0更多相似范文
篇1：部门管理制度
一、总则
为规范公司对员工的考察与评价，特制定本制度。
二、绩效考核目的
1、在公司造就一支业务精干的高素质的、高境界的、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以考核为核心导向的人才管理机制。
2、通过绩效指标体系的设计、考核，使员工明确工作重点，追求工作成果，实现公司目标。
3、及时、公正地对员工过去一段时间的工作绩效进行评估，肯定成绩，发现问题，为下一阶段工作的绩效改进做好准备。
4、通过客观公正的评价进行合理的绩效奖金分配，树立以业绩为导向的绩效文化。
5、为培训、薪资调整、年度评优、岗位调整、考核辞退提供参考依据。
四、绩效考核原则：
1、基本原则：客观、公正、公开、公平。
2、以岗位职责为主要导向原则：关注本岗位业绩指标是否达成，即“人与标准比”。
3、要求个人考核以事实和数据反映工作的成效性;
4、主管对下属的绩效表现负直接责任，下属的成绩就是主管的成绩，主管应通过绩效辅导和过程管理，提高个人的能力及素质水平以促进持续的绩效改进。
五、绩效考核对象
1、公司部门经理级、主管级、普通级管理干部
2、另有下列情况人员不在考核范围内：
2.1 试用期内,尚未转正员工
2.2 连续出勤不满三个月或考核前休假停职六个月以上员工
六、绩效考核周期：月度考核
具体地说：绩效考核时间安排：月度考核时间为：下个月度1日至5日;月度考核需在月度5日前完成
七、考核责任
1、直接上级和部门负责人：下属员工绩效管理的直接责任人，设计被考核对象的考核方案，包括考核指标、目标值、评分标准，观察、记录员工的日常绩效表现，辅导员工进行绩效改进，提供必要的反馈和指导，帮助下属完成绩效计划和达到绩效目标，对下属进行绩效评估，与下属进行持续的绩效沟通。
2、公司总经理：依据公司年度目标和计划，制定各部门(负责人)的考核指标并进行考核，对各部门的考核结果进行审核，对各部门工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。
3、人事行政部：考核制度的制定与解释，宣传与沟通，考核工作的组织、监控与督导，考核数据整理统计、考核分布状况的审核，结果的应用与反馈，向员工和主管提供指导、支持与培训，受理员工的考核申诉。
八、绩效考核流程
设定绩效考核指标?绩效考核与评估?绩效考核操作程序?绩效面谈
1、设定绩效考核指标
1.1 根据公司的年度经营计划目标，由总经理设立各部门月度绩效目标，部门经理根据部门工作性质和内容拟定下属每位员工绩效考核目标。其考核的内容是每个岗位，每个人最主要的且必须完成的工作
1.2 由上下级双方经过充分沟通达成共识，在《月度绩效考核任务书》上签字确认。
1.3 工作过程中可根据实际需要对任务目标进行必要的调整。
2、绩效考核与评估：
(1)考核结果划分：就各项工作任务目标的完成情况，对下属工作结果进行评分，评分方法参考《月度绩效考核任务书》中说明。然后按分数排序并根据“1、2、3、4”绩效定义，得出四个等级的考核结果。
(2)1级员工绩效定义：在完成全部考核目标的基础上，对公司团队作出突出的贡献的;为公司挣得了荣誉或降低了成本的;主动承担额外的工作任务和责任的;能积极主动提升素质技能，使工作绩效有显着提高的。
(3)2级员工绩效定义：完成了全部考核指标，工作积极主动，完成了基于本岗位应知、应会、应做、应想的全部事情，并完全无投诉的。
(4)3级员工绩效定义：没有全部完成考核指标的;无正当理由不服从上级工作安排的;与客户、上/下级、同事发生争吵，破坏组织气氛的;不按业务流程操作，造成工作失误或经济损失5000元以下的。
(5)4级员工绩效定义：有重要工作指标未完成的;泄露公司商业秘密或财务秘密的;未能及时解除事故隐患，发生安全事故，造成公司财产损失5000元以上的;不遵守制度流程的;徇私舞弊;被有效投诉的。
(6)对被评为“1、3、4”级的员工，须说明评估理由，并有书面的事实依据。
连续三次被评为“3”级、“4”级的员工，将被视为不能胜任岗位工作，公司将考虑岗位调整或辞退。
3、绩效考核操作程序：
(1)、考核对象先自评，目的是让所有被考核人积极参与到绩效考核中来，被考核人按照《月度绩效考核任务书》，自我评定自己当月工作得失，然后发给直接上级复评
(2)、上级复评：直接主管对员工的表现进行复评，并对考核绩效定义最后评定，然后汇总部门考核发送行政人事。
(3)、行政人事：行政人事协助总经理对各部门经理绩效考核复评，然后汇总当月所有被考核人绩效工资，提交总经理签字后交由财务，原件为财务工资核算依据，印复件为行政人事存档。
4、绩效面谈：
(1)绩效面谈是一个双向的、正式的沟通。
(2)被评为“1、3、4”员工，必须由其上司(总经理)进行面谈。
(3)绩效面谈由人事行政专员督导实施、跟踪落实，并负责保管/归档面谈记录。
九、绩效工资基数等级：
(1)部门正副经理：800元
(2)部门主管：700元
(3)普通员工：600元
绩效定义为1级员工，绩效工资按基数的120%发放;绩效定义为2级员工，绩效工资按基数的100%发放;绩效定义为3级员工，绩效工资按基数的80%发放;绩效定义为4级员工，绩效工资按基数的50%发放。
十、绩效工资发放
管理人员的月度绩效工资随月度固定工资发放。
十一、绩效考核申(投)诉
考核申诉是为了使考核制度完善化和在考核过程中真正做到公开、公正、合理而设定的特殊程序。
(1)、员工可在考核结果公布后的2天内，对存在的分歧向直接上司提出口头申述。上司在给予解释与说明后，仍不能达成一致的，可向行政人事提出书面申诉，由行政人事专员进行调查协调，行政人事专员接到投诉单的3个工作日内查明原因并正式书面回复员工，如属直接上司故意为难、公报私仇等行为的，将对责任人处4级惩罚。
(2)、考核申诉的同时必须提供具体的事实依据
篇2：it部门管理制度
最早的合伙人诞生于10世纪前后的意大利、英国等国。当时海上贸易很赚钱，有人说，我想做这事，但我不懂航海，我可以出钱，另有人说，我懂航海，但我钱不多，我可以出力。
于是，两者展开了合作，利润各半。自然而然地，这就逐步形成了资源互补下的利益共同体。
现在，基本上可以认为市面流行有三种合伙人模式：
1、合伙人就是名义股东(即股份)，也有的将实际股东称为合伙人，这只是名称上的转变。
2、由于公司治理结构的需要，注册有限合伙企业作为持股平台，在合伙企业中有两种角色，一个普通合伙人(GP，公司创办人或控制人)、一种是有限合伙人(LP，投资人)。这里的LP都是投资人，没有决策权和代表权，分享的投资收益(即收益权)。
3、以打造团队经营者为核心的增值合伙人(OP)，OP出钱出力、做增量价值、分享增值收益。
▲3种类型的合伙人模式
永辉采用的即是【OP合伙人模式】：不承担企业风险，但担当经营责任;根据价值进行多次利益分配;灵活退出、晋级制度;通常与法律风险无关;关注团队与个人的价值贡献;注重自身价值、人脉、资源。
永辉合伙人制度细节
永辉在品类、柜台、部门达到基础设定的毛利额或利润额后，由企业和员工进行收益分成。”
其中，对于一些店铺(主要是精品店)，甚至可能出现无基础消费额的要求。“在分成比例方面，都是可以沟通、讨论的，在我们的实施过程中，五五开、四六开，甚至三七开都有过。”
▲永辉超市合伙人案例说明
这样一来，员工会发现自己的收入和品类或部门、科目、柜台等的收入时挂钩的，只有自己提供更出色的服务，才能得到更多的回报，因此合伙制对于员工来说就是一种在收入方面的额“开源”。
另外，鉴于不少员工组和企业的协定是利润或毛利分成，那么员工还会注意尽量避免不必要的成本浪费，以果蔬为例，员工至少在码放时就会轻拿轻放，并注意保鲜程序，这样一来节省的成本就是所谓的“节流”，这也就解释了在国内整个果蔬部门损耗率超过30%的情况下，永辉超市只有4%-5%损耗率的原因。
▲合伙人奖金包
在合伙制下，永辉的放权还不止这些，对于部门、柜台、品类等的人员招聘、解雇都是由员工组的所有成员决定的——你当然可以招聘10名员工，但是所有的收益大家是共同分享的。
这也就避免了有人无事可干，也有人类的累死的情况。最终，这一切都将永辉的一线员工绑在了一起，大家是一个共同的团体，而不是一个个单独的个体，极大地降低了企业的管理成本不说，员工的流失率也有了显著的降低。
OP合伙人收益分配
1、合伙人获得收益的方式：
出钱—投资：保底收益、投资收益、投资份数、预设价值
出力—贡献：增值分配、价值衡量、二次分配、贡献价值
2、合伙人收益规则：
第一部分：贡献收益 60%
第二部分：投资收益 30%
第三部分：二次分配 10%
将管理层区分类型、层次，设定对应的预设价值分，以倍数确立基础资格分。
▲价值分层
以贡献价值作为分配依据，若实际增量值为利润250万元，每份实际可得分红=5000元，每份平均分红率 = 83.33%，但实际分配时，以价值分为依据。
▲考核评价法
例如：第一轮合伙人的总分值为400分，总经理个人的价值分为90分，而人事经理的价值分为13分。
总经理实际分红=750000/400x90=168750元;
个人收益率=168750/(18x6000)=156.25%;
人事经理实际分红=750000/400x13=24375元;
个人收益率=16250/(6x6000)=67.71%。
设定特别加分项、扣分项，必须属于公共分值，对企业发展具有重大意义，以强化对合伙人的价值挖掘及相关约束。
中途有合伙人退出或进入怎么办?
按协议规定退回合伙金，给予利息补偿;考虑新的合伙人加入给予补充;无论是退出合伙人的份数，还是预留未分配出去的份数，其收益最终归公司所有;中途新进入的合伙人，根据加入时间核算个人合伙分红。
永辉合伙人的显著成果
20__中国版财富500强榜单中，零售企业共有31家，其中永辉超市以营收305.43亿元领衔超市业态。
数据显示，近3年来，永辉超市在这一榜单中的排名一直在大踏步前进，从20__年的224名，到20__年的197名，今年已经是第176名，其营收增长率超过20%，利润率也从20__年的2%提升到20__年的2.3%，在整个超市行业净利率仅不足1%的困局之下，永辉超市的利润率几乎可以领跑整个行业。
▲永辉合伙人执行效果
这种在业界看来很不可思议的增长都是和永辉超市的创新分不开的，而这些创新也不仅仅是其对待消费者的方式，更体现在永辉超市对“内部客户”的激励机制和满足，事实上这才是永辉超市告诉发展的关键原因。
永辉超市合伙人的成功，具有很强的代表性。
经济形势所逼，留住人才，激发员工积极性，把薪酬和绩效挂钩，把门店的利益和个人目标一致化，老板想干的，也是职工想干的。企业业绩增长，员工也能得到加薪。
篇3：部门管理制度
【学校食堂食物中毒处理预案】
食品卫生工作是学校安全卫生工作的重要组成部分。为了确保我校全体师生食品卫生的安全，保障教育教学工作的顺利进行和社会的稳定，特制定我校食物中毒处理预案。
一、食品卫生预防处理领导机构：
组长：邓礼(校长)
副组长：何首清王吉科杜绍诗
成员：敬占伟、宋琦王兴凡各班班主任、杨永新、王金海王加海
二、预防措施：为了确保全校师生的食品卫生安全，学校必须加强对食品卫生安全的学习、宣传、教育，严格执行《食品卫生法》和各项管理制度及操作要求。
1、加强食品卫生安全的教育、宣传，坚持上好健康教育课，定期对学生进行食品卫生知识和安全知识教育。
2、教育学生讲卫生，勤洗手、勤洗头、勤洗澡、勤换衣，勤剪指甲。学校食堂、小卖部从业人员必须具备健康证，定期体检，无法定传染性疾病，持证上岗。
3、教育学生坚持饭前便后洗手，坚持每天早晚刷牙。
4、每天坚持"两扫一拣"，每周进行一次大扫除，不留卫生死角。学校公共场所、食堂等坚持定期消毒，作好记载。
5、食堂采购食品必须在取得合法经营权的、手续齐全的正规经销摊点定点采购。采购的蔬菜要新鲜，要用清水多次冲洗清除残留农药。不得加工变质腐烂的蔬菜，不得加工凉拌菜。每天坚持试尝、留样制度，并作好详细、准确的记录。
6、严禁他人随意进出食堂，要有进出、检查记录，生熟食品存放要分开，熟食配餐间由专人负责。
7、从业人员加工食品时，必须穿戴清洁卫生的工作衣帽。不留长指甲，不留长发，不吸烟，要有良好的个人卫生习惯。
8、小卖部出售的定型包装食品必须有生产厂名、厂址、生产日期、保质期，不得出售变质、过期和不干净的食品。
9、严禁采购和加工霉烂变质、污染，未经检疫的食物，未经化验鉴定许可的野生动植物和病死的家禽、家畜不得食用。
10、制作食品应当烧熟煮透。生熟食品应分开存放，加工生熟食物的刀、菜板应当分开，并有明显标识，剩余食品应冷藏保鲜，食用前仔细检查并充分加热。
11、食品储藏柜应当保持干燥、阴凉、通风，防止食品霉烂变质，严禁将非食品、有毒物质存放在一起。
12、每年化验饮用水一次，蓄水池应当加盖加锁，定期清洗、消毒，防止污染和坏人投毒。
三、食物中毒处理预案：学校是人群聚集的地方，涉及到社会和家庭的稳定。一旦发生食物中毒，后果不堪设想。为了确保我校教育秩序的稳定和师生的健康与生命安全，特制定我校食物中毒处理预案。
1、如一旦发生食物中毒，学校行政领导迅速赶赴现场，及时组织教师和相关人员抢救治疗食物中毒人员，尽可能按就近、相对集中的原则进行抢救处理。
2、立即用电话向教育办事处、教育局、当地政府汇报，1小时内书面向教育局、疾控中心汇报，报告中毒情况、发生时间、主要症状、中毒人数等。
3、全力保持学校的稳定，全体教职工统一认识、统一思想，作好舆论导向和家长群众的安抚解释工作，避免教师、学生、家长和其他人员因不必要的恐慌而引起混乱。如怀疑是人为投毒，应立即向当地派出所报告。
4、呕吐有利于毒物排出，病人发生呕吐时，切忌止吐。学校安排人员配合医院、医务人员妥善救治病人，并派人到医院守护中毒病人，有什么情况便于及时汇报、解决和处理。
5、学校领导应派有关人员保护好现场，保管好供应给学生的食物，对可疑的食物和留样食品立即封存。待现场调查取证结束后，按照教育局、市卫生执法监督所的要求进行处理。
6、学校领导和有关人员要密切配合相关部门做好学生、家长和社会各方面的工作，对发生食物中毒的学生逐一进行个案调查，内容包括主要症状、最早发病时间，如实说明24-48小时前的进餐情况等，做好学生的思想工作，让学生积极配合医院医务人员进行治疗，遵守医嘱，争取早日康复。
7、办公室迅速通知班主任、生活老师到现场，安抚本班学生，校医到现场指导急救办法。并由校长报教育局申请该班或全校停课。
8、集中患者，以便急救车能迅速运输患者。后勤人员、保安到现场维持秩序，关闭校门，疏导急救通道，防止校外人员涌入学校影响政常的急救工作。
9、班主任组织其余学生回到教室，并从心理学角度疏导学生的心理，避免造成群体臆病现象，等待学校领导的通知。
10、患者送往医院后，当班行政、政教处人员留守学校外，其余行政人员、涉及班的班主任应到医院慰问、安抚患者。
篇4：部门管理制度
【学校食堂原料采购索证登记制度】
学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证学校师生食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定伙食团原料采购索证制度：
一、伙食团采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。
二、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。
三、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。
四、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。
五、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志(质量安全认证)。
六、食品采购回来，要经过验收人员验收，并有验收记载。
七、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。
篇5：部门计划管理规定
一• 仓库日常管理
1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。
2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐,保证帐物一致。 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4 、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
二、入库管理
1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入
库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
五、原料库房要明亮通风，定期检查，，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污、面粉、米粒及杂物，保持干爽无异味。
六.配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。
七.仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。
篇6：部门管理制度
年终考核制度
一、总则
1.为加强和提升员工的工作质量和本公司工作质量，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，制定此考核制度。
2. 工作质量考评(以下简称“考评”)是指用系统的方法、原理，评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果，工作质量考核针对员工的工作表现。
3.本制度适用于公司内所有员工，包括试用期内的员工。
4.以员工在被考核该段时期工作成果与表现为依据，各部门经理对所属员工的平时的工作留意，严密考核。
二、考核的内容
1、分以下四部分：
(1)、工作质量情况：本季度内完成的所有工作，是否完全达到质量标准的要求;
(2)、安全生产情况：在本季度的工作中，是否有不安全的工作生产行为;
(3)、工作表现情况：指本职工作内的协作精神、积极态度等。由部门内部同事或被服务者进行考评。
(4)、技术水平情况：在本季度的工作中，技术水平是否有所提高。
三、考核方法
1.季度考核： 每季度对员工考核一次，由部门经理具体考核，填写到《jl0303-05员工考核表》中(具体见表)季度考核从四方面进行——工作质量情况、工作表现情况、安全生产情况、技术水平。 分为六档——优、好、良好、良、一般、差。如在四项中有低于良档的将累计到年终奖金一并计算。
如在一季的考核中全部为优的，在年终奖金发放时系数将+0.1，如在一季的考核中全部为好的，在年终奖金发放时系数将+0.05，三季可累加。 如在一季的考核中全部为差的，将立即离岗培训，时间为3个月，如经考核再不合格将予以辞退。
2.年终考核： 第四季的考核为年终考核。
年度综合评判在90分以上，为优秀，年终奖金的系数为1.2;年度综合评判在80分以上，为良好，年终奖金的系数为1.0;年度综合评判在70分以上，为好，年终奖金的系数为0.9;年度综合评判在60分以上，为一般，年终奖金的系数为0.8，年度综合评判在60分以下的，为较差，无年终奖金。并且公司将视情况给予其警告、降级使用或辞退。
四、考核时间
季度考核：考核时间为每季最后一个月的15日。
年终考核：员工于12月底举行总考核1次。
考核年度：～年1月1日起至12月31日止。
五、要 求
1、员工的直接上级为该员工的考评负责人，具体执行考评程序;
2、本部门经理为该员工的考评负责人;
3、考评结束时，考评负责人必须与该员工单独进行考评沟通;
4、各部门经理对于所属员工应按工作质量情况、工作表现情况、安全生产情况、技术水平严正考核。
六、保 密
1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、(副)总经理公开;
2、考评结果及考评表格交由人力资源部存档;
3、任何人不得将考评结果告诉无关人员。
七、本制度自颁布之日起实行。
八、本制度由行政部负责解释。
篇7：部门计划管理规定
(一)入库：入库前严格检查供方原料的质量、数量、重量、包装及生产日期等是否符合《进货检验标准》，经公司部门主管审核批准后方可入库。
(二)规划区域：入库后由仓库主管按照《常用化学品储存通则》(GB15603-1995)及公司制定的程序文件《化学品详细资料清单》科学管理、分类、分区堆放整齐。填写《化学品入库清单》及《原料登记卡》并及时入帐。
(三)领料：生产车间接到客户货源后，生产主管立即通知化学品仓库，由发料员将《化学品领料单》交车间主管师傅填写所需原料品种及所需数量，经总管或生产主管审核确认签字后，由发料员照单发料。
(四)退料：各车间所使用的原料若存放时间过长、过期、变质，影响产品质量的，或者该批货已经做完，不再使用的原料的，剩余部分要立即封存，再通知仓库发料员，由车间主管师傅填写《退料单》，经总管或生产主管审核确认双方签字后，由仓库主管及时入帐并在登记卡上登记，同时通知采购部门与供应商退换。
(五)盘点：每月底对化学品仓库物料进行一次盘点，严格检查仓库物、帐、卡是否一致，并填写《化学品月度储存使用明细表》及《化学品仓库管理情况报告》、《洗水部每月用药存量统计表》。
(六)注意事项：化学品仓库安全管理参照《危险化学品安全管理制度》的要求进行管理。仓库内严禁烟火，闲人免入。保持室内整洁卫生，及时清除污染源。发现意外情况按照公司《紧急应变处理控制程序》处理。
篇8：部门管理制度范本
1、参与公司重大决策。
2、主抓人力资源工作，包括人才储备、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作，员工升职、降职、解聘。
3、公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。
4、提出对公司的改革意见，拿出具体实施方案。
5、公司法律事务的处理。
6、公司网站的建设。
7、负责公司安全管理。
技术副总经理岗位职责
1、参与公司重大决策。
2、负责管理与指导软件部、技术部工作。
3、负责软件项目开发。
4、组织制定高端技术解决方案。
5、参与重大项目的立项。
6、负责重大信息搜索及组织。
7、培育及组织维修市场工作。
8、公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作。
业务副总经理岗位职责
1、参与公司重大决策。
2、负责公司市场销售的指导和开发。
3、负责公司重大客户的管理维护，密切厂家之间的关系。
4、对公司日常业务进行调度和协调。
5、参与重大项目的立项。
6、协助其他部门完成重大攻关项目。
财务副总经理岗位职责
1参与公司重大决策。
2公司管理财务工作。
3负责北京办事处工作。
4对公司资本融资与运作。
5成本控制与资金周转。
6协助实施绩效考核。
7信息化建设。
总经理秘书岗位职责
1、负责总经理办公服务工作。
2、负责总经理日程安排。
3、负责会议筹备、通知并记录、整理、存档会议纪要，以及会议资料的发放和收集。
4、负责来往信件的处理工作，做好来访接待工作。
5、负责每周工作安排的编发。
6、负责督促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的办理工作。
7、招标文件的制作。
8、搜集与反馈公司经营、产品相关信息。
9、完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。
人力资源、监督岗位职责
1、按各部门用人需求标准，做好招聘工作。
2、组织公司培训，并检查落实各部门培训计划执行情况。
3、办理离职员工各种手续
4、负责各部门绩效考核工作。
5、组织纪律检查。
6、对采购“货比三家”进行监督抽查，发现问题上报经理。
7、网站建设与维护。
8、法律事务处理。
9、公司合同审核。
10、媒体宣传、新闻采访。
11、组织企业文化活动。
12、树立公司专业形象，保证索福公司名誉不受到侵害。
档案员职责
1、电话传达。
2、信件、资料、报纸收发。
3、复印资料及复印机维修管理。
4、图书、档案(资质、合同等)管理。
5、饮用水管理。
6、技术服务工作统计与监察。
业务部门经理岗位职责
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。
2、确保每月的项目回款、发票正常收回。
3、合理使用资金，加快资金的周转率。
4、控制库存，实现动态库存的零管理。
5、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。
6、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
7、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
8、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。
9、密切与客户及供应商的工作合作关系。
10、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
11、对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功(以书面形式申报)。
1、严格按项目执行计划书执行，为验收做好全部准备。
12、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。
13、开拓新市场，增加新客户。
14、组织本部门员工业务培训。
15、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
采购经理岗位职责
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、确保每月的发票正常收回。
3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。
11、组织本部门员工业务培训
12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
采购员岗位职责
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
6、协助经理搞好供货渠道建设。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、参加本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
售前技术支持经理岗位职责
1、提供产品售前的技术支持。
2、与用户交流，为用户提供技术方案的编写。
3、收集、分析用户需求，提供解决方案，引导客户技术和产品选择。
4、参与公司其他工程项目的建设，并为其提供建议与技术支持。
5、组织本部门员工业务培训
6、收集、整理相关技术信息。
7、完成公司安排的其他工作。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
售后服务经理岗位职责
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。
2、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
3、合理分工，做好用户的送货及设备安装调试工作。
4、提高本部门技术服务水平，及时解决用户的各种售后问题，提高用户满意度。
5、审核《技术服务报告单》，做好本部门的绩效考核工作。
6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
7、开拓新市场，增加新客户。
8、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新团队精神，提升公司核心竞争能力。
9、控制本部门的各项费用。
10、定期组织本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
售后服务部工程师岗位职责
1、做好用户的送货及设备安装调试工作。
2、做好安装调试记录，包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。
3、对公司售出产品进行售后服务和维修。
4、服务过程中的信息要及时反馈给相关人员，并作记录。
5、认真填写《技术服务报告单》，所涉及的文件文档资料要及时存档备份。
6、开拓新市场，增加新客户。
7、参加本部门业务培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
内控结算员岗位职责
1、掌握每笔合同的签订情况、资金额度，项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。
2、协调资金原则：对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。
3、与合同执行人确认合同执行计划书，合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。
4、货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。
5、由财务部制定验收单，由内控部进行前期验收。
6、定期参加部门人员培训。
7、完成公司的所下达的其他工作。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
销售代表岗位职责
1、协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。
2、协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回。
3、协助经理合理使用资金，加快资金的周转率。
4、本项目组订货、合同的签订及售货服务工作。
5、本项目组技术资料编写，日常资料管理。密切协助业务部完成项目方案的制定及合同形成前的工作。
6、协助部门经理完成标书制作。
7、项目进行信息的反馈工作。
8、积极完成新产品推广任务。
9、在经理指导下开拓新市场，增加新客户。
10、参加本部员工业务培训
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
软件部经理岗位职责
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公司下达的经营责任指标。
2、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。
3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。提供项目的设计方案，协助公司顺利接下项目。
4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
5、协助用户完成需求分析报告和开题立项所需的各种报告。
6、研究和制定项目的技术方针和目标。
7、编写详细的设计方案，确定项目的组成人员和分工。
8、配备开展项目所需的各种资源。
9、掌管项目开发资金的运用。
10、协调用户和工作人员的相互交流。
11、领导开发人员研制完成项目。
12、保证项目达到合同规定的技术指标。
13、协助用户完成项目的检查和验收，提供各种必要的材料。
14、协助财务部门回收项目费用。
15、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。
16、开拓新市场，增加新客户。
17、定期组织部门人员培训。
18、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
软件代理岗位职责
1、确保完成计划销售额，并确保项目利润率。
2、及时将所代理软件的相关资料送达客户，并进行深入的介绍，采用幻灯片、安装试用等方式广泛宣传。
3、经常与用户联系，了解用户对软件的反映及需求情况，制定出公司切实可行的推广计划认真落实执行。
4、及时与开发商沟通，取得开发商的技术支持，与开发商一起做好技术培训和售后服务工作。
5、开拓新市场，增加新客户。
6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
7、控制项目费用。
8、参加本部门的业务培训
9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
程序员岗位职责
1、确保完成计划销售额。
2、参加用户需求调研，详细记录用户的需求，结合自身所掌握的编程技术，提出初步解决方案。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完整代码。
3、负责所编程序的自测试工作，参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。
4、开拓新市场，增加新客户。
5、完成公司交给的其他任务。
6、经常了解用户的意见和需求，不断完善软件功能，达到用户满意。
7、公司开发项目和数据要严格保密，不许泄漏。
8、定期参加部门人员培训。
9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
财务经理岗位职责
1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。
2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。
3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。
6、准确审核报销的各种票据。
7、定期组织部门人员培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
会计岗位职责
1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
11、定期参加部门人员培训。
12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
出纳员岗位职责
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。
9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
调拨员岗位职责
1、严格按照调拨员程序办理公司所有商品的出入库手续。按照商务部订单办理商品入库手续;
2、协助保管员对每项商品的名称、型号、规格数量进行认真检查，合格后方可办理入库手续;
3、根据商务部确定价格或按合同金额办理出库手续、并登记保管客户所签欠条及时催要欠条或单据;
4、根据出入库手续录入管家婆财务系统，并登记账簿;
5、库存商品、低值易耗品必须做到账账相符;
6、当日工作当日完成，每月及时出统计报表;
7、定期参加部门人员培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
库管员岗位职责
1、熟知商品的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数。
2、保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符。
3、商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。
4、经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房。
5、商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议。
6、严格按调拨员程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
7、定期参加部门人员培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
结款员岗位职责
1、及时将验收单,调拨单,付款单,公司发票交给物资装备财务或油公司财务,掌握每笔款项的结款金额及运行情况。
2、及时跟踪每笔款项办理情况，需返给客户的单据要及时返单。
3、在结款过程中遇到问题及时处理，如处理不了及时向公司汇报。
4.定期参加部门人员培训。
5.按时完成经理交办的其他工作。
6.树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
后勤部经理岗位职责
1、严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。
2、负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。
3、负责公司员工的考勤管理工作。
4、负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。
5、定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。
6、负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。
7、负责公司福利及办公用品的采购，发放等工作。
8、每年1-5月份办理公司资质年检。
9、每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。
10、定期组织部门人员培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
驾驶员岗位职责
1、每天必须提前10分钟到公司发动车辆并在上班前提出车库。
2、下班后需将车辆入库并将车钥匙交到更夫手里。
3、司机严禁开带病车辆。
4、出车前必须严格检查车辆各部位是否正常，手续是否齐全，做到安全出车。
5、要服从带车人员的调动，不许擅自脱岗，协助带车人完成任务。
6、行驶中严格遵守交通规则，如出现违章现象而造成的罚款和人车事故，后果自负。
7、不准跑私车，有公司安排方可出车执行任务。
8、日常要加强车辆的维修和保养，要定时检查车辆的制动情况，机油是否正常以及易损件部位，负责车库卫生。
9、离开车辆时必须检查车门是否锁好，方可离开。
10、不出车时，主动承担一些力所能及的工作，如楼房维护，水、电管理、防火、防盗及后勤保障等工作。
11、爱护车辆，保持车容、车貌整洁(洗车费不与报销)，收车必须入库，不许乱停放车辆或转借他人。
12、参加部门组织的业务培训。
保洁员职责
1、负责总经理、副总经理、总工程师办公室清洁卫生。
2、负责二楼至五楼及卫生间在营业期间的卫生。
3、负责门窗、窗台、窗帘的清洁卫生。
4、负责花草的浇水和养护。
5、监督、制止他人不清洁习惯，提醒他人搞好环境卫生。
炊事员岗位职责
1、保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁。
2、不要把购进食品乱堆乱放，生、熟、肉、菜分别摆放。
3、做到主副食搭配，多品种、粗粮细做、粗菜精做、有凉有热，味道鲜美可口。
4、开餐时间：早餐6：50-7：20
午餐11：30—12：30
晚餐17：00—17：30
周六、日：早餐8:00—8:30
5、非开餐时间，不许带外人进入厨房。
6、做好每日三餐的收费登记工作及时报后勤部统计。
7、负责食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，严防丢失及毁损。
8、控制食堂费用，努力降低各种食品加工成本。
9、保证食堂食品的质量、数量，使职工能够安全食用。
10、管理好易燃易爆用具，饭后严格检查，发现问题及时汇报。
11、节约用水、用电增强节能意识。
12、协助更夫维护公司宿舍纪律。
更夫岗位职责
1、每天下午17点准时接管司机车库钥匙，严格保管好车库车辆，大门钥匙，不能转给他人，不能丢失。
2、每天下午16：30将2、3、4、5楼大厅及卫生间纸篓清理干净，用垃圾袋运走。
3、每天7：30分前，在岗位准备等待司机提车，提车后将车库钥匙保管好。
4、负责打扫公司楼前、车库外卫生，做到及时清理，保持干净。
5、每天夜间在二十点、零点、清晨四点对车库、财务室、总经理办公室等重地进行检查，看是否有异常现象，并做好记录，发现问题及时报警。
6、对公司复印机、饮水机、电脑检查是否关机。
7、负责2、3、4楼用电管理，，每晚八点准时熄灯及打开楼顶霓虹灯。
8、负责监督管理住寝人员的日常就寝管理，对夜不归寝，违法乱纪的有权制止并汇报公司。
9、对外来人员的拜访做好登记和记录，并谢绝外来人员住寝。
10、在晚五点至第二天八点接听打入公司所有电话，并负责联络公司的有关人员，做到及时传达，不漏报，不迟报。
篇9：行政管理部门工作职责
1、依据公司的战略规划和目标，制定公司的人力资源战略及实施计划;
2、负责建立并健全公司人力资源管理体系，制定和完善公司人力资源管理制度与权责体系;
3、负责组织并实施招聘以及试用期人员转正评估工作，定期进行招聘分析，提出改进建议;
4、负责公司人力资源的培训和开发工作，建立并完善培训评估体系;
5、负责建立并完善公司绩效管理体系，拟定公司人员绩效考核方案，并予以实施，对考核结果进行跟踪、反馈和运用;
6、负责公司人员员工关系的维护及薪酬工作的规划和实施，建立并完善公司薪酬福利管理体系;
7、负责公司人力成本的分析与管控;
8、负责公司重要会议决议、文件、计划督办，并对督办事项进行跟踪、落实和反馈;
9、负责各类办公设备等资产的管理;
10、负责组织制定和完善公司行政管理制度，促进各项工作规范化管理;
11、其他领导交办的事项。
篇10：部门计划管理规定
第一章 总 则
第一条 为规范中国大唐集团公司(以下简称集团公司)各企业银行账户管理，保证资金安全，制定本办法。
第二条 本办法适用于集团公司各分公司、子公司、基层企业(以下简称企业)。
第三条 集团公司财务与产权管理部为银行账户归口管理部门，负责对各企业银行账户的开立、变更、撤销、使用进行监督和检查。
第四条 本办法所指银行账户为各企业在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。
第二章 银行账户审批权限
第五条 集团公司各分公司、子公司、直属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销，须报集团公司备案。
第六条 分公司管理企业、子公司所属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报上一级企业审核后统一上报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销须由各分公司、子公司统一报集团公司备案。
第七条 上市公司银行账户开立、变更及撤销报集团公司备案。
第三章 银行账户开立、变更、使用和撤销
第八条 开立银行账户只限于国有商业银行和集团公司认可的其他金融机构，同时须满足集团公司结算中心和财务公司银行账户体系和资金管理的要求，不得在非认可的其他非银行金融机构开立银行账户。
第九条 银行账户必须由本企业财务部门统一开户，统一管理，严禁违反规定多头开户，严禁出租和转让账户。
第十条 各企业原则上只可开立两个账户：一个基本账户(即支出户);一个一般账户(即收入户)。国家法律、行政法规和规章有特殊规定的可以申请开立专用账户。需要设立临时机构、异地临时经营和注册验资，可以申请开立临时账户。
第十一条 基本账户和一般账户均统一纳入集团公司结算中心和大唐集团财务有限公司管理。为满足结算要求，须选择同一家银行开立基本账户和电(热)费结算一般账户。网上银行可以选择中国工商银行或者中国建设银行。
第十二条 银行账户核算内容
(一)基本账户用于核算各企业的支出;
(二)一般帐户(收入账户)用于核算各企业的电(热)费收入;
(三)纳税、还贷等专用账户用于规定的用途，不得存放其他资金;
(四)临时账户只能用于核算临时机构的支出。
第十三条 银行账户开立程序
(一)申请开户。以正式文件提出申请，并提供相应的证明文件，新成立企业需要提供集团公司人力资源部批文。
(二)审批账户。集团公司根据各企业的申请进行审批。
(三)开立账户。各企业按照批复的要求办理有关手续。
(四)办理网上银行登记。
第十四条 集团公司对各企业银行账户实行年检制度，每年年底，各企业对截至上年12月31日保留的所有银行账户填写《中国大唐集团公司银行账户年检申请表》(见附表1)，集团公司根据审核情况签发年检结论和年检处理决定。
第十五条 集团公司财务与产权管理部将根据实际情况，核定各企业银行账户存款限额。
第四章 银行账户管理责任和监督
第十六条 集团公司建立银行账户管理档案制度，统一管理各企业银行账户开立、变更、销户情况，并对各企业银行账户管理情况进行检查。
第十七条 各企业主要领导、主管财务领导、财务负责人、直接责任人要对本企业的银行账户负责，按照国家有关政策和本办法的规定，作好银行账户的管理工作。
第十八条 各企业须明确银行账户管理直接责任人，直接责任人须具备会计人员从业资格，并依照本办法规定，正确办理账户开立、变更、销户、年检手续，建立健全本企业账户管理档案。 第十九条 违反本办法规定的单位和个人，将作以下处理：
(一)责令限期纠正错误;
(二)给予通报批评，并结合经济责任制考核办法，对违纪单位给予经济考核或行政处分;
(三)有关人员如有循私舞弊、贪污受贿、纵容违法行为的，将视情节轻重，给予经济考核或行政处分;构成犯罪的，由司法机关依法处理。
第五章 附 则
第二十条 本办法由集团公司财务与产权管理部负责解释。
第二十一条 本办法自发布之日起执行，20xx年6月10日发布的《中国大唐集团公司银行账户管理办法》同时废止。
附表1.中国大唐集团公司银行账户年检申请表
2.中国大唐集团公司银行账户开户审批表
3.中国大唐集团公司网上银行申请表
篇11：行政管理部门工作职责
1、协助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;
2、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理;各项规章制度监督与执行
3、协助行政部经理进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务;
4、负责公司快件及传真的收发及传递;
5、参与公司行政、采购事务管理;
6、负责公司非经营性固定资产(办公用品、工作服)、物资库、食堂等后勤管理工作;。
7、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作;
8、对外相关部门联络接待，对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作 ;
9、协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等;
10、 协助行政部经理做好公司各部门之间的协调工作;
11、协助行政部经理组织好公司各项外联和内部活动。
篇12：部门管理制度
公司总经理岗位职责
1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。
2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。
3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。
4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。
5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。
6、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。
7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。
8、调动各方积极因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。
9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。
10经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。
公司副总经理岗位职责
1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。
2、主要抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。
3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。
4、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。
5、调动各方积极因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分管理工作情况，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。
6、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。
7、经济与上级公司和政府相关部门顺关系，创造良好的外部环境。
职能部门经理岗位职责
1、在公司总经理室的领导下，全面实施本部门的各项工作。
2、负责制定本部门的工作计划，组织各项工作的开展。
3、负责配合办公室进行本部门员工的招聘。
4、负责制定本部门员工的业务培训计划，定期开展员工培训。
5、负责指导、监督、检查本部门各项工作，定期对本部门员工进行考核。
管理处主任岗位职责
在总经理直接领导下，贯彻执行公司各项方针、政策，全面负责负责管理处的日常事务和管理工作。
1、建立、健全各项规章制度，检查督促岗位责任制的执行情况，不断提高服务质量，落实奖惩制度;
2、安排和调整本部门人员工作，负责制定本部门的工作计划，并组织编写管理报告和各种通知、公函;
3、负责传达公司文件、通知及会议精神;
4、检查监督本辖区工程维修、保安清卫人员以及管理员工作情况并进行考核，按《员工手册》的要求抓好管理;
5、熟悉国家有关法规和物业管理规定，掌握各业主情况，检查督促各责任区管理的实际操作;
6、随时掌握租金、管理费、水电费等交纳情况，及时做好物业管理费催交的组织工作，并组织解决好有关投诉，不断改进服务质量;
7、抓好本部门的组织工作和思想工作，主持日常和定期工作会议，研究拟定下一步工作计划;
8、加强各班的团结合作，树立整体思想，密切与其他部门的联系，互相沟通、协调;
9、认真完成公司交给的其他任务。
内勤员岗位职责
内勤员在管理处主任统一安排下，负责文档资料的保存和管理，做好各项基础性工作。
1、按照物业服务的需要，编制采购计划，并实施采购;
2、对仓库物资和其他物资进行管理，建立物资台帐;
3、协助主任组织开展社区文化服务;
4、做好本部门员工的考勤、考核管理;
5、负责管理辖区内业主档案和物业档案，做好保密工作，防止遗失、损坏;
6、负责本部门各类通知、公函、报告的收发;
7、负责接听服务电话，属于业主投诉及报修的要做好记录，并及时转交处理，对于紧急突发事件及时向本部门负责人或公司领导汇报;
8、熟悉各种收费程序，负责接待上门的交费的业主，并做好收费记录;
9、热情接待来访的业主及其他人士，对他们的咨询事项给予热情、周到的答复和解释;
10、完成本部门安排的其他工作。
管理员岗位职责
在管理处主任的直接领导下开展日常管理服务工作。
1、熟悉掌握物业辖区业主和物业的基本情况;
2、建立收费台帐，掌握收费动态，及时收取、催交各项应收费用;
3、负责办理业主入住、迁出手续，监督管理装修事务;
4、负责巡视物业使用情况，以及保安、清洁、维修人员的工作情况;
5、负责对外包服务过程进行监督管理;
6、负责与业主沟通、回访，有效处理业主的投诉。
文员岗位职责
1、负责部门的文件撰写、整理工作;
2、负责员工考勤、收发传达文件等日常工作，妥善保管管理处的各类来文;
3、负责办理各类外来人员的出入证件;
4、协助主任组织由管理处发起的会议，并做好会议记录;
5、接待来访的业主，对其提出的问题及意见，予以解释解答，并将详细内容记录在案;
6、负责做好文件、记录、卡的管理工作，并保证档案完整、齐全、保密;
7、向各业主发出书面缴交各项费用的通知书;
8、通过各种媒介做好宣传工作;
9、负责组织业主意见征询活动和社区文化活动;
篇13：部门管理制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。如有违反，必追究相应责任。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、技术精、作风硬、业务强的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
岗位职责说明
一、技术部职责说明
1、 负责公司自身运营网站的内容采编更新，要保证公司网站内容的实时性。每天上班的第一要务就是及时的更新网站的所有信息。
2、 负责客户网站的制作建设，以及相关内容相关。
3、 负责解决客户服务部转交的客户相关咨询并会同客户服务部一起做好客户服务。
4、 负责开发公司分配下来的开发任务，以及对现有公司网站系统的更新改进。
5、 负责公司服务器安全等其它事宜。妥善做好保密工作。
6、 负责办理总经理交办的其他事宜和工作。
二、市场营销部与行政部岗位责任制
1、 全面了解掌握公司各有关业务情况，熟悉公司各方面事宜。
2、 负责对客户的回访，解决客户的疑难问题做好后续服务，并且建立起客户的相关档案。
3、 负责来公司客户的接待、介绍、解答，使各种客户都能得到满意的答复。
4、 负责公司的人事管理工作，从员工的招聘、考核、试用、签合同及解聘等工作。
5、 负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。
6、 负责公司员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。
7、 负责公司内部各职能机构和员工间的沟通、协调工作。
8、 因工作需要，有权要求其他各部门进行配合，各部门必须本着公司利益至上的原则尽力协助其工作。
9、 每周进行一次工作的自我总结，每两周要整理一遍客户资源，巩固业务能力。每月必须进行向上级主管领导述职。
10、 完成总经理交办的其他工作事宜。
三、财务部与经理室
1、 全面负责公司所有事务。
2、 负责制作公司各种财务报表、税务报表、营业报表等(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
3、 负责银行结算与发票管理工作(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
5、 负责公司每月员工工资制定和发放(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
6、 负责与客户接洽并进行相关款项的管理。
7、 负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态(暂由寿昌号公司的财务部代理)。
8、 经理要做好一个连接点，既要对公司对总经理负责，又要和下面员工融洽相处，做一个好的带头人。
业务流程管理
总体策划 不盲目制作
1、 公司运营商业网站要综合美观和功能性全盘考虑，网站的整体风格和技术要求要技术部门集体讨论并结合公司领导的意见整合。
2、 互联网宣传需要整体部署，落实到专人。
3、 客户的网站制作单子要了解客户意见，包括经济支付能力，动态静态要求，平面设计体现的风格页面转换模式等。
4、 清点客户资料，对图片质量、文字清楚程度，各国文字翻译与否，正确与否，公司合同要求制作页数要一一审核。
5、 对使用工具，如电脑、扫描仪等或软件方面的要求要提前向办公室提出，办公室按排专人解决。
6、 听取业务人员，或领导对客户要求的解释，及时直接同客户通过领导或业务人员间接了解，如遇不懂问题马上询问办公室，如没有满意答复，马上电话查问领导或业务人员或直接问客户。
7、要求公司人员自行记录每次和客户交流的相关信息，包括通话起止时间、客户意见、是否需要再次联络等，承诺客户的，如答应客户在某个时间段再次联络，一定要做到，以免给客户以不可信赖的感觉，这样有损公司信誉和形象。
注重细节，把握全局
1、 公司网站内容一定要遵守国家对互联网方面的法律条规，不得出现任何违反法律的内容，相关技术人员一定要把好关，特别是公司论坛的管理。
2、 图片或者其它东西要放在相关指定目录，便于修改，查找方便。
3、 利用服务器空间要注意有序性，注意保持服务器的安全性能。
4、 客户或领导要求更改时按以下顺序：
(1) 领导要求马上改的，一切暂停以修改上传首要任务。
(2) 客户要求马上改的，马上汇报办公室或电话汇报领导确定后再安排修改进程。
(3) 上传文件不允许影响办公室人员工作，如无密码，可由办公室人员修改密码保存后即可。
日常管理细则
作息时间制度
夏季(五一后到国庆前)上午8：05准时上班，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班。
冬季(国庆后到五一前)上午8：30准时上班，中午12：00到14：00休息，下午18.：00下班。
1、 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。
2、 严格请、休假制度，员工因任何事情请假都必须报经总经理批准。请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
3、 每次迟到扣罚人民币5元(从工资扣除)，一个月累计迟到五次以上者(含五次)予以额外20元的罚款。
4、 员工的考勤情况，由经理室执行监督、检查。
电脑操作管理规定
1、 电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
2、 严禁在上班时间用电脑玩游戏和其它与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分;屡教不改者予以除名。
3、 电脑设备应由专业人员操作、使用，避免不当的操作、使用造成设备的损坏。如有损坏，当由当事人负责维修或照价赔偿。
4、 严禁泄露公司资料，未经批准不准向任何人提供、泄露公司内部文档。违者视情节轻重给予处理。
电话使用管理
1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。。
2、 禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按市价交长途电话费。
3、 联系业务时应尽量减少打长途电话，降低费用。
清洁卫生打扫制度
1、 公司配备常规洁具，当每日进行清扫。实行公司人员轮流制.
2、 对不服从安排清扫的,视其态度及清洁，给予教训或者处以5到20元的罚款。
篇14：行政管理部门工作职责
1、组织制定招聘、培训、薪酬、绩效、福利、员工关系等人力资源管理规范、各项规定和管理流程并负责具体实施落实。
2、根据公司对绩效管理的要求，制定评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系;
3、制定薪酬政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审，制定公司福利政策，完善激励机制，合理规划和控制人力资源成本。
4、负责员工劳动合同管理并处理与劳动关系相关的各项事宜;建立并维护与劳动部门的良好对接，配合劳动部门的相关检查，处理相关人事纠纷;
5、负责人力资源科内部组织管理工作，指导下属制订阶段性工作计划，并监督执行。
6、负责公司项目申报，后勤食堂管理
7、负责组织员工活动，公司大型会议及各类活动;
篇15：部门管理制度
厕所卫生管理制度
厕所是传播疾病、造成污染的地点之一，加强厕所卫生管理，是卫生工作的一个重要方面，学校厕所由总务处负责管理，各使用部门要做好日常管理工作。
第一条:厕所由专门指定的人员进行定期冲洗、打扫及消毒工作，每天不得少于一次，达到无臭、无蝇、无大便、无污水停积。
第二条:各厕所所需的消毒药水，由总务处负责发放，每周彻底消毒一次。
第三条:总务处对厕所卫生进行不定期的检查，并记录检查情况，发现问题及时解决，并对其负责的班级采取相应的处罚措施。
第四条:垃圾、粪便处理办法:
1、每天早、晚各清扫一次，全天必须每隔1小时用流水冲洗一次。
2、厕所内的垃圾实行袋装化，定点收集垃圾，由各负责班级值日生定时清扫垃圾，并及时将其运至垃圾场。
3、禁止将易塞物等垃圾扔进下水道中，必须扔在纸篓中，每天有清扫人员及时倒掉，地面打扫干净。
4、校内厕所的卫生打扫情况由总务处卫生处和学生会卫生部管理并检查，由督导办监督。
第五条:打扫办法实施:
1、按级轮流，一大周换一次，第二周周日晚上交接。
2、该班打扫期间若发现厕所堵塞由本班负责处理通道。
3、每次清理垃圾时，提前到后勤处领取垃圾袋，要节省使用垃圾袋，不可学杂费。
4、每天早、晚要彻底清扫一次厕所卫生，保证厕所内地面上无垃圾、下水道中无粪便。
第六条:处罚方法:
1、凡发现把垃圾扔进池内者，每人每次罚款5元，由总务处和值日生监督。扣班级10分。
2、凡在墙上乱写乱画者，一经发现罚款2元，扣班级5分。
3、值日生应将纸篓全部放到墙角，凡将垃圾桶放到路中央者扣该班10分。
篇16：部门计划管理规定
为方便公司业务开展，提高工作效益，增强内/外部的联系，确保信息及时传递，保证公司信息畅通。公司为外联频繁的各部门负责人购买了一批电信HUAWEI C8812手机，作为公务手机进行配备。
为了规范手机(含UIM卡)使用管理，维护公司财产安全，公司为统一配发手机作如下规定：
1、所有手机配备人员在领取手机时需签字登记，配发手机均属公司财产，手机须随身携带、妥善保管，严禁借给他人使用，离职时应结清相关费用、归还公司后方可办理离职手续。
2、所有使用手机人员需遵守手机号码归属地的套餐细则，尽量充分使用套餐，因个人使用不当，造成超出工作套餐及固定消费内的费用自理。
3、公务手机应保证电量充足、话费足额，随身携带、人机一体，确保随时处于开机状态，休假期间亦然。凡配备手机者须24小时开机，确保通讯畅通。在工作时间内如出现关机、停机、无人接听等现象，每次罚款10元。
4、手机丢失，应于12小时内(如出差外地，应于回公司后12小时内)报公司总经办，由总经办协调电信部门办理购买新机、补办UIM卡，费用由丢失者承担。
5、手机发生故障，属产品“三包”范围内的质量问题，由公司总经办与电信部门协调解决;属个人原因造成的，维修费用由使用者本人负责。手机丢失、发生故障，使用者应及时向主管汇报，向总经办说明情况，告知联络方式。
6、本制度解释权归公司所有，经董事长批准，自颁布之日起施行。
篇17：部门管理制度
市场部规章制度
为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
一、基本原则
1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度
2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。
3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。
4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。
5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。
二、管理制度
(一)公司禁止下列情形的兼职
1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。
2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。
3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。
(二)公司禁止下列情形的个人投资
1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。
2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。
3、以职务之便向投资对象提供利益的。
4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。
(三)行为规范
1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。
2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。
3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。
4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。
5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。
6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。
7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。
8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。
9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。
10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。
12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。
14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。
15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。
(四)市场部工作内容
1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。
2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。
3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。
4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。
5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。
6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。
7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。
8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。
9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。
11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。
12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。
13、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。
14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。
篇18：部门计划管理规定
一、编制目的。为了合理利用公司车位资源，规范车辆停放，维护公司院内交通秩序，确保办公环境井然有序，制定本制度。
二、适用范围。公司全体员工。 三、管理规定。
1、公司大院的停车场为公司办公楼附属设施，由行政人事部负责统一管理。公司保安人员负责车辆的进出和停放引导工作。进出车辆须严格服从保安人员的引导。
2、停车场只准停放公司所属办公车辆、租户车辆及内部员工车辆，其它未经同意的车辆保安人员不得放行。停车场内划定车位，每个车位仅限停放一台车辆(详见公司大院车位布置图)，按标线有序停放，禁止占道停放、停车线外随意摆放。未划定停车位的区域严禁停放车辆。
3、公司每位领导、每个部门、办公楼租户各分配一个专有停车位，专有停车位其他车辆一律严禁停放。专有停车位分配如下：总经理办公室7个，工程部1个，合约部1个，财务部1个，销售部1个，行政人事部1个，开发部1个，资产部1个，汇金久臣1个，人防1个。
4、专有停车位以外的车位优先停放公司所属车辆，采取先到先停原则，在停车饱和的情况下，保安将不再放行，请员工配合自行解决停车问题。
5、专有停车位未停放车辆时，可提供给公司员工、租户、外来办事人员临时停放，但专有停车位车辆返回公司时，保安应通知占位车辆迁移，没有富于车位可供停放时临时停车人员必须服从保安的管理，自觉将车辆迁出公司。
6、外来办事人员的车辆进入办公楼区域须由对接部门到保安室进行确认，在停车场有空余车位的前提下保安方可放行并引导到相应车位停放，车位饱和时，对接部门和保安人员应做好解释工作，劝其自行解决停车问题。
7、办公楼停车场不收取任何费用，不提供车辆的保管服务，停车场停放的车辆的损失，管理部门不承担任何责任。
四、违规处罚。
1、保安每日对停车场内停放车辆进行检查，对违反规定停放车辆进行登记并告知车主，对停在停车线以外的车辆劝其离场，对违规停放超过3次的以后禁止该车辆进场停放。
2、公司行政人事部每日对保安停车管理工作进行监督，保安人员不严格执行本规定，随意放行车辆，不严格督促车辆按规定停放，造成车辆停放混乱、通行困难，公司行政人事部做好登记，超过3次致函保安公司更换保安，累计超过6次解除与保安公司的服务协议。
3、员工停车时不配合保安人员的管理，扰乱停车秩序，经行政人事部核实后通知员工所在部门给予其当月绩效考核扣10分的处罚。
五、执行时间。本规定自发布之日起执行。
篇19：it部门管理制度
第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。
第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。
第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。
第十二条：本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。
第十三条：本制度经公司董事长审批签署实施，修改时亦同。
篇20：部门计划管理规定
1、化学危险物品必须存放在专用仓库、专用场地或专用储存室(柜)内,并设专人管理,不得随意乱放。各单位应本着既要保证安全又符合节约;既统一,又可因地制宜的原则建立永久或临时的化学危险品仓库。
2、化学危险物品仓库的建筑和设施,应符合下列安全要求:
(1)仓库区必须与生产区、生活区有适当的间隔。
(2)库房一般应采用一层建筑,每间库房应设有足够的独立安全出口,储存氧化剂、易燃液体、固体和剧毒物品的库房,应该采用容易冲洗的不燃烧地面。
(3)化学危险品库房应当符合安全、防火规定,应有良好的通风和必要的避雷设备,并根据物品的性质和不同的储存方法设置相应的防爆、防火、灭火等安全设施。
(4)储存易爆物品的库房必须采用封闭、防爆或其他相应的安全电气照明设备。如采用一般玻璃时,应安装在玻璃窗的外面。电灯开关应该安装在库房外面。无电源的仓库应有蓄电池灯照明。
3、化学危险物品的储存应符合下列要求:
(1)化学危险物品应当分类、分项存放,堆垛不得过高、过密。堆垛之间以及堆垛与墙壁之间,应该留出一定的间距通道及通风口。
(2)爆炸品和放射性物品,必须单独存放于专门的仓库中,起爆点火器材,不得与炸药在同一库房中存放。
(3)相互接触能引起燃烧、爆炸或同一储存室内存放。如果施工工地的短期存放条件确有困难必须同库房存放时,则应保持一定的安全距离隔离存放。
(4)受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉、通风地点存放。
(5)遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体,怕冻、怕晒的化学危险品,不得在露天、潮湿、露雨、低洼容易积水、低温和高温处存放;对可以露天存放的化学危险物品,根据不同性质,应具备确保安全的有效措施。
4、化学危险物品仓库应该建立下列安全措施:
(1)化学危险品仓库应加强警卫,严格出入库制度,禁止柴油车和拖拉机进入库区内。
(2)仓库区内严禁烟火,杜绝一切可能产生火花的因素,如因工作需要必须用火时,应经单位领导或保卫部门批准,在指定的安全地点进行。
(3)不准在库房内或露天堆垛附近休息、试验、分装、打包和进行其他可能引起火灾的操作。
(4)容器包装要密闭,如果发现破损渗漏,必须立即进行安全处理,改装必须在安全地点进行,对易燃、易爆物品应使用不发生火花的工具。
(5)加强货物入库验收和平时的检查制度,对性质不稳定、容易分解、变质、引起燃烧、爆炸的化学危险品,应该定期进行测温化验,防止自燃爆炸。
(6)盛装化学危险物品的空容器和运输工具,在使用前后必须进行检查,彻底清洗,以防引起燃烧爆炸和中毒,对遗留地上的化学危险物品必须及时清除处理。
(7)化学危险物品仓库应健全安全保卫机构,建立义务消防队,配备灭火设施及通讯、报警装置,消防队应经常进行训练和业务学习。