有关住宅小区管理的法律规定汇总20篇

为了规范办公室管理，营造良好的工作环境，做好办公室安全管理工作。特安排每日中午轮流值班，具体规定如下。

一、值班安排

1、值班时间：11:50—13:50 。

2、值班人员：以前台值班表为准。

二、值班人员职责

1、提前5分钟到岗。

2、接听前台电话并做好记录，及时处理。如需转达他人的，需记下来电时间、来电 人姓名、事由、相关事项。

3、接待到访客人，尽快处理来访事务，不能让客人等待超过30分钟 。

4、签收快递：

签收快递时注意快递单上面的寄件人、收件人姓名、联系方式是否清晰可见。公司快递、邮件交给收件人，私人邮件通知自取。(所有快递值班人员代签，事先声明由本人签收的除外)

5、确保前台区域干净、整洁、美观。

6、中午11:50——12:10播放音乐。

7、值班人员严格按照值班表值班，如有事不能当日值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出现空岗超过10分钟，处以20元的罚款。

8、值班结束后交接好中午值班期间未完成的事项。

三、工作要求

值班人员的工作标准可参照《前台工作规范细则》。

四、本规定自下发之日起执行，如有调整另行通知。

第一条

考勤方法及注意事项

第一项

员工每周正常工作时间六天(每周休一天)，各科室根据科室和岗位实际情况，具体安排上下班时间和周休息日。

第二项

实行全院员工打卡考勤制度，员工每日在各科班次规定作息时间内，严格按单位的规定进行打卡。

第三项

员工上下班不得迟到、早退或旷工，未按时打卡者视为迟到，未经批准提前下班者视为早退。

第四项

员工应亲自打卡，任何人不许替未上班者打卡，上班者也不得委托他人打卡，如发现有弄虚作假者，每次均按旷工一天处理。员工因工作关系当天未按时打卡者，应在第二天下午下班前提交书面材料经科主任签字证明后交人力资源部备查，如科主任不在，应向院办说明情况，再及时补签，否则按旷工处理。(文章转自实用文档频道__09)

第五项

员工因工出差，凭《出差单》到到人力资源部核实考勤情况。

第六项

员工工作卡编号、职务由院办统一核定，工作卡上班时间应予以佩带，一次未佩带，罚款10元;

第七项

各科室主任或考勤员应在星期六下午下班前将本科室下星期排班表报院人力资源部。认真、及时、准确记录员工的出勤情况，在次月2号前将《考勤表》上报办公室。

第八项

院人力资源部在每星期一下午院周会上将全院一周总排班表打印下发至相关科室。妥善保管各种休假凭证。每周检查一次员工的打卡情况，如实记录存在的问题。

第二条

考勤处罚的管理

第一项

上下班每迟到或早退1分钟，罚款2元，以此类推;当月累计迟到与早退时间超出30分钟后，超出部分每分钟扣10元。

第二项

一次性迟到或早退超出30分钟时，按旷工半天处理;超2小时按旷工一天处理。

第三项

未打卡者每次扣罚3元，同一时间打上、下班卡者每次扣罚5元。

第四项

旷工半天扣一天薪金;旷工1天扣2天薪金;旷工2天扣4天薪金;连续旷工达3天或以上者，按自动离职处理，且不计发当月工资和奖金。薪金包括基本工资、各类补贴及奖金。

第五项

工伤

1、工伤凭医院发票给予报销医疗费。

2、工伤凭医院出具的休息建议书，经过科室和分管院长同意后，休息期间工资照发。

第三条

假期管理

第一项

病假：凡本院员工病假，需交诊断书，诊断书必须由专科医师及专科主任签字。病假休息四天以内者，扣除相应工资，第五天起，按天扣发相应的工资(基本工资，效益工资)。连续病假超过60天者，按自动解聘处理。工伤视情况而定。扣除的工资中基本工资归院方，效益工资归科室其它人员

第二项

事假：职工因事请假需到院办填写请假条。事假一天，由科主任批准，并报院办备案;一天以上者需经院长批准。(事假期间基本工资、效益工资均不发放)在未批准前离岗休息者，按旷工处理。旷工一天，待岗学习，扣三天应得工资。旷工三天或累计三天者，立即解聘。以上请假或旷工扣除的基本工资，扣除的效益工资部分由科室其他人员分配。

第三项

休假：医院实行每星期休息一天和享受国家规定的节假日的休息制度。国家规定的节假日和每星期的休息日，由医院和科室安排员工休息，积假不得跨月度休息。

第四项

婚、丧假：员工结婚或直系亲属去世，可享受

三天假期(外省员工扣除路途时间)，晚婚假期按国家规定执行。休假期间，发给基本工资，不享受效益工资。

第五项

产假：员工产假为90天。每月发放生活费200元。

第四条

请假手续

第一项

员工使用各种假期，必须填写请假条，一天以内由各科室主任批准，两天以上由各科室主任和分管院长审批，超过两天者必须有院长批准，各分管院长请假应该由总经理批准方可，即使是因公外出，也应事先向科室主任报告，经科室主任批准后方可外出，如有特殊情况，应事后主动向主任作出说明，否则按旷工处理。

第二项

员工因特殊情况无法事先办理请假手续和及时到医院上班，应提前电话征得科室主任的批准，回院后，当天办理补假手续，否则，按旷工处理。

第三项

员工请假后，因特殊情况需申请续假的，必须在假期满前一天向相关部门提出续假申请，经批准后方可续假。若无法事先办理续假手续，应先口头征得同意后方可续假。回院后，须补办续假手续，若逾期不归，一律按旷工处理

第四项

员工请假结束回医院后，应及时相关人员消假，没有及时销假者，后果自负。

第五项

员工享受婚假、丧假待遇，由科室主管签署意见，报院行政人事院长审批后生效。

第六项

各科室各种请假手续必须在月底和考勤表格一起送至人事部备案审核。

1、冰箱内原料务必充足有余，但不能过多，保证当天有足够的用量，冰箱内原料备料不足，下班后务必备齐。

2、开餐前要做好开餐的一切准备工作，开餐后都务必接单送菜，不得拒绝，要快速、准确，并及时快速出菜。

3、上班时光不得无故离岗，离岗务必向领班说明，有事要休息应事先向领班请假。

4、休息前务必把各种原料备足，保证第二天的正常营业。

5、各班次上班人员应对放置在外面的各种原料认真清查，该进冰箱的一律进冰箱，不得用各种借口推卸职责。在工作结束前将各种原料全部放入冰箱或风房，并使冰箱、风房内整洁干净。

6、冰箱卫生务必每一天搞，每星期一次清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。

7、开餐结束后，务必把各种原料及时放进冰箱，需要换水的及时换水，收档时各种原料应分类存放，不得随意堆放，所有进冰箱原料生与熟分开，成品与半成品分开，须加盖或用保鲜膜包好。

8、原料采购来后，务必及时处理，做好各种原料的分档加工，并及时存放，保证原料的新鲜/

9、开餐、结束后务必用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。

10、工作人员在上班时应注意个人形象，衣服、帽子要持续清洁，做到“四勤”。

11、下班前后做好安全工作，关掉水、电、煤气，杜绝不安全因素。

12、以上各条各位从业人员认真履行各自职责，配合领班做好各项工作，具体状况听从厨师长及领班的具体分配。

职责：

1、督促各项目负责人组织实施项目具体施工计划;

2、参与编制并审核各施工组织设计、施工方案、图纸会审;

3、协调各工程项目与甲方、监理、总包等单位的关系;

4、及时处理工程管理中发生的异议和投诉，不断提高服务满意度;

5、对施工现场进行监督管理，做好安全与现场管理工作等;

任职资格：

1、大学专科及以上学历;

2、具备二级建造师证书、项目负责人证者优先录用;

3、5年以上工程管理工作经验，有相关行业工程管理经验者优先;

4、熟悉消防、智能化、给排水、暖通、机电安装工程项目管理工作;

5、熟悉国家相关政策法规，具备与岗位所需的相关专业知识，具有核算统筹能力;

6、具有很强的责任心和事业心，良好的语言表达能力及沟通协调能力;

第一节总则

第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本规定所指行政事务包括印章管理，公文管理，办公事务用品管理，公务车管理，邮发管理、档案管理等。

第二节印章管理

第三条公司印章包括：公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。

第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。

第五条公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可后，管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接责任人员负责。

第六条公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存盘。

第七条公司不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理批准后方可开出，持空白介绍信外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。

第八条需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“资金管理制度”的规定执行，盖章后出现的意外情况由批准人负责。

第三节公文管理

第九条公司的公文格式应规范化，公文处理程序应严肃、正确。

第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。

第十一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字，交总经理办公室审核后发送。

第十二条各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报总经理办公室留底存档。

第四节办公事务用品的管理

第十三条办公事务用品类别规定如下：

(一)办公用品(桌椅等)

(二)事务器具(活页夹、度量衡器具等)

(三)印刷品

(四)纸张(复印纸、传真纸、打印纸等)

(五)杂物器具(杯子、茶叶等)

(六)办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等)

(七)其它

第十四条办公事务用品的购发：

(一)办公事务用品的购发由各部门在每月1—5日间造好用品需求计划，由部门负责人签署后报总经理办公室，总经理办公室根据实际工作需要有计划购买、分发给各部门，由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由总经理批准后方可购买。

(二)计划外办公事务用品的申请领用，必须经公司分管领导与办公室主任会签后方可购发。

(三)公司新聘工作人员办公用品，总经理办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。

(四)公司办公事务用品应建立帐簿，购发手续清晰、规范。

第五节公务车管理

第十五条公务车的使用范围主要包括：部门主管级以上领导外出联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂办事的工作人员;其它人员的紧急和特殊用车。

第十六条车辆调度由总经理办公室主任负责，驾乘人员凭其签发的用车通知单用车。

第十七条申请用车一般应提前一天通知总经理办公室，总经理办公室应严格按规定派车，不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车，以节约为本，能合用车的就合用车，不另派车。

第十八条公司的司机应服从调度，安全驾驶，爱护车辆，文明行车。 第十九条公司在无车或车辆不足时，申请人应依照上述原则向公司总经理办公室提出申请，由总经理办公室与集团公司车队协调派车。

第六节邮发管理

第二十条公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。所有公发信件、邮件都由文书登记、收发。

第二十一条各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的征订由各部门负责人上报分管领导，由总经理办公室统一报批处理。

第七节档案管理

第二十二条档案管理由公司办公室文书负责。要认真做好文件收发、登记、传阅和归档工作，对涉及机密的文件、资料(material)，档案要做好保密工作，防止泄密。

第二十三条归档范围：

公司的规划、年度计划、统计资料(material)、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第二十四条档案的借阅与索取：

(一)总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

(二)公司其它人员需借阅档案时，需经部门主管批准，并办理借阅手续。

(三)借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由公司总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

第八节附则

第二十五条本规定如有未尽事宜或随公司的发展，有不适应工作需要的，各部门可提出修改意见，总经理办公室研究并呈请总经理批示。

第二十六条本规定解释权归总经理办公室。

第二十七条本规定从发布之日起生效。

1、协助总经理开展各项工作，处理日常事项，承上启下，沟通协调公司各部门关系;

2、在总经理的领导下，负责各制度、决策的起草、完善及发布;

3、掌握了解公司的经营管理情况并提出建议和意见，供总经理决策;

4、负责公司产品宣传营销推广、更新公众号内容、微信号管理等，提升公司产品影响力;

5、负责员工关怀(下午茶、节日福利等)、公司团建活动、其他大型活动的统筹安排;

6、证照、印信、其他合同管理、办公用品及固定资产管理;

7、组织例会，做好会议纪要，根据总经理的要求跟踪决议事项的推进;

8、总经理交办的其他临时工作。

为确保正常工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象。经公司研究，决定启用人脸识别考勤系统。根据《员工手册》及《公众制度汇编》关于《考勤管理》之规定，再次严明考勤管理工作。

一、适用范围：公司全体员工(公司领导除外)

二、人脸识别考勤系统使用方法及注意事项

1、管理员统一为员工设置人脸识别图像。

2、考勤机全天开机，所有员工只要上班，都必须录入面像考勤。

3、考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“谢谢”后，即操作成功。考勤结束后，应立即离开考勤机，不得重复、随意录入面像考勤。

4、考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机界面。

5、严禁恶意破坏考勤机，如发现人为损坏，由当事人双倍赔偿。

6、因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，临时使用签到表。

7、启用时间：20xx年4月1日。

三、考勤管理

1、由于公司行业特性所定，各类人员上班时间不尽相同，请严格按照公司及各管理处的规定时间上下班，不迟到，不早退，不无故旷工。

2、考勤时间：

(1)实行上下午上班制度的员工，每日考勤三次：

上午上班前60分钟内签到，中午：12：00—13：00，下午下班后30分钟内签退。

(2)实行倒班制的员工，按交接班时间进行签到和签退。

无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律按迟到、早退或旷工计。

3、迟到、早退5分钟未超过30分钟(含)扣罚10元。

迟到、早退超过30分钟，未满半天的，视为旷工半天;满半天不满一天的，视为旷工一天。

旷工一天扣罚三天工资，连续旷工三天以上(含三天)，年累计旷工七天以上者视为其自动离职。

4、员工外出办理公务的，原则上应到公司签到后再外出;无法先签到或当天需要外出办理公务的，应事先进行外出登记。

各管理处员工在客服部登记，职能部门员工在人事部登记。

未经允许私自外出一律视为旷工。

5、任何类别的请假(事假、病假、婚丧假、产假、护理假等)都须填写《请假单》，换休填写《换休单》，经同意后方可休假。未经同意私自休假一律视为旷工。

6、因工作需要加班者，一律凭公司领导签批的《加班申请表》核计加班时间，无申请表一律不予认定加班。

7、主管级以上员工对所属员工的考勤及请假审核，应严格执行各项规定，若有不按规定或其他隐瞒事项，一经查明，予以连带处分。

以上各项考勤制度的重申望引起全体员工重视，并自觉遵守、执行。

特此通知。

1.0目的为保证培训效果、提高员工技能、拓展培训方式，行政员工可参加外派培训，为保证行政员工外派培训的有效实施，特制定此制度。

2.0范围参加公司外派培训的人员

3.0具体职责

3.1各行政部门职责

3.1.1通过“行政员工外派培训申请流程”负责向人力资源部提出外派培训申请，外派培训申请原则上应在每年1-2月份各部门作培训需求分析时提出，临时性外派培训申请，除特殊情形外，应至少提前二周向人力资源部提出，否则不予批准;

3.1.2除各部门提交的培训申请外，人力资源部还将根据实际需要确定个别员工的外派培训;

3.1.3培训申请经总经理批准后需履行培训服务协议签订手续，培训协议签订后方可向财务部申请借款并参加培训;

3.1.4经公司批准进行外派培训的人员应在规定时间内完成培训课程。

3.2人力资源部职责

3.2.1人力资源部在接到外派培训申请后五个工作日内进行外派培训人员的资历审核(外派培训人员以能“将课程引进转化”的人员优先)、外派培训机构的甄选、审核及课程时间的确定;

3.2.2人力资源部审核完成后，于培训课程开始前提交行政部予以核价，将核价后的培训申请，报总经理审批;

3.2.3依总经理审批后的外派培训申请签订培训协议，并呈交公司认可。

3.3外派培训协议拟订时应符合以下原则：

3.3.1外派培训费用由公司全额或部分承担;

3.3.2员工外派培训地点在外地的，视同出差，因路途遥远或受训时间较长，需在当地留宿而培训单位未提供食宿者依员工出差相关规定申请食宿费、交通费等;

3.3.3公司照常支付员工在外培训期间的薪资，下班时间或其他休假时间参加外派培训，不再作为加班;

3.3.4凡个人外派培训单次培训课程费用达RMB1000元及以上者，当年外派培训课程费用累计达RMB3000元及以上者，应在培训开展前签订外派培训协议。

3.3.5当申请人员参加的培训课程为公司项目型采购合同中包含的附属培训课程时，申请人员仍然需承担采购合同款中包含的培训课程费用。

4.0培训协议

4.1根据不同的培训费用，确定外派培训人员的服务期限如下：培训课程费用(RMB)约定服务年限1000-3000元(含)1年3000元-8000元(含)2年8000-20xx0元(含)3年20xx0-40000元(含)4年40000元以上5年以上(含5年)

4.2培训协议说明：

4.2.1外派培训费用包括：培训课程费、交通费、食宿费、培训期间的出差津贴等由公司承担的所有费用;

4.2.2培训金额在RMB40000元以上的外派培训，由总经理核定其约定服务年限;

4.2.3若员工在半年内再次发生外派培训的，则培训协议签订以累计培训金额计算，培训协议签订日期以最后一次培训日期为准;

4.3违约金赔偿办法：违约金额=培训总费用×12X-Y12X(X=约定服务年限)(Y=员工自培训结束开始至最后一个工作日的累计服务月数)备注：若员工自培训结束开始至最后一个工作日的累计服务天数不满整数月时，则进位整数月份计算。

5.0培训评估

5.1参加培训人员应在培训结束后两周内完成外派培训心得报告，并制定相应的培训行动计划一并提交公司认可，培训行动计划应符合以下原则：

(1)行动计划制定须详细、明确

(2)行动计划须可实施、可衡量

5.2培训结束后五个工作日内，外派培训人员应将培训资料交于公司归档;

5.3培训结束后4个月内，外派培训人员在人力资源部的协助下，应编写适合公司自身条件的《学员培训手册》、《讲师授课手册》，实现外部课程内部转化，并在人力资源部组织安排下授课并评估打分;

5.4外派培训人员的外派培训心得报告及培训行动计划经总经理批准后，人力资源部及相关职责部门负责追踪其行动计划实施情况;

5.5人力资源部将视具体情况，将外派培训员工的培训效果考核列入其绩效目标。

6.0费用报销

6.1外派培训的人员所提交的外派培训心得报告及行动计划经公司认可后，方可办理外派培训费用报销等手续。

6.2外派培训人员办理外派培训费用报销前，需如实填写外派培训实际产生的费用，提交人力资源部审核，待人力资源部审核完毕后，方可至财务部办理报销;

7.0责任承担若外派培训人员的行动计划在培训结束后1年内仍无法完成，外派培训人员需自行承担50%培训总费用。

学生宿舍公共秩序管理

一、学生宿舍区设立小区管理办公室，负责该区的日常管理、保安工作。

二、进入学生宿舍区的学生，都应主动出示“住宿证”核验，“住宿证”视证明学生在本区住宿的凭证。没有该区住宿证的，不得随便进出该宿舍区。

三、学生应共同维护宿舍区的公共秩序，保持宿舍安静，不得大声喧哗、不打闹、不起哄、不玩牌等，以免影响他人的学习和休息。

四、禁止学生在宿舍区经商、进行有偿服务或商业广告活动。违者，没收其经营物品或活动器具，并按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。

五、学生不得在宿舍区内赌博、酗酒、斗殴滋事及进行其它违纪活动。违者，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理，所造成的后果由当事人全部承担。

六、禁止学生在宿舍区内进行任何球类活动，带球进出宿舍区球不准落地、不准玩耍。否则，扣没滚球，并按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。

七、未经批准，各类机动车不得进人宿舍区。宿舍区的自行车应按宿舍中心指定地点摆放整齐，不准乱停乱放。否则，管理人员将车辆扣留。

八、住宿学生应自觉维护宿舍区的公共卫生，不准往走廊外、室外、阳台外倒水、丢垃圾、吐痰等。否则，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。

九、学生宿舍区内严禁张贴各类广告、启事、海报等，如果举办第二课堂活动或在周围悬挂标语、广告的，须经宿管中心批准。否则，除责成其清理干净外，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。

十、学生宿舍实行定时开、关门制度。早上6：00开门，晚上23：30关门，确因特殊情况在关门期间进出宿舍区的，应持住宿证在门岗处登记，证明身份后方可进出。否则，保安有权视为外来人员，不给放行。严禁爬墙爬门进入宿舍区，违者，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。

十一、住宿学生要严格遵守宿舍区的作息时间制度，23：30应准时关灯就寝，禁止学生在学习时间或作息时间从事影响他人学习、休息的活动，如用电脑、看电视、聊天、放音响、打牌等。

十二、禁止学生在宿舍区喂养畜禽、宠物等。违者，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。

[篇四:员工宿舍管理条例]

为创造一个干净、畅通、宁静的住宿环境，确保酒店财物及人员的财产安全，特制定如下条例:

一、员工入住宿舍须经过经理或厨师长同意，并上交身份证原件。每晚12点之前必须回到寝室，如违反出现任何后果，则本店不负任何法律责任。

二、宿舍实行寝室长负责制，所有员工必须服从和配合寝室长的管理。

三、宿舍配置的财物设施不得随意搬迁和挪用，不得占为己有。不得向下水道和厕所内丢弃垃圾杂物，损坏财物设施和造成厕盆堵塞的费用有肇事者支付，如找不到肇事者，其费用由该宿舍员工共同承担。

四、讲究卫生，不随地吐痰，不随处倒水，不乱丢垃圾。员工宿舍物品应保持洁净，摆放有序，不得乱丢乱放。垃圾倒到指定地点。

五、严禁在宿舍区域乱涂、乱画、乱贴、乱钉钉子、乱拉绳索、吵闹、大声喧哗、放高声音响和从事商业性的活动。保持宿舍安静。

六、节约用水、用电、随手关闭水龙和电源开关，熄灯时间不得超过凌晨一点。

七、吸烟者不得影响别人身体健康，不得在公众场所和人员集中的地方吸烟。

八、宿舍实行男女分开，严禁男女混居或私自带外人入住。到异性宿舍探访须避嫌，不宜逗留过久。

九、离职员工限两天内搬离宿舍，否则本店有权驱逐并清理其所有物品而不作任何补偿。

十、有客人来访须经宿舍长同意方可进入。

十一、安全管理

1、外出锁好门窗，做好防火，防盗工作。

2、严禁乱拉乱接电线和更改线路，更换保险丝。

3、宿舍禁止开伙做饭，禁止使用煤油炉，煤气炉或电饭煲、电热棒、电炉等大功率电器。

4、严禁存放煤气、酒精、汽油、鞭炮、天那水、硫酸、qiāng支弹药、刀具等易燃易爆违禁物品。

5、严禁打架、赌博、偷盗、吸毒、酗酒闹事，观看和传播淫秽书刊、光盘。

6、违反安全管理，造成不良影响，发生意外的将实行罚款和追究当事人责任，情况严重者解雇并送公安机关处理。

十三、宿舍内他人物品未经本人同意不得随意使用。

附则

员工如有违反宿舍管理条例者，将视情节轻重予以20—200元的处罚，屡教不改或情况严重者将予以解雇处理，并承担由此带来的不良后果。知情不报者将与违规者相同的处罚。

宿舍存在的问题员工可直接告知宿舍长。

一、 目的

为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、 出差费用报销标准

一) 交通费

以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

二) 伙食费

出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

三) 住宿费

出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

四) 招待费

以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

四、 出差报销票据要求

一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

五、 其他

一) 本制度自发布之日起生效。

二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

*有限公司

二〇xx年五月五日

【食堂食品采购索证及台账制度】

为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。

一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。

二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源

三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。

四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。

五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。

六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。

七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。

八、学校伙食团团长必须做好相关台账。

1、协助总经理进行区域内市场开发工作，包括各省内合作伙伴以及医院的开发

2、协助总经理进行区域内的运营管理工作，稳定运营并提升运营的水平和效率

3、协助总经理区域内的质控工作，发现各项目的风险点，予以强化和防控

4、协助区域内政府关系、医院高层关系、各合作机构的关系建立

5、协助完成区域内团队建设工作

6、负责和总公司相关支持部门的对接协调

7、配合总公司在区域内开展总公司战略层面的各项工作

8、完成公司安排的其它任务

1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致，

2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

3、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属职员做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。

4、负责制定业务管理制度，拟定业务管理办法、物资管理制度、明确业务工作标准、建立业务管理网络，协调、指导、调度、检查、考核;

5、积极完成总经理交办的其他工作任务。

一、加班原则

1.健康优先原则：

各级管理者在安排加班时，应结合加班人员身体状况，对加班频次、时间长短及与正常上班时间的间隔做出合理安排，保证员工的身体健康。

2.调休优先原则：

员工加班后，原则上优先安排调休。加班发生12个月以后，员工确因工作任务繁忙不能调休的，按《劳动法》规定支付加班费。

3.怀孕七个月以上(含七个月)或处于哺乳期(即产假结束后至婴儿满一周岁)内的女职工，公司尽量不安排其从事夜班劳动(当日22点至次日6点之内从事的劳动和工作)。

二、适用范围

全体员工适用于加班费用报销，但下列人员(除法定假日加班工作)原则上不享受加班补偿：

(1)管理者或持股者(包括持有分红权、股权、期权等)。

(2)参与销售提成制度的各类人员。

(3)临时工人、司机、实行业绩提成工资的员工因工作情形有别，其薪资给予已包括工作时间因素在内以及另有规定，故不报支加班费。

三、加班认定

1.当出现但不限于下列条件之一时，可组织员工加班：

(1)在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续作业的;

(2)发生有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的;

(3)为完成公司下达的紧急任务的。

2. 周六周日算公休日加班，国家法定节假日(元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一)加班算节假日加班。

3.值班不属于加班，值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、防火、防盗或为处理突发事件、紧急公务处理等原因，安排有关人员在公休日、法定休假日等非工作时间内进行的值班。

4.有下列情况之一者，不认定为加班：

(1)直接主管确定因个人原因导致正常工作任务未按要求及时完成，需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的;

(2)在正常工作日因接待公司客户延时工作的;

(3)周一至周五工作日内，每日因需要延迟工作不超过4小时的不算加班;

(4)开会、培训、应酬、出差的(出差补贴政策另计);

(5)正常工作时间以外参加公司组织的公共活动的;

(6)公司因工作需要，组织项目封闭开发、集训等情况。

四、加班费用报销

加班费用报销分为加班交通费和加班餐费两项内容。

1.加班交通费：

周一至周五延迟工作、公休日和节假日加班，在晚上21：30以后结束的，经直接主管认可，可享受加班交通费报销。最高标准人民币￥100元/每次，实报实销，以出租车票上显示的时间为准。

2.加班餐费：

加班或者延迟工作时公司将报销餐费，每满四个小时为一餐，标准为人民币￥10元/每餐，公司负责餐食将不再报销此项费用。

五、加班补偿

加班补偿原则上采用加班调休。员工加班后可在适当时间安排员工调休。员工也可将加班时间累积到一起调休，但调休时间最长原则上不得超过三天。具体调休时间由员工领导和员工协商安排，二天(含)以上的调休需总经理批准。

六、执行原则

1.各级管理者负责直接下属员工的加班批准、记录、调休安排。

2.公休、法定假日加班时作息时间与正常工作日相同。

药店门店经营管理制度

一、店长岗位描述

1、岗位名称:湖南*店长

2、工作职责:

认真贯彻执行等有关药品管理方针政策，按gsp规范门店工作，对门店医药商品质量及服务工作质量负具体职责。药店管理制度。

贯彻执行公司各项管理制度，不得自行购药;对上级行政主管部门下达的各项质量指示制订相应措施并严格执行并传达落实。

按门店发展趋势，起草药房长、短期发展规划，经公司总部批准后执行。

负责门店排班、日常事物的分工管理，协调各部门的关系并指导相关工作。

负责协助质检及驻店药师做好药品的质量监督工作，督查效期药品，及时处理门店服务质量投诉，对本店经营的药品质量负相关职责。

负责保证药房零售药品价格按物价部门下发的药品价格执行销售;保证上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，一物一价，及时有效地对本店商品价格开展自我监督工作。

负责贯彻执行规范服务，处理解决门店纠纷。

保证门店财务出入相对平衡，对其利润负责。

负责门店商品计划的核实与传递，以及单据、日报表的保管，负责门店低耗品计划的申报与领发。

负责门店授权范围内的折扣、挂帐管理。

为加强XX集团员工食堂管理的科学性，规范就餐行为，创造良好的就餐秩序，特制订本管理办法。

一、总则

1. XX集团员工食堂采取刷卡就餐形式。食堂服务员确认就餐人刷卡有效后付餐，一人一卡一份餐，杜绝无卡就餐。

2. 就餐卡的种类及管理

1) 员工就餐卡：集团所属自动化、物流、汽车员工的考勤胸卡即为就餐卡(一卡通)。

2) 客户VIP贵宾卡：用于来访宾客的就餐使用。集团所属各公司、各部门设专人管理本部门的客户VIP贵宾卡，负责登记、发放、回收客户VIP贵宾卡。

3) 客餐卡：用于业务往来单位一般办事人员的自费就餐。食堂设专人负责客餐卡的登记、收费、发放及回收。

3. 就餐卡的使用

1) 在管理系统中，将所有就餐卡按公司规定的作息时间设置有效时间。所有就餐人员必须按规定时间就餐，在非有效时间段刷卡，卡机报警并在卡机内侧液晶屏显示为非就餐时段。

2) 就餐人员须按秩序排队等候就餐，在服务员准备为用餐人付餐时，方可在卡机的刷卡位置刷卡。刷卡只需一次，当听见长声嘀音时，刷卡正常有效。刷卡时间过长将显示重复刷卡并报警。

3) 。若提前刷卡未被服务员确认，付餐时服务员将要求

刷卡，从而导致重复刷卡。凡重复刷卡将报警，影响就餐人正常就餐。

4) 就餐卡机声音提示说明：

长声嘀音：刷卡正常，可以就餐;

三声短嘀音：非本系统卡，不允许就餐;

九声短嘀音：重复刷卡，不允许就餐。

二、集团内部员工就餐规定

1. 就餐时间及人员

1) 早餐：07：30 —— 08：30

仅限整夜加班、值班、车队驾驶员等。

2) 午餐：11：50 —— 12：40

工程部、物流部、项目管理部库房员工、车队驾驶员。

12：00——12：50

博实公司其他部门、汽车公司员工。

3) 晚餐：17：00—— 17：40

集团所属各公司、各部门加班员工。

2. 就餐规定

1) 集团内部员工必须按规定持胸卡(就餐卡)，在规定的时间段按秩序排队等候就餐，充分展示XX集团员工良好的素质和企业文化。

2) 公司规定员工上班时在园区内必须佩带胸卡。员工忘带胸卡时，就餐前须到所在公司或部门就餐卡管理者处登记，临时领用客户VIP贵宾卡就餐，食堂杜绝无卡就餐。

3) 员工胸卡丢失或损坏，就餐前须到部门临时领用客户VIP贵宾卡就餐，并及时到公司办公室办理新卡手续。

4) 各公司、各部门因人员变化更换胸卡时，须在非就餐时间(周一至周五上午08：30--11：30和下午13：10-- 16：30)到食堂一层食堂办公室(104室)录入胸卡信息。

5) 当员工因公出差，需在非就餐时间就餐时，须提前与食堂取得联系，在食堂登记相关信息后就餐。

三、来访宾客就餐规定

集团各公司、各部门当有来访宾客洽谈业务或访问考察，需要在员工食堂就餐时，由接待部门根据来宾情况选择订餐或工作餐形式。

1. 订餐

1) 来宾身份重要并由公司领导或部门领导陪同就餐时，接待部门可通过办公室订餐。

2) 来宾为公司客户，与公司洽谈业务且人数为3人以上时，接待部门可通过办公室订餐。

3) 订餐程序

(1) 接待部门接待人员经部门领导同意，到办公室行政文员处办理订餐手续。

(2) 办公室行政文员负责与食堂协调安排相关事宜，并将信息反馈给接待人员。

(3) 食堂管理员不接待各接待部门的订餐业务。

(4) 办公室行政文员每季度与食堂管理员就订餐情况进行对账。

2. 工作餐(客户VIP贵宾卡就餐)

1) 来宾为普通一般业务，因工作原因需在公司用餐时，可到接待部门客户VIP贵宾卡管理人员处登记，领取客户VIP贵宾卡，在接待人员的陪同下，到食堂指定窗口刷卡就餐。

2) 使用客户VIP贵宾卡就餐时间与集团内部员工就餐时间相同。

3) 来宾就餐后，接待人员负责将客户VIP贵宾卡交还管理人员处。

四、外来人员就餐规定

1. 集团各公司、各部门外来施工人员、取送货人员等(简称“外来人员”)需在集团员工食堂就餐时，必须遵守就餐管理规定。

2. 外来人员就餐时，须事先在付餐窗口办理客餐卡，持客餐卡就餐到指定窗口刷卡就餐，餐后退还客餐卡退押金。

3. 就餐时间：

午餐：12：15——12：50

晚餐：17：00——17：40

4. 客餐卡办理

1) 办理时间：开餐时间

2) 办理地点：食堂二层餐厅售饭口登记、售卡、退卡

3) 收费标准：8元/人次，客餐卡押金 22元/卡。

五、附则

1. 集团内部员工严格按照作息时间就餐，凡未在规定时间就餐刷卡时，系统将在卡机内侧液晶屏显示非就餐时段并报警，服务员将拒绝付餐。

2. 排队就餐时切忌不能提前刷卡，否则服务员将拒绝为您付餐。

3. 对于不遵守本规定，扰乱就餐秩序者，情节较轻处以批评教育，情节较严重者批评教育并处以50元罚款。

4. 绝对禁止员工将胸卡借给外人使用，一旦发现将给予当事责任人罚款

200元处罚。

5. 本规定自20xx年3月15日起试行，20xx年4月1日正式执行，原《食堂就餐管理办法》同时废止。

6. 本规定由公司办公室起草，解释权归办公室。

(1)色标管理

为了有效控制药品储存质量，应对药品按其质量状态分区管理，为杜绝库存药品的存放差错，必须对在库药品实行色标管理。

药品质量状态的色标区分标准为：

合格药品――绿色;不合格药品――红色;质量状态不明确药品――。

按照库房管理的实际需要，库房管理区域色标划分的统一标准是：待验药品库(或区)、退货药品库(或区)为;合格药品库(或区)、中药饮片零货称取库(或区)、待发药品库(或区)为绿色;不合格药品库(或区)为红色。三色标牌以底色为准，文字可以白色或黑色表示，防止出现色标混乱。

(2)搬运和堆垛要求

应严格遵守药品外包装图式标志的要求，规范操作。怕压药品应控制堆放高度，防止造成包装箱挤压变形。药品应按品种、批号相对集中堆放，并分开堆码，不同品种或同品种不同批号药品不得混垛，防止发生错发混发事故。

(3)药品堆垛距离

药品货垛与仓间地面、墙壁、顶棚、散热器之间应有相应的间距或隔离措施，设置足够宽度的货物通道，防止库内设施对药品质量产生影响，保证仓储和养护管理工作的有效开展。药品垛堆的距离要求为：药品与墙、药品与屋顶(房梁)的间距不小于30厘米，与库房散热器或供暖管道的间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。另外仓间主通道宽度应不少于200厘米，辅通道宽度应不少于100厘米。

(4)分类储存管理

企业应有适宜药品分类管理的仓库，按照药品的管理要求、用途、性状等进行分类储存。可储存于同一仓间，但应分开不同货位的药品有：药品与食品及保健品类的非药品、内用药与外用药。应专库存放、不得与其它药品混存于同一仓间的药品有：易串味的药品、中药材、中药饮片、特殊管理药品以及危险品等。

(5)温湿度条件

应按药品的温、湿度要求将其存放于相应的库中，各类药品储存库均应保持恒温。对每种药品，应根据药品标示的贮藏条件要求，分别储存于冷库(2-10℃)、阴凉库(20℃以下)或常温库(0-30℃)内，各库房的相对湿度均应保持在45%—75%之间。 对于标识有两种以上不同温湿度储存条件的药品，一般应存放于相对低温的库中，如某一药品标识的储存条件为： 20℃以下有效期3年， 20-30℃有效期1年，应将该药品存放于阴凉库中。

(6)中药材、中药饮片储存

应根据中药材、中药饮片的性质设置相应的储存仓库，合理控制温湿度条件。对于易虫蛀、霉变、泛油、变色的品种，应设置密封、干燥、凉爽、洁净的库房;对于经营量较小且易变色、挥发及融化的品种，应配备避光、避热的储存设备，如冰箱、冷柜。 对于毒麻中药应做到专人、专帐、专库(或柜)、双锁保管。

1、服从领导安排，遵守公司和仓库各项规章制度。

2、需要不定期协助业务员外出办理工作上事宜，例如：类似协助业务员送货给客户，帮客户整理服装。

3、负责仓库日常收、发、存管理工作，产品到货验收、质检产品、信息系统库存数据录入。

4、业务员申请服装样板需要进行出库登记，每日服装样板明细账目的登记需要每天汇报给领导，同时需要跟进服装样板是否已回仓。

5、仓库的货物安全保障和物品及成品保管工作，定期库存盘点，合理安排库房货物的摆放以及日常的货物整理。

6、接受并完成上级交代的其它工作任务。

7、保持办公室卫生干净整洁。

电梯钥匙使用管理制度

电梯钥匙(包括层门三角钥匙、轿内操纵盘钥匙、基站开关电梯电气钥匙、机房钥匙)是对电梯进行运行和维护的重要专用工具，对其进行严格管理和规范的操作是确保电梯安全正常运行，防止人身伤害事故发生的重要举措，为此特制定本制度。

1、电梯钥匙的管理制度

1、1电梯的钥匙(包括层门三角钥匙、轿内操纵盘钥匙、基站开关电梯电气钥匙、机房钥匙)务必由专门人员保管。

1、2应做好电梯钥匙使用和交接登记制度，并建立专门的记录档案，个性要预防电梯钥匙的丢失

1、3电梯钥匙未经特种设备安全管理员同意，不得随意使用。因工作需要使用时应做好记录，不能借给与电梯无关的人员使用。

1、4电梯钥匙使用完毕后务必及时交回保管人员，并放回原处。

1、5电梯钥匙遗失，务必在第一时光汇报特种设备安全管理员，并承担相应职责。

2、电梯钥匙的安全使用制度

2、1、电梯层门三角钥匙的使用人务必经过电梯安全知识培训，并取得质量技术监督部门颁发的有效的特种作业人员证书。

2、2使用层门三角钥匙时应注意:

2、2、1、当用三角钥匙打开层门时，应看清电梯是否停在本层，以防踏空;上轿顶前先打急停开关，后把电梯置检修位置，确认后方可上轿顶。

2、2、2、紧急救援时务必先切断电梯控制电源，确认好轿厢位置后再使用层门三角钥匙进行救援作业。

2、3、操纵盘钥匙的使用人务必经过电梯安全知识培训，并取得质量技术监督部门颁发的有效的特种作业人员证书。如有司机，应交电梯司机保管，按规定开、关梯。

2、4、电梯的基站开关电梯电气钥匙的使用人务必经过电梯安全知识培训，按规定开、关梯。

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制定本制度。

一、办公用品采购目的：

加强办公用品的采购、领用和库存管理流程，更高效及合理化的加强对办公用品各项管理。

二、办公用品范围：

此规定所述办公用品包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。

三、办公用品采购计划与申请

办公室是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由办公室负责。办公室设专人负责，加强管理。

1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

2、办公室根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。

3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报办公室，办公室依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。

4、办公室汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。

5、办公用品的采购或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，即使地提出采购申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

四、采购

1、办公室根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《申购单》交总经理室审批后由采购人员进行采购。

2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。

五、保管

1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由办公室负责保管。

2、办公室做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。

3、发放出去的办公用品应当由办公室做好相应的领用登记，明确领用部门，领用人，领用日期。

4、对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。办公室将根据不同时期的现实情况合理编定纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及配件、电话机、计算机、订书机。

5、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失的赔偿。(责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。)

六、领用

1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。

2、各部门下属员工领用时必须至办公室填写《领用单》经部门负责人签字批准后，办公室审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。

七、办公用品领用流程和库存盘点管理

1、办公用品由办公室库管人员负责验收，并负责保管和发放。

2、各部门申领物品，计划内的物品在领料本子上签字，计划外的须在申购单上签字。物品领用尽量做到以旧换新，减少浪费。每个月库管人员根据领料单的领用情况，编制《当月计划内办公用品领用情况表》，经办公室主管复核确认后，交采购员汇入物品采购计划表“当月领用”一栏。

3、每月28号，库管员需一并盘点计划内物品库存情况，由库管员编制《计划内物品库存盘点》，以真实反映在采购办公用品采购计划表的“当月库存”。计划表中当月库存数=上月库存数+当月采购数-当月领用数，此当月库存数必须和实际库存盘点数目一致。

以上仅作参考，根据公司实际情况可以做适当的调整。