内部审计的总体目标和具体目标【精彩20篇】

根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《中华人民共和国道路运输条例》以及交通运输部《道路危险货物运输管理规定》等法律法规、规章的规定，为进一步加强道路危险货物运输企业安全生产工作，认真落实企业安全生产主体责任，确保企业实现安全生产，特签订本承诺书。

一、认真加强企业安全生产的组织领导

1.认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规、规章的规定，坚持安全第一的方针，将安全生产作为企业头等大事，加强企业安全生产的组织领导，企业法人代表(主要负责人)是企业安全生产第一责任人，对企业安全生产负总责;分管安全的领导负专责;其他领导班子成员按照分工，实行一岗两责。

2.将安全生产列入企业领导班子重要议事日程，坚持每季度召开一次安全生产例会，每半年召开一次安全生产分析会，每年召开一次全年安全生产总结会，并且做到：时间、人员、内容、效果四落实，会议记录齐全。

3.企业各部门、各生产(操作)岗位安全生产责任明确，制度健全，做到：有检查、有考核、有记录。

二、企业安全管理机构健全

企业设专(兼)职安全管理机构，车队(车间)有专(兼)职安全管理(监督)员。

三、企业各项安全生产制度健全

安全生产制度主要包括：安全生产操作规程，安全生产(管理)岗位责任制，安全生产监督检查制度，危险货物运输车辆管理制度，从业人员安全管理制度，安全例会制度，安全学习教育培训制度，事故应急处理预案等。

四、加强道路危险货物运输车辆安全管理

1.危险货物运输车辆安全和技术性能符合国家标准，车辆技术等级达到一级技术等级。按照国家相关规定，定期对车辆进行维护。

2.车辆结构要符合运输危险货物包装的要求，防止货物的脱落、扬撒、丢失以及燃烧、爆炸、辐射、泄漏等。根据货物性质采取相应的遮阳、控温、防爆、防静电、防火、防震、防水等措施;

3.根据所装货物的性质，随车携带相应的《危险货物运输安全提示卡》，并配备必需的应急处理器材和安全防护设施设备。

4.按照规定安装危险品标志灯，悬挂标志牌;

5.危险货物运输车辆安装符合《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》(JT/T794-20xx)标准的GPS卫星定位系统，企业建立符合《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求》(JT/T796-20xx)标准的GPS监控平台，有监控管理制度。

五、加强从业人员资质管理和安全教育

1.危险货物运输驾驶员和押运员等从业人员要持有道路运输从业资格证件，并坚持岗前专业培训，经考试合格后上岗;

2.坚持定期对从业人员进行专业知识继续教育和安全相关知识培训，落实从业人员安全学习教育培训制度;

3.定期对从业人员进行健康检查。

六、建立事故责任追究制度

1.对已发生的事故按照四不放过的原则，认真查找事故原因、吸取事故教训、制定整改措施，并依据相关规定追究有关人员责任;

2.坚持责任事故倒查制度。发生责任事故，不仅查找相关人员责任，同时认真查找管理原因，追究相关领导责任。

3.坚持事故报告制度。对已发生的事故要及时向有关部门报告，并认真做好企业质量信誉考核和驾驶员诚信考核记录。

4.积极参加道路危险货物运输企业安全管理量化考核工作，实事求是地做好企业安全自查和评估工作。

本企业牢固树立安全生产意识，认真遵守以上责任目标。未按责任目标落实，依据国家相关法律法规规章的规定，愿接受相应处罚。

本承诺书一式二份，本企业及道路运输管理部门各持一份。由于本企业发生人事变动，不影响本承诺书继续履行。国家规定发生变化，本承诺书条款修订后，重新签订。

企业名称：(公章)

法人代表(负责人)：

二〇XX年X月X日

“”时期是全面建设小康社会的关键时期。为了充分发挥审计监督在促进社会主义经济、政治、文化和和谐社会建设中的职能作用，根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划》，结合审计工作实际，制定本规划。

一、今后五年审计工作的指导思想是，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，认真履行宪法和法律赋予的职责，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，在推进社会主义经济、政治、文化、社会建设中发挥更大作用。

二、今后五年审计工作的总体目标是，以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，进一步加强审计工作法制化、规范化、科学化建设，积极构建与社会主义市场经济体制相适应的中国特色审计监督模式。

三、今后五年审计工作的主要任务是，认真落实修订后的审计法，全面加强审计监督。

——继续坚持以真实性为基础，严肃查处重大违法违规问题和经济犯罪，治理商业贿赂，惩治腐败，促进廉政建设。

——全面推进效益审计，促进转变经济增长方式，提高财政资金使用效益和资源利用效率、效果，建设资源节约型和环境友好型社会。

——充分发挥审计监督在宏观管理中的作用，注重从政策措施以及体制、机制、制度层面发现问题并提出审计意见和建议，促进深化改革，加强宏观管理。

四、在审计内容和审计方式上坚持“两个并重”：

——坚持财政财务收支的真实合法审计与效益审计并重，每年投入效益审计的力量占整个审计力量的一半左右。以专项审计调查为主要方式，以揭露严重损失浪费或效益低下和国有资产流失问题为重点，以促进提高财政资金使用效益和管理水平为主要目标，全面推进效益审计，到20xx年初步建立起适合中国国情的效益审计方法体系。

——坚持审计与专项审计调查并重，每年开展的专项审计调查项目占整个项目的一半左右。重点调查国家政策法规执行中存在的问题和重大决策的落实情况，关注财政资金使用效益和涉及群众切身利益的突出问题，促进国家相关政策制度的落实和完善。

为加强科室管理，强化科主任责任，全面提高医疗服务质量，构建和谐医院，根据医院发展规划现由恒生龙安医院(甲方)与科主任(乙方)签定科主任任期目标管理责任书：

一、 乙方任期：xx年1月1日至xx年12月30日。

二、乙方作为科室工作第一责任人，在院长领导下，全面负责本科行政、业务、经济管理等工作，积极完成医院指令性任务。

三、乙方要加强对本科室的医德医风教育，督促医务人员严格执行《恒生医院规章制度》，廉洁自律，克己奉公，团结协作，构造和谐医患关系。

四、乙方要督促科室工作人员严格执行《常见病诊疗操作规范》、《卫生部关于医师外出会诊规定的通知》和各种相关的医疗制度及法律法规，确保医疗安全，不断提高医疗质量，及时处理纠纷。

五、乙方要督促科室人员严格执行医疗保险定点医疗机构协议的有关规定及《抗菌素临床应用指导原则》、《处方管理办法》，做到合理检查、合理治疗、合理用药，努力减轻病人经济负担。

六、乙方要监督科内人员严格执行《非营利性医疗机构医疗服务价格》。

七、乙方要每周组织一次全科人员业务学习，努力掌握国内外本科新进展，开展新技术、新疗法，并向科内人员推广，积极开展科研及论文撰写工作。

八、乙方要认真履行科主任职责及任期管理目标责任，坚决执行

九、甲方根据签定的科主任任期目标管理责任书和科主任考评方案，每月对乙方的管理工作进行测评，并结合业绩、科室评议等综合考评，对乙方的管理效果进行验收。

十、本责任书一式两份，甲、乙双方各执一份，共同严格执行。若未履行责任，甲方有权终止乙方的聘任。

(甲方)代表 (乙方)科主任

签名： 签名：

一、个人的学习体会

作为一名会计电算化专业的学生，深知审计工作是对具体事物进行计算、记录、收集有关数据资料，更需要实践才会明白专业的知识机构，和合格的心理素质。掌握会计工作不仅要学好书本中的各种会计知识，而且还要认真积极地参加各种会计实习机会，让理论和实践有机务实的结合在一起，所以我抓住机会到国富浩华会计师事务所工作和学习，下面就是工作鉴定。

从20xx年7月1日到20xx年6月30日再到现在的工作以来，我接触到了很多的新鲜的事物，不再是实习时候接触国有企业年审的工作了，我还接触到了国有企业的发债审计，保险公司的离任审计，财政检查等工作，感触特别深的是保险公司的离任审计，这次离任审计对与我来说还真是有点特别，在将诶出的过程中发现不单单是审查公司的账务处理，还要看他们单位的内控是否完善，还有就是我第一次接触保险行业对与这个行业的专业会计术语要了解很多很多资料。头一次接触内控，真的是不知所措，再后来的慢慢吸收，觉得明白了很多，可能在学习的过程中给项目经理或者其他人带来了很多的麻烦，造成不理解的误会，至此我总结自己还是要好好学习，努力下去。我觉得在工作中应该要本着此次工作虽然结束，但是面对以后的工作，我将会更加努力拼搏，为自己的未来打拼出一片精彩!我是为了自己而努力，不在乎世俗的眼光。因为我知道只有不断开拓进取，才能在不断变化发展的社会洪流中“长风破浪会有时，直挂云帆挤沧海”。

在最初工作那段期间，我主要从事抽查凭证、简单的核算汇表格等工作。从进会计师事务所学习他们做的工作底稿，学习怎么抽查凭证，理解怎么核算表格开始，随着参加的项目越来越多，越来越复杂，随着对审计业务的熟悉，我开始喜欢上了事务所的工作。每一天，我都按时去上班，改掉了我睡懒觉的习惯。每一天，我都勤勤肯肯地做事情。每一天，我都会解决一些审计实务方面的问题，让我的理论知识得到运用的同时，也让我认识到了理论与实务的一些区别。

刚刚到会计师事务所实习学习，我没有参加任何项目，而是先学习他们以前审计时留下的工作底稿。以前学习审计工作底稿那一章的时候觉得很难记住审计工作底稿中应包括哪些内容。但是在看了他们做的底稿之后，感觉我就把内容记住了。到现在，我总算是体会到了理论与实践相结合所能产生的巨大的正效应。审计工作底稿，首先是要有一个关于底稿中的符号说明，还有索引号之类的。接着就是要有审计业务约定书、管理层声明书、审计后出具的报告以及审计过后的财务报表。关于被审计单位的营业执照、纳税登记表、基本情况说明一类的也应该整理于审计工作底稿中。如果被审计单位属于特殊行业，还应该提供相关的文件。最后就是实施审计程序的过程中所产生的一些工作底稿、各会计科目审定表和一些凭证抽查记录。实施了盘点程序的，还要有相应的盘点表。实施了函证程序的，函证也应该包括在其中。大概看懂了一点审计工作底稿后，我就开始整理工作底稿的工作了。其实这是一个重复性很强的工作，但由于每间公司的业务不同，底稿的内容也各不相同，我就趁着这个机会努力吸取知识，找出不懂的地方抓紧时间请教上司。毕竟理论与实践是有着差别的，有时候甚至存在鸿沟。而实习的一个重要目的是感受这些鸿沟并对此作出应有的思考。

抽查凭证也是一项非常重要的工作。因为每一年企业都会把去年的报表拿到事务所审计，由事务所审计后出审计报告。所以，抽查凭证是必不可少。既然是抽查凭证肯定就不是每一笔业务都要过目，要抓住每个科目的重大发生额，这不仅仅是要有很强的专业知识，而且还要有丰富的实践经验。前几次都是由事务所的老师引导我们，教会我们怎样去判断是否抽查这笔金额。在经过反复几次的实践后，我渐渐地可以自己独立的试着抽查凭证，但有时候还是不能准确把握要抽查的金额，可能是缺乏一些经验吧。

在审计的过程中也会遇到一些计算，比如贷款利息，存款利息等。这些我们要根据企业提供的银行原始凭证进行复算，再对照企业做的帐。检查企业是否按照实际的利率计提利息。很多事情看似简单，但是一旦上手有时就挺复杂的。或许这就是实践与理论的差别。

我工作以来的第一个感悟是实习价值的高低取决于自身的积极性。在一个完全陌生的环境里，有太多太多的事情你没有能力把握了。比如是否可以碰到一个主动教导你并且放手让你做业务，再指出你的错误帮助你进步的上司。能遇到这样的上司实属难能可贵，一般情况下前辈们都只顾着自己的工作，交代你做些基本的业务，做好了他看到有错误的地方就自己改掉了，也不会特地的去向你指出。因此到最后自己做的工作到底规范与否根本无从知道。这时候解决的办法就只有碰到疑惑的问题时抓住时机去发问，把握自己可以把握到的尽量让实习更具价值。所以不但是一个提高动手能力的机会，更是一个锻炼交际能力的时机。与办公室里的上司前辈们保持良好的关系，可以让你尽快的熟知公司的情况，在遇到困难的时候也能够及时的得到帮助。很高兴的是我做到了和公司的前辈以及实习生相处融洽的这一点，让我在实习期间心境愉快并得到意外的收获。

第二个感悟是实践与理论既有联系又有区别。理论是实践的基础，我们书本上的知识都是我们实践的基础，有许多知识不是一目了然的。需要我们掌握非常熟练后加以应用。而且书本的知识都只是概论，至于细节，具体的方法还是要我们在实践中去理解，去总结。这应该是这次实践最大的收获吧

第三个感悟是在不断的挖掘与发问中我渐渐了解到内资会计师事务所在激烈的行业竞争中的生存困境。为了尽可能的降低营业成本，以比较优惠的价格吸引客户，留住客户，内资所的一些工作程序存在着不太规范的情况。比如信函的发放上，规范的做法是会计师事务所直接把信函送到被函证的单位的，但内资所为了节约成本会让被审计单位自己完成函证。在事务所林立的情况下，一方面事务所要创造利润，另一方面要保证审计报告的质量。当两者产生矛盾的时候，特别是发生尖锐的矛盾，关系到事务所生存发展的情况下，很多时候事务所会以折衷的方法，降低审计工作质量来谋求生存。

通过这次会计师事务所的阶段性的实习加上工作学习，使我在学校外学到了很多东西，很多课本上没有而工作中又必须具备的东西，明白事务所的主要职责范围，机构组成，学会了怎么样更好的去对人对事，进一步了解会计的相关法规，并逐渐熟悉了审计的业务流程以及关键步骤。体会到了作为一名会计人员必须具备的个人素质，应该具备的业务能力和身体素质，这样才能够更好的适应这样一项重要的工作。同时作为事务所的工作学习人员在审计过程中看到了很多账本账册，也同样体会到了作为一名会计人员，要对每一笔会计记录的真实性、完整性、合法性负责。每一笔帐的记录都要有依据，而且按时间顺序排列下来，每一个程序都要以会计制度为前提，为基础。

还有就是通过这段时间的工作和学习，我发现会计电算化是会计史上崭新的一页。电子计算机的应用，首先带来数据处理工具的改变，也带来了信息载体的变化，会计电算化后对传统会计方法、会计理论都将发生巨大的影响，从而引起会计制度、会计工作管理制度的变革。会计电算化促进着会计信息的规范化、标准化、通用化，促进着管理的现代化。在这段时间的工作和学习过程中，不仅培养了我实际的操作能力，增加了实际的财务审计工作的过程有了一个新的认识。而且充分认识到自己的不足。工作中踏实肯干，吃苦耐劳。有创造性、建设性地独立开展工作的思维;具有一定的开拓和创新精神，做到“三个要”，接受新事物要比较快，涉猎面要比较宽，在电算化会计领域要不断地探索，有自己的思路和设想。能够做到服从指挥，认真敬业工作责任心强，工作效率高，执行公司指令坚决。在时间紧迫的情况下，加时加班、保质保量完成工作任务。

二、公司的swot

我刚到单位时间不算长，公司的swot我说的也不是那么确切，只是简单的表达一下，作为公司领导的参考。那么经过我在网上和自己一点经验的了解，发现我们会计师事务所竞争力swot分析及战略选择:

(一)会计师事务所业务范围不多

我国会计师事务所的业务范围主要分为鉴证业务和相关服务，而鉴证业务又分为审计、审阅和其他鉴证业务，其中审计业务中的年报审计是我国注册会计师的主要业务，即传统审计业务，占大多数会计师事务所总收入的80%~90%。但近年来，国外的会计师事务所纷纷拓展新的业务领域，典型的是税务代理与管理咨询业务等相关服务的比重逐步增加，同时各大会计师事务所也逐步发展并形成了本所的比较优势，与之相比。国内会计师事务所的业务发展速度不快，范围也不广，服务的多样化发展不够。

(二)品牌建设意识不强

对一个企业而言品牌是衡量竞争力强弱的重要标志之一，而会计师事务所的品牌建设也是不容忽视的问题，主要体现在审计质量、组织结构和企业文化三方面，质量是品牌建设的基础。只有提高了质量才能为社会公众所接受，高质量能带来品牌建设，从而推动会计师事务所的发展。国际“四大”正是以其较高的审计质量、合理的组织结构和独特的文化形成了公信力，并保持其较强的审计独立性和职业素质，形成了品牌效应，与其相比国内的事务所并没有重视其品牌建设。没有形成让社会公众认可和满意的意识，关键是没有认识到审计质量的重要性问题。

(三)我国会计师事务所面临的机会

(1)对外开放和国际合作进一步加强

我国加入wto后，会计市场向国际化延伸，为我国会计师事务所开放了专业性服务市场。各国之间都相互承认他国的注册会计师资格，因此方便了国内和国外的合作，本土的一些会计师事务所可以通过设立海外办事处或通过与他国当地的会计师事务所合作等形式来提供全球性服务。在这一过程中，国内事务所可以学习国外事务所的职业道德规范、先进的管理工作经验、人力资源的培训等内容来提高自身的竞争能力和执业质量。总体上，我国可以和国际进行自由的交流，寻求较多的国际合作。从中吸取国际上的优秀经验，同时也使国内的会计师事务所实施“走出去”战略，使得自己的业务向国际化延伸，提高自身的竞争能力。

(2)审计准则的发展推动执业规范化

20xx年财政部发布了新企业会计准则和48项注册会计师审计准则，标志着适应我国市场经济发展要求、与国际惯例趋同的企业会计准则体系和注册会计师审计准则体系正式建立。我国审计准则体系，包括鉴证业务准则、相关服务准则和会计师事务所质量控制准则，体现了与国际审计准则的趋同要求，满足了新形势下注册会计师的执业需求，突出了维护公众利益的行业宗旨，增强了审计准则的易理解性和可操作性，实现了历史性突破。为进一步强化监管工作提供了有力支持，有利于促进资本市场健康稳定发展，有利于维护经济秩序和社会公众利益。由于新的准则逐渐向国际趋同，有些采取了国际化的标准，能推动我国审计事业的发展，从而加强注册会计师行业的发展。

(四)我国会计师事务所面临的威胁

(1)加入wto后国际会计市场的冲击

加入wto后，我国将逐渐取消对国际会计师事务所在业务、人员、规模等方面的限制，所带来的后果就是我国会计师事务所将与国际所竞争，而国际“四大”除了具备资金、技术和管理方法优势的同时，也带来了国际知名会计师事务所的优质服务，他们会逐渐占领我国国内的市场份额，而我国的会计师事务所具备跨国经营实力的企业数量有限，想跨境提供服务还具有一定的困难，所以说在面临国际化趋势的同时也要关注这方面的威胁。

(2)审计风险日益加大

经济垒球化带动了我国经济的快速发展和企业经营环境的急速变化，不可避免地产生了日趋复杂的审计风险因素。随着会计和审计的网络化，给原有的会计环境带来了巨大的变化，纸质的凭证、账簿和报表为信息系统所取代，而网络自身的风险也威胁到会计的安全性。对于注册会计师而言，面对网络审计更是一种挑战，由于网络化环境下发生舞弊的因素隐蔽性更强，手段更加高明、造成的损失也更大，风险导向审计成为当今主流的审计方法，要求注册会计师以重大错报风险的识别、评估和应对为审计工作的主线，以提高审计的效率和效果，而审计风险的日益加大也给会计师事务所带来了许多威胁。

审计部门工作总结

公司审计部门领导年终工作总结报告

各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实" 这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

一、200x年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了 使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今

20xx年审计局年终总结

20xx年是 规划的第二年，我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署，以科学发展观为统揽，以服务“三路三园三片”建设为重点，以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标，以全面推进财政审计大格局为抓手，充分发挥审计的“免疫系统”功能，全力服务于我区经济社会科学发展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质，更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险，更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析，继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处，不断改进方式方法，不断提升审计质量和水平，加强审计资源整合，增进组织实施的整体协作，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。为构建社会主义和谐社会和推动经济建设做出了一定的贡献。现将一年来的工作情况总结如下：

一、20xx年审计主要工作

我局按照“全面审计，突出重点”的要求，在预算执行审计上求深，在领导干部经济责任审计上求真，在政府投资审计上求精，在民生保障资金审计上求严，在审计质量管理上求细，在落实审计整改上求实，扎实工作，严把质量。全年预计共完成审计项目18个，政府投资评审项目411项。审计查处违规资金336万元、纠正管理不规范金额129001万元;上交罚没收入7 万元，催缴财政资金909万元。政府投资评审金额 118598万元，评审节省政府投资15041 万元。

(一)围绕中心，注重科学实施审计，确保年度审计项目有序推进

今年以来，我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念，紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求，服从服务于经济社会发展大局，树立全局“一盘棋”思想，优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施，打破原有业务科室职责分工界限，有效整合审计资源，有序推进审计项目，制定下发了《XX区审计局20xx年度审计项目计划》、《XX区审计局20xx年度工作目标考核实施试行办法》，将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配，做到每个科室都有不同行业的审计项目，形成统分有序、协调高效的审计组织体系，保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查，并严格执行审计项目进度报告制度，审计组长负责制等方法，多措并举，促进了审计工作效率的全面提高，确保了年度审计项目实施按计划有序推进。

(二)突出重点，注重审计监督的深度和力度，服务经济社会发展大局

1、突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险，全力配合市审计局搞好社保资金审计。根据审计署和省审计厅的统一部署，举全局之力，配合市审计局审计组，自20xx年2月21日至4月25日，对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。针对审计发现的问题，积极向区委、政府提出整改建议，区政府组织相关部门认真研究，科学制定整改方案，落实整改措施。

2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题，深化预算执行审计。牢固树立财政审计“一体化”的新理念，坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政安全为目标，深化财政预算执行审计。项目实施中注意审计对象的选择，审计重点的把握，审计内容的全覆盖。审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门。通过审计，查处违规资金336万元，纠正管理不规范资金129001万元，收缴应缴未缴财政收入8万元。为做“深”预算执行审计，坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼”入手，着力提升预算执行审计质量。认真查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节，揭示影响财政资金效益的突出问题，并对存在问题的原因进行深入剖析，从体制、机制层面提出切实可行的建议，所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视，区财政局、区地税局专题研究，进一步建立健全了内控制度。在XX区第十届人大常委会第四次会议上，区审计局受区政府委托所作的《XX区20xx年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬。

3、突出关注政府投资项目建设管理情况，强化政府投资项目审计。把政府投资项目作为审计重点之一，继续加大监督力度。在做“精”政府投资审计上下功夫，重点对工程量的真实性情况、工程招投标程序规范情况、监理单位的履行职责情况、施工单位套用定额情况、工程施工质量和工程绩效以及投资资金管理使用和物资采购程序、工程合同订立、项目立项可行性等诸多方面的审计监督。前三季度共完成重点工程项目审计评审297项，审计投资总额95292万元;核减政府投资10009万元，综合核减率12.47%。全年预计评审项目达411项，核减政府投资资金15041万元，将节省大量财政资金。

4、突出关注保障和改善民生等政策执行情况，着力搞好专项资金的审计和审计调查。坚持以保障和改善民生、促进各项惠民政策措施落实和和谐社会建设为己任，加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计和审计调查。主要开展了我区20xx年度水库移民后期扶持基金专项审计调查、公共卫生经费专项资金审计调查、20xx年全国有色金属加工行业技术进步产业升级大会年会经费使用情况审计，区农业局20xx年度社会主义新农村养殖基地基础设施建设项目调增部分补助资金的补充审计等5个项目的专项审计和审计调查。从管理体制、运行机制、政策措施等方面建立健全了长效管理机制。

5、突出关注对权力运行的监督和制约，加大经济责任审计力度。今年审计把加强经济责任审计作为规范领导干部从政行为、强化对权力的监督制约、预防和惩治重要手段，按照区委的安排部署和区委组织部的委托，开展了区环保局局长、卫生和食品药品监督管理局局长、二中校长、XX职业学校校长等四名科级领导干部任中经济责任审计，一名沙文镇镇长离任经济责任审计。通过审计，查出审计问题资金1967万元、其中：负直接责任的596万元，负主管责任的53万元，负领导责任的1318万元，对违法违规行为做出了处理处罚4万元的决定。将审计情况向组织部门报告，并对存在的问题提出了审计建议和意见。

6、认真履行审计工作职能，支持我区全面加强和创新社会管理工作。主动配合相关部门理顺社区财政管理体制，建立和完善社区弃经济职能后的财政支持政策体系，积极承担社区的审计工作，为开展社会管理创新工作提供保障

(三)严格管理，注重审计工作质量，提升审计监督水平 审计质量是审计工作的生命线。今年以来，在相继出台和完善《XX区审计局审计执法过错追究制度》、《XX区审计局审计项目质量考核办法》、《审计处理结果跟踪落实制度》等一系列规范性文件的基础上，从6个方面入手控制审计质量：一是加强质量意识教育，牢固树立审计质量是审计工作生命的理念，力争每个项目都经得起历史的检验;二是加强人员业务培训，组织30多人次参加了省厅、市局及本局举办的各类业务培训;三是严格操作规程，认真执行国家审计准则和上级审计机关统一的审计操作技术规范;四是加强审计复核力度，在原有的三级复核的基础上，进行责任分工，明确到人，层层负责，严格把关;五是严格质量考核，把考核结果直接与业务股室的年度工作业绩、优秀审计项目评选和评先评优等挂钩，重奖获得优秀审计项目的人员，调动审计人员抓质量、出精品的积极性;六是积极推进审计信息化建设，投入资金进行“金审工程二期”建设，认真实施运作审计OA办公系统，并积极探索和实践审计OA和AO的交互，使计算机技术应用融于审计业务中。

(四)强化素质，注重队伍自身建设，夯实审计事业发展基础

1、以提升审计效能为重点，抓好审计队伍建设。把“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计精神作为审计人员核心价值观，把创建“四好”领导班子作为凝聚干部职工人心的抓手，把开展理想信念、根本宗旨、廉洁从政“三项教育”作为提升队伍素质的切入点和着力点，为提高审计队伍整体素质提供可靠的思想政治保证，形成了思想同心，行动同步，事业同干的良好局面。狠抓作风建设，严明工作纪律，认真落实“首问负责、办结、责任追究”三项制度，全面提升行政效能。

2、以开展“基层组织建设年”活动为契机，抓好机关党的建设。通过创建“五个好”基层党组织、争做“五带头”优秀共产党员、争创“十佳标兵”和“十佳科室”系列活动，推行党员承诺制，设立党员示范岗，不断推动“基层组织建设年”活动和创先争优活动的深入开展。通过将评先评优与目标任务、年度考核、职务晋升、干部选用紧密结合，不断激发了全体党员干部创先争优的干劲和热情，促进和推动了年度审计工作任务的完成。 按照区委要求，进一步农村基层党组织建设年活动。将XX区56个行政村村支书和村主任纳入经济责任审计的范畴，为此我局对全区所有行政村村级财务进行了摸底调查，并针对实际，撰写了XX区村级财务审计监督试行办法。

3、以提升审计机关公信力为核心，加强党风廉政建设。认真贯彻落实上级审计机关党风廉政建设工作会议精神，完善审计机关反腐倡廉教育体系、廉政制度规范体系、廉政责任分解体系、廉政监督考核体系4大体系建设;层层签订廉政工作目标责任书和廉政承诺书，全面落实廉政责任;加强《廉政准则》、国家法律法规和廉洁从政各项规定教育，注重把内部监督与外部监督有机结合起来，加大对审计组执行“八不准”纪律情况的监督检查，坚持审前进行廉政谈话，审中加强廉政监察，审后组织廉政回访，不断夯实了审计人员廉洁从政的思想道德基础，确保审计人员在审计中做到了为民、务实、清廉。

2017审计经理个人年终总结范文

一、政治思想方面

能够认真学习邓小平理论、重要思想，贯彻落实科学发展观，具有坚定的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。

积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学发展观，联系党的xx大以来科学发展的实践，结合自己工作实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因，深入剖析影响科学发展的思想根源，提出具体改正措施。

在参加新校区建设过程中，能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。

二、履行岗位职责情况

本年度在院党委院行政的领导下，我主要开展的工作如下:

1、组织开展我院东区主要建设项目—4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目，涉及金额巨大，双方矛盾突出，为了有效维护我院利益，采取有效措施，根据每个项目的不同情况采取相应对策，取得了良好的效果，审减金额较大，审计结果取得了有关领导和人员的认可。

2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。

3、组织开展东区30余项较小工程项目的内部审计，审减率超过15。

4、审查新校区今年招标项目--新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标办法的讨论制定等工作。从招标的效果来看，我院招标项目普遍竞争非常激烈，中标价较低，节资率较高，收到了很好的招标效果。

5、按照院领导的要求，组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等项目业主标底，采用多项措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供了前提，对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。

6、参加新校区公寓楼电梯采购与安装等30余个项目的合同谈判，并按照我院规定进行合同的审查和会签。

7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备采购的评标工作。

8、近一年来，审核各种工程、服务、货物采购付款凭证近300项，对其中不具备支付条件的项目不予签认，有效的控制了投资和防范资金风险。

9、参加部分工程验收，对不具备使用条件或工程质量不合格的项目及时提出相关意见。

10、建立完善审计项目的审计档案。

三、履行岗位期间较为突出的工作

1、全面实施工程建设的全过程审计监督。为有效进行审计工作，充分发挥审计作用，在我院东区建设审计工作中实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计，把事后结算审计向事前、事中、全过程延伸，使整个工程实施处于受控状态，有效地克服事后监督的局限性，在控制工程造价，提高投资效益方面发挥了重要作用，并可以从源头上遏制工程建设领域的腐败，从而对廉政建设产生积极的作用。按照全过程审计监督的要求，我院东区建设审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监督、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容，监督范围明显扩大，工作量也明显增加，审计监督效果也非常明显。

2、为维护我院利益，避免4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面，在学生食堂、浴室项目进入仲裁程序后，经院主要领导同意，采取措施果断处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计，效果良好，受到了院领导的肯定，避免了我院的经济损失。

四、廉洁从政方面

严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。认真执行《领导干部廉洁从政若干准则(试行)》及有关领导干部廉洁自律各项规定，认真执行工作纪律、“禁令”等规定，坚持自省自警，自觉接受组织和群众监督。

严格按照院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请，不收受任何礼物、礼金，不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程项目。

五、存在问题和建议

由于各种原原因，自己对一些工作也有为难情绪，需要调整和改正。

自己尽管在我院新校区建设中做了一些工作、发挥了一定的作用，但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题，自己也不善于做监督工作;另一方面建设项目管理是一个全方位的动态控制过程，一个人起的作用是很有限的。

看了这篇2017审计经理个人年终总结范文，大家知道审计工作总结怎么写了吧，更多精彩内容请点击这里审计局上半年工作总结例文

上半年审计师工作总结例文

上学期我校全面践行科学发展观，认真贯彻执行县委、县政府及教育局指示精神，取得了一系列可喜的成绩，被评为“教育系统办学先进校”、“市红十字示范校”及市级先进单位。20--年是新课程改革全面实施的一年，是有效课堂管理模式大胆探索和总体实践的一年。为保障课改顺利进行，特制定如下工作计划：

一、指导思想：

坚持以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕新课改和有效课堂管理模式，建设和谐校园、推进素质教育的中心，大力推进有效课堂，为促进教师、学生和学校和谐发展，实现学生自主学习、教师奉献工作、学校全面发展和教育现代化作出新的贡献。

二、主要目标：

(一)、聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式，在学习友好三中基础上，结合实际形成我校特色的有效课堂管理与教学模式。

(二)、规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动广大教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性。

(三)、认真抓好校本教研，以校新成立的教研室为先导，带动全体教师广泛开展学科和个人课题、微型课题研究，解决教学中的问题、课堂中的问题、学生中的问题，以课题促进教育教学质量的提高。

三、坚持以教学为中心，视质量为生命，努力营造有效课堂教学的良好氛围，培养学生自主学习的能力，以“导学案”为研究重点，不断增强教师的教学底蕴。

以“发展”为目标，以“改革”为依托，落实素质教育，规范办学行为，更新教学观念，转变教学方式，努力构建高效课堂。充分发挥教务处“指导、服务、督查”的功能，为稳步提升我校的教学质量作不懈的努力。积极引领，进一步加强教师的培训、考核，增强责任意识和业务能力。精细过程管理，向管理要质量，打造高效课堂，增强效益意识。倡导团结协作、互帮互学、严谨扎实的工作作风，培养合作意识。积极研究在素质教育下，促进教师成长，提高教学质量的办法。重点服务高三，确保20--年高考取得圆满成功。

工作措施：

(一)、搞好校本教研和校本培训。

校本教研及培训的主要内容：

1、内部挖潜，择本校之能人，训本校之教师。结合开学初的课改实际，较系统地进行“导学案写法”和“教师在导学案课堂模式下的角色及其职责”的培训。

2、年级组内集体备课培训，各备课组长参照教研室下发的《集体备课制度》组织组员学习并上交《备课组集体备课计划》。

3、开展形式多样的学科教研活动，诸如板书大赛、教师基本功大赛等，同时加强对《新课标》、《考试大纲》和《课程计划》的学习。

4、建立教师成长档案

5、学校微机教师继续对教师进行信息技术教育培训，继续对教师进行简单的幻灯片的制作、课件的制作、网页的制作及有效课堂模式教学等培训，创新教师的教学手段，提高课堂教学效果。

(二)、立足规范，狠抓教学常规管理

1、课程管理

(1)严格执行国家新课程计划，开足开齐规定课程，开发校本课程和地方课程，开展研究性学习活动。

(2)抓好三表的制定和管理。作息时间表、教学活动计划表和课程表的贯彻落实是教学秩序稳定的关键。严格按照学校要求，制定作息时间表，并认真执行;抓好教研组、备课组、教师的教学计划的制定，各阶段教学活动有计划、有措施、有总结;维护课程表的严肃性和权威性，教师必须严格按课程表上课，不迟到、不早退，不擅自调课。

2、教研组、备课组管理

(1)继续加强教研组、备课组建设。教研组长、备课组长要强化责任意识、质量意识，以身作则。肯吃苦、肯学习、肯钻研。以教学现场为载体，加强调研，随堂听课，做到及时看、经常听、随时查，发现问题及时解决。备课组长要根据学生实际，抓好集体备课环节，认真指导编写好高质量的教学案，依据大纲、考纲，精选习题。

3、学生成长记录袋及学籍管理

每学期对各年级组织一次学生成长记录袋的填写培训工作，督促班主任如实填写学生所修各科学分，充分发挥基础素养评价对学生的促进作用，准确地用a、b、c、d等级反映学生的在校情况。按时填写学生发展报告，并妥善地专人保管好。严格执行学籍管理的有关规定，抓好学生档案、转学、退学、休学、毕业的相关资料，并妥善保管。按上级要求，及时上报相关表册或数据，使学籍管理制度化，规范化。

4、图书室、实验室等的管理

加强图书室、实验室的管理，相关人员要严格要求自己，坚守岗位，确立为教学一线教师服务的思想，保证一线教学的需要。实验室工作人员要严格把好药品安全管理关，特别是有毒药品的使用应做好记载，同时对实验仪器应妥善保管，登记造册。

5、考试管理

认真组织好期中、期末阶段测试、高三模拟考试、与高考相关的考试加强考试期间的管理，做好考试前的各项准备工作，如编排布置考场，编印监考表，做到每次考试都有专人负责，检查学校广播系统，确保英语听力考试顺利进行，对学生进行考风考纪教育，杜绝考试作弊行为。做好各年级的质量分析工作，认真研究分析教与学情况，做出正确的客观评价，召开家长座谈会，开展学生问卷调查，分析教学情况，提出针对性的改进措施，将质量分析落到实处。

(三)、强化过程管理，提高教学效率

加强和优化教学管理，是深化教学改革，提高教学质量的保证，要根据导学式教学的要求，对教学过程的各个环节，进行分析研究，做到精细化管理。

(四)、加强师资队伍建设，构筑青年教师成长的平台

青年教师的迅速成长，是增强学校发展后劲的关键。本学期教务处将继续为教师成长搭建发展平台，结合逊克一中五年发展规划，以校本培训为主，采用走出去请进来的方法，提高教师业务理论素质，努力建设一支高素质的教师队伍，会同教研处具体做好以下几个方面的工作：

1、在导学案教学模式运用基本成熟时，大约在期中试前后推出不同学科的成熟课型

2、开展青年教师课堂达标活动，各教研组、备课组组织青年教师上公开课，利用教研组、备课组活动时间开展评课活动，每次公开课前由老教师帮助青年教师分析教材、分析学情、指导备课，上课结束后再进行集体评议，对教案、学案进行修改。

3、开展好听课活动，名师上示范课，组织青年教师全部听课。行政领导及年级主任经常听课，加强指导。教师每周听课不少于2节，取长补短，提高自己。继续完善师徒结对活动，师傅每周听徒弟1节课，青年教师要做到听2节。以老带新，共同探讨，形成一个良好的课堂教学研究氛围。教务处将继续有计划、有目的地对全校教师进行随堂听课，并及时与授课教师沟通，努力促使其业务水平的提高。

(五)、树立服务意识，加强交流合作

1、加强与兄弟学校之间的校际交流，做好资料准备及与外地的信息交流工作，及时收集、整理、分析、研究高考的各类资料，以及试题的命题形式、难易程度、命题方向等方面的探讨和研究工作，为高三一线服务。

2、及时完成教职工量化统计工作，按时发放月津贴。

3、认真搞好教学、教辅用书的征定和发放工作，保证教育教学的正常进行。

4、努力做好专项督导工作。

(六)、高考工作

分解学校高考指标到各个班级，文科上线指标42人，重本6人;理科上线63人，重本14人;特长生美术11人(重本4人)，音乐特长生5人(重本2人)体育特长生5人，美术编导1人。

备考工作：

1、充分发挥备课组的作用。备课组除完成学校布置的集体备课、检查备课笔记等任务外，还根据高三的实际要做好不同阶段试卷的审题工作，在命题前备课组要对试卷的知识点覆盖范围、题型种类、能力要求、难点设置等进行认真研究，明确每次考试命题目的、考查知识点、能力要求等。避免同一类型题、相同知识点重复训练现象的发生，尽量杜绝试卷的知识性错误，增强训练的科学性、针对性和前瞻性。

2、做好模拟考试及考试分析工作。本学期共进行五次模拟考试，三月份的“全省适应性训练”;及师大附中和西北片模拟考试。年级组主要负责考试的组织工作，严格按照高考的要求设置考场。监考老师应认真负责，按照高考的要求进行监考，杜绝监考时阅卷、备课等不负责任的现象出现。巡视教师要多次在考场检查、督促。考试结束后，各备课组要组织教师及时进行阅卷、完成试卷分析，找出复习中存在的问题，及时调整后一阶段的复习方法。各任课教师要针对考试中反映出来的问题及时在班上加以讲解并加强个别辅导。年级组在完成考试成绩统计分析工作后，要及时和兄弟学校进行交流、比较，明确差距，及时采取补救措施。

3、做好学生的心理疏导工作。越是临近高考，学生的心理压力越大。一些学生由于一次训练没有做好，或是由于过度疲劳，大脑注意力不集中，都容易产生巨大的心理压力。面对这种现象，班主任、任课教师要及时发现苗头，安排适当的时间与学生进行谈话，进行心理疏导。必要的时候要与家长取得联系，要求家长来学校共同做好学生的心理减压工作。年级组拟在适当的时候安排两至三次心理辅导讲座，力争让学生甩下包袱，轻松走进考场，发挥自己最好的水平。

4、落实艺体班的教学工作。艺体生文化课拉下许多，特别是本学期的前一个半月，学生辗转各地参加各艺术院校的专业课考试，文化课几乎完全停止。针对这种情况，在三月初，年级组要对艺体生的教学做出调整，根据文科的特点，适当增加政治、历史、地理等学科辅导。力争在最短的时间内，最大限度的提高学生的高考成绩。

5、及时收集复习及考试的信息。本学期各地都要举行一些高考研讨会，对于外地的比较著名的研讨会，在不影响日常教学的情况下，征得学校的同意，派出部分教师参加，带回会议的信息向全体高三教师传达。同时，各任课教师平时也要充分利用网络或同学等关系，了解其他学校在复习迎考方面好的做法，结合我校学生的实际运用到自己的日常教学中去。

6、抓好日常管理工作。班主任是班级管理的核心，学校的各项工作，要依靠班主任去贯彻实施，建立每周班主任例会制度。主要是小结前一周的班级管理工作，议论共性问题和重大情况，商量布置下一周工作。同时抓好学生干部的工作，及时掌握学生的各种动向和复习迎考中存在的问题。

四、努力加强德育工作队伍建设，整合学校、社会和家庭的德育力量，形成德育合力，不断加强学生自主管理能力的培养，深入开展中华传统美德教育，以终身难忘的教育培养和谐的人。

(一)、本学期政教处将结合当前的学校实际，在校领导的统一部署下，以《关于加强和改进中小学德育工作的意见》为指导，以现代教育学、心理学理论和《中学德育大纲》为依据，以学校工作计划为指针，进一步加强和完善我校规章制度，全面加强班主任工作，落实常规管理，以务实、创新的精神，提高德育工作的实效，巩固德育工作的成果，为我校教育教学水平的稳步提高保驾护航。

(二)、主要工作措施

i、加强德育队伍建设，发挥指导者和引路人的作用

1、认真落实政教处德育工作人员的工作职责，定期检查、认真指导，积极协助有关人员作好本职工作。在每学期开学之前，召开政教处德育工作会议，把德育工作落到实处。

2、加强年级主抓政教的年级组长及班主任队伍的建设，发挥德育工作的核心作用。

(1)布置和指导班主任制定工作计划，定期召开班主任工作会议，交流班主任工作的经验，进一步提高班主任的事业心和责任感。开展班主任“以老带新”结对子活动，促进新班主任尽快成长为独当一面的班级管理人才。指导班主任从四个方面入手开展工作：一是抓主题班会，进行正面教育;二是加大力度进行日常班级管理;三是加强对后进生的转化和优秀生的培养，抓两头，带中间;四是沟通家庭、学校教育，家校联合，共同努力。

(2)继续执行班主任量化评比方案，考评中力求公平、合理，提高班主任工作的积极性和主动性。量化考评由政教处负责，一日一落实，一月一评比，考评结果存档，年终作为优秀班级、班主任评定的重要依据，此外，对重大违纪违法事件的班级，评优评先实行“一票否决”。

(3)对评定的“优秀班级”、“优秀班主任”，要加强宣传工作。弘扬优秀班级、优秀班主任的先进事迹，树立典型，以榜样引路，营造良好的班级、年级、学校教育的舆论和氛围。主要通过两种渠道：一是，在学校宣传栏展示优秀班级、班主任的风采;二是，利用学校校园网站展示优秀班主任、优秀班级的风采。

(4)加强与年级主抓政教的副组长合作，及时发现问题，妥善处理问题。

(5)明确全体教职员工都是学校的德育工作者，要让每一节课，每一项活动，每一次与学生谈话都渗透德育因素，真正做到“教书育人、管理育人、服务育人、劳动育人”。

(6)重视德育科研，加强德育信息化建设。充分利用本校网站资源，面向德育工作人员以及班主任队伍，以“学习、服务、创新、建设”四大理念为指导，宣传政策，反映动态，交流研讨，打造德育工作人员及班主任培养交流的平台。

ii、加强学生德育系列教育，全面提高学生行为习惯的文明程度

1、本学期重点对楼内课间学生滞留、打闹、喧哗等不良行为进行彻底整治，督促学生养成良好的文明习惯，树立良好的形象。

2、坚持升国旗教育。

组织学生参加每周一次的升旗仪式，根据国旗下讲话的主要题内容，对学生进行文明习惯，艰苦朴素教育，爱国主义教育，日常行为规范教育，诚信教育，法制、安全教育，感恩教育，公民意识和社会责任感教育，如何做人的教育。

升国旗时的几点要求：

(1)、集合速度。要求从音乐响起到音乐结束的时间里，各班必须在指定位置站好，做好升旗准备。

(2)、从开始集合到退场结束，必须保证绝对的肃静。

(3)、学生会的学生负责检查人数。

3、精心安排和组织主题班会。班会要有重点、有记录，充分发挥班委会在学校德育工作中的积极作用，政教处工作人员将进行巡查，并做好记录和根据班主任工作考评条例进行量化考评。

4、依法抓好特殊学生的教育和管理。建立和完善特殊生档案，并对特殊生进行跟踪教育。

(1)政教处、年级组长、班主任，要对学生层层管理，对自己约束不强的学生要做耐心的思想工作，处处渗透有情的德育和德育的有情，对违纪学生要正确批评教育，对严重违纪的学生，给予纪律处分，处分分为警告、严重警告、记过、记大过、留校察看，取消学籍六个等级，对学生的处分程序是：政教处、拿出处理意见确定处分等级后报校委会研究决定审批将处分决定存政教处。(对警告以上，记过以下的学生政教处只作记录，记大过以上的原则上要进行全校性公布，并记入学生档案)

(2)对处分学生的跟踪办法。被处分的学生，班主任和政教处应密切关注，随时跟踪。被处分的学生期末结束时要到政教处领取一份《被处分学生跟踪签定表》，期末回家后将本人的自我检讨，家长意见写入表中，在下学期报名时交原任班主任评定，再送交政教处，政教处确定是否取消其处分。取消处分决定的仍要经领导组审批后复印，存政教处，没有取消处分的有关材料由政教处继续保留。如果直至学生毕业仍未取消处分的，而该生又还在校读书，则由政教处出面找该谈话，并确定是否缓发其毕业证。

5、加强法制教育。通过法制专题讲座和报告，观看法制教育片，举办专题班会，开辟法制教育专栏(板报)等系列活动，增强学生遵纪教育法和自我保护意识，把普法教育和遵规守纪教育结合起来。

6、利用校园网和黑板报，开展德育教育。一是设立《德育园地》版面，宣传校园内外的好人好事，寻找师生们的闪光点，以表扬为主，充分调动师生的兴奋点，增加他们工作学习的积极性。二是展示先进个人的风采，树立典型，使广大师生学有榜样，追有目标，促使广大师生追求更高的人生价值。

iii、净化、美化校园环境，用优美的环境陶治人，努力提高学生的环境意识，培养学生良好的卫生行为习惯。

1、加强学生良好卫生习惯的养成。从公德教育入手，培养学生的卫生意识。开学两周内各班要开好一次卫生主题班会，平时加强引导，让学生从思想上提高创造赏心悦目环境的认识。

2、将卫生责任区落实到班级，组织好大扫除。

3、完善并严格执行检查与考核制度。检查人员检查时要公平公正，不徇私情，每周及时总结，考评结果作为卫生红旗发放依据并存档。在检查中存在问题不及时整改的，在考核时可加倍扣分。

4、认真落实学校关于彻底消灭纸屑、废弃物和爱护花草树木的规定。

iv、建设丰富多彩的校园文化环境，以健康活跃的气氛感染人。

1、结合“3·5”学雷锋开展文明、助人活动;结合清明祭扫烈士墓，开展爱国主义教育，让特殊的日子学生都受到良好的教育熏陶。

2、认真开展重大纪念日主题教育活动。

3、突出德育工作的针对性、时效性、实效性，开好几个大型主题班会，如学期初的日常行为规范教育，考试前的诚信教育等，将学校的办学理念和规章制度进行内化，规范学生的行为。

v、注重科学管理，确保校园平安

1、政教处通过各种途径进行宣传通知，以增强学生各种安全防范意识，提高自我防范能力。

2、严格控制外宿证和外餐证的发放。申请人必须持户口本、交费收据、经班主任批准的申请书到政教处办理，不符合条件的一律不办理。

3、发挥门卫的职能作用，把一切的不安定，不安全因素消灭在萌芽状态，作好门卫来访登记，控制外来车辆进入校园。学生出入校园必须有班主任签字的请假条。

4、根据本校各个时期实际情况及时制定和完善各项安全保卫制度及各种应急预案和安全负责追究制度。

5、加大力度对校园进行定期和不定期的防火、防电、防盗、防灾害事故的安全大检查，及时报给总务处给予整改安全隐患。

6、校医室要做好学生的防病治病工作，做好学生卫生防疫等工作。

五、其他工作

(一)、管理体制的改革

1、领导班子成员更新，实施干部竞聘制度。

改变领导终身制，实施干部竞聘制，“有能者上，无能者止”。股级干部根据能力和敬业程度竞聘后分配到合适的岗位，不能很好的完成相应的工作者，一年调换。校级干部如不能谋其政，闲置不用，保留职务。

2、领导班子观念更新，加强终身学习意识。

实施新课程的关键是更新教育观念。建立全面质量管理体系和制度，作为校领导要视教育为一种服务，将学生、家长和社会视为“消费者”和“顾客”。要从服务的角度思考学校的一切工作，并持续有效地提高教育质量。要努力创造一个适合每个学生生动活泼、主动发展的教育氛围，引导老师优化课堂教学，向40分钟要质量，突出课堂教学中学生的主体地位。

3、成立教研部，研究一中发展新思路;成立保卫处，加强校园及学生

安全保障;成立技术处，加强一中对外宣传片的制作。

(二)、继续健全以校长为第一责任人的学校安全工作领导小组，把安全工作列为学校工作的重要日程，后勤抓好安全保卫、防火、防盗、防震工作与突发事件的处理，定期对消防设施的管理与安全进行检查，营造一个安全、和谐、健康的育人氛围。

(三)、加强校园文化建设，做好校园绿化、美化、净化工作，为师生营造一个安静、和谐、健康的学习和工作环境，充分利用橱窗，展示教育教学改革成果，为有效课堂教学模式的实施和课改的成功营造氛围。

党支部2013年工作总结(审计局)

过去一年里，我局党支部在区委的领导和区直机关工委的指导下，以重要思想为指导，认真贯彻党的xx大和xx届五中全会精神，按照党的基层组织工作条例要求，进一步加强组织建设，加强党员思想作风教育，积极开展多种形式的组织活动，充分发挥了党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，推动了全局工作的顺利开展。现将有关情况总结如下：

一、加强组织建设，发挥党支部的战斗堡垒作用

一是制度健全。为抓好组织建设，我们进一步建立健全了支部组织生活会、民主生活会、政治学习、中心组学习、廉政建设和民主评议党员制度，并制定了有力措施保证落实。二是认真开展党组织活动。局党支部坚持每季度召开一次支委会，研究布置机关党建工作，落实相关工作任务；每半年召开一次党员民主生活会，开展批评与自我批评，检查交流自己在思想上、工作上、学习中的经验体会，查找存在的问题和不足，发扬成绩，改正缺点。三是开展“双评”活动，总结支部工作，评选表彰先进，激励党员干部争先创优，争做“与学同心，与群众贴心，让人民放心”的好党员、好干部。四是认真履行党员义务，按期向组织缴纳党费。通过以上工作，党员的纪律观念、组织观念、廉政观念进一步增强，党支部的战斗堡垒作用得到了发挥。

二、加强学习引导，提高党员思想政治素质

一是采取了请进来走出去相结合的教育方式，先后邀请了常务副区长、区监察局副局进行党风廉政建设讲座，组织全体党员干部参观了爱国主义教育基地邓小平同志故居，深入开展了整风活动、“创满”活动、学习爱民书记活动以及“深入学习雍宗满，争做人民好儿女”儿女活动，广大党员干部党性意识不断增强，思想觉悟不断提高，工作作风明显转变。二是坚持理论学习与工作实践相结合，形势教育与信念教育相结合，提高认识与改进作风相结合，组织党员继续学习党的xx大精神，继续学习重要思想，深入学习xx届五中全会精神，深入学习区第三届党代会精神，组织党员重温《党章》和党的基层组织工作条例，按照党章和上级组织的要求，规范党员行为，加强队伍建设。三是组织党员干部参加扶贫助困和联系帮扶社区活动，每一个党员帮扶一户社区贫困户，每一名党员领导干部重点扶持一个特困家庭。党支部集体联系了西城街道办事处果山街社区的贫困党员，以局经费贴息为其联系贷款6000元，办起了年产值可达10万元的良种养免场。四是广泛开展“献爱心、送温暖”活动，全年共捐献衣物50余件，捐款1500余元。

三、加强制度建设，构建党风廉政建设体系

一是实行廉政承诺制度，将个人的廉政行为置于全员、全社会的监督之下。根据近年来的工作实践，针对审计过程中容易出现不廉洁行为的环节和事项，制定了《全体干部职工廉洁自律五项承诺》，经全体干部职工讨论通过，以正式文件印发全局干部职工，并抄送各乡镇、街道和区级部门，同时向社会公开，接受社会各界对审计工作的监督。二是实行“审计公示”制度，增强审计工作的公开性、透明度。审计工作开展之前，审计组将“审计公示”张贴在被审计单位显眼位置，如被审计单位办公室比较分散的还要求多处张贴。审计公示中将审计依据、被审计单位、审计内容、审计地点、预计时间、审计组长及成员名单、审计组廉政纪律的具体内容公之于众，并设置举报电话，欢迎被审计单位职工或社会知情者举报有关事项，监督审计组的工作。三是全面推行送达审计制度，降低～风险。除特殊情况之外，全部审计项目一律实行送达审计，不再安排就地审计。如有需向被审计单位了解情况的，先将要了解的问题记录下来，再将相关人员邀请到办公室集中询问。这样既能减少审计人员和被审计单位私下接触的机会，降低了～风险，又有利于对审计人员的上班情况进行监督，起到了一举两得的良好作用。四是注重现场监督和回访警示，确保公正廉洁。在审计过程中，由分管领导和纪检人员随机抽查审计现场，了解审计组廉政情况，发现苗头及时提醒和指导。审计项目完成后，局纪检组有重点地对审计对象进行回访，并在职工大会上予以通报，搞好回访警示。五是落实廉政建设责任制，注重量化考评。制订了《党风廉政建设责任书》，将廉政建设任务分解到股室，落实到人头，从局长到班子成员，从分管领导到股室，从股室到个人，层层签定责任书，落实廉政建设责任，较好地解决了“谁来抓，抓什么，达到什么目标”的问题。责任书签定之后，由局纪检组负责检查监督，年终集体评议，量化打分，作为股室目标考核和个人年度考核的重要依据。

同学们：

新年好! 新学期好!

春意融融，虽然还有丝丝寒意，但严冬已过，正是春暖花开的时节.经过短暂的休整，充盈激情、意气风发的我们又将开始新的征途。我想先借此机会真诚的感谢同学们新年里给我发来的一条条热气腾腾的短信.

回首过去的一年，总有一些事情让我们感动不已，总有一些希望让我们欢欣鼓舞，总有一些旋律在我们耳边回荡，总有一些人让我们难以忘怀……我们忘不了同学们欢声笑语，在运动场上的尽情奔跑、英姿飒爽，年终考试奋力拼搏。

新的学期，需要我们付出更多的努力，继续书写五彩的篇章。红色的热情，温暖我们年少的心;金色的拼搏，灌溉出硕大的果实，笑开了一张张疲惫而青春的面庞;绿色的闲适，是和朋友开玩笑、发牢骚的草坪，是遥望苍天白云、星空月夜的那扇窗，培育了良好的心情，松弛了一根根绷紧的神经。和着一丝丝浅浅的蓝色的.忧愁和浓浓的咖啡色的喜悦，调会出我们所有的感受和感动。

“路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。”现在的我们，任重而道远，但披星戴月的奋斗必将换来成功的辉煌。昨日苦涩的泪水汇入心田，凝结成奋发图强的力量。希望同学们在日后的学习生活中，不断进取，自信自强，无论在教室还是寝室，都要做一名合格的实中学子。

超越自我，挑战极限。一切皆有可能，相信自己，你是最棒的，最牛的!无论发生了什么事，不要轻言放弃。怀着心中的渴望与憧憬，坚定自己的信念，朝着远方的彼岸不断向前冲，活出自己的精彩，天空将不再阴霾，灿烂盛开的天空下，阳光也会有最繁盛的拔节。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”容不得你犹豫，更不许你放弃，“有志者，事竟成，破釜沉舟，百万秦关终属楚;苦心人，天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。让我们揽万卷文集，汲白代精华，踏实地走好每一步，共同携手，打造灿烂的明天!请记住：今天我为实中而骄傲，明天实中为我而自豪!

最后，祝愿全体同学在新学期中天天进步，健康快乐幸福!

审计年度个人总结范文

一、加强学习，拒腐防变

一是强化自身素质，提高“防腐”免疫力。注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来，浓厚学习氛围，搞活学习形式，扩大学习范围，增强学习效果。开展理论学习，坚定理想信念，开展条规教育，常念“紧箍咒”，早打“预防针”，浇注“防腐剂”。几年以来，除积极参加区里组织的集中学习，在紧张的工作之余，又抽出一定的时间自学。重点学习了《论党风廉政建设和反腐败斗争》、“七一”讲话和中纪委三次全会上的讲话，《中国共产党党员领导干部廉洁从政准则(试行)》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》及中纪委三次全会提出的“四大纪律、八项要求”，并相继观看数部反腐败电教片，通过经常性、多种形式的党性、党风、党纪和廉政教育，使我树立了正确的权利观、地位观、利益观，进一步认识到了廉政建设的重要性，廉洁自律的必要性和违法违纪的危害性，增强了在新形势下拒腐防变的能力，积极做“三个代表”的忠实实践者。

二是坚定信念。始终坚定共产主义和有中国特色的社会主义的理想和信念。在市场经济的形势下，自觉地进行世界观、人生观和价值观的改造，坚定自己的信念，牢记为人民服务的宗旨，坚持立党为公、执政为民，提高自我约束能力，提高自我警省能力，坚决抵制市场经济条件下物欲横流的诱惑，过好权利关、金钱关、人情关，使自己经受住了各种考验。

二、建章立制，确保落实

一是先后完善了我校《党政干部廉洁自律规定》、《政务公开制度》、《外请教师接待制度》、《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《会议制度》、《关于复印机等办公设备的使用规定》等一系列制度，把管理重点放在领导干部权力的运行上，进一步规范领导干部的从政行为，强化对领导干部权力运用的约束，从根本上铲除滋生腐败的土壤。

二是加大管理力度，全面落实。继续严格执行“收支两条线”的各项规定，在完善规范、强化管理、严肃执纪上下工夫，杜绝了“小金库”现象的发生，使财务管理制度得到严格落实。

三是进一步完善财务公开制度。学校办班收费项目、标准、依据、情况不仅在教职工大会或教代会向全校教职工或代表公开，而且还利用全区中小学干部教师培训工作会或各班开学典礼、班会以及橱窗专栏向全区中小学干部教师公布。另外，我们还利用全校大会或教代会向教职工公布学校财务收支情况、大宗物资采购和培训大楼施工进展情况等，以不断增加工作的透明度，进一步得到教职工的认可和监督。

三、筹措资金，优化环境

我校负责全区的干部教师培训工作，为了进行现代信息环境的优化。几年来，我多方协调，积极筹措资金，先后完成了二个多媒体教室和一个语音教室的建设工作、四个计算机房的建立配备工作，保证学校顺利开设了计算机课程和多媒体设备的正常使用。先后为学校购进数码复印机、笔记本电脑、投影机、摄像机等一系列电教设备，提高了教学、办公效率，做到了信息环境良好，设备使用率高，教学培训效果显著。先后整顿了校容校貌，优化育人环境，改善办学条件，改扩建六个教室、解决上课紧张问题。为了满足教学的需要，安装调试了两个计算机房，及时进行机房、媒体教室及各办公室电教设备的维护维修、更新升级，保证了机房网络畅通，机器正常运转，保证了区干部教师培训工作的正常秩序。

在*年国家教育部督导检查组对我区“”继续教育工作检查和*年北京市“十五”继续教育中期检查及“十五”党校干训检查验收中，都得到了上级领导和专家的充分肯定。

四、以身作则，作好表率

一是带头廉洁自律。廉洁自律是反对腐败、加强党风廉政建设的关键。领导干部能否以身作则，对加强党风廉政建设，推动反腐败斗争的深入发展至关重要。以身作则，首先要做到廉洁自律，这是每一名领导干部必须具备的品格。我们成立了以我为组长的党风廉政教育活动领导小组，制定了工作计划。坚持了理论中心组学习、按时召开支委会、民主生活会等制度，开展了党风廉政的宣传教育活动，学习了xx大报告、《党章》、《党纪条规》、《党员领导干部廉政准则》等有关内容，落实《中共中央加强和改进党的作风建设的决定》的各项内容要求，健全了我校《党政干部廉洁自律规定》，做到严格管理，在已有管理制度的落实上下功夫。班子成员带头遵守，严格按章办事，领导班子特别注意民主决策，在重大问题上商量沟通，杜绝个人行为和独断专行，形成了自我约束的良好风气。我更是以身作则，不搞特殊化，不利用公款大吃大喝，真正在廉洁自律方面带个好头。

20xx年4月，结束上市公司10年财务年报审计之后，感慨万千!随即开始酝酿着一篇有关自己从业两年来的总结。随着不断的分析和理解后发现，有些总结不仅和自己从事的项目有关，而且折射了整个审计行业的诸多现象。于是，带着总结和反省的精神、抱着大胆改革的思路，从行业发展、事务所质量控制导向、风险评估程序应用等多个知识面出发。结合理论和实际工作，发现其中的不合理之处及获取的经验成于此文。特别是其中对国内所发展的建议、薪酬导向审计，笔者认为都是有一定的借鉴意义。

由于时间仓促，本文未论大家之所论，内容相对新颖。但对于未涉及之处及内容的过于宽泛和疏漏还忘阅者见谅。

一、国内所行业发展的现状和前景及建议

1、国内事务所的发展前景

2、笔者对制约国内事务所做大做强因素的考虑和应对

3、对国内所做大做强的一些建议

二、我看事务所质量控制

1、业务控制理念对业务质量的影响

2、人才竞争理念薪酬导向审计

3、抽样风险对业务质量控制的影响

4、重视erp对审计风险的影响

三、关于风险导向审计在实际工作中应用的一些困难及应对措施

1、风险的性质

2、评估风险

3、风险评估过程记录

4、如何进行实质和愉快的沟通

从业不久，有些幼稚的体会和憧憬，自然渲染于黑白之间，之中多少的可笑之处和拙见不周还忘见谅。

以科学发展观为指导，全面贯彻落实医疗卫生体制改革，坚持“以人为本、群众受益”的工作方向，着力推进基层医疗卫生服务体制、机制创新，构建新型基本医疗和基本公共卫生服务体系，坚持以健康为中心、以预防为重心、以医生为核心，努力实现“人人享有家庭医生，人人拥有健康档案，人人具有健康素养”的目标。缓解居民“看病难、看病贵”问题，方便居民享有基本医疗和基本公共卫生服务，有效提高居民健康水平。

总体目标

以“分片包干、团队合作、责任到人”的服务形式构建家庭医生责任制度，形成以“契约式”、“家庭医生服务团队式”为特点的家庭医生服务模式，实施以人为中心，以家庭为单位，以社区整体健康维护为方向的长期的负责式照顾和健康管理。

服务对象

主要以辖区内55岁及以上老年人、孕产妇、0-36个月儿童、高血压、糖尿病、冠心病、慢阻肺等慢性病患者、残疾人等重点人群和有服务需求的健康人群。

服务内容

一.提供基本医疗服务

1. 常见病、多发病的预约、诊疗服务;

2. 门诊预约与转诊服务。对于需到中心就诊的签约家

庭，可以根据自己的选择，通过预约门诊的方式方便就诊;对于想到上级医疗机构就诊、检查的病人，可以通过家庭医生协助并联系转诊相关事宜。

3.随访服务。对于行动不便、卧床不起的慢性病人，家庭医生服务团队提供上门随访、上门换药等服务;对于一般慢性病人，家庭医生服务团队提供电话随访、面对面随访服务;对于产妇，家庭医生服务团队提供产后随访等服务。

4.结合全民健康体检，对临床随访的居民进行基本体格检查，为首诊居民进行免费健康体检，为有需求的居民进行个体化的健康体检项目。为居民提供健康危险因素评价，进行健康方式指导，有条件的或创造条件提供中医保健咨询服务。

二. 基本公共卫生服务

1、建立居民健康档案：健康档案是记录与健康相关的行为与事件的档案，是自我保健、医生诊治疾病不可缺少的医学资料。家庭医生服务团队将按照要求为签约家庭成员建立统一、规范的健康档案，为您准确掌握自己身体状况提供重要依据。

2、重点人群健康管理服务：对签约家庭中的65岁及以上老人、孕产妇、慢性病人等重点人群提供规范的健康管理服务;家庭医生提供的重点人群健康管理服务应在本单位起到示范带头着用。

3、健康咨询和指导：家庭医生服务团队将为签约家庭成员提供有关生理、心理健康相关知识以及家庭功能方面的

咨询，并开展婴儿喂养指导、儿童保健指导、婚前计划生育指导、孕产期保健指导、家庭饮食营养指导、家庭用药指导、传染病防治指导等服务。

4、健康教育服务：在家庭医生服务团队的支持下，定期在责任区域组织开展健康讲座、义诊、咨询等有针对性的健康教育与健康促进活动。

具体工作计划：

一.统一服务模式，实现家庭医生服务标准化

1、组建家庭医生服务团队：每个家庭医生服务团队由1名全科医生、1名社区护士、1名公共卫生人员组成;家庭医生服务团队队长由全科医生担任，负责团队的工作安排、服务项目的推广等工作。在家庭医生团队中，每个人都有具体的分工，全科医生主要负责诊疗、健康体检和健康指导咨询服务，社区护士主要负责健康信息的采集和预约服务，而公共卫生人员则在全科医生的指导下，开展公共卫生服务。原则上每个家庭医生服务团队签约服务家庭数量不超过400户，以确保服务质量。

2、划定责任区域：在目前慢性病管理的基础上为家庭医生服务团队划定责任区域，家庭医生服务团队应在责任区域内开展活动，确保工作顺利实施。

3、社区公示：制作统一的家庭医生服务团队公示栏，在责任区域内公示家庭医生服务团队成员的基本信息、培训学习经历、技术专长、服务内容、联系方式等主要内容。

4、居民与家庭医生签约：家庭医生服务团队采取先签约、后服务的方式向居民提供健康管理服务。

5、定期开展下社区服务：家庭医生服务团队每月必须在责任区域内安排两次以上下社区服务活动，加强与社区居民的沟通，逐步提高签约服务率。

二.强化服务保障，引导签约居民首诊在社区

1、为社区首诊的签约患者提供更加优质、实惠的服务，引导城乡居民逐步形成“小病在社区，大病进医院，康复回社区”的理念。

2、建立“双向转诊绿色通道”。做好转诊病人的跟踪服务，不断提升家庭医生的医疗服务技术水平。

三.加快信息化建设，提高家庭医生的服务效率

完善航创系统，提高家庭医生在城乡居民健康档案管理、重点人群健康管理、疾病诊疗、社区诊断等方面的工作效率，方便统计家庭医生工作量，规范服务行为，调整工作重心，有效开展绩效考核工作。

四.统一服务形象，塑造家庭医生的社会影响力

家庭医生服务团队成员应按照要求统一着装，配戴统一的工作牌，配置统一的交通工具和服务包，做到统一全区家庭医生形象，让城乡居民逐步了解、熟悉并自愿选择家庭医生。

五.强化政策宣传

充分利用社区宣传栏、社区活动，下社区摆点，健康宣传日，大力宣传家庭医生责任制;大力营造“小病在社区，大病进医院，康复回社区”的就诊理念;树立良好社会形象，引导社区居民积极参与。

审计助理年度工作总结范文

我校审计工作在校党委，校行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，认真履行职责，积极开展了各项审计业务，现将一年的工作情况总结汇报如下：

一，加强学习，更新审计观念

学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习，更新审计观念。今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型，促进我省教育事业又好又快发展的文件，通过学习使我们认识到：教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。

我们要积极探索内部审计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革，做了以下几方面的工作：一是加大宣传力度，使大家认清形势，自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容，在年度工作中增加管理审计，效益审计的项目，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。

二，以科学发展观为指导，创新内审工作

在新的形势面前，审计工作要适应科学发展观的要求，也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目：综合教学楼，实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全过程跟踪审计的力度，参与了合同的咨询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计，将工程项目造价控制由事后向事中，事前延伸，做到了关口前移，同时为工程决算积累了原始资料，以便取得更佳的经济效益。

三，审计工作开展情况

参与招投标项目，物资采购验收项目，维修工程验收签证项目160余项;监督签订经济合同

60余份;涉及资金近5000万元。通过以上工作，充分发挥了内审工作服务与监督的职能，使我校的内审工作在维护财经纪律，完善内部管理，提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计，全年共开展基建维修项目76项，其中：委托审计14项，自审项目62项。全年审计资金总额1939。83万元，定案资金总额1832。16万元，审减额107。67万元。

一年中，在自己的的工作岗位上尽职尽责，用用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作，我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督，开展科研经费审鉴7项，使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排，对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计，依照财务管理办法和内部审计准则，实事求是，客观公正的进行分析，论证，提出了合理化的建议，写出了全面详细的设计报告，为领导决策提供了参考依据。

配合完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录取工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与，规范了办事程序，避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书，注重职业道德教育，不断强化廉政意识，坚持审计业务公开透明，发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务，提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试，并取得了优异成绩，为实现审计工作的转型奠定了基础。

四，工作体会和努力方向

经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时，对内审工作的重要事项，都及时给领导汇报，以取得领导对内审工作的重视和支持。

另外，内审工作要树立服务意识，要在监督中体现服务，在服务中反馈监督。总结一年的工作，成绩是主要的，同时也存在一些不足之处，如审计业务开展的不够全面，审计力度需进一步加强。在今后的工作中，我们将理清思路，求真务实，使内部审计工作再创新业绩。

审计局年终工作总结范文

审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2017年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就2017年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

2017年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。2017年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

2017年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对2017年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

2017年，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

2017年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。2017年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。2017年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

2017年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

2017年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②2017年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

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2017财务审计员年终工作总结

最新审计助理实习报告实例精选

唐

山

学

院

审计实训报告

系

别：

_________________________

实

训

名

称：

_________________________

班

级：

_________________________

姓

名

学

号：

_________________________

指

导

教

师：

_________________________

2

0

1

0

年

7

月

审计综合实训

07

财务管理

1

班

李洪银

(4070529121)

赵敏

张凤丽

经济管理系

实习报告

实习报告格式实习报告注意事...土木工程实习报...会计实习报告计算机it实习报...

1

审计实训报告

一、实训的时间、目的、意义等

年

7

月

5

日星期一，

再找敏老师和张凤丽老师的指导下，

我们开始了一次审计

综合模拟实训。目的是为了使我们能比较系统地练习审计的基本流程和技术方法，加深

对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练，达到理论与审计实务相结

合的统一，提高学生的实践操作能力，缩短学生步入社会的适应期，提高审计学专业学

生发现线索、查找错弊问题、综合分析判断和作出评价及提出建议的综合能力。

审计实训不仅有利于我们加深对审计基本理论的理解、

基本方法的运用和基本技能

的训练，达到理论与审计实务相结合的统一，提高学生的实践操作能力，缩短学生步入

社会的适应期，提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析判断和作出评

价及提出建议的综合能力;而且通过互相学习、互相督促、团结合作，有利于加深同学

们之间、同学与老师之间的友谊，增进感情。实训过程中经过分组分工，明确自己的责

任义务，有利于培养同学们团队意识，对以后的学习工作意义重大。

我们都清楚审计学是一门实践性很强的课程。我们只依赖理论知识是不够的，它更

需要的是利用我们所学到的理论知识去实践。通过实训我们可以发现自己存在的问题，

可以自己多查阅相关资料或向同学请教，以解决问题。从而，以奠定良好的专业基础，

也为以后的工作做了铺垫，同时丰富了个人的阅历。作为一名学生，我想学习的目的不

在于通过考试，而是为了获取知识，获取工作技能，换句话说，在学校学习是为了能够

适应社会的需要，通过学习保证能够完成将来的工作，为社会作出贡献。通过实训了解

到工作的实际需要，使得学习的目的性更明确，得到的效果也相应的更好。

二、实训的过程及内容

7

月

5

日实训开始。第一天的实训审计工作并没有真正开始，而是在老师的要求下

熟悉软件，了解审计的大致流程。在进行实质性测试之前，我查看了控制测试的结果，

发现，广东科丽机械股份有限公司的内部控制基本有效，完全可以进行下一步的实质性

测试。

在第一天的实训课上，老师分配了实训内容并且将专业两个班分成四组，每组

20

个人。以组为单位，实训结束时上交一份审计结果。我们暂时需要审计的主要内容是货

币资金、应收账款、存货、固定资产、长期借款、主营业务收入、主营业务成本、管理

费用、实收资本。

7

月

6

日上午，作为一班第一组，我们召开了一个简短的会议。会议上，组长对于

本次实训内容作了基本分工：组内

20

个人又分成四小组，每小组

5

个人，分别审计上

述主要内容;

设定主任会计师、

部门经理、

项目经理

(在每小组的小组长任项目经理)

。

我所在第四小组分到了管理费用审计和实收资本审计两个内容。由于内容比较少，我们

并没有进行工作细分，而是

5

个人每人做一份工作底稿上交，最后由项目经理审核决定

2

用最准确，误差最小的那一份。

为了方便交流，组长还专门建立了名为“一班一组”的

qq

群，大家在群里热烈的

交谈，有什么问题马上得到解决。

7

月

8

日，

每个组基本完成了老师两天前规定的审计任务。

由于完成任务的效率高，

提前结束老师布置的内容，因此老师又另外补加了几项。

7

月

11

日，实训结束。

三、收获与体会、存在的问题

1

、收获与体会

1)

自主学习。实训期间不像我们平时的上课，在这期间老师不像之前那样每一节课

都和我们一起，给我们讲课，监督我们的学习„„而如今几乎是靠我们自己去把握，我

们必须自觉地去学习，遇到不懂的问题时，要自己去查阅相关资料而不是抄同学的实验

结果。遇到问题时，只要找到老师，她是会帮助我们解决的，从而我们又可以从中学会

一些东西。

2)

积极的态度。

在实训期间的确是有点枯燥无味，

共2页，当前第1页12

一眨眼的功夫，新学期就到了，考试好的也不要骄傲，考试差的也不要气馁。新学期到了，让我们站在同一条起跑线上，一起冲过终点。

上学期考得不好，父母对我很失望，我一定会认真听课，考个好成绩。

这一学期我要给自己安排一个学习计划，一切按学习计划来做，首先我要求自己：努力学习、保持清洁、助人为乐……

一、上课时：不说小话，不做小动作，认真听课，该说说，不该说不说，听老师的话，被批评认真悔过，被表扬坚持不懈。课下：把老师上课讲的知识再温习一下，或者和同学讨论一下，家里：家庭作业超额完成任务，字体工整，少涂涂抹抹。最好没有错误。

二、每天洗脸刷牙，把头梳好，衣服要整洁，衣角要干净，整体没那么脏就可以了。

三、见需要帮助的人要上前帮忙，如果真的无能为力，就帮他解忧，这首歌说得真符合实际：只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间。

我希望学习计划对我有用，真的要学好，不能再让爸爸妈妈失望了。

1、质量工作内容：在总工程师的领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制 项目试验工作计划。对全标段试验、检测工作负责。

2、组织落实有关试验指令。对质量监督机构、建设管理单位、监理、设计单位等提出的试验方面问题，组织分析原因，制定措施并检查实施整改情况，落实率100%。

3、对进场原材料、施工过程和隐蔽工程使用的原材料质量进行检查评定。监督抽查材料采购、贮存、标识、检验;负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定的要求，及时提出报告。要求材料使用合格率100%。

4、负责做好各类原材料试验，过程试验，各种混合料配合比设计，及时提供试验报告。

5、制定试验检测人员目标责任书，并根据此检查、指导、考评试验人员的工作。考评结果优良以上。

6、对外委试验项目，负责联系具备试验资质和条件的单位进行试验，并提供试验报告。对报告提供的及时性负责。

7、认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全。准确率100%。

8、严格按照试验室职责开展工作，岗位工作完成率100%。

9、处罚：发生质量事故时，根据责任划分按

总工程师签字 ：

试验室主任签字：

一、指导思想

紧紧围绕教育局20__年工作要点，以提高师生员工尊严感、成就感和幸福感为追求，以“空谈误校，实干兴教”为抓手，不断优化办学条件，深入推进素质教育，全面提高教育质量，继续深化“课内比教学、课外访万家”活动，争取在校本教研、传统体艺、德育实践活动等三个方面形成一定的特色，努力把学校创办成一所学生乐学、教师幸福、家长满意的有一定特色的学校。

二、工作目标

1、贯彻落实党的教育教学方针、路线，把十_大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2、特色德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”的目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。

3、队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4、特色教研工作：继续深化“课内比教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色。

5、后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6、安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

7、学籍管理：加强学籍管理，严格招生秩序，控制学前班、教学班的班级容量，逐步实现小班制。

三、主要工作措施

(一)全面搭建培训平台，切实提高队伍素质

1、强化师德师风建设。组织暑期教师集训和师德师风教育活动，加强教师职业道德建设。制定教师管理新规，严禁教师从事各种形式的有偿家教，严禁教师利用双休日、节假日等组织、参与或发动学生参加各种形式的补习班，严禁教师向学生推销或变相推销各种教辅资料，严禁教师体罚或变相体罚学生等。

2、搭建班主任培训平台。强化班主任培训、管理，做到一月一次交流培训，采取集中培训、同伴互助、网络培训等策略，为班主任的专业化建设提供交流平台。继续实施班主任坐班制，深入班级，全方位管理班级事务。

(二)开展德育实践活动，形成活动育人特色

1、搭建德育工作平台。加强德育课程建设，突出抓好学生习惯养成、文明礼仪、爱国主义、公民道德、中华传统美德、国防、法制和心理健康等教育。

2、开展行为习惯养成教育诵读实践活动。通过诵读《小学生守则》、《弟子规》等形式，强化学生行为规范养成训练。

3、开展安全法纪教育实践活动。充分利用升旗、晨会、班队活动、讲座等途径进行安全法纪教育，以杜绝安全隐患发生。

4、坚持开展“课外访万家”德育实践活动。学校全体教师参与，开展“报喜式”家访、“指导式”家访、“送温暖式”家访、“解困惑式”家访、“献计式”家访、“探究式”家访，促进学生健康成长。

5、将关爱学生落到实处。完善关爱留守学生服务体系，保障进城务工人员随迁子女平等接受义务教育，加强贫困生、学困生、单亲家庭等特殊群体学生的教育与管理，开展心理及行为异常学生心理健康关爱活动。

(三)加强教学过程管理，提高课堂教学效率

1、夯实教学常规管理。认真落实校长推门看课听课工作，建立集体参与课堂教学点评制度。

2、优化素质教育课堂。深化“课内比教学”工作，加强有效课堂研究，优化教学、学习和评价方式，提高学生自主、合作、探究学习的能力，创建具有特色的素质教育课堂。

3、加强教学常规管理。加强教学常规管理，严格执行课程计划。教务处每天对教学情况进行抽查、检查和通报，每个月组织1次常规专项检查，加强对教学动态过程的管理。

4、开展学科竞赛活动。学校组织学生开展经典诵读演讲比赛、作文比赛、写字比赛、优秀作业展评、数学竞赛、书画作品比赛等赛事，为全体学生提供展示自我的舞台，促进学生综合素质的全面提高。

(四)深化学科课题研究，形成校本教研特色

1、加强对教科研工作的领导。继续发挥教科室的引领作用，加强对教科研工作的指导，加强对教科研工作的管理、考核，力争让教科研工作落到实处。

2、明确研究重点。紧紧围绕教育教学工作实践，结合“课内比教学”活动，抓住一些带有前瞻性的问题进行研究和探索。通过校本教研和课题研究平台，组织教师开展教科研报告、案例的评选活动，让广大教师从教学研究中体验到乐趣，享受到成果，争做研究型教师。

3、加强课题研究。学校对已立项研究的课题，加强指导，督促按计划开展课题研究工作，保证各项课题研究循序渐进，稳步推进，用课题研究推动课堂教学，促进课堂效率的提高。

(五)加强校园综合治理，争创平安校园

1、牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全检查整改活动。对学校校舍、体育设施、水电设施等开展经常性的检查(每周不少于1次)，及时排除学校各种安全隐患。

2、开展消防安全、预防地震等安全演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗安全等方面的教育和安全演练，有效防范不安全事故的发生。

3、加强对学校食堂的管理。贯彻执行《食品卫生法》和有关的管理规定，经常召开由食堂从业人员参加的关于食品卫生、安全专题会议，严把食品和原材料进货渠道，杜绝食物中毒事故。

2020年审计部门工作总结

今年以来，我局在县委、县政府和市审计局的领导下，积极开展各项审计监督活动，较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。上半年，共完成审计项目10个，查出违规资金629万元，管理不规范资金5277万元，应上缴财政619万元，核减政府投资项目工程造价398万元，移送有关部门案件线索3项。提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇，被批示采用15篇。

一、上半年开展的主要工作

(一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计，进一步摸清全部政府性资金来源，分析了收入结构、可动用资金、负债等情况。在本级财政预算执行审计中，反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显，房改资金挤占廉租住房保障资金等问题，处理上缴财政462万元。部门预算执行审计反映了预算不准确、基本支出挤占项目经费等情况。政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度，大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门，增加了政府负债等问题，并提出了审计建议。

(二)开展税收征管情况审计。对土地增值税征管情况进行了专项审计，反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理原因没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题，要求地税部门收回漏缴税款88万元，并堵塞征管上的漏洞。

(三)开展清风肃纪审计。对公务支出公款消费进行了专项审计。反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题，并督促26家主管部门进行整改。对办公用品政府集中采购进行了专项审计，反映了办公用品采购没有编制预算，部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等情况，存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。

(四)开展民生资金审计。对xx县20xx年度新渔村建设整村推进工程进行专项审计，反映了重复申报或虚报整村推进工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。目前已追回被骗取财政资金27万元。此外，组织开展了“森林”建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。

(五)开展政府投资审计。对xx县20xx年城镇保障性安居工程进行跟踪审计，反映了个别项目没有落实规费减免政策、公积金收益提取未及时上缴财政和住房保障信息化管理有待加强等问题。促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策，收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。完成中小学校舍安全工程竣工决算审计、环岛公路半屏大桥至长坑段公路工程竣工结算审计，核减工程造价398万元。开展了110KV新城()输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建设项目竣工结算决算审计。继续积极探索固定投资项目跟踪审计，开展了大门镇至小门大桥公路工程、便民中心工程等跟踪审计。

(六)开展经济责任审计。召开20xx年经济责任审计进点会议，明确20xx年经济责任审计工作任务，强调部门工作联动机制，落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。积极探索经济责任审计工作方式方法，逐步由离任审计转向任中审计，全年7个审计项目中共有4个是任中审计。根据组织部门和国资办的要求，目前，已组织开展了对4位在任党政领导干部的经济责任审计。

(七)继续加大内审指导工作力度。一是进一步建立健全机制，继续把内部审计工作作为我局20xx年“十项重点”工作内容之一，并将内部审计工作经费列入年初预算。3月份已将《xx县内部审计工作规定》申报作为县政府行政规范化文件，有望于下半年出台。二是加大对内审机构的指导。围绕内部审计计划制定、企业审计重点、内控制度完善等方面内容，组织内审机构内部业务交流学习3次，并帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制，助推企业上市。帮助指导教育、计生、住建等部门做好“公务支出公款消费”资金内部审计。三是积极组织6个内部审计项目参加全市内部审计优秀项目评比，《xx县内审机构加强业务交流》等2则信息在《中国审计报》刊登。

(八)狠抓“审计质量提升年”活动。结合实际开展“审计质量提升年”活动，探索创新审计报告格式和审计方案编制方法，进一步规范了审计业务内部管理流程，着手研究审计项目质量规范化管理办法。开展审计项目评优活动，鼓励审计干部树立大要案意识，争做优秀审计项目，推荐6个审计项目参加全市优秀审计项目评比。坚持以人为本，鼓励新进审计人员7人参加审计师资格考试，努力加强审计队伍建设。着力推进审计信息化建设，按照“早安排、早部署”的原则，在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用，今年利用计算机技术开展了土地增值税征管情况审计。今年被市审计局授于审计信息化组织推进先进单位。

(九)扎实开展党的群众路线教育活动。一是加强组织领导。成立活动领导小组，明确工作职责，多次召开党组会议和活动领导小组会议，研究局路线教育工作，结合审计工作实际制定实施方案。二是加强学习教育。开展了理论中心组、读书班、“我有一套”审计技术方法交流、专题学习会、微型党课、审计价值观主题发言以及大讨论等形式多样学习活动，观看了《焦裕禄》、《南平红荔》、《信仰》、《党的纪律》等电教片电影共13期。三是广泛听取意见。就“四风”问题广泛征求基层农村党员群众、被审计单位、行风监督员、退二线领导干部、内审机构等部门意见建议，发放及回收征求意见表110余份，共征集到各类意见建议90条次、梳理分类成79个具体问题。四是开展基层走亲活动。对霓屿上郎村、正岙村两个结对村5位困难对象进行走访，帮助解决生活生产中的实际困难。开展“审计进社区”活动，到岭背社区开展卫生共建活动，并为外来务工人员、贫困学生建立5个小书架工程。帮助银海社区和上郎村16名困难群众实现16个“微心愿”。五是开展“即知即改”活动。加强内部审计业务指导，帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制，助推企业上市，对教育、住建、计生等单位开展“公务支出公款消费”专项审计指导。强化考勤、学风会风问题，加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查，严格执行离岗请假登记制度，做好考勤结果公开。建立谈心谈话制度，开展干部职工谈心谈话活动20余次，缓解审计一线干部精神压力，激发审计干部团结拼搏、攻坚克难、争创一流精神。

半年来，我局审计工作虽然取得了一些成绩，但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离，特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。

二、下半年的工作安排

继续实施十项重点工作，深入开展党的群众路线教育活动：一是领导干部经济责任审计。按照以权定责、以责定评、以评定审的思路，完善经济责任审计量化指标，完成大门镇、县计生卫生局、县文化体育局等7个单位7位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%，经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%，离任交接对象离任交接率达到100%。二是稳步推进固定资产投资审计。完成xx县后寮标准农田提升工程竣工决算、xx县人民法院门台工程结算、xx县连港蓝色海岸带一期工程结算、xx县南塘中西闸改造加固工程竣工决算等10个固定资产投资审计。加强跟踪审计力度，完善跟踪审计办法，在已跟踪两个项目的基础上，下半年继续对新西河、滨海大道、环西湖亮丽工程三个项目进行跟踪审计。三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展xx县物业维修资金专项审计调查、涉农专项资金、科技经费、土地出让金等重点资金审计，开展xx县海霞中学、xx县元觉义校、xx县公路管理局等单位财务收支审计。四是圆满完成党的群众路线教育活动。做好查摆问题开展批评阶段各项工作，广泛开展谈心谈话，认真查摆“四风”问题，撰写对照检查材料，高质量开好专题民主生活会。全面整改落实存在的各类情况，开展“正风肃纪”行动，建立健全长效机制，推进审计事业全面发展。

寒假安全责任书

尊敬的家长朋友：

您好!

首先感谢您长期以来对我校的关心和支持，您的密切配合，使我们共同度过了一个充实而又忙碌的学期。我们共同克服了合校、搬校等许多不利因素，恪尽职守，负重奋进，我校逐步形成了良好的办学氛围，教育教学质量稳步提高。现在一个充满快乐、富有情趣的寒假悄然而至，又到了孩子们自由娱乐和自我学习的最佳时机。我们希望与您一同帮助孩子们对自己的寒假进行科学安排，抓好安全，以高度责任感帮助孩子们度过一个文明、健康、快乐、安全、有意义的假期。请与我们一同遵守以下安全公约：

1、自觉遵守交通规则，不在公路上跑闹、玩耍。横穿公路要走斑马线，不得随意横穿。不得在马路上骑自行车。

2、遵守公共秩序，排队等车，车未停稳不得靠近车辆，上下车时不得拥挤。文明乘车，乘车主动让座，不得在车厢内大声喧哗。

3、不得到水库、河边等危险的地方玩耍、滑冰。

4、不要乱动电线、灯头、插座等。要在家长的指导下逐步学会使用普通的家用电器。不要在标有“高压危险”的地方玩耍。

5、不要玩火，以免发生火灾。小心、安全使用煤气、液化气灶具等。发现火灾及时拨打119，不得逞能上前扑火。

6、自觉养成良好的个人卫生习惯，饭前便后勤洗手，防止传染病的发生。家长尽量不带孩子去人群密集的公共场所、远离有流感症状的病人。

7、做到合理安排作息时间，不熬夜、不赖床，多呼吸大自然的新鲜空气，组织户外有氧运动，锻炼身体、增强抵抗力，每天锻炼不少于一小时。

8、注意饮食卫生，不暴饮暴食。购买有包装的食品时，要看清商标、生产日期、保质期等，“三无”食品、过期食品一定不要购买食用。

9、不随身携带火种，不玩火，不随便燃放鞭炮，注意消防安全，不玩或容易造成他人伤害的玩具与弹弓、弓箭等。

10、加强自我保护意识。遇到敲诈勒索、拦路抢劫及时告诉父母或打电话报警。不接受陌生人钱财及物品，不被陌生人的甜言蜜语所迷惑，防止被拐骗、拐卖。

11、禁止到游戏厅、网吧等不健康场所玩耍。

家长朋友，为了您孩子的安全与幸福，请将孩子的安全教育作为头等大事来抓。孩子是您的希望、是我们的骄傲，为了我们共同的目标，真诚地希望您在新的学期里一如既往地关注我们、支持我们、配合我们，我们将以安全为保障，以质量求生存，以特色促发展，为您的孩子提供最优质的教育和最热忱的服务。

顺祝各位家长朋友和您的孩子们身体健康，阖家欢乐!

家长签字： 学生签字：

班主任签字：

市审计局文明单位创建工作计划

为进一步推动我们审计局创建文明单位工作的深入开展，坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，树立审计机关和审计干部良好的精神风貌，使创建文明单位工作取得切实成效，根据中共市委办公厅、市人民政府办公厅关于印发《市文明单位建设与管理办法》的通知（委办〔〕46号）和市直机关党工委的要求，结合我局实际，制定创建文明单位工作规划。

一、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以物质文明、政治文明、精神文明建设为基本内容，以审计工作为中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”二十字工作方针，以推进审计工作、提高职工素质、树立审计机关和审计干部的良好形象为目标，为推动我市社会经济全面、协调、可持续发展，实现富民兴、建设全面小康社会宏伟网目标做出应有的贡献。

二、规划目标

通过全局职工的共同努力，力争在创建市直机关文明单位；创建市文明单位；创建市文明单位标兵。

三、创建目标

（一）组织领导有力，创建工作扎实。局各级党组织能够认真学习、贯彻、实践邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚定不移的执行党的路线、方针、政策，自觉坚持“两手抓、两手都要硬”的方针，创建活动摆上重要议事日程，规划周全、目标明确、措施具体、责任落实。领导班子团结协作，作风民主，开拓创新，勤政廉政，以身作则，在创建活动中发挥模范带头作用。要层层落实创建工作责任制，全局干部、职工普遍参与创建活动，积极开展拥军优属活动，热心支持社会公益事业，努力为社会主义精神文明建设工作做出贡献。

（二）思想教育深入，道德风尚良好。切实加强对全局干部职工的思想道德建设，坚持开展党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验的宣传教育，大力弘扬和培育民族精神，积极开展深入细致的思想政治工作，引导广大干部职工树立正确的理想信念和世界观、人生观、价值观，认真贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，“二十字”公民基本道德规范人人皆知，人人皆行。突出抓好诚信建设，坚决防止不守信用行为。高度重视对年青干部职工的思想道德教育，建立行之有效的工作机制。

（三）学习风气浓厚，文体卫生先进。坚持对干部职工进行科学文化知识和审计业务培训，形成全员学习、终身学习、自觉学习的良好风尚。崇尚科学，反对迷信，倡导健康、文明的生活方式。落实卫生防疫制度。深入扎实地做好人口与计划生育工作，计划生育率100％。坚持开展群众性文体活动，文化设施基本健全，职工精神生活丰富多彩、健康向上，文明氛围浓厚。

（四）加强民主管理，严格遵纪守法。健全民主管理制度，落实政务公开和积极稳妥推进审计公告制度。坚持以人为本，完善职工代表大会和其他形式的民主管理制度，保障职工的合法权益，社会治安综合治理措施落实，治安防范网络健全，民主法制教育经常化、制度化。局机关内部治安状况良好，工作纪律严明，安全工作落实。严格遵守审计纪律“八不准”及各项廉政制度，领导干部无违纪违法案件，全局干部职工无违纪违法案件及刑事案件，无重大安全责任事故，无“黄赌毒”等丑恶现象，无邪教活动。

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