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篇1：仓库的管理制度
公司仓库管理制度
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
篇2：工厂食堂管理制度
1. 目的
为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。
2. 适用范围
本管理制度适用于所属各部门员工。
3. 职责划分
① 食堂工作人员负责及时提供无质量问题的食品。
② 行政管理部门或者后勤部门负责协调相关事宜，并对食堂进行归口管理。
人员个人卫生管理
1、着装仪表：工作人员在工作时必须将工衣、工帽穿戴整齐。工作服除起着劳动保护的作用外，还应素雅，穿着大方。头发要保持清洁、发型和长发不得影响工作和卫生为标准。女性工作人员不可以化妆和佩戴首饰。工作服要保持清洁卫生，勤洗勤换并做到专人专用，离开岗位应及时换下工作服。
2、男性工作人员严禁留长发、胡子、长指甲;女性工作人员头发盘在工作帽内为宜，严禁留长指甲及涂指甲油。
3、严禁工作人员上班时间掏耳朵、挖鼻孔、搔头发、抓痒或对着别人打喷嚏，严禁随地吐痰、乱抛垃圾。
4、严禁在洗碗池、洗菜池内洗涤衣服、鞋袜或其它私人物品。
5、所有工作人员在工作前必须先洗手再用消毒水浸泡双手两分钟，每次离开工作岗位从事非食品加工的工作后再回来制作食品前要洗手，同时用消毒水浸泡两分钟。
6、所有工作人员在供餐时必须戴好口罩，需要用手接触食品及餐具时必须戴上一次性卫生手套。
4. 基本内容
①员工餐的标准
员工餐的标准包含用餐规格和用餐费用标准。
②员工餐的餐食规格
根据公司用餐人数等实际情况，每餐可做6道菜式任其选择。(包括：两荤、三素、一汤)
③用餐费用标准
员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由人事行政中心提出调整方案经相关领导审核，报总裁批示后执行。
④员工餐的费用及质量控制
1员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作，公司行政部负责原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。
2公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，/zt/glzd/但报销总额不得超过餐费标准。报销时须提供餐票。
3人事行政中心每月应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。
4员工餐的质量要求
一、计划采购，严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。
二、按时开膳;提高烹调技术，品种要做到多式样，改善员工伙食。
三、用餐时间、地点及方式
四、就餐时间及地点按公司规定执行
a、员工午餐的用餐时间：12：00——12：30;部门值班人员须提前15分钟到食堂用餐，严禁未请示就提前就餐。
b、员工餐的用餐地点：11楼员工食堂。严禁在办公场所用餐。
五、用餐方式
a、员工享用员工餐，每月底由人事行政中心依照工作日数向各部门员工发放餐票，员工凭票到员工食堂用餐。
b、来访人员需享用员工餐，应经部门主管同意后到人事行政中心领取餐票。
c、员工应依次排队领取食品。
六、员工食堂的管理规范
a、员工就餐一律收餐票，禁止收取现金。
b、员工餐厨师应做好个人卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤换、洗工作服。
c、每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。
d、所有炊事器具、用具和餐具均应保持清洁，严格依照卫生防疫站的规定消毒;应保持员工食堂整洁。
e、不准在员工食堂内高声喧哗、打闹、吸烟，应树立文明礼貌的良好风尚。
f、倡导节约，杜绝浪费，保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐。
g、爱护食堂公共设施，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。
h、节约用水，做到人走即断水。
5.解释权
本制度由公司人事行政中心负责制定、修订和解释。
6.施行时间
本制度由颁布之日起施行。如遇与本规范发生冲突的，一律以本规范为准。
篇3：简单的仓库管理规定
1. 目的
做好库存物资的标识、搬运、储存、安全、防火、通风、干燥、畅通等的防护工作，确保库存的物资数量准确，质量完好、安全，收发迅速，面向顾客和生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2. 适用范围
适用于本公司面料仓、辅料仓(包括零配件材料仓)、成品仓的管理控制。 3. 职责
3.1 仓库班长负责本制度的实施和管理。
3.2 分公司/生产总厂负责本制度贯彻过程的检查、监督。 4. 管理规定 4.1 成品仓管理制度
4.1.1 产成品进仓必须按批次填写进仓单，箱面要写清批次、货号、品名、数量，字迹要清楚、端正。
4.1.2 凡是货尾或残次品进仓，均需经过整理，包装表面要写明批次、品名，连同进仓单一起入仓，如未经整理，仓库有权拒收。
4.1.3 成品出仓时，应由业务人员填写出仓单，仓库人员核对清楚货号、品名，方可发货出仓。
4.1.4 外单位自提货物，要有业务员填写“出仓单”，经业务主管签名后才能办理出仓手续。 4.2 原料仓管理制度
4.2.1 根据业务部提供的来料清单对进仓货物进行验收，如数量、颜色、规格等出现问题应及时向有关人员反映。
4.2.2 发料时必须凭生产部门的生产通知单，按批次限额发料，同时核对清楚生产单内所列的颜色、尺码相符才可发料。
4.2.3 对裁割结算后余料退仓，必须认真复核尺寸，对仓存余料该退客户的应做好登记，交业务部处理。
4.2.4 及时做好原料进、销、存记账工作。 4.3 辅料仓管理制度
4.3.1 辅料、包装物料、修理用零件等进仓，必须根据业务部填写的进仓单或来料清单进行品种、色号、规格、数量和外在质量的验收，发现问题及时向业务部、生产、技术质检部反映。
4.3.2 拆包时，必须核对清楚包内物料，与包面标签所注的品种、颜色、规格、数量是否相符，如有不符，及时向有关部门反映。
4.3.3 按照生产通知单核定的辅料发放量，备好各种物料，以便及时发放到每个班组使用。
4.3.4 做好各种辅料的进、出仓数量的销存帐工作。
4.4 库存物资管理制度
4.4.1 各类库存物资(包括原、辅料及成品、零配件、五金材料)，必须有明显的标识分类，做到帐、卡、物相符;对于原、辅料及成品，还必须由检验和试验状态标识，分区堆放。
4.4.2 库存各类物资之间应留有一定通道和防火通道，坚持先进先出、后进后出的原则。
4.4.3 库存物资应符合分类、整齐、清洁、防污染、防腐烂、防尘、防损、防潮、防火、防燃、防盗、防鼠害的原则，对危及安全的隐患要及时清除，严禁易燃、易爆物品入库。
4.4.4 破损、霉变物资一经发现，应及时报告经办人员查明原因，妥善处理，并作出详细的调查处理报告，报主管经理。
4.4.5 未经保管人员允许，不准其他闲杂人员进入仓库。
4.4.6 不准将无关物资或私人物品存放库内。
4.4.7 任何人不得带任何火种进入仓库，严禁在仓库内吸烟。
篇4：工厂员工管理制度
第一章：总则
第一条
本规定适用于本公司生产相关全体员工。
第二条
为确定生产秩序正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本企业的发展，结合本企业的实际状况特制订本制度。
第二章：员工管理
第三条
工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有省籍观念或行为区分。
第四条
每一天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。每一天空上午8：30前各班组的出勤状况报给人事部门，若晚上需加班，在下午17：30前填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤依据。
第五条
全体员工须按要求佩戴厂牌(应正面向上佩戴于胸前)，穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。
第六条
按时上下班(员工参加早会须提前5分钟到岗)，不迟到，不早退，不旷工(如遇赶货，上下班时间按照车间安排执行)，有事要请假，上下班须排队依次打卡。严禁代打卡及无上班、加班打卡。违者依考勤管理制度处理。
第七条
上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事须离岗者，须经事先申请经批准登记方可离岗，离岗时间不得超过15分钟，每5次请假离岗按旷工1天处理。
第八条
工作时间内，除组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向组长申请并佩戴离岗证方能离岗。
第九条
禁止在车间聊天、嘻戏打闹，吵口打架，私自离岗，窜岗等行为(注：脱岗指打卡后脱离工作岗位或办私事;窜岗指上班时间上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事)，违者依员工奖惩制度处理。
第十条
员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。群众进入车间要相互礼让，个性是遇上客人时，不能争道抢行。
第十一条
作业时间谢绝探访及接听私人电话，进入车间前，须换好防静电服(鞋)，将钥匙、手机等物品放进与厂牌编号一致的保险柜，确保产品质量。
第十二条
任何人不得携带违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间;不得将私人用品放在流水线上，违者依员工奖惩制度处理。
第十三条
未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。非上班时间员工不得私自进入车间，车间内划分的特殊区域未经允许不得进入。
第十四条
车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。
第十五条
车间如遇原辅材料、包装材料等不贴合规定，有权拒绝生产，并报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。
第十六条
在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿(管理人员因管理粗心也受连带处罚)。
第十七条
员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。
第十八条
员工领取物料务必透过物料员，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。
第十九条生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。
第二十条
在工作时间内，员工务必服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、仪表仪器、电脑等工具。对闲置生产用具应送到指定的区域放置，否则以违规论处。
第二十一条
车间员工务必做到礼貌生产，用心完成上级交办的生产任务;因工作需要临时抽调，服从车间组长级以上主管安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报公司处理。
第二十二条
车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。
第二十三条
修理员在维修过程中好、坏物料务必分清楚，务必做上明显标志，不能混料。设备维修人员、电工务必跟班作业，保证设备正常运行。
第二十四条
操作人员每日上岗前务必将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产配件须以明确的标识区分放置。
第二十五条
员工有职责维护工作之环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件务必捡起。
第二十六条
下班时应清理自己的工作台面。当日值日生打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关掉。否则，若发生失窃等意外事故，将追究值日生及车间主管的职责。
第二十七条
加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由各组当日值日人员共同运出车间;废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。
第二十八条
对恶意破坏公司财产或盗窃行为(不论公物或他人财产)者，不论价值多少一律交公司行政部处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。
第二十九条
不得私自携带公司内任何物品出厂(除特殊状况需领导批准外)，若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。
第三章：员工考核
第三十条
考核的资料主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：
1.“德”主要是指敬业精神、事业心和职责感及道德行为规范。
2.“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
3.“能”主要是指技术潜力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。
4.“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。
以上考核由各班组长考核，对不服从人员，将视情节做出相应处理;
第三十一条
考核的目的：
对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作职责心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，潜力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作用心性和创造性，提高公司的整体效益。
第四章
附则
第三十二条：生产部全面负责本管理制度的执行。
第三十三条：本制度由公司生产部负责制订、解释并检查、考核。
第三十四条：本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。
第三十五条：本制度自x年xx月xx日起施行。
篇5：工厂卫生管理制度
1.目的
为营造一个整洁、优美、舒适的工作和生活环境，树立工厂的良好形象，贯彻执行公司下达的5S管理目标，制定本制度。
2.范围：
各公共区域走廊、厕所、会议室、绿化带、生产作业车间、生产部办公室、仓库、门窗、垃圾桶(池)等办公场所、宿舍及其设施的卫生。
3.卫生标准：
四周墙壁、天花板及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;
照明灯、电风扇、空调上无浮尘;
门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;
地面无污物、污水、浮土;
生产设备、原材料、半成品、成品等摆放规则、排列整齐无堆乱放现象;
工作台面、办公桌椅上无浮尘、生产垃圾等，物品、工具摆放整齐，座椅摆放端正，水具无茶锈、水垢;
电脑、打印机、电话等设备保养良好，无灰尘、浮土;
绿地内无杂草、杂物，修剪整齐，马路及厂区周围空旷区域打扫干净;
仓库物品、货架摆放整齐规则、原料摆放一目了然、区域划分清晰条理;
工作区域划分清楚、条理性强;
书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、样品橱内各类物品排列整齐，无灰尘，无乱堆乱放现象;
厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味、无水垢便垢、废纸筒一天一清;
开水间水杯统一摆放在指定区域，并持续地面、水杯放置区域无积水、无异物;
4.职责区卫生清理每日一次，每周进行集中大扫除一次，由生产部牵头每周进行一次卫生检查并作好记录，每月作一次评比，年底作总评，凡连续获得第一名最多的群众，可进行群众嘉奖一次，并作为部门考核和年底先进群众评选重要参考。
5.卫生清理实行部门职责制，部门负责人为职责人，并按部门和区域落实目标职责状。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。
6.吸烟人员务必在指定吸烟区域抽烟，烟头放入桶内，违者发现一次处以200元罚款。
7.各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，用心主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响本部门及工厂的整体形象。
8.卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的资料。
9.此《工厂卫生管理制度》自发布之日起执行
篇6：仓库的管理制度
一、原材料、成品库房由保管员负责。
二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。
三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错发。
四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。
五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应及时加工处理，并负责保管好未用完的原材料。
六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。
七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。
八、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的，应承担相应的赔偿责任。
九、严格执行原材料进货索证制度(产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件)，对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。
十、根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购计划，确保库存物资的充足供应。
十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。
十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。
篇7：仓库货架安全管理规定
一、厂内机动车辆使用单位应加强对厂内机动车辆的安全管理，保证厂内机动车辆的安全运行。
二、厂内机动车辆使用单位应建立健全安全管理规章制度，并认真执行。
三、厂内机动车辆应逐台建立安全技术管理档案，其内容包括：
1、车辆出厂的技术文件和产品合格证;
2、使用、维护、修理和自检记录;
3、安全技术检验报告;
4、车辆事故记录等。
四、自觉接受各级质监部门对本单位厂内机动车辆安全监督检查。
五、在用、新增或改装的厂内机动车辆应及时到所在地质监局特种设备安全监察部门办理登记，建立车辆档案，经检验机构对车辆进行安全技术检验合格，核发牌照后方可使用。
六、厂内机动车辆牌照由质检总局统一设计、监制。厂内机动车辆驾驶人员属特种设备作业人员，由设区质监安全监察部门组织考核、发证。
七、厂内机动车辆遇有过户、改装、报废等情况时应及时到所在地质监安全监察部门办理登记手续。
八、每年对在用厂内机动车辆进行安全定期检验。做好日常维护保养工作，定期自行检查，如有异常，应消除事故隐患后方可使用。
九、厂内机动车辆司机应持有效证件上岗作业。
1、组织贯彻执行上级部门关于厂内机动车辆管理方面的法律法规和操作规程。
2、全面负责本单位厂内机动车辆使用管理工作。
3、建立本单位厂内机动车辆管理体系，制定规章制度并经常督促检查其执行情况。
4、制定厂内机动车辆定期检验计划和修理改造方案，并督促检查其执行情况。
5、经常深入现场，查看厂内机动车辆使用状况。
6、组织厂内机动车辆事故调查分析，找出原因，制定防范措施。
7、组织做好厂内机动车辆使用管理基础工作，建立厂内机动车辆技术档案。
8、抓好操作人员、检修人员的安全教育，培训和考核工作，提高操作人员、检修人员的技术素质。
1、认真执行厂内机动车辆操作规程、安全管理制度。
2、精心操作，防止超速、超长、超高、超载运行，如实填写运行记录。
3、经常检查安全附件的灵活性和可靠性。
4、按时定点，定线巡回检查。
5、认真做好厂内机动车辆的维护保养工作，保证车辆在检验有效期内，同时保证车辆完好。
6、坚守岗位不得擅自离岗位、脱岗，不做与岗位无关的事情。
7、努力学习操作技术和安全知识，不断提高操作水平。
8、操作人员必须持有有效的厂内机动车辆操作证才能上岗。
篇8：仓库货架安全管理规定
1.目的
本作业指导书规定了公司叉车作业需遵守的规定，为了规范公司叉车管理， 成品的有序搬运，并确保叉车驾驶安全，正常运行，特制订补充管理办法。
2.适用范围
适用公司全体人员和叉车驾驶人员。
3.职责
3.1 生产部负责安排公司指定的有使用叉车权限的人员考核工作。
3.2 叉车驾驶员必须按驾驶规范进行驾驶叉车。
3.3 设备部有权利和义务监督叉车驾驶员的驾驶过程，负责组织公司所有叉车的维护维修和年度保养工作，并负责对叉车人员进行叉车保养知识培训。
3.4 叉车驾驶人员负责驾驶车辆的日常保养。
4.程序
4.1资格要求
4.1.1叉车驾驶人员必须经劳动部门培训并取得叉车驾驶操作证后方能上岗，无证人员严禁驾驶叉车。
4.1.2叉车在进厂使用前，应由设备部尹树信对叉车进行全面的技术验收后方可启用，并建立相关资料。
4.1.3非公司指定叉车人员不得擅自驾驶叉车，不准擅自教别人驾驶叉车。
4.2驾驶前检查
4.2.1检查转向灯、刹车、喇叭、前灯、和反观镜是否完好;叉子是否弯曲、损坏及裂纹产生。
4.2.2检查燃料系统所有管道、接头是否有泄露。
4.2.3检查燃料油、发动机油、齿轮油、液压油等及水箱水位、电池水是否足够。不足时应按标准要求或标准线增添后方可使用。
4.3驾驶规定
4.3.1凡使用叉车者，一定要用叉车专用锁匙，启动后不允许拨出车匙，更不能用其它非叉车锁匙启动叉
车，避免损坏车锁。
4.3.2启动叉车时，每次启动不得超过5秒钟，再次启动应隔10～15秒以上，若连续三次启动不成时应再隔5分钟。冬天启动时，应进行预热后再启动。如上述操作都不能启动时，应及时通知维修人员进行处理，避免造成蓄电池损坏。
4.3.3叉车需依照“右上左下”方向行驶。叉车出入门口应减速慢行并响喇叭。驾驶时必须集中精神，不可麻痹大意。
4.3.4叉车启动时，注意观察周围是否有其它车辆、行人或障碍物;转弯时要看倒后镜及观察左右侧的情况，要亮指示灯，慢行并响喇叭;倒车时应先看倒后镜及回头观察情况，无障碍物始能行驶。
4.3.5车辆与道路边缘应保持一定距离，以策安全。叉车载有物料，在下斜坡时，应倒车行驶并控制好车速。上下斜坡时应慢速行驶，下斜坡时严禁空档滑行。
4.3.6行驶时货叉应距地面200-300mm，在行进中不允许升高或降低货物，不得急刹车和高速转弯。
4.3.7遵守工厂限速规定，车速控制在5km/h;严禁高速行车, 以保证安全。
4.3.8在十字路口或其它看不见的地方，应减速慢行，并鸣喇叭;在潮湿、不平的地面行驶及转弯时，请减速;避免急转弯，避免在不牢固的物体表面行驶。
4.3.9运输途中停车时，一定要把手刹掣拉起并挂空档才能离开叉车。
4.3.10叉车出入门口应注意构筑物的高度，不得盲目驶入或驶出。
4.3.11行车时，非业务需要，一般人员不得坐在叉车司机身边，更不能用来运人，或进行其它与叉车作业无关的工作。
4.3.12不得在车间或危险品仓库内擅自接驳蓄电池等叉车电路，以免产生火花。
4.3.13严禁超载行驶。
4.4装卸规定
4.4.1叉车装运的货物不能太高，以免挡住驾驶员的视线，导致事故的发生;除短距离移位外，不得同时运输两板的货物。
4.4.2叉起货物时，货叉要先仰后提升，下降时，应先下降后倾斜。
4.4.3利用叉车升空工作时，一定要站稳在有底板的卡板上才可工作。不准站立在铲叉上作业。
4.4.4不要运送松散的货物以免翻倒，运送前应将其固定牢固;提升物品要用卡板，不易稳定之物件，如高度大的设备、空桶、易滑动之缸体或物件必须绑上绳索，绑紧后方可提升。
4.4.5不准用货叉直接叉运易燃、易爆、有毒等危险品。
4.4.6停车时，不要将货叉悬空。禁止叉物悬空时司机离开叉车。
4.4.7无论有无装货，货叉下面绝对不可有人停留。
4.4.8卸下的货物定要井然有序地堆放在无碍通行的地点，货物或叉车都不得停放在通道口。
4.5停放要求
4.5.1作业完毕将叉车停放在指定的位置，货叉平放地面并对车辆进行必要的检查整理清洁;
4.5.2停放后将方向杆放在中央位置，拉好手刹车。
4.6 专人专用
4.6.1对非公司指定驾驶叉车权限人员，擅自驾驶叉车，处以50-100元罚款，出现责任事故由其承担相关责任;指使非驾驶权限人员驾驶叉车，根据厂规进行处理，发生事故将付相关责任。
4.7 违反本叉车安全管理规定的处罚
4.7.1违反本规定，视情节轻重，处以通告，严重通告，或者开除，并处以50---1000处罚。对于造成人员伤亡的事故责任人一律开除，且公司保留追诉其民事责任的权利。
4.7.2对有权限驾驶叉车人员，一年内通告2次者，取消其使用叉车的资格;
4.7.2其他参照公司相关规定及制度。
篇9：物流仓库管理员工作职责
1. 热爱本职工作，努力钻研业务，提高工作能力。
2. 负责仓库物资的进出工作，配合销售部做好成品仓库管理工作。
3. 要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，仓库整洁，并按月、季、半年、全年做好仓库物资的清盘及报表工作，配合财务，做到财务相符。
4. 加强仓库物资帐目管理，做到进、出、存相符，严格按管理权限发放材料，进出仓库材料应日清日结月报。
5. 领用材料，需填写好领用单，经主管领导审批后方可领用。
6. 出借工具、物资必须凭公司领导签字同意的借条，严禁私自外借任何物资。
7. 经常检查仓库货架的存放货量，常规产品库存低于安全库存，及时通知销售部下单生产。
8. 定期对仓库进行安全检查，发现问题及时报告，把各类安全隐患解决在萌芽状态，并做好放火、防盗、防潮的落实工作。
篇10：仓库的管理制度
1.总则：
1·1仓库的管理是物资的直接管理，是协调公司内部部门、车间、上下工序间关系的重要一环，直接关系着公司的经济效益。
1·2保管员必须具有主人翁的高度责任感，做到克已奉公，公私分明，保护和爱护好所保管的物资，并不断提高管理水平和业务素质，推行A、B、C管理法，实行并逐步完善科学管理，牢固树立“从生产出发，为生产服务”的思想，当好公司的好管家。
1、入库管理：
2·1物资保管帐是正确详细反映物资进出、结存情况的帐目，仓库保管应分别按物资的品种、规格、型号、数量、单价等建立完善的物资保管帐，并经常查对，保证帐、卡、物相符。
2·2入库物资必须按发货票或其它原始凭证认真核实，验收无误后，填写验收单，按货位号入库。
2·3凡货物进公司后，如无发货票或原始凭证，应先按实物严格验收入库，并如实记入“收货登记簿”，待收到发票后，补办结算手续。
2·4凡货物尚未进公司，只有发货票或原始凭证，不得填写入库验收单，待货物到公司验收合格后，再补办入库手续。
2·5凡货物验收中发现误差时，验收人员须及时与经办人员共同核实查对，分析原因，查明责任。如属供方短供，责任人员须及时向供方办理索赔;如已经验收人员签名后出现短缺，除由验收人员向供方提出索赔并应承担失职责任。
2·6本公司产品，应按照生产车间入库单认真核实品种、规格、等级、数量等验收入库，并分别存放，妥善保管，露天货位要特别注意防火、防淋、防潮，保证产品信誉。 2·7凡已验收入库的物资，应分别按种类、品名、规格、型号、分档存放管理，同时认真核实帐、卡、物是否相符。及时盘点，处理盈亏，做到日清月结。
2·8要加强入库物资的管理，要防损坏、潮湿、霉变、虫蛀、锈蚀、拆套、挑用，杜绝丢失、盗窃。如有管理不善，造成损失，责任者承担责任。
2、物资发放：
3·1物资的发放出库要认真贯彻“先进先出、先旧后新、推陈储新”的原则，以避免物资因长期存放而发生变质造成损失。
3·2物资的发放必须凭发货票或公司内部规定使用的领料单，保管人员应严格审核领料凭证的物资名称、规格、型号、等级、数量并当面点清，交给提货人员。
3·3物资出库后，要及时记帐，变动料签卡片，做好有关基础资料的统计和记录，以防差错。
3·4对持非正式凭证或白条要求领料者，一律拒绝发货，特殊情况须由公司领导或有关部门领导签署意见后发放。
3·5对手续不完备、内容有错误或有疑问的，应与领料人员共同审核，经审核无误后，方可按照领料凭证所列物资如数发放。否则，应要求领料单位或领料人员重新开具领料凭证，审核无误后发放所需物资。
篇11：仓库货架安全管理规定
学校人员集中，需要创造一个平安安稳的环境，确保学校师生做到安全用水、用电、用气尤为重要。为此，特制定本制度。
1、学校用电、用水、用气及水路、电路、供气等设施、设备由学校后勤统一管理，应经常对学校水路、电路及用电器、供气设施进行检查和维修，特别是暴风暴雨后进行及时检查，确保师生安全。
2、各校(园)校(园)长为水、电、气安全管理直接责任人;各班主任是本班用水、用电、用气安全教育和管理责任人。要加强安全教育宣传力度，增强师生安全用水、用电、用气意识。
3、学校后勤工作人员应经常检查水路和供水设施。发现问题及时维修。
4、应做好师生饮用水消毒杀菌工作，为师生提供安全卫生的饮用水源。
5、禁止师生喝生水和不卫生的水，防止、杜绝肠道传染病在学校发生。教育学生自觉保护环境，保护水源，不在有水池、水塔的地方玩耍，不损坏自来水的供水设施。左旋肉碱面膜哪种眼霜好红血丝身体香氛哪个好眼线哪种二次清洁好
6、教育学生不得违章操作电器，使学生知道人体和大地都是导体，不得用湿手接触带电的线路和操作带电的电器，更不能以人体任何部位直接接触裸露的带电体，不在高压线下放风筝，不在电线上晾晒衣物。
7、不准乱拉乱接电线，经常检查本班电路，发现问题不准自行拆修，应立即报告学校后勤组织维修。
8、注意节约用电，做到人走灯灭，关闭所有电器，不乱摸电源线路、闸刀、开关及电杆拉线，发现有裸露的电源和线路异常，应立即报告，不得擅自处理。
9、教育学生不随便拨弄燃气设施设备，避免因燃气引发的安全事故。
篇12：工厂食堂管理制度
1、食堂就餐须一律采取用餐打卡制度，员工持就餐卡（即员工磁卡）在食堂售饭机上刷卡，售饭机上显示——本次就餐消费金额、餐卡中剩余金额；
2、餐卡消费方式：一人一卡，每餐限刷一次；
3、无卡就餐者，食堂一律不以理会；
4、食堂餐费：早餐2元，午餐4元，晚餐2元，
共计每月餐费约176元（办公楼人员），工厂补助88元；
共计每月餐费约208元（车间人员），工厂补助104元；
5、食堂餐卡一律采用现金充值的方式：
1）充值金额：每次充值金额为10元或10元的倍数（依员工当月实际用餐次数而定）；
2）充值方式：
A、由部门负责人（或部门指定人员）统一收取所辖员工欲充值的磁卡，及填好的《用餐充值金额一览表》后，统一交到人力资源部进行充值；
B、上月底充值，当月刷卡享受用餐，次月25日由工资中扣除员工个人应充值的现金部分，（例：11月底充值，12月刷卡享受用餐，次年1月份工资中扣除12月的用餐消费金额）；
3）剩余金额：当月卡内若有剩余金额，可顺延使用；
篇13：工厂员工管理制度
增强工厂员工的责任感，提高员工的积极性，避免发生安全事故，保证各项工作顺利开展，特制定本制度
一、工作时间：上午： 8：00-12：00， 下午：13：00-17：00 如晚上加班另行通知，特殊情况，或者遇时间调整，按工作需要安排
考勤
1、迟到/早退：上班必须提前5分钟到达岗位，做好工作前的准备，不得迟到/早退。
2、旷工：迟到或者早退30分钟(含)以上者算旷工，30分钟以上至4小时算旷工半天， 4小时以上者算旷工一天。旷工半天，扣罚一天工资;旷工一天扣罚三天工资，连续旷工三天(含三天)或者累计一个月旷工五天以上者视为自动离职，自动离职不发薪金。
3、请假：员工请假需写请假条，经批准后才可离开工作岗位;不得电话请假，特殊情况下需经负责人批准，并事后补写请假条，厂长签字同意后方可生效，否则按旷工处理。
四，行为准则
为了员工与工厂的安全运行，按时按质完成工作任务，员工工作期间，应了解，注意安全生产知识，遵守本厂行为准则，以做到安全生产。
1、上班期间，不得穿拖鞋，裙子，不得留长发(女员工有长头发的，工作期间应将头发束起。)，应按要求穿戴劳动保护用品。不得乱丢乱放材料机械，注意工作范围的整洁卫生等。
2、未经培训，不得胡乱使用相应机器设备。否则发生事故有当事人承担主要责任。
3、员工应爱惜工厂一切生产机械设备，正确操作机械设备，节约使用生产材料。不得故意损坏工厂设施设备，下班后及时检查并关闭设备(比如电机，焊机，风扇，气瓶等)及电源。
4、根据工厂需要及职责规定，积极配合同事工作，不得故意拖延，推委，置之不理甚至拒绝。
5、应坚守自己岗位，不得闲谈，嬉笑，打闹，胡乱串岗，甚至工作时间吃东西，玩手机，睡觉。工作时间应尽量避免通私人电话(如确实需要，陈叙清楚重要事项即可)。禁止借故长期蹲厕所。
6、员工之间应团结友爱，和睦相处，不得拉帮结派，打架斗殴等，违者立即开除并酌情罚款，严重者送公安部门处理。
7、员工应遵纪守法，自尊自重，不得偷窃公司及他人财物，若发现偷盗者立即开除并酌情罚款，严重者送公安部门处理。
8、上班时间不得无故离开工厂。
篇14：仓库的管理制度
1、物品验收：
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;
③对购进的物品已损坏的不验收
(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量 和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3.入库存放：
(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;
(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上;
(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出 时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。
4.保管与抽查：
(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降 到最低限度。
(2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、 财物相符、账账相符。
5.领发物资：
(1)领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使 取货人领取。
(2)发货与领货：
①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并 签名，仓管员凭单发货;
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭 单入账;材料会计一份，凭单记明细账;
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
(3)货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出; ②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调 出。
6.盘点：
(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点; (2)将盘点结果列明细表报财务部审核;
(3)盘点期间停止发货。
7.记账：
(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然;
(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户;
(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在 未弄清和更正前不得入账;
(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续 后才能入账;
(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式 三份，记账员、部门、财务部门一份;
(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账;
(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由 财务部冲减费用;
(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入 账，发出时按加权平均法计价;
(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、 税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账;
(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;
(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账 相符。
8.建立档案制度
(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;
(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
篇15：仓库的管理制度
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入库管理：
1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写;《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档;《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：
2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)，相关单据上必须说明领货原因;套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(套料清单)，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货(正式合同)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货(非正式合同)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货(个人借用、返修)：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》;合同出货应办理《成品出库单》;上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换;物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货;仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续;同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理：
3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)。
3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备(委托)申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可);特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)。
3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处;未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款;
3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账;三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月;如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理：
4.1合同退回、合同更换、个人借用(出差在外人员)、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续;
4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续;待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单(即更换物品)和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐;
4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
5、物品报废：
5.1物品报废原因：
仓库
1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等);
2)超过使用寿命的;
3)已不再使用的;
4)在承担运输中损坏的。
生产部
1)因无法维修或无维修价值的;
2)生产过程中损坏的。
事业部
1)生产在途时，顾客取消合同;
2)因技术更改升级而造成报废的;
3)已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的;
4)合同发货后，因系统无法升级而退回的;
5)己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的;
6)借用/试用后，经质量部判定为无法再修品;
7)因计划失误导致采购引起的。
5.2物品报废流程：
1)仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批;
2)相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。
5.3物品报废注意事项：
1)所有已办理报废手续的物品归仓库保管;
2)生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如单板上的IC、电阻、电容等)，送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。
6、账务管理：
6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货;
6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账;
6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部;
6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管;
6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。
7、仓库管理:
7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。
7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
7.3遵循7S原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)。
7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。
7.5检验合格的物品，及时入库贮存。
7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。
7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。
7.8禁潮物品应做好防潮措施。
7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。
7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方;轻便、小件物品放上方。
7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
7.13易碎、易破物品须轻取轻放。
7.14配套物品应成套存放，以防混乱。
7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。
7.20xx年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查;
7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
三、附则
1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部;
2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准;
3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。
四、附表：
1、《外购入库单》
2、《物料申领单》
3、《物品内部借用单》
4、《成品入库单》
5、《成品出库单》
6、《物料退仓申请单》
7、《发货通知单》
8、《借用设备(委托)申请表》
9、《报废申请单》
即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关朋友参考，公司财务管理制度至关重要，希望相关企业能够谨慎制定。
收集一份小公司财务管理制度范本，供相关朋友们参考：
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不
断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结
合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
财务部综合会计岗位职责
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
6、负责装订、管理会计档案;
7、承办公司领导交办的其他工作。
财务部出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
篇16：工厂员工管理制度
第一章：总则
第一条
本规定适用于本公司生产相关全体员工。
第二条
为确定生产秩序正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本企业的发展，结合本企业的实际状况特制订本制度。
第二章：员工管理
第三条
工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有省籍观念或行为区分。
第四条
每一天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。每一天空上午8：30前各班组的出勤状况报给人事部门，若晚上需加班，在下午17：30前填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤依据。
第五条
全体员工须按要求佩戴厂牌(应正面向上佩戴于胸前)，穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。
第六条
按时上下班(员工参加早会须提前5分钟到岗)，不迟到，不早退，不旷工(如遇赶货，上下班时间按照车间安排执行)，有事要请假，上下班须排队依次打卡。严禁代打卡及无上班、加班打卡。违者依考勤管理制度处理。
第七条
上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事须离岗者，须经事先申请经批准登记方可离岗，离岗时间不得超过15分钟，每5次请假离岗按旷工1天处理。
第八条
工作时间内，除组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向组长申请并佩戴离岗证方能离岗。
第九条
禁止在车间聊天、嘻戏打闹，吵口打架，私自离岗，窜岗等行为(注：脱岗指打卡后脱离工作岗位或办私事;窜岗指上班时间上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事)，违者依员工奖惩制度处理。
第十条
员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。群众进入车间要相互礼让，个性是遇上客人时，不能争道抢行。
第十一条
作业时间谢绝探访及接听私人电话，进入车间前，须换好防静电服(鞋)，将钥匙、手机等物品放进与厂牌编号一致的保险柜，确保产品质量。
第十二条
任何人不得携带违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间;不得将私人用品放在流水线上，违者依员工奖惩制度处理。
第十三条
未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。非上班时间员工不得私自进入车间，车间内划分的特殊区域未经允许不得进入。
第十四条
车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。
第十五条
车间如遇原辅材料、包装材料等不贴合规定，有权拒绝生产，并报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。
第十六条
在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿(管理人员因管理粗心也受连带处罚)。
第十七条
员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。
第十八条
员工领取物料务必透过物料员，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。
第十九条生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。
第二十条
在工作时间内，员工务必服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、仪表仪器、电脑等工具。对闲置生产用具应送到指定的区域放置，否则以违规论处。
第二十一条
车间员工务必做到礼貌生产，用心完成上级交办的生产任务;因工作需要临时抽调，服从车间组长级以上主管安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报公司处理。
第二十二条
车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。
第二十三条
修理员在维修过程中好、坏物料务必分清楚，务必做上明显标志，不能混料。设备维修人员、电工务必跟班作业，保证设备正常运行。
第二十四条
操作人员每日上岗前务必将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产配件须以明确的标识区分放置。
第二十五条
员工有职责维护工作之环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件务必捡起。
第二十六条
下班时应清理自己的工作台面。当日值日生打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关掉。否则，若发生失窃等意外事故，将追究值日生及车间主管的职责。
第二十七条
加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由各组当日值日人员共同运出车间;废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。
第二十八条
对恶意破坏公司财产或盗窃行为(不论公物或他人财产)者，不论价值多少一律交公司行政部处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。
第二十九条
不得私自携带公司内任何物品出厂(除特殊状况需领导批准外)，若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。
第三章：员工考核
第三十条
考核的资料主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：
1.“德”主要是指敬业精神、事业心和职责感及道德行为规范。
2.“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
3.“能”主要是指技术潜力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。
4.“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。
以上考核由各班组长考核，对不服从人员，将视情节做出相应处理;
第三十一条
考核的目的：
对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作职责心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，潜力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作用心性和创造性，提高公司的整体效益。
第四章
附则
第三十二条：生产部全面负责本管理制度的执行。
第三十三条：本制度由公司生产部负责制订、解释并检查、考核。
第三十四条：本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。
第三十五条：本制度自x年xx月xx日起施行。
篇17：物流仓库管理员工作职责
1、严格执行仓库管理制度，劳动制度，做到不迟到、不早退，坚守工作岗。
2、凡是入库物资做到认真核对(签证、发票、验收单)，仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库。如发现不符合要求的需请示经理，当天做出处理。
3、入库物资必须按类分别存放固定位置，合理使用各仓位，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收、发、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂在显眼的位置。
4、物资进出仓库，要做到先进先出，后进后出，防止物资生锈，保持库内干燥，杜绝安全隐患，凡是能利用的充分利用，减少积压浪费，发挥物资作用。
5、物资进出要及时，准确地登帐记卡，领料单要及时归类，登帐。做到日清月结，平时做到勤查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。年中、年末全面盘点清仓，保证帐、卡、物三相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料说明原因，属于正常消耗的公司不追究责任，如属于非正常消耗，公司将追究仓库保管人责任。
6、保证仓库和物资的安全，严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班后对仓库的门窗、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保持清洁卫生，严防失火、失盗等事故的发生。
7、仓库保管人员要坚守岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。仓库是保管重地，闲杂人员不得随意进出仓库，不得私自拿用，外借物品，不得白条抵库。
篇18：工厂食堂管理制度
卫 生 标 准
一、严格执行食品卫生法，不制做、出售腐烂变质食品。
二、做到生熟食品分开，生、熟器具和用具分开。
三、上岗时需穿工作服，戴工作帽，要保持工作衣帽干净整洁并按规定穿戴工作衣、帽。
四、操作时所用的机器，用具，用后冲洗干净清洁。
五、保持个人卫生，做到四勤(勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤换工作服)[上厕所必须脱工作服、方便完必须洗手]。
六、工作人员需执健康证才能上岗，工作时不许吸烟。不随地吐痰，不准穿工作服离岗外出，回岗后要洗手。
七、如违反上述规定，按有关规定处罚。
煤气使用管理制度
煤气是依然依爆的气体燃料，如操作使用不当，就会发生中毒、爆炸和火灾事故。为了确保食堂煤气设备完好无损，操作使用煤气安全第一的原则，特制定如下煤气使用管理制度。
一、安全员职责：
1、经常检查煤气表运转，煤气管道畅通、不漏气，发现问题及时与煤气维修站联系保修。
2、监督、培训操作员严格按操作规程使用气。
二、操作员使用操作规程：
1、操作员切记操作使用煤气时安全第一的原则
2、点火前，如发现有煤气味，不点火，先关闭节门打开窗户通风。煤气设备的接口处如有漏气，禁止一切火种(包括照明电源开关)并立即向地区煤气站保修。
3、要注意节约使用煤，做饭前做好准备工作后再点火。
4、在使用时操作员不得离岗，以防烧干锅、油着火等可能事故。
5、煤气灶具使用完毕，检查关闭煤气灶具开关点火棒放在指定位置。
三、安全使用煤气规定：
1、严格遵守操作规程，杜绝发生意外事故。
2、严禁私自拆、装、移、接煤气管、煤气设备
3、严禁在煤气使用中以点火棒与他人打闹。
4、严禁在食堂操作间明火或吸烟。
5、凡违反规定发生事故由当事人负责。
防火安全责任
1、闲杂人员禁止进入伙房。
2、伙房内煤气炉、灶等有火种的设备。要有专人管理，并经常检查管道、阀门是否漏气，发现问题及时解决。
3、严格按照操作规程办事，操作煤气灶时要先点火、后开节门。
4、炼油或炸食品时要有专人负责。油温不准过高。不准跑油、撒油、起明 火。
5、下班后关好门窗，关好灶具开关，切断炊食器具电源。
6、食堂内一切接触火源的职工，要严格按操作规程办事，不可麻痹大意。
篇19：工厂卫生管理制度
一、目的：做好对生产过程的质量控制，确定生产过程及影响生产过程质量和安全的诸因素，并使每一生产过程处于受控状态，以确保生产出合格产品。
二、范围：本制度适用于生产车间各个工序。
三、具体资料以及要求：
1.进车间前，务必穿戴整洁规范的工作服、帽、靴、鞋，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并要把双手洗净。
2.生产作业人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表。不准浓艳化妆、染指、喷洒香水进入车间，以防止污染食品，引起质量隐患。
3.手接触赃物、进厕所、吸烟、用餐后，都务必把双手洗净才能进行工作。
4.男职工上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。
5.操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴上防护一次性手套后，方可参加不直接接触食品的工作。
6.不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所，进入厕所要更换工作衣，回来再次更换工作衣，并再次洗手消毒后方可进入车间。
7.生产车间不得带入或存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等。
8.员工出入车间要及时关掉通道门窗。
9.使用的运输工具和容器应经常清洗、消毒，持续清洁卫生。
篇20：仓库的管理制度
一、总则
1.公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量财产，因此所有工作人员必须有高度的责任感，人人重视安全，关心安全，提高警惕，预防和打击犯罪活动，同一切扰乱破坏安全的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩序，确保安全生产。
2.切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，公安部“仓库防火安全管理规定”，做好安全管理工作，确保财产安全。
3.仓库管理工作必须坚持：领导负责，依靠群众，分级负责，奖惩分明，保障安全。
二、入库须知
1.与工作无关人员严禁进入仓库。
2.确实工作需要进入仓库人员，必须主动申请，经许可后由库管人员陪同方可进入。
3.严禁携带火种及其他易燃易爆品、有害物质进入仓库，违者罚款40元，并同时予以没收。任何人不得在仓库区吸烟，违者每次罚款100元，情节严重者直接报告相关部门。
4.非本公司业务人员必须按本公司的程序办事，不得在仓库停滞、喧哗、吵闹。
5.携带领料单物品出库，必须出具本公司库管人员填制主管签发的单据方可出库。
三、夜间安全有报警装置的管理
1.各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必须于每天下班前由责任人(物流部指定)开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。
2.仓库工作人员在每天下班时，必须检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。
3.夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。
4.如因玩忽职守，使公司财产遭受损失要给予纪律处理直至追究法律责任。
四、消防安全管理
1.由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。
2.义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组织，全体人员要积极参加消防知识的学习和消防训练，经常进行消防演习，掌握消防技术，提高消防素质。
3.按照仓库、货场布局，配置各种消防设施。不准堵塞消防通道及设施附近的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。
4.指定专人管理各种消防设施，经常养护维修，保证一切设备有效好用。
5.坚持“四节”(五一、十一、新年、春节)，“三防”(春防、夏防、冬防)的定期检查与平时不定期检查，发现隐患，及时排除。
6.要与公安消防部门经常保持密切联系，与友邻企业、部队搞好联防。