安全检查管理制度范本 规章制度汇编精彩20篇

公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。

第一章、总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章、财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

幼儿园教师管理制度

1、幼儿园教师必须遵守作息时间，不迟到、不早退、不旷

工无大事不得请假，一个月内允许请假一天(按全勤计算)，另

每多请一天按10元/天在工资中扣除。迟到、早退、旷工5元/

次。

2、教师要把精力放在工作上，不带情绪进园，上班期间，

不随意换班、替班、更不能串班闲谈一切无关工作的事情，避免

孩子发生意外，严格做到：视线绝对不能离开孩子，不允许让孩

子替教师做事，坚持正面教育，禁止任何形式的体罚或变相体罚，

严禁打骂孩子。

3、孩子在园内发生责任事故(如磕伤.碰伤.烫伤.抓伤等)

有上述情况，各班老师自己负责。每天下课后，每班要有一人

在校园值班。值班教师带领学生到校园活动(每班两人轮换)

那班学生出问题，课间值班老师负责。发现没有人值班扣5

元。学生出安全问题的校内一次5元。家长找到学校的一次

10元。有家长上访到教办的一次50元。(有医疗事故的按责

任另行处理)

4、班中所有物品保管好，如有变动、丢失或损坏等及时报告，如隐瞒不报造成后果有老师负责。老师和孩子离开教室期间必须关掉所有电器，另外物品或工具不准随手乱放，用完后必须放回原处。

5、教师在园内.园外都应维护教师形象和幼儿园声誉，对待家长态度友好，避免与家长争吵。孩子在室内外活动娱乐期间(如滑梯.蹦床等玩具)必须有老师陪同看护，绝不能让孩子自己玩耍，在午睡期间，各班孩子睡觉时，必须有老师值班。

6、每天记录孩子出勤情况，缺勤5天以上的孩子，老师必须主动与家长沟通询问孩子的情况，家长意见不得隐瞒不报，否则按失职处理，同时要对家长意见做好书面记录，每月的月底查看记录情况，向学校报告。

7、饭前、饭后做好桌面地面卫生工作，注意孩子卫生，教室和宿舍每天必须消毒，每周六将被褥晾晒一次，午睡后必须做到被褥整齐，地面干净，被褥有污染及时拆洗，下班之前教室和宿舍全部打扫干净，今天的事不能拖到明天来做，查到则按失职

处理，在当月工资中扣除当班老师10元/次。

8、 在午餐和午睡期间，避免孩子发生意外，老师必须随手关好门并上锁，才能进教室，老师离园前认真检查.关好门窗、切断电源，将所用物品放在指定位置。整洁卫生、保证安全、方可离园。

9、教师根据自己制定的教育教学计划、月计划、周计划认真履行教学。学校每月进行考核，每月300元浮动绩效工资，(安全200元、教学100元)。本班本人在本月内无任何安全事故发生200元全得，有小的安全事故按责任扣除，重大事故或有医疗事故的按责任承担相应的民事赔偿。教学常规按时间上交、执行100元全得，有少交情况的每次扣5元，教案每少一个扣5元，不按照计划执行的一次扣5元。没有完成周教学计划的每次扣10元。

公司员工福利管理制度

第一条：目的

为加强公司及其子公司员工福利管理，保障公司员工享受到较为健全的福利政策，明确集团公司及其子公司员工的福利标准，特制订本制度。

第二条：适用范围

集团公司及其子公司。

第三条：词义解释

本制度涉及的福利指企业福利，是公司为了提升团队的凝聚力向员工提供的工资和法定福利以外的物质回报，它有别于法定福利（如养老保险、工伤保险、失业保险、带薪休假等，参见集团公司《社会保险制度》和《考勤与假期管理制度》）。

第四条：福利管理职能部门

一、集团公司人力资源部负责《福利管理制度》的制订。

二、集团公司人力资源部、办公室和子公司办公室按本制度规定落实各项福利政策。

三、集团公司及其子公司财务部根据本制度规定以及财务管理制度负责福利费用的核报。

第五条：福利类别及标准

一、防寒降温

1、每年夏季7、8、9月公司发给员工降温费，冬季12、1、2月公司发给员工防寒费。

2、防寒降温费计发标准：工作场所未安装空调的员工为80元/人/月，工作场所已安装空调的员工为40元/人/月。

入职半个月以上的新员工按标准计发，入职未满半个月的新员工按标准的一半计发。

二、节日礼金或物品

1、春节、端午节、中秋节公司发给员工节日礼品，以示慰问。春节等值物品的最高限额为每人300元，端午节、中秋节等值物品的最高限额均为每人200元。试用期员工的最高限额为标准的50%。节日礼品礼金的采购计划与实施由集团公司办公室负责，保管和分发由各公司办公室负责。

2、国际“三八”妇女节，由公司举办庆祝活动，送给礼品，其费用按在册女员工人数、每人100元的标准控制。集团公司庆祝活动的组织与礼品的采购、分发由集团公司办公室负责，各公司则由办公室负责。

三、伤病补贴

凡公司员工因伤病住院治疗三天以上者（含三天），由公司派员进行探望，并给予100元补贴或等值物品。

集团公司员工因伤病住院治疗，由集团公司人力资源部代表公司领导前往探望；子公司部门经理以上员工在市住院治疗，由集团公司人力资源部与其所属公司共同派员一起探望；地区公司部门经理以下员工在本市住院治疗，由公司办公室组织探望；外地市公司员工在公司所在地住院治疗，由外地市公司组织探望。

四、婚丧

1、员工结婚：在职期间依法办理结婚登记的员工，由所属公司发给庆贺金200元。

2、父母、配偶及子女亡故的员工，由所属公司发给慰问金200元或等值物品。

3、庆贺金或慰问金的申办由各公司人力资源主管部门负责。

五、生日祝贺

员工每年的生日，由公司人力资源主管部门办理祝贺活动。送给礼品，报销费用限额每人30元。

六、免费工作餐

1、员工在工作日可享受由公司提供的免费工作午餐。

2、晚上加班（含参加公司组织的培训、会议）90分钟以上的员工可享受由公司提供的免费工作晚餐。

七、健康体检

公司每两年组织全体员工体检一次。体检的申报、安排由集团公司人力资源部负责。

八、帮困

员工及员工家属突患重病或员工家庭遭遇特大变故、自然灾害等导致生活困难，公司将视具体情况组织帮困活动。

第六条：本制度由集团公司人力资源部负责修订和解释。

一、管理的范围

1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

4、劳保用品。

5、劳动工具。

二、管理的原则及方式

管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。

三、采购发放制度

办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。

四、领用办法

各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。

五、配发标准

1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。

2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。

4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。

5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。

小学疫情报告管理制度

一、责任疫情报告人在就诊、出诊病人中发现法定传染病病人、疑似病人、病原携带者必须一依法向区卫生监督和预防保健中心报告。

二、疫情报告病种即及时限：责任报告人在首次诊断传染病病人后，应立即填写传染病报告卡。

1.责任疫情报告人发现甲类传染病、传染性非典型肺炎和乙类传染病中的艾滋病、肺炭疽、脊髓灰质炎的病人、病原携带者和疑似传染病病人时，城镇应于2小时内，农村于6小时内通过传染病监测信息系统进行报告。

2.责任疫情报告人对于其他乙类传染病病人和疑似病人和伤寒副伤寒、痢疾、梅毒、淋病、乙型肝炎、白喉、疟疾的病原携带者时，城镇于6小时内，农村于12小时内通过传染病疫情检测信息系统进行报告。

3.对于丙类传染病和其他传染病，应当在24小时内通过传染病疫情检测信息系统进行报告。

三、法定传染病必须填写传染病报告卡片，其质量要求：

1.内容填写完整，不得漏项、错项，14岁以下儿童必须填写家长姓名。

2.当发现病例职业为学生和教师时，应详细询问患者所在的学校、年级和班级。填写传染病报告卡时，应在工作单位一栏填写学校、年级和班级。

3.填报订正卡片、转归卡片要做出标记。

4.填写项目准确，病人住址要详实具体，字迹工整、清楚易认。

5.卡片及时报出。即做出诊断的日期至邮局加送。

易燃易爆化学物品管理制度

易燃易爆化学物品管理制度

电力施工

第一条易燃、易爆化学物品由专人、专库、专柜管理，毒口必须分别储存，用后归还原处，不准变动地方，绝对不允许无关人员打听储存地点、数量，保管人员有权不予回答。

第二条购进各种油料时要根据生产需要，数量不宜过大。油桶要密封，发现破裂、漏气、漏油要及时更换修理，修理后要将地下油清理干净。fla版权所有

第三条保管员保管易燃、易爆化学物品必须熟悉库内物资品种名称，物理化学性能及保管常识，避免自燃的火灾发生。

第四条在使用强酸、强碱及腐蚀性药品时，必须戴好防护物，只允许酸向水里倾入，禁忌反向。在使用易燃溶液前，必须事先检查火源和照明电源闸刀是否绝对安全，杜绝火种，保持室内通风、卫生，随时提高警惕，排除一切隐患。

第五条在使用毒品、剧毒化学物品时，要穿好防毒服、防毒罩、皮手套，做到室内通风，皮肤有破裂工作人员严禁操作，以免发生中毒。fla版权所有

第六条在从事毒品、剧毒操作时，其他人员不得进入，要听从工作人员管理，以防发生意外。

一、总则

1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务保障工作，营造文明、卫生的就餐环境，特制定本制度。

2、本规定包括食堂财务管理、食堂进货管理、食堂安全管理、伙食调剂管理、员工就餐管理及建议投诉管理。

3、本制度适用于公司职工食堂、全体员工及在公司食堂自费用餐人员。

二、食堂财务管理

1、食堂采购员须在每月二十八日前汇总本月实际开支情况，报财务科审批。

2、食堂采购员认真执行公司财务制度，采购经费要实报实销，不得用于私人事务或转借他人使用，报销时要出据购买凭证。

3、搞好成本核算，以一周为时间统计食品消耗量、餐费和人均消耗量，月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次，要做到日清月结，帐物相符。

4、实行成本公开，进货数量、价格、当今用量要在食堂公告栏写明。

5、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。

三、食堂进货管理

1、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。

2、采购食品应努力做到价格低、质量好、足斤足两。食堂厨师负责对采购的食品进行秤重和质检，合格后进行登记。办公室应不定期进行质量抽检。

3、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。

4、食堂需大量进货必须得到经理批准。

5、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。

6、办公室负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本。

四、食堂安全管理

1、食堂工作人员持健康证上岗，每年体检一次。

2、食堂要时刻保持清洁卫生，并定期进行消毒，确保饮食卫生。

3、厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。

4、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。

5、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。

6、煤气炉要使用前要确保煤气管道无损坏漏气现象，并定期进行检查，防止煤气泄漏，造成火灾或煤气中毒。不宜把煤气瓶或煤气炉放在靠近电源的地方使用，不宜把废纸、塑料品、干柴、竹篮及其他易燃易爆物品放在煤气炉旁边。

7、保证人走火灭，以防火灾发生。

8、厨房应配备有效的防火设施，如干粉灭火器、防火沙、水等。

9、每个月指派专人家对食堂安全进行检查。

五、伙食调剂管理

1、厨师应根据季节属性进行营养配餐，做到主副食搭配合理、荤素搭配合理。

2、推进食谱预告制度，每周五将下周食谱写在食堂公告栏内。

3、每个月做2次面食，各部门轮流派出人手帮厨。

六、员工就餐管理

1、饭堂就餐分为企业就餐员工和自费就餐人员两种。企业就餐员工的全部开支由企业承担，自费就餐人员的全部开支将从工资内扣除。自费就餐人员可通过全体人员协商制订菜谱，于每周五交给厨师，下周开始执行。

2、文明用餐，服从管理，尊重他人及其劳动成果。

3、主动排队打饭，不得出现起哄、打闹、敲击餐具等无礼貌行为。

4、就餐时须保持安静，不得大声喧哗，影响他人就餐。

5、主动节约粮食，多盛少打，杜绝浪费，避免出现“多打菜”、“重复打菜”、“剩饭剩菜过多”等浪费现象。

6、全体就餐人员应注意饭堂卫生，剩饭剩菜必须倒入指定的垃圾桶中，不得随意倒在水槽内或地上及食堂外面的公共场所。

7、禁止吸烟、随地吐痰、乱扔纸屑等不讲文明行为。

8、爱护公物，使用餐具应轻拿轻放，不可把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有，更不得将餐具随意损坏或丢弃。

七、建议、投诉管理

公司任何员工对就餐伙食、厨师工作、卫生有意见或建议请通过正常渠道投诉，切记千万不可意气用事，可用以下方式进行投诉：

a、书面报告行政部经理

b、将意见书投入饭堂意见箱

行政部会根据所投诉的内容进行调查，并进行改善，员工投诉属实内容作为饭堂工作人员年度考核的依据之一，对于饭堂工作、管理人员经常被投诉的，行政部会依此作出相关处理。

八、附则

1、本制度由办公室制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。

2、本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。

足浴城卫生管理制度

足浴城卫生管理制度

营业场所厅面卫生实行三清洁制度，即班前小清洁、班;负责区清洁，每周大清理，每天小检查，每月大检查，;

2、每日下班后卫生清洁;

(1)清理地毯、沙发等软家具的灰尘;

(2)硬地面的打扫和湿拖;

(3)清理茶几、收银台、咨询台、窗玻璃、灯具、花;

(4)对各类毛巾、拖鞋、足疗室要进行每日消毒;

(5)使营业场所所有摆设干净、明亮、无污垢、无水;

足疗店卫生管理制度

营业场所厅面卫生实行三清洁制度，即班前小清洁、班中清洁和班后大清洁;另外分区域

负责区清洁，每周大清理，每天小检查，每月大检查，每月一次大扫除，每月一次大清洗。

2、每日下班后卫生清洁

(1)清理地毯、沙发等软家具的灰尘。

(2)硬地面的打扫和湿拖。

(3)清理茶几、收银台、咨询台、窗玻璃、灯具、花灯、墙面、天花板、电视机、音响、挂钟、毛巾、灯光照明设备、饮水机、器械设备、按摩床、等营业场所的所有设施的灰尘和蜘蛛网。

(4)对各类毛巾、拖鞋、足疗室要进行每日消毒。

(5)使营业场所所有摆设干净、明亮、无污垢、无水迹、无破损、整洁美观，室内空气随时保持清新、干燥、无异味。

(6)做好灭蚊、灭蟑螂、灭老鼠的工作，定期喷洒药物。

(7)如有冰箱，每日彻底清理和整理，对即将过期的用品、果茶要按规定撤换。

(8)掌握消毒柜的使用和清理方法。

(9)对员工更衣室进行紫外线消毒。

(10)主管每天必须对所管理区域的卫生负有最后责任。尤其要注意花草植物及挂图、宣传品的摆放。

(11)注意个人卫生、勤换工作服、工作鞋、袜子等。

(12)一般物品消毒可用酒精、新洁尔灭10%浸泡20分钟。此外，还应掌握紫外线灯光、消毒柜的使用方法，掌握清扫的顺序，抹擦的要求，清扫时应注意哪些问题，如何使房间始终保持清洁，怎样使用和保养电器(电视机、空调、音响等)、设备等。

3、卫生大扫除的安排

(1)每天一次营业区域卫生清理，包括：

①用品、用具、产品设备的加水。

②清理地板、按摩床、浴足沙发、茶几、玻璃，各种毛巾分开洗晒、收、消毒，垃圾每天倒。

(2)每星期一次大扫除，包括：空调风扇页、吊顶、床罩、沙发套、床柜、窗帘、床底、沙发。

(3)每月一次楼外清理包括：门面外、窗外走廊、电线、煤气管、水管等。

4、足疗店卫生措施及标准

(1)经常更换消毒设备中的化学药剂溶液。

(2)工具在使用前必须放在消毒水和消毒柜中保持卫生。

(3)重复使用的工具使用一次后必须马上消毒。

(4)使用中的工具必须放置于干净的表面或干净的容器中。

(5)碗、盘以及其他物品在使用前与使用后都必须消毒。

(6)所有器具在使用完毕后必须清洗干净并用蘸酒精的棉花垫擦拭。

(7)足疗店的光线、温度、通风都要符合标准，卫生情况必须保持良好。

(8)保持墙壁、窗帘、地板、地毯的清洁。

(9)随时供应冷、热水，并提供茶杯、饮水机等饮水设备。

(10)水、电设施应适当设立。

(11)屋内保持清洁，绝不可有老鼠、跳蚤、苍蝇等蝇虫。

(12)工作区不可用于煮饭、住宿。

(13)地板上的脏东西应随时清理。

(14)洗手间必须保持卫生，提供冷热水、肥皂、纸巾以及卫生纸，同时也要准备带盖的垃圾桶。

(15)足疗师在服务顾客前及使用洗手间之后要洗净双手。

(16)所有弄脏及使用过的东西，在使用完毕后必须马上从工作现场拿走。用过的东西不可以和还没有用过的东西混在一起使用。

1. 目的

为合理安排车辆使用，提高车辆使用率，节约公司车辆使用的费用，使之规范化、秩序化，特制定此作业办法。

2. 适用范围

公司车辆使用与管理

3. 权责

管理部负责对列入公司管制车辆的统一管理和调度；财务负责对相关发生费用审核控制。

4. 内容

4.1 列入公司管制车辆为：（别克）、（长安之星）、（奥拓）、（皮卡）。上述车辆由管理部总务负责管理。

4.2 出车作业流程

用车人员提前半天填写"用车申请单"→各部门经理、厂长签核→总务组填写"出车单"→司机凭单出车→办事→回厂。

4.3 出车审批

4.3.1 市区公务出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核后，由管理部核准后派车；

4.3.2 本地区出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核，由管理部核准后派车；

4.3.3 本地区以外出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核，经分管副总经理核准，由管理部派车。

4.4 用车管理

4.4.1 为合理调配车辆，由用车部门/用车人填写"用车申请单"并须提前半天交管理部安排车辆，否则不作安排（紧急、特殊情况除外）。

4.4.2 用车人员/驾驶员出车一律凭管理部主管签发的"出车单"出车（特殊情况除外），严禁出私车。

4.4.3 严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报管理部，驾驶员不得无故离岗。

4.4.4 管理部在安排出车时尽量做到同向多人次合理安排，合理用车，用车人员应该服从。

4.4.5 有驾驶执照的经理厂长级以上主管人员允许自行驾车。如需自行驾车，需在下班前或休息日前一个工作日内到管理部办理相应手续：登记领取车钥匙用车返回完后应及时还。

4.4.6 原则上实行驾驶员定车定人安排，特殊情况由管理部作适当及时调整。

4.5 车辆保养

4.5.1 驾驶员应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证使用车辆的正常运行，要确保行车安全。如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告上级主管，妥善解决，以备用车之需。

4.5.2 公司车辆一律停放在厂内车棚指定地点，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，除视情节轻重予以处罚外，由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失。

4.5.3 每次接车或出车前，驾驶员须检查车辆外观各部位的完好状况。如发现意外损坏，应查明原因。否则按驾驶员意外损坏处理。

4.6 车辆相关费用报销、行车线路及违章4.6.1 车辆的保险费、养路费、过路费、油费、及凡因公使用的费用，除由规定由相关部门主管外（如保险费），驾驶员凭发票、出车单等单据按照《因公出差及差旅费报销作业办法》规定进行作业。

4.6.2 车辆需要修理或添置各类用品时，先填写"请购单"经总务审核，并报管理部核准后，必要时须经协理、副总经理或总经理批准后修车或添置各类用品，并录入"维修保养记录表"（附件六），事后开票附请购单经管理部初审，财务部审核，报总经理批准后报销。如在行车途中，发生非人为的故障（如爆胎等现象），司机必须立即打电话报告主管后，再进行维修。回厂后必须迅速补上相关手续。

4.6.3 驾驶员在行驶过程中发生摔、碰、撞等意外小事故的，驾驶员须自行负责车辆维修，并承担维修费用。

4.6.4 公司驾驶员如有违反交通规章（如闯红灯，违章停车等），造成罚款的，公司不予报销（特殊情况除外），由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚款。如有违章而不按时交纳罚款，一经发现除赔偿外，公司将从严处分。一个月内如发生超过3次违章事故，驾驶员给予记过处分。

4.6.5 出车途中如发生交通事故，如属于公司方驾驶人员责任，除责任人必 须承担肇事责任并赔偿公司损失外，公司对于驾驶人员将给予记过处分。

4.7 已取得驾驶证的公司人员自行用车/驾车，违章及事故处理规定

4.7.1 已取得驾驶证的公司人员自行用车/驾车规定

4.7.1.1 下列人员如单独驾车必须经总经理批准：

已领取驾驶证且自行驾车行驶路程不到2019公里的人员。

4.7.1.2 下列人员自行驾车必须由总经理批准，用时必须在驾车时由公司驾驶员陪同：

新领取驾驶证且自行驾车行驶路程不到2019公里的人员。

4.7.1.3 已领取驾驶驾驶证且可以无需批准自行驾车的人员名单，由总经理核准后，由管理部掌控并通知本人。

4.7.1.4 本条（4.7.1）规定的人员的用车按4.2，4.3，4.4：用车管理规定执行。

4.7.2 已取得驾驶证的公司人员自行驾车时违章及事故处理。

4.7.2.1 经批准自行驾车的人员的违章（即违反交通规章，如闯红灯，违停车等）按本办法4.6.5条规定处理。

车辆管理制度

第一条 本公司为使车辆管理统一合理化，及有效使用各种车辆，特定本办法。

第二条 公务用车辆由总务部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

第三条 公务用甲种车辆各使用人或司机人员应于规定日期，自行前往指定监理所受检，如逾期未受检验致遭罚款处分者，其费用由各使用人或司机人员自行负担。

第四条 公务用各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由总务部门保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。

第五条 本办法中司机人员的雇用解雇奖惩各项，均依本公司人事管理规则处理，不再另订。

第六条 本公司职员因职务上的需要，经常出外执行业务者，得依本办法及下列规定购置业务用车辆。(一)各单位业务用需购车辆时，应依国内采购办法处理。

(二)副理级(含副理)以上人员因公购用机车时，得以150c.c机车或以下为限(以下称原价标准)。

(三)科长级(含科长)以下人员因公得购置机车，但以100c.c或以下为限(以下称原价标准)。

上列因公个人使用车辆，其使用期限，定为三年，其购置款应依原价标准由公司先行垫付，其中七成由公司负担，三成由使用人自己负担，自行负担部分分24个月按月自薪给中扣还公司。

第七条 非企业个人使用车辆，限组长级以上人员得无息贷款3万元，分24个月自薪给中平均扣还并须事先签报核定。唯经特准者，不在此限。

第八条 适用本办法所购置的因公个人使用车辆，其所有权概属本公司所有，其应行缴纳的牌照税，燃料税及行车执照费由公司负担，但应依下列标准为限。

(一)汽车以150c.c为标准为标准(副理级以上人员适用)。

(二)机车最高以100c.c为标准。

第九条 凡依本办法所购置的因个人使用车辆，其汽(机)油消耗量及修理费悉由本公司裁定补贴，并依(附表)亲定按月核发。

第十条 各单位所属公务用汽车应由总务部门每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报单位主管查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。

第十一条 购置机车使用人自行负担部分，分24个月自薪给中平均扣还。待扣清及期间届满，一切款项缴清后，使用人得向公司申请所有权变更为己有，可由使用人自行处理，并仍视其业务需要，得依本办法的规定再行申请购置新车使用。

第十二条 依本办法购置因公个人使用的车辆，可以随时更换新车，但公司原负担尚未折旧部分(即原价标准的七成尚未折旧部分)及使用人负担尚未分期扣还部分应于换购车辆前一次缴还公司，其计算公式如下：

原车购价(原价标准)×〖sx(〗24-已扣还公司期数〖〗24〖sx)〗=须一次缴还公司的金额

第十三条 凡在分期扣还期间款项未缴清之前，遇有下列事情时，均照各该规定办理。

(一)使用人员如遇调职(未能适用本办法者)、离职、停职、撤职等情事时：

1.使用人的分期扣还权利取消，应将该车辆的残价一次缴还公司，其已扣缴的分期扣还额不予退还。该车辆的所有权同时变更为变更为使用人所有，其残价的计算公式如下： 残价=原车购价(原价标准)×〖sx(〗24-已扣还公司期数〖〗24〖sx)〗

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为确保公司进行有秩序的经营管理而制定：

(一)出勤1.工作时间:每天7小时，正常时间为上午8：30-12：00 14：30-18：00，根据公司需要调整。

(二)打卡: 员工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共计每日4次)。 员工应亲自打卡,帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者,无论是否迟到, 均按C类迟到计算.忘记打卡的员工, 需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间给予补签.

(三)公出: 一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到部门经理批准,并到前台登记.

(四)请假: 任何类别的假期都需部门经理事前批准，并到前台登记，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。

(五)迟到、早退和旷工的奖惩制度:

1.全勤奖:每月30元,以考勤卡为准.

2.迟到早退: 上班8:30以后到达，视为迟到，下班18:00以前离开,视为早退，迟到早退1分钟5元 2分钟10元以此类推)迟到30分钟以后,按旷工半天计。

3. 旷工：连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出

4.在30天内未经批准缺勤总计6天(48小时)者被视为旷工，并予以辞退。

辞职制度

保障员工权益，维护公司利益，特制订本规定。员工不论何种原因离职，均依本规定办理，具体实施细则：

本公司员工的离职分为辞职、辞退、自动离职、开除四种情况

(一)辞职

(1)合同期满员工，因个人原因不能或不愿继续留在公司工作而提出的辞职;

(2)员工因疾病、身体方面的原因(须附镇级以上的医院证明和相关资料)，并在短时间内不能恢复健康而提出的辞职;

(3)有签定劳动合同的员工，在个人辞职，财务部方可依规定给予结算工资。

(4)公司所有职员应提前一个月提出书面申请，总监(含)级以上人员辞职应提前一个半月申请并填写《离职申请单》，试用期职员离职申请应七天前提出。

(5)所有辞职员工应提前一个月填写《离职申请表》，申请得到批准后再办理离职手续，并离职前认真做好自己的本职工作，未经许可，不得擅自离开工作岗位，否则按旷工处理，并不予以结算工资。

(三)辞退

有下列行为之一的，公司将给予辞退：

(1)试用期内经考核不能胜任本职工作者;

(2)对工作不负责任，表现欠佳，经教育无效者仍不能胜任本职工作的或调换岗位仍无法适应者;

(3)数次违反公司管理制度，屡教不改者;

(4)不服从管理，严重失职，营私舞弊，损害公司利益者;

(5)由于公司经营不景气或组织结构调整需要裁员。

自动离职

1、自动离职条件

(1)对未准辞职，而连续旷工三天(含)以上者或月累计旷工三天以上者;

(2)请假期满未回公司工作又未向公司续假达三天(含)以上者。

2、员工未经正常渠道办理辞职、辞退手续，擅自离职离岗，终止双方劳动关系，若对公司造成直接或间接损失的，应赔偿公司损失。

3、重要岗位员工因自行解除双方雇佣关系导致企业重大损失者，公司有权依法追究其经济、法律责任。

开除

1、有下列行为之一的，公司将给予开除：

(1)玩忽职守，造成责任事故，使公司蒙受较大损失者。

(2)不服从领导，不执行上级工作指令，态度恶劣，情节严重者。

(3)威胁、恐吓、危害管理人员和其他同事正常的工作和人身安全者。

(4)偷窃公司产品、开发信息、文件制度、员工财物或泄漏公司商业技术秘密的。

(5)故意破坏公司财物或聚众闹事，破坏正常工作秩序者。

(6)酗酒闹事、打架斗殴、聚众赌博，有流氓行为或道德品德极为败坏者。

(7)不忠于公司事业，贪 污受 贿，索取回扣，公报私仇，严重损害公司名誉和信用者。

(8)工作中严重弄虚作假，伪造(包括与人串谋)公司记录文件、帐单等人为掩盖事实真相，性质恶劣，情节严重者。

(9)触犯国家有关法律造成犯罪，触犯刑律而被公安机关拘留、判刑人员。

(10)对于违反上述条件者经公司核准开除的人员工资不全部发放，仅发放基本工资的30%作为遣送费并永不录用，如果开除人员对公司造成损失的，公司将保留进一步的索赔权利直至追究其经济、法律责任。

离职程序

所有由部门主管(经理)→行政部→总经理审批后生效，生效后按公司规定程序办理好一切交接手续者，财务部方可依规定给予结算工资。

公司部门职责

一.总经理

1.处理公司内部的日常行政工作的管理。

2.统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合。

3.组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。

4.装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。

5.审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》、《图纸》、《方案图》、《施工图》、《竣工图》及设计变更。

6.落实各部门经理的工作安排。

二.市务推广部(客服部)

1.配合总经理制定合理的部门市场发展战略并组织实施。

2.负责公司企业形象的宣传和装饰设计作品的推广。

3.负责业务联系及与业主沟通，洽谈，协调并签定合同、合约。

4.负责听取业主对工程项目及公司各项服务质量的意见和建议，并将其收集并反馈给总经理。

三.设计部

1.设计师应在设计部经理的领导下，主要负责进行工程投标方案及装修工程设计及方案效果图设计、工程施工图设计、工程设计交底工作。

2.充分了解顾客需求，充分了解设计师意图，遵守相关的法律、法规，严格遵照国家标准进行制图;

3.按时、保量的完成公司交给的每一项工作任务，确保公司的工程进度及公司的利益;

4.量房后三日内，按照公司设计规范制作平面图、吊顶图;

5.设计方案时要考虑产品强度，工艺、装修要求及原材料利用率;

6.设计师必须在交底前一天将工程全套图纸交给主管上级和相关部门;

7.现场交底时，由设计师依照图纸向工程人员详细介绍设计理念、表达效果，工程人员向设计师提供签字认可后的交底单(交底人员包括客户、设计师、设计总临及现场负责人);

8.正式开工前应做出全套施工图纸：包括总平面图、总吊顶图、剖面图、节点大样图、墙面展开图(立面图);

9.认真核对测量底稿，客户签字图纸降低出错率;并根据自己所学知识及客户需求，提供合理化的建议及设计;

10、做好安全文明生产，完成上级交给的各项临时任务。

四.项目工程部

1.负责项目施工人员的组织，管理及安全措施准备工作，填写施工人员安排表。

2.编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。

3.组织设计师，各工种施工员对设计图纸会审，技术交底。

4.材料分析实际材料用量统计表的编制及申请采购。

5.工程项目中的协调工作，包括施工人员，场地设施，工具借用的审批，发放，材料进场安排，现场施工各班组的工期及质量的控制。

6.对装修前装修套房的物品检查，并接收。装修押金的退还。

7.组织施工人员学习安全操作，施工工地的规章制度，教育违章行为，并对临时设施及搭设脚手架等组织验收，合格后方可使用。

8.施工质量检查，对不负责或明知故犯的施工人员。对质量意识不强，不能按设计要求的施工班组，可联络部门主管，确定更换新班组。

9.施工完成后安排材料的清点入库。退库等工作。

10.安排竣工后的，垃圾清理，清洁工作;

11.组织相关人员竣工验收，并办理相应的验收报告，移交手续等;

12.施工人员人工费汇总，及临时水电费，装修押金的退还;

13.对施工质量事故，工期延误等引起的公司经济损失，形象损害负责;

14.负责审核《施工验收单》。

五.工程监理岗位

1.负责监理所承接工程在施工过程中的质量、用料、工艺、工期及安全文明施工等内容;

2.进行施工过程中的隐蔽工程验收、工程竣工验收工作;

3.对所分管监理的每个工地做好监理记录，及时处理施工中发现的各种问题;

4.严格执行公司关于施工管理的各项办法及奖罚条例，对施工现场出现的违纪事件执罚;

5.及时向工程部经理汇报监理情况，协助工程部经理对施工单位进行管理;

6.对重大质量事故或施工单位其他重大违纪现象，不能处理的，须及时向工程部经理或副总报告，并提出处理意见;

7.完成直属领导交办的其他工作,并积极配合其他部门的工作。

六.水电工岗位

1.工程质量上接受工程监理人员的监理;

2.日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.施工前水电工组长须首先对原有下水管道和电气开关进行检查验收，对有问题的下水管和电气开关列出清单，报项目经理让客户签字确认;

5.认真、严格按照公司的水电工施工规范及作业要求施工;

6.施工完毕，须交工程监理员及客户验收，并协助做好验收记录;

7.验收合格后，须做好水电布置竣工图，交公司、客户、项目经理各一份;

8.在施工过程中注意保护好各种成品，爱护材料，配合其他工种施工;

9.妥善保管业主提供的装饰材料;

10.耐心细致地与业主进行沟通，热情接待现场参观客户;

11.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

七.木工岗位

1.工程质量上接受工程监理部的监理;

2.在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.木工组长或施工队队长须在正式施工前，通读施工技术文件(施工设计方案、工程预算)，并对须施工木制部份，参照图纸进行现场测量，做出可行性分析;对有问题的图纸，报项目经理和设计师，待设计方案确定并经客户签字后，按图施工;

5.认真、严格按照公司的木工施工规范及作业要求施工;

6.在施工过程中注意保护好各种成品，爱护材料，配合其他工种施工;

7、妥善保管业主提供的装饰材料;

8、耐心细致地与业主进行沟通，热情接待现场参观客户;

9.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

八.油漆工岗位

1.工程质量上接受工程监理部的监理;

2.在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.进场后对所有的木制家私进行基本验收，对不合格家私配合木工做好细节修补，合格后方可施工;

5.认真、严格按照公司的油漆工施工规范及作业要求施工;

6.在施工过程中注意保护好各工种成品，爱护材料，文明施工，协调好泥水工、木工的日常工作关系;

7、妥善保管业主提供的装饰材料;

8、耐心细致地与业主进行沟通，热忱地接待现场参观客户;

9.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

九.财务

1.参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2.参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3.负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5.负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

6.负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表。

7.负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

十.行政

1.负责办公室日常办公制度维护、管理。

2.负责办公室各部门办公后勤保障工作。

3.负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。

4.在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。

5.处理公司对外接待工作。

6.协助总经理处理行政外部事务。

7.按照公司行政管理制度处理其他相关事务。

一、执行总则

为加速公司的长远发展和总体效益，提升公司知名度和市场占有率，同时也为进一步规范和完善公司的行政、人事管理制度，特制定本规定。

1、本公司的员工聘用、入职、试用、调迁、休假、值班、考核、奖惩、薪资、福利待遇、职务任免、辞退等事项，除国家相关部门规定外，皆按本规定执行。

2、为实现本企业的总体经营和管理目标，公司奉行“以人为本、客户至上、团结上进、铸就辉煌”的企业理念和精神，各级公司员工均应遵守本规章制度。

二、公司行政制度

1、公司所有员工均应执行统一作息时间:早上08:30到岗，迟到30分钟均视为旷工，下午18:00汇总当日工作后打卡下班，不得迟到早退，如有迟到/早退，处以5元/次的罚款，旷工处以50元/次，一月有三次旷工者作辞退处理。

2、业务员和内勤工作人员，需按照工作要求做好每日工作报表记录和有关电脑票据录入，工作要求做到 日清，当日工作当日完成，如果未达到公司规定的相关标准，检查发现罚款20元/次。

3、所有公司员工个人物品存放有序，公共物品用后及时复位，办公桌及办公室必须随时保持整齐干净，所有物品摆放有序，重要文件、资料、单据和物资一律入柜，否则一经发现罚款10元/次。

4、公司员工在办理业务过程中，应对客户提供耐心细致的服务，不得与客户发生争执和纠纷，对客户提出的意见和建议，要做好记录并给予及时处理，不能引起客户不满和投诉，若因此对公司造成经济和声誉损失者，罚款50元/次。

5、员工每月请病、事假不得超过3天(病假根据实际病情而定)，请事、病假或休假需填写事、病或休假申请单，经部门主管签字同意后方可休息。未经批准请假、休假者 ，一律按旷工处理，罚款50元/次。请病假超过三天者，需出示县级(含县级)以上医院出具的病历证明，假条一律交行政部备案，病、事假期间不计发任何工资。

6、员工在上班期间需佩戴工作牌上岗，在办公区域要注意自己的行为规范、要大方得体，不得在办公区域大声喧哗、吸烟和做与工作无关的事情等，违规者罚款5—20元/次(罚金视违规情节轻重而定)。

7、公司员工在上班期间不得无故脱岗，按公司规定完成安排的工作，并服从部门领导安排。若有违规者罚款10元/次。

8、公司员工无故损坏公司财物需照价赔偿，上班期间在办公室打私人电话和把公司财物据为己有者一律罚款10—20元/次(视情节轻重而定)。

9、对泄露公司商业机密和损坏公司利益者，一律罚款300元。

10、对将公司公-款据为己有者和携款潜逃者，一律报案并交由相关部门处理。

11、对公司员工在工作期间品行、工作能力、业绩和综合考评差着，公司可随时解除聘用关系。

12、对公司内部管理和市场销售、拓展能提出合理、切实可行并行之有效的建议和意见者，公司给予该员工适当的奖励。

13、公司员工在工作中由于表现突出和业绩优秀者，公司给予适当的奖励。

14、在公司遇到突发情况时，员工能及时出面为公司挽回经济者，公司给予适当的奖励。

15、公司每月根据员工日常工作表现和工作业绩等综合考核，并评选出两名优秀员工，并给予优秀员工200元/人以资鼓励。

本制度自制定之日始实行，最终解释权归管理部执行!

20__年九月二十四日

【学校食堂餐厅卫生管理制度】

餐厅是学生进餐的场所，保持餐厅的环境清洁、卫生，是保证学生正常进餐和学生食品卫生安全的重要环节。为此，特制定餐厅卫生管理制度：

一、餐厅必须保持清洁、卫生，做到地面无垃圾、油污，墙面、屋顶无蛛网，桌子、板凳无油污、灰尘等。

二、餐厅由食堂管理人员指定责任心强，工作负责的同志负责打扫餐厅的清洁卫生。

三、餐厅清洁卫生在每餐前后都要进行打扫，保证学生在进餐时，餐厅干净卫生。

四、完善灭蝇、灭鼠、灭蟑螂、灭蚊设施，做好防四害工作。

五、引导学生文明就餐，进餐时不争抢拥挤，不大声喧哗，不要面对同学或桌上的食物咳嗽、打喷嚏，防止飞沫唾液传播疾病。

六、餐厅要安排管理人员或值周老师值班，维护餐厅正常秩序，保证餐厅的清洁卫生，不要随地吐痰，不乱丢杂物和纸屑，不要乱倒残留的食物和废弃物。

七、食堂管理人员要随时检查餐厅的清洁卫生，分管领导或行政值周领导每天至少检查一次餐厅的卫生情况。

为了认真落实教育部、市教委关于加强学校安全工作的文件精神，及公安机关关于危险化学药品的管理要求，结合我校的实际情况，对学校保管和使用剧毒、易燃、易爆化学药品做出如下规定：

一、危险化学药品的保管

1、危险化学药品的保管。

2、库房安装有防爆排风设备，经常通风换气，避免有毒、易燃气体浓度过大发生意外。

3、存有危险化学药品的库房设有防盗门窗、报警器;由专人负责保管，药品的出入有两名保管人员共同负责;有领取药品的签字制度;剧毒药品入入保险柜;易燃、易爆药品根据各自性质，严格按有关安全规定存入;还备有灭火器和沙桶。

4、由教育局发放的危险化学药品，均有详细的记录，包括时间、药品名称、药量、提货人签字、发货人签字、学校的证明及装备站的.出库单，并且存档备查。

二、危险化学药品的使用管理

1、生物实验室需要用危险化学药学药品时，必须经主管校长签字的证明(证明包括时间、用途、估量、使用人)，学校保管人员做好记录后，方可提货。危险化学药品不得代领，证明要存档。

2、生物实验室未使用完的危险化学药品，必须及时、如数交回学校的保管人员，禁止将危险化学药品在无人看管的情况下放在学校危险药品库外，保管人员要做好记录。

3、危险化学药品出入库要有清晰的帐目，包括领用时间、领用量、消耗量、剩余量、保管人员及使用人员签字等。

4、在开学初、放假前要检查危险品的出入帐目。

为进一步抓好分局干部职工学习培训工作，提高干部的政治素养和业务水平，建立分局机关干部集中学习制度。

一、学习内容

结合实际工作，紧跟社会发展步伐，侧重学习党的基础知识、政治理论、党在农村的各项路线方针政策、行政管理、业务知识以及上级党组织规定的其它学习内容。

二、学习要求

1、要处理好与工作的关系，每周至少组织集中学习一次，每次不少于3学时，每年记学习笔记六万字，每月读完一本书，每天读书一小时学习时间应保证不少于一个工作日。

2、参加学习的人员包括分局全体干部职工，副科级以上领导干部要带头参加学习培训。

3、要坚持理论联系实际，优化学习效果，用学习指导工作，每周写一篇读书心得，每人每年至少要撰写1篇理论或业务研讨文章。

三、学习组织

1、集中学习由局党组负责，制定学习计划并组织实施。

2、局党组要每半年以考试或知识竞赛等方式对学习情况进行检查，以巩固所学知识。

职工食堂管理制度

为了加强公司食堂的管理，使公司食堂更方便职工，为职工提供优质、卫生的工作餐。确保食堂经济、安全、卫生，不断提高饭菜质量，给就餐人员营造一个干净、舒适、有序的就餐环境，特制定本规定。本制度适用于祥丰公司及下属子公司。食堂工作及就餐的人员均需遵守本制度。

一、就餐时间规定：

早 餐：07:50-8:25

中 餐：12:00-13:00

晚 餐：18:00-18:30

二、伙食标准：

1、rmb 13.5元/天/人，其中早餐1.5元/人、中餐和晚餐 5 元/人、夜宵2元/人。2、中、晚餐提供 2 荤 1 素一汤。早餐供应的品种有包子、馒头、油条、面包、豆浆、米粉、面条、小菜等交换供应。

三、就餐方式：

佩戴工作证排队打卡就餐

四、就餐地点：

1、普通职员统一在一食堂用餐

2、办公室职员统一在二食堂用餐

五、饭卡管理

1、饭卡统一由行政人事部制作和发放。

2、饭卡必须是由行政人事部人员填写后加盖“行政人事部专用章”方能使用。

3、公司全体职员在每个月月底最后一天下午18:30前将当月饭卡交行政人事部并领取次月饭卡。

4、开餐时职工必须出示工作证和饭卡，并将饭卡交行政人事部值班人员登记，登记后方能领取食物就餐；如就餐职工未出示证件或证件不齐，行政人事部可拒绝该职工就餐。

5、任何职员饭卡不得转借他人使用。

6、饭卡遗失需及时到行政人事部补办饭卡，行政人事部一律按20元/张收取补卡费用（按成本价附加处罚金方式收取）。

7、无论是否用餐，公司均不补款或退款。

六、就餐流程

1、到就餐时间公司职员按先来后到的顺序在食堂门口单列排队。

2、佩戴工作证并将饭卡放置手中，以备行政人事部人员打卡。

3、将饭卡交行政人事部值班人员登记。

4、登记后返还饭卡，进入相对应的食堂用餐。

七、食堂管理制度

1、公司任何职员不得提前就餐，违者处以50元/次罚款。

2、公司任何职员必须严格按照就餐流程用餐，违者处以50元/次罚款。

3、不自觉排队或扰乱就餐秩序者，处以50元/次罚款。

4、服从行政人事部安排，按序就餐，注意维持餐厅秩序，违者处以50元/次罚款。

5、保持就餐安静，不得大声喧哗，不得在食堂追赶吵闹，违者处以20元/次罚款。

6、未经许可，不得在员工食堂喝酒，违者处以50元/次罚款。

7、就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅干净整洁；不乱吐骨屑，不乱扔垃圾，违者处以20元/次罚款。

8、用餐应在三十分钟内完成，就餐完毕应及时离开餐厅以便食堂工作人员及时清理。

9、自觉爱护餐厅财产，严禁损坏餐厅设施，违者除照价赔偿外还将受到相应的行政处罚。

10、汤、米饭等食品由员工自行取食，按量盛取、注意节约，不得随意浪费粮食，违者处以20元/次罚款。

11、餐后请将残渣剩菜分类倒入泔水桶内并将餐具清洗干净后分类放入消毒柜，违者处以20元/次罚款。

12、食物制作间闲人不准进入，违者处以20元/次罚款。

13、餐厅座位上，严禁站人，违者处以20元/次罚款。

如有违反以上规定者，行政人事部有权给予相应罚款处理，所罚款项将从当月职工工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，将给予行政处分或除名。

劳保用品管理制度

1.目的

建立劳动保护用品发放、使用规定。

2.适用范围

适用于本公司各部门劳动防护用品的发放、使用和管理。

3.责任者

安全部、采购部、各使用人员

4.程序

4.1公司仓储科按规定外根据员工岗位不同配置不同的个人防护用品。安全部根据危害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报批准，以降低有毒有害因素对员工的伤害。

4.2仓储科根据《劳动保护用品发放标准》分发个人防护用品。

4.3使用范围包括所有部门。

4.3.1护目镜的使用规定：

4.3.1.1投料岗位、离心岗位、回收岗位在操作时必须佩带护目镜；

4.3.1.2包装岗位控制秤量的员工必须佩带护目镜；

4.3.1.3备料、装卸工在分装各种液体原料和有毒原料时必须佩带护目镜；

4.3.1.4成品库在成品转桶时必须佩带护目镜；

4.3.1.5装卸组、备料组在装卸搬运有毒原料时必须佩带护目镜；

4.3.1.6研发中心、质检员工在接触各种液体原料、中间体、成品及实验时必须佩带护目镜；

4.3.2劳动保护手套的使用规定

4.3.2.1所有投料岗位在生产过程中必须佩带橡胶手套；

4.3.2.2原料库在溶剂转桶或灌桶，搬动有毒原料，秤溶剂、助剂时必须佩带橡胶手套；

4.3.2.3装卸组、备料组在装卸、搬运危险化学品时必须佩带橡胶手套；

4.3.2.4研发中心、质检部在实验、检测等工作时接触强腐蚀性或有毒物料过程中必须佩带橡胶手套；

4.3.3防尘、防毒口罩的使用规定：

4.3.3.1生产车间投料、离心岗位员工在生产过程中必须佩带防毒口罩；

4.3.3.2原料仓员工在溶剂转桶或灌桶，搬动有毒原料，秤溶剂、助剂时必须佩带防毒口罩。在搬动一般原料必须佩带防尘口罩；

4.3.3.3装卸组、备料组在装卸、搬运有毒原料时必须佩带防毒口罩。在装卸一般原料时必须佩带防尘口罩；

4.3.3.4中央研究所、质检部实验、测试过程中，若所处环境中含有毒有害气体时必须佩带防毒口罩。

4.3.3.5烘房人员在操作时必须佩带防尘口罩。

4.3.4工作服、防护围裙、防护服的使用规定

4.3.4.1所有生产第一线员工在工作过程中都必须穿工作服；

4.3.4.2原料仓库、装卸班、备料组及车间部分岗位员工下雨露天工作时必须穿防护服(雨衣)；

4.3.4.3生产车间、原料仓库在接触有毒高腐蚀原料或成品时必须穿防护服工作；

4.3.4.4生产车间在研磨、包装接触有毒有腐蚀性原料或成品时必须穿防护围裙工作；

4.3.4.5备料组、装卸组在接触有毒有腐蚀性原料或成品时必须穿围裙工作；

4.3.4.6研发中心、质检部在实验、检测接触有毒原料时须穿防护服工作。

4.3.5工作鞋的使用规定

4.3.5.1原料仓库、备料组、装卸组在接触有毒物料时必须穿水鞋工作；

4.3.5.2所有一线员工在工作时间内必须穿公司规定的工作鞋；

4.3.6氧气呼吸器的使用规定

4.3.6.1使用方法：将氧气呼吸器的悬挂佩戴皮带从左臂及头部穿过，皮带落于右肩上，然后打开氧气瓶压力所指示的压力值，就知道氧气瓶内的氧含量（如：1升的氧气瓶压力为10mpa，大约可供使用人员在毒区工作呼吸1小时），按一下手动补给器，使气囊内原积存的气排出，将面罩戴好后，进行几次深呼吸，以观察判断供氧呼吸系统是否良好，确定各部件正常后，方可进入有毒区域内工作。

4.3.6.2使用注意事项：使用中，氧气呼吸器防止与其它物件撞击，严禁沾染油类物质，严禁接触火源。严禁在毒区使用中摘下面罩与他人谈话，若有事应以信号或手势联系。使用中应时刻注意氧气瓶内的压力下降情况，当压力降到3mpa时，应立即退出毒区，予以更换。

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1.主题内容与适用范围

为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际情况，特制定本办法。

2.管理职能

2.1综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。

2.2各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。

3.管理内容与要求

3.1办公用品申报

3.1.1实行每季度申报一次，各班组应由专人负责填写《物资请购单》，并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任务。

3.1.2各班组若需采购临时急需的办公用品，由班组专人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后，实施采购任务。

3.2物品采购

3.2.1采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。

3.2.2采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。

3.3物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

3.4物品领用

3.4.1办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

3.4.2各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经班组负责人同意。

3.4.3核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。

3.4.4各班组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经班组负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。

3.5物品使用

3.5.1严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回(消耗品除外)

3.5.2应本着节约的原则使用办公用品。

3.5.3办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

3.6办公费用定额和结算

3.6.1办公用品使用实行季统计年结算，截止时间为每季度底和年终12月21日。由采购人出具报表，相关负责人审核。费用超支在下年度(季度)办公用品费用中缩减，节约费用计入下年度(季度)使用。

3.6.2各班组可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的办公用品使用标准，管理部门人员办公用品定额标准由行政人员统一计划。

3.7办公用品分类

3.7.1消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。

3.7.2办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。

3.7.3保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。

3.8物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。

为切实加强机关效能建设，增强工作人员组织纪律观念，改进机关工作作风，提高工作效率，强化考勤管理，特制定本制度。

一、局全体干部职工均严格遵守上、下班制度。上班时要坚守岗位，不得迟到、早退，工作时间不得无故串岗、离岗。

二、考勤签到时间为上午8：30以前，下午3：30(时间如有变动按上级规定作相应调整)。具体工作由局办公室负责组织和监督实施。

三、原则上要求全体干部职工一律上班签到后再外出办事，如有特殊情况因公或因私外出，应经科室负责人及分管领导批准后报办公室备案，但要明确外出时间;因公或因私外出完毕后，要及时参加考勤，未及时考勤视为缺勤。到外出差(办私事)需延长出差时间不能及时办理出差(请事假)手续的，经分管领导同意后应在上班后一日内补办，否则视同缺勤处理。经批准外出参加培训或学习的，视同公务，履行报告手续。局领导班子成员外出办事须通知办公室方可。

四、请假和销假手续办理。工作人员因病、因事需要

请假的，必须填写请假条，说明事由、时间。请假1天以内者，由科室负责人审批;请假3天以内者，经科室负责人同意，报分管局长审批;超过3天必须向局长请假。假期结束，请假人必须向准假人销假，否则超假按旷工处理。对不请假者，一律作旷工处理。请假条交办公室汇总。

五、实行年休假制度。各科室根据工作情况，有计划地安排好工作人员的年休。因工作无法年休的工作人员的事假、病假可以用年休假来抵冲。

六、工作人员考勤情况由局办公室于次月前三个工作日内予以公布，接受监督。如有异议，自公布之日起二日内将情况反馈办公室，逾期视为认可。

七、工作人员的考勤情况作为日常绩效考核及年终考核的的一项重要依据，给予客观公正的评价，其中对于表现突出的人员要根据单位的实际情况给予表彰或物质奖励。对于因工作无法年休的工作人员休假延续。

八、工作人员缺勤或因公外出，请假期满无正当理由逾期不归连续超过15天，或者一年内累计缺勤超过30天，依照《中华人民共和国公务员法》有关规定处理。

九、机关工作人员要严肃认真，按照实事求是的原则，如实填写签到薄、请假条，不得弄虚作假。如有虚填瞒报现象，经查实后，视情节轻重，给予批评教育，直至追究当事人的责任。

十、本制度从即日起执行，此前与本制度不一致的，以本制度为准。

废旧物品管理制度

废旧物品管理制度

第一条为了规范废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。

第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。

第三条各部门职责

1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。

2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。

3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管，并配合财务部销售处理。

第四条报废物资的认定

1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料（设备）无法利用的，可作报废物资处理。

2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。

3、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。

4、有价值的包装物品可作报废物资处理。

第五条 报废物品的回收、保管、处理

1、所有报废物品由公司采供部统一回收。

2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废旧物资回收单》，采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做出处理。

3、在回收各类物品前，采供部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。

4、执行交旧领新的物资（工具类）交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。

5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。

6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，  由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。

7、对新增设备、 新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前报分管领导批准。

8、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，采供部必须记录其处理情况（处理日期、去向等）。

9、采供部对回收的各类报废物资要及时处理（外卖等），避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接收报废物资。

第六条修旧利废制度

1、各部门要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为部门管理的考核依据。

2、对鉴定为可修复、有利用价值的物品，应组织专业人员内修或外修。

3、对申请报废的物资由申请部门填写《废旧物资回收明细表》，报物资采供部，会同财务部现场鉴定确认。

4、确定报废的各类物资，使用部门必须在当月月底前办理完与采供部的交接手续。

第七条报废物资的审批

1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资采供部复检回收。

2、专业人员（必要时可调其他单位专业人员参加）对拟报废物资进行复检鉴定，确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。

3、物资采供部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后实施报废。

4、属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。

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为加强对车辆的管理，保证工作用车，最大限度地降低成本、减少支出，特制定本制度。

车辆使用

一、车辆公司统一管理，办公室具体安排分管人员负责。董事长、总经理及各位副总工作用车实行相对固定，特殊状况由办公室统一调配。

二、车辆务必由专业驾驶员驾驶，原则上定人定车，严禁非专业驾驶员驾车。本单位和外单位驾驶员之间不得私自交换车辆驾驶。严禁私自将车借给他人使用。

三、干部职工工作用车按下列程序办理：在市区内由办公室安排;出市境的由总经理或副总经理安排;出州境的董事长批准。

四、用车号)，原则上由专人驾驶。主要用于通勤、调研、视察等重要公务活动，其它状况原则上不予动用。若因特殊状况需要用车的，市内或市外州境内务必经董事长批准。

五、除领导有明确要求外，下班后车辆原则上应停放在指定位置。驾驶员自行停放的，务必确保车辆安全，如有损失职责自负。

驾驶员职责

六、驾驶员应切实履行以下职责：

(一)加强政治理论、交通法规及专业技术知识学习;

(二)自觉遵守派车制度，强化安全意识，不得违反乘车范围私自出车;

(三)自觉遵守作息制度，按时上下班;

(四)驾驶员要经常对车况进行检查，确保安全运行。

(五)办公室务必加强对车队的管理，坚持并督促执行派车制度，切实掌握好出车去向。办公室会同财务部要每半年对各车里程及油料核实统计上报一次。要切实做好车辆维修费用结算工作，掌握车况，检查车辆停放状况，切实履行车队管理职责。

车辆维修

七、所有车辆务必持续整洁，洗车实行定点。

八、凡维修车辆和购置车内设施等务必先报告，经批准后方可实施。

(一)车辆修理在确定的几家修理厂进行。修车由驾驶员填写“车辆维修报告单”，将应修理的事项和所需经费分项载明，由办公室签署审核意见，最后按相关负责人签署的审批意见到有关厂家维修。在维修过程中如有需要超出报告及审批范围的维修，务必再次填写“车辆维修报告单”，并按程序得到审批后方可连续维修。

(二)修理过程中要有二人以上共同参与，办公室及分管负责人要加强对维修状况的检查和督办，最大限度缩短修理时间，降低修理成本。

(三)所有维修工作均应遵循采购程序。涉及上述能在本地维修的各类事项，一律在本地进行。车辆出差前要搞好检修工作，出差中途车辆务必修理的，应及时向办公室分管负责人报告，按照审批权限经批准后可在特约维修站(厂)实行简单维修，维修务必附有清单，换件的务必交旧件。报销时随车领导务必在票据上签字。

(四)车辆维修原则上不得突破定额标准。

维修金额在500元以下的办公室分管人员审批;金额在20__元以下的由办公室分管负责人审批;20__元至5000元的由办公室请示主管领导研究决定;金额在10000元以董事长审批。

(五)车辆不得超标准进行内部装饰。车辆设施购置应填写报告单，经批准后方可进行。

车辆油耗

九、车辆油耗按以下标准执行：

黑年平均L/100km

十、办公室统一给车辆充卡加油，发票由各驾驶员及办公室分管人员共同签字。车辆加油务必是油卡与车辆相对应，严禁给非本单位车辆加油，违者处以2倍经济损失赔偿。

十一、驾驶员务必保证里程表正常运行，出现异常务必及时报告。办公室分管人员务必定时对里程表进行检测，做到车、卡、油、里程对应。

有关奖惩

十二、违反本管理制度或车辆管理有关规定，造成不良影响或损失，按有关规定给予处罚。

(一)经交警部门仲裁认定：负全部职责的，按理赔职责比例赔偿损失的5%;负主要职责的，赔偿损失的3%;负次要职责的，赔偿损失的1%。

(二)不经交警和有关部门裁决，但又有车辆或其他损失而私了的，费用自理并不得在单位报修。

(三)酒后出车造成的损失，均由驾驶员本人承担一切职责。

(四)驾驶员擅自将车交给他人驾驶造成车辆损失，由驾驶员本人赔偿损失总额的50%，并作待岗处理。

(五)驾驶员擅自出车造成的损失按《中华人民共和国道路交通安全法》执行，超出职责限额的部分，无论驾驶员有无过错均由驾驶员本人负责。

(六)驾驶员本人非违规驾驶造成人身和财物损失的按《中华人民共和国道路交通安全法》执行。违规驾驶按《中华人民共和国道路交通安全法》规定赔偿后，余下部分由驾驶员负责。

(七)不经审批的维修、购置、整容装饰和换胎、补胎以及超审批范围的各类事项，所发生的一切费用由驾驶员自理。

十三、本制度自印发之日起执行。