控制工作是什么意思【精彩20篇】

建筑施工进度控制方案

一、管理措施

1、用网络计划的方法编制进度计划 ，通过网络发现关键工作和关键路线。

2、合同结构，避免因合同结构问题而影响工程的进展。对工程物资的采购模式进行比较分析。

3、信息技术应用有利于提高进度信息处理的效率、提高进度信息的透明度、促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作

。

二、组织措施

1、重视健全项目管理的组织体系，应有专人在组织结构中负责进度控制工作。

2、应在项目管理组织设计的任务分工表和管理职能分工表中，标示并落实进度目标的分析和论证、编制进度计划、定

期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施、以及调整进度计划等。

3、进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，应进行有关进度控制会议的组织。

三、经济措施

1、经济措施涉及到资金需求计划和加快工程施工进度的经济激励措施。

2、强调工期违约责任。对企图拖延、蒙混工期的队伍以合同价款的若干比例按每延误一日支付工期违约金。

四、技术措施

1、技术措施涉及对实现施工进度目标有利的施工技术的选用 。

2、严格按9001质量管理体系进行运作

①、严格执行技术交底和图纸会审制度，将设计变更减少至最低限度

②、严格按照质量体系和发包人、监理要求，进行材料采购，杜绝出现材料不合格现象造成返工，确保材料、构件、设备

保质保量按计划到位。严格质量管理，确保一次成优，提高工作效率。

3、计划管理

3-1、根据项目的特点，安排合理的施工流程和施工顺序，为各分项工程可交叉进行施工条件。

3-2、向监理及发包方提供施工总进度计划。经审批的总进度计划作为施工各阶段进度控制的依据，严格按计划实施。

3-3、应进行有关进度控制会议的组织 。

五、计划审批

1、进度计划首先必须满足合同工期的要求，同时还必须符合业主控制性进度计划中一些关键时间节点的要求。

2、进度计划必须与施工方案一致。施工方案中的施工部署、施工方法、施工工艺、施工机械以及施工组织方式直接影响进度

计划安排，因此施工进度计划必须与施工方案一致。

3、资源计划必须保证进度计划的需要。在报审进度计划时，应要求承包商提供各工种劳动力、施工机具、材料（尤其是周转

材料）主要资源计划，通过审查资源计划必须与进度计划相符。

4、进度保证措施必须合理，进度保证措施包括技术措施（如为了缩短混凝土的养护时间在混凝土中掺加早强剂）、管理措施

（如增加周转材料的投入、组织交叉平行作业和流水作业等）和季节性施工措施（如冬季施工措施、雨季施工措施、夏季施工

措施等）。

5、承包商进度计划时必须注意各工种商进度计划间的协调，比如土建与机电安装、机电安装与精装修、室内工程与室外工程

之间的时间进度一致。

6、进度计划中的关键工作及非关键工作的总时差必须明确。关键工作是进度控制的重点，关键工作一旦出现拖延，必然导致

整个进度的延期，或非关键工作的延误时间超过了总时差时，承包商才有可能获得延期。

六、动态控制

1、作业计划为了有效地控制进度，我们将进度监控的重点放到工序上，用工序进度来保证分部分项工程和每一层的时间节点

。作业计划直接以任务书的方式下达给劳务分包队伍，以此来控制每一道工序的作业时间。

2、周报制度，来对一周来的实际进度进行检查、对比和分析。进度周报的内容主要包括四部分，一是前一周的实际进报表，

包括本周内开始工作的开始时间，本周内完成工作的完成时间，本周内还未完成工作的完成程度；二是实际进度与计划进度的

比较结果，包括进度偏差，导致进度偏差的原因，本周进度偏差对以后进度总工期及以后的主要时间节点影响程度；三是进度

偏差的解决措施，对影响总工期或主要时间节点的进度偏差必须要求相应的对策措施；四是下周计划安排及需要协调的问题。

下周计划作为下周实际进度对比的基准，或者说是确定一周内进度偏差的依据。周计划必须与批准的施工进度计划和作业计划

一致。通过周报制度，形成了一个计划、检查、比较、分析、处理动态控制过程。

3、协调机制解决进度协调问题：①例会制度，每周进行一次例会，例会主要解决一些不是很紧迫的问题；②专题协调会，当

出现一些比较紧迫、处理起来比较棘手的协调问题，监理工程师可以通过召开专题协调会的方式来解决；③每天碰头会，例会

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社会主义市场经济拓展了内部控制制度广阔的发展空间，内部控制制度促进了社会主义市场经济进一步发展。因此，加强内部控制制度建设，不仅是《会计法》的基本要求，而且是时代的要求。这就需要对我国内控制度的现状、成因及对策作些调查研究。

一、我国内部控制制度的现状

我国内部控制制度的现状基本上可用几句话来概括：国有企事业单位比非国有企事业单位的内控制度文字要求写得好，执行得不够好;国有大、中型企事业单位的内控制度比国有小型企业的要好些;党政机关及事业单位的内控制度在体系上较国有企业差;股份制单位、外资企业及民营企业的内控制度比国有企业执行得好些。

国有单位内控制度最突出的问题是什么?

由于我国管理国有企业、事业单位已经有了几十年的发展历程，积累了一定的内部管理经验，一般说都有一定程度、一定范围的内部控制制度，或者说基本业务内部管理都有章可循。但是，特别突出的问题是有章不循、违章不究，循与不循、究与不究，一切以法人代表的意志为转移。

非公有制经济是改革开放的产物，处于发展初期，在内控制度建设上虽然一般没有国有企业搞得好，但他们的老板却自觉地去实施内部控制。这是因为，他们的产权十分明晰!

国有单位内控制度最薄弱的环节在哪里?一是货币资金，二是采购业务。资金使用的随意性，采购业务中弄虚作假，吃“回扣”等现象较为严重。国有大中型企业有之，小型企业有之。此外，由于国有小型企业及行政事业单位比国有大、中型企业经济业务简单，运转环节少，因此，在内控制度建设上，普遍存在这样或者那样的问题：一是记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，存在出纳兼复核、采购兼保管等现象;二是重大事项决策和执行，没有很好的分离制约，存在“重大”无标准，“决策”无民主的现象;三是财产清查没有形成制度，清查期限、清查程序不明确;四是内部审计没有形成制度化，该设内审机构的不设，该配备专职或兼职内审人员的不配置。由于存在以上四种情况，加剧了有章不循、违章不究，循与不循、究与不究，以法人代表意志为转移的情况。

二、产生上述现状的成因简析

(一)产权不明晰。为什么公有单位没有非公有单位的内控制度执行得好?从根本上讲，是产权不明晰所致。公有(特别是国有)单位产权主体缺位、权责不清，加强内部控制的受益主体不明确。而在非公有单位，特别是民营企业产权明确、权责清楚，加强内部控制的受益主体也很明确。因此，对这些单位，无需法律、法规的强制，无需行政干预，私人老板自然会加强本单位的内部控制制度。

(二)没有形成法制制约的大环境。由于我国还没有真正形成有法可依、执法必严、违法必究的大环境，因此，在一个单位也就很难形成有章必媚，违章必究的局面。

(三)人员素质低。“水至清则无鱼”。内控制度加强了，贪污舞弊、侵吞资产、弄虚作假就难了。那些私心重、想“捞一把”的法人代表，以及某些员工就不那么愿意了。还有一些法制观念淡薄的国有单位的“老板”，自然讨厌约束自己的内控制度，喜欢约束别人的“内控制度”。也有一些国企"老板"业务素质低，不懂内控制度为何物，当然谈不上加强内控制度建设了。

三、对策建议

(一)加快现代企业制度建设。必须建立现代企业制度，真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开，从产权制度上保证内部控制制度建设制度化。

(二)加强法制建设。在增强普法教育的同时，要注重法人代表的法制教育，真正提高其法制观念，使其自觉遵守国家法律、法规以及本单位的内部控制制度。

(三)充分发挥财政部门的作用。财政部门在内部控制制度建设中，应当充当基本内控制度制订者和裁判者角色，发挥引导、督查和处罚三大作用。

1、制定基本内控制度。内控制度，简单地讲，是指在一个单位内部，每一个岗位、每一个个人，乃至每一个环节，都要有明确的权利和责任。这些权利和责任是相互联系、相互制约的。这样一个制度系统，其核心是控制，核心系统就是会计控制系统，其基本功能是：“防假”和“效益”。因此，中央财政部不可能制订适用于成千上万个单位千差万别的内控制度，也不可能制订包括一个单位人、财、物、供、产、销方方面面在内的内控制度，只能制定具有普遍意义的内控制度，只能制订与经济运行直接相关的那些方面的内控制度(两个“不能”两个“只能”)，或称基本内控制度。在制订权限上，要给地方财政部门制定补充规定或具体操作办法的自主权，要给各单位制定具体办法的自主权(两个“自主权”);在制定依据上要以《会计法》规定的内控制度“四大”基本要求为指导思想;在制订步骤上，要针对内控制度薄弱环节，分别轻重缓急，制订货币资金、供应业务、对外投资、资产处置、销售业务、费用报销、财产清查以及内部审计等内控制度。

2、尽快出台《会计法》实施条例。制定一系列基本内控制度，只是对《会计法》部分内容的细化。但除此之外，《会计法》还有其他许多内容也需要进一步细化，否则不利于内控制度建设。如《会计法》对内控制度的处罚性规定的掌握问题，等等。

3、分类引导、重点督查、严格处罚。由于不同经济性质、不同组织形式、不同经营规模的单位，在内部控制制度建设上存在着差异。因此，财政部门在内部控制制度建设中一定要区别对待，实行分类指导、重点督查、严格处罚。一类是国有及国家控股的大中型企业事业单位、财政供给单位，对此应当实行重点引导，重点监督检查，严格处罚办法;二类是国家没有控股的上市公司、有限责任公司、大中型的外资企业及民营企业、小型国有企业，对此应实行一般引导、重点抽查、严格处罚;三类是小型的外资、民营等企业，应实行适当放开、重点抽查(不举报不检查)和严格处罚的办法。因为二、三类单位的所有者，一般地讲，会自觉运用内控制度保护自己的财产安全与完整，提高经济效益。

(四)营造外部环境。内部控制制度建设，企业是重点，国有企业是重中之重。因此，营造外部环境，首先，从政府角度，对内控制度的制定、指导、督查和处罚等只能归口财政。审计、税务、工商行政管理、银行及主管部门等都无需介入，以免再度形成多头管理、重复检查等现象。其次，社会中介机构要把对单位内控制度的检查作为查账的重点，并作出客观公正的评价，但没有处罚权。反过来说，如果所作的评价不够客观公正，应给予适当处罚。第三，企业工委在考核企业干部时，应征求同级财政部门对被考核单位内控制度建设的意见，尽可能作出全面客观的评价。

虽然内控制度刚刚从我国法律中分离出来，但我们相信，在财政部的正确领导和各级财政共同努力下，我国的内控制度建设一定会健康发展起来!

为提升内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设，青岛交通运输委实施五项措施，强化内部控制建设。一是成立内部控制领导小组，由主要负责人任组长，定期召开内部控制专题会议，调度工作进展情况，解决工作中遇到的问题和困难。各级各部门各司其职，上下联动，通力配合，积极推进。二是组织内部控制业务培训，做好国家政策宣贯，对单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门在内控实施过程中的职责等进行专题培训。编制《内部控制手册》，做好宣传培训工作。三是开展内部控制基础性评价工作，坚持“以评促建”，按照内控基础性评价内容，逐条梳理，对发现的不足之处和薄弱环节，有针对性地构建内控体系。四是加强单位层面内部控制建设，根据工作职责，开展业务梳理，开展内部控制风险评估，优化再造业务流程，建立权力运行的监督及考评机制，同时健全内部控制信息系统，努力实现信息化控制。五是加强业务层面内部控制，建立健全预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务事项相关制度，形成常态化工作模式。

第一章 总则

第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定(20__年修订)》(证监会公告〔20__〕54 号)等有关规定，制订本制度。

第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在“商誉”事项的所有子公司、子公司下属子公司。

第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属于无形资产准则所规范的无形资产。

第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试;对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。

第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。

第二章 商誉账面价值再确认

第六条 对因企业合并形成的商誉，公司应在充分考虑能够受益于企业合并的协同效应的资产组或资产组组合基础上，自购买日起按照一贯、合理的方法将其账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合，在后续会计期间保持一致并据此进行减值测试。

(一)资产组的认定

公司在认定资产组或资产组组合时应重点关注的事项：

1、应充分考虑管理层对生产经营活动的管理或监控方式和对资产的持续使用或处置的决策方式，认定的资产组或资产组组合应能够独立产生现金流量。

2、收购的子公司包含不止一个资产组或资产组组合时，应事先明确其中与形成商誉相关的资产组或资产组组合，不应包括与商誉无关的不应纳入资产组的单独资产及负债。

(二)公司应当根据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的有关要求确定各资产组或资产组组合的公允价值，并将商誉账面价值按各资产组或资产组组合的公允价值所占比例进行分摊;如果公允价值难以可靠计量，可以按各资产组或资产组组合的账面价值所占比例进行分摊。

(三)公司在将商誉分摊至相关资产组或资产组组合时，应充分关注归属于少数股东的商誉，先将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值，再合理分摊至相关资产组或资产组组合。

第七条 发现因各种原因造成企业合并成本、商誉分摊等计量错误的，应当按照会计差错进行调整。如未考虑或恰当考虑应计入合并成本中的或有对价;未充分识别被购买方拥有但未在单独报表中确认的可辨认资产和负债;对资产组的认定不符合资产组的概念，未充分考虑资产组产生现金流入的独立性;未充分辨识与商誉相关的资产组或资产组组合;未合理对商誉账面价值进行分摊，相关分摊基础(如公允价值)的确定缺乏合理依据;未将归属于少数股东的商誉调整计入相关资产组或资产组组合账面价值。

第八条 公司不应随意扩大或缩小商誉所在资产组或资产组组合。因重组等原因，公司经营组成部分发生变化，继而影响到已分摊商誉所在的资产组或资产组组合构成的，应将商誉账面价值重新分摊至受影响的资产组或资产组组合，并充分披露相关理由及依据。

第三章 商誉减值迹象

第九条 进行减值测试时应当结合可获取的内部与外部信息进行，充分关注资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素，以合理判断是否存在减值迹象。

第十条 当资产组或资产组组合出现以下状况时(包含但不限于)，表明存在减值迹象：

(一)现金流或经营利润持续恶化或明显低于形成商誉时的预期，特别是被收购方未实现承诺的业绩。

(二)所处行业产能过剩，相关产业政策、产品与服务的市场状况或市场竞争程度发生明显不利变化。

(三)相关业务技术壁垒较低或技术快速进步，产品与服务易被模仿或已升级换代，盈利现状难以维持。

(四)核心团队发生明显不利变化，且短期内难以恢复;

(五)与特定行政许可、特许经营资格、特定合同项目等资质存在密切关联的商誉,相关资质的市场惯例已发生变化，如放开经营资质的行政许可、特许经营或特定合同到期无法接续等。

(六)客观环境的变化导致市场投资报酬率在当期已经明显提高，且没有证据表明短期内会下降。

(七)经营所处国家或地区的风险突出，如面临外汇管制、恶性通货膨胀、宏观经济恶化等。

第四章 商誉减值测试

第十一条 商誉减值测试过程

(一)与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值;再按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(二) 资产组或资产组组合的可收回金额的估计，应根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定;公司应恰当选用交易案例或估值技术确定商誉所在资产组或资产组组合的公允价值;公司应合理分析并确定相关处置费用，从而确定可收回金额。

(三)应将减值金额在归属于母公司股东和少数股东的商誉之间进行分摊。

第十二条 采用预计未来现金净流量的现值估计可收回金额时，公司应正确运用现金流量折现模型，充分考虑减值迹象等不利事项对未来现金净流量、折现率、预测期等关键参数的影响，合理确定可收回金额。

(一)资产组或资产组组合的可收回金额与其账面价值的确定基础应保持一致，即二者应包括相同的资产和负债，且应按照与资产组或资产组组合内资产和负债一致的基础预测未来现金流量。

(二)对未来现金净流量预测时，应以资产的当前状况为基础，以统一(税前)口径为预测依据，并充分关注选取的关键参数(包括但不限于销量、价格、成本、费用、预测期增长率、稳定期增长率)是否有可靠的数据来源，是否与历史数据、运营计划、商业机会、行业数据、行业研究报告、宏观经济运行状况相符。

(三)与此相关的重大假设是否与可获取的内部、外部信息相符，在不符时是否有合理理由支持。

(四)对折现率预测时，应当与宏观、行业、地域、特定市场、特定市场主体的风险因素相匹配，应当与未来现金净流量均一致采用统一(税前)口径。

(五)在确定未来现金净流量的预测期时，应建立在经管理层批准的最近财务预算或预测数据基础上，原则上最多涵盖 5 年。在确定相关资产组或资产组组合的未来现金净流量的预测期时，还应考虑相关资产组或资产组组合所包含的主要固定资产、无形资产的剩余可使用年限，不应存在显著差异。

(六)对以前期间对商誉进行减值测试时，有关预测参数与期后实际情况存在重大偏差的，管理层应当识别出导致偏差的主要因素，在本期商誉减值测试时充分考虑相关因素的影响，并适当调整预测思路。

第十三条 利用资产评估机构的工作辅助开展商誉减值测试时，应当聘请具有胜任能力和证券期货相关业务资格的资产评估机构，并在业务约定书或类似文书中明确与商誉减值测试相关的委托事项;在利用资产评估机构的工作成果时，充分关注资产评估机构的评估目的、评估基准日、评估假设、评估对象、评估范围、价值类型等是否与商誉减值测试相符;对存在不符的，在运用到商誉减值测试前，应予以适当调整。

第五章 信息披露

第十四条 公司应当按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定(20__ 年修订)》(证监会公告〔20__〕54 号)的规定，充分、准确、如实、及时地在财务报告(包括年度报告、半年度报告、季度报告)中详细披露与商誉减值相关的、对财务报表使用者作出决策有用的所有重要信息，不应有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形。

具体包括：

(一)充分披露商誉所在资产组或资产组组合的相关信息，包括该资产组或资产组组合的构成、账面金额、确定方法，并明确说明该资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。如果资产组或资产组组合的构成发生变化，应在披露前后会计期间资产组或资产组组合构成的同时，充分披露导致其变化的主要事实与依据。

(二)应在披露商誉减值金额的同时，详细披露商誉减值测试的过程与方法，包括但不限于可收回金额的确定方法、重要假设及其合理理由、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及其确定依据等信息。如果前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息明显不一致，还应披露存在的差异及其原因。

(三)形成商誉时的并购重组相关方有业绩承诺的，应充分披露业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响。当商誉源自多个不同资产组或资产组组合时，应分别披露前述信息;当公司基于资产评估机构的评估结果进行商誉减值测试时，应在披露评估结果的同时，充分披露前述信息;当商誉金额重大时，无论商誉是否存在减值，均应详细披露前述信息。

第十五条 公司计提资产减值准备对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元的，应及时履行信息披露义务。

第六章 附则

第十六条 本制度引用外部《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定(20__ 年修订)》 (证监会公告〔20__〕54 号)等制度发生变更时自动适用国家权威机构最新颁布的相关政策。

第十七条 本制度由董事会负责解释和修订，参照公司内控管理制度执行。

第十八条 本制度自发布之日起实施。

重庆再升科技股份有限公司

二〇一九年五月

内部控制制度(以下简称“内控制度”)作为企业生产经营活动自我调节、自我约束的内在机制，在企业管理系统中具有举足轻重的作用。内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏，是企业生产经营成败的关键。因此，应建立和完善内控制度并强化其实施。

一、企业内控制度建立原则

1、相互牵制原则。企业每项完整的经济业务活动，必须经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节方能完成。在横向关系上，至少由彼此独立的两个部门或人员办理以使该部门或人员的工作受另一个部门或人员的监督;在纵向关系上，至少经过互不隶属的两个或两个以上的岗位或环节，使下级受上级监督，上级受下级牵制。对授权、执行、记录、保管、核对等不兼容职务要相互分离控制。

2、协调配合原则。各部门或人员必须相互配合，各岗位和环节都应协调同步，各项业务程序和办理手续需要紧密衔接，以保证经营管理活动的有效性和连续性。协调配合原则是相互牵制原则的深化和补充。贯彻这一原则，尤其要避免只管牵制错弊而不顾办事效率的机械做法，必须做到既相互牵制又相互协调，从而在保证质量、提高效率的前提下完成经营任务。

3、程序定位原则。企业应该按照经济业务的性质和功能将其经营管理活动划分为若干个具体工作岗位，并根据岗位性质相应地赋予职责权限，规定操作规程，明确检查标准，责、权、利统一。形成事事有人管、人人有专职、办事有标准、工作有检查，以此定出奖罚制度，增加每个人的事业心和责任感，提高工作效率。

4、成本效益原则。实行内部控制的成本要低于由此产生的收益，力争以最小的控制成本取得最大的经济效益。

5、层次效益原则。正确处理企业内部控制层次与工作效率的关系，防止以增加层次的“人海战术”来获得较好内控效果的现象。以高效、有用为出发点，合理设置内控层次(或人员)，明确各个层次的职责权限，强化各相应层次的责任心，提高企业内部控制的有用性和效率性。

二、企业内控制度的主要内容

1、结构控制。内部控制制度的建设及有效运行，有赖于企业内部良好的法人治理结构。现代企业的所有权与经营权的分离，使得客观上需要明确股东会、董事会、监事会和经理层的职责，以保障有关各方的合法权益。董事会维护出资人

甲方(发包单位)

乙方(承包单位)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程承包事项协商一致，签订本承包合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：土建部分，水电等

四、工程工期：

五、工程质量要求：合格

六、工程包工总约：万元左右。

七、工程承包方式及取费标准：包工包料，(多少钱每平方米)?还是按国家定额计算直接费加%25的管理费?八、工程价款的拨付及结算方式：基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%，余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后，没工程质量问题，一次性付给乙方。

九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验，签证，方可使用。

十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：

1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求

3、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

十一、甲方责任：

1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作

4、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

十二、乙方责任：

1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。

4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

十三、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。

下列附件与本合同具有同等的法律效力。

1、安全生产协议书

2、治安、保卫、防火等协议书。

十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。

十五、违约责任：

1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日5‰的违约金

(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金5‰的违约金，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。

2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金

(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付元的违约金.

(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十六、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

十七、争议：甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

十八、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

十九、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。

本合同正本壹式叁份，双方各执壹份。

三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方(合同章)

乙方：

(合同章)

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

年月日签

1、1实习目的

(1)巩固课堂教学知识，加深对控制测量学的基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对控制测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。

(2)通过实习，熟悉并掌握e级gps网、二级导线和二等水准测量的作业程序及施测方法。

(3)熟悉水准仪、gps、全站仪、水准仪的工作原理。

1、2实习地点、时间

本次实习的地点位于益阳市，从华天大酒店开始沿康复路至迎宾路交点，向北至团圆路交点，以这三个点构成一个闭合圈。时间从20xx年9月1日至20xx年9月29日

1、3实习组织和安排

本次实习总共35人，在老师指导下分成5个大组，每组7人，我们所在的是第四组。所领仪器如下:

工具包1个(内含:记录板1块，2m小钢尺2把，锤子1把);全站仪(包括电池、充电器)1台，棱镜箱2个，脚架3个;水准仪(带脚架)1台，水准尺1对，尺垫2个。自备:钢钉(水泥钉)，油漆，铅笔、小刀等文具用品。

1、4实习任务

根据大地测量技术设计的要求，结合测区自然地理条件的特征，选择最佳布网方案——e级gps控制网，充分体现布网的高精度和便利性，进一步完成二级导线和二等水准的测量任务，保证在所规定的期限内完成实习所需要完成的任务。包括:控制网各点坐标及高程，导线观测记录成果表，附合导线坐标计算表，二等水准外业测量记录表。

1、5执行规范

(gb-50026-20xx)(gbt128987-20xx)

2、测区概况

2、1地形条件

测区地势高低起伏明显，路况良好，视野开阔，便于选点和后续的测量工作。

2、2气候条件

市境属亚热带大陆性季风湿润气候，境内阳光充足，雨量充沛，气候温和，具有气温总体偏高、冬暖夏凉明显、降水年年偏丰、7月多雨成灾、日照普遍偏少，春寒阴雨突出等特征。年平均气温16、1℃—16、9℃。

3平面控制网的布设及施测

3、1首级网

采用静态相对定位方法建立该地区gps平面控制网，等级为e级。

3、2gps网的布设原则

gps选点要求:

1、点位的选择符合技术设计要求，并有利于其他测量手段进行扩展与联测;

2、点位的基础应坚实稳固，易于长期保存，并有利于安全作业;

3、点位应视野开阔，被测卫星的地坪高度角应大于15度。

4、点为应远离大功率无线电发射源和高压输电线，其距离不得小于50米。

5、附近不应有干扰接受卫星信号的物体;

6、交通应便于作业。

3、3gps点位选择原则

由于gps测量观测站之间不一定要求相互通视，而且网的图形结构也比较灵活，所以选点工作比常规控制测量的选点要简便，应遵循以下原则:

1、点位应设在易于安装接收设备、视野开阔的较高点上。

2、点位目标要显著，视场周围15°不应有障碍物。

3、点位应远离大功率无线电发射源(如电视台、微波站等)，其距离不小于200m;远离高压输电线和微波无线电信号传送通道，其距离不得小于50m。

4、点位附近不应有大面积水域或不应有强烈干扰卫星信号接收的物体。

5、点位应选在交通方便，有利于其他观测手段扩展与联测的地方。

6、地面基础稳定，易于点的保存。

7、选点人员应按技术设计进行踏勘，在实地按要求选点定位。当利用旧点时，应对旧点的稳定性、完好性，以及觇标是否安全、可用性进行检查，符合要求方可利用。

3、4平面控制网的网形布设及精度分析

本测区布设e级gps点4个，e级网其平均边长0、391km，最短边为0、215km，最长边0、564km，最弱边边长相对中误差为1/27834、e级控制网采用4台接收机观测，分1个观测时段进行观测。网形的布设和精度分析参考全球定位系统(gps)测量规范。

3、5选点、埋石方法及情况

1、gps点的标石及标志规格

2、各gps点均应埋设永久性的标石，埋设时坑底填以砂石，捣固夯实或浇灌混凝土底层。

3、gps点标石埋设所占土地，应经土地使用者或管理部门同意，依法办理征地手续，并办理测量标志委托管书。实地绘制点之记，在点之记中做2-3个护桩，其与gps点位的距离精确到0、1米。

3、6施测技术依据及施测方法

施测技术依据全球定位系统(gps)测量规范，施测方法采用静态相对定位，同步观测接收机数>=2，观测时段必须在一个小时以上，开机前后记录仪器高。

3、7gps观测

观测准备

每天出发前确保电池电量充足，仪器及附件携带齐全，作业前应保证数据存储容量充足。

3、8观测作业技术要求

3、9gps观测注意事项

1、观测组应严格按调度表规定的时间进行作业。保证同步观测同一卫星组。当情况有变化需修改调度计划时，应经作业队负责人同意，观测组不得擅自更改计划。

2、接收机电源电缆和天线电缆应联接无误，接收机预置状态应正确，然后方可启动接收机进行观测。

3、每时段开机前，作业员应量取天线高，关机后再量取一次天线高作校核，两次量天线高，互差不得大于3mm，取平均值作为最后结果，记录在手簿。若互差超限，应查明原因，提出处理意见记入测量手薄备注栏中。天线高的量取方法应符合的要求，量取的部位应在观测手薄上绘制略图。

4、接收机开始记录数据后，作业员可使用专用功能键选择菜单，查看接收卫星数实时定位结果及存贮介质记录情况等。

5、仪器工作正常后，作业员应及时逐项填写测量手簿中各项内容。

6、一个时段观测过程中不得进行以下操作:关闭接收机又重新启动;进行自测试(发现故障除外);改变卫星高度角;变数据采样间隔;改变天线位置;按动关闭文件和删除文件等功能键。

7、观测员在作业期间不得擅自离开测站，并应防止仪器受震动和被移动，防止人和其他物体靠近天线，遮挡卫星信号。

8、接收机在观测过程中不应在接收机近旁使用对讲机，雷雨过境时应关机停测，并卸下天线以防雷击。

9、观测中应保证接收机工作正常，数据记录正确，每日观测结束后，应及时将数据转存至计算机硬、软盘上，确保观测数据不丢失。

3、10gps控制网数据处理

1、基线解算要求采用hds20xx数据解算软件进行，对接收机同步观测的一个同步时段中，采用单基线模式结算。相邻基线长度不大于5km，采用双差固定解。

2、基线解算外业数据检核

3、gps网平差计算采用hds20xx数据处理包处理

4、导出网平差报告

3、11导线的布设形设与等级(在e级gps网下布设二级导线)

1、导线测量原理

导线测量是平面控制测量的一种方法(小地区平面控制)。

将相邻控制点连成直线而构成折线称为导线，控制点称为导线点，折线边称为导线边。(相邻导线点间要保证通视)。

导线测量的工作就是依次测定导线边的水平距离和相临导线边的水平夹角，然后根据起算数据，推算各边的坐标方位角，最后求出导线点的平面坐标。2、导线测量的精度分析与估算以e级gps网作为测区的基本控制，需要布设成具有多个节点的导线网。

3、导线测量的外业工作1)踏勘选点及建立标志选点前，应调查搜集测区已有地形图和高一级的控制点的成果资料，把控制点展绘在地形图上，然后在地形图资料拟定导线布设方案，最后到野外去踏勘，实地核对、修改、落实点位和建立标志。

突地选点时应注意以下几点:

a、邻点间应通视良好，便于测角和量距。

b、点位应选在土质坚实，便于安置仪器和保持标志的地方c。视野开阔，便于施测碎步。

d、导线各边的长度应大致相等，除特殊情况外，应不大于350m，也不宜小于50m。

e、导线点应有足够的密度，分布较均匀，便于控制整个测区，导线选定后应在点位上埋设标点。

2)测长

用全站仪直接测量，用一般方法往返测量两次，取其平均值。

3)测角

用方向观测法施测导线左角(位于导线前进方向左侧的角)，每个角度观测2个测回。

4)连测

导线与高级控制点连接，必须观测连接角、连接边，作为传递坐标方位角和坐标之用。

4、导线测量的内业计算

导线测量内业计算的目的就是计算各导线点的坐标。计算之前，应全面检查导线测量外业记录，数据是否齐全，有无记错、算错，成果是否符合精度要求，起算数据是否准确。然后绘制导线略图，把各项数据注于图上相应位置。

5、附合导线坐标计算

附合导线的坐标计算步骤与闭合导线相同。仅由于两者形式不同，致使角度闭合差与坐标增量闭合差和计算稍有区别。"附合导线坐标计算表"如下:

4高程控制网的布设及施测

4、1采用二等水准网的作业方法进行。

二等水准线路主要沿道路布设。

4、2施测技术依据及施测方法

1、二等水准技术要求:

2、施测方法

采用单路线往返观测。往测时，奇数站使用后前前后的观测方法，偶数站使用前后后前的观测方法;返测时，奇、偶站照准标尺的顺序分别与往测偶、奇测站相同。

测站观测限差不应超过:

4、3、水准测量注意事项

1、所有观测数据，应随测随记。严禁转抄、伪造。文字与数字应力求清晰。记录数字中尾数读错不得更改，应划去重测，对取用的已知资料，均应由两人独立进行百分之百的检查、核对，确认无误后，方可提供使用。

2、所有观测放样手薄，必须保持完整。不得缺页、空页。

3、测量成果应妥善保管。

4、在一个测站上，只有各项检核均符合限差要求时，才能迁站。如其中有一项超限，可以在本站立即重测。如果仪器迁站后才发现超限，则应从前一水准点或间歇点起重测。

5、测绘仪器、工具，应精心爱护，妥善保管，按测量法规定及时检定，检查、校正和修理。

4、4观测成果质量分析

我们对水准路线进行了复核，检测结果显示:测段的线路选择、标石及其点位、复测精度状况良好，完全能够满足和相关规定的要求，表明我组水准控制收到了良好效果。

5实习心得

测量是一项精确的工作，通过测量学的学习和实习，在我的脑海中形成了一个基本的测量学的轮廓。测量学内容主要包括测定和测设两个部分，要完成的任务在宏观上是进行精密控制，从微观方面讲，测量学的任务为工程测量实习心得测量是一项务实求真的工作，半点马虎都不行，在测量实习中必须保持数据的原始性，这也是很重要的。为了确保计算的正确性和有效性，必须得反复核对各个测点的数据是否正确。我在测量中不可避免的犯下一些错误，比如读数不够准确，气泡没居中等等，都会引起一些误差。因此，我在测量中内业计算和测量同时进行，这样就可以及时发现错误，及时纠正，同时也避免了很多不必要的麻烦，节省了时间，也提高了工作效率。测量也是一项精确的工作，通过测量学的学习和实习，在我的脑海中形成了一个基本的测量学的轮廓。测量学内容主要包括测定和测设两个部分，要完成的任务在宏观上是进行精密控制，从微观方面讲，测量学的任务为按照要求测绘各种比例尺地形图;为各个领域提供定位和定向服务，建立工程控制网，辅助设备安装，检测建筑物变形的任务以及工程竣工服务等。而这一任务是所有测量学的三个基本元素的测量实现的:角度测量、距离测量、高程测量。在这次实习中，我学到了测量的实际能力，更有面对困难的忍耐力。首先，是熟悉了水准仪、光学经纬仪、全站仪的用途，熟练了水准仪、全站仪的使用方法，掌握了仪器的检验和校正的方法;其次，在对数据的检查和校正的过程中，明白了各种测量误差的来源，其主要有三方面:仪器误差、外界影响误差(如温度、大气折射等)、观测误差。了解如何避免测量结果误差，最大限度的就是减少误差的出现，即要做到:

1、在仪器选择上要选择精度较高的合适仪器。

2、提高自身的测量水平，降低误差。

3、通过各种处理数据的数学方法如:多次测量取平均数等来减少误差。除此之外，还应掌握一套科学的测量方法，在测量中要遵循一定的测量原则，如“从整体带局部”、“先控制后碎步”、“由高级到低级”的工作原则，并做到步步有检核。这样做不但可以防止误差的积累，及时发现错误，更可以提高测量的效率。通过工程实践，学会了数字化地形图的绘制和碎步的测量等课堂上无法做到的东西，很大程度上提高了动手和动脑的能力。我觉的不管什么时候，自己都应该去伸手去拿，而不是等着别人拿东西给你。

《汽车尾灯控制电路设计与仿真》毕业设计开题报告

学生姓名 曾 专业班级 汽电1201

课题名称 汽车尾灯的控制电路设计与仿真 指导教师 唐

本课题要解决的主要问题，解决途径和主要方法：

1、根据任务书选题调研，做出开题报告

2、查找设计原理

3、做初步方案

4、确定初步方案

5、修改方案

6论文定稿，答辩

毕业设计进度计划：

1、根据任务书选题调研，做出开题报告

2、查找设计原理

3、做初步方案

4、确定初步方案

5、修改方案

6完成论文初稿

7论文定稿，答辩

指导教师意见

年   月   日 教研室意  见

年   月  日

湖南机电职业技术学院毕业设计指导教师评价表

论文题目 汽车尾灯 控制电路设计与仿真

专业 汽车电子技术 班级 汽电1201 学 生

姓 名 曾祥云

检  查

次  数 评 分 标 准 分 值 得分 总分

开题

检查 设计文献、资料、工具等准备完成及时 50

完成开题报告完成及时审查合格 50

第二次

检查 按时作息，设计认真主动 20

设计进度基本符合预定计划 20

总体设计方案基本可行，  20

完成草图绘制和方案框架文本 40

第三次

检查 基本完成除说明书外的毕业设计任务 40

设计方案正确、资料规范，作品基本完成 20

40

第四次

检查 完成所有毕业设计任务 40

毕业设计方案正确、资料完整、修改及时。 40

毕业设计文档按照规范要求完成定稿，装订、打印符合规范要求 20

合计（第一次×20％+第二次×20％+第三次×30％+第四次×30％）

教师评语

注：表中考核标准仅供参考，各专业可根据自己的特点设定具体考核标准。

质量控制实习报告范文

步入镇达，感到一种大气，非凡的气势。大堂中央‘诚信，卓越，合群’六个大字充分阐释了企业的核心文化。统一着装，佩戴员工证件，正式，规范。‘优秀企业单位，荣誉企业，一块块牌匾，使得企业更具王者风范。

我所在的部门是qc部，即quality control，质量控制。在经历的安排，引导下来到qa部培训（镇达所有后勤qc刚进公司，都必须在qa部培训，一份份受控文件，一叠叠资料都需要我去学习，了解本部门的工作流程与具体工作内容。对英文水平也要一定的要求，毕竟是产品出口企业，与外国的业务往来密切。

培训时，产品成品的一系列测试，拉力、湿度、高温、运输、跌落、尖点、利边、燃烧等测试，闻所未闻，这一切对于从来没有接触过类似工作的我来说，感到无比新鲜，热血澎湃。同时也感到质量安全工作的复杂，专业，规范的重要性。因为产品多数是出口的关系，必须经过无数次测试，检查，再次感受到企业卓越的一面。

作为新人的我，勤奋好学，做多，学多也是必须的，在导师培姐与众位热心同时的指导下，熟悉该部门所有的测试以及多种仪器的使用。每天都在有趣，严格的学习与测试中度过，倍感充实。

学有所成，公司工作调动需要，部门做出人员调动，我也从qa转移到iqc部门，

一度深入理解qc工作的流程。iqc---- incoming quality control。iqc（进料品控）

是qc的一个部分，它是负责对进料品质的检测控制，其主要流程如下：对进料做抽样检测（一般为1%），由检验小组（主动、被动、测试、连接器、pcb、rohs）对抽样产品进行检验，若有承认书且有rohs标志，检测无异常后即结束了；如发现有问题，则需召开rmb会议，具体操作为iqc将不合格品交采购（确认物料是否急需）、pmc、r&d/生技（确认物料是否能用）、qa、pd分别确认后再由oa最高主管做最后确认：1、ok，则由iqc重检后即可；2、ng，则要求厂商或特采或退货。

来料检测，公司产品来料质量检查的第一关卡，顾名思义，责任重大。开始对高级电子无聊的抽样检查学习。外观，尺寸，功能，微量元素的检验。并了解各大供应商的单位名称。对产品进行样板抽查，送到番禺公司检验八大元素是否超标，跟进物料质量安全追溯报告，绝不允许不合格物料发放到工厂生产，杜绝安全事故的发生，追求高效率的工作。深刻体会到企业要做强做大，质量安全为基本要素。在忙碌与充实中进取着。

继续接受新知识的培训。

fqc（成品品控）仍然是qc的一个部分，主要是对smt产线（共有17条生产线）产品品质的控制。iqc检验无异常品在smt线上进行表面粘着：将pcb板放入锡膏炉刷锡后进入高速机打上一些小零件（几台高速机分别打不同的小零件），随后pcb板被送入泛用机打上些大零件（如ic、bga），之后进入回焊炉，最后由目视去区人员对其进行目视后送至fqc由其相关人员再做抽样检测，ok则可送去成待出货区（若需dip则过锡炉再送），若ng，则由qe、ie对其问题进行分析后再次重复上述过程。

oqc（出货品质控制）是qc的最後一站，这个礼拜主要了解了ipoc的流程：稽核工作（包括烤箱、前加工、插件料的稽核）

这个星期总体来说学到的知识挺多，主管对我的完成情况也比较满意。

一个月过去了，逐渐从一学生向社会人转变。完全熟悉高级电子产品的来料检验，工作进度准确而效率，并且能独当一面，时刻协助同时，完成工作任务备受赞赏。

工作表现优秀，部门加强对我的培养，学习尤其，塑料，色粉等物料检测的专业知识，并着手全面协助部门同事的工作。一瞬间，在同事的眼里成为‘全能’人才，顿时感到责任与压力的重大。

接触经营部正好是月初，要进行盘点，原材料采购。原材料采购计划主要是根据本月订单和产品库存及原材料库存计算得来的，这里就用到了新模品基础数据表理的相关数据，根据每个产品的单耗计算出本月订单所需要的原材料。这已经形成了固定的形式，也有固定的原材料采购计划表，只要仓库和生产部把原材料库存盘点表和产品库存盘点表上交，然后将数据输入采购计划表对应表格就会自动生成采购计划。

采购原材料的数量不能太多，否则会积压大量库存，占用公司大量的流动资金，直接影响公司的周转效率，同时也会占用仓库空间，加重仓库管理人员的负担。如果库存太少，则客户追加订单不能及时供应。所以，合理的库存能很好的体现一个公司的营运效率。面对这个问题，课长要求对XX年各月月末库存占用资金进行统计，用以分析此后每月的最佳库存。

会议时间：x4年2月17日-19日 会议地址：深圳 南山 青青世界 401会议室 会议主持：公司总经理陈波

参加人员：、公司经营班子、公司职能部门负责人、

各分支机构负责人

在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了x3年度工作总结和x4年重点工作计划，经营部汇报了x3年各分支机构KPI绩效考核完成情况;公司颁布了x3年度单项奖、安全奖并公布了x3年集团超额激励分配初算结果;各部门、分支机构与总经理签订了《x4年度KPI绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《x4年安全生产责任书》。18日上午，陈波总经理代表经营班子向会议作《x4年总经理工作报告》，随后与会人员分组对《总经理工作报告》进行了分组讨论;18日下午，会议进行了“集团大物流战略”培训和研讨。本次工作会会议纪要如下：

1、x3年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收入6.5亿元，同比增长46%;完成净利润2471万元，同比增长106%。各项管理指标全面达标。

2、x3年，东方物流在保障业务快速增长的同时，注重着力加强内部管理，创新激励机制，提升服务水平;公司的综合管理水平有了较大的提升，为东方物流长远发展打下了良好的基础。

3、x3年，赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求，一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客户。

4、x3年，东方物流安全管理工作取得良好的成绩，集团八项管控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。

5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高，整体实力得到提升;总部各部门进一步提高服务意识，在管理创新方面有所突破。

总经理工作报告对公司x4年的重点工作安排进行了部署：

1、继续加强内部管理工作，夯实公司发展的基础。包括以下几个重点：提升财务管理和服务水平，提高资金使用效率;推进人才梯队建设和人才储备工作，建立健全激励机制;强化成本费用控制，提高公司的精细化管理水平;优化和再造流程，提高业务管理水平;加强司机管理工作，稳定司机队伍;构建项目运营平台，使之成为东方物流未来发展可复制的模板。

2、坚持大客户发展战略，扩大完善网点和运输网络系统。界定大客户标准，完善大客户服务制度;加大网络布局力度、完善运输网络系统;加强大客户开发和平台类客户挖潜力度;创新业务发展模式;持续打造品牌形象。

3、落实安全生产主体责任，提升安全管理水平。强化安全生产绩效考核，实行安全生产一票否决制;提高对安全生产的重视程度，变被动安全为主动安全，狠抓设备和技防两个安全要素;建立安管工作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库;安技部负责制定各分支机构设备更新计划，加强车辆技术档案管理。

4、落实大物流发展战略，积极推进公司重大项目。跟进落实华中甩挂运输联盟工作、努力促成“华中甩挂运输联盟武汉公共甩挂运输中心项目”实施，抓住广东省交通厅计划就广东省物流发展进行项目合作的机会，促成有利于我司发展的项目实施;结合集团“大物流”发展战略，推进公司的信息化建设工作;关注行业发展趋势，结合集团对东方物流的发展规划，寻找收购兼并机遇，促进东方物流飞跃式发展;集团大物流战略宣贯，从业务角度跟踪五年发展规划的制定与实施。营业额、网络、大客户三大目标逐一落实;上半年落实。

在分组讨论环节，各部门、分支机构针对《总经理工作报告》和集团“大物流战略”，对工作中的具体问题进行了充分讨论，形成了《工作会小组讨论记录》，公司将安排专人负责跟进《记录》中的事项，分步骤落实。

19日上午，会议对x4年重点工作计划逐一进行了任务分解，责任到人，要求责任人针对重点工作计划制定检验标准、实施步骤、重要举措。

物流有限公司

有关护理感染控制小组的工作计划

感控组在护理部的领导下，经过全组人员共同讨论，针对20xx年感染控制检查方面存在的薄弱的环节，制定如下计划：

一、建立《院感三级培训指南》《医院感染管理标准操作流程》， 各科根据指南、新要求进一步完善各项标准操作规范。

二、加强手的卫生管理。按《医务人员手的消毒规范》要求，各科备足手消 毒洗液，医务人员要严格按规范要求进行洗手、消毒，防止交叉感染，在全院大力推广《六部洗手法》。加强督查，把手卫生落实到实处。

三、术前抗菌素合理使用落实到实处。抗菌素现在要求合理使用，抗菌素使 用管理越来越严，如何保证抗菌素最大限度效力的使用很重要。制定抗菌素使用检查统一标准。

四、进一步加强控制医院感染各项监测工作。定期开展医院环境卫生学监测 和消毒隔离知识培训，在20xx年检查中发现有做很多监控护士，不知道正确的空气培养方法。确保消毒灭菌效果及无菌物品的安全使用，进而保证全院的医疗安全。

五、按《医疗废物管理条例》要求，依法进行医疗废物的管理。监督指导临 床科室按规定进行医疗废物分类收集包装、密闭运送，有记录，按规定配备一次性锐器盒、黄色垃圾袋等。

六、严格做好消毒隔离工作。严格遵守无菌操作原则、消毒隔离技术，认真 做好各项消毒、隔离工作。要求病房每日定时通风换气，搞好环境卫

生，病室空气、病人床单位、走廊、洗漱间、卫生间，地面等每日按常规消毒。

七、传染病人隔离措施落实到位。

八、认真做好医务人员利器损伤、HTV、HBV、HCV等职业暴露的防护、应 急处理，做到有制度、有措施，使各级各类人员正确使用防护用品。

健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营，提高经营效益，防范化解风险，确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩，20__年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。

1，完善内控主体建设

__建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。

__完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控，评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。

__树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。

__建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计，执行，反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时，真实，完整地传递监管意图，交流信息，沟通问题。

__重视对管理人员的监管。要加强对管理层，决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。

2，强化内控责任落实

__加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组长，分管行长为副组长，各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓，分管领导具体抓，部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调，具体组织实施，拟定有关制度，内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。

__建立例会制度。全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析;要晨钟暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼，做到警钟长鸣。要深刻吸取反面典型的沉痛教训，未雨绸缪地完善预防措施;要加强制度建设，不断完善内控管理制度，各部门要充分发挥指导，监督作用。

__强化部门自律监管。业务主管部门要实施“一岗双责”，发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确保监督不流于形式;同时各业务主管部门制定确实可行的自律监管检查实施方案，坚持自律监管与自查自纠相结合，常规检查与专项检查相结合，确保监管检查到位，不走过场，不留监管盲点;监察部门要对业务部门进行再监管，使监管真正落到实处，不断提升有效监管水平。

__落实防控措施。在日常经营管理中，要注重对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。各业务部门要真正把各项防范工作落到实处，组织“飞行队”加强内控管理工作检查力度，做到边检查，边通报，边整改，边处理。具体做到以下几点：

一是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实，实施;

二是对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻;

三是针对检查存在的薄弱环节，重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细则;

四是对以前规章制度的执行情况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检查;

五是配备专职监管进行检查辅导，检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞，及时反馈信息。

六是抓好整改落实。对各类检查中发现的存在问题要抓好后续跟踪检查，认真分析问题产生的根源，做到查找重点，对症下药，强力整治。对整改不到位进行补缺补漏，做到正视问题，认真对待，逐条落实，确保规范;对能整改的，当场予以整改;对既成事实不能整改的从中吸取教训，有效防范，严防“边改边犯”，“改后再犯”的现象;确保整改工作取得一定成效。

七是严格追究责任。要真正提高内控制度的执行力，就要强化责任追究，完善惩诫问责制度，对存在问题整改不到位，有章不循，屡禁不止的责任人要从严处理，建立“违章责任登记制度”，实行严格惩诫。

监察部门要加大执法监察力度，强化监督检查，按照责任到位，追究到位，惩诫到位，整改到位的原则严肃对违法违纪人员的查处。

3，强化各种规章制度的执行力

__强化检查。要重视检查制度落实情况的重要性，不要等上级布置时来抓检查，或发生案件后进行检查，而是应该要做到常规性检查，把执行力作为各级管理人员的首要职责，各业务主管部门要定期制订检查方案，事后的检查结果要书面报告行领导，以此作为考核职能部室工作质量的主要依据。一要提高检查频率。安全保卫，信贷，会计，科技，员工行为检查或考评等要订出规划，规定多少时间必须检查一次。二要确保检查质量。检查之前要有检查提纲，包括内容，要求，检查人员组成，目的要求等，检查之后要有书面总结。三要突出风险点检查。全面检查是需要的，但更重要的是应找准风险点，多搞一些突击性的，专题性的，带有苗头性的，针对性的检查。

__严格问责。重奖之下必有勇夫，而重罚之下，必将使违规者付出昂贵的代价，使之不敢违规。其内容主要有：业务主管部门有无按规定组织本专业制度执行情况进行检查，其方案和检查质量结果，问题的整改情况的落实情况如何;检查组人员有无做和事佬情况，有无该查而不查，有无应发现而未发现，有无发现了未作报告，未要求其进行整改等情况。通过问责，对制度执行不到位的，要提出批评。如造成损失的，则视其损失情况进行责任追究。同时，对制度执行有力的同志要及时进行表彰以弘扬正气。

__实施倒查。实践表明各类问题大多暴露在基层，在操作人员，但往往根在各级管理层，在于管理层管理不力，制度执行力不强。所以，执行力的实施内容应加上实施严格的责任倒查制度，建立检查人员对检查事实要负事实责任，以提高检查人员的责任心和检查质量;各业务主管部门未加强管理，未按规定组织各类检查，未及时组织整改，而延误时机造成损失的要倒查其责任。

__定期轮岗。轮岗工作是银监会和上级行业管理部门的要求，是案件专项治理的强制性要求，是防范各类风险暴露和各种陈年老帐的有效途经，也是锻炼人才，培养复合型人员的有效途经。由于我行员工无论何种岗位，都有一定的职权，所以轮岗应该是全员的轮岗，但关键岗位的轮岗尤其必要。轮岗除了暴露问题外，也能约束有关人员违规的不良心态的产生。信贷人员的轮岗，可以是管片管户的轮岗，也可以是跨网点轮岗。

4，强化合规管理

__增强合规意识。合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动，是为适应股份制改革和现代商业银行公司治理的需要。目前，我行内控管理还存在诸多薄弱环节，迫切需要增强合规意识，实施合规管理，有利于确立我行风险管理核心。开展合规管理是员工增强自我保护意识和能力的需要。全面增强合规管理，以有效识别，防范和化解风险为目的，避免因不遵循法律，规则和准则而可能遭受法律制裁，监管处罚，重大财务损失风险和声誉损失风险，确保各项业务稳健发展。

__加强合规评价。只有加强合规评价，才能及时发现各级行执行合规管理的好坏。合规评价的内容主要由组织合规，权限合规，制度合规，监督合规和安全合规五个方面组成。组织合规主要评价岗位责任制度，学习制度，报告制度，休假制度，回避制度等。权限合规主要评价执行上级权限管理规定，授权制度，各岗位权限。制度合规主要评价严格执行各项规章制度，依法合规经营，合规操作。监督合规主要评价各级领导履行检查制度，主管人员落实检查制度情况。安全合规主要评价经营安全的结果，防止各类案件的发生。

__提升合规管理水平。强化规章制度的学习和执行，正确运用规章制度和合规操作。构建合规管理平台，把制度执行落实到操作层面，将合规风险发生的概率降到最低。加强对制度和操作合规性的监督和再监督，主要是对各业务主管部门及人员进行自查，检查，督促是否执行各项制度的落实，监督保障部门及人员应强化再监督管理职能。建立存在问题的整改机制，重视违规问题的后续检查，突出抓好存在问题的整改。建立部门合规协作机制，强化部门之间的协调配合与互动，确保合规管理的效率与质量。

5，改进内控激励和考评制度

__实现激励与风险约束的平衡。内部控制是对内部各职能部门及工作人员的业务活动进行风险监控，制度管理和相互制约的方法和措施。内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度程序和方法，对风险进行事前防范，事中控制，事后监督和纠正的动态过程和机制。建立科学的激励与约束机制的重点应该是以建立薪酬与经营绩效和个人业绩相联系的机制为原则，建立科学合理的分层面绩效评价体系的基础上，对工作人员实行与其业绩相挂钩的多维激励机制。

__实现激励方式多样化。激励供给方式要克服过去单一的物质激励，而是要采取物质激励和精神激励相结合。为全体员工提供各种必要的保障。物质激励是除绩效工资，奖金外，还包括各种补贴，假期，培训机会，办公，生活等方面的福利。精神激励是要将农行在业务经营管理凝聚的企业理念转化为全行员工的共同价值观和精神家园，让个人的成长与农行的发展生死相依，让每个员工乐在其中。

__实现激励考核以积分结果为重要依据。推行全员违规积分考核制度，根据《中国农业银行员工违返规章制度处理办法》，《中国农业银行审计处罚处理暂行办法》以及总行关于案件防范工作指引等有关制度规定制定，对单位，部门或员工违反各种规章制度，但不足以按照其他各种处理办法进行处理的轻微违规行为进行积分。在积分对象上从柜台人员，扩大到营业网点负责人，会计主管，客户经理等各岗位人员，使每一项次违规违章都留下痕迹。在一年的积分考核周期内，根据不同类别人员不同的总积分标准，分别给予相应的处理。

6，提高整体风险防控能力

__加强对领导干部合规经营意识和能力的`培训。每年都要制定合规教育学习活动方案，采取自学和集中学习相结合的方式，有计划，有步骤地学习有关法律，法规，学习金融政策和各项规章制度，学习合规手册和行为准则，认真剖析农行乃至整个金融系统的典型案件，向领导干部灌输主动合规，合规创造效益的理念。

__开展合规宣讲教育，提高广大员工合规经营和防范案件能力。强化规章制度培训学习，是员工熟悉政策，规章制度，正确运用规章制度和合规操作的前提，把法规和准则作为合规的依据，让广大员工自觉遵守和执行，才能从源头上防范合规风险。学习的内容为各个时期的政策，法规学习和培训，使员工懂得自己在工作中“有所为，有所不为”，增强员工的合规操作意识，严格操作程序，坚决克服“大错不犯，小错不断”的违规行为，防止案件的发生。

__创新培训方式，提高针对性和效果。培训方式要克服过去一言堂的老方式，要采取灵活多样的培训方式。首先针对不同的内容采取不同的培训方式。其次，要针对不同的对象采取不同的方式。再次，要针对不同的时期采取不同的方式，从而提高培训效果。

7，创造良好的内控环境

__坚持正确价值引导，加强员工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命线。任何时期都要注重员工的政治思想工作。要加强对员工的世界观，人生观，价值观的教育，坚持不懈地进行安全形势教育，典型案例教育，规章制度教育，通过多种形式和方法切实抓好风险教育工作，提高全行员工的安全防范意识和遵纪守法观念，做到警钟长鸣。

__加强改革政策的衔接和配套，从根本上保障员工基本权益。各级行要增强员工的亲和力和凝聚力，要关心员，爱护员工，时刻把员工的困难和冷暖挂在心头，了解他的想法，倾听他的呼声，掌握他们处境，全心全意解决员工工作，生活，学习等方面的实际困难。针对当前农行改革，机制转化中存在的一些矛盾和问题，要深入实际调查研究，及时了解员工的思想动向和行为排查，做到及时化解各种矛盾。

__大力倡导新的用人观，激发员工积极性和能动性。人是生产力中最活跃的因素，任何事情都是通过人做的。因此，要充分认识选人用人的重要性，要做到尊重人，培养人，使用人相结合。各级领导要做到尊重知识，尊重人才，只有这样，才能留得住人才，通过搭建舞台，不间断的有效培训，开发员工的智慧和精神诸能，使之最大限度地释放能量，实现其价值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人员聘任制度，双向选择的岗位竞争制度，人尽其才的内部交流制度。从根本上稳定人才，激发员工的积极性和能动性。

__加强领导班子建设，提高队伍整体执行力。各级行领导班子既是制度的制定者，又是执行者，既要授权，又要承担授权产生的责任，是提高系统制度执行力的重要角色。因此，领导班子要通过营造良好的执行文化，身体力行地执行制度，提高下属的执行力，奖励优秀的执行者，严格监督制度执行等措施，提高领导者执行力。特别是要形成有章可循的制度管人的组织体系，增加内部管理的公平性，公开性，使管理职能化，制度化，从而全面提高队伍整体执行力。

__加强内控文化建设，构建和谐风险防控环境。企业文化是企业在长期的生产经营过程中形成的，为全体员工接受，认同与信守的经营理念，行为规范，企业形象，价值观念和社会责任等具有企业特色的精神财富的总和。要积极培育符合农行实际的内控文化，让风险意识和内控文化渗透到每一位员工的思想深处，使内控成为每位员工的自觉行动，熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时，努力发现问题和风险，确保各项业务的健康发展。

甲方：乙方：

电话：电话：

兹委托东莞市弘康电力设备有限公司进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

一.工程依据和技术指标

1、发电机组型号：

冷却方式：

台数：

2、技术指标

根据和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:65。

评价点位置：

所属区域：

噪声标准：白天65晚上65

注:

1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。

2.根据20__-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处。

二、噪音治理要求：

1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施

采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。

具体治理项目见施工图和报价表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

五、完成期限

在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制

工程在天内完成交付验收使用。

六、施工条件及协作事项

七、工程费用及支付办法

总工程费用为：

付款方式：合同签定时交付定金;

主材料进场后付;

工程完工后天内付清余款。

八、其它

1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。

2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

甲方：乙方：

时间：

实习时间：xx年x月x日至xx年x月x日

实习地点：纺织有限公司

实习内容:生产技术实践

前言：

不知不觉就在广东兆联有限公司已工作了三个多月，对本厂的一些基本情况也有了些了解。下面是我的实习报告，也是一个工作总结。在报告中我将对本厂所做的产品及其工艺以及成品检测方法等做详细描述，另外我还谈一谈我的个人看法与体会。

生产品种及其工艺流程：

主要工作程序是：

客户留样--化验室打样--客户确认--工厂开单投胚--前处理--染色(印花)--后整理--成品包装

我厂生产加工品种：

主要产品是具有弹力的高质量流行服饰锦纶、涤纶面料，广泛用于泳衣、内衣、婚纱礼服、运动服装、时装、鞋材、玩具等。产品立足国内，拓展海外，行销欧美、澳洲、中北美洲、东南亚及港澳台等地区。

实习目的：

毕业实习是学生在校期间的最后一次实习活动，是进行工程训练的重要实践教学环节，是理论联系实际的现场学习，是进一步的理解、消化、掌握课堂上所学习的专业基础知识的重要步骤，通过毕业实习，可以开阔眼界，了解本行业的生产现状，并要求

1.通过实习，使学生了解相关课题的实际生产和应用情况，进而培养学生从实践中发现问题的能力，为进一步的设计工作打下基础;

2.通过实习，使学生掌握做同类课题的实践经验;

3.加强理论和实践的联系，学习分析和解决生产实际问题的方法，培养自学和学生获取知识的能力;

4.通过深入生产现场，学习工人阶级的优秀品质和先进思想，提高学习的自觉性，做到德、智、体全面发展;

5.了解同类课题的发展动态，为今后参加工作积累经验。

实习内容：

为了全方面的了解公司的生产及工作情况，在前一个多月，我们分别在经编车间，纬编车间，定型车间，染色车间，印花车间，生管处，研法中心，开发部，质检部及qa部进行了轮岗学习。后两个月就正式定岗位。我被安排在了染色小样式。小样室的主要工作是：染一小块布即打小样，让客户确定颜色，手感，色牢度等还要为做大货提供原始方，另外还要做一些测试及实验。如：耐摩擦牢度，耐海水牢度耐汗碱牢度等等测试。染色小样室的主要染色设备是利用红外线染色机及甘油水浴锅。由于我厂的主要产品是涤纶和锦纶织物，我厂用的染料主要是酸性燃料和分散燃料。主要用到的助剂有匀染剂，硫酸氨及硫酸。小样室的工作主要分为两部分，即打复板和打新样。打新样是争对客户新来样，客户提供样版，我们要选用相同批号，布种，规格的布来打样以确定一个处方，等客户确认了后再进行打复板。同一个处方不同的人，细微的条件变化都会有不同色差。每打一个样都要在客户指定的灯箱下对色。有特别要求的要电脑对色。通常情况下我们都是人工对色，每个人对色的敏感度都是不同的，这就存在着一定的误差，只要我们控制在客户接受的范围内就可以。由于刚来，我们暂时只负责打板，对色调方由主管或领班指导。小样室的对色灯箱主要有：s灯箱，v灯箱以及g灯箱。最常用的是d65，tl84。当客户样与小样色差控制在客户接受范围内，对于中深色我们还要进行固色及检测其各项牢度，各项指标合格了我们才确定用这个处方生产大货。

实习心得：

经过三个月的学习，对我个人来说有一个很大的提升和认识。一个社会的复杂程度不是一本本书就能描写的完的，只有身在其中才能一点一滴地感受。而一个企业的文化内涵也不是我们通过一个简单的实习过程就能够达到的一个高度认知程度。也许今天我看到的在内心里感到不正确的事情，那也许是因为我只是站在一个工人的角度，当我对一个企业文化的认知度在不断加深时，或者我站在一个管理者的角度的时，一切就又改变了。同时感觉自己在动手实践方面还亟待加强。我必须加强专业知识和实践的结合，以使自己能尽快的适应公司，适应社会。

个人看法：

1：在工作期间的感觉就是找板很麻烦，因为几个部门有可能同时使用一个原板，例如：染色车间生产时的大货单色卡和小样室打板用的色卡会相同，如果同时使用此卡时就会产生麻烦，建议多开几个色卡，分部门使用。

2：本厂没有安全教育培训，一般新员工进厂后直接上岗或让老员工带，新员工的安全意识较少，质量意识也不强，这会带来安全隐患。

各设区市、省直管县(市)财政局，省直有关部门：

为进一步推动我省行政事业单位内部控制规范建设，省财政厅决定举办行政事业单位内部控制建设培训班，现将有关事项通知如下：

一、培训内容

(一)邀请财政部会计司领导和全国内控专家作内控建设讲解，重点介绍全国示范单位实施内控成功案例及主要经验，如何有效制定内控等;

(二)对我省内控工作开展比较好的省、市、县各选1家，重点介绍做法与经验并现场示范设计流程;

(三)各设区市财政局、省直部门交流内控开展情况，共同探讨工作开展中出现的问题、建议与对策;

(四)专家对我省实施内控情况进行点评、指导;

(五)厅领导对全省实施行政事业单位内控建设进行再部署、再动员。

二、培训人员

各设区市财政局主管局长、会计科(处)长及主管人员2人，省直管县财政局主管局长、会计机构负责人2人，省直有关部门财务处负责人1人(名单附后)。

三、培训时间

201X年8月20日至22日，19日报到。

四、培训地点

北戴河金海园财政干部培训中心，地址：秦皇岛市北戴河区。

五、其他事项

(一)请各设区市财政局、省直有关部门认真准备汇报材料，并准备10份;3个单位的典型发言材料准备100份。

(二)请于8月13前将填好的参加研讨人员报名回执(见附件)报财政厅会计处。

(三)联系人及电话：

1、会计处：杨伟杰 电话：

传真电话：

邮箱：

2、金海园培训中心：王爱珍 电话

手机：

附件：1.省直有关单位名单

2.报名回执

按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。

一、内部工作进展情况

根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引(企业内部控制《应用指引》、《评价指引》)，以及中国证监会公告[2019]41 号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于 2019 年 5 月 28 日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。截至目前，公司开展的主要工作有：

(一)高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构 为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效 地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。

(二)制定公司内控实施实施方案

第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架;第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明;第四步：搭建公司内控风险矩阵;第五步：测试流程可行性。目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。

(三)组织公司内控专员进行培训

为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于2019年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时间。

(四)根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，分阶段实施。本次内控体系建设共分为以下三个阶段实施：

第一阶段 项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施，并负责组织各部门专员参加内控知识培训。

第二阶段 内控流程梳理。通过对公司内部控制关键业务流程进行梳理，了解公司管理现状，建立公司内部控制文档(流程

图、流程描述、输出文档)，识别关键业务控制，找出各个流程中的风险点，加强各风险点的管控。

第三阶段 内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践，编制风险控制矩阵及自查表，评价公司内部控制执行有效性;根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。

目前，水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中。

二、下一步内控实施工作计划

第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目 标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

第二、深入贯彻实施公司内部控制体系，公司将制定完善的 公司相关内部控制管理制度，有助于公司进一步完善公司治理，更有效的实现公司发展战略，有助于公司进一步健全战略风险 、财务风险、运营风险、市场风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升公司管理水平，夯实公司发展基础，为可持续发展提供强有力支持。

第三、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进公司各部门、各级员工要深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全公司形成

“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进公司建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

三、内部控制实施体会

根据上述工作，我们总结了一些基本经验，主要有以下方面：

(一)正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标;实施以全面风险管理为导向的企业内部控制规范，全面提升企业管理水平，更有效的实现公司的发展战略，实现公司发展方式转变和可持续发展。因此，规范的内部控制实施既是政府强化市场监管的有效措施，更是公司可持续发展的内生动力。全面实施企业内部控制规范，建立健全以风险管理为导向的公司内部控制体系，有助于进一步完善公司治理，健全战略风险、财务风险、合规风险、安全生产风险、环境风险等方面的管控措施，防范和化解公司内、外部的各类风险，有利于维护社会公众合法权益。实施内部控制规范的是现代公司制度落实到位的重要标志，是加强公司管理，是公司实现全面、协调、可持续发展的内生动力，是企业强化规范经营提升管理的需要，也是外部监管机构监督保障的需要。水电四局投资开发有限公司，严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理公司已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追

究，形成公司健全有效的内部控制体系，确保公司战略目标的实现和可持续发展。

(二)管理层高度重视、全员积极参与。公司成立内部控制规范实施工作领导小组，邀请深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对公司内控工作进行指导和培训，同时明确牵头部门，安排专人负责此项工作，形成了以公司高管决策、协调，各业务部门为制度建设主体，职能部门协调、组织的工作机制;内控规范实施工作小组具体负责对内部控制设计、运行的监督检查，并跟踪改进情况，反馈相关信息;各部门、各建设部负责职责范围内相关业务风险管控流程的梳理，管理制度的完善、执行，内部控制自我评价以及内部控制缺陷的整改等。

(三)广泛学习内部控制规范，积极开展业务培训，营造学内控，讲内控，守规章的氛围; 2019 年5月公司高管、职能部门、建设部及各业务部门的业务人员先后参加了公司召开的内控工作指导与培训专题会议，同时公司为各部门、各建设部配备了内部控制规范权威的学习资料，要求各部门组织员工学习。通过学习和培训，更新管理理念，培育内控文化，掌握内控方法，在部门内部营造良好的开展内控氛围。

20__年，__区卫生局在区委区政府的正确领导和卫生系统广大干部职工的共同努力下，坚持“以人为本”的科学发展观，紧紧围绕加强公共卫生体系和基本医疗服务建设，积极推进重点工作目标，全年各项工作指标和任务基本完成。

一、20__年工作完成情况

(一)加强公共卫生体系建设，做好卫生防病工作。

1、以公共卫生大厦建设为标志，加强公共卫生体系建设，创新公共卫生工作模式。不断完善以“一个机制、四个体系”构架的公共卫生建设，多次完成突发公共卫生事件的应急处置。公共卫生大厦建设进展顺利。预计20_年初完工，投入使用，发挥提升全区共卫生服务水平的作用。

2、全力以赴，做好高致病性禽流感防控工作。

闻讯而动，卫生局及时启动禽流感防控工作。结合区位特点，制定完善了禽流感防控工作方案和应急预案，进一步明确各部门职责。坚持早布控、广宣传、持续动态监察执法，向居民开展宣传和教育，强化候鸟聚集地区的监测。把禽流感纳入今年秋冬季节呼吸道传染病防控的重点，组织对医务人员进行禽流感防控知识的全员培训和考核。

3、传染病综合防治和预防保健工作措施得到落实，各项工作按计划完成。

20__年1-10月份，甲、乙类传染病发病2625例，发病率335.56/十万，与去年同期相比(去年发病2623例)上升0._%，上升的主要病种为麻疹、流脑，均为散发，无暴发流行。未发生脊髓灰质炎病例，未发生饮水污染事故。

继续保持计划免疫工作高质量高接种率水平。截止20_年10月，全区学龄前儿童免疫接种接种率99.86%，开展了外来儿童查漏、补种工作。推进免疫预防规范化门诊建设工作。严格执行群体性疫苗接种工作有关规定，确保免疫预防各项工作管理规范化。

严格传染病网络直报工作，降低漏报率，主动搜索不明原因肺炎病例。预防和控制季节性传染病爆发流行，夏季肠道门诊、冬季呼吸道门诊按时开诊。加强建筑工地、集贸市场等流动人口集中地区的防病管理。有效处置了新街口地区短期内集中发生的流行性出血热疫情。

加强艾滋病等重大传染病的防治工作，对艾滋病疫情实行网络专报;加大重点人群监测力度，落实国务院“四免一关怀”政策，开展艾滋病自愿咨询检测。

落实市政府关于完善突发传染病医疗救治体系建设的折子工程，在_区确定18家医疗机构分别建设标准传染病诊室、传染病门诊和传染病隔离留观病房及4家急救分站。通过协调和督导，在规定时间完成建设，及时开诊。

妇幼工作落实“一法两纲”，指标继续保持全市较好水平。20__年1-10月，全区孕产妇死亡率0/十万，婴儿死亡率1.68‰。加大婚检宣传力度，在全市率先实现居民免费自愿婚检。自愿婚检人数呈现逐步上升趋势，较去年同期显著增长。

精神卫生防治工作加强，启动控制精神抑郁障碍项目。开展了智力残疾人员的需求调查。截至10月，为无职业、无报销渠道、无收入的贫困精神病人免费门诊1748人次，共投入费用15万元余。试行精神病紧急救助工作前移的措施，区内精神病人救助绿色通道不断完善，重大节日期间未发生精神疾患者肇事肇祸事件。

坚持落实《_区慢性病防治规范》，以重点疾病为突破口，多形式多渠道开展健康教育工作，依托社区卫生服务平台，与辖区大医院合作，开展慢性非传染性疾病的控制工作。

1、实习时间、地点和实习单位

实习时间:20xx年2月28日~20xx年3月18日

实习地点:广东省深圳市

实习单位:深圳x有限公司

2、实习过程概述

第一阶段:2月28日~3月1日，了解公司的各项基本制度、各部门的职能、本职位的职责等。

第二阶段:3月2日~3月12日，了解掌握公司产品的基本原理，公司对新实习员工进行cad方面的技术培训及对车间生产情况进行了解。

第三阶段:3月14日~3月18日，对一些简单工作和部分零部件进行测绘，对实际生产有了直观认识。

3、主要实习岗位和实习内容

主要实习岗位:生产部主管助理

实习内容:我的实习工作从20xx年2月28日进行到20xx年3月18日，在开始的两天，公司对我进行了相关的职业培训。通过两天的培训，使我初步掌握了一些工作时必备的基础知识，同时加深了我对宏超精密塑胶模具厂的认识。在接下来的一个多星期里面，我来到了生产组装一线进行培训，同时对cad进行了相关技术培训。培训完之后，我开始到公司的技术部进行工作，开始逐步接受一些简单的测绘任务，在这个过程中我对工作中的实际体会和对cad的基本操作有了很多的提高。

4、实习收获和重要心得体会

以下是我在实习期间的收获以及自己的一些心得体会:

(1)自主学习:工作后不再像在学校里学习那样，有老师，有作业，有考试，而是一切要自己主动去学去做。只要你想学习，学习的机会还是很多的，老员工们从不吝惜自己的经验来指导你工作，让你少走弯路;集团公司、公司内部有各种各样的培训来提高自己。你所要作的只是甄别哪些是你需要了解的，哪些是你感兴趣的。

(2)积极进取的工作态度:在工作中，你不只为公司创造了效益，同时也提高了自己，像我这样没有工作经验的新人，更需要通过多做事情来积累经验。特别是现在实习工作并不像正式员工那样有明确的工作范围，如果工作态度不够积极就可能没有事情做，所以平时就更需要主动争取多做事，这样才能多积累多提高。

(3)团队精神:工作往往不是一个人的事情，是一个团队在完成一个项目，在工作的过程中如何去保持和团队中其他同事的交流和沟通也是相当重要的。合理的分工可以使大家在工作中各尽所长，团结合作，配合默契，共赴成功。个人要想成功及获得好的业绩，必须牢记一个规则:我们永远不能将个人利益凌驾于团队利益之上，在团队工作中，会出现在自己的协助下同时也从中受益的情况，反过来看，自己本身受益其中，这是保证自己成功的最重要的因素之一。

(4)为人处事:作为学生面对的无非是同学、老师、家长，而工作后就要面对更为复杂的关系。无论是和领导、同事还是客户接触，都要做到妥善处理，要多沟通，并要设身处地从对方角度换位思考，而不是只是考虑自己的事。

5、实习总结

通过这次实习，我重温课堂的知识，将自己的专业理论与实践有了一个很好的配合提高。通过这次实习，也让我感受到了自己素养不足，今后要培养自己的长远眼光，勤于思考，善于总结，把自己不明白的没学会的知识好好向同事学习，来弥补自己的不足。

这一次实习对我来说，只是一次预演，一次为将来工作的预演，我会继续不断努力地学习专业理论知识，不断学习提高自身专业素质，更好地胜任岗位。

此时此刻，即将面临毕业，最深切的感受就是，无论从何处起步，无论具体从事哪种工作，认真细致和踏实的工作态度才是成功的基础。

11月5日，财政部召开实施内部控制工作会议，部党组书记、部长、内控委主任楼继伟同志做重要讲话，对财政部内控工作做出全面部署。在京部党组成员出席了会议。部机关各单位司局级干部、各处处长、在京部属单位领导班子成员参加了主会场会议。驻各地专员办及京外部属单位司局级干部、各处处长参加了分会场会议。

楼部长指出，建立和实施内部控制，是党的xx届四中全会提出的明确要求，是推进政府治理现代化的应有之义，是财政部落实党风廉政建设主体责任、防控廉政风险的有效手段，有利于推动完成财税体制改革任务。实施内部控制的核心是落实好权责一致、有效制衡，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。

楼部长强调，完善的内控制度体系和良好的组织管理架构设计是实施内部控制的有力保障。建立和实施内部控制，要重点把握以下6个方面：一是定岗定责。要建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、运转高效的内设机构和职责体系。二是流程控制。要理顺和细化管理流程，将各个业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节。三是细化风险。要坚持问题导向，重点防控法律风险、政策制定风险、预算编制风险、预算执行风险、公共关系风险、机关运转风险、信息系统管理风险、岗位利益冲突风险等8类风险。四是控制节点。要对照8类风险，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等五个方法进行有效防控。五是加强监督。要建立健全监督机制，8类风险防控牵头单位和各单位发现问题要及时向内控办报告。内控办作为财政部的“守夜人”，要大胆履职，组织开展定期检查和不定期检查，及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。六是强化问责。要对未能有效履责的情况严肃追究。

楼部长要求，扎实做好实施内部控制各项工作。一是高度重视、加强组织领导。各单位主要负责人是本单位内控第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。二是采取有力措施、认真抓好落实。各单位要认真查找单位风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实，不能再让管理办法束之高阁。三是强化责任担当、发挥好领导带头作用。要坚持“一岗双责”、“一案双查”，各单位一把手和领导班子成员要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，在单位内部营造起良好的内控氛围，由“要我内控”变为“我要内控”。

为进一步提高我镇内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《行政事业单位内部控制规范》和济源市财政局、济源市审计局印发的《济源市贯彻实施工作方案》(济财会[]2号)，结合我单位实际，制定贯彻实施计划如下。

一、工作目标

为防范和管控本单位经济活动风险，按照《行政事业单位内部控制规范》要求(以下简称为内控规范)，结合单位实际，梳理业务流程，找准内部管理中的薄弱环节，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度。实施好内控规范，对于提高单位管理水平，规范财务管理秩序具有重要意义。各部门、镇直各单位要高度重视，采取得力措施，狠抓工作落实，确保经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。达到进一步推进机关财务管理规范化、科学化、信息化、精细化建设，提升单位内部管理水平，厉行节约、提高经费使用效果的总体目标。

二、工作组织

(一)成立王屋镇内控实施协调领导组，加强对内控规范贯彻实施的组织领导。内部控制建设是一项系统工程，也是一项长期的工作任务，是各部门、镇直各单位的共同责任。为确保内控规范的顺利实施，成立贯彻实施内控规范协调领导小组，负责内控规范贯彻实施的组织领导、统筹安排和具体部署，协调和解决实施过程中存在的问题，监督指导工作的开展。

(二)成立王屋镇内控实施工作组，负责内控制度的梳理、制定和执行。由党政办公室牵头，各部门、镇直单位参加，成立王屋镇实施行政事业单位内部控制规范工作组，各部门、单位负责人为联合工作组成员，同时确定1名联络员。各部门、各单位要按照各自职责，共同做好内控工作。

(三)成立王屋镇内控实施评估督查组，加强对内控规范实施工作开展情况的评估与监督。由镇纪检部门牵头，成立王屋镇实施行政事业单位内部控制规范评估督查组，负责内控规范梳理和贯彻实施情况的评估督查。

三、工作步骤

贯彻实施内控规范，涉及单位方方面面。各部门、镇直各单位要按照要求，积极参与、主动配合、扎实做好内控规范的实施工作。

(一)梳理工作流程阶段(xx年5月10日前)

机关人员经费、三公经费、共用专项支出等项目的有关工作制度和业务内容，由党政办公室负责梳理，查找风险点，向工作组提出风险防范应对措施意见;各部门、镇直各单位的专项经费支出项目的有关政策依据、工作制度和业务内容，由各有关部门向工作组提供文件依据，进行梳理和查找风险点，提出风险防范应对措施意见。

(二)健全内控制度阶段(xx年5月至6月)

在全面梳理的基础上，按照科学、民主、规范、严谨的原则，工作组根据单位实际和业务特点，利用文字图表等形式，建立我镇内部控制制度的基本框架。

(三)建立内控手册阶段(xx年7月至8月)

在单位内部控制制度基本框架上，经广泛征求意见和调查研究，进行深入补充完善，把我单位的预算业务(经费预算的编制、审批、执行、决算、评价)、收支业务(预算收入和经费支出)、采购业务(资产、劳务等)、资产管控、建设项目、合同控制等实有或潜在等经济活动的各项制度，由工作组进行规范化、系统化、流程化、信息化，进而形成《王屋镇内部控制工作手册》，直至形成内控操作软件。

(四)梳理评估与执行监督(xx年4月至10月)

4月至10月，评估督查组将内控工作组、各部门工作开展情况，逐月进行评估监督，并向协调领导组提交书面报告。11月，迎接省财政厅会同省审计厅等部门组成的内控实施检查组，抽查我镇的内控制度建设和实施情况。

贯彻实施内控规范是个系统工程，要贯穿于实施步骤、工作措施、日常执行的全过程。各部门、各单位要坚持边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内控体系。

会议时间：10月17日下午

会议主题：单位内部控制建设工作动员及推进工作会议

10月17日下午，市商务局召开了单位内部控制建设工作动员及推进工作会议。局机关各处室处长及副处长;市贸促会、市中小商贸流通企业服务中心负责人及经办人参加了本次会议。会议首先由安泰会计师事务所夏祖兴所长对内控建设工作内容进行了具体介绍，使大家对内控建设工作有了基本的认识。随后叶新良局长对我局开展该项工作提出了三点建议：一是进一步提高思想认识;二是进一步明确目标任务;三是进一步强化配合意识。最后，负责本次工作的安泰会计师事务所陈芬英组长对内控建设工作进行了培训，在培训过程中，参会人员对不明白之处积极地进行提问，陈组长对大家提出的问题也都进行了详细地解答，使参会人员对该项工作有了更进一步的了解。