企业管理制度优秀3篇 规章制度内容【热门20篇】

第一章 总则

第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，

事前予以核定，并依照程序核实。

第四条 出差的审核决定权限如下：

1、 当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、 远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条 交通工具的选择标准

(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销

第六条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条 借款

(1) 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

(2) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

(3) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4) 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条 报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章 差旅管理

第九条 出差申请与报告

(1) 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。

(2) 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

(3) 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

(4) 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

(5) 员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6) 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

(7) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。

公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。

业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。

出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。

工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。

工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。

第十一条 出差补贴标准

(1) 员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。

(2) 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴;

(3) 出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。

(4) 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。

第五章 附则

第十二条 下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。

第十三条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第十四条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。 第十五条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

第六章：附表

表1、出差审批单、出差审批单

表2、出差报告单

档案局信息公开发布运行管理制度

为保证本单位政府信息形成、审核、发布、应急处置等工作规范化、制度化、科学化，符合《中华人民共和国政府信息公开条例》和自治区以及贵港市政府信息公开相关规定的要求，进一步提高公开信息工作的质量和效率，特制定本制度。

第一条 本制度所称政府信息包括：1、机构职能;2、法规规章;3、领导动态;4、工作动态;5、决策信息;6、规划信息;7、统计信息;8、财政管理;9、人事信息;10、行政职权;11、信息公开指南;12、信息公开工作报告;13、应急监察;14、其他依照法律、法规和有关规定应当让公众知晓的政府信息。

第二条 本制度所称信息形成和发布包括信息采集、内容审核、保密审查、公开审核、形成信息、录入和录入审核、应急处置七个阶段;前四个阶段属采集信息，后三个阶段属政府信息。

第三条 政府信息发布渠道：①广西壮族自治区人民政府或政府信息公开主管部门指定的平台;②贵港市政府信息公开目录平台;其他合法渠道。

第四条 信息发布遵循合法、及时、真实、“涉密信息不公开，公开信息不涉密”、“不审核不公开”和“谁主管谁公开，谁公开谁负责”的原则。

第五条 各科室根据实际工作情况采集、加工、整理信息。信息采集、加工、整理工作由各科室具体业务负责人员负责，专人管理。

第六条 信息采集的内容应当符合国家的法律、法规及其他有关规定，内容全面、信息真实、表述规范、结构严谨，并有时效性和内部控制。

第七条 各科室负责人对已采集的信息进行审核修改，保证信息内容和数据具有真实性、客观性和完整性。

第八条 各科室负责人应对已采集的信息提出公开或不公开意见。

第九条 指定具备定密知识、有相关行政业务工作经验的人员对各科室负责人已审核的已采集信息进行保密审查。

第十条 保密审查工作应当依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定进行。

第十一条 保密审查工作应在公开审核工作之前进行。

第十二条 业务主管领导担任信息公开与储存审核人，明确已采集信息公开属性。

第十三条 信息公开的属性包括：主动公开、依申请公开、不予公开三种。

第十四条 属于“三密”信息或涉密特别敏感信息为不予公开信息，应注明不予公开的原因。

第十五条 公开审核后的已采集信息经局领导审阅、修改、确认信息属性、签发即形成政府信息。

第十六条 签发日期为信息的生成日期。

第十七条 属于主动公开的政府信息，指定专人在信息形成二十个工作日内完成信息录入工作，确保信息录入正确、完整、及时。信息录入完成后，录入人对信息的内容再次确认没有错误方可发布，属于重大或紧急事件处置的政府信息需通过新闻媒体向社会公布公开的，按其他管理办法执行。

第十八条 主动公开的信息第一发布渠道为指定的网站，第二渠道为合法的媒体，第三渠道为合法报栏等。

第十九条 以下两种情况应当采取应急处置：(一)公开的信息造成公众错误理解或影响社会稳定、扰乱社会管理秩序;(二)公开突发公共事件相关信息，包括突发公共事件预测、预报、预防和实际灾情、应急救援、善后处理等方面的信息。

第二十条 应急处置工作应当遵循及时、准确、客观、全面的原则。应成立常规化的应急处置机构，专门采集和处理信息发布后公众和社会的反应程度以及提出应对措施。

第二十一条 应急处置工作应当在第一时间向社会发布准确而简要信息，随时发布初步核实情况、应对措施防范措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作。

一、旅馆卫生管理制度个人卫生做到四勤：

勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理发;勤洗衣服和被褥;勤换工作服。上班前和大小便后要洗手。要有健康意识，定期作体格检查，预防疾病，当发现有感冒、咽喉炎、肝炎、皮肤病时应主报上司，休假疗养好再上班。管理人员应十分重视服务人员的个人卫生与健康，要为他们创造一些必要的条件，并经常进行检查督促，使个人卫生形成制度。

二、工作卫生

1、当班时避免触摸头发或面孔，不能对着食品顾客咳嗽、打喷嚏;不准随地吐痰;不准吸烟。

2、手指不可接触到食物，亦不可碰触杯口、刀尖、筷子前端及汤匙盛汤部分。

3、服务员使用的抹布、垫布等每天要清洗干净，用开水浸烫，以减少或消灭细菌。托盘等工具必须保持清洁。

4、凡腐烂变质和不符合卫生要求的食品坚决不出售。

5、从碟上掉落下来的食物不可给客人食用。

6、不可使用掉落地上的餐具及席巾。

7、对不干净的餐具和台布要及时送回洗洁处清洗，不可摆用。

8、严禁随地丢弃废纸、倒水、乱放茶水杯。

9、不同的食物不要随便混淆，以免有损味道。

10、在服务过程中要留心就餐者，发现病态者及带菌者，对其所用餐具要单独收拾，重点消毒。

11、收市时注意卫生，牙签、纸巾等杂料当尽力避免掉在地上，以免不雅和增加清洁困难。

12、在适当情况下，要经常使用托盘，训练自己成为一名出色的服务员。

岗位职责：

1、负责公司所指派的工程项目的总体管理及执行，管理目标为项目时间进度符合要求，质量达到合同标准，各项成本费用控制在项目起初预算的范围;

2、对项目组成员进行考评、激励、工作的合理分配及监督，向运营经理每周汇报项目的进展，根据业主要求每天提供工作日记;

3、签发、审核项目的技术方案、图纸、文件以及日常行政的批复和确认;

4、参与并负责指导项目工程师进行现场施工、调试、验证、项目文件制作、竣工资料、图纸的编制及项目的售后服务等工作;

5、监督并审核项目的设计及采购清单等，必要的时候参与设计并且编制清单;

6、监督并指导项目助理完善项目文件的汇编、整理和档案标准化工作，必要时参与编制;

7、对现场施工人员进行监督与管理;

8、负责项目施工过程中所需人员的招募和评估;

9、客户满意度的协调负责人;

10、项目期间，需要在项目现场实施主要的管理，在业主需求时适当加班;

11、对销售部门的招投标工作给予技术支持及协调。

岗位要求：

1、本科或以上学历;

2、五年以上工程项目施工管理与实践经验,，具有外资企业从业经历;

3、具有外资药厂制药项目实施操作管理经验;

4、良好的中英文交流能力;

5、较强的人员管理和项目管理经验;

6、愿意定期出差。

1.主题内容与适用范围

为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际情况，特制定本办法。

2.管理职能

2.1综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。

2.2各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。

3.管理内容与要求

3.1办公用品申报

3.1.1实行每季度申报一次，各班组应由专人负责填写《物资请购单》，并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任务。

3.1.2各班组若需采购临时急需的办公用品，由班组专人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后，实施采购任务。

3.2物品采购

3.2.1采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。

3.2.2采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。

3.3物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

3.4物品领用

3.4.1办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

3.4.2各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经班组负责人同意。

3.4.3核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。

3.4.4各班组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经班组负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。

3.5物品使用

3.5.1严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回(消耗品除外)

3.5.2应本着节约的原则使用办公用品。

3.5.3办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

3.6办公费用定额和结算

3.6.1办公用品使用实行季统计年结算，截止时间为每季度底和年终12月21日。由采购人出具报表，相关负责人审核。费用超支在下年度(季度)办公用品费用中缩减，节约费用计入下年度(季度)使用。

3.6.2各班组可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的办公用品使用标准，管理部门人员办公用品定额标准由行政人员统一计划。

3.7办公用品分类

3.7.1消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。

3.7.2办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。

3.7.3保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。

3.8物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。

总则

(一)目的：为加强全员安全生产意识，充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，保证生产经营正常进行，根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况，特制订本制度。

(二)适用范围：本制度适用于生产经营的安全管理。

安全生产责任制

(一)安全生产组织机构

1、设立安全生产委员会，由总经理任主任委员，由生产副总经理任副主任委员。

2、公司安全生产委员会委员，由各部门负责人、车间负责人组成。

3、公司安全工程师任专职安全生产管理员，各部门及车间设立兼职安全生产管理员。

4、综合办公室为管理安全生产的职能部门。

(二)安全职责

一、总经理安全职责

(1)总经理是公司安全生产的第一责任人，全面负责本公司的安全生产管理工作。

(2)贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。

(3)积极改善劳动条件，消除事故隐患，组织制订、修改、审批安全生产和劳动条件改善规划，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。

(4)建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员，组织安全管理人员制订安全生产的管理制度及实施细则。支持安全部门工作，对安全生产工作有突出贡献者给予奖励，对失职者或事故责任者给予惩罚。

(5)认真执行国家有关规定，合理使用安全费用。

(6)参加或组织重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施并做好善后处理工作。

二、生产副总经理安全职责

(1)坚持“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

(2)定期研究安全生产状况，及时解决有关安全的重大问题，及时消除安全生产事故隐患。

(3)认真组织好各类安全大检查及专业性的安全检查，确保安全生产，对查出的安全事故隐患采取措施及时进行整改。

(4)参加重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查和处理。

三、综合办公室安全职责

(1)综合办公室作为安全生产管理的职能部门，协助总经理贯彻执行劳动安全管理制度，组织公司安全生产管理委员会委员对公司安全生产现场管理情况进行定期检查。对存在的安全隐患责令责任部门及时整改，并跟踪验证。

(2)负责公司新员工的安全教育培训工作。

(3)负责公司安全文书档案的管理，做好防火工作。

(4)负责工伤员工的社保索赔支付事宜。

(5)负责所属员工的岗位安全教育及所辖车辆的年审工作管理。

(6)负责公司安全消防设施的管理。

四、安全生产管理员安全职责

(1)协助领导贯彻执行安全生产、劳动保护的相关制度和法规，及时向车间领导和有关部门反应安全生产中存在的问题，提交安全生产工作的建议。

(2)开展安全生产宣传教育工作，总结安全生产的先进经验，对新工人和换岗工人进行上岗前的安全教育。

(3)经常进行现场检查，发现问题及时解决，遇有险情有权暂停作业，并立即报告公司领导解决。

(4)参加新添或自制机械设备的验收工作，不符合安全卫生要求的不准使用。

(5)协助领导组织安全检查，制定技术措施计划和事故隐患整改计划，并督促实施。

五、设备部安全职责

(1)组织下属员工文明生产，严格控制加班加点，确保安全生产。

(2)负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。

(3)负责编制、审查本部门安全技术规程、安全操作规程。

(4)协助综合办公室对本部门员工的安全教育和考核。

(5)加强易燃易爆物品的领取、使用、管理，防止火灾发生。

(6)负责新投产的设备包括自制设备，符合安全技术要求。

(7)负责本部门特种设备等操作人员的培训。

(8)对本部门发生的安全事故进行调查分析并提出处理建议和整改措施。

(9)参加安全生产检查，对本部门存在的安全隐患及时整改。

(10)负责本部门区域内的消防器材的使用保管。

(11)负责全厂的电气、机械、起重、锅炉、压力容器、环境保护等设备的安全管理，保证安全附件齐全、灵敏，按照安全技术规范定期进行检查和检验，使全部设备保持良好状态。

六、生产车间安全职责

(1)认真贯彻执行国家和公司有关安全生产方针、政策、法令、制度，对员工在生产过程中的安全与健康负直接责任。

(2)在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，必须同时把安全工作贯彻到每个具体环节中，做到安全生产经常化、制度化、具体化、标准化。

(3)负责组织本车间的员工安全教育，对新员工、调岗人员进行岗位安全教育后，方可上岗，并做好相关原始记录。

(4)坚持安全值班制，每月至少进行一次全面性的安全检查，召开一次安全例会，对检查出的事故隐患要及时组织整改。对本车间无法整改的应及时报综合办公室，由综合办公室负责组织有关部门进行整改。

(5)按照公司安全生产目标，编制安全技术措施，负责组织实施，不断改善劳动条件。

(6)发生工伤事故时，要立即组织抢救，保护现场及时上报并负责查找原因，采取防止事故重复发生的措施，对安全生产有贡献或事故的责任者，提出奖惩意见。

七、班组长安全职责

(1)对班组的安全生产负全面责任，对所辖范围内的员工安全教育负责。

(2)坚持“安全第一”的方针，带领全班做到把安全放在首位，决不做任何违章的事。

(3)贯彻执行各项规章制度、安全生产操作规程，领导班组安全开展工作。

(4)坚持开展日常性安全检查，做到班前有布置，班中有检查，班后有总结。发现隐患，必须及时处理或上报车间领导解决。

(5)开展日常性安全教育，组织班组员工学习安全生产操作规程和安全制度，教育职工遵章守纪。

(6)发生事故要立即组织抢救，并立即报告上级和保护现场，配合上级做好事故检查分析，不隐瞒、不掩盖，如实报告事实真相。

八、一线员工安全职责

(1)认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。

(2)精心操作，做好各项纪录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。

(3)正确分析，判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。

(4)作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，及时处理和报告。

(5)加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。

(6)上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护用品和消防器材。

(7)积极参加各种安全活动。

(8)有权拒绝违章作业的指令。

九、技术部安全职责

(1)负责公司产品质量改进、新产品开发的设计和实施中的安全和环境因素管理。

(2)负责推广新技术、新工艺、新材料中的安全生产管理。

(3)负责下属员工的安全生产管理。

(4)协助综合办公室对本部门员工的安全教育和考核。

(5)加强易燃物品、危险化学品的领放和使用管理，防止火灾发生。

(6)负责本部门区域内的消防器材的使用保管。

(7)负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。

十、仓库安全职责

(1)负责制订仓库安全管理的规章制度，负责仓储物品和危险品的安全管理。

(2)负责仓库物品的整齐堆放，保持安全通道畅通。

(3)负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查，并对特种设备操作人员加强培训。

(4)加强易燃、易爆物品的发放、保存管理工作，防止火灾发生。

(5)负责本部门区域内的消防器材的使用保管。

(6)负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。并对特种设备操作人员加强培训。

十一、财务部安全职责

(1)按规定标准支付防护用品、保健食品、防暑用品等费用。

(2)按时支付员工劳动保险费用。

(3)按照国家规定负责员工安全教育费的支付。

(4)负责下属员工的岗位安全教育。

十二、销售部安全职责

负责下属员工的岗位安全教育。

(一)考核办法

1、本公司各级领导和员工如不履行国家有关安全生产政策和规定，不遵守公司制定的安全生产规章制度，以致造成安全事故者，根据情节轻重分别给予口头警告、书面警告并处以50—1000元的罚款，直至开除，触犯法律的将送司法机关处理。

2、当月发生一般及以下安全事故者，扣除责任人和部门主管绩效成绩10分/人次，发生一般以上事故者，责任人和部门主管当月绩效考核成绩取消并取消当年度晋级资格。

第一章 总 则

第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。

第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。

第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。

第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

第二章 合同的订立

第八条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。

第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

第十三条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：

1. 单笔业务金额达一万元的;

2. 有保证、抵押或定金等担保的;

3. 我方先予以履行合同的;

4. 有封样要求的;

5. 合同对方为外地单位的;

第十四条 经济合同必须具备标的(指货物、劳务、工程项目等)，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。

第十六条 合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。

第十七条 每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。

第十八条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。

第十九条 公司经理对合同的订立具有最终决定权。

第二十条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。

第二十一条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要，须总经理特批。

第二十二条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

第二十三条 合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。

第二十四条 合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中元件由财务部门和办公室留存。

第二十五条 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。

第三章 合同的履行

第二十六条 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，

第二十七条 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。

第二十八条 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。

第二十九条 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：

1. 应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的;

2. 收款单位与合同对方当事人名称不一致的。

第三十条 付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。

第三十一条 在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。

第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。

第四章 合同的变更和解除

第三十三条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。

第三十四条 我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。

第三十五条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。

第三十六条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。

第三十七条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。

第三十八条 合同变更后，合同编号不予改变。

第五章 其他

第三十九条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

第四十条 业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。

第四十一条 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料(包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等)按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。

第四十二条 公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。

第六章 责任

第四十三条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。

第四十四条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。

第七章 附则

第四十五条 本办法适用于XX公司本部和各部门。

第四十六条 本办法解释权归公司总经理。

第四十七条 本办法自下发之日起生效实施。

一、 职工进入工地后，必须先到你所去的项目部报到，安全培训;然后由项目部负责人出具证明，写明户籍、年龄、性别、工种到生活区安排宿舍。

二、 不管是管理人员或是职工进入工地后，一律统一安排宿舍、不得乱住，如发现有人撬开门锁后住进宿舍，视为小偷;立即送保安部处理。

三、 宿舍内禁止用电做饭、烧水;禁止用煤气炉做饭、酒精炉，不准用电热毯;如查住

罚款200元，大家要有消防意识，防火意识，避免发生火灾事故。

四、 宿舍内的门、窗玻璃、门挂、开门等设施要爱护，不得损坏，如有损坏的，按价赔偿，职工离开宿舍，结账时，从工资中扣除。

五、 一定保持宿舍内的卫生、干净、整齐。

六、 住楼上的职工不准从上面往下倒脏水，避免发生矛盾，不听劝阴者，罚款50元。

七、 职工宿舍内的财物，自己一定要保管好如发现有人偷别人的财物，扭送到公安机关进行处理。

八、 职工离开宿舍不住时，必须通知宿舍管理人员核实情况，方可结账。

九、 大家走到一起工作，要搞好团结、讲文明、讲礼貌、不准打架斗殴，不听劝阻者移交公安部门处理。

十、 宿舍内禁止赌博，不准搞非法活动，不准在生活区内随便大、小便。

十一、 以上所订的规章制度，经公司领导研究决定，希望各位职工遵照执行。

中建二局三公司

1、自20xx年3月1日起，有上班或加班的员工到食堂用餐一律免费。

2、公司提供免费用餐的范围：在下午有上班的员工提供中餐，在晚上有上班的员工提供晚餐。

3、用餐员工必须服从人事行政部和食堂人员统一管理用餐，公司提供餐具，非食堂管理人员，不得擅自将餐具带离食堂。

4、不到食堂用餐的员工，公司不给予餐费补贴。

5、需到食堂用餐的员工，必须在规定定餐时间内在定餐机刷卡定餐。没有刷卡定餐的员工如到食堂用餐，经查实每餐扣款10元。

6、凡到食堂用餐的员工，必须在就餐机上刷卡，通过就餐机刷卡后才能用餐，刷卡不通过的，食堂不给予分餐。

7、新员工或未办理用餐手续的员工，都必须到人事行政部办理用餐手续后,才能到食堂用餐。

8、员工到食堂用餐时，必须按先后顺序排队在就餐机刷卡打菜，每人每次只允许打一份菜，不得代他人刷卡或打菜，违者每次罚款10元。

9、员工没有刷卡定餐和向食堂定餐的，食堂将没有预备用餐份额。

10、分厂或工区人员需要到食堂用餐的，由所属部门主管在规定订餐时间内与人事行政部办理定餐卡等用餐手续。

11、员工刷卡定餐后，没有到食堂用餐，每餐罚款10元，公司将在工资中按定餐次数扣除相应金额。

12、已刷卡定餐的员工，因公事需要离厂不到食堂用餐的，必须及时通知人事行政部向食堂取消用餐，否则每餐按10元计算。

13、已刷卡定餐的员工，因公司原因通知不用上班或加班的，没有到食堂用餐的，必须有部门主管证实，员工不需要支付餐费。

14、员工通宵加班，第二天中餐需要用餐的，必须在当晚下班时刷卡定餐，如没有刷卡定餐的，视为第二天中餐不在食堂用餐。如有特殊情况没有定餐，必须经公司同意，并到人事行政部办理用餐手续后，才能到食堂用餐。如办理手续后，没有到食堂用餐的，每餐罚款10元。

15、没有上班或加班的员工，不能刷卡定餐，如有发现，每餐按10元计算，并在工资中按用餐次数扣除相应餐费金额。

16、没有上班或加班的员工，要到食堂用餐的，必须直接向食堂报餐，并用现金支付给食堂餐标。

17、有上班或加班的员工享有优先用餐，没有上班或加班的员工，必须等食堂先安排有定餐的员工的饭菜后，再安排给没有定餐的员工，如果食堂没有剩余的饭菜，没有定餐的员工自行安排用餐。食堂将不会重新安排饭菜。

18、不能浪费饭菜，不能将吃剩余的饭菜倒在餐台上，如有发现，每次罚款10元。

19、不随地吐痰或乱丢食物等不良道德行为，如有发现，每次罚款10元。

20、不能有意或无意损坏食堂设施和餐具，如有损坏照价赔偿。

21、员工办理定餐就餐卡时不需收取费用，员工必须自行保管好定餐就餐卡，如有丢失，补卡时收取工本费10元。

22、员工未经公司同意，不能将定餐就餐卡转给他人使用，如私自将定餐就餐卡转给他人使用的，每次用餐罚款20元，发生罚款的金额由持卡人负责支付。

23、员工在离职时必须将定餐就餐卡交还给人事行政部，如没有交还的，将在工资中扣除费用金额10元。

24、员工未到就餐时间提前到食堂用餐的，视为早退取消全勤奖，并处罚每次10元。

三、办理员工用餐须知

1、办理用餐手续负责人：人事行政部 翁文全。

2、用餐地点：公司一楼食堂。

3、定餐时间：

中餐：上午9:30前。

晚餐：下午15:00前。

4、定餐地点：三楼前台。

5、用餐时间：

中餐 12:00

晚餐 17:30

四、人事行政部将定期进行检查，如果食堂人员或员工违反以上规定的，公司将做出处理或处罚。

五、本规定于20xx年3月1日实施，20xx年2月15日修订。

美星服饰有限公司 人事行政部

20xx年11月10日

专升本补习班管理制度

一、考勤制度

（一）认真上好每一节课。遵守课堂纪律，不迟到，不早退。

1.无特殊情况不准请假。

2.学生在班期间一般不得请事假。

3.请假必须由补习老师批准后交给班干考勤，方可成立。

4.未经请假擅自不出勤者，视为旷课。

5.迟到或早退三次作旷课一次，累计旷课达到3节以上，请假5节以上者，作自动退班处理。

二、上课纪律

（一）学生必须在上课前5分钟进入教室，按规定位置就坐，不得擅自交换座位，迟到不准进入教室。

（二）课间休息办好该办的事情，上课期间禁止随意进出教室。

（三）课堂期间禁止交头接耳，窃窃耳语，安静的时候安静，讨论的时候讨论。

（四）禁止带有气味的食物（如肉包等），学习外的书籍（如瑞丽等）进入教室。

（五）上课期间手机必须静音放在包里，如有违反者，老师可关机代为保管一周。

三、卫生管理

（一）教室卫生从自己做起，保持个人位子的整洁、干净，下课随手带走自己位子上的垃圾。

（二）最后离开的同学随手关灯和门窗。

1、员工在每月无迟到,早退,请假等情况,凡属于满勤的均奖励100元全勤奖

2、为优秀员工奖者,奖励100元。(按全面表现评定,如无表现优秀者当月奖金存入专项资金)

3、网吧鼓励员工多提合理化建议,使网吧效益明显提高探索改革被网吧采纳的(需提交书面文本)保护网吧利益,积极与坏人坏事做斗争,避免网吧损失,可领取30-200元的的奖金.

4、重大节假日加班双倍工资计算.

5、每班每月享有公司充值到员工会员号60小时上机费。

6、贡献奖不限时间、名额及岗位。为网吧赢得荣誉或作出贡献，由网吧视其贡献大小作出奖励。如拾金不昧、降低水电运营成本等。

7、若要申请假期，必须提三天申请，特殊情况必须得到经理允许，否则不予批准

(未经许可当旷工处理)请假需得到管理者的签字

员工额外福利

员工福利待遇满半年工龄并续签合同的员工每半年工资增加50元。 (即为一年后的每半年给予长薪一次)

节假日福利待遇：

㈠ 三八妇女节由网吧发给每位女员工纪念品一份

㈡ 五元旦当班员工发加班费20元。

㈢ 端午节、中秋节员工每人补助伙食费8元，春节从除夕到初三每人每餐标准不低于15元，除夕晚餐标准不低余100元

㈣ 初初初三上班员工双倍工资计发。

㈤ 所有员工生日，网吧发给20元红包一个，以示祝贺。(从专项资金里扣出)

㈥ 每月有一次员工聚餐。(从专项资金里扣出)

专项资金解释

员工专项资金的积累存入须知

老板200元/月 店长/经理 100元/月

领 班 30元/月 网管/收银 30元/月

员工专项资金用于网吧员工遇到如(生日,伤病,聚餐,等其他困难)等情况支出.

员工专项资金任何个人没有支取使用权.员工资金仅代表员工与员工间的关怀.

凡对以上有所不明可向(店长/经理)询问

新员工培训规程

1目的

为规范员工进厂培训和上岗考核，使新员工尽快适应公司需要，企业尽快发挥新进员工聪明才智，达成双方的相互认知和协调统一，特制订本规程。

2适用范围

适用于新进公司员工的培训和聘用资格考核。

3职责

3.1人力资源部负责新员工培训的归口管理及组织公司相关制度的培

3.1.1质量部负责产品质量知识的培训。新员工奖励制度及新员工培训规程新员工奖励制度及新员工培训规程。

3.1.2安技处负责企业安全知识的培训。

3.2综合部负责介绍公司相关情况，员工行为规范以及办事原则和程

序的培训。

3.3保安部负责新员工吃苦耐劳和团队协作精神的训练工作。

3.4各生产车间负责新员工熟悉本车间的工艺流程。

4具体规定和要求

4.1公司介绍(责任部门： 新员工奖励制度及新员工培训规程来自适用范围

适用于新进公司员工的培训和聘用资格考核。

3 职责

3.1 人力资源部 负责新员工培训的归口管理及组织公司相关制度的培

3.1.1质量部 负责产品质量知识的培训。

3.1.2安技处 负责企业安全知识的培训。

3.2 综合部 负责介绍公司相关情况，员工行为规范以及办事原则和程

序的培训。

3.3 保安部 负责新员工吃苦耐劳和团队协作精神的训练工作。

3.4 各生产车间 负责新员工熟悉本车间的工艺流程。

4 具体规定和要求

4.1 公司介绍 (责任部门：综合部 4课时或1天)

4.1.1 公司的地理位置：公司地处湖北省公安县。

4.1.2 公司生产的产品：公司生产各种型号的汽车齿轮和前后桥。

4.1.3 公司组织机构和部门职责的介绍。

4.1.4 公司的采购网络和营销网络的介绍。

4.1.5 公司通过的质量认证的介绍。

4.1.6 公司的发展思路：

通过股权转让工作，公司引入新的股东，新股东为公司带来了新的发展思路和运作机制，大大促进了公司业务的发展。新员工奖励制度及新员工培训规程安全管理常识。

1、主导业务：汽车零部件的生产与经营。

2、路桥建设。

3、城市基础设施。

4、房地产开发。

5、高科技领域。

4.1.7 公司的创新机制：

通过资产重组，公司的主业将会更加突出，并将在新的业务领域面临更大的发展机遇，切实转换经营机制，以创新促发展，公司必将迎来一个崭新而辉煌的明天。

1、管理创新。

2、技术创新。

一、中央智能调度中心管理制度

智能中心是掌握住宅区安全动态，指挥安全管理工作的重要部位，是管理处工作指挥的中心，其管理十分重要，特订如下制度：

1、智能控制中心是住宅区最核心部位，闲人不得内进。

2、智能控制中心实行24小时值班，值班管理人实行2人3班制，且有足够的机动人员待职。值班人员不得擅离职守。

3、保持室内卫生清洁，设备无尘，保养完好无损。

4、控制中心值班管理人员应详细填写值班时的原始记录、存档备查。

5、随时检查各类信号是否正常，并作记录。如有报警派员以最快速度核查报警真伪情况，并随时与智能控制中心联系，以便随时调度，合理处理。

6、控制中心各操作手柄放在自动位置，每周作一次手动、自动实际操作检查，以确认设备是否处于完好状态。

7、遇真实报警时控制室人员应立即通知主任、各负责人员、机构到场处理，并时刻监视住宅区内的各部位呼叫，组织协调方面的配合。

8、如警情较大，应立即与“120、119”等联网机构通报情况，求援，事后总结事件经验教训。

9、定期对每种信号、报警做累计、分析，总结工作不足，改善系统工作态势，合理安排管理人员工作岗位，加强管理工作。

二、智能停车场管理制度

1、枫白露停车场停车位均在多层、架空层、高层地下车库，业主、住户车辆依就近原则停放。

2、丹枫白露停车场使用智能系统控制车辆出入口，入口使用住户IC卡和临时卡，出口由安全管理员依卡中记录，核对后合理收费。

3、车辆安全管理员必须熟悉车场智能系统的性能、使用方法。

4、车辆安全管理员必须认真执行停车场管理规定，礼貌待人，热情服务，保证车辆安全，维护车场良好的停车秩序。

5、车辆进场后，必须按指定位置停车，排列整齐，不得阻塞通道，车管员认真核查车型、车牌号，避免出现差错。

6、了解和掌握车主的车型、车牌号、姓名、年龄、职业、工作单位、居住楼层、房号等等，以便于识别。

7、严禁载有易燃、易爆和有毒有害物品的车辆进场存放，以免发生意外。如有车辆违反此规定进场时，应立即令其开出车场，并立即报告管理处或公安机关进行处理。

8、车辆安全管理员值班期间发现可疑情况，立即报告智能控制中心，并注意其事态发展，交接班时叮嘱接班人注意，并记录在交接登记薄上，同时将其它需注意的事项记录在登记薄上以备查。

9、车辆安全管理员必须认真执行收卡制度、收费制度、坚持原则，不得，如：不开票停车，乱收费或不收费等等。

三、配电房及特种作业人员安全制度

1、配电房重地要特别注意安全，未经同意一律不得进入。配电房要保持清洁卫生，严禁堆放易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的物品及其他杂物以保持通道畅通无阻。

2、绝缘工具要保持完好，绝缘等级要符合安全要求。仪表、操作手柄、指示灯、按钮等要保持完好可靠。接地电阻要符合安全规范，灭火器材要配备到位。

3、特种作业人员要严格执行持证上岗制度，其证件必须在审验有效期内并与操作内容相符方可上岗。同时，持证人必须自觉参加年审工作。

4、特种作业人员要严格执行操作规程。停、送电要执行工作制度，柜背操作、带电操作、登高必须有保护人在常严禁违章操作，确保安全。

5、需要机组运行时，机房负责人一定要到达现场，与保护人一起检查线路无误后方能投入运行。机组必须处在良好的预备状态，一旦需要即能投入工作。

6、各配电房负责人及特种作业人员均要执行以上制度，违反者将视为违反劳动纪律，并负责由此引起的直接责任。执行中如有异常，必须及时向主管部门提出，以便修正。

四、配电设备保养规定

一、操作人员必须具备高度的责任感，以保持设备、设施的正常运转。

二、未经许可，任何闲杂人员不得擅自进入机房。

三、设备操作人员，必须持有《特种作业操作证》方可上岗。

四、操作人员必须对设备的运行状态以及故障的处理进行详细的记录。

五、设备检修人员必须按时检查配电室的温度、湿度是否达到安全标准。

六、每日对配电设备进行巡查，确保其完好运行。

七、每月按期检查变压器的运行情况，并按计划检修配电设备一次。

八、每个季度检查各开关和固定螺栓，如有松动，应进行紧固，保证接触良好。

九、每年对接地网检查、测试一次。

十、各类开关触头出现不平或毛刺时，将不平处打平、打光。

十一、功率因素补偿低于0、9时，应及时修复。

十二、设备室必须保持清洁整齐，严禁在室内吸烟、堆放杂物。

五、水泵房管理制度

水泵房是提供住户生活、消防用水的关健部位，是直接关系到住户生活和生命财产安全的重要部位。为管理好水泵房，明确职责，制定如下制度。

一、水泵房及地下水池，消防系统全部机电设备由机电人员负责监控，定期检查保养、维修及清洁清扫，并作记录。解决不了的问题及时书面报告领导。

二、水泵房内机电设备由机电人员负责，其他人不得操作，无关人员不得进入泵房。

三、水泵房内所有设备在正常运转下，开关应放在自动位置，所有操作标志简单明确，主接触器开关每半月检查清洗一次。

四、消防泵按定期保养规定进行检查，每旬进行一次“自动、手动”操作检查，每年进行一次全面检查。

五、水泵球阀定期检查保养，泵房每周打扫一次，水泵管道每月检查擦洗一次。

六、水泵控制回路应每月进行一次紧固，检查是否可靠，检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下，自动运行。

七、注意电机运行时的电流、温升情况，声音是否异常，机械是否滑动灵活，定期进行对轴加油，使水泵达到100%良好状态。

八、污水池卫生常清扫，水泵、管道常保养。

九、地下水池、中位水箱、高位水箱的液位阀每周检查一次，是否处于良好状态。

六、风机房管理制度

风机为地下一层、地下二层的通风设备和消防设备。为加强风机房的管理，特制定以下规定：

一、风机房内照明应保持完好，路线整齐，无临时接线。

二、机房内应保持环境清洁，通风良好。

三、风机房内应有灭火器，放置于易取处。

四、每半月同消防检查一起，试运行一次。

五、严禁在机房内吸烟。

六、机房钥匙由专人管理，无关人员不得进入机房。

七、开关平时应置于高速状态。

七、柴油发电机操作规程

(一)、启动前的准备工作：

1、全面检查柴油机各部分是否正常。

2、检查水箱水位(2/3以上)。

3、检查机油油位。

4、检查燃油是否充足(2/3以上)。检查油箱开关及有无渗漏。

5、检查蓄电池是否充足。蓄电池内液体是否足够。

(二)、启动及运行：

1、启动电机连续工作时间不宜超过10秒，如一次启动不成功，应于二分钟后再作第二次启动，三次无法启动应检查原因。

2、试运行时，可用手动启动，平时应置于自动位置。

3、手动启动时，启动后应调整手柄。使电压达到380V至420V，频率达到50HZ-51HZ。

4、试运行期间做好各项记录。

5、水温合成至60度时，方可带动负载。

6、每15日应运行一次，每次运行时间应不低于30分钟。

足浴城卫生管理制度

足浴城卫生管理制度

营业场所厅面卫生实行三清洁制度，即班前小清洁、班;负责区清洁，每周大清理，每天小检查，每月大检查，;

2、每日下班后卫生清洁;

(1)清理地毯、沙发等软家具的灰尘;

(2)硬地面的打扫和湿拖;

(3)清理茶几、收银台、咨询台、窗玻璃、灯具、花;

(4)对各类毛巾、拖鞋、足疗室要进行每日消毒;

(5)使营业场所所有摆设干净、明亮、无污垢、无水;

足疗店卫生管理制度

营业场所厅面卫生实行三清洁制度，即班前小清洁、班中清洁和班后大清洁;另外分区域

负责区清洁，每周大清理，每天小检查，每月大检查，每月一次大扫除，每月一次大清洗。

2、每日下班后卫生清洁

(1)清理地毯、沙发等软家具的灰尘。

(2)硬地面的打扫和湿拖。

(3)清理茶几、收银台、咨询台、窗玻璃、灯具、花灯、墙面、天花板、电视机、音响、挂钟、毛巾、灯光照明设备、饮水机、器械设备、按摩床、等营业场所的所有设施的灰尘和蜘蛛网。

(4)对各类毛巾、拖鞋、足疗室要进行每日消毒。

(5)使营业场所所有摆设干净、明亮、无污垢、无水迹、无破损、整洁美观，室内空气随时保持清新、干燥、无异味。

(6)做好灭蚊、灭蟑螂、灭老鼠的工作，定期喷洒药物。

(7)如有冰箱，每日彻底清理和整理，对即将过期的用品、果茶要按规定撤换。

(8)掌握消毒柜的使用和清理方法。

(9)对员工更衣室进行紫外线消毒。

(10)主管每天必须对所管理区域的卫生负有最后责任。尤其要注意花草植物及挂图、宣传品的摆放。

(11)注意个人卫生、勤换工作服、工作鞋、袜子等。

(12)一般物品消毒可用酒精、新洁尔灭10%浸泡20分钟。此外，还应掌握紫外线灯光、消毒柜的使用方法，掌握清扫的顺序，抹擦的要求，清扫时应注意哪些问题，如何使房间始终保持清洁，怎样使用和保养电器(电视机、空调、音响等)、设备等。

3、卫生大扫除的安排

(1)每天一次营业区域卫生清理，包括：

①用品、用具、产品设备的加水。

②清理地板、按摩床、浴足沙发、茶几、玻璃，各种毛巾分开洗晒、收、消毒，垃圾每天倒。

(2)每星期一次大扫除，包括：空调风扇页、吊顶、床罩、沙发套、床柜、窗帘、床底、沙发。

(3)每月一次楼外清理包括：门面外、窗外走廊、电线、煤气管、水管等。

4、足疗店卫生措施及标准

(1)经常更换消毒设备中的化学药剂溶液。

(2)工具在使用前必须放在消毒水和消毒柜中保持卫生。

(3)重复使用的工具使用一次后必须马上消毒。

(4)使用中的工具必须放置于干净的表面或干净的容器中。

(5)碗、盘以及其他物品在使用前与使用后都必须消毒。

(6)所有器具在使用完毕后必须清洗干净并用蘸酒精的棉花垫擦拭。

(7)足疗店的光线、温度、通风都要符合标准，卫生情况必须保持良好。

(8)保持墙壁、窗帘、地板、地毯的清洁。

(9)随时供应冷、热水，并提供茶杯、饮水机等饮水设备。

(10)水、电设施应适当设立。

(11)屋内保持清洁，绝不可有老鼠、跳蚤、苍蝇等蝇虫。

(12)工作区不可用于煮饭、住宿。

(13)地板上的脏东西应随时清理。

(14)洗手间必须保持卫生，提供冷热水、肥皂、纸巾以及卫生纸，同时也要准备带盖的垃圾桶。

(15)足疗师在服务顾客前及使用洗手间之后要洗净双手。

(16)所有弄脏及使用过的东西，在使用完毕后必须马上从工作现场拿走。用过的东西不可以和还没有用过的东西混在一起使用。

总则：为维护公司正常的食堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度。

1.厨房之管理

1.1厨工守则,卫生条例

1.1.1严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。

1.1.2工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。

1.1.3工作时要穿工作服，严禁上班时吸烟。

1.1.4严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。

1.1.5洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。

1.1.6工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。

1.1.7整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。

1.1.8每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。

1.2管理制度

1.2.1厨房之所有需购物品都必须呈报行政主管，再由行政部门指定人员采购，购回之单据按程序：行政主管签字—总经理审核—财务出纳处销帐

1.2.2厨房所购回之食品，由行政部门每周不定期进行抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。

1.2.3任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。

1.2.4餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。

1.2.5餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。

2.员工用餐公约

2.1就餐一律在餐厅进行，厂区内其它任何地方不得烹煮进餐。

2.2严格按餐厅就餐时间进餐，其餐厅开放时间如下：

早餐：07：00—7：40 中餐：12：00—12：30 晚餐17：30—18：00

具体用餐时间按各部门下班时间表规定时间为准。

2.3员工打饭/打菜必须排队并接受厨房工作人员和保安的管理。不准插队，不准备、一人打多份。

2.4就餐时要有良好的姿态，不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌。

2.5就餐时不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声。

2.6果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。

2.7力行俭省节约，饭食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。

2.9餐厅内禁止吸烟。

2.10凡协力厂商来厂洽公人员，可在干部餐厅就餐，但必须在上午10：00，下午15：00以前通知厨房，由洽谈部门干部带入餐厅就餐。

2.11各部门如晚间加班至23：00或启动夜班，须在下午16：30前通知厨房，以便厨房准备工作，逾时报餐，所造成用餐不便，由各部门管理自行解决工作。

2.12每月一日及十五日实行加餐制,用餐者须持票进行加餐。

村环境卫生管理制度

为不断改善全村的环境卫生条件，维护环境整洁有序，保护村民(包括外来人员)身体健康，创造我村“两个礼貌”建设协调发展的良好局面，特制定《村环境卫生管理制度》：

一、村规民约制度：

制定《村关于卫生管理工作的规定》，必要时制定专项实施办法。所有规定，都要发至辖区内的每个村民户(包括外来住户)、企业、单位。

二、卫生管理队伍出勤制度：

1、卫生清运队、花草管理员每月出勤不少于28日，每日出勤时间不少于5-6小时。除休息日以外，每日上、下午均安排出勤。休息时间安排在每星期日、“五〃一”节、国庆节、元旦及民间传统大节日的下午。每次休息时间原则上不超过半天。

2、公厕管理员对公共厕所全日保洁。

3、消毒组每月一次进行消毒工作。

4、卫生督导队每旬一次进行督导工作。

5、小学生“小雷锋”宣传队适时开展卫生管理宣传工作。

三、卫生清运队工作区域轮换制度：

3支卫生清运队实行工作区域轮换制。古城区和新村区清运队每半年轮换一次，工业区队每年轮换一次。轮换交接班之前，对原工作区域进行互相检查，保证不留卫生死角。

四、环境消毒制度：

每月一次全村环境进行卫生消毒。

五、收费制度：

凡居住本村的人员、单位，都应交纳垃圾处理费。垃圾处理费的交纳标准和方式由村民会议讨论制定。所收取的垃圾处理费全部用于村环境卫生管理。收支状况按期在村务公开栏公布。

六、费用补贴制度：

对卫生清运队的工具费，公厕管理员、花草管理员、消毒人员工资、督导队茶水费、所有工作人员的劳动防护用具费用实行固定补贴。

七、奖惩制度：

每年评选先进卫生队伍和先进个人;评选“清洁卫生户”并予以精神和物质的奖励。

对违反卫生管理制度、规定的人进行批评直至必要的经济处罚。

八、会议制度：

每个月最后一天的下午为卫生清运队工作例会;每季度召开一次全体卫生管理人员会议。村“两委”成员最少1人参加会议。

九、卫生督导制度：

老协卫生督导队每月三次对全村卫生工作进行督导。督导队的任务：一督导村民遵守卫生管理规定状况，二督导各卫生管理队伍工作任务完成状况，三督导村“两委”卫生管理工作的开展状况。

村委会

年月日

为了规范公司考勤制度，严格酒店劳动纪律，保障员工能积极有效的工作，特制定本酒店指纹考勤细则：

1、公司一律实行上、下班指纹录入打卡制度，公司全体员工(部门经理级以下)必需自觉遵守，按时亲自打卡

2、员工必须根据部门编排的班次按时上、下班，上、下班均需打卡：即上午上、下班各打卡一次，下午上、下班各打卡一次，一天共计四次(值班人员可只打两次，早上上班和晚上下班)

3、凡已到上班时间还未打卡者作迟到处理，凡未到下班时间就已打签退卡者作早退处理(30分钟以内扣1分/分钟，超过30分钟作旷工处理，当月旷工一天扣10%的月工资，累计旷工两天扣50%月工资，累计旷工三天做自动离职处理)

4、上、下班必须打卡，因特殊原因未打卡者应在当日填写《未打卡申请表》注明未打卡原因交由部门主管级以上人员签字再交至人事部，第一次不扣分，第二次扣5分，超过五次者每次扣10分

5、上、下班既不打卡又没填写《未打卡申请表》者作旷工处理

6、因公外出不能打卡者，原则上需到酒店打卡报到后方能外出，如因特殊情况需先填写《未打卡申请表》经部门领导签字批准后交由人事部

7、凡不按时打卡或未打卡者均无全勤奖

8、指纹考勤机数据由人事部管理、统计，次月五号前将根据部门主管交上来的手工考勤表和排班表(请注明各班次的具体上班时间)抽取部分员工考勤打卡记录进行核对，并将记录汇总交至总经办

9、打卡时请将手指平压于指纹采集窗口，指纹心尽量对准窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置，保持手指水平按在指纹采集窗口上，并覆盖尽可能大的面积，指纹输入结束后，出现语音提示报打卡者的名字为成功验证指纹。

10、员工请严格按照考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰尘等物质留在指纹采集窗口上，也不要用尖锐的东西接触考勤机，或遇到不能解决的问题可找人事部，若自己擅自摆弄弄坏机器将照价赔偿

以上制度从5月1日起开始执行，望各部门管理人员协助人事部，带领员工严格执行。

总经办

1.门卫人员值班时举止要文明、礼貌、佩带标志上岗，自觉维护学校的形象。

2.严格坚守岗位，每天实行24小时轮班制，从早6∶00开始每8个小时为一班。

3.按时上岗，不迟到、不早退，上班时间不聊天，不准擅离工作岗位，确保学校安全。

4.实行登记制度。对来访人员一律要求出示有关证件，登记后方可进入校园，其他闲杂人员一律不准进入校园。

5.上课时一律关合大门，从值班室进出。工作车辆进出及时开关大门，出租车一律不准进校门。

6.上学期间，不允许学生离开校园。因病或其他特殊情况需提前离开校园的，必须持学校临时出入单放行。

7.发现偷盗学校公物者，应予以扣留，不得放行，并及时向学校报告，送交派出所处理。

8.负责值班室周边的卫生打扫。大门、值班室内外保持卫生、整洁。

9.负责校园监控系统的监视，发现问题及时报告。

10.爱护值班室内外的设施，发现问题或故障，应及时报修。

(一)总则：

1.为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。

2.公司财务部门的职能是：

1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程；

2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；

3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；

4〉编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金；

5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；

6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 7〉办理公司交给的其他工作。

3.公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。

(二)岗位职责制度：

1.财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：

1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金；

2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益；

3〉建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手；

4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为；

5〉完成总经理交办的其他工作。

2.主管会计的工作职责：

1〉编制和报送各种报表；

2〉办理信贷手续；

3〉办理工商、税务、信贷的年检工作；

4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款；

5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作；

6〉当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。

3.财务处出纳的工作职责：

1〉认真执行现金管理制度；

2〉严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库； 3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续；

4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表；

5〉配合会计做好各种帐务处理；

6〉完成总经理交办的其他工作。

4.财务处记帐员的工作职责：

1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当；

2〉审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理；

3〉及时完成帐簿的登记工作；

4〉打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；

5〉负责有关帐务的查询工作；

6〉完成财务经理交办的其他事务。

(三)财务管理制度：

1.事业部（分公司）承揽工程必须经公司承揽，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。

2.各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。

3.公司实行合并报表及年度审计，每月27日是公司的结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。

财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。

4.财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

5.财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。

6.财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。

7.公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。

8.公司的工资、奖金按不超过产值25％的工资含量(在税务政策不变的前提下)列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。

9.未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。

10.各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。

11.公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。

12.公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使用的前提下进行调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿使用，使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。

(四)支票、汇票、发票管理制度：

1.公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

2.支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

3.支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。

(五)现金管理制度：

l.现金使用范围：

1〉职工工资、津贴、奖金；

2〉个人劳务报酬；

3〉差旅费； ，

4〉职工生活费；

5〉1000元以下的零星开支。

2.支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。

3.公司业务人员需支用现金时，必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。

4.各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。

5.一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。

6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。

（六)会计档案管理制度：

1.凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。

2.财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。

(七)福利报销制度：

第一章 总 则

第一条 为建立公司科学、规范的人才选拔和晋升管理机制，充分发掘公司内部人力资源潜能，特制订本制度。

第二条 管理干部选拔与员工晋升管理遵循“公平、公正、公开”的原则。

第三条 管理干部选拔是指公司副主任以上管理职级的选拔，员工晋升是指公司一般员工职级晋升和提升薪资。

第四条 本制度适用于公司各项目部、各部门。

第五条 人力资源部为公司管理干部选拔与员工晋升的管理部门。

第二章 管理干部的选拔

第六条 管理干部选拔的基本形式有：逐级推荐。

第七条 逐级推荐可以通过公司各级管理人员推荐、人力资源部推荐、员工推荐或自荐三种途径进行。

第八条 根据公司人力资源职位空缺及员工发展需求情况，推荐人员须依照公司聘任审批权限经逐级审批后，由公司人力资源部办理聘任或任命手续。

第三章 员工晋升管理

第九条 公司原则上每半年进行一次员工薪资提升调整，公司员工在符合条件的情况下均有机会获得薪资的提升，具体按公司年薪管理制度执行。

第十条 符合下列条件之一者，根据审批可获得破格晋职晋级：

1.在工作岗位上作出突出贡献和成绩显著者;

2.提出合理化建议被公司采纳使公司获得较大效益者;

3.为公司赢得较高社会荣誉或挽回较大经济损失者。

第十条 员工晋职晋级的审批程序为：

1.部门负责人将推荐意见填入《员工晋升审批表》，经过分管领导审批后报公司人力资源部。推荐意见应包括考核情况、突出业绩、工作能力和水平评价、工作态度和表现评价及潜质等5个基本方面;

2.人力资源部根据部门推荐意见，对员工的工作情况等进行调查了解和核实，并作出审核意见报人事分管领导审核;

3.人事分管领导作出审核意见后，报送公司总经理审批;

4.人力资源部负责根据审批结果及时落实员工薪资、福利、职级的调整。

第四章 附 则

第十二条 本制度由人力资源部负责解释和修订。

第十三条 本制度自印发之日起施行。

生产制品管理制度

（1） 掌握在制品在生产过程中的情况，及时进行调整，使在制品数量经常保持在定额水平。

（2） 实行统一领导分级管理原则，全厂生产由生产部负责，车间内部由各车间负责。根据生产定额，有生产部下达各类产品的在制品存活量，由车间具体组织控制，生产部监督执行。

（3） 在车间流转必须有原始凭证（生产传工单），统计员要经常查帐，防止验帐混乱、手续不清、报表差错。

（4） 凡在车间流转的制品，要建立在制品的管理台帐，每批定单结束后，分规格、品种填写报表，抱生产部。

（5） 在制品流转到下道工序时，必须按顺序摆放整齐符合文明要求，防止不同产品、不同规格的在制品发生混乱现象。

（6） 在生产过程中的叫交接验收，必须当面交代清楚，如实物与传递单不相符，拒绝验收，影响工作时，由交付方负责。

（7） 在生产过程中出现的次品，操作者应签字。班组长、车间主任、统计员登帐写清规格、品种、颜色、数量等项目，报生产部安排补做。

（8） 在制品每月定于月底盘点，不能修复的制品在清点清楚后及时做出处理。

产品整洁保护制度

（1） 原料和衣片堆放要有垫仓板衬底，保持道路畅通。

（2） 裁片要堆放整齐不可着地。

（3） 生产班组领活不能将衣片随便放置地上。各道工序在半成品流动及生产操作时不许将各部件随意堆放或掉在地上。

（4） 不允许在衣片、半成品、成品上坐、卧、踩、踏。

（5） 成品整烫后要摆放整齐，入箱时要防止挤压，大箱打包后及时入仓。.

质检部门岗位职责

（1） 质检部门主要是对全厂产品质量负责。

（2） 负责接待有关部门的质量检查。如本厂质量达不到90分以上，取消质检部门的本月津贴。

（3） 负责全厂质量巡回检查，对车间质检员的返修率定为2%，每超过一件罚款2元。

（4） 必须坚持每日三次质量检查，以车间交质检员的产品为检查评比产品，并做好原始记录。

（5） 配合技术部抓好技术培训工作，定期对质检员进行业务辅导。

（6） 对车间生产的各种产品，应进行产品质量抽查。主要检查产品的型号是否符合标准，检查针码密度、配色、工序是否合理，材料用量是否合理，线头清剪是否干净，折叠包装是否正确，整烫是否平整等。

（7） 凡是不按照工艺标准规定或合同、合约要求，任意改变规格款样、用料用线和包装物等造成质量问题时，不论有关科室、车间、班组和个人均按事故计算。由于思想麻痹、精神不集中、责任心不强、违反了责任制，造成质量问题，严重影响企业信誉时，均按事故处理。

质检人员岗位职责

（1） 熟悉并掌握本厂服装产品及原料的国际、部标、企标和与客户协商的标准，严把产品质量关。)

（2） 组织车间质量对产品质量进行层层把关保证企业制定的质量技术标准。负责填写质量帐表，组织质量评比活动，提出质量优胜者的奖励办法。

（3） 察员必须对服装车间的产品、半成品进行严格检查，对每道工序及不合格的反修率做好原始记录，通知有关人员及时反修。

（4） 协助车间分析质量事故，查找造成残次品的原因。质检员树立“质量就是企业的生命”的思想，精益求精，一丝不苟，执法如山，做到不合格产品不能流入下道工序。产品回修率超出标准规定将给以处罚（规定为2%）。

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公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。

第一章、总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章、财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。