确无误，又要维持各专业间及总价控制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结：

一、工作纪律方面

1、做到积极维护企业荣誉，尊敬领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。

2、在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。

3、遵守国家法律法规及公司的规章制度。

4、尊重他人，在审核过程中做到有理有据有节。

5、保持工作的独立性和客观性，不参加有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。

6、慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。

7、服从主管领导安排，配合、支持其他专业人员，协调一致。

8、善于总结实践中的经验教训，不断学习、更新理论知识，以保持和提高工作能力和水平。

二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有

1、负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。

2、参与招标方面工作，准确计量计价，为招标提供依据，做到公平、公正，合理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。

3、参与起草及审批合同，维持平等、自愿、公平、诚实守信四个原则。

4、工程款审核工作，按照合同条款，对照预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。

5、起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。

6、参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。

三、预算工作方面

主要完成有：创智物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款提供依据。在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的认识，团队合作能力也进一步加强。

四、工作不足方面

1、计划做得不到位。使我的工作比较被动。

2、与同事之间的交流还不够深切，业务能力有待提高。

3、通过在审计部日常工作中发现，自己掌握的东西不够全面具体，欠缺很对相应的知识，学习的主动性还不够强。

今后，我会提前做好工作计划，变被动为主动，努力管好自己，认真学习，积极交流，并将各项工作做得更好。

1、积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。

2、做好每个工程的工作计划安排，认真完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。

3、利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。

五、20xx年工作计划

项目现在正处于一期项目收尾，二期项目功能改造收尾、e区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，因为决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作：

1、收集好相关资料，参加竣工图审核，对各种修改按照依据准确核对。

2、对照各项依据严格把关，工程量细化仔细核对。

3、各分包项目的分类决算。

回顾过去，展望未来，总结得失，不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞，审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取，完成公司布置的各项工作任务。

工程审计年终工作总结范文20__(三)

前段时间对一个工程项目进行审计，在审计中发现的问题比较多，主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项目，工程签证就达30%(1。8亿)还多，有些单项项目签证比原预算多120%。工地解释原因是施工地地质复杂，所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段，所以高层只能根据发现的问题，作出暂停付款的措施。

我们在审查时发现，由于没有对项目实行事中监督，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证，就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就需要调整或补充的事项，在协商一致的情况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。

总之，在进行工程项目审计时应重注意发下问题：

1、注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是审计的源头，只要从源头开始规范，才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有：①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否按照“公开、公平、公正”的原则进行。②审查有无应实行招投标的项目而未招投标，有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子，采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。④审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，采取挂靠或使用其他单位资质投标的情况。

2、注意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、准确，包括工程量计算是否符合规定的计算规则，是否准确;分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。

3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模仿笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一致等是审核的重要内容。

4、注意工程量的是否相符。要审核工程量时，特别注意是对于工程量的签证，审核时必须到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范，而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。

5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应注意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约定相一致，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设备，要看采购合同清单，如果属于业主直接采购的设备，要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况，应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。

6、注意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查，着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外，还要审查对应该换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。

7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟悉施工合同、协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等，施工合同条款是否合法;了解建筑物结构、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台数等;最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实际情况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工程量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。

工程审计年终工作总结范文20__(四)

20xx年，在区委、区政府和局党委的正确指导下，我认真学习贯彻落实党的精神，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结汇报如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质。

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩。

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。

为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务。

一年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。

圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告11篇，查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。

(一)完善制度建设。

北关区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作，增强审计效率，促进领导干部落实科学发展观，树立正确政绩观，全面履行职责，参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度》，二是《安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)》，三是《安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)》。参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则》、《北关区经济责任审计操作规程》、《北关区经济责任审计办公室工作制度》等一系列的制度。参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知》文件。

根据办法规定，目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《北关区领导干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任，为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。参与制订并下发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合，提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用，使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二)开拓思路，积极探索。

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解，为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格，对取得的审前资料进行初步分析性复核，关注资料间的关系和异常波动，分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索，确定审计重点。

注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

(三)注重审计调查研究。

通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上;我参与撰写的论文《北关区经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告，为我区领导决策提供参考依据。

(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手。

在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向。

通过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

上学期我校全面践行科学发展观，认真贯彻执行县委、县政府及教育局指示精神，取得了一系列可喜的成绩，被评为“教育系统办学先进校”、“市红十字示范校”及市级先进单位。20--年是新课程改革全面实施的一年，是有效课堂管理模式大胆探索和总体实践的一年。为保障课改顺利进行，特制定如下工作计划：

一、指导思想：

坚持以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕新课改和有效课堂管理模式，建设和谐校园、推进素质教育的中心，大力推进有效课堂，为促进教师、学生和学校和谐发展，实现学生自主学习、教师奉献工作、学校全面发展和教育现代化作出新的贡献。

二、主要目标：

(一)、聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式，在学习友好三中基础上，结合实际形成我校特色的有效课堂管理与教学模式。

(二)、规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动广大教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性。

(三)、认真抓好校本教研，以校新成立的教研室为先导，带动全体教师广泛开展学科和个人课题、微型课题研究，解决教学中的问题、课堂中的问题、学生中的问题，以课题促进教育教学质量的提高。

三、坚持以教学为中心，视质量为生命，努力营造有效课堂教学的良好氛围，培养学生自主学习的能力，以“导学案”为研究重点，不断增强教师的教学底蕴。

以“发展”为目标，以“改革”为依托，落实素质教育，规范办学行为，更新教学观念，转变教学方式，努力构建高效课堂。充分发挥教务处“指导、服务、督查”的功能，为稳步提升我校的教学质量作不懈的努力。积极引领，进一步加强教师的培训、考核，增强责任意识和业务能力。精细过程管理，向管理要质量，打造高效课堂，增强效益意识。倡导团结协作、互帮互学、严谨扎实的工作作风，培养合作意识。积极研究在素质教育下，促进教师成长，提高教学质量的办法。重点服务高三，确保20--年高考取得圆满成功。

工作措施：

(一)、搞好校本教研和校本培训。

校本教研及培训的主要内容：

1、内部挖潜，择本校之能人，训本校之教师。结合开学初的课改实际，较系统地进行“导学案写法”和“教师在导学案课堂模式下的角色及其职责”的培训。

2、年级组内集体备课培训，各备课组长参照教研室下发的《集体备课制度》组织组员学习并上交《备课组集体备课计划》。

3、开展形式多样的学科教研活动，诸如板书大赛、教师基本功大赛等，同时加强对《新课标》、《考试大纲》和《课程计划》的学习。

4、建立教师成长档案

5、学校微机教师继续对教师进行信息技术教育培训，继续对教师进行简单的幻灯片的制作、课件的制作、网页的制作及有效课堂模式教学等培训，创新教师的教学手段，提高课堂教学效果。

(二)、立足规范，狠抓教学常规管理

1、课程管理

(1)严格执行国家新课程计划，开足开齐规定课程，开发校本课程和地方课程，开展研究性学习活动。

(2)抓好三表的制定和管理。作息时间表、教学活动计划表和课程表的贯彻落实是教学秩序稳定的关键。严格按照学校要求，制定作息时间表，并认真执行;抓好教研组、备课组、教师的教学计划的制定，各阶段教学活动有计划、有措施、有总结;维护课程表的严肃性和权威性，教师必须严格按课程表上课，不迟到、不早退，不擅自调课。

2、教研组、备课组管理

(1)继续加强教研组、备课组建设。教研组长、备课组长要强化责任意识、质量意识，以身作则。肯吃苦、肯学习、肯钻研。以教学现场为载体，加强调研，随堂听课，做到及时看、经常听、随时查，发现问题及时解决。备课组长要根据学生实际，抓好集体备课环节，认真指导编写好高质量的教学案，依据大纲、考纲，精选习题。

3、学生成长记录袋及学籍管理

每学期对各年级组织一次学生成长记录袋的填写培训工作，督促班主任如实填写学生所修各科学分，充分发挥基础素养评价对学生的促进作用，准确地用a、b、c、d等级反映学生的在校情况。按时填写学生发展报告，并妥善地专人保管好。严格执行学籍管理的有关规定，抓好学生档案、转学、退学、休学、毕业的相关资料，并妥善保管。按上级要求，及时上报相关表册或数据，使学籍管理制度化，规范化。

4、图书室、实验室等的管理

加强图书室、实验室的管理，相关人员要严格要求自己，坚守岗位，确立为教学一线教师服务的思想，保证一线教学的需要。实验室工作人员要严格把好药品安全管理关，特别是有毒药品的使用应做好记载，同时对实验仪器应妥善保管，登记造册。

5、考试管理

认真组织好期中、期末阶段测试、高三模拟考试、与高考相关的考试加强考试期间的管理，做好考试前的各项准备工作，如编排布置考场，编印监考表，做到每次考试都有专人负责，检查学校广播系统，确保英语听力考试顺利进行，对学生进行考风考纪教育，杜绝考试作弊行为。做好各年级的质量分析工作，认真研究分析教与学情况，做出正确的客观评价，召开家长座谈会，开展学生问卷调查，分析教学情况，提出针对性的改进措施，将质量分析落到实处。

(三)、强化过程管理，提高教学效率

加强和优化教学管理，是深化教学改革，提高教学质量的保证，要根据导学式教学的要求，对教学过程的各个环节，进行分析研究，做到精细化管理。

(四)、加强师资队伍建设，构筑青年教师成长的平台

青年教师的迅速成长，是增强学校发展后劲的关键。本学期教务处将继续为教师成长搭建发展平台，结合逊克一中五年发展规划，以校本培训为主，采用走出去请进来的方法，提高教师业务理论素质，努力建设一支高素质的教师队伍，会同教研处具体做好以下几个方面的工作：

1、在导学案教学模式运用基本成熟时，大约在期中试前后推出不同学科的成熟课型

2、开展青年教师课堂达标活动，各教研组、备课组组织青年教师上公开课，利用教研组、备课组活动时间开展评课活动，每次公开课前由老教师帮助青年教师分析教材、分析学情、指导备课，上课结束后再进行集体评议，对教案、学案进行修改。

3、开展好听课活动，名师上示范课，组织青年教师全部听课。行政领导及年级主任经常听课，加强指导。教师每周听课不少于2节，取长补短，提高自己。继续完善师徒结对活动，师傅每周听徒弟1节课，青年教师要做到听2节。以老带新，共同探讨，形成一个良好的课堂教学研究氛围。教务处将继续有计划、有目的地对全校教师进行随堂听课，并及时与授课教师沟通，努力促使其业务水平的提高。

(五)、树立服务意识，加强交流合作

1、加强与兄弟学校之间的校际交流，做好资料准备及与外地的信息交流工作，及时收集、整理、分析、研究高考的各类资料，以及试题的命题形式、难易程度、命题方向等方面的探讨和研究工作，为高三一线服务。

2、及时完成教职工量化统计工作，按时发放月津贴。

3、认真搞好教学、教辅用书的征定和发放工作，保证教育教学的正常进行。

4、努力做好专项督导工作。

(六)、高考工作

分解学校高考指标到各个班级，文科上线指标42人，重本6人;理科上线63人，重本14人;特长生美术11人(重本4人)，音乐特长生5人(重本2人)体育特长生5人，美术编导1人。

备考工作：

1、充分发挥备课组的作用。备课组除完成学校布置的集体备课、检查备课笔记等任务外，还根据高三的实际要做好不同阶段试卷的审题工作，在命题前备课组要对试卷的知识点覆盖范围、题型种类、能力要求、难点设置等进行认真研究，明确每次考试命题目的、考查知识点、能力要求等。避免同一类型题、相同知识点重复训练现象的发生，尽量杜绝试卷的知识性错误，增强训练的科学性、针对性和前瞻性。

2、做好模拟考试及考试分析工作。本学期共进行五次模拟考试，三月份的“全省适应性训练”;及师大附中和西北片模拟考试。年级组主要负责考试的组织工作，严格按照高考的要求设置考场。监考老师应认真负责，按照高考的要求进行监考，杜绝监考时阅卷、备课等不负责任的现象出现。巡视教师要多次在考场检查、督促。考试结束后，各备课组要组织教师及时进行阅卷、完成试卷分析，找出复习中存在的问题，及时调整后一阶段的复习方法。各任课教师要针对考试中反映出来的问题及时在班上加以讲解并加强个别辅导。年级组在完成考试成绩统计分析工作后，要及时和兄弟学校进行交流、比较，明确差距，及时采取补救措施。

3、做好学生的心理疏导工作。越是临近高考，学生的心理压力越大。一些学生由于一次训练没有做好，或是由于过度疲劳，大脑注意力不集中，都容易产生巨大的心理压力。面对这种现象，班主任、任课教师要及时发现苗头，安排适当的时间与学生进行谈话，进行心理疏导。必要的时候要与家长取得联系，要求家长来学校共同做好学生的心理减压工作。年级组拟在适当的时候安排两至三次心理辅导讲座，力争让学生甩下包袱，轻松走进考场，发挥自己最好的水平。

4、落实艺体班的教学工作。艺体生文化课拉下许多，特别是本学期的前一个半月，学生辗转各地参加各艺术院校的专业课考试，文化课几乎完全停止。针对这种情况，在三月初，年级组要对艺体生的教学做出调整，根据文科的特点，适当增加政治、历史、地理等学科辅导。力争在最短的时间内，最大限度的提高学生的高考成绩。

5、及时收集复习及考试的信息。本学期各地都要举行一些高考研讨会，对于外地的比较著名的研讨会，在不影响日常教学的情况下，征得学校的同意，派出部分教师参加，带回会议的信息向全体高三教师传达。同时，各任课教师平时也要充分利用网络或同学等关系，了解其他学校在复习迎考方面好的做法，结合我校学生的实际运用到自己的日常教学中去。

6、抓好日常管理工作。班主任是班级管理的核心，学校的各项工作，要依靠班主任去贯彻实施，建立每周班主任例会制度。主要是小结前一周的班级管理工作，议论共性问题和重大情况，商量布置下一周工作。同时抓好学生干部的工作，及时掌握学生的各种动向和复习迎考中存在的问题。

四、努力加强德育工作队伍建设，整合学校、社会和家庭的德育力量，形成德育合力，不断加强学生自主管理能力的培养，深入开展中华传统美德教育，以终身难忘的教育培养和谐的人。

(一)、本学期政教处将结合当前的学校实际，在校领导的统一部署下，以《关于加强和改进中小学德育工作的意见》为指导，以现代教育学、心理学理论和《中学德育大纲》为依据，以学校工作计划为指针，进一步加强和完善我校规章制度，全面加强班主任工作，落实常规管理，以务实、创新的精神，提高德育工作的实效，巩固德育工作的成果，为我校教育教学水平的稳步提高保驾护航。

(二)、主要工作措施

i、加强德育队伍建设，发挥指导者和引路人的作用

1、认真落实政教处德育工作人员的工作职责，定期检查、认真指导，积极协助有关人员作好本职工作。在每学期开学之前，召开政教处德育工作会议，把德育工作落到实处。

2、加强年级主抓政教的年级组长及班主任队伍的建设，发挥德育工作的核心作用。

(1)布置和指导班主任制定工作计划，定期召开班主任工作会议，交流班主任工作的经验，进一步提高班主任的事业心和责任感。开展班主任“以老带新”结对子活动，促进新班主任尽快成长为独当一面的班级管理人才。指导班主任从四个方面入手开展工作：一是抓主题班会，进行正面教育;二是加大力度进行日常班级管理;三是加强对后进生的转化和优秀生的培养，抓两头，带中间;四是沟通家庭、学校教育，家校联合，共同努力。

(2)继续执行班主任量化评比方案，考评中力求公平、合理，提高班主任工作的积极性和主动性。量化考评由政教处负责，一日一落实，一月一评比，考评结果存档，年终作为优秀班级、班主任评定的重要依据，此外，对重大违纪违法事件的班级，评优评先实行“一票否决”。

(3)对评定的“优秀班级”、“优秀班主任”，要加强宣传工作。弘扬优秀班级、优秀班主任的先进事迹，树立典型，以榜样引路，营造良好的班级、年级、学校教育的舆论和氛围。主要通过两种渠道：一是，在学校宣传栏展示优秀班级、班主任的风采;二是，利用学校校园网站展示优秀班主任、优秀班级的风采。

(4)加强与年级主抓政教的副组长合作，及时发现问题，妥善处理问题。

(5)明确全体教职员工都是学校的德育工作者，要让每一节课，每一项活动，每一次与学生谈话都渗透德育因素，真正做到“教书育人、管理育人、服务育人、劳动育人”。

(6)重视德育科研，加强德育信息化建设。充分利用本校网站资源，面向德育工作人员以及班主任队伍，以“学习、服务、创新、建设”四大理念为指导，宣传政策，反映动态，交流研讨，打造德育工作人员及班主任培养交流的平台。

ii、加强学生德育系列教育，全面提高学生行为习惯的文明程度

1、本学期重点对楼内课间学生滞留、打闹、喧哗等不良行为进行彻底整治，督促学生养成良好的文明习惯，树立良好的形象。

2、坚持升国旗教育。

组织学生参加每周一次的升旗仪式，根据国旗下讲话的主要题内容，对学生进行文明习惯，艰苦朴素教育，爱国主义教育，日常行为规范教育，诚信教育，法制、安全教育，感恩教育，公民意识和社会责任感教育，如何做人的教育。

升国旗时的几点要求：

(1)、集合速度。要求从音乐响起到音乐结束的时间里，各班必须在指定位置站好，做好升旗准备。

(2)、从开始集合到退场结束，必须保证绝对的肃静。

(3)、学生会的学生负责检查人数。

3、精心安排和组织主题班会。班会要有重点、有记录，充分发挥班委会在学校德育工作中的积极作用，政教处工作人员将进行巡查，并做好记录和根据班主任工作考评条例进行量化考评。

4、依法抓好特殊学生的教育和管理。建立和完善特殊生档案，并对特殊生进行跟踪教育。

(1)政教处、年级组长、班主任，要对学生层层管理，对自己约束不强的学生要做耐心的思想工作，处处渗透有情的德育和德育的有情，对违纪学生要正确批评教育，对严重违纪的学生，给予纪律处分，处分分为警告、严重警告、记过、记大过、留校察看，取消学籍六个等级，对学生的处分程序是：政教处、拿出处理意见确定处分等级后报校委会研究决定审批将处分决定存政教处。(对警告以上，记过以下的学生政教处只作记录，记大过以上的原则上要进行全校性公布，并记入学生档案)

(2)对处分学生的跟踪办法。被处分的学生，班主任和政教处应密切关注，随时跟踪。被处分的学生期末结束时要到政教处领取一份《被处分学生跟踪签定表》，期末回家后将本人的自我检讨，家长意见写入表中，在下学期报名时交原任班主任评定，再送交政教处，政教处确定是否取消其处分。取消处分决定的仍要经领导组审批后复印，存政教处，没有取消处分的有关材料由政教处继续保留。如果直至学生毕业仍未取消处分的，而该生又还在校读书，则由政教处出面找该谈话，并确定是否缓发其毕业证。

5、加强法制教育。通过法制专题讲座和报告，观看法制教育片，举办专题班会，开辟法制教育专栏(板报)等系列活动，增强学生遵纪教育法和自我保护意识，把普法教育和遵规守纪教育结合起来。

6、利用校园网和黑板报，开展德育教育。一是设立《德育园地》版面，宣传校园内外的好人好事，寻找师生们的闪光点，以表扬为主，充分调动师生的兴奋点，增加他们工作学习的积极性。二是展示先进个人的风采，树立典型，使广大师生学有榜样，追有目标，促使广大师生追求更高的人生价值。

iii、净化、美化校园环境，用优美的环境陶治人，努力提高学生的环境意识，培养学生良好的卫生行为习惯。

1、加强学生良好卫生习惯的养成。从公德教育入手，培养学生的卫生意识。开学两周内各班要开好一次卫生主题班会，平时加强引导，让学生从思想上提高创造赏心悦目环境的认识。

2、将卫生责任区落实到班级，组织好大扫除。

3、完善并严格执行检查与考核制度。检查人员检查时要公平公正，不徇私情，每周及时总结，考评结果作为卫生红旗发放依据并存档。在检查中存在问题不及时整改的，在考核时可加倍扣分。

4、认真落实学校关于彻底消灭纸屑、废弃物和爱护花草树木的规定。

iv、建设丰富多彩的校园文化环境，以健康活跃的气氛感染人。

1、结合“3·5”学雷锋开展文明、助人活动;结合清明祭扫烈士墓，开展爱国主义教育，让特殊的日子学生都受到良好的教育熏陶。

2、认真开展重大纪念日主题教育活动。

3、突出德育工作的针对性、时效性、实效性，开好几个大型主题班会，如学期初的日常行为规范教育，考试前的诚信教育等，将学校的办学理念和规章制度进行内化，规范学生的行为。

v、注重科学管理，确保校园平安

1、政教处通过各种途径进行宣传通知，以增强学生各种安全防范意识，提高自我防范能力。

2、严格控制外宿证和外餐证的发放。申请人必须持户口本、交费收据、经班主任批准的申请书到政教处办理，不符合条件的一律不办理。

3、发挥门卫的职能作用，把一切的不安定，不安全因素消灭在萌芽状态，作好门卫来访登记，控制外来车辆进入校园。学生出入校园必须有班主任签字的请假条。

4、根据本校各个时期实际情况及时制定和完善各项安全保卫制度及各种应急预案和安全负责追究制度。

5、加大力度对校园进行定期和不定期的防火、防电、防盗、防灾害事故的安全大检查，及时报给总务处给予整改安全隐患。

6、校医室要做好学生的防病治病工作，做好学生卫生防疫等工作。

五、其他工作

(一)、管理体制的改革

1、领导班子成员更新，实施干部竞聘制度。

改变领导终身制，实施干部竞聘制，“有能者上，无能者止”。股级干部根据能力和敬业程度竞聘后分配到合适的岗位，不能很好的完成相应的工作者，一年调换。校级干部如不能谋其政，闲置不用，保留职务。

2、领导班子观念更新，加强终身学习意识。

实施新课程的关键是更新教育观念。建立全面质量管理体系和制度，作为校领导要视教育为一种服务，将学生、家长和社会视为“消费者”和“顾客”。要从服务的角度思考学校的一切工作，并持续有效地提高教育质量。要努力创造一个适合每个学生生动活泼、主动发展的教育氛围，引导老师优化课堂教学，向40分钟要质量，突出课堂教学中学生的主体地位。

3、成立教研部，研究一中发展新思路;成立保卫处，加强校园及学生

安全保障;成立技术处，加强一中对外宣传片的制作。

(二)、继续健全以校长为第一责任人的学校安全工作领导小组，把安全工作列为学校工作的重要日程，后勤抓好安全保卫、防火、防盗、防震工作与突发事件的处理，定期对消防设施的管理与安全进行检查，营造一个安全、和谐、健康的育人氛围。

(三)、加强校园文化建设，做好校园绿化、美化、净化工作，为师生营造一个安静、和谐、健康的学习和工作环境，充分利用橱窗，展示教育教学改革成果，为有效课堂教学模式的实施和课改的成功营造氛围。

审计助理工作总结

今年以来，我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“”重要思想为指针，以科学发展观为统领，认真贯彻十九大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开展审计服务和审计监督。按照全国、全省、全市审计工作会议精神，加强“人、法、技”建设，业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针，认真履行审计监督职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度，为构建“小康社会、和谐社会”作出了巨大的努力。现将一年来的工作情况如下：

一、党建工作

今年以来，审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程，认真研究，精心安排，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，狠抓党建工作各项任务的落实。

(一)抓好党员、干部学习教育。为了深入贯彻十九大精神，抓好党的思想建设和党员、干部学习教育，我支部年初特别制定了政治理论学习计划，并明确专人抓此项工作的落实，主要是认真学习党的十九大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育，组织全体党员到九渡赤水纪念馆，进行革命传统教育，通过学习教育，使党员干部思想稳定，始终保持着良好的精神状态，为开展审计工作提供思想保证。

(二)抓支部建设，审计局党支部严格按照上级党委的要求，及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神，引导和发动党员积极主动地去实践，以党员的模范行为来体现党的先进性，不断增强党性修养。支部认真听取党员的思想汇报，检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况，认真开展批评与自我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;

(三)开展好党的基层组织建设年活动。及时召开动员部署会议，充分认识开展“党的基层组织建设年”活动的重大现实意义。我局采取集中学习、自学、交流发言等方式，加强对十九大报告、《党章》、科学发展观、中央九个长效机制和省委“1+9”等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动，充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中，参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机，认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况，召开全局干部职工大会，制定帮扶活动方案。在办公经费紧张的情况下，局里面拔出1800元，加上全局党员干部自发捐款2200元，共计4000元全部用作帮扶经费。xx年10月10日在局长余贡泽同志的带领下，我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动。

二、审计业务工作完成情况

截止十月二十日，我局完成审计及专项审计调查项目共11个，组织审计中介机构配合开展的审计项目19个。查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元，审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展，使我局在维护地方经济秩序，严肃财经法纪，促进科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用，具体开展了以下几个方面的审计工作。

1、本级财政预算执行情况审计

为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神，做好同级财政预算执行情况审计。我局“以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益，建立社会主义公共财政制度为目标，以预算执行审计为重点，逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变，积极探索财政资金效益审计的新路子”为总体目标，按照工作方案要求，对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计。一共查出了财政管理不规范资金452.5万元，预算单位违纪违规行为资金65.8万元，并提出了有效的整改意见和建议。审计表明：xx年度县级预算执行的情况是好的，较好地完成了县人大批准的年度预算任务。“乡财县管乡用”财政体制改革稳步推进，财经纪律、依法治税和税收征管不断加强，部门预算、国库集中支付、政府采购、集中管理非税收入等制度进一步健全，财政依法聚财理财的水平进一步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理，规范财政财务收支行为，执行国家财经法规的自觉性进一步增强。但仍存在一些不容忽视的问题。如：支出调整后未先报县人大批准后实施等。

2、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计，促进社会和谐。

一是xx年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查。根据上级审计机关的工作安排，我局组织了对全县xx年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管理进行了专项审计调查。从调查的情况看，截止xx年7月31日，全县收到抗凝救灾资金合计9，981，390元，上级调拨物资棉衣、棉被 5000件和社会捐赠若干物资。本次雪凝灾害给我县造成了极大损失。面对灾情，县委、县政府全力以赴开展救灾工作，采取各种切实有效的措施，加强救灾资金和物资的管理使用，确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中，为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用。审计调查也发现存在一些问题：如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能体现便捷，存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象。

二是抗震救灾款物审计。汶川大地震发生后，我局根据上级审计机关安排，认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作，截止6月底，全县共筹集抗震救灾资金合计3,554,997.47元，已全额上划市民政局。

3、加大固定资产投资审计力度，提高政府投资效益。

随着改革的深入和建设力度加大，投资审计越来越成为政府节省财政资金、减少损失浪费的重要关口，为此，我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况，因地制宜，加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度，成效较为明显。今年，我局独立开展和组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目19个，共核减工程投资600多万元，有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象，其中长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目，通过审计，进一步规范了建设单位基本建设程序，促进了政府相关政策的出台，保证了建设资金真实、合法、有效的使用，受到了县委、政府的好评。继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建设项目跟踪审计，对工程建设过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态，确保了工程建设的顺利开展。

高举社会主义伟大旗帜，坚持走中国特色社会主义道路，以科学发展观为统领，围绕全面建设小康社会的奋斗目标，继续贯彻“全面审计，突出重点”的方针，与时俱进，开拓创新，深化改革，强化监督，为实现富民兴县新跨越战略和建设“小康、和谐”作出更大的贡献。工作目标：全面完成上级审计机关及县委、政府交办的各项工作任务，力争年终各项考核名次上升。

工作措施

一是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作，以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计，不断提高财政预决算审计水平，促进建立科学的预算定额和支出标准，规范预算分配行为。

二是加强对重点部门、重点资金的审计，确保财政公共服务投入的安全、效益;

三是深化对重大投资项目的审计。加强对农业、水利、交通、生态、环境、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计。扩大审计范围，揭露重大损失浪费问题，推进资源节约型、生态友好型社会的建设，提高财政资金使用效益。同时充分发挥审计社会中介组织和审计力量的积极作用。

甲方：总经理 乙方：营销副总经理 丙方：销售管理部经理

根据公司20xx年度销售计划，结合公司发展的实际情况，经公司研究，共同确定公司20xx年度销售管理部所负责的产品销售目标，具体事宜如下：

一、责任书期限

1、本责任书生效日期为20xx年1月1日。

2、甲方和乙方对丙方进行业绩考核的时间，从20xx年1月1日起至20xx年12月31日止。

二、权利职责

1、甲方和乙方聘任丙方为本公司销售管理部经理，负责销售管理部的全面工作。

2、丙方必须每月向甲方和乙方提交书面述职报告(含本月总结及下月销售计划)。

3、丙方享有公司规定的利益分配权。

4、丙方所负责的销售范围：山西省所属各市县。

5、丙方所负责的销售产品项目：芳芳涂料所有产品。

6、丙方负责项目在20xx年度销售目标：400万元人民币，力争完成450万元人民币，按月完成月度分解任务。(每月分解任务见附表：20xx年度销售计划表)

7、丙方在与甲方和乙方签订本责任书后，要严格控制经营成本和管理成本，不得超过销售收入的 %，其间费用计入销售管理部的经营、管理费用。超过的部分从给予丙方的分解业务提成中扣除。

8、丙方应遵守职业道德，保守商业机密、切实维护企业的权益。

9、丙方必须遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度。

10、接受甲方和乙方领导和监督。

、不得违背职业道德，不得从事和本公司无关的第二职业，不得从事有损本公司声誉的任何活动。

、三方均应严格遵守本销售目标责任书的各项约定。

三、公司对于丙方在20xx销售业绩的奖惩及结算方法

1、公司给与丙方提供的薪酬待遇的基本形式为：基本工资+业务提成+其它补贴。

2、丙方应按公司要求将任务进行细划，且细划到各月、季，各个区域。

3、甲方和乙方对丙方完成全部责任期销售回款目标400万元人民币，

4、从20xx年1月1日起至20xx年xx月31日止，如丙方无法完成销售目标考核的95%，甲方和乙方将终止与丙方的销售目标责任书，重新聘用销售管理部经理。

本责任书一式叁份，三方各执壹份，签字后生效。

本责任书自签订之日起，公司和销售目标责任应共同努力、携手并进、互利共勉，以期顺利完成目标任务。

甲方签字： 乙方签字： 丙方签字：

职 务： 职 务： 职 务：

年月日 年月日 年月日

2015年审计工作总结范文

xx年，远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下，认真贯彻落实党的xx大和xx届三中全会精神，坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，按照“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”二十字方针，突出特色，注重亮点，扎实开展审计工作，竭力为远安走在全省山区县市前列做出贡献。

一、xx年审计工作情况(三)突出重点，认真解决领导关注、人民群众关心的热点、难点问题。一是把“三农”资金、雪灾资金作为审计工作的重点。今年元月，我县与南方各省一样遭受了五十年未遇的冰雪灾害，按照省审计厅要求，各地审计部门要加强对雪灾资金的审计督办，我局派出专人深入到乡镇、到村、到户了解情况，核实灾情，检查资金，督促有关部门将资金落实到户到人。通过审计，我县共收到上级拨入雪灾救灾专款1314万元,按照省委省政府的要求，截止9月30日，通过审计发现有3个单位欠拨资金18万元，审计检查后，已在10月底全额拨付到位。另外，我们还加大了对农村安全饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠灌区蔡家湾片小型农田水利工程等涉农资金审计力度。二是强化专项资金审计。根据省审计厅要求和市局统一安排，我局认真完成了对农村义务教育新机制改革经费的审计和对当阳市的五项社保资金的审计，协助劳动保障局做好了枝江市审计局代表宜昌市局对我县五项社保基金的审计。三是认真开展政府投资基建项目审计，充分发挥投资项目效益。今年，全县农村公路建设任务被纳入县政府十件实事，在项目实施过程中，县审计局成立专班，对项目建设和资金管理实施了全程跟踪监督与管理，对工程招标、完工决算及工程审计派专人参与，未发现截留或挪用农村公路建设资金问题，确保了资金的专款专用及工程建设质量。另外，我局对县第一高级中学橡胶运动场、县人民医院住院部大楼、花林水泥厂等政府投资项目进行了专项审计，总基建投资1800多万元，共审减金额150多万元。

——强化监督，加大经济责任审计工作力度

1、领导重视，为经济责任审计工作创造了良好的工作环境。一是定期召开全县经济责任审计工作领导小组会议，县委常委、组织部长夏锡同志在年初的工作会议上，对全年经济责任审计工作进行安排部署，并对经济责任审计工作提出明确要求和措施。二是重大问题县领导亲自过问，在每次的审计进点会和审计结果通报会上，组织、纪检、监察等领导亲自到现场指导。针对一些被查出的重大问题，县主要领导亲自过问，亲自研究解决办法。

2、政务公开增强了人民群众的参与度。在经济责任审计工作中，要求被审单位政务公开是一个最基本的内容，我们力改过去封闭审计的方式，做到“三公开”，即公开审计纪律、公开审计内容、公开审计结果，让人民群众参与整个审计过程，知晓每个审计环节，了解最后审计结果。今年我县首次在洋坪镇进行了审计结果通报，让广大人民群众了解被审单位和领导人的审计结果，做到依法审计、阳光审计。

3、从制度建设抓起，规范领导者行为。我们力改过去重处罚轻制度建设为现在的重制度建设并加以适当处罚的审计结果处理方式，不断帮助被审单位规范制度建设，做到用制度管人，按制度办事。同时，为了对全县领导干部的经济行为进行规范，我局在县经济责任审计工作领导小组的领导下，制定出台了《远安县经济责任审计责任追究办法》、《远安县离任领导干部经济事项交接办法》等制度。——与时俱进，不断加强审计工作的改革与创新

为适应经济社会发展的要求，根据目前审计业务人员有限、计算机审计水平不是很高的现实，我局不断加强学习提高素质，打破业务股室的局限，进行统筹安排，加大经济责任审计和干部教育培训的改革与创新力度，全面实行计算机审计。

1、创新审计方式，实现三大转变。在今年的审计工作中，我们加大了审计方式、审计结果报告等方面的创新力度。一是从“收支”到“履责”，不断拓宽审计内容。从以往过多关注领导干部个人在任期间财政财务收支等情况，向干部履行基本职责的情况拓宽。以经济、社会、文化和公共事业等领域的重大决策、政策落实、资金管理使用、履行监督职责和廉洁自律等情况为审计核心，视审计对象的具体情况，进一步明确审计的目标和重点。二是从“论功”到“述职”，变革审计评价。从偏重对领导干部个人功绩的主观评价向客观真实地评述干部履行职责、决定决策、政策执行等内容转变。根据不同部门、不同地区、不同职责的审计对象，采用定量和定性相结合的方法，客观反映干部的工作业绩，评价经济行为，界定经济责任。三是从“抄送”到“现场通报”，创新报告形式。从审计报告发文抄送向召开审计结果通报会改变。过去经济责任审计结束后，一般都是将审计的最终报告以书面的形式发送到被审计单位及被审计干部个人。为了进一步加强对干部的有效监督，尊重群众知情权，在审计正式结束后，由县经济责任审计领导小组到被审计单位召开审计结果通报会，将领导干部经济责任审计结果面向被审计单位和社会进行通报，做到干部监督与审计监督、社会监督、群众监督有效结合。通过三大形式的转变，不断促进领导干部树立正确的政绩观。一年来的经验与体会

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20__年，在局党组的正确领导下，在上级部门及有关科 室的大力支持下，我们以科学发展观为指导，坚持公开、公正、公平和诚实守信原则，扎实运作，深入推进政府采购管理科学 化、精细化。完善运行机制，健全管理措施，使我县政府采购工作得到了长足发展。政府采购的范围和规模得到了进一步 扩大，政府采购额达到8000余万元，节约资金810余万元。在 市局的综合考评中被评为先进单位。

20__年按照局党组的要求，根据省厅、市局20__年印发的工作要点，我们继续围着科学化、精细化管理，健全机制，加强监督，扩大采购资金范围和规模，坚持公开、公平、公正，提高财政资金的使用效益等方面切实做好政府采购工作。具体目标是：采购额达到8500万元以上，政府采购工作在全市财政系统考评中继续保持先进行列。

一、围绕科学管理，着力完善政府采购制度机制

要继续以讲科学、求规范、重创新为要求，进一步抓好 政府采购制度机制建设、完善和实施工作。目前，《政府采购法实施条例》已纳入了国务院立法计划，并已向社会公开征求了意见，法律实施细则即将出台。条例颁布后，一方面要认真抓好贯彻落实，搞好宣传和培训。另一方面要根据我县情况，继续完善有关采购制度规定，加强违规行为的处罚管理;制定电子化条件下的政府采购业务流程，整合采购环节、理顺采购程序。

二、围绕精细化管理，着力推行电子化政府采购

政府采购电子化，可以实现采购管理环环相扣、采购程序明确规范、采购信息公开透明、采购记录详细可查、采购效率明显提升、采购活动全程监督的效果，是应对形势发展、解决问题矛盾的有效途径。要高度重视政府采购电子化工作，主动适应这一新的采购形式，积极采取措施，保障实施效果。集中力量搞好电子化应用宣传和培训工作，使采购代理机构、采购单位能够熟练使用电子化软件进行管理和操作;加强硬件配套建设，努力筹建评标室、开标室，为实施电子化政府采购提供基础保障，力争我县今年全面实施政府采购电子化。

三、围绕应采尽采，继续扩大政府采购实施范围

要将推进应采尽采作为政府采购日常管理和监督检查工作的重点。要做好政府集中采购项目的组织和实施工作，对于纳入政府集中采购目录和达到限额标准的项目，应全部纳入政府采购管理实施范围。要加强政府投资工程项目的管理，这些项目按政府采购管理规定执行;不按政府采购而实行招标投标的，要在采购预算编制、采购计划审核、采购信息发布、采购合同备案、采购资金支付等招标投标以外的环节，接受财政部门监管。

四、围绕硬化约束，着力加强政府采购预算管理

政府采购预算是部门预算的重要组成部分。采购单位要按照政府采购法规定、财政部门预算管理要求，将政府采购项目全部编入部门预算和政府采购预算。要加强政府采购预算的审查工作。要做好从采购预算到采购计划的衔接工作，增加采购预算的控制力和执行力。对部门预算执行中发现的漏编政府采购预算问题，要重新编制并报批准后，才能办理采购业务。政府采购预算一经批复，要严格执行。确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行，对无采购预算或超预算采购的，财政部门不予支付采购资金。未依法实行政府采购和财政直接支付的，严格按照有关规定采取必要措施予以纠正和处理。

五、围绕规范运作，着力加大政府采购监管力度

要力争通过严格有效的监管措施，规范采购行为，提升管理水平。一是加强变更采购方式管理。明确变更采购方式的条件和审核程序，巩固公开招标方式的主体地位。二是加强采购人选用招标代理机构的管理，继续做好随机抽取方式确定招标代理机构的办法。三是加强采购合同管理，所有项目采购合同都要报财政部门备案。做好政府采购验收工作，尤其要对重大采购项目要组织相关单位进行联合验收。四是加强采购人和采购代理机构管理。特别是在招投标过程中出现的陪标、串标、围标、内定等违法违规现象作为重点，结合纪检、监察部门，加大监督检查力度。充分发挥财政、纪检、监察、等部门的监督管理

甲方(委托方)：

乙方(受托方)：

签订时间：年月日

签订地点：

甲方(委托方)：法定代表人：住所地：电话：传真：电子信箱：

通讯地址：邮政编码：开户银行：账号：

开户银行地址:

乙方(受托方)：法定代表人：住所地：电话：传真：电子信箱：通讯地址：

邮政编码：开户银行：账号：开户银行地址:

甲方委托乙方就项目提供审计服务，双方经过平等协商，在真实、充分地表达意愿的基础上，根据《中华人民共和国注册会计师法》及其他相关法律法规的规定，订立本合同，并由双方共同恪守。

1.委托事项

甲方委托乙方按本合同约定进行下列专项审计：

1.1审查公司会计报表，出具审计报告;

1.2对公司进行年报审计，出具审计报告;

1.3对公司合并、分立、增资、减资、终止、清算活动进行审计业务，出具审计报告;

1.4对公司进行财务收支审计，出具审计报告;

1.5对公司进行经济效益审计，明确公司负责人任期经济责任，并出具审计报告;

1.6其他审计业务，具体为：。

2.甲方委托审计的目的和具体要求

2.1委托审计的目的是，乙方依法出具的审计报告应实现甲方委托审计的目的;

2.2甲方委托审计的具体要求为：

2.2.1审计日记和审计调查资料清楚、完整和规范;

2.2.2支持审计报告的证据确实、合法、充分;

2.2.3审计报告所依据的法律法规和其他规范性文件有效且适用;

2.2.4审计报告的评价、定性准确、恰当。

3.委托审计的期限

甲方委托乙方审计的期限为日，自年月日起计算。乙方应在上述期限内完成全部审计工作，出具符合甲方要求的审计报告。

4.合同价款及支付方式

4.1本合同总价款为人民币。乙方办理审计业务所发生的差旅、通讯、食宿、打印复印等费用，由乙方自行承担，不计入上述价款。

4.2甲方在收到乙方开具的符合财务和税务规定的收款票据后,按本合同约定向乙方支付各期合同价款。

4.3合同价款的支付，双方约定采用以下第

4.3.1一次总付，甲方于年月日前一次付清本合同约定的合同总价款元(大写：圆整)。

4.3.2分期支付：

4.3.2.1本合同签订之日起7个工作日之内，甲方向乙方支付合同价款的%，即人民币：元(大写：人民币：圆整);

4.3.2.2乙方向甲方提交审计报告并经甲方审核后，甲方向乙方支付合同价款的%，即人民币：元，(大写：圆整)。

4.3.3其他方式：。

4.4甲方的付款方式为：。

5.会计责任与审计责任

5.1甲方承担会计责任(管理当局的责任)，即建立健全的内部控制制度，保护资产的安全，并保证其提供的全部资料的真实性、完整性和合法性;

5.2乙方承担审计责任，即依据《中国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》的规定，对所出具的审计报告承担责任。

6.甲方权利义务

6.1督促或完善被审计单位的内部管理制度，保证会计资料的真实、合法和完整，保证会计报表充分披露有关信息;

6.2按约定时间提供审计业务所需全部资料，包括财务会计资料

及其他相关资料;

6.3为乙方的审计提供必要的工作条件和配合;

6.4按合同约定时间和条件及时足额支付审计费用;

6.5按委托目的正确使用审计报告，不给使用人关于审计报告理解的误导;

6.6乙方与甲方、被审计单位或人员有利害关系的，甲方有权要求其回避;

7.乙方权利义务

7.1乙方应按照《中国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》的要求，对被审计单位提供的会计报表和有关资料依法进行审计，出具真实、合法、准确的审计报告;

7.2乙方应在审计人员安排上给予保障，乙方派出的审计人员在委托审计期限内能够按时完成审计工作;乙方及其审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的资质和能力;

7.3乙方审计人员在办理审计事项时，应当客观公正、实事求是、廉洁自律，并保持严谨、稳健、负责的职业态度，在执行审计任务时，应真实反映审计结果，客观评价审计事项;

7.4乙方对在执行业务中知悉的商业秘密，负有保密义务;

7.5乙方办理审计事项，与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避;

7.6乙方必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权拒绝接受，并向单位负责人报告;对经核实记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充;

7.7乙方可以根据需要查阅甲方的有关会计资料和文件，查看甲方的业务现场和设施，要求甲方提供其他必要的协助;

7.8乙方必须将审计进展情况和审计过程中发现的重大问题及时

有关于委托审计合同

委托方：农业银行胶南市支行

受托方：

为了规范专项资金管理，根据我行工作计划安排和分行办公会议研究决定，现委托对农业银行胶南市支行琅琊分理处项目进行审计。确保审计业务的委托与受托关系，签订本委托协议书。

第一条委托审计的范围和内容

(一)范围农业银行胶南市支行琅琊分理处工程合同范围的所有引起合同价款改变的变更、签证、追加减等。

(二)内容

合同范围内的土建、装饰、安装等全部内容

第二条审计时间要求

(一)受托方应在委托方发出审计委托通知书后的3天内进点实施审计。于年月日前，向委托方提交审计报告和有关资料，审计报告所涉及的问题必须有相关书面证据予以支持。

(二)若因被审计单位资料提供原因或受托方在执业过程中遇到不可预见的情况影响审计报告如期提交，或者委托方要求受托方提前出具审计报告，需经双方协商同意。

第三条受托方出具的审计报告只供委托方使用。经委托方审查后，作为委托方对被审计单位做出审计结论和决定的依据。

第四条委托方的责任和义务

(一)督促被审计单位对委托方开展审计工作给予积极配合。

(二)督促被审计单位及时向受托方提供审计工作所必须的真实、合法、完整的资料。

(三)依照国家法律、法规对受托方执业审计纪律的情况和审计业务质量进行监督、检查。

第五条受托方的责任和义务

(一)按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中国国家审计准则》和有关法律实施审计，确保审计质量。对委托方负责。

(二)委派与审计事项要求能力相适应、具有执业资格的人员进行审计。

(三)严格遵守执业道德规范和审计纪律。不得向被审计单位索取、收受协

议以外的任何费用，不得利用审计之便谋取任何不正当利益。

(四)严格保守在执业过程中知悉的国家秘密和商业秘密。未经委托方同意，

受托方不得向任何单位和个人提供审计资料和情况。

(五)按照协议规定的时间完成委托事项，按时提交审计报告及有关资料。

(六)主动接受和配合委托方对审计质量的监督检查。

第六条审计费用

按照农业银行胶南市支行与双方签订的合同，由委托单位支付审计费用。

第七条法律责任

(一)由于被审计单位内部控制固有的局限性和其他因素的制约，导致受托方在审计中未发现存在的问题的，受托方应承担的责任不能替代、免除、减轻被审计单位应承担的责任。

(二)受托方对审计报告的真实性承担法律责任。受托方因过失、故意、舞弊等行为出具虚假审计报告，委托方有权终止委托协议，取消审计资格，并追回审计费用。给被审计单位和委托方造成的经济损失的，由受托方承担经济责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(三)受托方执业不当或违反执业准则的，按国家有关规定处理。

第八条争议解决顺序

(一)协商;

(二)仲裁;

(三)法律诉讼。

第九条协议份数

本协议书一式二份，双方各执一份。

第十条补充条款

委托单位：农业银行胶南市支行受托方单位：

法定代表人或经办人：法定代表人或经办人：

电话：电话：

(签章)(签章)

年月日年月日