有关住宅小区管理的法律规定(精选20篇)

一、 目的

为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、 出差费用报销标准

一) 交通费

以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

二) 伙食费

出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

三) 住宿费

出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

四) 招待费

以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

四、 出差报销票据要求

一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

五、 其他

一) 本制度自发布之日起生效。

二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

*有限公司

二〇xx年五月五日

第一章 总则

第一条 为进一步加强人力资源管理，使人力资源管理工作逐步达到科学化、规范化、制度化，更好地促进企业发展，根据《劳动法》、《公司法》、《企业法》等法律法规的有关规定，结合我矿实际，特制定本制度。

第二条 坚持"效率优先，兼顾公平;企业发展，文秘资源网 员工富裕"的原则，正确处理企业、员工之间的利益分配关系，调动各方面的工作积极性。

第三条 建立、完善和维护适应我矿发展要求的充满生机与活力的人力资源管理制度。

第四条 运用法律法规、内部管理制度等手段，调整好劳动关系，保护劳动主体双方的合法权益，使劳动关系稳定和谐、健康。

第五条 通过不断提高人力资源管理水平，促进我矿发展。

第六条 人力资源部对各基层单位人力资源管理的主要环节实行监督、指导与协调。

第二章 人力资源规划

第七条 根据企业发展战略和生产经营需要和定员标准，制订出本单位的人力资源规划，包括长、中、短期规划。

第八条 运用定性预测与定量预测相结合的方法，向主管副矿长提出全矿长、中、短期人力资源规划方案，待批准后，报矿长最终审定。

第三章 员工的招聘与录用

第九条 根据矿长审定的员工数量和工作需要，在一定的范围内，按照一定的程序和方法，择优录用选拔管理人员、技术人员和工人到新的岗位工作。

第十条 对被录用员工，实行全员劳动合同制，合同期限从一年到五年，第一期合同期满，按照一定的条件续签第二期合同。

第四章 干部管理规定

第十一条 加强矿中层领导班子建设，建成适应市场经济体制要求的、富有生机与活力的新的用人机制。按照"年轻化、知识化、专业化"的标准，优化我矿干部队伍结构，建设一支高素质的干部队伍。

第十二条 充分体现组织原则;公开选拔、平等竞争原则;注重实绩、择优原则。严格按照精干高效，科学合理地配备干部职数。

第十三条 管理人员与技术人员的考核制度

(一)管理人员与技术人员考核，是依据一定的标准，按照一定的程序、方法，对其在工作中表现出来的内在素质和做出的成绩进行评价，并把它作为使用、选拔、监督干部的重要依据。

(二)管理人员与技术人员考核的主要内容是德、能、勤、绩四个方面。包括思想觉悟、政策水平、组织纪律、道德品质、群众观念、事业心、文化理论知识、决策能力、组织能力等完成工作任务情况等。

(三)为了保证考核结果准确，考核要采取领导与群众相结合、定期考核与不定期考核相结合、定性考核与定量考核相结合的办法，坚持严格、全面、公开的原则。

第五章 管理人员与技术人员

的职称评聘制度

第十四条 职称的评聘必须坚持专业技术职务工作的政策性和原则性。矿属各单位要根据上级下达的设岗编制和实际工作需要，合理设置各级专业技术职务，逐步完善专业技术职务评聘制度，建立平等合理的竞争机制，不得因人设岗，搞平衡照顾，更不得乱开政策口子，突破评聘标准另搞一套，要严格执行有关政策规定，调动和发挥专业技术人员的积极性。

第六章 领导干部的回避制度

第十五条 领导干部在执行公务时，凡涉及到自身职务提升、工作调动、奖惩、工资晋升、住房等问题时，必须主动申明并实行回避，不得参与具体业务工作，也不得以任何形式指示、暗示他人干预或施加影响。

第十六条 领导干部在执行公务时，凡涉及到直系亲属和近亲属的职务提升、工作调动、职称评聘、奖惩、工资晋升、招工、聘干、毕业生分配、军转干安置、培训、住房、入党等问题时，必须主动申明并实行回避，不得参与具体业务工作，也不得以任何形式指示、暗示他人干预或施加影响。

第七章 员工档案管理制度

第十七条 员工档案要实行专业保管，专职负责。

第十八条 档案必须做到"人档相符"，卷内资料完整，分类明确。

第十九条 档案的保管要遵循安全保密、便于查找使用的原则。

第二十条 档案要登记造册，编码入柜，以便查找。

第二十一条 严格执行员工档案查阅、借用制度。

第八章 员工的培训

第二十二条 工人的培训

(一)被录用的员工无论是一般工种还是特殊工种，上岗前都要经过人力资源部、生产技术安全部等部门组织的安全知识与业务技能操作培训。经过考核合格后，由公司有关部门分别发放《安全工作资格证》和《岗位培训合格证》，持证上岗。

(二)根据工作的中、长期发展规划，有计划、有组织、有步骤地对在职员工分别进行在岗培训和短期培训及业余培训，确保员工素质不断提高，不断适应我矿发展的需要。

第二十五条 管理人员与技术人员的培训

(一)重点抓好现职领导干部资格培训。按照部下达的计划，及时做好参培人员的选送工作。在职六种领导岗位任职资格培训学制三个月。

(二)按照上级关于抓紧培养优秀中青年干部的要求，做好优秀中青年干部任职资格培训。优秀中青年干部任职资格培训学制四个半月。

(三)人力资源部要把领导干部岗位任职资格培训工作纳入干部工作计划，按干部管理权限由矿有关部门分别组织实施。优秀中青年干部可采取领导提名，组织人事部门考察的办法，确定参加培训人选。并据此制定年度培训计划。培训和使用要相结合，认真做好对培训人员的考核工作，并建立培训档案。

第九章 员工的调整与流动

以定岗、包岗为基础，本着精干高效的原则调配人员，满足生产需要。

第二十三条 严格控制外部人员调入，要求调入人员年龄男45岁以下、女40岁以下，中专以上文化程度，并缴纳安置基金。

第二十四条 员工在矿内部流动时，首先由本人写出申请，调出调入双方的队、分线领导签署意见，并经矿务会研究批准后方可办理调动手续。

第二十五条 为了保证矿井安全生产，从事采掘工作的、重要技术工作的、缺员岗位的人员，原则上不准调动。

第十章 员工的解雇与辞职

第二十六条 员工的解雇。员工违约、违纪，依据《劳动法》、《职工奖惩条例》等劳动法规的规定，对符合解雇条件的，按照一定的程序予以解雇。因经营状况不佳，需要实行经济性裁员时，按照《劳动法》、《公司法》、《工会法》的规定经公司批准后，方可实施。

第二十七条 员工的辞职。员工自愿辞职，首先由员工本人提出申请，所在单位领导同意，经公司人力资源部批准，可办理辞职手续，并享受一定数额的经济补偿。未经批准，自行辞职的，不得享受经济补偿待遇。

第十一章 薪酬管理

第二十八条 年度工资总量基数按照当年我矿经营成果及预测工资增长幅度，报公司人力资源部确定。实行总量控制，绝不超提。

第二十九条 按照岗位测评、劳动成果大小、工作环境差异分别实行吨煤费用工资、销售额费用结算、经营承包等不同形式进行分配工资。详见《天安一矿效益工资分配办法》。

第三十条 员工的基本工资制度

(一) 经营者年薪制度

矿长、副矿长、三总师等实行年薪制。年薪由基薪和风险收入两部分组成。基薪标准根据我矿资产净值、税利水平、生产经营规模和我矿员工平均收入水平确定;风险收入以基薪为基础，根据我矿生产经营成果、责任大小、风险程度等因素确定，最高为基薪的1.5倍。

(二) 一般员工的岗位技能工资制

在岗位劳动评价的基础上，对一般员工实行以劳动技能、劳动强度、劳动责任、劳动条件为基本劳动要素的岗位技能工资制，并根据每年企业经济效益和当地生活费用价格上涨的指数变化，作适当调整。详见《天安公司岗位技能工资制度试行办法》。

第三十一条 其它工资问题的处理规定

(一) 被录用新员工工资处理

经过有关录用程序，对于新录用的员工根据每个岗位的技术含量及对生产经营的重要程度等具体情况而定：对于大中专毕业生原则上应有一年的见习期，见习期满后执行定级工资标准;对于一般人员或技工学校毕业生原则上执行不少于半年的熟练期。熟练期满后，执行定级工资。

对于新录用的复员(转业)军人，不再执行熟练期工资标准。根据其军龄的长短和岗位不同，自录用之日起，执行定级工资标准。

新录用员工的定级手续由公司人力资源部统一办理。

对我矿特聘的技术拔尖人才或其他人员，其工资待遇分别按照有关文件执行。

(二) 员工岗位变动的工资处理

矿属各单位因员工的正常流动引起岗位(职位)变动的，其工资标准执行新岗位的岗位工资标准。其技能工资标准的处理为：

(1)井上下员工岗位变动，由地面调到井下从事辅助工作的，技能工资增加一级，调到井下从事采掘工作的，技能工资增加两级;由井下辅助调到采掘岗位的，技能工资增加一级。

井下员工非因工负伤或其它原因调到地面工作的，采掘员工实际工作满20xx年(工龄部折算)保留原技能工资不变，满5年不满20xx年的，技能工资降低一级，不满5年的，技能工资降低两级。井下辅助员工在井下实际工作满20xx年的，调到地面工作以后，技能工资不变;不满20xx年的，技能工资降低一级。

从事采掘的员工调到井下辅助的，从事采掘工作实际年限满5年的，技能工资不变;不满5年的，技能工资降低一级。

从事地面工作员工调到井下工作，从事井下辅助工作的员工调到采掘工作，只能享受一次高定技能工资待遇。

(2)从事地面工作的员工变动岗位的，其技能标准不作变动。

(3)员工因工负伤(包括职业病)需要岗位变动的，按照劳部发[1996]266号文件规定处理。

(4)对所有变动岗位的员工，都给予一定的学习熟练期，学习熟练期满经考核后方可上岗。否则，安排到员工再就业中心或劳务市场重新培训学习，其工资待遇按相应规定执行。

第三十二条 津(补)贴的管理

津(补)贴，仍按照现行的平天安人有关文件规定的标准执行。

第三十三条 有关假期及加班加点工资支付

员工在享受年休假、探亲假、婚假、丧假期间的工资支付，其日工资标准均以岗位工资加技能工资作为计算基数;根据实际需要安排员工在法定标准工作时间以外工作的工资支付标准，按照《劳动法》和《工资支付暂行规定》(劳部发[1994]489号)以及《中华人民共和国劳动部关于(劳动法)若干条文的说明》(劳部发[1994]289号)的有关规定执行。

第三十四条 员工工资增长机制

为维护员工的长远利益，充分发挥工资对促进生产和提高效益的经济杠杆作用，调动员工的工作积极性，我矿将根据经济效益情况和公司的统一安排，每隔一定时期对员工档案内技能工资适当调整。

第十二章 员工的社会保障

第三十五条 严格执行国家颁布的各项社会保障政策，认真贯彻职工工伤保险、医疗保险、失业保险、养老保险等方面的法律法规。

第三十六条 矿所属各单位及员工个人，要按时足额缴纳养老保险金、医疗保险金、失业保险金等各项社会保险费。

第三十七条 对符合离(退)休条件的人员，由公司人力资源部审核合格后上报集团公司有关部门审批。凡经河南省劳动和社会保障厅确认符合退休者，自确认之次月起退出生产工作岗位，享受退(离)休待遇。

第十三章 附则

第三十八条 本办法如有未尽事宜，参照法律法规和公司的相关文件执行。

第三十九条 本办法由人力资源部负责解释。

第四十条 本办法自发布之日施行。

为进一步提高员工伙食及餐厅管理水平，规范餐厅工作人员行为，营造良好就餐环境，做好公司伙食及餐厅用餐后勤保障工作。特制定此管理办法。

一、员工餐厅就餐时间

餐厅为工作人员定时供应早餐、午餐和晚餐，就餐时间统一规定为：

早餐时间： — ;午餐时间： — ;晚餐时间： —

二、餐厅秩序

1、严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就餐完毕，超过规定时间，厨房不再提供用餐，避免提早进入餐厅或占用办公时间用餐等不遵守时间秩序的情况出现。

2、员工进入食堂后，必须遵守秩序，打饭、菜时要自觉在规定区域内排队，不许插队，不许替他人打饭，服从食堂人员管理和劝告，不得争先恐后，不推敲盆喧哗。在取餐时应尽量避免与餐厅工作或管理人员进行长时间交谈，以免影响正常的就餐秩序。

2.1、食堂管理员每天公布今日饭菜种类和价格，以供员工选择。

2.2、食堂管理员必须在就餐时间前将饭菜盛在小碗中，按不同窗口摆放，供员工选择，每份菜品必须等量，严禁徇私。

2.3、员工在窗口拿托盘和筷子，打饭菜时一边前进一边选择自己所需菜品，全部选好后到窗口尽头结账。

2.4、食堂提供免费热汤，米饭不够时可添加。

3、食堂餐桌每张可坐6人，取餐后必须对号入座，坐到自己的指定位置，用餐结束后，注意保持餐厅地面和桌面的清洁，不得将餐后剩余的碎骨残渣随意弃置在餐桌上。

4、用餐结束后，应将残羹倒入指定器皿内，同时将餐具放到指定位置。

5、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。

6、严格禁止工作人员在非就餐时间无故进入餐厅。同时，为保证餐厅秩序，未经允许工作人员也不得在餐厅就餐时随意进出后厨。

7、自觉爱护餐厅内的公用设施，对餐具、桌椅要着意爱护、精心使用。

8、树立文明就餐意识，建立爱惜粮食，食尽其量，拒绝浪费的用餐理念，就餐时坚持适量而食，坚决杜绝浪费粮食的不良现象出现。

9、倡导文明就餐举止，在取餐时，要对后勤工作人员表示谢意;用餐后，要尽量做到“三无”(无喧哗、无浪费、无杂物)。

10、就餐人员不许把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有，要爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。

11、每天早上就餐时必须进行该日就餐登记，临时外出要及时到后勤备案，避免浪费。

12、食堂一律不收取现金，员工凭餐劵/划卡就餐。

12.1购买餐票的人员必须用现金购买，且在《购买餐票登记表》上登记数量、日期及签名。

12.2餐票为白底黑字，有公司的“博万丰、餐券、内部使用、对外无效”的字样，盖有公司财务章，缺少一个则无效，撕坏、缺角必须更换，否则视为无效，中晚餐面额 元/张，早餐面额 元/张(餐劵面额有5角、一元、两元、五元)。

12.3任何人不许私自印餐券，餐券到人资部行政专干处购买，用餐时间不购餐券。 12.4食堂管理员每天及时将收回的餐券清点后交行政专干处。

12.1、食堂员工用餐卡每人一张，新进人员人资部办理入职手续10天后，到人资部签字领取就餐IC卡，入职十天期间可暂时购买餐劵代替。

12.2、由人资部行政专干负责就餐卡的充值，除新进人员在入职10天后办理充值，其他人员每月可在月底28、29、30日办理充值手续(其他时间不办理充值手续)。

12.3、餐卡丢失或丢失应及时到公司办公室登记挂失，补办新卡。制作新卡费用由个人负担，每张卡工本费 元。

12.4、员工办理离职手续时应将餐卡退公司办公室。

13、与公司有业务往来的外来人员到餐厅就餐一律实行登记报批制度，由相关业务部门申请报办公室批准后，方可安排就餐。

14、用餐人员确实对餐厅的服务管理工作有意见时，可投诉，请勿与后勤及餐厅工作人员直接发生矛盾，避免给公司造成不必要的影响。

15、食堂管理人员每天对就餐人员进行登记，统计。

16、人资部会对该制度进行考核，如有处罚会在当月工资中扣除。

17、公司每月给就餐员工实行补贴，每顿补贴 元。

一、 目的

为确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境，加强对空调的启动、使用和责任管理，特制订本规定。

二、 适用范围

本制度所指空调包括集团所有办公场所、活动区域的空调设备。

三、 空调管理责任人

空调使用实行“部门主管负责制”，责任到人并承担相应责任。大厅空调的管理维护与使用由当天值日人员负责。各办公室空调由该办公室人员负责。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用并避免能源浪费。夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。空调一旦出现故障，有关责任人应及时通知集团办。

四、 空调使用条件

使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开窗使用空调现象。下班时当天值日人员要提前10分钟关闭空调，坚决杜绝下班时忘记关空调导致资源浪费，发现一次罚款200元。

五、 空调使用注意事项

全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。不得让部门以外其它任何人员进入办公区域开启空调。空调使

用中不得随意改变风叶方向，人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。

六、 违规责任

凡违反上述“空调使用条件”开启空调的，给与责任人每人罚款100元/次的处罚。凡发现各办公室人员离开办公室外出办事，空调仍开放的，给与该办公室主管每人罚款100元/次的处罚。凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由当天值日人员承担监督管理不力责任。

七、 其它

凡违反本制度规定的，由集团办就处理情况进行通告批评。 本制度自公布之日起执行。

江苏中能集团

一、施工现场考勤管理

1、工程项目现场全体管理人员必须每天准时出勤。考勤时间为：根据现场定时间。

2、管理人员外出办事不到施工现场需要向项目经理请示，获准后方可外出。

3、事假要提前向项目经理申请，批准后及时安排好自己工作后外出。

4、因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从现场安排。

5、工程施工现场考勤由项目经理或项目副经理每日统计登记考勤归档。

奖惩设置：

1、每月全勤者按公司要求发放全勤奖，并通报表扬。

2、迟到早退一次罚款20 元，两次罚款50元，三次罚款100元并通报批评。

二、施工现场记录管理

1、施工现场每日例会由施工现场资料员负责记录归档，并报送项目经理，签证后归档。

2、工程施工安全员应做好项目施工相关资料档案工作。做好施工现场每日例会安全记录。

3、各类档案资料施工日志等需分类保管，做好备份，不得遗失。 奖惩设置：

1、每日施工日志记录完整，当日无记录每次罚20元。

2、无故缺席例会或没有及时报送施工日志第一次罚款20元，两次罚款50元，三次罚款100元并通报批评。

四、施工现场仓库材料管理

1、材料入库必须经库管员验收签字，不合格材料决不入库，材料员必须及时办理退货手续。

2、保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进帐。填写材料入库单。同时录入电子文档备查。

3、材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。

4、仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理。并留有足够的通道，便于搬运。

5、油漆、树脂等易燃易爆有毒物品存入库房。并配备足够的消防器材,不得使用明火。

6、大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。

7、仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。

8、材料出库必须填写领料单，由项目管理人员签字批准，领料人签名。

9、工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库。实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知材料员联系维修或更换。 奖惩设置：

1、材料出入库无手续或手续不齐全，对领料人和材料管理员均罚款20元/次。

2、材料损坏或丢失者照价赔偿。

五、施工现场文明施工管理

1、施工作业时不准抽烟。

4、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运。做到工完料清。

5、现场施工人员必须着工装。不得穿拖鞋等有损公司形象装扮。

六、施工现场安全生产管理

1、新工人入场，应接受相关安全生产教育。

2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。如安全带等。

2、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。

3、特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。

4、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。

5、施工现场地需挂贴安全施工标志牌。

6、严禁违章指挥和违章操作。

7、项目管理人员应对露天的原材料、成品半成品进行安全检查，必要时增设安全防护设施。或派专人看守。

8、所有施工现场管理人员必须佩戴岗位胸牌，外来人员不得进入施工现场。

七、施工现场质量管理

1、项目管理人员必须对施工员及施工班组进行每一道工序的技术质量交底。

2、施工员必须牢固掌握工程的工艺流程及施工技术质量要求。

3、加强专项检查、及时解决问题。施工中发现的问题必须及时报知项目管理人员，由项目管理人员负责统筹安排并每天汇总报知项目经理。

4、定期对项目的工程质量情况进行检查，对发现的问题集中分类，每天召开会议，组织施工管理人员对各类问题分析总结，针对特别项目制定纠正预防措施，并贯彻实施。使各施工管理人员在不断解决问题的过程中，提高水平。

为了及时有效地遏制传染病的发生和蔓延，保障师生的身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国传染病防治法》和《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范》的要求，特制定南金幼儿园传染病疫情报告制度。

一、幼儿园疫情报告人的设置

园长z为我园疫情报告管理第一责任人;副园长z为具体负责人;各班班主任为疫情报告人，幼儿园其她教职员工、家长发现传染病疫情均有义务向疫情联络员提供情况。

二、疫情报告人职责

1、第一责任人负责本园传染病疫情和疑似传染病疫情等突发公共卫生事件报告管理工作;

2、具体负责人负责指导卫生保健工作和传染病疫情报告管理工作，定期对全园幼儿的晨检、班级幼儿的出勤统计情况进行巡查;

3、各班班主任(疫情报告人)负责全园卫生保健工作，每天两次对师生做好晨间检查和全日观察。晨间检查时发现传染病应立即隔离并报告;全日观察中发现传染病应立即隔离并报告园领导。凡发现法定传染病(甲类、乙类、丙类)、新发传染病和其他相关文件要求报告的传染病进行汇总后，向教育局、妇幼保健院和疾病预防控制中心报告。发现需要报告的传染病时，应立即完整、清晰填写传染病报告卡，并将报告卡送到同安区疾病预防控制中心。

三、疫情报告内容及时限

1、在同一班级，1天内有3例或者连续3天内有多个幼儿(5例以上)患病，并有相似症状(如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等)或者有共同用餐、饮水史时，幼儿园疫情报告人应当在24小时内报出相关信息。

2、当幼儿园发现传染病或疑似传染病病人时，幼儿园疫情报告人应当立即报出相关信息。

3、个别幼儿出现不明原因的高热、呼吸急促或剧烈呕吐、腹泻等症状时，幼儿园疫情报告人应当在24小时内报出相关信息。

4、对甲类传染病和乙类中的传染性非典型肺炎、爱滋病、人感染高致病性禽流感、脊髓灰质炎、肺炭疽的病人、病原携带者或疑似病人，应在2小时内通知同安区疾控中心疫情报告人员。

5、乙类传染病(除上述病种外)，应在6小时内通过网络直报。

6、丙类及其他要求报告的传染病，在24小时内通过网络直报。

7、建立突发事件应急报告制度。幼儿园教职工如发现有传染病疫情和其他突发公共事件的应在第一时间向幼儿园报告，幼儿园疫情报告人应当在2小时内向上级有关部门报告。

有下列情形之一的，应当按照规定的程序和时限报告：

(一)发生或者可能发生传染病暴发、流行的;

(二)发生或者发现不明原因的群体性疾病的;

(三)发生或者可能发生重大食物中毒和重大职业中毒事件的。

8、 任何单位和个人对突发事件，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。

四、报告方式

当出现符合本制度规定的报告情况时，幼儿园疫情报告人应当以最方便的通讯方式向教育局、妇幼保健院、区疾病防控中心报告。

五、幼儿园疫情监测报告制度

幼儿园建立幼儿晨检、因病缺勤病因追查与登记制度。班主任发现幼儿有传染病早期症状、疑似传染病病人以及因病缺勤等情况时，应及时报告给幼儿园疫情报告人，幼儿园疫情报告人应及时进行排查，并记录排查情况。

1、各班班主任要加强对本班幼儿的观察询问，如发现幼儿有发热、传染病早期症状(如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等)以及疑似传染病病人时，应在幼儿请假时认真登记，并将存在有以上可疑症状的幼儿及时告知幼儿园疫情报告人，幼儿园疫情报告人要进行进一步排查，并将排查情况记录在幼儿因病缺勤情况登记日志上，传染病流行时做到因病缺勤人数每天上报，以确保做到对传染病病人的早发现、早报告。

2、班主任应当密切关注本班幼儿的出勤情况，对于因病缺勤的学生，应当了解学生的患病情况和可能的病因，如有怀疑，要及时报告给幼儿园疫情报告人。幼儿园疫情报告人接到报告后应及时追查幼儿的患病情况和可能的病因，以做到对传染病病人的早发现。

3、加强晨检，由值班教师负责对每个幼儿进行观察、询问，做到一看二摸三查四问，了解幼儿健康情况，对因漏检的幼儿，各班教师应及时反馈给保健医生。

4、如果幼儿在治疗后返回幼儿园，教师应主动询问患病情况和治疗情况，如经正规医疗机构确诊为患传染病的幼儿，须查验治愈证明，并报告给园长，确定无传染性后方可入园。

一、计划的制定

学期初，教师要及时制定规范可行的教学工作计划，计划制订要作到：据标准(新课程标准)、依教材、切实际(符合时间排合理)求实效。

1、教学工作计划的基本内容：①学生基本情况分析②、教材分析③、本学期的目标、任务及工作重点④教学进度计划安排。

2、计划在本学期开学第一周内完成并上交教务处审阅通过，符合要求准予实施，不符合要求者，重新制定。

二、备课

1、全体教师必须认真备课，坚决杜绝不备课就上堂讲课，新聘、调入教师必须按教材体系备好详案：要有较详的教学目标、教学方法、教学重难点、教学过程、板书设计、作业设计等，有一定教学经验和教学任务重的老师可以备略案。

2、备课内容必须与上课内容符合(以学生班务日志记录为准)，否则视为无效。

3.电子备课，每节备课应有：要有较详的教学目标、教学方法、教学重难点、教学过程、板书设计、作业设计等.

三、上课

1、教师在上课铃前1分钟应到达教室门口，巡视学生上课准备情况;上课铃响，进入教室，师生问好后开始上课。

2、上课要有计划，要实践教案。教学过程要运用启发式教学，调动学生积极性。

3、上机、实验实作课应有明确的教学目标和教学任务。

4、体育课、音乐课应有明确的课堂教学目标，每堂教学时间不得少于20分钟，严禁整堂课学生自由活动安排。

5、自习课教师可安排学生自主学习，教师不得离开教室，不得在走廊外聊天等。

6、教师要服装整洁，仪态端庄，精神饱满，不带个人情绪，上课禁止打接电话和抽烟等。

四、作业布置与批改

作业布置应目的明确，紧扣教学目标，难易适度。作业批改中杜绝大“√”大 “×”现象，作业本上应可批注。

(一)初中

1、语、数、外、理、化书面作业检查要求：

⑴作业全批全改，每期批阅次数语、数、外不少于60次;物理、化学不少于50次;政治、历史不少于40次;地理、生物、音乐、美术按实际课时记数。

⑵期末复习阶段的作业可以试卷讲评为主，试卷讲评不做为作业处理，但如已批改可做为三次作业处理。

2、认真批改作业，每次作业应详批详改，无学生批改现象，无划大勾现象，严禁弄虚作假，一次批改多个日期

3、作业检查每月一次，年级组长负责组织检查，教导处抽查，教师应在检查前将收交的学生作业发还。作业检查以查学生登记收交记录和作业本为主。

(二)高中

数学作业布置及批改量应达课时总量的2/3以上，语文、外语、专业高考科目的作业布置及批改量应达课时量的1/2以上，非专业高考科目的作业布置及批改量应达课时量的1/3，政治、礼仪、健康每期布置及批改2个大作业，非计算机专业每月一篇电子作业，语文教师每月应布置及批改两次作文。

五、考试、阅卷

1、各任课教师应严格按照教务处、年级组通知的具体时间提前准备试卷。

2、按时组织考试、认真阅卷，按时上交成绩册(一式二份，其中一份交教务处保存)。

3、毕业班月考3天后,必须将成绩交到班主任处。

4、每次考试结束各年级组长组织该年级教师开好总结会。

5、对试卷准备不充分，师生反响强烈的和不按时上交成绩册的教师，不予发放该次监考、阅卷津贴。

6、对不尽职尽责而造成重大失误、严重影响考试正常秩序的，上报行政严肃处理。

六、常规检查

1、早晚自习由值周领导巡查，正课教务处巡查。

2、备课、作业分每月定期检查和每周不定期随机抽查。定期由教务处负责，不定期由行政会成员检查。

3、每次检查和巡查结果在下周周前会上公示。

七、处理意见

1、不按时上交计划、总结的扣当期教学绩效50元。

2、备课质量不符合要求的视为无效备课;备课节数不足的每差一节扣教学绩效5元。

3、作业批改量没达到规定标准的，每差一次扣教学绩效5元。

(一)为了加强合作社财务收支管理，根据财政部农民专业合作社财务会计制度(试行)和有关 法规的规定，并结合本合作社章程和工作实际，特制定本制度。

(二)本合作社依照本制度的规定开展财务工作，做到帐务日清月结。

(三)严格控制合作社现金支出数量，合作社一次支出金额在20xx元以下的，由理事长直接审批;20xx元至5000元的，由理事会集体研究决定，再由理事长签字后支付;5000元以上的开支，应经合作社成员或合作社成员代表会议审议通过，理事长签字后办理支付业务。

(四)支出的会计凭证，应当写明用途，经手人、证明人、执行监事审核、审批人签字、手续齐全，才能报销入帐。

(五)合作社理事会要严格控制非生产性支出。对通讯、交通、订阅书刊、办公费、差旅费等实行限额控制。

(六)合作社会计、出纳岗位分设，严格实行账、款收支分开管理的原则。一切现金收付业务由合作社出纳员负责办理，非出纳人员不得管理现金。支票与银行预留印鉴分别保管。

(七)严格遵守财经纪律，不准坐支现金，不准平调、挪用公款，不准公款私存，不准白条抵库存。不瞒报收入，收入现金及时入帐。

(八)严格执行库存现金限额管理制度。合作社库存现金限额由其开户行确定。超过库存限额部分应及时存入信用社或者银行，以确保集体资金安全。

(九)合作社会计、出纳办理现金收付业务时，要按照有关规定，使用统一规范的收付款票据，有关原始凭证要及时传递，及时记帐。

(十)合作社与外单位的往来款项结业务，金额在支票结算起点以上的，不得使用现金结算。

(十一)合作社出纳要及时盘点库存现金，每月与支取会计核对现金帐一次，发现差错，及时纠正，做到帐帐、帐款、帐物相符。

(十二)对合作社的经济活动情况，每季要向合作社社员公布一次，对大的经济活动要在业务办结后随机公布，充分接受社员的监督。年度做出财务公开总结。

(十三)财务人员自觉接受县乡业务部门的财务审计及业务指导，配合合作社执行监事做好内部审计监督。

(十四)按照财会档案管理要求，严格财会档案管理。

(十五)本制度经20xx年9月24日设立大会讨论通过并执行。

1、学习并执行《食品卫生法》和《学校卫生工作条例》的各项规定。

2、健全学校食品卫生管理机制，明确各级管理人员和从业人员的工作责职。

3、加强对师生的饮食卫生教育，进行科学引导，不买、不食用来历不明的可疑食物。

4、食品卫生管理人员应主动参加各类业务学习，并定期对食品从业人员进行卫生知识、职业道德和法规常识的培训和教育，管理人员和从业人员都做到持证上岗。

5、加强对食品的采购、贮藏、加工、销售过程的监督和检查，由主管领导或卫生管理员每天进行过程的抽查并做好记录。

6、做好对食品从业人员的每天晨检和每年一次的健康检查，检查合格方可上岗。

7、从业人员个人卫生做到四勤：勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作衣帽。

8、食品供应场所及时清扫，定期大扫除，确保每天整洁、干净。

XX学校食品采购、验收、储存、加工制度

1、食品采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，并按有关规定进行索证。

2、严禁采购腐败变质、有害有毒、未经校验或检验不合格、超过保质期或其他不符合卫生标准和要求的食品。

3、严格食品验收过程，对采购食品的品名、数量、价格、有关证件、感官性状逐一检验，并每日做好验收记录。（有表格）

4、食品储存库房由专人管理，并定期检查，处理变质或超保质期食品。

5、食品保存应分类、分架、离地隔墙，并标明进货日期，先进先出。

6、食品加工按规范进行：荤素食品清洗切配分开；生熟容器有明显标记；烹饪时烧熟煮透；不准制售冷荤、凉菜。

7、食品加工的操作流程合理，防止交叉污染。

公司机修工作是一项责任心很强，技术要求很高的工作，是企业安全生产的基本保障，为加强企业管理，提高维修质量，保证行车安全，特制定本管理规定。

一、机修工的聘用及工资待遇

1、机修人员实行聘用制度。聘用对象必须具有一定的技术水平和机修经验，热爱公路客运事业，品行端正，作风正派，无不良记录，初中以上文化程度，年龄18～55岁且经市医疗部门鉴定身体健康男性。

2、应聘人员及家属必须先认真阅读本管理规定和聘用合同，写出书面申请，表明自己的态度和愿望，提出受聘后的决心与打算，保证严格遵守本规定，经考试合格，试用三个月后与公司签订三年用工合同。公司为受聘的修理工办理养老及医疗保险。

3、聘用人员签订合同时，必须向公司交岗位责任保证金20xx元。

4、机修人员的工资根据技术熟练程度确定分配比例，实行工时考核，工资全额浮动。具体分配方案见广深线修理厂工时定价考核 办法。

二、修理厂职责

1、负责本企业各种车辆保养及大、中、小修理。

2、负责完成企业下达的年度维修计划和各项工作指标。

3、负责制订汽车保养及维修计划。

4、负责各种维修设备、检测器具、维修工具的购置、保养、管理和使用。

5、负责各种车辆零部件的采购、保管和发放使用。

6、开展操作规程、保养维修、业务技能、安全等方面的培训和教育。

7、负责车辆、设备、工具及维修档案的建立和管理。

三、机修厂人员配置

1、根据公司车辆状况和修理维护的需要，机修厂设负责人一名、检验员(机务员)一名、安全员一名、采购员一名、保管员一名、班组长若干名、修理工若干名。

2、上述岗位可实行兼职。

四、车辆进出厂检验制度

1、凡进厂修理的车辆，须经修理厂登记，根据主车司机报修范围和修理项目，由检验员(机务员)检验后向班组下达生产通知。

2、承修班组根据生产通知的修理项目进行检查，确定修理工艺流程和修理人员。在修理过程中更换配件时，需经检验员(机务员)检验后决定是否更换;配件更换应严格按照“能修不换，能零不整”的原则办理。总成更换、大型支出、大修等需经修理厂领导与相关管理人员协商批准。

3、车内修理时，应督促主车司机对车辆证件、物品、门窗进行清理收拾，以防车上物品短缺、损坏、污染。

4、修理人员必须严格按照工艺流程和操作规程进行修理，同时对更换配件质量进行严格把关。凡因违章操作或把关不严而造成的返工、部件损坏、影响应班等损失，概由当事人按比例赔偿。

5、汽车修理竣工后，由主修师傅、检验员(机务员)和车辆主车司机联合验收;二级维护及以上修理需分管领导或修理厂负责人到场验收。

6、返修的车辆，经负责人、质检员鉴定后，属修理责任的，由承修班组织进行返修，造成经济损失的，由承修人按责任划分赔偿，属配件质量问题的，按配件管理的有关规定处理。

7、不允许对外修理车辆。

五、零配件采购出入库制度

1、外购配件必须在正规配件经销单位和生产厂家购买，采购人员应严格把关，不得购进“三无”产品，批量配件应低于市场价，零购配件不得高于市场价，如发现在采购过程中弄虚作假、有意抬高进价或有“吃回扣”现象，一经查实，扣除岗位责任保证金，予以辞退。

2、外购配件入库，一定要有采购员、质检员和保管员参加验收，并严格对进料品质、单据、价格和有关资料清点验收，确认质量良好，价格适宜，符合标准，方可办理入库手续，建立微机台帐。没有办理验收入库手续的所有物质、配件，原则上不准发出使用。

3、由于特殊情况，凡直接送修理班组使用的外购配件，由班组负责人和主车司机验收并开领料单，经办人应及时向材料保管员办理出入库手续。

4、凡因配件质量而造成的各种经济损失，概由当事人负责赔偿或更换。

5、入库后的零配件必须做好明细台帐和“货位标签卡”，分类存放，做到堆码整齐，帐、物、卡一致。

6、易燃品、腐蚀性物质必须单独存放，妥善保管，经常检查。

7、领取配件时，需经检验员(机务员)开据领料单，由主车司机或修理工签字后，仓库保管员按领料单发放并相应作好帐目登记。

8、配件仓库严禁无关人员进入，否则，由此而出现的损失概由保管员负责赔偿。

9、公司组织有关人员每年对仓库进行一次盘点。

10、配件一律不得私自销售和外借，违者，按其价值加倍处罚。

11、仓库积压和废旧物质的处理必须报经修理厂负责人同意，由管理人员共同经办，收入及时交财务科上帐。违者一律按库存物质原价加倍处罚。

六、车辆设备档案管理制度

1、按照有关规定和标准，必须建立车辆、设备、工具、维修等微机档案，为全面提高企业管理水平和经济效益做好基础工作。档案管理的基本任务：收集、整理、保管、统计本厂检修车辆的技术档案，车辆、设备一车(台)一档，工具和其他分类建档。

2、车辆档案应逐项填写清楚，对有关技术参数、维修内容、车辆状况及年检年审等要据实记录，设备及工具档案应填写清楚制造厂家、制造日期、使用日期、型号规格、性能、注意事项、维修保养及使用人员等事项。

七、设备、工具使用管理制度

1、设备明确专人保管和维修，保修人必须加强对设备的管理维护工作，做到设备清洁、不锈蚀、不变形、不损坏，确保设备性能良好。因违犯操作规程造成设备损坏，当事人应承担修理费用的50%。

2、工具固定到班组统一使用，由班组长统一领取，每次维修任务完成要有专人清点、清洁、整理，不丢失、不损坏、不外借，配置的工具丢失，按工具价格的40%由班组承担。。

3、易损易耗物品要妥善保管，不得浪费，最大限度提高使用效率。

4、机修厂每季应对设备、工具使用保养情况进行一次清理检查，并建立设备工具台帐。

八、微机管理制度

为更新管理手段、完善管理程序、提高工作效率，修理厂应对车辆维修档案建立、各种配件及原材料采购、管理及使用纳入计算机管理体系，逐步建立一套内容广泛、信息量大、各种帐目细致明晰、报核程序科学严密、提供资料快捷迅速的数据库。实行微机开票，由机务员和微机管理员共同办理，待条件成熟后由机务员办理。

九、安全生产制度

1、坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严守工艺纪律、坚持工艺标准，杜绝任何事故发生。

2、认真贯彻执行上级安全生产的规章制度，及时组织实施，并结合本厂实际，加强安全教育，健全安全管理制度。

3、厂长为安全生产的第一责任人，各岗管理人员是分管范围内的第一责任人。安全员负责安全生产规章落实和日常工作的安全监督工作，有权制止一切不安全生产的行为。

4、定期召开安全例会，对员工进行安全教育，提高防范意识和遵章守纪的自觉性。做好每日作业前的安全提示。

5、生产过程中不许穿拖鞋、不许酒后作业，严禁非驾驶人员动车。各工种应严格按照规定的距离、防护措施及作业规范进行操作，特别注意做好支垫和防滑措施，确保人身和设备安全。

6、电、氧焊工操作时，必须戴面具、穿绝缘鞋，有易燃物品时，必须做好安全防范措施后方可作业。使用电器时，必须检查安全装置、保险、闸刀、电线是否正常后方可使用。

7、对非驾驶人员动车的，一次处罚200元;其它违章作业的人员视情节轻重给予5—20元的经济处罚，产生后果的应追究其经济责任或刑事责任。

十、环境保护制度

环境卫生是保障安全生产的一个重要环节。卫生的好坏，直接关系到质量和信誉，也是一个企业管理水平高低、员工素质好坏的具体体现。

1、厂区卫生划块管理，各班组(个人)划分的卫生区必须保持干净、整洁，下班前应进行清扫，不得在厂区内乱堆乱放杂物。

2、各工位完成作业后，应立即打扫场地，清点工具，清理杂物，挪用的设备必须送回原位，违者一次罚款5元。

3、工作场地不许有烟头、果皮、纸屑，墙上不许有油污，不许乱涂乱画，不许乱倒污水、剩茶;修车废油及时倒入废油桶内，违者罚款5元。

4、自觉爱护车内装饰和卫生。车内维修作业前，应做好车内卫生防护措施，不得乱摸乱用车内物品，造成车内严重污染的，一次罚款20元。

5、每周应组织一次卫生大扫除和卫生检查。

十一、劳动纪律

1、修理厂应根据季节变化和车辆运营规律制定作息时间，严格考勤制度，搞好考勤记录，因工作需要的加班必须保证随叫随到。

2、所有员工上班时必须按指纹签到，不得迟到、早退和无故旷工。凡迟到、早退5分钟者，一次处罚5元;迟到、早退5-20分钟者，一次处罚10元;迟到30分钟者，扣20元。旷工一天，扣除2天工资。

3、每月员工可休假2天，由厂长根据情况安排休息。病、事假应提前向厂长请假，经批准后方可休假。重大节、假日及春运、暑运期间不得休假。

4、员工上班时禁止穿拖鞋，严禁酒后上班，凡因上述情况发生的事故和损失一律由肇事者承担。

5、所有人员必须听从指挥和调度，生产所需加班和突击任务必须全力以赴，不得无故缺席。违者，一次处50元罚款。

6、员工不得以任何理由在厂区内吵架闹事，违者扣发双方当天工资。

7、员工不得在厂区内干私活，不允许将工具、零配件及废旧物质带出厂外，违者按原价加倍处罚。

8、员工要加强政治业务学习，不断提高思想素质和技术水平，增强“优质、高效、规范、安全”的企业精神，以适应工作需要，凡因技术不求上进、工作松松垮垮、质量低下、违规操作、影响企业信誉等情况都将受到经济处罚或予以辞退等处理。

十二、各工种岗位职责

1、质检员(机务员)岗位职责

(1)、对进厂检修的车辆结合司机报修的内容作好进厂检验;根据检验结果，确定修理项目，安排修理作业人员，下达作业计划，并根据作业内容，填写工时定额。对于返修的车辆一律不计算工时。

(2)、在修理过程中对司机或修理工要求更换的配件进行检验、鉴定，然后决定是否更换。常用品种由开票员办理，总成件及单价500元以上的品种报厂长审批后办理。

(3)、对修理工艺、流程进行监督和指导。

(4)、严格审核配件购进单据、凭证，办理入库签字手续;做好配件出、入库微机台帐;对单车领用配件进行汇总，按时报送财务科，以便单车核算。会同主车司机、主修师傅对该车辆进行测试验收，并做好车辆维修资料的微机存档工作。

(5)、对修理竣工的车辆会同司机和主修人员进行测试、验收。并作好维修记录和资料微机存档工作。

(6)、对返修车辆会同有关人员进行检测和责任认定。

(7)会同保管员对购进配件质量进行鉴定。

(8)、质检员必须加强自身的业务学习和技能提高，在质检中有异议时，要主动找厂长及有关人员共同研究解决。

(9)、质检员要敢于坚持原则，事实求是，不弄虚作假，严把修理质量关，及时纠正违规作业行为。

(10)、质检员没有履行好职责或把关不严出现失误的，处50元罚款;造成损失的，同有关人员共同承担赔偿责任。

(11)、轮胎修理必须有司机、质检员共同签字方可办理，要设立轮胎更换修理台帐，并录入微机。

(12)、在对事故车辆进行维修时，要将所需的配件数量、价格维修所需工时费，协同安全科做好向保险公司索赔，并列出项目及价格清单。

2、采购员工作职责

①、采购员负责各种配件、材料、物质的购进，必须具有高度的责任心和理财意识，以“为我购物”的态度办理采购业务。

②、采购员要通过计算机网络，熟知车辆和各种物质、材料性能、产地、厂家等信息，广泛了解市场行情，及时掌握价格动态和仓库需求，以最低的价格、最好的质量、最快的保障和最少的积压满足维修保养需要。

③、采购员根据生产情况和库房管理员的采购计划，列出品种、单价、产地以及上次采购的单位和单价，报厂长审批后方可采购。原则上要到生产厂家或正规经销单位购进，批量购进不得高于市场批发价，零购不得高于市场价。发票要正规，并做到品名、票据、数量(重量)、价格、质量相符。

④、购回的配件、材料由保管员质检员共同清点、验收入库后方可领用，采购员不得直接将所购物品交修理工使用。

⑤、采购员不得以任何形式向销售方索取“回扣”、礼品，不准弄虚作假和对所购物质抬价加价。凡发现一次有损企业经济利益的行为，立即辞退，并扣除岗位责任保证金。

⑥、采购人员不负责任购回的任何“三无”产品或质差配件，损失由本人全部承担。

3、保管员工作职责

(1)、保管员负责对零配件及各种材料物质购进的验收入库、分类整理保管和发放使用工作，必须具有高度的责任心和业务技能。

(2)、保管员应严格按微机台帐存放零配件，并根据微机开票的内容进行发放。

(3)、对购进的配件、材料等要进行认真的清点，检查入库物质的品名、规格、型号、数量(重量)、价格是否与发票一致，并会同质检员对技术凭证是否齐全、质量是否合格进行验收，坚决杜绝“三无”产品入库，对物质价格波动较大，前后进价相差较大的情况要及时向厂长汇报。

(4)、入(出)库物质记账必须及时、准确，做到日清月结，帐、卡、物相符。库存品种低于最低库存时，及时向采购员列出采购计划。

(5)、出库物质要凭质检员开出的领料单办理领料手续，主车驾驶员或修理工签字认可后方可有效。

(6)、仓库要做好防火、防盗、防潮措施。物质堆码整齐，保持室内外清洁卫生，确保材料配件完好无损和使用性能不变。

(7)、因把关不严而使不符合质量的配件、材料进入仓库的，经责任认定，视其责任程度由保管员承担50—100%的损失;因保管不善而造成的物质材料短缺、损坏，由保管员赔偿全部损失。

(8)、保管员不得将库存物品外借，违者按物品价值加倍处罚。

(9)、无关人员进入仓库，一次处保管员30元罚款。

(10)、因保管员不负责任造成材料、配件帐目不清，物资堆放凌乱，一次处20元罚款;对领料单上无领料人签字的，一次处罚10元。

(11) 、低值易损件的管理，必须按型号、尺寸分类管理，并根据需求发放。

4、生产班长职责

①、管理好本班组工作人员，确保各项规章制度的贯彻落实。

②、接到修理任务后，合理安排工序、科学调配人员，确保任务按时完成。

③、修理完工后，对各必检项目进行检查，对其它员工维修项目进行复查，发现问题及时处理，确保维修质量。

④经常性地抓好本班员工的安全教育，杜绝安全事故的发生。

5、修理工工作职责

①、修理工按工种划分，承担企业所有车辆的维护、保养和修理任务。 ②、所有修理人员必须严格遵守劳动纪律和操作规程，牢固树立质量意识和安全意识，不断提高职业技能和修理技术。

③、修理工接受维修任务时，要认真听取驾驶人员的情况介绍，查准故障部位和产生原因，制定出修理计划和程序。修理过程中要认真细致，严格按操作规程进行。零部件按照“能修不换，能零不整”的原则修理更换，并承担使用更换质量问题配件的经济责任;修理结束时要进行最后的检查和调试，并会同质检员和主车司机对修理效果进行质检和验收，各工种都必须对承担的项目签字交接。

④、经修理工保养和修理的车辆，须按技术要求达到规定的行驶里程和使用期，在此期间出现的问题，由修理工负责赔偿责任。

⑤、车辆例保时，修理工要注意严格检查，特别是影响安全的灯光、转向、刹车，传动等部位，该更换的一定要更换。否则，因上述部位发生问题造成事故的，损失100元以内的全额赔偿，损失100-1000元的赔偿 300元封顶，1000元以上的赔偿500元封顶。

⑥、经修理工多次修理而未能排除故障的，属马虎大意、不负责任的赔偿全部损失，属技术原因不能胜任的应加强学习培训。

⑦、修理工必须爱护企业财产，对车辆修理设备、工具要妥善使用和保管，违者按有关规定处理。

⑧、因例检不到位、修理过程中疏乎大意或不按操作规程操作而造成的配件损坏事故，根据责任大小赔偿损失。情节严重的予以辞退。

⑨、车辆进厂修理时，修理工要全力以赴，尽职尽责，抢时间完成修理任务。应急修理或需加班时，应随喊随到，无条件服从。违者一次扣50元。

6、电工工作职责

①、汽车电工对进厂的车辆，主动询问和检查电器设施是否正常，对 全车灯光进行测检，各仪表电器设施是否齐全有效。必要时进行修理和更换。

②定期对起动机、发电机和电瓶进行维护和保养，并做好登记。

③对老旧车辆线路做到心中有数，固定和包扎好线束，更换老化电线以防运行中出现故障和不安全因素造成责任事故。

7、钣金工作职责

①汽车钣金负责全厂车辆的事故，大、小修理，对进厂的车辆应主动询问和检查是否有需要修理的，及时对车身油漆不整齐需要补漆的要及时补漆。

②经常对电焊机、氧气瓶、乙炔瓶、减压阀、压力表、焊炬、气管等进行检查，发现问题及时处理。

③在对车辆进行焊接或切割时先查看清理现场的易燃、易爆物品方可焊接。

④对车辆进行电焊时先将车辆总电源切断后方可焊接。

十二、修理工的奖励

对模范遵守制度、工作表现积极、爱岗敬业、团结协作、刻苦钻研技术、有良好的职业道德、工作业绩突出且全年无责任事故发生、维修质量和数量名列前茅、每月出勤天数达到28天以上的修理工，公司在年终给予一次性奖励。

十三、其它

1、合同期内修理工要求辞职的，需提前二个月向公司提出书面申请，公司按有关规定办理。

2、合同期内，修理人员累计旷工达15天以上的，公司有权解除劳动合同。

3、合同期满，修理工要求离开公司的，只要无违规、违纪行为，无欠款，且已交清自己保管使用的所有证件、物品后，所交岗位风险金全部退还。

4、本规定自员工代表大会审议通过后执行，原规定同时废止。

第一章总 则

第一条 经xx乡镇党委批准，决定成立贵港市港南区xx乡镇商会。

第二条 本会是由xx乡镇的企业经营者、工商界人士等自愿组成的非营利性社会团体。

第三条 本商会的宗旨是:遵守宪法、法律、法规和国家政策，组织全体会员贯彻国家有关工商业发展的方针、政策，通过举行各种形式的交流合作，推动会员之间协作，以创造更大的经济效益和社会效益，促进全镇经济健康快速发展。

第四条 本会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，接受上级工商联的业务指导。

第二章职能与任务

第五条:本会的主要职责和业务范围是:

(一)引导会员学习执行党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、守法、文明经营;

(二)维护会员的合法权益，积极向有关部门反映会员意见和建议，协调会员企业与各有关方面的关系;

(三)推动会员间的交流，组织会员参加有关展销会和外出考察，为企业的发展提供合作的平台;倡导行业间建立公序良规，避免会员间恶性竞争;

(四)组织会员进行学习培训，帮助企业搞好党建和工会建设，提高企业的内部管理能力和外在形象;

(五)引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业;

(六)引导会员积极参与地方经济建设，为各级人大和政协推荐把有参政议政能力的会员到中;

(七)接受政府有关部门委托，开展有益于本会的活动。

第三章 会 员

第六条 入会条件:

凡是在xx乡镇经营的企业人员、个体工商户以及外出经商的桥圩人，只要承认本会章程，履行会员义务的都可以申请加入本会;本会也可以邀请相关人士加入，入会自愿，退会自由。

第七条 会员权利:

(一)享受本会提供的各项服务;

(二)向本会反映意见，要求和建议;

(三)享有本会的选举权、被选权和表决权。

第八条 会员义务:

(一)遵守本会的章程，维护本会合法权益;

(二)执行本会决议;

(三)参加本会举办的各种活动，关心支持本会工作;

(四)按时交纳会费。

第四章组织机构

第九条 本会的最高权力机构是会员大会，其职责是:

(一)制定和修改商会章程;

(二)选举执行委员会;

(三)听取和审议执行委员会的工作报告;

(四)决定其他重大事宜。

会员大会每五年召开一次，必要时可以提前或延期召开。

第十条 执行委员会委员候选人报xx乡镇党委批复后，由会员大会选举产生执行委员会，它是商会的最高领导机关，其职责是:

(一)执行会员大会的决议;

(二)讨论和决定本会的工作方针任务;

(三)选举产生会长、副会长、秘书长、会长助理。

执行委员会每年召开一次会议。下一届执行委员会委员名额分配、产生办法由上一届执行委员会决定。

第十一条 本会设会长一人，副会长若干名，秘书长一人，会长助理一人;正、副会长、秘书长、会长助理候选人报港南区统战部批复后由执行委员会从执委中选举产生。

第十二条 会长、副会长、秘书长、会长助理组成会长会议，研究决定重要事项。

第十三条 会长召集召开会长会议、执行委员会会议，全面主持商会工作，代表本会签署有关文件。

第十四条 副会长协助会长工作，秘书长在会长、副会长领导下处理日常工作。

第五章资产管理和使用原则

第十五条 本会的经费主要来源:会员费、赞助、资助及其他合法的收入。

第十六条 本会的资产管理必须执行国家规定的财务管理制度，接受会员的监督，并每年进行公布。

第六章终止程序和终止后财产处理

第十七条 本会完成宗旨或自行解散或由于分立、合并等原因需要注销的，由执行委员会提出终止建议，并报主管部门审查同意。

第十八条 本会终止前，须在业务主管单位及有关机关指导下成立清算小组，清算债权债务，处理善后事宜。

第七章附 则

第十九条 本章程经x年12月13日首届会员大会表决通过。并报上级有关部门备案。

1.每天把经理交代的事完成好

作为助理，第一个任务，首先就是要把经理交代的所有任务给做好，因为通常经理主动交代的事都是非常重要的事，所以助理一定要重视起来。

2.帮助经理整理所需要的资料

经理交代的事，我们都要提前帮经理整理好所有的资料，以便经理不用花时间去做这些杂事，作为一个助理，我们所要做的事，就是帮助经理更好地完成工作。

3.根据经理的要求，合理地安排经理的行程

经理每天都非常忙碌，所以作为助理我们要合理地帮助经理安排经理的行程，以便经理更好地、更加高效地完成每天所有的工作。

4.每天记得提醒经理重要的工作

有时候经理忘记了一些工作，我们要及时提醒经理，每当一项工作完成的时候，需要进行下一项工作的时候，我们要提前提醒经理，或者要提前咨询经理的意见，是否要进行下一项工作。

5帮助经理检查每天每项工作的进

有时候经理完成了工作，是因为他把所有的工作都已经分配好，而这项工作实际上并没有完成，我们就要跟进这项工作的进度，然后及时向经理汇报这些工作。

为进一步加强学生纪律、卫生、劳动等方面的管理，严格执行学校各项规章制度，培养学生良好的学习习惯和风气。根据教育部新近颁发的《中小学生守则》、《中学生日常行为规范》以及学校的管理制度，制定本细则。

一、 纪律管理方面

1、 严格执行学生考勤制度，由纪律监控委员会委员专司学生纪律管理，负责值日当天的考勤。每天每名同学每出勤一节为一分，每周累计50分。一周全勤的奖励4分，一个月全勤奖励20分。

2、 学生请假者，按照病假每节0.5分、事假每节1分从当月累计分中扣除。不请假者按照旷课论处，每节扣本周积分9分。

3、 每月累计两次以上事假、三次以上病假者按照标准加倍扣分。

4、 对于打架斗殴者，每发生一次扣当月累计分10分，严重者扣20分。两次以上者扣当月积分的30%。

5、 对于迟到者，每迟到一次扣本周累积分1分，连续迟到三次以上者扣6分。

6、 对于课堂上说话者每发现一次扣本周积分1分，一天当中发现两次以上者扣4分。

7、 对于吃零食者每发现一次扣本周积分3分，在其座位周围发现瓜子皮、糖纸、冰糕棒、饮料瓶子等视为其所为。扣其本周积分的3分。

8、 对于在管理中顶撞任课教师、不服从值日学生管理者扣本周积分9分。并相应写出检讨。

9、 值日班长应严格执行班级管理制度，对于玩忽职守、管理不到位的

已经发现扣当天值日班长双倍的罚分。

10、 关于本制度的进一步处罚措施：当周累计扣分达到9分，责令写出检查，通报学生家长;当周扣分达到12分，通知其家长，严肃教育，当月累计达到36分者，责令在班会上作检讨，并通知其家长，当月扣分达到48分以上者，责令反省1天，做检讨。

二、 学习方面

1、 上课应该认真听讲，仔细考虑问题，按时完成老师布置的各种作业。积极复习，争取在各种考试中取得优异的成绩。

2、 上课时被任课教师提问两次以上回答问题不准确或者拒不提供答案者扣当周积分3分;

3、 作业完不成者每科每次扣2分;作业抄袭者每发现一次扣9分;

4、 考试成绩不及格或达不到规定要求的每科扣当月积分的10%;

5、 考试成绩名次出现下降者每下降一个名次扣当月积分的12分;

6、 考试成绩每进步一个名次奖励9分。

7、 对于考试中作弊者实行从严的处罚制度，扣积分的20%，责令写出检讨，反省三天。

8、 对于在历次考试中，连续两次保持第一名的位次的奖励18分，连续两次徘徊在倒数第一的位次的当月积分的18分。对于在考试中取得单科第一名、第二名、第三名的依次奖励6、3、1.5分。对于在考试当中取得总分前十名的分别奖励10、9、8、7、6、5、4、3、2、1分。

9、 被评为优秀作业者每科每次奖励3分，记入当月管理积分。

10、 每科每次作业获得一个优或者甲等作业奖励1分，良好或者乙等

作业者奖励0.5分。

11、 本制度由各学习小组负责落实，汇总后报学习委员进行统计。

三、 劳动卫生方面

1、 学生应该积极参加劳动，认真值日。

2、 应该值日却在规定时间迟到者，扣本周积分的6分;

3、 参加集体劳动时表现不好或者被学生干部、班主任老师点名批评者扣积分的12分;

4、 平时劳动积极，值日完成好的奖励2分;组长奖励4分。

5、 本项规定由班级劳动卫生督查组具体负责落实。

四、 附则

1、 每名同学每周积分的基础分是100分，考勤为50分。

2、 学生干部奖励和处罚都是双倍的标准;

3、 本积分作为学期末评选三好学生和优秀班干部的重要依据;

4、 当月积分达不到规定标准的严格执行相关规定，学生签名后严格按照规定执行。

1、专人使用。

2、谁使用谁管理、谁保养、谁跟进维修。

3、持证上岗，非叉车司机禁止驾驶叉车。

4、严禁搭载除司机以外的其他人员。

5、按规定线路行驶，室内、转弯应缓慢行驶，室外行驶速度应控制在规定的范围以内(15km/小时)。

6、行驶时，车叉或卡板底部距地面的水平距离应控制在规定的高度(25cm—35cm);叉车行驶中禁止调整车叉;遇特殊情况确需调整时，应先将车停稳后，再进行调整。

7、叉车装卸、运送货物时，必须保持视线的通畅;必要时，可以退行。

8、行驶时，应注意行驶速度、方向等，注意鸣笛，避免对设备、人员造成伤害。

9、出入仓库时，应固定车叉高度，以免碰撞库门。

10、作业时，应有人指挥，以确保安全。

11、采取有效措施，预防和避免发生安全事故。

12、使用完毕，按规定的位置停放。

13、每天上班之前按时点检，记录点检表;每周一保养自行一次;每月两个月专业维保公司保养一次。

14、外请人员维修、保养时叉车司机全过程跟进，监督。

物流部

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。

第一章、综述

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第二章、财务管理制度

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价20__元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机，复印机，传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备，运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输，装卸，包装，保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈，盘亏，报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入，出售，清理，报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

十四、财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金，银行日记账数额分别与现金，银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资，工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额，日期，用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人，部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资，合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

二十七、所有办公用具，用品的购置统一由办公室造计划，报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，办公柜，桌，椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、自觉接受上级主管，财政，税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度，改进工作。

第三章、合同管理制度

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部，法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同，守信誉"为核心的合同管理工作。

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律，政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻"平等互利，协商一致，等价有偿"的原则和"价廉物美，择优签约"的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利，义务的规定必须明确，具体，文字表达要清楚，准确。

九、合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称，签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围，建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量，工程造价，技术资料交付期间，材料和设备供应责任，拨款和结算，竣工验收，质量保修范围和质量保证期，双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称，技术标准和质量，数量，包装，运输方式及运费负担，交货期限，地点及验收方法，价格，违约责任等；

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

十、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十一、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私，损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。

十二、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营，合资，合作，涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订，履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律，政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利，义务是否具体，明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力，条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证，批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门，人员都必须本着"重合同，守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格，价款结清，无遗留交涉手续为准。

十七、总经理，副总经理，财务部及有关部门负责人应随时了解，掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更，解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

二十、变更，解除合同，必须符合《民法典》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更，解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更，解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件，函电，电传等），口头形式一律无效。

二十三，变更，解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿，指责，埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本（包括变更，解除合同的协议），以及与合同有关的附件，文书，传真，图表等；

2、送货，提货，托运，验收，发票等有关凭证；

3、货款的承付，托收凭证，有关财务账目；

4、产品的质量标准，封样，样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书，仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书，仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总，归档，以备考。

第四章、工程发包制度

一、工程勘察，设计，施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

第五章、工程材料设备采购管理制度

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料，大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低，保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料，设备，应根据需要数量，规格，使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地，品牌，等级，数量，价格，型号，供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料，设备进场后及时办理验收，入库手续。对不合格的材料，设备严禁办理入库手续，材料，设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料，设备出入库手续送交财务部，保证账物相符，账账相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

第六章、文印管理规定

一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件，合同，资料等，由各部门自行打印。打印文件，发传真均需逐项登记，以备查验。

三、文印人员必须按时，按质，按量完成各项打字，传真，复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

四、文件，传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

五、严禁擅自为私人打印，复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

第七章、考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部，项目技术部，投资发展部，会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、工作时间禁止打牌，下棋，串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

七、参加公司组织的会议，培训，学习，考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

八、员工按规定享受探亲假，婚假，产育假，结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

九、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度相关规定处理。

十、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假，包庇袒护迟到，早退，旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

第八章、档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密，安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集，建档，保管，借阅和利用负全责。

四、各类规章制度，办法，人事，工资资料，会议记录，会议纪要，简报，重要电话记录，接待来访记录，上级来文，公司发文，工作计划和工作总结以及添置设备，财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项，国土，规划，设计，监理，质监及技术等图纸文字技术资料，质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同，商务合同，协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、招商引资贷款项目申报资料，征地，拆迁批复，国土规划等技术，图纸分别由投资发展部，城建资产部，项目技术部，市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理，立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值，分类，整理，立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记，签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人，业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗，防火，防虫，防鼠，防潮，防高温工作，定期检查档案保管工作。

第九章、保密制度

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底，合作条件，贸易条件；

5、重要的合同，客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况，银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件，资料，应标明"秘密"字样，由专人负责印制，收发，传递，保管，非经批准，不准复印，摘抄秘密文件，资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬，奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室，微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第十章、差旅费管理制度

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费，宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车，汽车，飞机等费用；

2、膳宿费系指膳食费及宿费；

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位，级别，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准；

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费；

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期，起始讫地点，工作内容，报支项目，金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销；

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日；

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销；

4，公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；

5，公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

第十一章、工作过失责任追究办法

一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确，高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

三、工作过失责任追究，坚持实事求是，有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：

1、对符合规定条件的申请应予受理，许可而不予受理，许可的；

2、不予受理，许可不告知理由的；

3、无规定依据或违反规定，技术规程，规范，标准，工作程序实施许可的；

4、超越权限实施许可的；

5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

7、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的；

8、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；

9、在履行职责过程中，造成工作失误的；

10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

五、工作过失责任分为：直接责任，间接责任和领导责任。

六、承办人未经审核人审核，批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人，批准人不能正确履行审核，批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

七、虽经审核人审核，批准人批准，但承办人不依照审核，批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

八、承办人提出方案或意见有错误，审核人，批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

十、批准人不采纳或改变承办人，审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办，审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

十一、集体研究，认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款_______元。

2、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款_______元。

3、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的，每出现一次罚款_______元。

4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款_______元。

5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。

6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金，保证金和其他费用的，出现1次罚款_______元，收缴违规收取的费用。

7、超越规定权限实施许可或者擅自提高，降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款_______元。

8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款_______元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款_______元。

9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款_______元。

10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款_______元。

11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款_______元。

12、监理资料，现场有关技术资料签证，整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款_______元。

13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。

14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。

15、房款结算有误的，一律由相关责任人赔偿差价损失。

16、商品房出现重复销售，签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。

17、办理按揭贷款时，如因收件填写，检查，办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。

18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损，灭失的，出现1次罚款_______元。构成犯罪的，追究法律责任。

19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入账并造成损失的，由责任人承担10%的损失。

20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。

21、对来文，来电，来函，未按规定签收，登记，提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款_______元。

22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件，档案，资料泄密，损毁或者丢失的，出现1次罚款_______元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。

23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款_______元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。

24、未按规定检查，维护，使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款_______元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。

25、因关门，关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。

26、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款_______元。会议中心卫生管理责任处罚，按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行。

（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。

（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。

以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。

十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；

2、干忧，阻碍，不配合对其工作过失行为进行调查的；

3、对投诉人，举报人打击，报复，陷害的；

4、拒不纠正过失行为的；

5、有其他需要加重处分情节的。

十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误，未造成重大损失或不良影响的，可从轻，减轻或者免予追究工作过失责任。

十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。

员工管理规章制度为了创建一支高素质、高水平的团队服务于每一位客户公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守!

一、基本要求

1、全体员工要团结一致，各尽其职，献出真诚服务，做好本职工作。

2、全体员工按照本店编排时间表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续;

上班时间要衣冠整齐干净，穿工作服，佩工作卡，保持整洁。

上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。

3、上班时间未经批准，不得离开工作场所;

不长时间会客;

严禁在工作场所内做与工作无关的活动。

4、不准私自带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出或赠予他人。

风险提示：

实践中，发生离职员工侵犯公司时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。

由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

5、保守本店经营机密。

二、工作要求

1、敬业，积极进取，努力学习专业知识，不断提高业务水平和工作能力，提高服务质量。

2、不因自己心情而影响工作质量。

不要把任何不愉快的心情带入本店，不要把不愉快心情强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快。

3、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。

不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。

4、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。

5、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理;

因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。

三、对待顾客

1、记住顾客是我们的老板;

在店里，顾客是最重要的，不要忽视顾客的需求，不要给顾客出难题;

任何情况下，均不得与顾客发生争执。

2、做好客人进来的接送工作，要做到“一带二送三介绍”(即带位、送茶、介绍产品、发质知识)。

在顾客进店前应及时把门拉(推)开，侧身喊一声“欢迎光临”，千万注意不要把顾客的路挡住。

在带入后，要很小心的问顾客需要什么服务;

在服务中要通过拉家常、谈工作、天气等找到顾客感兴趣的话题，多用赞美、佩服的语气与顾客沟通;

在介绍服务时注意运用专业语言，当顾客很烦，对你语言过重时，不能露出不满表情，应婉转而得体地把话题引向别处。

3、多用礼貌用语，热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。

以真挚的态度为顾客做好接待工作，存放手袋、物品等事宜。

4、工作时面带微笑、有礼貌、负责任、诚实、细致、讲效率、说到做到，对工作不推诿，不拖拉;

接待客人要善始善终，交接工作要清楚。

5、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的标准进行服务，接送客人要有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。

6、多学沟通技巧，不勉强顾客作其它消费或勉强其购买产品。

7、结账时要礼貌待客，对客人应付的现金清点后要复述一遍，防止出错单，跑单现象。

8、及时处理客人或同事遗留的物品，并向店长报告。

9、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。

四、卫生要求

1、每一位员工有责任保持本店环境的整齐、清洁，不得随地丢杂物，同心协力劝导顾客自觉遵守，维护本店正常秩序。

2、搞好区域卫生。

员工在为顾客服务完后，要及时把头发等地面杂物清扫干净。

3、工具使用前后必须清理干净，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。

五、其它

1、本店要求每位员工统一手法、统一技巧，不断提高每位员工的技能。

2、养成节约用电、用水、节约使用产品和易耗品的良好习惯，爱护公物;

看到将要坏的地方立即通知维修。

3、对仪器、用品应严格按照标准操作规程使用;

如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。

4、如要工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系并自己妥善处理。

5、“十点”工作原则：

做事多一点，微笑多一点，脑筋活一点，嘴巴甜一点，效率高一点;

说话轻一点，肚量大一点，仪表美一点，行动快一点，服务好一点。

6、“八条”服务标准：

客人进门问声好，安排落座端饮料，轻声细语问需要，主动倾听沟通好;

翻查资料供参考，产品特点详知道，引导服务最重要，下次服务还会找。

7、接待客人九大用语：

(1)欢迎光临;

(2)对不起;

(3)请稍等;

(4)让您久等了;

(5)请这边来;

(6)是，明白了;

(7)实在不知说什么;

(8)请原谅;

(9)谢谢。

8、员工七大服务要求：

(1)表情自然，多些微笑;

(2)明白，声音干脆、清楚、亲切;

(3)动作忙而不乱，应付突发事件随机应变;

(4)永远站在顾客立场着想;

(5)永远不要在客人背后议论客人;

(6)记住客人的名字;

(7)和同事之间也要用普通话。

9、员工在店外或下班时间做违法乱纪的事，与本店无关，后果一律自负。

风险提示：

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

纠纷案件中，工资支付凭证、记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在和诉讼时候出现举证不能的后果。

化学实验室管理制度汇编

低值耐用品管理办法

1、单价在500元(不含500元)以下，使用期在一年以上，能独立使用的仪器设备及其他装置均属低值耐用品范围。

2、单价在500元至100元之间的低值耐用品，应首先在实验室进行低值耐用品建帐登记，方可到计财处报销。化学实验室与各实验分室务必建帐、建卡、张贴标签进行分级管理。

3、单价在100元以下的低值耐用品，均应在使用单位(实验分室，研究室)进行建帐建卡分级管理。

4、低值耐用品要有专人负责管理，各实验分室、研究室要配备职责心强的人员担任此项工作，管理人员要力求稳定，调动时务必认真办理交接手续。

5、低值耐用品要建立一级分类帐(卡)，定期进行帐(卡)物核对，持续帐(卡)物一致。

6、凡供给个人使用保管的低值耐用物品，尤其是两用物品要有严格的借用、配备办法;损坏或丢失的赔偿处理按学校有关规定办理。

7、仪器设备的零配件，一律不单独建帐(卡)，只随主机作附件处理。

8、剩余积压的低值耐用品，化学实验室内调济由化学实验室设备分管人员办理帐(卡)变更手续;需报废的低值耐用品，要及时上报化学实验室设备分管人员，并报系分管实验室的领导，并收回统一报废处理。

大型仪器管理办法

实验室仪器设备是学生进行教学实验，教师科研的物质基础，为管好、用好实验仪器设备，充分提高仪器设备使用效率，特制定本制度。

1、化学实验室大型仪器设备的购置、验收、管理、报废均严格执行学校的有关政策和规定，建立完善的大型仪器档案，做到帐、物、卡相符。

2、所有大型仪器设备及其档案资料均采用专人负责制，负责人应熟悉该仪器的基本状况，掌握仪器正确操作方法和一般故障处理，并有职责指导和监督他人正确使用该仪器。负责人应做好使用和维修登记、日常维护、调试、保管工作，发生故障及时送修，以保障仪器的完好状态。

3、仪器使用人在使用前应先会同负责人检视仪器设备是否完好，并听取指导，至确认为熟悉了正确的使用方法和操作规程后方可进行操作，使用后应填好记录并会同仪器负责人再次检视仪器是否完好，然后由负责人签字认可。

4、仪器使用过程中，应随时注意有无异常状况，如发现故障，务必及时查找原因，尽快排除。遇有特殊状况，须立即报告，按具体状况进行处理。

5、仪器档案资料的借阅务必办理相关手续。

6、大型仪器一般不得外借，如有特殊状况需报批院国有资产管理处和化学与材料科学系等相关领导同意后方可办理有关手续。

7、为提高仪器设备利用率，充分发挥投资效益，在保证教学、科研工作正常进行的前提下，经有关部门批准后能够承担校外的实验、测试等任务，所得经济效益按学校有关规定办理。

8、大型仪器设备一般不拆改和分解使用，确因功能开发、改造升级需拆改和分解时，应经学校主管部门和专家审核批准同意后，方可拆改和分解。

9、若因玩忽职守和违反操作规程造成的仪器损坏或丢失，应由当事人按有关规定负责赔偿。若属正常的损坏或职责范围外的丢失，发现问题要及时报告。

10、每年定期对仪器进行一次核查，做到帐、物、卡贴合率为100%。对有物无卡而还能使用的仪器，由化学实验室统一到学校管理部门补办设备卡;对有卡无物的仪器，要追究领用人的职责。

11、仪器设备的报废、报损由化学与材料科学系统一向国有资产管理处申请，未经批准任何人不得自行报废、处理固定资产。

实验器材损坏、遗失赔偿制度

1、实验室的一切设施都是国家财产，人人都有职责和权力爱惜与保护。

2、实验室的各种器材和环境设施是人才培养、科学研究、技术服务的基本保障，概不外借。要加强管理，精心维护，严格按工作程序使用，防止损坏或遗失。

3、对任何损坏遗失行为，室主任有权和职责执行学校制订的赔偿制度。

4、损坏或遗失赔偿基准:

器材损坏能够修复的，修复费《200元，全额赔偿;修复费≥200元(-10000元)按90-50%计算赔偿。

5、损坏不能修复或遗失的赔偿基准:

按使用期折旧后的现值计算，年折旧率为5%或10%，现值《1000元，赔偿80%;

现值≥1001元(-50000元)按70-30%计算赔偿。

属“两用”或贵金属物品按原值赔偿。

6、损坏或遗失，赔偿额≥20元，要填写赔偿报告表，作为审查及注帐依据。

7、属违规操作、擅自使用或拆卸、嘻戏打闹、玩忽职守等损坏或遗失器材者，照上述基准赔偿;属偶尔疏忽并努力减少损失而态度又好者，按上述基准的30%计算赔偿;属器材本身质量、使用期限或突然停电水等直接造成的损坏，免于赔偿，但仍要填写赔偿报告表，作为审查依据。

仪器设备管理办法

学校的一切仪器设备都是国家和人民的财产，是人才培养、科学研究、生产、生活等工作的重要物质基础。

1、仪器设备管理是一项严肃认真的工作，实验室务必选派一名作风正派，工作认真的人员负责管理。

2、管理人员务必相对稳定，确因工作调动或离、退休应办理相应接交、衔接手续。

3、由教学经费、专门基建费、科研经费及其他非私人经费渠道购置、研制、组装的各种仪器设备，务必进入学校固定资产账，纳入学校管理，建帐、建卡。

4、200元以上耐用期一年以上的各种仪器;单价不足200元，可独立使用的民用性强的仪器设备，单价价值在5、0万元人民币及以上或国家科委规定的23种大型、精密、贵重、希缺资产务必派专人负责管理，职责到人。

5、报废设备，须填报湖南人文科技学院仪器设备报废申请书，经相应部门负责人审批同意后，并向职能部门交回原物，职能部门依据原物交回状况再注销原使用单位固定资产账

维修管理办法

实验室内仪器设备是进行教学科研的重要设施，应经常予以维护保养，对有故障的仪器应及时维修，以确保教学科研的正常进行，应按有关标准到达仪器的完好率。

1、仪器维修应提出申请填写仪器维修单，经实验室主任签字，经化学实验室和化学与材料科学系同意后进行维修。

2、对修好的仪器应进行验收，验收合格后应在维修单上签收合格。并保存维修单建立仪器维修档案。

3、应本着节约的原则，对能修复、修复后又能到达相应的技术指标的仪器应全力修复。

4、对不能修复的或修复后达不到指标的，经化学与材料科学系和化学实验室同意后，填写报废单交学院有关职能部门办理报废销帐手续。

实验教学材料的申报办法

为确保化学实验教学的顺利进行，本着“按需购置，奉行节约”的原则，请各实验分室和研究室尽快做好实验教学所需材料计划的填报工作，特制定本申报办法。

1、各实验分室和研究室应在清查原有实验材料数量的基础上，根据学校下达的学期实验教学计划/课表进行预算，力求准确，并按附表要求详细填写;

2、实验室主任应本着“合理分配，资源共享”的指导思想，对实验分室和研究室上报的实验教学材料计划进行分类统计，认真审核，并请化学与材料科学系分管实验室的领导签署意见后，构成汇总表统一上报学院和国资处;

3、报表填写具体要求:

(1)只限申报实验消耗材料(不包括仪器、设备以及软盘、优盘、硬盘、硒鼓、墨盒、打印纸(学生实验用打印纸除外)、打印机等办公用品)，正常实验必需的实验材料应尽量一次报全，原则上不再追加;

(2)实验消耗材料名称、规格、型号或要求务必填写准确(有特殊要求药品，注明生产厂家、使用日期)，因为规格型号等填写不全导致无法购买者，影响实验教学由任课教师自行负责。

(3)报表一律采用湖南人文科技学院物质请购计划表格式

工会充分发挥学校工会这一群众组织的作用，调动广大教职工积极性与创造性，增强教职工的凝聚力与向心力，搞好民主管理，特制定学校工会工作管理制度如下：

1、工会在党支部领导下，认真执行党的路线方针政策，组织教职员工认真学习有关理论。

2、根据各个时期的不同任务围绕学校的中心工作，搞好宣传，做好教工的思想政治工作，调动教工的积极性，完成上级工会交给的各项任务。

3、定期召开教代会，做好教代会的组织工作，充分发挥教代会作用，增强教职工参与民主管理、民主监督意识，履行主人翁权利和义务，推进学校教育教学改革和发展。

4、定期对办公室纪律、卫生进行检查。

5、丰富教职工业余文体生活，开展各项群众性文体活动。每学期组织开展一次文体比赛活动，积极参加上级工会组织的各项活动。

6、关心教职工生活福利，及时反映教工的意见和要求。

7、定期对教师进行考勤：教师要严格遵守上下班时间;1天内临时病事假跟校长请假，如校长不在学校，要跟副校长请假;病事假在1——7天之内的由学校准假，超过7天则向教育局请假。

8、定期召开工会委员会，总结交流经验，定期向党支部和上级工会汇报工作。

9、学校帮助教师的双方父母及子女的婚丧嫁娶、升学、参军办理相关事宜。

10、婚假：按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假;符合晚婚年龄(女24周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。在探亲假(探父母)期间结婚的，不另给假期。婚假包括公休假和法定假。再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。婚假期间工资待遇：在婚假和路程假期间，工资照发。

11、丧假：根据国家劳动总局、财政部(80)劳总薪字29号、规定，职工的直系亲属(父母、配偶、子女)以及死亡后，职工可请丧假料理丧事。

(1)假期：根据具体情况，由本单位行政领导批准，酌情给予1—3天的丧假。

(2)路程假：去外地料理丧事的，可根据路程远近，另给予路程假。

(3)工资待遇：工资照发，车船费自理。

12、子女升学准假一天，子女结婚，父母可以请假三天。

13、协助学校做好教工的纠纷调解工作及其他临时性工作。

一、新增设备管理规定

第一条 本公司各部门需增置的设备经批准购买后，须报设备动力科备案。

第二条 经设备动力科进行可行性方面的技术咨询，方可确定检修项目或增置电器及机械设备。

第三条 为保证设备安全、合理的使用，各部门应协助设备管理部门人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。

第四条 设备项目确定或设备购进后，设备动力科负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。

第五条 施工安装，由设备动力科及使用部门负责人验收合格后填写“设备验收报告”方可使用。

二、使用设备管理规定

第六条 电气机械设备使用前，设备管理员要与生产管理部配合，组织操作人员接受操作培训，设备动力科负责安排技术人员讲解。

第七条 使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，设备动力科考核合格，上岗操作。

第八条 使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。

第九条 设备动力科要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备情况，并列入工作考核内容。

三、转让和报废设备管理规定

第十条 设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请拆除、报废之前，设备动力科要进行技术鉴定与咨询。

第十一条设备动力科指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。

第十二条 使用部门将“报废、拆除申请单”附意见书一并上报，按程序审批。

第十三条 申请批准后，交付供应部办理，新设备到位后、旧设备报废、拆除。

第十四条 报废、拆除旧设备由生产管理部、设备动力科、安全环保科分工负责按有关规定处置。

四、设备事故分析处理办法

第十五条 发生设备事故，设备主管、生产管理部值班人员要到现场察看、处理，及时组织抢修。

第十六条 发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报本部门负责人(事故发生后1个工作日内)。

第十七条 设备主管、值班人员及有关部门负责人组织进行事故分析，写出“事故分析报告”，签注处理意见，报生产管理部经理。

第十八条 对重大事故由维修部门通知人事部及有关部门，按处理程序及时上报。

第十九条 事故处理完毕，生产管理部值班主管将“事故分析报告”存入设备档案。

第二十条 人为事故应根据情况按“奖惩条例”的条款及处理权限，对责任者给予行政、经济处分。第二十一条属设备自然事故，维修部门进行处理，采取防护措施。

一、安全疏散允许时间

安全疏散允许时间，是指建筑物发生火灾时人员离开着火建筑物到达安全区域的时间。安全疏散允许时间，是确定安全疏散的距离、安全通道的宽度、安全出口数量的重要依据。

如果建筑物为防烟楼梯，则楼梯上的疏散时间不予计算。

安全疏散允许的时间，高层建筑，可按5-7分钟考虑;一般民用建筑，一、二级耐火等级应为6分钟，三、四级耐火等级可为2-4分钟。人员密集的公共建筑，一、二级耐火等级应为5分钟，三级耐火等级的建筑物不应超过3分钟，其中疏散出观众厅的时间，一、二级耐火等级的建筑物不应超过2分钟，三级耐火等级不应超过1.5分钟。

二、安全疏用距离

民用建筑的安全疏散距离指从房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离;厂房的安全疏散距离指厂房内最远工作点到外部出口或楼梯间的最大距离。

限制安全疏散距离的目的，在于缩短疏散时间，使人们尽快从火灾现场疏散到安全区域。

三、建筑物安全疏散宽度指标

为尽快地进行安全疏散，除了 设置足够的安全出口和适当限制安全疏散距离以外，安全出口(包括楼梯、走道和门)的宽度必须适当。

(一)高层民用建筑安全疏散指标

1.高层民用建筑内走道、疏散楼梯间及其前室的门的最小净宽，以及地下室、半地下室中人员密集的厅、室疏散出口的最小总宽度，应按通过人数1m/100人计算;

2.首层疏散外门的最小总宽度，应按人数最多的一层1m/100人计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表3.4.1.1的要求

3.设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集的场所，其厅内疏散走道的最小净宽按通过人数0.8/100人计算，且不宜小于1m;其厅内疏散走道为边走道时，不宜小于0.8m;厅的疏散出口和厅外疏散走道的最小总宽度，平坡地面应分别按通过人数0.65m/100人计算，阶梯地面应分别按通过人数0.8m/100人计算，且均不应小于1.4m;观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人。

4.高层建筑每层疏散楼梯最小总宽度应按其通过人数1m/100人计算;各层人数不等时，其总宽度可分段计算，下层疏散楼梯总宽度应按上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最小净宽度不应小表3.4.1.2的要求。

(二)单层、多层民用建筑安全疏散指标

1.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集的公共场所，其观众厅内的疏散走道最小净 宽应按通过人数0.6m/100人计算，且不应小于1m。当疏散走道为边走道时，不宜小于0.8m。观众厅的疏散内门和观众厅外的疏散外门、楼梯和通道的各自最小总宽度，应按表3.4.1.3的要求计算。有等场需要的入场门，不应计入观众厅的疏散门。

2.体育馆观众厅的疏散门以及疏散外门、楼梯和走道的各自最小总宽度，应按表3.4.1.4的要求计算。

3.学校、商店、办公楼、候车室等民用建筑楼梯、走道，以及每层疏散门和走道的各自最小总宽度，应按表3.4.1.5的要求计算确定。其中底层疏散外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多一层的计算;不供楼上人员疏散的外门，可按本层人数计算。

学校、商店、办公楼候车室等民用建筑每层疏散楼梯的总宽度应按表3.4.1.5中的指标计算确定。当每层人数不等时，其总宽度可分层计算，下层楼梯的总宽度按其上层人数最多的一层计算。

4.单层、多层民用建筑中的疏散走道(观众厅内的疏散走道除外)和楼梯的最小净宽度不应小于1.1m，不超过六层的单元式住宅中一边设有栏杆的疏散楼梯的最小净宽度不应小于1m。

(三)工业建筑安全疏散指标

1.厂房每层的疏散楼梯、走道、门的各自总宽度应按表3.4.1.6的要求计算确定。当各层人数不等时，其楼梯总宽度应分层计算，下层楼梯总宽度按上层人数最多的一层人数计算，但最小净宽度不宜小于1.1m。

底层(即首层)外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算，但疏散门的最小净 宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m。

当使用人数少于50人时，厂房疏散楼梯、走道、门的最小净宽度可按表3.4.1.6的要求适当减少，但不应小于0.8m。

2.对于飞机停放与维修厂房，其飞机停放与维修区内的安全疏散及辅助建筑的安全疏散可按上述要求确定。飞机停放与维修区的飞机安全疏散应根据飞机实际进出需要设置通道和出口的高度与宽度。

3.库房由于平时使用时人员较少，且一般都有进出货物的大门，其疏散楼梯、走道、门的最小净宽度只要满足正常人员通过和使用要求即可。但室外疏散楼梯的最小净宽度不应小于0.6m.

1. 目的

为了规范公司货梯使用管理，进一步加强对货梯安全检查工作和对公司财产、人员安全管理，结合物业有关货梯使用规定，特制定本管理办法。

2. 适用范围

适用于公司员工货梯的使用

3. 使用管理

3.4即日起，各部门正常上班时间使用货梯需提前4小时由部门直接联系物业使用，非上班时间使用货梯;

3.4 非上班时间使用货梯需提前1-2天申请，系统上填写《货梯使用申请》，经部门领导审批，行政部门备案后，由前台联系物业方可开通货梯;

3.1货梯由物业专业人员操作管理，物业对于使用货梯提供无偿服务和有偿服务两种; 无偿服务时间：周一至周五8：30-12：00/13：00-17：30;有偿服务时间：非正常上班时间，每小时收费40元(不足1小时按1小时计算);

3.5大型货物(集装箱、仪器设备、家具、大批量货物)需从货梯运送，小型货物(快递、小推车可装货物)可从客梯运送;

3.6货梯只限于载运货物，运货时允许送货人员(最多2人)跟随货物上下货梯，货物出电梯门后请随手按关门按钮关上货梯，以便其他楼层使用;

3.7运送货物时尽量避开高峰期，运送过程中由物业派人进行监管;

3.8不得随意开启，不得损坏电梯及公共设备，不得载运未经妥善封闭包装的液态物体、扬尘物体和易燃易爆物品，对违反本通知的行为予以严肃处理，如有特殊情况，需报物业公司批准，并采取安全保护措施，派专人监督装运;

3.9行政部门负责货梯使用费用的结算，每月前台将根据物业提供的货梯有偿服务使用记录与各部门提交的使用申请进行核对，具体结算金额根据实际使用时间支付物业;

3.10各部门不得私自联系物业开通使用货梯;行政部没有备案申请单的，费用一概不予结算，各部门自行承担。

3.11如有特殊紧急情况，请及时联系行政部处理，牢记行政部人员通讯方式。

4. 本《办法》即日起执行。