拉长职责范围【最新20篇】

职责：

1. 销售平台类产品，包括技术和服务;

2. 制定包装行业方案，除销售本公司产品，也可代销支持本公司产品的第三方产品(软件或硬件)

3. 负责物联网细分市场的开拓;

4. 开拓和维系客户关系，对销售指标负责;

5. 开拓渠道客户。

任职要求：

1. 本科以上学历，有出色的沟通技巧，表达能力强，形象气质佳;

2. 5年以上工作经验，有物联网行业工作经验者优先，包括并不限于车联网、智慧城市等;

3. 2年以上直销销售经验，销售过通讯相关产品或传统软件、硬件产品经验者优先;

4.有渠道分销管理经验者优先;

5.有团队协作精神，能够带队攻坚项目;

6.能够接受短期高频出差。

职责：

1. 负责与实施项目客户单位进行全方位的沟通;

2. 收集并分析第一手资料，制定实施方案，安排实施计划;

3. 跟踪、保障实施进度，按周汇报;

4. 负责项目按预定目标完成部署上线，且负责配合项目整体验收;

5. 总结项目实施经验，形成项目知识库;

6. 具备实施工程师各项职责，同时指导实施工程师进行实施工作。

任职要求：

1. 熟悉Java、熟悉Oracle等数据库

2. 沟通能力、协调能力、责任心和执行力

3. 积极主动、团队合作

4. 项目管理(PMP)或计算机相关专业证书

职责：

1、组织制定项目总体规划和施工计划，并实时跟踪项目进度、负责项目验收事宜。

2、负责整个项目各种施工方案以及进度计划、月、周工作安排编制和落实。

3、强化现场文明施工，及时发现和妥善处理突发性事件。

4、协调解决处理好与客户的关系，协调解决处理施工中出现的各种技术问题、分歧，确保工程项目正常进行。

5、负责施工现场管理，合理使用物料、机械设备和劳动力，控制各工程项目的施工成本;

6、严格按照与客户签订的合同、图纸要求进行组织施工，并进行阶段性目标控制，确保项目目标的实现。

7、按工程进度的“急、慢、先、后”制订材料申报表、成品及半成品计划应提前计划、提前订购，以不影响施工连续性为关键。

8、负责协调实施项目中相关部门的协同工作。

9、完成领导交办的其它工作。

任职条件:

1.电气工程类、自动化类、机电类等相关专业，专科以上学历;

2.熟练使用计算机，能够熟练应用CAD等电气制图软件;

3.熟练使用 Microsoft project等项目管理软件;

4.有3年以上项目实施管理经验，熟悉项目实施流程;

5.具有项目实施管理的专业理论知识和较强的施工管理、成本管理、人员管理的实践经验;

6.具有现场设备的调试、故障处理及现场解决问题的经验;

7.具有较强的协调、谈判和沟通能力。

8.具有系统集成项目经理以上资质或PMP证书优先。

1、总控、监督整体会计工作流程，跟进和督促各会计人员的工作流程和进度;

2、主持制定或修订公司财务管理、会计核算、预算管理的内部控制制度，经批准后组织实施并监督检查落实情况;

3、独立处理和解决企业全盘财务及税务核算;

4、审核款项收付，清理往来账目，加强账务管理;

5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账;

6、编制会计凭证，成本核算，编制各类财务报表;

7、组织公司月末结账及报税方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;

8、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

9、代表公司与外界有关部门(税务、财政、统计、工商、人社局、公积金管理中心等)机构联络并保持良好合作关系;

10、完成上级交给的其它事务性工作。

一、工作目标

努力达成帐、卡、单、物一致，使在库品处于良好的品质状态。

二、职责权限及工作职责

负责仓库(仓区)物料的收发、记录、整理、整顿。

1. 对分管仓库主管负责，向其请示、汇报工作。

2. 负责收货、验货工作。

3. 负责发货工作。

4. 负责货品的建帐工作。

5. 负责仓库的整理、卫生清扫。

6. 配合其他部门的工作。

三、职位

仓管员

四、上司职位

主管级以上人员

五、所属部门

物控部

六、工作内容及工作标准

(一)工作内容

1.负责本仓库的物料收发工作，各项物料品质，数量有异时及时向上级主管部门报告。(列出欠料清单)

2.每日材料明细帐目的收发登记及相关单据的分送。

3.填写货仓相关报表，在规定时间内送交主管。

4.本仓区的物料保管与安全防护工作。

5.物料的搬运，废次品的回收与保管。

6.各仓之间互相配合协调，有团队精神。

7.本仓区物料自行检查工作。

8.相关信息的跟进处理。

9.完成主管分配各项工作。

10.协调配合其他部门的工作。

11.按规章制度收发物料，填写单据。

(二)工作标准

1. 仓管员必须认真执行仓房管理制度及相关规定。

2. 对保管的货品应熟悉其规格、名称、货号、使用场合等。

3. 仓管员要爱护所保管的各类物资，严禁擅自调出或借用任何物资。

4. 仓库的存货因品种较多，规格复杂，收发频繁，在收、发、存过程中要加强管理控制，定期进行清查，对盘盈、盘亏、报损、报废和存放过久的物资要查明原因及时报告，并按审批程序及时处理，尽量减少公司的损失，使仓仓实物与帐本相符。

5. 货物入仓时，仓管员须根据送货单和验货情况认真核实填写入仓单并签字，严格按照货品出、入仓交接、验收程序进行检验。

6. 货物入仓后，仓管员应及时按入仓单登记明细帐，出仓时，须清楚正确的填写出仓单，由收货人员和仓管共同核实后，分别在出仓单上签字，货物出仓后，仓管员应及时根据出仓单下明细帐。

7. 仓管员每周作出仓仓存货结余，若有差错，及时查明原因，每月月底实地盘存货物，做到仓仓帐、物相符，并将盘存结果做成报表交有关部门。

8. 仓管员调离岗位，要对物资进行盘点，帐物相符后，移交双方办理交接手续，方可离岗。

9. 负责组织安装工、搬运工做好防火、防盗、防霉变及日常卫生等工作。

10. 努力提高自身的安装技能，在安装人手紧张的状况下，在做好本职工作的前提下协助安装工出外安装。

11. 积极配合其他部门的工作。

1.按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，开关是否关好;

2.认真做好仓库的安全，整理工作，经常打扫库房，整理堆放货物，及时检查火灾隐患;

3.检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施及卫生措施是否落实，保证库房物资完全无损;

4.负责中转货物的收、发、存工作，收货时，对进仓库的货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据收到的货物打入库单或直拨单，并在货物上标明进货日期，属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关;

5.验收后的物资，必须按类别固定位置放好，做好整齐、美观;鲜活餐料必须把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，按实际收到的斤两开直拨单;

7.发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格审核人的签名式样，对手续欠妥者，一律拒发;

8.物品进出仓库打及时打入库单和出库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据送至财务部门，做到当日单据当日清理;

9.做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数，做好月报表，于次月2日前交至财务部;

10.严禁私自借用仓库物品;

11.完成领导交给的其他任务。

1.负责公司人员录用信息采集

2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续

3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )

4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训

5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金

6.负责公司宣传栏的更新

7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费

8.负责代公司为员工发放生日祝愿

9.负责公司专利和商标的管理工作

10.负责公司车辆和加油卡管理

11. 负责公司办公用品采购和领用

12.公司活动的策划

13.负责电话预约面试和初面安排

14.协助出纳工作

15.配合上级安排的其他事务.

职责：

1、了解B2B2C业务模式;我们主要是对接企业客户，不同于传统的2C电商，目标客户都是相对固定的企业内部员工;

2、负责不同企业客户后台的日常维护，产品上架，更新，下架，定价等工作;外部能有效对接客户的负责人，了解企业需求，了解企业员工需求，有效集合我们的产品制定针对性的商城售卖计划;

4、每日监控后台数据包括：营销数据、交易数据、商品管理及客户管理;

3、内部能有效和商务、仓库等部门沟通;

5、跟踪同类产品和主要竞争对手的情况，进行市场信息收集和分析，调整和优化产品上架;

6、线上平台客服工作;有效记录并整理客户咨询;

岗位要求：

1.性别不限，大专以上;

2.熟悉电子商务、市场营销;可接受应届毕业生;

3.具有较好的人际沟通能力，良好的团队合作意识，强烈的责任心和事业心。

1.负责物料的收、发及库存管理，确保仓库区域划分明确，帐、物二者一致;

2.负责物料入库和出库，做到物料先进先出原则，做好日常物料明细账目;

3.负责仓库日、周、月、季度、年终盘点工作，确保帐物统一，库位准确，填写月、季度盘点相应报表资料上交财务部核算成本;

4.及时知会采购到货情况，督促、配合客服部的出货工作;

5.监督好所有物料的保管工作，所有进出仓库的物料须有相关责任人签字;

6.根据仓库实存物料，同相关部门协商，有效处理库存呆滞物料，减少滞料、废料的产生;对仓库呆滞物料，编制滞料库存明细报表，每月提报并组织相关部门合理高效处理呆滞物料;

7.积极配合公司其他部门开展工作

岗位职责：

1、熟悉KA通路客户应收管理，能熟练了解操作KA客户的供应商平台，跟进对账、开票、回款进度，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调;

2、严格按照合同要求核算费用，合同外费用依据内部批准企划执行，不合规费用不予核销;

3、依据所负责KA客户至供应商平台对账开票，严格按客户开票日、拦帐日作业，追踪KA业务将发票提交至客户处，及时账期内回款，对回款进度做跟踪;

4、依据KA客户供应商平台信息，追踪KA业务提供帐扣发票，当期销售、费用匹配，及时追踪业务核销费用，无法核销的费用当月及时做预提;

5、与客户对账发现对账差异问题，费用多扣、错扣及时反馈应收主管及KA部门，追踪KA业务及时处理，直至完结;

6、依据每天出纳提供的客户回款，及时核销应收帐款手工台帐，及财务系统应收管理清帐;

7、每月出具所负责客户系统的已发货未开票、已开票未回款等应收报表，账龄分析表至应收主管;

8、按照客户别设立应收账户，登帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生;对账开票及时性，以防客户平台时效过期，单据无法查看;

9、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解;

10、每月出具客户对账单，追踪回收客户签字盖章确认的对账单，必要时与销售一道外出对帐;

11、做好对账资料的保管，无法打印的必要资料可印屏存档;

12、完成其他临时交待事项。

任职要求：

1、熟悉快消行业KA通路，3年以上快消品行业应收对账岗位工作经验，有电商应收经验更佳;

2、优秀的沟通理解能力，团队合作，独立解决问题，积极主动的工作态度，执行力、沟通表达能力强，抗压力强、细心负责、踏实肯干、具有优良的职业素养;

3、熟练操作金蝶财务软件，熟练使用excel表格，办公自动化软件;

4、拥有会计资格证，初级职称优先考虑。

1、按照财务会计管理有关法律和规章制度，以及公司财务管理基本要求，负责建立健全企业财务管理和会计核算等相关制度。

2、组织企业预算管理 ，组织年度总预算的制定和分解落实，实施预算全过程控制，并对其执行情况进行分析与考核。

3、合理组织财务活动，正确计算和反映企业经营成果，对企业的财务决算报告的真实性和完整性负责。

4、企业财务收支计划、成本和费用计划，信贷计划，财务专题报告，会计决算报表，须经财务总监签署，设计财务收支的重大业务计划，经济合同或协议等，在企业内部须经财务总监会签。

5、建立财务总监例会制度。每月召集一次财务经理工作会议，财务经理汇报每月工作情况，所述企业发生的重要经济事项，交流工作经验，安排下月工作。

6、企业经营活动中出现或将发生重大事项时，财务总监应及时向经理室报告。

职责：

1、负责各环境的虚拟化搭建及运维，系统的安装、配置、监控和维护、问题处理、软件升级，故障排除保证线上环境的稳定运行

2、负责分布式系统的部署、发布、监控、数据备份、维护和优化

3、负责集团(香港、上海)网络、防火墙、路由器的设置维护工作，加强公司信息安全管理。

4、主动发现生产环境的问题及隐患，针对突发事件能够运用监控、日志、APM等工具进行问题定位与分析，应用自动化运维工具来降低手工操作的维护成本。

5、配合制定并落实相关运维制度及安全防范制度

任职要求：

1、全日制本科以上学历，计算机网络相关专业

2、精通Linux和Windows操作系统的维护，擅长脚本开发

3、有阿里云/aws等云产品使用经验

4、具备网络故障排错能力，保障网络安全

5、熟悉主流监控系统Zabbix/Cacti/Nagios的应用及扩展

6、熟悉服务器虚拟化容器技术

7、熟悉常见Web系统架构，熟练配置、管理及其优化，如lvs/nginx/haproxy/keepalived等相关

8、对中间件故障能快速定位、排查分析

1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;

2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时;

3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋;

4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;

5: 熟悉进出口退税业务的优先

6、完成企业领导交的其他相关工作。

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

6、负责工资提成的核算等;

7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

8、协助上级完成其他日常事务性工作。

1. 负责仓库日常收、发、存管理工作，保证料帐一致，并使在库原材料和成品处于良好的品质状态。

2. 对照生产领料出库单，按照先进先出原则发料。

3. 按照采购入库通知单的数量进行收料。

4. 物料进入仓库管理，库位的筹划与正确合理的摆放。

5. 仓库的安全工作和原材料及成品保管工作。

6. 每日原材料明细账目的登记和对车间入库成品进行点数。

7. 负责盘点库存原材料和成品。

8. 备货、打包等出货作业。

9. 接受并完成上级交代的其它工作任务。

1.保安人员上岗必须身穿制服、配带装备、严整仪容、以理(礼)待人;作风正派、遵纪守法、提高警惕、制止犯罪。

2.认真做好防火、防盗、防抢劫工作。负责责任区内的清洁，绿化及设备检查，排除险情并及时报告办公室和上级领导。

3.严格遵守上下班时间及值班制度，对岗位发生的各种情况要认真处理、并做好详细的书面记录。(特别注意监控及消防死角)

4.严禁闲杂人员、推销人员进入辖区;对来访人员问明情况并登记其姓名、身份、证件、工作单位或住址，才可进入。

5.负责对停车位的 日常管理，严格执行交接班制度，检查停放车辆的状况发现漏油，漏水、车窗、车门未关好应立即通知办公室确保车辆安全。

6.熟悉车位环境、车辆状况、熟记车号、指挥车辆按规定路线行驶，按指定车位停放。

7.疏通车辆和人员进出、维护门口交通秩序，保证车辆及行人安全使门前畅通无阻。

8.遵守公司的规章制度，按时上下班、不脱岗、睡岗、认真做好交接手续，确保停车场内设施设备的完好。

9.全面熟悉监控室内的 设备的功能、使用程序及方法、确保设备正常运行。

10.负责监控中心屏幕的监事工总，全面观察和掌握各个区域的动态，发现问题及时分析、能处理的果断及时联系有关岗哨处理，不能处理的及时报告上级部门、领导。

11.无关人员不得进入监控室，不得向无关人员谈及监控室运作情况。

职责：

1、负责应用系统搭建、优化和日常维护，以及服务器操作系统、应用系统、数据库系统的维护和优化;

2、负责自动化运维工具的部署管理和二次开发;

3、负责华为、Juniper等防火墙的设置，IDC的网络资源的设置和管理;

4、快速诊断，解决疑难问题的能力，并编制汇总故障、问题，定期提交汇总报告;

要求：

1、本科以上学历，计算机及相关专业毕业，5年以上互联网行业运维经验，深入理解Linux系统，有系统调优经验;

2、熟悉WEB相关技术，包括Nginx，redis，MySQL，Tomcat等应用的管理、配置和优化;

3、熟练和灵活运用shell,python;

4、具有CA/CP/CCIE认证者优先;

5、良好的沟通协调能力和强烈的责任心。

1、执行库存管理流程，做好物料的收、发、存;

2、按生产备料计划提前备料、反馈欠料、跟踪欠料、及时补发欠料;

3、按公司规定或仓库管理规定及时做账、ERP系统数据的录入，简单车间按规定开单领料退料，当天的账当天完成;

4、执行先进先出原则，每天收货备料的同时进行滚动核对账物盘点，做到账物相符;

5、按规定区域、仓位做好物料整理和摆放，做好物料标识;

6、每天做好整理整顿，仓库6S工作;

7、每天下班前检查关电、关水、关窗、关门安全防范工作，做好物料仓储的防水、防尘、防潮等工作。

8、完成上级交办的其他工作。

一、跟进订单生产进度

1，在业务员下单后，及时登记好订单，每天跟进订单的生产进度（包括交期、质量、包装、唛头、配货等），并更新订单进度表。

2， 如发现异常情况应立即联系有关部门和人员协调解决，并及时向业务员汇报。

3，货物进仓后，有需要验货时，应带客户到工厂进行验货，并做好验货的相关工作。

二、安排出货

1， 货物即将进仓前，提醒业务员及时联系客户出货细节，并在货物进仓后__间核对清单，及时发给业务员，确保货物无压仓及产生不必要的额外仓储费用。

2， 负责联系报关、订仓、货运、商检、熏蒸、核销、报帐等事项。

3， 负责制作相关单证。

4，需监督装柜并拍照，提醒和督促有关现场发货人员按规定操作，确保所装的货物无错漏、无遗失、无碰损、唛头正确、装货整齐合理、外包装不留脚印或污迹。

三、业务协助

1， 协助业务员进行小样品的申请，并发送给需要的客人。

2， 协助业务员传递需要审批的各类手续单据。

3，业务员出差期间，应积极协助业务员做好相关的工作，并及时的汇报完成情况。

四、翻译工作

1， 协助业务员翻译图纸和报价。

2，画册，技术手册，以及上级交代的一些工艺文件类的翻译。

五、费用管理

1， 协助业务员向财务部门查询、确认货款或信用证到位情况，尽量缩短查询时间，确保货款或信用证能及时到位。

2，对FOB费、请车送货费、快递费等进行管理和控制，使其在合理范围内。对异常费用需向上级反馈。

六：接待工作

1，协助上级做好对到访客户礼貌周到的接待、洽谈工作，提供各种及时有效的现场帮助。

2，其它相关公司到访访客的接待。

1、负责全校校产、物资、设备的管理工作.对固定资产要进行登记、造册、设帐、建卡、贴标，并做到帐、物、卡相符。发现问题及时与有关方面联系处理，并备好备忘录。

2、做好所保管的财产分类列帐，做到帐物相符。购进、领用、借用、赔偿、报损、调拨都必须登记入帐。

3、严格执行请购、验收报销制度。

4、对所保管的财产及时调整帐面，及时掌握库存情况，及时添置，保证有一定库存量备用。

5、对所保管的物品做到防霉、防潮、防火、防盗工作。经常巡视校园内各场所，及时回收散落校内的物品、器材，及时处理损坏的门窗、课桌椅等事宜。

6、与各部门协作将使用保管的财物(固定资产)做好分簿帐册，每年核对一次。

7、每年对财产进行一次清查，每年元月十二日之前完成。对所需报废物品及时报审处理，做到帐物、帐帐相符。

8、领用物品必须根据有关规定和领导批准进行发放，借用物品要负责及时收回，

9、与工会配合负责发放劳防用品，并完成学校布置的其他相关任务。

1.到货清点，跟采购核对采购清单

2.安排人员对来货进行质检，良品安排入库，次品及时跟采购和工厂联系准备退厂。

3.每月进行仓库盘点，核对库存账目。

4.仓库防潮，防虫，防鼠，防晒以及消防安全管理。

5.根据到货品类以及销售情况，安排调整库位，做到出入库快速高效有序。

6.安排员工打包，快递发货。

7.在工作中注意保持环境卫生，整理仓库，保持仓库整齐有序。

8.仓库员工招聘与培训，培养员工的责任意识自己良好的工作习惯。