健康管理规章制度职责有哪些（通用20篇）

生产制品管理制度

（1） 掌握在制品在生产过程中的情况，及时进行调整，使在制品数量经常保持在定额水平。

（2） 实行统一领导分级管理原则，全厂生产由生产部负责，车间内部由各车间负责。根据生产定额，有生产部下达各类产品的在制品存活量，由车间具体组织控制，生产部监督执行。

（3） 在车间流转必须有原始凭证（生产传工单），统计员要经常查帐，防止验帐混乱、手续不清、报表差错。

（4） 凡在车间流转的制品，要建立在制品的管理台帐，每批定单结束后，分规格、品种填写报表，抱生产部。

（5） 在制品流转到下道工序时，必须按顺序摆放整齐符合文明要求，防止不同产品、不同规格的在制品发生混乱现象。

（6） 在生产过程中的叫交接验收，必须当面交代清楚，如实物与传递单不相符，拒绝验收，影响工作时，由交付方负责。

（7） 在生产过程中出现的次品，操作者应签字。班组长、车间主任、统计员登帐写清规格、品种、颜色、数量等项目，报生产部安排补做。

（8） 在制品每月定于月底盘点，不能修复的制品在清点清楚后及时做出处理。

产品整洁保护制度

（1） 原料和衣片堆放要有垫仓板衬底，保持道路畅通。

（2） 裁片要堆放整齐不可着地。

（3） 生产班组领活不能将衣片随便放置地上。各道工序在半成品流动及生产操作时不许将各部件随意堆放或掉在地上。

（4） 不允许在衣片、半成品、成品上坐、卧、踩、踏。

（5） 成品整烫后要摆放整齐，入箱时要防止挤压，大箱打包后及时入仓。.

质检部门岗位职责

（1） 质检部门主要是对全厂产品质量负责。

（2） 负责接待有关部门的质量检查。如本厂质量达不到90分以上，取消质检部门的本月津贴。

（3） 负责全厂质量巡回检查，对车间质检员的返修率定为2%，每超过一件罚款2元。

（4） 必须坚持每日三次质量检查，以车间交质检员的产品为检查评比产品，并做好原始记录。

（5） 配合技术部抓好技术培训工作，定期对质检员进行业务辅导。

（6） 对车间生产的各种产品，应进行产品质量抽查。主要检查产品的型号是否符合标准，检查针码密度、配色、工序是否合理，材料用量是否合理，线头清剪是否干净，折叠包装是否正确，整烫是否平整等。

（7） 凡是不按照工艺标准规定或合同、合约要求，任意改变规格款样、用料用线和包装物等造成质量问题时，不论有关科室、车间、班组和个人均按事故计算。由于思想麻痹、精神不集中、责任心不强、违反了责任制，造成质量问题，严重影响企业信誉时，均按事故处理。

质检人员岗位职责

（1） 熟悉并掌握本厂服装产品及原料的国际、部标、企标和与客户协商的标准，严把产品质量关。)

（2） 组织车间质量对产品质量进行层层把关保证企业制定的质量技术标准。负责填写质量帐表，组织质量评比活动，提出质量优胜者的奖励办法。

（3） 察员必须对服装车间的产品、半成品进行严格检查，对每道工序及不合格的反修率做好原始记录，通知有关人员及时反修。

（4） 协助车间分析质量事故，查找造成残次品的原因。质检员树立“质量就是企业的生命”的思想，精益求精，一丝不苟，执法如山，做到不合格产品不能流入下道工序。产品回修率超出标准规定将给以处罚（规定为2%）。

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一、办公室管理制度

为完善公司的.行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

(一)、文件收发规定

1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

3、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

4、经签发的文件原稿送办公室存档。

5、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制度方面应该规定的内容。

(二)、文印管理规定

7、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

8、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

9、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

10、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

11、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

(三)、办公用品购置领用规定

12、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

13、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

14、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

15、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

16、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

(四)、电话使用规定

17、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

18、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。以上是关于公司管理制度中办公室管理方面的规定。

二、公司管理制度之考勤制度

1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

3、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

4、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

6、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

7、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

8、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

9、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

10、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

11、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

12、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。

从业人员防护用品管理制度

为认真贯彻《职业病防治法》、《安全生产法》以及《作业场所职业健康监督管理暂行规定》的相关规定，规范员工个体防护用品的发放和使用，切实维护我企业员工相关权益，特制定本制度。

一、劳动防护用品是企业免费发给员工个人保管使用的公共财物，是保护员工在生产过程中免遭或减轻职业危害的一种辅助措施，必须以实物形式发放，不得以货币或者其他物品替代。

二、劳动防护用品发放标准主要依据《江苏省劳动防护用品配备标准》(XX版)，《标准》未列入的工种可根据企业实际需要，参照本单位同类工种相似条件发放。

三、劳动防护用品中的服装(含工作棉衣)款式，必须以符合安全生产要求为主，做到领口紧、袖口紧、下摆紧。工作服的面料以全棉材料为主(特殊作业的例外)。

四、对于从事多种作业的员工，应当按其主要作业工种发给劳动防护用品，如果发给的防护用品在从事其他作业时不能适用的由部门提出申请，可借用其所需要的防护用品。

五、凡员工工种有变动时，应及时办理手续改发现行工种的劳动防护用品(原工种的劳防用品发放使用时间相应延长)。

六、员工因某种原因离开原生产岗位不从事生产工作，在六个月以上，其防护用品应按实际离开时间相应延长使用期限或停发。

七、对于生产中必不可少的安全帽、安全带、绝缘防护用品、防毒面具、防尘(毒)口罩等特殊防护用品，必须建立定期品质检查制度，不合格和失效的一律不准使用。

八、特殊防护用品的购置，应根据实际需要编制计划，被购置的物品必须符合《职业危害防治法》中的相关规定以及具有合格检验证书。

九、对于在易燃、易爆、烧灼及有静电发生的场所作业的人员，禁止发放使用化纤防护用品。

十、凡领用绝缘防护用品及工具的部门或个人，在重新更换领取时，必须实行以旧换新的制度，以保证人身安全。不属领用绝缘工用具和劳动防护用品的部门或个人，需领用绝缘工用具和劳防用品时，必须提出申请报有关部门批准。

十一、其他方面的员工劳动防护用品的标准按有关规定执行

附：各岗位个人防护用品发放标准一览表

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

公共场所卫生管理制度【最新】

公共场合是大量人共处的生活场合，所以卫生问题影响的群众范围更大更深远，所以管理公共场合的负责人需要严格管理公共场所的卫生。下面是小编给大家带来的关于公共场所的卫生管理制度范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

公共场所卫生管理制度(一)

二次供水设施卫生管理制度

为加强本单位二次供水设施卫生管理，更好地履行卫生安全第一责任人的职责，保障顾客的身体健康安全，按照《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规的要求，特制定本制度。

一、设施的日常运转、保养、清洗、 消毒、安全应由专人负责管理。

二、设施管理人员每年进行一次健康检查和卫生知识培训。

三、二次供水水箱的清洗、消毒工具及设备必须专管专用。

四、设施必须加盖加锁以防范不安全隐患事故发生。

五、设施与饮水接触表面必须保证外观良好，光滑平整，所用防护涂料必须符合有关卫生规范要求，不对饮用水水质造成影响。

六、无水箱水质消毒设施的场所,必须配置水质检测余氯盒、专用饮用水消毒剂。每日测定水箱水质游离余氯含量并记录。管网末捎水游离余氯不应低于0.05mg/l，测试记录本必须保存以备检查。

七、通过设施所供给的饮用水感官性状不应对人体产生不良影响，不应含有危害人体健康的有毒有害物质，不引起肠道传染病发生或流行。

八、每年应对二次供水用水箱进行1—2次全面清洗、消毒，设立清洗、消毒记录，并对水质进行检验，及时发现和消除污染隐患，如发生事故应及时报告卫生监督部门。

九、水箱清洗、消毒应按照卫生监督部门的有关要求，按规范程序进行。

公共场所卫生管理制度(二)

第一条 根据《公共场所卫生管理条例》的规定，制定本细则

第二条 公共场所经营者在经营活动中，应当遵守有关卫生法律、行政法规和部门规章以及相关的卫生标准、规范，开展公共场所卫生知识宣传，预防传染病和保障公众健康，为顾客提供良好的卫生环境

第三条 卫生部主管全国公共场所卫生监督管理工作

县级以上地方各级人民政府卫生行政部门负责本行政区域的公共场所卫生监督管理工作

国境口岸及出入境交通工具的卫生监督管理工作由出入境检验检疫机构按照有关法律法规的规定执行

铁路部门所属的卫生主管部门负责对管辖范围内的车站、等候室、铁路客车以及主要为本系统职工服务的公共场所的卫生监督管理工作

第四条 县级以上地方各级人民政府卫生行政部门应当根据公共场所卫生监督管理需要，建立健全公共场所卫生监督队伍和公共场所卫生监测体系，制定公共场所卫生监督计划并组织实施

第五条 鼓励和支持公共场所行业组织开展行业自律教育，引导公共场所经营者依法经营，推动行业诚信建设，宣传、普及公共场所卫生知识

第六条 任何单位或者个人对违反本细则的行为，有权举报。接到举报的卫生行政部门应当及时调查处理，并按照规定予以答复

第七条 公共场所的法定代表人或者负责人是其经营场所卫生安全的第一责任人

公共场所经营者应当设立卫生管理部门或者配备专(兼)职卫生管理人员，具体负责本公共场所的卫生工作，建立健全卫生管理制度和卫生管理档案

第八条 公共场所卫生管理档案应当主要包括下列内容：

(一)卫生管理部门、人员设置情况及卫生管理制度

(二)空气、微小气候(湿度、温度、风速)、水质、采光、照明、噪声的检测情况

(三)顾客用品用具的清洗、消毒、更换及检测情况

(四)卫生设施的使用、维护、检查情况

(五)集中空调通风系统的清洗、消毒情况

第九条 公共场所经营者应当建立卫生培训制度，组织从业人员学习相关卫生法律知识和公共场所卫生知识，并进行考核。对考核不合格的，不得安排上岗

第十条 公共场所经营者应当组织从业人员每年进行健康检查，从业人员在取得有效健康合格证明后方可上岗

患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等疾病的人员，治愈前不得从事直接为顾客服务的工作

第十一条 公共场所经营者应当保持公共场所空气流通，室内空气质量应当符合国家卫生标准和要求。公共场所采用集中空调通风系统的，应当符合公共场所集中空调通风系统相关卫生规范和规定的要求

第十二条 公共场所经营者提供给顾客使用的生活饮用水应当符合国家生活饮用水卫生标准要求。游泳场(馆)和公共浴室水质应当符合国家卫生标准和要求

公共场所卫生管理制度(三)

食堂卫生管理制度

食堂是学生生活一个公共场所，应保证良好的清洁环境，为进一步提高与完善卫生管理，制定以下制度：

一、在食品操作过程，严格执行食品卫生法，严把“病从口入”关，严格按照操作规程去做，保证就餐者的身体健康。

二、将食堂的工作场所进行严格划分，分别由将卫生分担区域落实到人，做到人人有事干，事事有人管。每人将自己的卫生分担区域认真清扫整洁。

三、食堂卫生要天天保持干净整洁，做到窗明地净，无油渍，窗台无灰尘。保证纱窗完整无破损，发现破损时及时上报修理。暖气片(管)及各种上下水管道无灰尘。垃圾桶要及时清理，不得长时间存放。

四、每周六、日进行卫生大扫除，周一组织相关人员进行检查，对检查不合格的区域，根据情节进行处罚。

个人卫生：

(一)必须具备有区级以上卫生部门的健康证。

(二)工作时必须着工作服、戴工作帽(巾)，并要保持衣装整洁干净。

(三)必须有良好的个人卫生，要做到四勤：勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤洗工作服。

(四)在工作期间不允许佩戴特别的饰品，女员工不应画浓妆，涂染指甲;男员工不留长头发、长胡须。

(五)不得穿裤头、背心、拖鞋上班。

公共场所卫生管理制度(四)

公共场所卫生管理制度

1、营业场所依法取得卫生许可证后方可营业。

2、场所内所有从业人员必须持有效健康合格证明，并经卫生知识培训合格后方可上岗工作。

3、卫生管理制度健全，区域分工明确，责任落实到人。管理组织每周开展卫生检查改进工作，并做好记录，建立卫生档案。

4、卫生专干负责对场所内的卫生进行经常性卫生检查和对本单位从业人员进行卫生知识培训。

5、营业场所室内外环境整洁、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾等，墙面、挂图、壁灯干净无尘。

6、对公共卫生区域每天彻底消毒，有废弃物盛放容器并加盖。

7、场所内的卫生间机械通风良好，地面必须保持干燥洁净，便池、马桶、面盆随时清理干净，台面、镜面、烘手机干净无尘。

8、营业场所内及客房应加强自然通风，保持机械通风设备的正常运转，机械通风设备按卫生要求每周清洗过滤设备并做好记录，保证室内足够的新风量。

公共场所卫生管理制度(五)

第一章 总 则

第一条 为加强交通运输公共场所的卫生监督管理。保障广大旅客及交通运输工作人员的身体健康，根据《公共场所卫生管理条例》(以下简称条例)和《公共场所卫生管理条例实施细则》(以下简称实施细则)的规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于公路水路交通运输的候车(船)室，公路水路公共交通工具以及服务于交通运输的各公共场所。

第三条 交通系统各级行政部门是交通运输公共场所卫生管理的主管部门。交通系统各级卫生防疫站为交通运输公共场所卫生监督机构。未设立卫生防疫站的，交通运输行政部门应委托地方卫生防疫机构负责交通运输公共场所的卫生监督。

第四条 港口客运站、长途汽车站、客船的设计、经营应符合国家规定的公共场所卫生标准。

第二章 卫生管理

第五条 交通运输公共场所的经营者负责对从业人员进行卫生知识培训，由所在地交通卫生监督机构负责考核。

交通卫生监督机构，应根据国家“公共场所从业人员卫生知识培训教学大纲”编写教材。下达培训任务和要求。公共场所从业人员未经培训或培训后成绩不合格不准上岗。

第六条 凡在主要对旅客和职工服务的公共场所从事直接服务的人员，每年必须进行一次健康检查，新从事此项工作的须先进行健康检查，取得健康合格证后，方准上岗。

交通运输公共场所经营者应于每年四月三十日前向交通卫生监督机构申报应检人员名单。健康检查工作由交通卫生监督机构或其指定的医疗部门承担。检查工作应于每年六月三十日前完成。交通运输公共场所经营者应在检查工作结束后一周内，将检查结果上报交通卫生主管部门。对检查合格者，交通卫生监督机构核发健康合格证。

第七条 乘客定额一百人以上的客船，建筑面积二百平方米以上的长途汽车站候车室、港口客运站候船室及其他服务于交通运输的公共场所经营者，必须持有交通卫生监督机构签发的交通卫生许可证，方准办理营业手续。申请交通卫生许可证，须向所在地的交通卫生监督机构提出。交通卫生监督机构接到申请后应对营业场所进行审查、监测，符合《条例》要求的，发给卫生许可证。

新建、改建、扩建交通运输公共场所或变更营业项目，按上述程序重新申领卫生许可证。

卫生许可证每两年复核一次，未按《条例》及实施细则的规定如期复核的原卫生许可证即自行失效。

第八条 公路水路交通运输的候车(船)室，水路、公路公共交通工具以及服务于交通运输的各公共场所因不符合卫生标准和要求，造成下列危害健康事故的，经营单位除进行妥善处理外，应及时报告交通卫生监督机构。造成严重危害公民健康事故或中毒事故的应向受害人赔偿损失：

(一)因微小气候不符合卫生标准造成虚脱休克的;

(二)因空气质量恶化造成呼吸道传染病的;

(三)因强烈眩光刺激造成短暂视力损害的;

(四)因强烈噪声造成短暂听力损害的;

(五)因饮用水不卫生造成介水传染病流行和中毒的;

(六)因公共用具和卫生设施不卫生造成肠道传染病、病毒性肝炎、皮肤病、性病等传染性疾病的;

(七)因意外事故造成一氧化碳、氨气、氯气、消毒杀虫剂中毒的。

以上各项必须用标准方法检测，经交通卫生监督机构确认。

第三章 卫生监督

第九条 各级交通卫生监督机构负责管辖范围内的公共场所的卫生监督工作，并在业务上接受当地卫生防疫机构的业务指导。交通运输公共场所的卫生监督工作实行分级管理的制度。中心卫生监督机构负责所属地区交通运输公共场所的卫生监督、监测，并对所属的卫生监督机构进行业务指导。

第十条 各级交通卫生监督机构对所辖范围内的交通运输公共场所的新建、扩建、改建工程的选址和设计，进行卫生审查，参加竣工验收，对经营活动进行预防性和日常的卫生监督管理。

第十一条 交通卫生监督机构可根据需要设置公共场所卫生监督员。执行条例及其实施细则规定的任务。卫生监督员应选择政治思想好，遵纪守法、工作认真，作风正派，秉公办事，具有医士以上(含医士)的技术职称、熟悉有关监督监测业务和规章的人员担任，并经卫生监督机构的上级卫生主管部门考核批准。

设置卫生监督员后，应向交通部卫生主管部门和当地卫生行政部门备案。

第十二条 年发送旅客在五十万人次以下的长途汽车站候车室、港口客运站候船室，可设卫生监督员一人。超过五十万人次，每增加三十万人次，增设卫生监督员一人。客船每十五艘设卫生监督员一人。

第十三条 交通运输公共场所卫生监督员执行公务，必须着装整洁，佩带“中国卫生监督”证章，出示卫生监督员证书。

交通部直属单位卫生监督机构设置的卫生监督员，由交通部卫生主管部门发给证书和证章。各双重领导港务局卫生监督机构设置的卫生监督员可由交通部卫生主管部门发给证书和证章。各省、市、自治区、计划单列市交通主管部门所属卫生监督机构设置的卫生监督员由当地卫生行政部门发给证书和证章。

第四章 罚 则

第十四条 对违反本《办法》的交通运输公共场所经营者，交通卫生监督机构应依照《条例》及实施细则的规定给予警告、罚款、停业整顿、吊销卫生许可证的处罚。

第十五条 对依法行使职责的卫生监督人员谩骂、殴打，阻挠卫生监督人员依法行使职责者，由公安部门按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》进行处罚。对触犯刑律的，由司法机关依法追究刑事责任。

第十六条 交通系统各级卫生主管部门的人员、交通卫生监督机构的人员以及所设置的卫生监督员玩忽职守、滥用职权，收取贿赂、循私舞弊的，由其主管部门给予行政或经济处罚;构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。

第五章 附 则

第十七条 本办法由交通部负责解释。

第十八条 本办法自一九八九年十月一日起施行。

职工食堂财务管理规定

为理顺食堂财务管理关系，现统一制订财务管理规定：    (一)关于设置帐户和财务人员的规定    1.原有职工食堂或新建的职工食堂都要单独设置帐户，独立核算，要加强职工食堂的财务管理，对财务管理和会计核算中存在的问题，要及时请示公司财务部。    2.各职工食堂都要设置兼职或专职的会计、出纳，根据人事部核定编制设置。    3.会计、出纳要有明确分工，不允许会计兼出纳，管帐为一人，管现金饭菜票为另一人。    (二)关于费用开支范围等有关财务规定    1.职工食堂工作人员工资列入工资计划，由人事部核定，定员定编定工资标准。    2.水电费作出预算，在“营业费用——水电费”中开支。    3.各职工食堂的燃料费根据实际需要，由行政部定出消耗定额，列入职工福利费开支。4.各职工食堂首次购置的各种设施，炉具、厨具、餐具等列入基建费用，以后需要增添的用品用具列入福利费，不能列入营业支出。    5.职工食堂需要购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定额，按定额购买节约使用。    (三)关于补贴问题    公司各食堂提供的伙食补贴，补贴人数由人事、行政部门核定后，按每人每月补贴10元，在福利费中拨款。

第一条学校学生健康，是学校的重要组成部分，也是学校对学生进行德智体全面的一项重要内容，为保障学生受教育的权益，明确学校在学生健康管理方面的责任，深校教育管理体制改革，完善学生在校期间的健康管理，消除安全隐患，特制定本制度。

第二条本制度依据的国家、教育法规、地方法规、部门规章依次为《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《学校工作条例》、《学校卫生工作条例》、《普通高等学校招生体检工作指导》、《预防性健康检查管理》、《医疗事故处理条例》、《招生体检制度》等。

第三条本制度适用的学生范围：我校在校学生。

第四条学校设立由主管校长负责的学生医疗保障管理部门，负责制定服务，指导、协调各部门工作，建立相关部门协调管理机制。

第五条学生入学后，学校应当建立在校学生个人健康档案，以写实的形式记录学生在校期间体能测试，重大疾病，因病休学、复学情况，体检资料等内容。并把检查情况及时用书面形式告知家长。根据上级要求认真完成各项预防接种工作。

第六条 学校卫生室和各班应定期进行卫生知识宣传教育工作，特别是根据季节等情况有针对性地进行常见病和传染病预防知识教育。

第七条 广泛开展形式灵活的健康教育，加强常见病、传染病、及的预防与了解。

第八条 加强学生食品卫生的管理，教育学生合理营养，平衡膳食。掌握预防营养性疾病的基本知识，了解平衡膳食对人体健康的重要作用。

第九条 科学制定作息时间，充分利用大脑的活动特点，注意用脑卫生，合理安排学习方法，提高学习效率。

第十条 学校和各班要切实做好学校环境卫生和个人卫生工作，定期组织卫生检查评比活动，使学校环境整洁美观，学生人人讲卫生。

第十一条 认真组织学生做好两操，每个科任老师应及时纠正学生坐、立、读、写的姿势及眼保健操的穴位。

第十二条建立预防疾病应急制度。发现学生有病及时让学生到卫生室就医，若发现重大疾病或传染病应在十分钟内上报学校主要领导。卫生室根据病人情况及时采取相应措施，保证病人得到及时科学的治疗，防止疾病传播。

第十三条 每周对学校内食堂、商店等提供的食品、生活用品等进行检查。 第十四条应劝告患病学生及时治疗，并在家休息，禁止患有发热等传染病的学生带病来校学习。

一、目的：加强生产现场重要物料的使用管理，使其的使用能得到有效的控制，达到定量管理、合理有效使用的目的。

二、适用范围：公司贵重物料、半成品、成品、回收品均适用之。

三、内容：

3.1、贵重品类别：锡线、锡条、模材、锡膏、银浆;

3.2、仓库管制：

1)在库：在贵重物品类别中的所有物料，仓库均需设置专人验收，专库保管并上锁。

2)领料：所有贵重物品的领料必须持【异常领料单】检附【贵重物品用量记录表】，呈至管理室经理处签名方可发放。

3)采购：所列贵重物品的采购需由资材汇整需求量，检附【贵重物品月度领用记录表】呈采购确认，经管理室经理核准后下单采购。

3.3、现场管制：

1)各单位对流转状态的贵重物品、加工件、成品、半成品，必须实行专人专责制度，做到及时入库入柜，依规定发放。

2)所有贵重材料、成品、半成品，必须加强防盗工作，库房必须上锁。

3)贵重物品必须依A类物品标准做好专用的台账，做到账、物、卡三账合一，所有进出单据需装订成册存档。

4)为防止锡线、锡条等贵重物品的遗失，下班前须当日清点数量放置安全区域保管。

5)每月由管理室安排人员至现场盘点，并呈签至协理室审核。

3.4、现场管制细则：

3.1.1、贵重物品现场管制职责表：

3.1.2、各类物料用量管制细则：

1)锡条：波峰炉技术员根据波峰焊实际情况，记录每天【锡条、银浆用量投放记录】。

2)锡渣：波峰炉技术员每日下班前对波峰炉内的锡渣等氧化物进行清理和称重，并定期进行锡渣回收及记录【锡渣炼制回收记录表】。

3)锡线：现场所有锡线必须由生产班组长记录【锡线领用记录总表】，责任到人。

4)锡膏：生产现场锡膏由专人进行记录，每周进行盘点并记录总表【贵重物品台账】。

5)银浆：银浆的日投量以及银浆的日回收碎布量，必须由负责人记录【锡条、银浆用量投放记录】。

6)模材：所有模材的使用必须建立【贵重物品台账】，检附收货单据存档。

四、使用表单：

1)【锡条、银浆用量投放记录】;

2)【锡渣炼制回收记录表】;

3)【锡线领用记录总表】;

为了加强对学生、社团管理中心办公室的管理，维持正常的工作秩序，创造良好的工作环境，树立学生干部的良好形象，加强各部门之间的协调与合作，确保学生会、社团管理中心的工作顺利进行，特制定本制度。

一、卫生要求

①保持办公室地面清洁，做到无纸屑无较多灰尘;

②窗户、窗台无明显灰尘;

③卫生工具摆放整齐;

④保持垃圾筒内无较多垃圾;

⑤保持桌椅的整齐(凡到办公室就坐的人员，离开时必须将椅子摆放到位);

⑥将使用过的绘画工具清洁后归放到位;

⑦保持墙壁白净;

⑧最后离开办公室的人随手关灯、关窗、锁门。

二、公共财产

①只有组织内成员才有权使用各类物品;

②各类财产由当日办公室值日人员负责监管;

③凡公共财产不得私用(有特殊情况必须得到批准);

④办公室钥匙由主席团、社团主任、办公室主任携带;

⑤电脑只限用于办公;

⑥凡损坏的公共财产照价赔偿;

三、言行举止

①所有值班人员必须文明用语，禁止大声喧哗、哄闹;

②在人际交往中，尊重每一个人的基本权利;

③开会时严格遵守会议要求;

④禁止在办公室内谈情说爱;

⑤不得在办公室内充电。

⑥不得随意带外人进入办公室，值班时不得聊天

(注：非学生会及社团成员没有特殊情况不得随意进入办公室。)

一、 总 则

(一) 目的：为了加强医院车辆管理，确保车辆的有效运作，更好地为医院各部门服务，结合医院实际情况，特制定本制度。

(二)适用范围：

(1)、本制度适用于医院所有车辆。

(2)、本制度适用于医院专职驾驶员及因公务使用车辆的持有中华人民共和国正式驾驶执照的员工。

(三)管理职责

(1)、办公室：负责统筹管理工作，包括车辆调配、车辆档案、司机培训考核、跟踪、资格验证、招聘、离职管理，车辆年审、保险、修理、安全事故处理。负责制定车辆管理制度，考察各部门车辆使用过程中的合法性、合理性、经济性，定期向院长汇报总体情况并提出检讨改善意见。

(2)、财务部：负责车辆费用预算控制与审计，编制年、季、月费用支出表。

(3)、各部门：负责使用过程中的管理。

二、 驾驶员管理

2.1 办公室应建立驾驶员档案，凡本院的驾驶员必须持有中华人民共和国正式驾驶执照。凡遗失车辆各种证件(含驾驶证照、行驶证照)，致使医院车辆不能正常营运者，视情节轻重给予相应的处罚。

2.2 驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本院其他相关的规章制度。驾驶员必须具备

高度的事业心、敬业精神、良好的职业道德和热情为医院服务的精神。

2.3 驾驶员出车在外必须随时与医院保持联系，第一时间回复医院的任何联系，并随时注意自身通讯设备的正常使用。遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。如果由于驾驶员疏忽大意造成长时间与医院失去联系者，所发生的一系列事件由驾驶员承担。

2.4 驾驶员未经批准，不得私自用车，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶;严禁将车辆交给无证人驾驶;任何人不得利用医院车辆学开车。

2.5 驾驶员要绝对服从医院合理的工作安排，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向院长反映。

2.6 驾驶员要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等)、不准疲劳开车，不准酒后驾车。由此发生事故及损坏车辆者，由驾驶员负责赔偿事故损失。

2.7 驾驶员违章行车，造成交通事故或处罚的，由驾驶员本人负全责，并会受到相应的处罚;如在行车中，乘车人要求驾驶员违章的，驾驶员应坚决阻止，否则，一切责任也由驾驶员负责，乘车人会受到另行处罚。

2.8 驾驶员应爱惜医院车辆，做好车辆日常例保工作，经常检查车辆的主要机件，做好发动机维护和保养。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正确行驶。

2.9 办公室每月负责对驾驶员进行考核，将考核结果报财务科作为扣罚依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予奖励;对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、罚款直至除名处理。

3.0 驾驶员工作职责：

3.0.1 负责所指配车辆的安全驾驶。

3.0.2 负责车辆出车前、收车后的车况检查。出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。 3.0.3 负责车辆的清洁和内务。应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁

3.0.4 驾驶员上班不出车时间，必须在医院待命等候，临时有事须离开，必须报办公室主管批准后方可离岗。

3.0.5 驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

三、 车辆管理

3.1 办公室根据车辆申请单进行车辆调配安排，驾驶员根据车辆使用申请单上要求进行出车，各部门负责所属车辆使用过程的日常管理。

3.2 任何员工申请用车都必须填写《派车申请单》，并填写清楚申请部门、日期、申请人、用车事由、出车路程、用车时间等事项，报院长审批。

3.3 医院所有车辆仅限于因公外出使用，严禁管理人员公车私用或未经批准私自用车。严禁管理人员利用职权要求驾驶员出私车，带私货，一经发现，初次违规处以警告，对不听劝阻者处以罚款200元/次。

3.4 驾驶员有权拒绝管理人员非因公出车的工作安排，并可越级直接向院长反

映。

3.5 办公室应对每台车辆建立车辆档案，记录车辆的主要数据和资料，包括：车辆型号、购买时间、保养记录、维修记录、出现故障、原因以及车辆像片与各种证件复印件等。

3.6 凡车辆证件(行驶证、养路费、保险证明等)被盗或遗失的，须把遗失过程书面报告办公室主管，并由遗失人办理有关手续，补办费用由本人支付。

3.7 车辆发生交通事故，由保险公司赔偿，由办公室办理理赔手续。免赔部分根据事故责任由驾驶员或医院支付;未经批准私自用车，如发生交通事故或罚款，由该驾驶员负责维修并赔偿损失。

3.8 每车设置“车辆行驶记录表”，由驾驶人员负责填写，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月不定期抽查。发现记载不实、不全或未记载者，第一次提出批评警告，对不听劝阻者应给以罚款200元/次。

3.9 驾驶员每天工作后，将车辆停放在指定地点，不得随意停放，违反停放规定导致车辆损坏的费用由驾驶员支付。

四、 车辆的维修与保养

4.1 车辆出现故障必须及时书面报办公室主管，办公室主管报总经理助理批准后方可进厂修理，未经批准擅自修理的费用，由该驾驶员本人自付。

4.2 维修车辆提倡勤俭节约，鼓励自我检修和保养，车辆确需修理的，由驾驶员填写维修项目单，办理相关审批手续后方可进厂修理。

4.3 出车前检查：

驾驶员出车前，应事先对用车进行检查，确认车况良好方可出车，检查包括以下几个方面：

4.3.1 检查燃料、润滑油、冷却液、电池水是否足够，制动器、离合器、总油泵是否符合要求;

4.3.2 检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝是否坚固;

4.3.3 检查手、脚制动是否良好，各连接管道是否漏油;

4.3.4 检查方向盘、转向器及挡直拉杆连接是否紧固、有效;

4.3.5 检查喇叭、灯光、雨刷是否正常，电瓶接线是否牢固清洁;

4.3.6 检查随车工具是否正常;

4.3.7 检查车辆声音是否正常。

4.4 收车后的检查：

驾驶员出车返回医院后，应对用车例行检查后方可交车，收车后的检查主要包括以下几个方面：

4.4.1 检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝有无松动;

4.4.2 检查车的冷却水、燃料、玻璃清洗液和电池水;

4.4.3 检查灯及雨刷是否关闭，关好车门、车窗并锁上保险锁。

4.5 车辆的清洗：

4.5.1 驾驶员应经常整理车辆内部的杂物，保持车内及尾箱整洁;

4.5.2 驾驶员应首先本人注意清理车辆清洁;

4.5.3 如需由洗车场清洗时，应经办公室同意，方可进行清洗。

五、 车辆费用的管理

5.1 医院车辆油料及维修费以凭证实报实销，由经办驾驶员填写报销申请单后，由办公室负责人签字确认后，由财务部审核后报总经理助理审批后报销。

5.2 驾驶员出车产生的各项费用以凭证报销。由经办驾驶员填写报销申请单，张贴好各项发生费用发票(注明费用项目)后，由办公室负责人签字确认，由财务部审核报总经理助理审批后报销。

5.3 办公室定期检查各车辆油耗的情况，要求车油耗与行驶公里数相符合，对 于用油与用车不相符的，由办公室追查，并做出相应纪律处罚。

5.4 财务部、办公室可随时对各项费用进行审计，各部门必须积极配合。

六、 驾驶员接送客户、病人的规定

6.1 对待客户、病人要热情友好、使用礼貌用语;面对客人、病人做到精神饱满、不卑不亢，不得流露出厌烦、冷淡、恶心、愤怒的表情。

6.2 必须提前五分钟发动着车或到达所需接人的地点，并打开空调。

6.3 接待客人、病人时，要把车停靠到客人、病人最方便上车的位置，打开车门，调整好座位以方便客人、病人进入，帮助客人、病人把物品装上车，然后关上车门。

6.4 客人、病人下车时，应主动帮客人、病人把物品取出。

6.5 与客人、病人说话，要客气、清晰、平稳，不讲粗言，不讲过分的玩笑。

七、 违规与事故处理

7.1 在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。

1)无照驾驶。

2)未经许可将车借予他人使用。

7.2 由于驾驶员本人原因造成的交通违章罚款不给予报销。

7.3 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并即与办公室主管联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向办公室报告

7.4 责任事故划分及赔偿：驾驶员责任事故在经济损失在20xx元以下者，赔偿10%在当月工资中扣除，在20xx~5000元之间者，赔偿20%在当月工资中扣除;在5000元以上者，赔偿30%分两次在工资中扣除.

九洲医院院办公室 20xx年4月2日

1、理发店经营单位必须领取“公共场所卫生许可证”方能营业。“公共场所卫生许可证”必须悬挂在店内醒目处，并按国家规定定期到卫生监督部门复核。逾期3个月未复核，原“公共场所卫生许可证”自行失效。

2、经营场所的卫生条件、卫生设施和用品用具必须符合有关卫生标准。

3、应建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，支持和接受卫生监督机构的监督、监测。

4、从业人员必须持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”方可上岗。

5、空调场所应有新风供应，新风入口应设在室外，远离污染源，空调器过滤材料应定期清洗更换。

6、必须备有供患头癣等皮肤病的顾客专用的理发用具，用后及时消毒。专用具必须单独消毒。

7、应有齐全的、有明显标志的消毒设施和消毒制度，配备足够数量供消毒周转用的理发用具和毛巾。毛巾须做到一客一换一消毒。

8、理发用毛巾应与烫发染发用毛巾分开，干净毛巾应存放在带门的专用存放柜内。

9、剃须应使用一次性剃须球或一次性剃须刀片。理发工具应使用理发工具消毒箱进行消毒。

10、室内禁止吸烟。

11、理发、烫发、染发、美容用的化学制剂、化妆品应符合《化妆品卫生监督条例》和《化妆品卫生标准》的有关规定。

费用开支管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。

第二章 费用开支计划

第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。

第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

第四条 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。

第三章 审批权限及程序

第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为：

1、费用当事人申请；

2、部门经理审查确认；

3、财务部门审核；

4、授权分管副总或总经理审批。

第六条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

第四章 行政费用管理

第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续：

1、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；

（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。

购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。

3、原则上不报销办公用品之装卸费用。

第八条 车辆使用费报销：

1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。

3、油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。

4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。

5、车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。

6、驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

第九条 交通费报销：

1、交通补贴见公司补贴津贴标准。

2、交通补贴在员工工资中发放。

3、员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

4、员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。

第十条 应酬招待开支报销：

1、根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。

2、应酬应事先申请并得到批准。

3、原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

4、应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。

第五章 内部收费管理

第十一条 公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。

第十二条 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。费用标准见费用开支标准表中内部发生费用，列入目标计划管理考核和成本效益范围。

第六章 附则

第十四条 本办法由财务部解释、补充，经总经理批准颁行.

客房从业人员健康检查、培训及个人卫生制度

一、客房从业人员必须按规定取得有效健康证和卫生知识培训合格证后方可上岗操作。每年体检一次。

二、凡患有痢疾，伤寒，病毒性肝炎等消化道传染病(包括病毒携带者)，活动性肺结核，化脓性、渗出性皮肤病以及其他有碍卫生的疾病(腹泻、咳嗽、发热、呕吐、手外伤等)不准上岗。 客房从业人员凡患病、有疾病先兆必须向单位报告，患者本人与其他知情健康从业人员均不得隐瞒。

三、上岗前必须穿戴清洁的工作衣佩戴好工号牌。上岗时不准穿拖鞋。工作前接触不洁物后必须用肥皂及流动清水洗手。

四、保持个人卫生，勤洗手，勤剪指甲、勤理发、勤洗澡、勤换洗工作服帽，不随地吐痰，不乱丢废弃物。不得留长指甲、涂指甲油以及戴戒指等手饰。严禁在工作场所内吸烟、随地吐痰、揪鼻涕、搔痒、掏耳朵、剔牙和嘻戏打闹。从业人员应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服，不得留长指甲，涂指甲油，佩带饰 物。

五、每名从业人员配有的工作服须定期清洗，保持清洁。

六、不准把私人物品、有害物品带入工作间.

一、餐厅整洁明亮，餐桌上无灰尘，地面无垃圾，凳子无脏水、灰尘等。地面要求干净，每天至少要清扫、拖洗2—3次，餐桌要随时清理，保证餐厅整洁卫生。食堂门外无杂物、垃圾，每天最少清扫1—2次。食堂窗户要求每周至少擦拭一次，玻璃上无灰尘、无痕迹，保证清洁明亮。

二、食堂厨房保持整洁，地面保持干燥、无垃圾杂物;炊具、厨具每天使用后清洗干净，整齐有序地摆放，墙壁无灰尘。食堂所有碗、筷、汤匙用后要清洗干净，并及时放进消毒柜。

三、食品生熟要分开，保证生熟食品不交叉污染或串味。

四、蔬菜、肉类加工时，要先清洗干净方可进入蒸、炒、煮、爆等烹饪程序。

五、严格执行食品卫生制度，对腐烂变质、生虫、生霉物质坚决做到采购不买，食品加工人员不加工。

六、食堂工作人员工作时要穿工作服，戴工作帽，着装整齐、干净，仪容端正。要搞好个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲、勤理发、勤洗澡，工作时不允许戴戒指、手链等饰品。

七、食堂工作人员每年参加一次由卫生防疫部门组织的体检，持有健康证者方可上岗。

八、库房整洁、明亮，物资堆放有序，米、面及干杂品不得摆放在地上。

九、厨房工作人员必须适当维持买饭买菜时的秩序，树立员工自觉排队打饭、打菜的习惯。

十、望各位员工大力支持食堂的工作，以保持餐厅内外的环境卫生。

企业内部管理制度

企业内部管理制度是现代管理的一个重要组成部分，是单位内部各种形式管理的总称。XX年，美国政府颁布了《萨班斯-奥克斯利》法案，要求所有依照美国证券法向证监会提交财务报告的上市公司，都要在年报中提供"内部管理报告"，注册会计师要对公司的内部管理报告进行审核与报告，公司的ceo和cfo要出具书面保证。国内关于内部管理管理的法规也在不断完善和进步，国内新的《会计法》、《内部会计管理规范》对公司内部会计监督提出了明确的要求，加强内部管理是我国通信公司管理现代化的内在要求。

近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观需要，满足公司实现现代企业治理的要求，是各大运营商必须面对的问题。

一、完善企业内部管理制度的必要性

1.建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求

虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。

2.健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求

随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必须形成一整套内部管理体系，通过对贯穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节，规避公司经营风险，及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。

3.完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向

根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。

4.加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求

通信行业经过近二十年的大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此，加强公司管理，实现管理创新，使传统的管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。

二、加强和完善企业内部管理制度

1.建立、健全企业内部管理制度

企业内部管理制度是公司管理制度的重要组成部分，公司管理制度建设必然会促进企业内部管理制度的建设。通信公司应在遵守法律法规的前提下，结合实际情况，建立健全内部管理制度，制订规范严密的公司章程，设置科学高效的管理和监督机构，订立科学严密的管理制度和操作规程，使内部管理工作有得力的组织和制度保障。建立健全包括两个相对独立层次的企业内部管理制度体系，第一层次是组织制度。该管理制度是为防范风险、保护投资者的利益，为投资者服务的，与公司的产权结构相对应，通过建立适当的委托、代理契约关系，保证公司外部投资人的利益能够得到公司内部代理人的有效维护。第二层次是管理制度，该制度是为管理者服务的，是帮助管理者完成委托人交给的管理责任，同时证明自己有效履行了受托责任，应对开发、维护和评价企业内部管理制度负责。层次化的内部管理体系是通过明确各方关系人的权利和责任实现的，使得每个群体或个人的行为都处在他人的监督和管理之下，避免出现管理的真空地带或管理盲点，而使管理流于形式，难收成效。

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办公室是市委会领导下的参谋，办事的职能部门，是综合性的管理机构，承担着承上启下，沟通情况，内外联系，综合协调，人事管理等项任务。其主要职责有：

1、协助领导检查市委会机关执行党和国家的方针、政策、上级指示、重要决定和各项条令的情况。

2、负责起草市委会半年、年度工作总结。向上级的重要请示、报告和对下发的通知、通报、简报等文件的审核。

3、负责全委会及民革市委会会议的组织安排。负责领导主持召开的各种会议的记录及其纪要整理工作。负责安排好领导参加的各种会议和纪念活动。

4、负责文书处理、文件打印、印鉴、行政介绍信、机要通信，电话的管理等日常事务工作。对不符合规定的，要做好工作、并向有关领导报告。

5、协助领导做好接待兄弟民革组织来阿考察访问工作，做好基层组织及外地来联系工作人员的接待工作。

6、负责本机关档案管理，图书资料管理及人事任免调进调出手续的办理。

7、执行财务管理制度，编制年度经费预算、决算及单项经费的申请。

8、负责机关财务的管理、购置、保管。

9、负责机关卫生及安全保卫的管理。

10、协助领导处理信访、做好统战政策落实工作。

11、负责市委会大事记编写工作。

12、负责机关离退休干部的生活管理。

13、完成市委会领导交办的其它工作。

企业的经营状况和经营成果，是通过财务部门来反映的。建立、健全企业的财务制度对于企业的发展，对于财务人员的规范管理有着非常重要的作用。根据本公司的具体情况，特制定以下财务管理制度：

一、会计人员要不断学习《会计法》、《税收征管法》，并严格遵守其中的一些规定。会计人员养成良好的职业道德，做到敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、实事求事。

二、明确分工、责任到人，会计、出纳分设清楚，其中王晴为本公司专职会计，张俊霞为本公司专职出纳，双方在工作上要做到互相合作、互相监督。

三、按商品流通企业会计制度设置总账、现金账、银行账、库存商品明细账、多栏式明细账、应交增值税明细账、三栏式明细账。会计核算以人民币为记帐本位币，会计记帐采用借贷记帐法，固定资产采用平均年限法计提折旧，低值易耗品采用一次性摊销法。会计人员要正确核算收入、成本、费用，要正确核算销项税额、进项税额和应纳税额。

四、要严格遵守《现金管理条例》的规定，公司从业人员需要预支款项时，必须向出纳人员打借条，并由财务负责人签字后方可借出。当天的收入是现金的，每天下午下班前存入银行，保险柜内不得存放大量的现金。

五、制定财务室夜间专人值班制度，值班人员要定期检查防盗门、防盗窗、保险柜的防护功能。

六、制定严格的商品入库、出库的仓库管理制度：商品入库时，由仓库保管员验收并填写商品入库单方可入库;商品出库时由仓库保管员填写商品出库单方可出库。

七、制定发票管理制度：

1、本单位开具发票的库房门窗牢固可靠，存放发票专柜保管，按发票种类、号码大小有序存放。

2、在保管方面，本公司采取了有效措施，作到防盗、防火、防水、防潮、防虫蛀、防鼠咬，确保发票安全。

3、发票管理会指定专人负责，而且会保持人员的相对稳定，领购发票不会让其他人代领。确因工作需要变动发票管理人员，会及时向主管税务机关申请报告。

4、坚持逐月发票盘存制。如发生盈溢、短少和各种损失事故，会及时查明原因。未经查明原因和未经税务机关批准，不会擅自调帐，作到帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

5、如发生丢失、被盗发票时，会及时向公安机关报案。

6、妥善保管《发票领购簿》及其他票管资料，不会损坏和丢失。

7、使用发票会全份按顺号填写，不涂改、挖补、缺页漏项、撕毁、拆本、转借、代开、倒卖或带往外地使用。因填错，逐联加盖“作废”戳记，全份妥善保管，不私自销毁，以备核查。

八、对于各种票据报销必须按规定执行，先由经手人签字，然后再由领导签字批准后方可报销。

九、每月会按时在税务机关的规定期限内进行纳税申报、交纳税款。

1、接送学生车辆车型应当是客车。三轮车、低速载货汽车等其他车型以及达到报废标准的客车不得用来接送学生。

2、接送学生车辆必须办理接送学生车辆标识、标志方可营运。

3、接送学生车辆的安全技术状况必须符合国家标准《机动车运行安全技术条件》，接送学生车辆门窗玻璃、座椅座垫必须配备齐全，并配备有效的消防器材。

4、小学要与接送学生车辆驾驶人签定安全行车责任书，租用车辆的还必须与租赁单位签定安全行车责任书，逐车逐人明确交通安全责任。

5、每学期开学前要对接送学生车辆进行一次安全技术检验，经检验合格后，方可投入使用，每月要对接送学生车辆进行一次检查、保养、维护。

6、小学每周要对驾驶员进行一次安全教育，对交通安全违法驾驶员要强化教育。

7、小学每学期对学生进行交通安全专题教育的次数不少于2次。教育学生不乘坐非法营运及不符合要求的车辆。教育学生自觉遵守交通安全法律法规，提高学生交通安全意识和自我保护意识。

8、对各类接送学生的车辆运营情况进行监督，对学生家长租用不符合规定的车辆接送学生的行为进行监督，并及时向区交巡警大队报告。

9、接送学生车辆应当严格按照核定载客人数载客，严禁超载。

10、要建立教师跟车制度。小学每天要有一名值日教师跟车，负责学生上下车、行车过程中学生的秩序与安全，监督司机的驾驶行为，发现超载、超速、疲劳驾车、酒后驾车等交通违法行为，应当及时制止。跟车教师必须认真填写跟车记录。11、小学组织师生外出集体活动需要包车的，必须到区文教体局和区交巡警大队请示、备案。外出集体活动所用车辆及驾驶员必须由区交巡警大队审查批准，方可使用。小学必须与租赁单位及所包车辆驾驶员签订安全行车责任书。包车严禁超员。

12、小学要配合有关部门开展接送学生车辆治理工作。

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签字批准;借款单交会计留存，待借款人归还借款后借款单返还本人作为清帐依据。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：机器设备等单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20__元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单应由部门主管签字确认，报总经理审批后，方可由相应部门办理借款手续。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，有部门经理签字批准后报总经理批准执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则

三、购买原材料及日常费用支出报销：

1、公司员工在购买原材料或日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、购买原材料须取得原始正规发票，日常费用支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销费用时须由经手人在报销单上签字并简述事由，由验证人及部门经理签字确认，并由会计进行审核，报总经理处签字批准后，到财务部出纳处冲账或报销。

4、所有日常购买的原材料、设备配件、日常用品等均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如遇紧急情况而审批人出差在外，则由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部会计岗位职责

1、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

2、负责各自经管的公司账务，月末认真核对原始凭证，做好记账凭证。

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证。

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、请购及其规定

1. 请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2. 请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

⒂ 请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量; 请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购的物品的要求时间; 请购如有特殊需要请备注; 请购单填写人; 请购部门主管; 请购单审核人; 采购副总审核; 财务审核人; 公司总经理。

3. 请购单及其提报规定

⑴ 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; ⑵ 固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

⑶ 其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报; ⑷ 日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;

⑸ 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;

⑹ 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;

⑺ 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，

征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

⑻ 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 ⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4. 公司物资请购单的提报部门

⑴ 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

⑵ 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; ⑶ 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二. 请购单的接收及分发规定

1. 请购的接收要点

⑴ 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

⑵ 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资

料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;

⑶ 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

⑷ 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2. 请购单的分发规定

⑴ 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

⑵ 对于紧急请购项目应优先处理;

⑶ 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

⑷ 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3. 采购周期的规定

⑴ 单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;

⑵ 单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天; ⑶ 请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务

时应向领导说明原因;

⑷ 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三. 询价及其规定

1. 询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3. 对于紧急请购项目应优先处理;

4. 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;

5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

7. 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四. 比价、议价

1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

5. 参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

五. 比价、议价结果汇总

1. 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;

2. 比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;

3. 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六. 合同的签订及其规定

1. 合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

⑴ 合同正文应包含的要素

1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;

2) 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分;

3) 包装要求;

4) 合同总额应含税，特殊情况应注明;

5) 付款方式;

6) 工期;

7) 质量保证期;

8) 质量要求及规范;

9) 违约责任和解决纠纷的办法;

10) 双方的公司信息;

11) 其他约定。

⑵ 合同签订及其规定

1) 如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;

2) 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;

3) 为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单;

4) 遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;

5) 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期;

6) 详细约定发票的提供时间及要求;

7) 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;

8) 违约责任一定要详细、具体;

9) 比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;

10) 合同签订应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;

11) 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效;

12) 签订的所有合同应及时报送财务部门。

七. 付款及合同执行

1. 付款规定

⑴ 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;

⑵ 按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)，该审批单巡签我那比后提交财务部付款;

⑶ 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

2. 合同执行

⑴ 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导;

⑵ 已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约;

⑶ 合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

八. 报验与入库

1. 报验

⑴ 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收;

⑵ 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;

⑶ 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收; ⑷ 质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质

检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;

⑸ 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2. 入库

⑴ 公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收; ⑵ 合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运;

⑶ 质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;

⑷ 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单;

⑸ 质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。

车间环境卫生管理制度

一、目的：为加强车间现场的管理，使车间工作环境始终持续整洁干净，特制订如下车间

环境卫生管理制度：

二、管理规定

1.操作员工随时持续设备机身的清洁。

2.随时持续自己管辖范围的清洁干净，通道畅通，无铁屑、纸片、袋子等垃圾。

3.每一天下班前进行环境卫生清扫，每周一次设备保养。

4.工作台随时持续干净、整洁。地上的零件、工件摆放整齐，一目了然，并且不允许超越黄线。

6.工具箱随时持续干净，量具、工具摆放整齐，并持续清洁，工具箱不允许放与生产无关的物品。

7.清洁工具定点放置、垃圾及时清理运走。

8.车间实行片区三包职责制，各片区发现杂物主动清理

9.每个员工都有自觉遵守环境卫生管理制度、持续和维护环境卫生及秩序的权利和义务，任何人发现不良行为，要及时将当事人的违纪状况通知上报

11.此次评分以车间为单位，分别为垒装、机加工、下线、组装、喷漆，各车间安排好每人轮流值日监督。

三、检查规定

1.公司不定期进行抽查巡检，发现问题及时纠正并处理。逾期仍未整改者罚款20元。检查小组人员每周(暂定每周五)集中进行一次卫生评比，依据公司卫生职责区的划分进行评比，对检查的结果给予打分。

2.每月上旬公布上月卫生检查评比结果，并累计存档汇总，列入年终评先树优工作的资料之一。

3.月评比中分数最高的车间每人奖励30元，分数最低的车间每车间每人罚款20元。所有奖罚款均纳入公司福利基金。

4、检查组成员：组长：

组员：、