保管职责范围【汇集20篇】

北京市保管合同

合同编号：

保管人： 签订地点：

寄存人： 签订时间：

第一条 保管物 (注：空格如不够用，可以另接)

第二条 保管场所： 。

第三条 保管方法： 。

第四条 保管物(是/否)需要采取特殊保管措施。特殊保管措施是： 。

第五条 保管物中(是/否)有货币、有价证券或者其他贵重物品，具体如下： 。

第六条 保管期限自 年 月 日至 年 月 日止。

第七条 寄存人交付保管物时，保管人应当验收，并给付保管凭证。

第八条 寄存人(是/否)允许保管人将保管物转交他人保管。

第九条 寄存人(是/否)允许保管人使用或者(是/否)允许保管人许可第三人使用保管物。

第十条 保管费的支付方式与时间： 。

第十一条 寄存人未向保管人支付保管费的，保管人(是/否)可以留置保管物。

第十二条 保管期限届满，保管人应当将保管物及孳息归还寄存人。

第十三条 保管人违约责任： 。

寄存人违约责任： 。

第十四条 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：(只能选择一种)

(一)提交 仲裁委员会仲裁; (二)依法向 人民法院起诉。

第十五条 本合同自保管物(交付/ )时成立。

第十六条 其他约定事项：

一、计算机管理教师指学校指派具有专业技术的教师担任，负责对计算机教室的设备、安全、使用进行管理，并协助其他教师利用计算机进行教育教学科研，指导学生利用计算机进行学习和研究，协助相关部门对计算机的应用和发展向学校提供技术支持和合理建议。

二、计算机管理教师到达岗位后，首先清点、检查计算机教室财产，逐一登记造册，在使用过程中逐一登记变更情况，做到帐目清楚，帐物相符，离开岗位时交接清楚，完整。

三、计算机管理教师必须熟悉和认真执行各项规章制度，掌握计算机相关专业知识，掌握计算机教室管理知识和方法，按照《云南省中小学计算机教室管理制度》对计算机设备进行管理、维护，确保计算机教室设备工作正常。

四、计算机管理教室负责根据教学计划、活动计划制定、安排、调整《计算机教室使用安排表》、《学生上机实习计划》，保证教育教学中计算机的正常使用。

五、计算机管理教师必须刻苦钻研业务，不断提高自身专业素质，适应信息技术发展的需要;熟悉信息技术课教材，协助教师对学生进行辅导，积极开展研究，不断改进管理方法，提高计算机使用效率。

六、计算机管理教师按照《云南省计算机教室管理制度》对计算机硬件和软件进行安装、管理、维护、更新;定期进行计算机病毒的杀毒和重要文件备份工作。指导使用计算机的教师和学生正确使用计算机，正确填写使用记录，整理记录，汇编存档。指导师生遵守《云南省计算机教室管理制度》和《云南省中小学学生计算机使用守则》。

七、做好计算机教室安全保障工作，保证教室的清洁卫生，完善防火、防盗、防事故的设施和方法，每天进入机房和离开机房时进行安全检查。

1、负责公司媒体关系的建立与维护，与媒体建立广泛的联系，包括内容合作、公关传播等;

2、公司市场活动的方案策划及撰写、组织和执行，负责公关活动文案的策划与执行，与市场专员良好的合作，建立稳固发展的市场及媒体关系;

3、负责撰写媒体发布的新闻稿件及新闻稿件的收集整理和汇总存档;

4、组织有关企业自身和相关合作伙伴有关的媒体推广活动工作，包括新闻发布会、节假日活动等。

5、邀请记者对重要客户进行访谈及参与客户的活动。

时间过得真快，转眼20xx年即将结束，迎来的是20xx年新的开始，在这期间回顾20xx年1—10月份的工作，主要有以下几条：

一、仓库保管员的工作

1、负责仓库大库（原辅料区.阴凉库）、危库、剧毒品库、冷库、中药材库及阴凉库的日常卫生和安全工作及各项记录；

2、责所有有关原辅材料、中药材、危险品、化试、冷藏物品等的入库、出库工作，按标准操作程序和标准管理制度做好各项工作及记录。

二、配合车间生产

1、生产工作计划，负责制造部固体车间、液体车间、注射剂车间、原料药车间、中药提取车间、合成车间等的分料工作，及时填写相关的记录；

2、配合以上各车间的领料工作，及时填写货位卡，分类帐，核准现场物料等，做到帐目清晰，可查。发现问题及时汇报，改正。

三、配合GMP的认证

1、配合做好了各车间GMP认证所需大量的调帐工作；

2、完成了仓库GMP认证期间的大量帐目清查、整理工作，做到了帐目一目了然，现场整洁，达到了帐、卡、物一致；

3、配合化验中心做好现场核准工作。

四、负责仓库洁净区的管理和清洁工作

1、做好洁净区空调机组的维护工作；

2、每个星期一做好洁净区的清洁工作及填写相关记录；

3、化验中心、质保部取样后，做好清洁工作；

4、分料后，做好清洁工作及清场记录。

五、配合其他的工作

1、负责中药材外加工所需材料的入库，领料工作及相关记录；

2、负责生命能在我厂合成时所需原辅材料的入库、分料、领料工作及相关记录，并做好个人工作计划；

3、负责技研部做小试或新产品开发所需物料的入库、分料、领料工作及相关记录；

4、配合化验中心的取样工作；

5、每月协助财务做好盘点工作；

6、配合成品保管员做好出库、退货、搬运工作，辅助包材保管员做好日常工作。

全县“两风”整治活动和信访隐患大排查活动动员会后，乡党委、政府高度重视，立即召开党委会专门进行了研究部署，成立了领导小组，加大了宣传力度，逐村逐户进行了调查摸底，对重点人员进行了宣传教育，结合本乡实际制定了活动方案和相应的稳控措施。现将工作落实情况汇报如下：

一、高度重视，严密部署。县动员会后，我乡党委连夜召开了党委会议，就如何搞好“两风”整治活动和信访隐患大排查活动进行了专门研究部署。会上党委书记传达了县委领导的讲话，学习了县委文件。根据我乡实际，成立了由党委书记任组长，乡长、人大主席、各片片长、派出所长、司法所长为副组长，各包村干部、村支部书记为成员的领导小组，办公室设在综治办，抓好活动的指导和督导。

二、强化宣传，营造氛围。乡党委统一制作了宣传条幅，悬挂在各村村口和张开路显著位置，各村还刷写了固定标语。并利用村高音广播进行宣传，还在村主要道路两侧、公开栏进行了张贴。另外，乡里还结合群众工作站了解民情，由乡统一印发了信访苗头排查表，发现信访苗头和矛盾纠纷隐患，及时上报，由乡综治办集中建档，落实“四明确”责任制。一般问题先由包村干部和村干部化解，疑难问题报乡党委，由领导小组“会诊”后，拿出具体解决方案，由乡综治办、三位一体调解中心共同化解。

三、严格接访，严纠责任。乡党委规定，每周二为书记、乡长接访日，其他工作日由副科级领导轮流接访。综治办统一印制了接访登记表，对来访人反映的问题及时准确登记在案，并立即上手化解，重大问题第一时间向乡党委汇报。同时还明确了此次大排查活动，各片长为责任领导，包村干部为责任人。对工作不认真负责、不扎实，宣传不到位的给予批评教育，出现问题的坚决严肃处理。

截止9月20日我乡共排查出矛盾纠纷29起，已化解4起，对重点人员指定专人化解稳控，目前重点人员思想比较稳定。

1、按照企业会计制度规定设置往来结算账户，对应收账款、应付账款和其他应收款、其他应付款科目进行明细分类核算。

2、负责编制与往来款项相关的各类凭证，并及时登记相应的明细账;

3、负责定期与往来单位对账，确保往来账项清楚;

4、负责核算公司销售人员的销售提成。

5、负责对应收账款进行分析，督促相关人员及时回收货款;

6、负责督促其他应收款个人借款及时还款;

7、定期进行应收账款和其他应收款账龄分析，编制账龄分析表，并对已采用的收款措施进行简要说明，对超过收款期的大额客户要及时报告公司领导;

8、负责对应付款项的付款时间根据公司制度要求进行控制;

9、做好与相关部门和环节的沟通、协调工作;

10、完成上级临时交办的其他任务

万科转型合伙人制度郁亮掌舵万科转型：合伙人制度推行未遇阻

被外界视为“简单而暴利”的房地产行业，今年或迎来一系列变革。昨日，由中国企业家俱乐部举办的____________年中国绿公司年会在南宁举行，在“房地产企业转型”论坛上，国内房企老大万科总裁郁亮现身，介绍了万科目前正在进行的一系列转型以及应对措施。郁亮表示，当前互联网行业对传统行业有较大的影响，万科主要有两大应对之策，第一是要对客户做好服务;第二是推出“事业合伙人制”。

万科首推项目合伙制

郁亮此前在万科春季例会上表示，拟推出“事业合伙人制度”，这是我国房地产企业首次推合伙人制。

据悉，该合伙人制度即部分项目原则上要求项目所在一线公司管理层和该项目管理人员必须跟随公司一起投资，员工初始跟投份额不超过项目资金峰值的5%。也就是说，员工的收益将以一种更直接的方式和公司利益捆绑。

消息发出后，外界对于此举的目的有种种猜测。对此，郁亮昨日回应称，“事业合伙人制度”正在推行当中，没有遇到困难，因为这是大家都期盼的好事。他强调，“从执业经理提升为事业合伙人，我们并不只是给老板打工，我们不只是给投资人打工，我们也是为自己打工，我们相信最好的投资，就是投资自己的事业，我们给个机制，让你投资自己的事业，这样共同壮。”

专家表示，“合伙人制”以往多用于专业性、独立性高的行业，如律师行、会计师事务所等，万科的试验一旦成功毫无疑问将引领国内房企的变革。走访多家企业学习互联网

此前有传言称，万科可能会进入其他行业。对此，郁亮昨日表示，“以前有很多传说，说万科不想做房地产，改行做别的，做互联网，做生物技术等，我们思考的结论是，需要用新的思想武装自己，但目标只有一个，把传统业务做好，把原来的业务做好，而不是改行做别的东西。”

不过郁亮强调，万科在未来的转型中，必须考虑互联网的影响。他称，万科走访学习过很多公司，除了一家做基金的公司，其他公司分别是阿里巴巴、腾讯、海尔和小米，“传统企业，包括小米、海尔这样的，我们要接上云端，要上天，用互联网新的思想武装自己，我自己观察，未来的时代，无论是上天入地，都要做得好，才能够在下一步胜出，不接地气不可能成功，光接地气没有云端思想的可能也不会成功，这是我们的观察。”

郁亮在现场表示，对此他有三点思考，第一点，对新的事务，只有放开心胸，去拥抱它才能真正理解，而只有真正理解，我们才知道什么是合适的距离;第二点，比变化更重要的是，你要找到背后的不变，这些不变的东西是什么，否则只

是随波逐流而已;第三点，新的时代大幕揭开的时候，传统企业应该做的，不是远离自己的领域，而是寻找新的伙伴，利用新的工具，将原有业务做得更好。

当前，新冠肺炎疫情防控已经到了最吃紧的关键阶段。有的人却趁机钻空子，在工作中“开小差”“耍脾气”“玩遥控”，这些不良苗头滋生无形中给疫情防控“添堵”。所谓行百里者半九十，要及时止步，给不良苗头按下“暂停键”。

迎“疫”而上，警惕虚假式“网络办公”蔚然成风。日前，为加强新冠肺炎疫情防控工作，遏制疫情蔓延，阻断病毒传播途径，各单位都大力推行“网上办公”和“网上办事”。诚然，在当前严峻的疫情防控形式下，网上办公实为上策。可有的员工缺乏自律意识，打着“网上办公”的幌子，时常隐身掉线，放松了紧张的工作状态。心想，只要领导不安排事情，就成了“自由”的天地，长此以往可不是什么好兆头。何不趁着这段时间，将自己沉下来，提前谋划工作，拟定工作计划表，做到线上线下一个样。比如组工干部要具备前瞻意识，认真思考全年党建工作要点，拟定支部的“三会一课”计划表，策划主题党日活动等，这些都可以借助网上办公开展，而不是成天在网上“云游四海”，做一天和尚撞一天钟。

迎“疫”而上，警惕“指尖抗疫”式遥控指挥。有些干部安排任务习惯于在微信群里发几条信息就表示部署了工作;有的干部则是一味地网上复制粘贴就以为掌握了疫情进展。他们不去一线听取群众的呼声，不去现场核实上报数据的真实性，典型的“遥控指挥”式抗疫。比如企业要有序复工，可是员工却出不了城，这些问题得不到及时化解，给疫情期间的复工带来了阻力。“从群众中来、到群众中去的工作方法不能变”，党员干部要走进一线，了解疫情期间群众和企业所需，究竟面临什么样的困难。深入一线才能掌握第一手资料，我们要想尽千方百计替他们解决实际问题，少些“遥控指挥”，多些“一线办公”，才能真正察实情、听民声，及时化解矛盾，找出解决之道，也才能让干群关系更紧密。

迎“疫”而上，警惕“粗暴式”抗疫分散精力。“大爷，你不戴口罩就是出不到门”“把你的出入证拿出来”。有的工作者或许是因为劝导方式不接地气，或许是语言较为生硬，或许是行为略显粗暴，给基层群众带来了少许反感，导致防疫期间排查工作难度大，产生不必要的争执，分散工作人员精力。这时候请彼此都反思一下，采取最有效的工作方式方法，做到文明抗“疫”。比如，多说一句暖心话，想尽办法团结群众才能共同抗疫。

主动适应“网上办公”工作节奏，采取行之有效的工作方法，要以“缓不得”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不得”的责任感，敢于作为，善于作为，给不良苗头按下“暂停键”，将各项工作抓实、抓细、抓落地，奋力夺取疫情阻击战的最后胜利。

超市采购员岗位职责

1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

9. 完成采购部经理（番禺经理）临时交办的其他任务。

材料超市采购员岗位职责

一、 在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责；

二、 建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立1—2个供货点，以求供货平衡；

三、 建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法；

四、 建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；

五、 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；

六、 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；

七、 建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；

八、 对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报；

九、 进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；

十、 各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；

十一、 进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天；

十二、 完成经理临时安排的工作任务。

1.保安人员上岗必须身穿制服、配带装备、严整仪容、以理(礼)待人;作风正派、遵纪守法、提高警惕、制止犯罪。

2.认真做好防火、防盗、防抢劫工作。负责责任区内的清洁，绿化及设备检查，排除险情并及时报告办公室和上级领导。

3.严格遵守上下班时间及值班制度，对岗位发生的各种情况要认真处理、并做好详细的书面记录。(特别注意监控及消防死角)

4.严禁闲杂人员、推销人员进入辖区;对来访人员问明情况并登记其姓名、身份、证件、工作单位或住址，才可进入。

5.负责对停车位的 日常管理，严格执行交接班制度，检查停放车辆的状况发现漏油，漏水、车窗、车门未关好应立即通知办公室确保车辆安全。

6.熟悉车位环境、车辆状况、熟记车号、指挥车辆按规定路线行驶，按指定车位停放。

7.疏通车辆和人员进出、维护门口交通秩序，保证车辆及行人安全使门前畅通无阻。

8.遵守公司的规章制度，按时上下班、不脱岗、睡岗、认真做好交接手续，确保停车场内设施设备的完好。

9.全面熟悉监控室内的 设备的功能、使用程序及方法、确保设备正常运行。

10.负责监控中心屏幕的监事工总，全面观察和掌握各个区域的动态，发现问题及时分析、能处理的果断及时联系有关岗哨处理，不能处理的及时报告上级部门、领导。

11.无关人员不得进入监控室，不得向无关人员谈及监控室运作情况。

为进一步加强医疗管理，保障医疗质量和医疗安全，迎接医院创“三乙”等级检查，根据院长办公会有关精神，按照卫医管发〔____________年〕38号(《卫生部关于印发的通知》)、卫办医政发〔____________年〕82号(《卫生部办公厅关于印发的通知》)有关要求，结合医院实际，制定本方案。

一、活动主题

狠抓核心制度落实，不断提高医疗质量;

狠抓医德医风建设，不断扩大社会影响。

二、指导思想

以病人为中心，以点带面，示范先行，提高医疗质量，保障医疗安全。

三、活动步骤

(一)第一检查阶段(____________年1月1日～3月31日)

重点督查疑难病案讨论制度、查房(三级医生、科主任、院长查房)制度。

(二)第二检查阶段(____________年4月1日～____________年6月30)

重点督查病历书写基本规范与管理制度、交接班制度。

(三)第三检查阶段(____________年7月1日～____________年9月30日)

重点督查死亡病例讨论制度、查对制度、会诊制度。

(四)第四检查阶段(____________年10月1日～____________年12月31日)

重点督查首诊负责制度、危重患者抢救制度、临床用血审核制度。

(五)总结交流阶段(每一阶段结束后)

对活动开展情况进行总结，并形成总结报告，同时召开活动经验交流会，对工作成效好的个人予以表彰。

四、工作措施

(一)本科各级各类人员必须提高对落实核心制度重要性的认识，科主任为本活动的第一责任人，全面负责本活动的所有工作。

(二)本科必须严格执行医疗质量和医疗安全的核心制度，有效防范、控制医疗风险，及时发现医疗质量和安全隐患。

(三)本科必须对照本活动方案要求，开展医疗质量和医疗安全核心制度自查活动，查找医疗隐患和薄弱环节，通过检查、分析、评价、反馈等措施，持续改进医疗质量。

(四)本科必须加强核心制度的学习，强化全员质量和安全教育，牢固树立质量和安全第一的意识，提高全员质量管理与改进的意识和参与能力。要求所有医生尤其是毕业10年以内的医生必须人人能背诵，人人能过关。

(五)本科每一阶段结束后均必须进行总结，总结通过周会汇报和书面汇报形式进行，周会汇报由办公室安排，书面汇报在每一阶段结束的下一周必须交医务部。

1、保持良好的职业形象，帮助会籍提高会员办卡成功率，传授会员正确的训练技巧，帮助每一位会员提供健康保障;

2、做好意向会员资料表格，统计并预约;

3、为会员做亚健康测试，并将测试结果准确地反映在测试报告中，根据测试报告为会员量身制定健身计划，并在ERP中进行健康存档;

4、提供科学、有效的训练方法在防范运动风险的前提下，在相对短的时间内达到会员预期训练目标;

5、记录会员每次运动情况，针对特殊情况修改健身计划;

6、主动询问会员锻炼感觉，意见和想法，定时整理与更新会员健身档案;

7、做好场地服务，带领新会员进行初步锻炼并正确指导会员使用健身器材和健身设施;

8、给会员传递营养健身，营养保健指导。

电商推广专员的具体职责范围

电商推广专员需要完成站内站外推广工作，合理控制ROI数据。下面是第一范文网小编整理的电商推广专员的具体职责范围5篇。

篇一

职责：

1、负责公司品牌在天猫、京东等电商平台的站内推广工作，主要包括：直通车、钻展、淘宝客、京准通等推广工具的操作，提高店铺点击率和浏览量;

2、负责基于电商平台的网络营销及推广的方案制订并实施，完成店铺销售目标，通过策划各类活动，结合各种互联网资源进行有效的广告宣传和促销推广;

3、主要对推广相关的核心数据负责，例如：UV、PV、展现量、点击率、单次点击成本、转化率、ROI等;

4、定期对所负责推广工具的效果做数据分析及反馈报告;

5、通过推广数据，反馈行业、竞品情况，实时调整推广策略。

岗位要求：

1、1年以上的天猫&京东推广经验;

2、熟悉平台的自然搜索规则，并能够通过推广手段对提升自然搜索排名;

3、有618、聚划算、淘抢购、双11等官方活动运营经验，能够结合目标分配流量渠道，通过推广协助达成目标。

4、有创意优化能力，结合产品卖点、人群、促销力度优化创意，提升推广点击率;

5、做事认真负责，执行力强;积极主动，善于分享。

篇二

【职责】：

1、结合店铺运营计划使用淘宝营销工具(直通车/淘客/淘江湖/卖霸展位/钻展)等进行产品及店铺推广;

2、负责网店内容的优化，策划可实施优化方案，并负责相关栏目内容及广告内容的编辑;

3、负责监控分析店铺的IP、PV、销量、跳出率、地域分布、转化率等做出专业的数据分析及平时做好竞争对手网站的数据的采集、评估与分析;并制定相关策略和方案持续调优;

4、关注分享行业最新动态，每月总结分享推广效果并加以分析

5、负责淘宝网各种网络营销渠道的整合推广，能独立策划店铺促销活动方案; 负责新网络销售渠道拓展与开发;

6、根据公司产品特色和促销活动，制定相关广告投放计划，完成既定目标;

【任职要求】：

1、有一年及以上电商推广经验;日用品、洗护类目优秀案例者优先;

2、熟悉淘宝的运营环境、制定的交易规则、推广、网站广告资源等;

3、具备超强的学习适应能力，一定的数据分析能力，良好的沟通及团队协作能力。

篇三

1. 负责公司旗下姨吗网APP市场推广拓展的规划、组织、实施。

2. 及时把握行业市场动态，不断优化市场拓展业务体系，并建立商务合作关系网络。

3. 定期组织并策划相关的商务活动，并落实到商务合作的年度计划、季度计划及月度计划。

4. 定期提交商务合作及业务拓展的分析报告。

篇四

职责：

1、负责公司淘宝天猫店铺推广，提高店铺UV、成交量、点击率和转化率，帮助完成公司制定的目标销售额

2、制定有效的品牌和产品推广方案;

3、定期针对推广效果进行跟踪、评估，并提交推广效果的统计分析报表，及时调整并优化推广方案;

4、负责研究竞争对手的店铺数据(产品及引流渠道、热销宝贝数量、推广方式、行业排名等)，制定合理的推广和竞争方案。

5、负责站内站外新的推广渠道的开发;

6、配合店铺其他环节人员的工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，专业不限;

2、至少2年以上天猫店铺推广经验，了解淘宝常用的免费推广和付费推广手段;

3、精通直通车、钻石展位 、淘宝客推广，以往操作转化率及投入产出比能达到行业均值;

4、具一定的数据分析能力，能根据访客、PV、点击率、跳失率、转化率等数据判断推广计划的有效性，并根据数据做出优化调整;

5、熟悉行业现状与发展趋势，了解淘宝站内及站外广告资源变化;

6、熟悉了解网购人群消费习性和特点;

7、有较强的沟通和表达能力，有责任心。

篇五

职责：

1、负责推广活动计划、商品优化、对流量成本及UV价值的提升;

2、通过推广促进商品及店铺的销售额;

3、对数据异常状况进行分析评估并执行有效的解决方案;

4、领导安排的其它工作;

任职要求：

1、大专以上学历，1年以上直通车、淘客经验优先;

2、良好的表达沟通能力，数据敏感性强，逻辑思维能力强.

1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;

2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;

3、负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算;

4、分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理;

5、负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况;

6、负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;

7、配合有关部门定期对公司资产进行盘点;

8、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;

9、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;

10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作公司财务部工作职责;

11、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作;

12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告;

13、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析;

14、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制和财经纪律;

15、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源;

16、负责公司现有资产管理工作;

17、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析;

18、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总;

19、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表填制;

20、完成公司领导交办的其他事项。

1、认真贯彻执行国家、地方政府和本公司有关技术、质量管理的各项方针政策、规范及标准规定，对工程施工质量承担主要责任。

2、掌握项目工程技术质量特点、质量目标、合同质量目标，制订工程质量控制的措施和方案，并具体组织实施。

3、督促班组搞好自检、互检工作，负责满足项目部检测器具使用要求，进行项目质量管理，参加项目工程质量评定工作。

4、负责主要原材料、设备进货检验，检查成品质量和使用情况，及时检查试验结果，记录重要处置情况。

5、做好工程质量信息的收集、整理、反馈工作，指导项目工程资料记录与整理，负责收集工程资料。

6、负责监督不合格产品的整改及复查工作。

理财顾问岗位职责

理财顾问的岗位职责是什么呢，下面小编为大家精心搜集了3篇关于理财顾问的岗位职责说明书，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!

理财顾问岗位职责一

1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务

2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态

理财顾问岗位职责二

与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议;

指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

理财顾问岗位职责三

1.投资者教育：对客户进行全面的资金情况测评。

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

2.全面的需求分析：分析客户的资金状况。

全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

3. 解读投资管理报告：找出目前的资金缺口。

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

4.调整投资方案：制订合理的资金分配方案

投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

第一章 总则

第一条 为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条 本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章 采购流程

第四条 请购的提出

1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;

3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;

4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;

5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;

6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条 请购核准权限

1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币___________万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;

2、车间需购买的机修配件、零件，价值在___________元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在___________-___________元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在___________元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在___________元以上的由总经理核准。

第六条 请购的撤消

1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

第七条 采购方式

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

1、集中采购公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购;

2、合约采购公司经常使用之物料(承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等)，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购;

3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。

第八条 询价、议价

1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象;

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限;

3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表;

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择;

5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认;

6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价;

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条 议价原则

遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：

1、市场价格下跌或有下跌趋势时;

2、采购频率明显增加时;

3、本次采购数量大于前次时;

4、本次报价偏高时;

5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时;

6、其他有利于公司条件时

第十条 定价核准

1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》(对内使用)，随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用)，必要时附上书面说明，呈采购部经理审核;采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商;超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。

3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。

第十一条 订购作业

1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。

2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。

3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

第十二条 验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。

第三章 采购物品之品质管理

第十三条 采购品质文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：

1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准或适用规格。

4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

第十四条 合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：

1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、类似物料以往采购之良好记录。

第十五条 品质保证之协定

物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。

2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

4、接受本公司必要之供应商调查。

5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。

第十六条 进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。

2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔;

3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔;

第十七条 品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

1、处臵依据以双方事先约定之品质标准作为处臵依据，并于《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

2、采购物料退货与索赔

(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。

(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

(3)现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。

(4)订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

(7)双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

3、其它索赔规定

(1)供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

(2)破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

(4)其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。

第四章 采购交期管理

第十八条 采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

第十九条 依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

第二十条 对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。

第五章 付款方式

第二十一条 付款方式

1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。

2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。

第六章 采购人员工作职责

第二十二条 对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。

第二十三条 采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

第二十四条 对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第二十五条 物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

第二十六条 采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十七条 采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

第二十八条 采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十九条 为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

第三十条 售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。

2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。

第七章 附则

第三十一条 本制度由综合办公室负责解释。

第三十二条 本制度自总经理办公会议通过之日起实施。

采购员（签字）：___________

日期：___________

职责：

1、 负责公司网络运维产品的技术支持服务，包括售前支持服务和技术服务;

2、 协助销售经理进行售前技术支持服务，深入挖掘客户技术需求，为客户提供相应解决方案，提供产品测试技术支持;

3、 负责网络运维产品的解决方案、实施方案、投标书等文档编写工作。

4、 协助市场部的技术类相关工作。

任职要求：

1、 大学本科及以上学历，计算机相关专业(优先)。

2、 两年以上技术支持经验，精通计算机网络技术，对网络运维管理有一定的认知。

3、 熟悉TCP/IP协议原理，有网络管理软件技术支持工作经验者优先。

4、 良好的沟通能力和客户服务意识;

5、 优秀的文档组织和编写能力

1、总则

为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。

所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责：

1)对销售任务的完成情况负责。

2)对回款率的完成情况负责。

3)对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4)对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5)对本部门办公设备的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

及时向公司领导提出奖惩建议。

7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

2、销售部工作流程：

1)产品报价、投标的流程：

销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核

销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

2)商务谈判与签订合同的流程：

销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判

销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。

与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。

待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。

正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。

对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。

3)交货流程：

销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货

确认到货

销售经理确认后方可填写出库单

库房办理出库手续

办公室组织发(送)货

办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

4)回款流程：

业务员催款

通过现金会计录入收款凭证

财务部确认

反馈给客户。

5)开票流程：

销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单

采购部审核

财务部开票

交客户签收。

7)售后服务流程：

接客户售后服务申请，销售经理确认

销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

技术部和客户沟通，确认是否需要派人

技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤

销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8)返修流程：

客户提出返修申请，销售经理确认

由技术部鉴定或修理

不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理

录入

退回生产厂家、重新发货。

9)退货(换货)流程：

客户提出申请，销售经理确认

由技术部鉴定

由销售员交采购部

录入

退回生产厂家，重新发货。

3、销售部管理制度：

1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，

2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。

3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。

4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。

5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。

6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。

7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。

8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。

因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。

9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。

对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。

与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。

11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。

13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。

14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。

15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

职责：

1. 负责公司产品的研发迭代;

2. 高效高质地完成代码编写及自测;

3. 在理解业务的前提下，合理地完成技术选型及数据库设计等相关工作;

4. 能够根据项目目标，合理地安排开发计划，并持续跟进执行进度;

5. 及时向上级反馈需求和技术上的问题，提供合理化建议并积极推动问题解决;

岗位要求：

1. 5年以上PHP+MySQL开发经验;

2. 精通ThinkPHP和Laravel框架，并有至少5个以上的项目开发经验(必选项)

3. 精通微信生态圈的各类接口，授权、支付、卡券及第三方平台(必选项)

4. 有Restful API开发经验，前后端分离项目开发经验;

5. 具有数据库索引优化、查询优化和存储优化经验，精通Redis;

6. 有良好的编码习惯，结构清晰、命名规范、逻辑性强;

7. 优秀的沟通能力，积极的工作态度，具有良好的团队协作精神;

8. 可以承受较强的工作压力;

9. 强烈的责任感，勇于承诺，并倾尽全力兑现承诺;

10. 善于分析问题，并用简单的方案解决复杂问题，化繁为简;

保管合同

合同编号：____________________

保管人：______________________

寄存人：______________________

签订地点：____________________

寄存人：______________________

签订时间：______年____月____日

第一条 保管物

保管物名称：________________________________________________________

性质：______________________________________________________________

数量：______________________________________________________________

价值：______________________________________________________________

第二条 保管场所：__________________________________________________

第三条 保管方法：__________________________________________________

第四条 保管物（是/否）有瑕疵。瑕疵是：___________________________________

第五条 保管物（是/否）需要采取特殊保管措施。特殊保管措施是：__________________________

第六条 保管物（是/否）有货币、有价证券或者其他贵重物。

第七条 保管期限自________年______月_____日至________年____月_____日止。

第八条 寄存人交付保管物时，保管人应当验收，并给付保管凭证。

第九条 保管人（是/否）允许保管人将保管物转交他人保管。

第十条 保管费（大写）________________________________元。

第十一条 保管费的支付方式与时间：____________________________________________

第十二条 寄存人未向保管人支付保管费的，保管人（是/否）可以留置保管物。

第十三条 违约责任：_______________________________

第十四条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决；

（一）提交________________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十五条 本合同自________________时成立。

第十六条 其他约定事项：_______________________________________

保管人：______________

寄存人：______________

监制部门：____________

印制单位：____________