党费支出管理规定最新推荐20篇

1、员工休息室是提供给员工工作之余休息之用，日常管理由人力资源部负责。

2、员工应自觉维护休息室卫生，严禁在休息室内乱贴乱画;必须保持桌椅清洁与整齐，严禁吐痰或乱扔废弃物。

3、爱护公物，不得将桌椅、报刊等物品带出休息室挪作他用，违者将给予相应的处罚。

4、禁止在休息室人打架、斗殴、赌博等法律法规不允许的行为。

5、休息室内禁止大声喧哗、制造噪音等影响他人休息的行为。

6、节约用电，最后一人离开时随手关闭灯、空调等设备。

7、举止文明，禁止出现躺在桌上等不雅行为。

8、衣冠整齐，禁止穿拖鞋、背心进入休息室。

9、非人为原因造成桌椅损坏时，员工应及时报告人力资源部，由人力资源部报工程部维修。

10、本规定至颁布之日起试行，未尽事宜由人力资源部负责解释，望各位员工自觉遵守。

职责

1、负责项目目标的具体运作、监督和完成工作;

2、重点负责项目进度与质量管理工作，同时参与项目技术的开发工作;

3、负责记录并汇总各专业工作完成情况，并与预期目标比较，建立绩效考核依据;

4、负责项目运作过程中现场人员控制管理，与客户现场沟通;

5、负责人员培训工作，包括项目的知识、技术和技能培训;

6、协助项目总监协调各专业之间的资源分配工作;

7、负责项目过程记录，并归档相关文件。

任职资格

1、本科及以上学历，项目类、工程类等相关专业;

2、具有一定的项目管理知识，2年以上项目管理经验;

3、熟悉WBS、PERT及CPM等项目规划工具，熟悉项目管理系统;

4、良好的计划、沟通、组织协调能力;

5、身体健康、能吃苦耐劳、工作责任心强。

办公室钥匙管理制度

为确保公司财产安全，合理有效利用公司办公室和办公家具，特设立本制度:

1、务必明确每间

2、务必确保办公钥匙和所对应的房间、柜橱、抽屉内的所有办公用品、资源的安全。

3、不得无故将办公钥匙交与其他同事使用，更严禁交与除公司以外的其他任何人员使用。

4、如办公钥匙丢失，应及时向人力资源部提交书面报告，说明钥匙丢失的时光、地点，并要求补领。

5、如因钥匙丢失没有及时书面说明而造成的一切损失，应由该钥匙持有者负责。

6、公司的办公钥匙严禁私自配制。

7、不论因各种原因离开公司(如被辞退、主动辞职等)，都应无……(未完，全文共503字，当前只显示302字，请阅读下方提示信息。

职责：

1、负责工程项目的需求调研，针对需求，编写具有针对性的可行性施工方案;

2、协作硬件设备选型、供应商管理、项目集成、软硬件部署和调试，组织工程项目建设成果验收;

3、协调衔接各部门，做好工作安排;

4、跟踪工程项目的进度，负责沟通协调事宜;

5、负责工程项目的质量、风险把控，可以有效促进各阶段任务达成;

6、负责工程项目组人员管理培训及团队建设工作;

任职资格：

1、本科及以上学历，有教育行业信息化从业经验或工程项目管理3年以上工作经验;

2、有PMP资质和一建、二建资质优先考虑;

3、具备挑战精神，能吃苦耐劳，愿意从事IT行业的市场开拓工作，有一定的抗压性;

4、具有强烈的客户服务意识，强烈的责任感、使命感;做事积极主动，具有较强的创新以及学习能力，并有极高的工作热情，适应出差;

5、具有较强的沟通协调能力和文档写作能力。

为加强对各公司司机及押运员的就餐管理，同时为更好地服务于司机及押运员，及时准确地掌握司机及押运员的就餐人数，避免食堂饭菜的过剩和不足现象，特制定本管理办法：

一、 报餐相关事宜：

1、 自本制度下发执行之日起，凡要在我母站食堂就餐的司机及押运员必须按照本管理办法提前将就餐信息报至母站调度处;

2、 报餐时间：每日上午10：30前报午餐;每日下午16：30前报晚餐;

3、 就餐信息包括：牵引车牌照号码及就餐人员的姓名;

4、 母站调度电话：;

5、 母站调度每日上午11：00及下午17：00将司机及押运员的报餐信息统计填表后送至食堂厨师处;

二、 关于就餐费用的收取

若司机或押运员报餐后未就餐而给母站造成浪费的，我母站将采取如下措施：

① 报餐即收取费用，无论是否就餐;若报餐后未就餐并拒绝支付费用的，我母站将通过与司机或押运员所在公司进行协商解决;

② 若上述措施无法解决的，我母站将拒绝为该司机或押运员提供就餐并同时拒绝为该车辆的司机及押运员提供就餐。

三、 本管理办法自20xx年5月1日生效执行，若有未完善处另行修改。

电气实验工作是鉴定电气设备的绝缘状态，测试分析设备技术性能，正确判断设备能否投入使用，予防设备损坏，保障电气设备安全运行的重要手段，为搞好我厂电气实验工作，特制定本制度。

⒈长期(超过8个月)停止运行和移动后的高压设备在投入运行前必须按运行中设备的实验项目和标准进行实验。

⒉新安装、大修理和检修后的高压设备在投入运行前，必须分别按规定项目和标准进行实验。

⒊本厂使用的各种保安用具必须严格按照实验周期，实验标准，定期实验，合格后方能使用。

⒋.地面电设备接地及防雷保护用的所有接地元件，接地电阻，于每年雷雨季节前测定一次，主要场所如土质不良，应酌情增加测量次数。

⒌厂各机电保护，每年要依据电网系统方案试运行和各负荷变化情况，进行依次整定实验。新安装主要设备在投入运行前，机电作整定实验。

⒍参加实验人员须由有实际检修经验，经考试合格并发给实验操作作证的电工或技术人员担任。

⒎实验人员应熟悉现场和设备的情况，严格执行电气实验规程，严格采取现场保安措施而后安全操作规程，正确使用仪表、仪器和设备，准确无误的进行实验。

⒏加强技术管理，建立和健全主要设备和历年实验资料和档案，对实验结果必须全面得、历史地科学地进行综合分析，掌握设备性能变化的规律和趋势，不断提高实验技术水平。

学校食堂管理制度模板

【食品从业人员健康管理制度】

一、食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

二、食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

三、凡从事食品经营工作的人员必须经岗前卫生知识、业务技能培训，合格者并持有效健康证明方可上岗，且每年进行健康检查，定期进行食品安全和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。

四、新上岗和临时参加工作的食品经营人员必须进行健康检查，上岗前进行相关的食品知识、法律、法规、业务技能的培训。

五、上岗时必须穿戴统一整洁的工作服，不能佩带首饰、假发、假睫毛、假指甲、戒指、喷洒香水、化妆、涂抹指甲油;离开工作岗位时，更换下工作服，不得将工作服穿离工作岗位;工作服及工作帽应经常换洗，保持清洁、干净无污垢。

六、上班时不能在工作岗位上嚼口香糖、进食、及烟，私人物品、食品必须存放在指定的区域或更衣室内;不可放置在工作区内。

七、必须注意个人清洁卫生，常洗澡、换衣、修剪指甲、洗发，做到个人仪表整洁。

八、符合国家、省级有关部门规定的其他要求。

【从业人员培训管理制度】

为规范食堂服务人员培训，保障学生餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、餐饮服务从业人员包括新参加工作和临时参加工作的餐饮服务从业人员必须经过培训、考核合格后，方可从事餐饮服务工作。

二、食品安全管理人员应制定从业人员食品安全教育和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。

三、食品安全教育和培训应针对每个食品加工操作岗位分别进行，内容应包括食品安全法律、法规、规范、标准和食品安全知识、各岗位加工操作规程等。

四、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待考试合格后再上岗。

五、建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

【从业人员个人卫生管理制度】

1、从业人员应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽，头发不得外漏，不得留长指甲，涂指甲油，佩戴饰物。专间人员需要佩带口罩。

2、从业人员操作前手部应该清洗，操作时应该保持清洁。接触直接入口食物时，手部还应进行消毒。

3、直接接触入口食品的操作人员在有以下情形时应洗手：1.处理食物前;2.上厕所后;3.处理生食物后;4处理弄污的设备或饮食用具后;5.咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后;6.处理动物或废物后;7.触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后;8.从事任何可能会污染双手的活动(如处理货项、执行清洁任务)后。

4、非接触直接入口食品的操作人员，在有以下情形时应洗手：1.开始工作前;2.上厕所后;3.处理弄污的设备或饮食用具后;4.咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后;5.处理动物或废物后;6.从事任何(其他)可能会污染双手的活动后。

5、专间操作人员在进入专间时应再次更换专间内专用工作衣帽并佩戴口罩，操作前双手严格进行清洗消毒，操作中应适时地消毒双手。不得穿戴专间工作衣帽从事于专间操作无关的工作。

6、个人衣物及私人物品不得带入食品处理区。

7、不得在食品处理区内吸烟、饮食或从事其他可能污染食品的行为。

【食品经营场所卫生管理制度】

一、具有与食品流通经营相适应的食品经营场所，建立食品经营场所卫生岗位(库房、展示区、销售区等)责任制度，保持场所环境整洁。

二、远离污染源、有毒、有害场所，食品生产经营场所周围二十五米内无可能对食品造成污染的非水冲式厕所、垃圾场(堆)等污染源，场地平整、坚实，便于清扫、冲洗。

三、具有与经营的食品品种、数量相适应的经营设备或者设施，有相应的消毒、更衣、盥洗、洗涤以及存放垃圾和废物的设备或者设施。

四、具备和持续满足保证食品质量安全的环境条件，保持适当温度湿度，配备控温、控湿等设施和设备。食品分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。

五、在生产经营场所内不存放与食品生产经营无关的物品，不生产、贮存或者兼营有毒有害产品。

六、经营场所具有合理的设施布局，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，避免食品接触有毒物、不洁物。

【食品用设备、设施运行、维护及卫生管理制度】

1、食品处理区应按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的流程合理布局设备、设施，防止在操作中产生交叉污染。

2、配备与生产经营的食品品种、数量相适应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或设施。主要设施宜采用不锈钢，易于维修和清洁。

3、有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇及其他有害昆虫及其孳生条件。加工与用餐场所(所有出入口)，设置纱门、纱窗、门帘或空气幕，如木门下端设金属防鼠板，排水沟、排气、排油烟出入口应有网眼孔径小于6mm的防鼠金属隔栅或网罩;距地面2m高度可设置灭蝇设施;采取有效“除四害”消杀措施。

4、配置方便使用的从业人员洗手设施，附近设有相应清洗、消毒用品、干手设施和洗手消毒方法标示。宜采用脚踏式、肘动式或感应式等非手动式开关或可自动关闭的开关，并宜提供温水。

5、食品处理区应采用机械排风、空调等设施，保持良好通风，及时排除潮湿和污浊空气。采用空调设施进行通风的，就餐场所空气应符合GB16153《饭馆(餐厅)卫生标准》要求。

6、用于加工、贮存食品的工用具、容器或包装材料和设备应当符合食品安全标准，无异味、耐腐蚀、不易发霉。食品接触面原则上不得使用木质材料(工艺要求必须使用除外)，必须使用木质材料的工具，应保证不会对食品产生污染;加工直接入口食品的宜采用塑胶型切配板。

7、各功能区和食品原料、半成品、成品操作台、刀具、砧板等工用具，应分开定位存放使用，并有明显标识。

8、贮存、运输食品，应具有符合保证食品安全所需要求的设备、设施，配备专用车辆和密闭容器，远程运输食品须使用符合要求的专用封闭式冷藏(保温)车。每次使用前应进行有效的清洗消毒，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

9、应当定期维护食品加工、贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备与设施，校验计量器具，及时清理清洗，必要时消毒，确保正常运转和使用。

【防尘、防鼠、防虫害设施及相关药剂管理制度】

为防止食品污染，确保食品卫生安全，以利保管员做好操作间及储物间工作，特制定本管理制度。

一、加强食品卫生安全意识，必须保持库房内清洁整齐、通风良好。做好防火、防盗、防毒、(包括防投毒)、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等工作，防止各类事故发生。

二、所有食品入库前必须严格验收，不符合食品卫生标准要求的食品不得入库，验收后认真做好登记，入库食品应注明食品名称，采购时间，数量，保质期。做到入库上帐，出库下帐，帐物相符。

二、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。

三、食品应分类、分架、离地隔墙20厘米(至少)存放，摆放整齐，货架整洁干净，地面请洁。食物、食品不落地，做好防潮、防霉、防鼠工作，每天清扫，库房卫生无异味，保持良好卫生状况。

四、食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。

五、每天要对库存食品进行检查，整理。重点检查食品有无霉变、变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。

六、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放外观与食品类似的有毒有害物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。

七、库房保管员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在库房内吸烟。

【餐饮具清洗消毒保洁管理制度】

1、依照《食品安全法》第二十七条的规定，餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器、工具使用前应当按照要求洗净消毒，不得使用未经清洗消毒的餐饮具。

2、不得重复使用一次性使用的餐饮具，不得使用国家明令淘汰使用的一次性发泡餐饮具等不符合安全标准的餐饮具。

3、采购使用集中消毒企业供应的餐具、饮具，应当查验其经营资质，索取消毒合格凭证;直接入口使用的餐饮用具、清洗餐饮具的洗涤剂、消毒剂必须符合国家有关卫生标准并按要求留存票证。

4、设置专用的餐饮具清洗、消毒、保洁区域(或专间)及设备，餐饮具清洗消毒水池应专用，不得与清洗食品原料、拖布等混用。采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。各类水池应以明显标识标明其用途。

5、《餐饮具清洗消毒保洁方法》应张贴上墙，从业人员必须掌握正确的清洗消毒方法。严格按照“除残渣、洗涤剂洗、清水冲、热力消、保洁”的顺序操作。餐饮具应首选热力方法进行消毒，使用化学药物消毒的应至少用“一冲刷、二消毒、三冲洗”的程序进行，并注意要彻底清洗干净，防止药物残留。清洗消毒时应注意防止污染食品。

6、消毒后的餐饮具应表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，并符合有关消毒卫生标准。

7、清洗消毒后的餐饮具，应及时放入专用密闭式餐饮具保洁柜(间)保存，避免再次受到污染。保洁柜有明显“已消毒”标记，柜内洁净、干爽，不得存放其他物品。已消毒和未消毒的餐饮具应分开定位存放。

8、每餐收回的餐饮具，要立即进行清洗消毒，不隔餐隔夜。洗刷消毒结束，应及时清理卫生，做到内外清洁。

9、应定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态，采用化学消毒的应定时测量有效消毒浓度。每次检查应做好记录。

【食品添加剂及相关产品采购查验使用管理制度】

1、采购食品添加剂时应认明标签上“食品添加剂”字样，向销售者索取检验合格证或化验单。对产品标签没有生产许可证编号，没有厂名厂址、使用范围、使用量等说明内容的添加剂不能购买。

2、食品必须添加是食品用途的添加剂，添加剂产品说明书的内容必须真实，禁止使用非食用添加剂。

3、使用添加剂目的在于保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值。不得用于掩盖食品的缺陷(变质、腐化)或粗制滥造欺骗消费者。

4、使用添加剂在于减少食品消耗，改进存储条件，简化工艺等目的，不能因使用了添加剂而降低良好的加工措施和卫生要求。

5、使用添加剂必须严格按《食品添加剂使用卫生标准》和产品说明书规定的使用量和使用范围，不得擅自加大使用量和使用范围。

6、严格添加剂采购、验收、使用登记制度。食品添加剂应由专人保管，做好入库与出库记录。

7、食品添加剂要分类、分开存放，以防误用。食堂不得贮存亚硝酸盐;操作人员在不明调料的来源时，不得使用。

8、使用的食品添加剂、香料和加工助剂应备案并批准后使用。

【食品储存及运输管理制度】

第一条为加强销售食品的安全管理，防止食品在运输及储存中发生质量变化，特制定本制度。

第二条与食品直接接触的内包装材料，其材质必须符合食品安全标准。不与食品直接接触的外包装材料，其规格尺寸、强度等也必须符合相应产品标准。

第三条经验收合格的食品必须存放专用食品库，食品库四周不应有污染源，以确保食品储存无污染。

第四条食品仓库应符合食品储存要求，不宜直接堆放于地面，应在底层加入搁板。

第五条食品应按批号分别堆码，并有明确的标识注明，食品出仓应遵循先进先出原则，保证食品的合理周转。

第六条食品仓库要有防鼠设施，有效防止鼠害。

第七条食品运输应按照运输要求进行，运输工具必须清洁无污染，保持货物安全，符合食品运输要求，不得与其他有毒污染物同车运输。

第八条运输车辆必须符合运输卫生要求，运输质量要求等，并有运输合同。

【食品加工操作管理制度】

1、操作员更衣、洗手后，方可进入操作间进行加工，防止二度污染。

2、烹制前，必须对烹制材料进行检查，严禁烹制变质食品及不符合卫生要求的食品及原材料。原料的清洗要彻底。蔬菜与肉类、水产品须分池清洗干净，尔后分类存放，供加工制作用。

3、要严格按照食品卫生的要求进行食品加工，保证食品加工的卫生安全。对盛装熟食品的容器、餐具、熟食公用具洗刷干净后必须进行热力消毒

4、餐厅炊事员必须采用新鲜洁净的原料制作食品，发现有腐化变质或其他感官性状异常的食品及其原料，不得加工或使用。

5、加工食品必须做到烧熟煮透，加工后的熟制品应当与食品原料或未成品分开存放,熟食品应存放在专用的经过消毒的用具、餐具中。未成品应当与食品原料分开存放,防止交叉污染。

6、食品在烹饪后至出售前一般不超过2个小时，若超过2个小时存放的，应当在高于60度或低于10度的条件下存放。学生餐制作成品到学生食用其间隔不超过3小时。剩余熟食品放入熟食箱存放，存放超过四个小时的熟食品，回锅后应彻底加热后供应。

7、接触和盛装原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

8、学校餐厅不得出售冷荤凉菜。

9、工作结束后，调料加盖，调料瓶、炊具、工具、用具、灶上、灶下、台面清洁整理干净，地面清扫拖净。餐厅每日用完后的菜墩、菜刀必须放在适量的消毒液中进行浸泡，浸泡时间为15—30分钟;不能进行浸泡的不锈钢桌、不锈钢架等用具必须定期用适量浓度消毒液进行擦拭。

10、厨房管理人员下班时，应家查各功能区域的卫生状况，并做好记录。

【餐饮服务业消费者投诉管理制度】

一、校长是投诉第一受理人。接到客人投诉后，在自己权限范围内的及时处理。

二、接到客人投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。四、了解客人投诉原因和要求，告诉客人需做调查及大致等候时间。调查认真仔细，不推脱、搪塞客人。

五、所有投诉处理，尽量避免在顾客较多的场合处理。

六、单独接触客人时，态度友善，不争吵、辩论。

七、若属客人误解或不了解学校有关规定引起的投诉，婉转解释，消除误解，沟通同顾客之间的联系。

八、事实调查清楚，提出处理办法后，耐心转告客人，征求客人对处理办法的意见。

九、根据学校是否应承担责任及责任大小，适当优惠或赠送客人食品、饮料。

十、搞好投诉处理的善后工作，学校每次的投诉记录，交办公室存档。

十一、投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质

【餐厨垃圾及废弃食用油脂管理制度】

为履行好食品安全第一责任人的法定义务，防止“地沟油’’流入食品生产经营和使用环节，保障师生食品安全和身体健康，建立以下制度：

一、餐厨废弃物和废弃油脂应设专人负责管理。

二、餐厨废弃物和废弃油脂应有专门标有“餐厨废弃物或废弃油脂"字样的密闭容器存放，集中处理。

三、餐厨废弃物和废弃油脂只能销售给有资质餐厨废弃物和废弃油脂加工单位，做到日产日清，不得销售给其他单位和个人。

四、处理餐厨废弃物和废弃油脂要建立档案，详细记录销售时间、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等，并长期保存。

五、不得随便处理餐厨废弃物和废弃油脂。

1.各地点矿车由运输队统一管理，使用单位必须经运输队统一调配。使用后要及时交还给运输队，如使用单位不按运输队规定的时间交还者，每辆罚使用单位30元。

2.所有矿车要用漆打号，料车用黄漆，矿车(斗车)用红漆，每班车辆必须保证完好，坏车及时升井维修。

3.矿车不及时修理而耽误运料，罚运输队队长20元/辆。修理不及时者，罚机电主任20元/辆。

4、所有矿车每半月加油一次，减少轴承磨损，降低材料费用，由运输队打到车间，车间负责加油。

5、干部下井如发现有死轮、无销子、矿车乱停乱放、占压、车架和车斗不一体等现象，见一次罚运输队队长10元。

职责：

1、负责零部件仓库管理工作，并按要求进行收货、发货、登记整理;

2、配合相关人员做好零部件到货的验收工作;

3、负责完成零部件日报表和其它报表的填写汇总工作;

4、负责零部件的发放、退库手续交接工作，并定期盘点。

5、保证自己工作区域达到5S的要求;

6、遵守安全生产制度;

7、完成领导交办的其他工作。

岗位要求：

1、大专以上学历;

2、2年以上相关仓储工作经验，机加工零部件;

4、熟悉ERP系统及相关软件;

5、年龄要求：22岁~~35岁;

6、有良好的成本意识和团队协作精神，熟悉物流管理流程;办事沉稳、细致、思维活跃、易沟通、善于理解、良好的团队合作意识、较强的学习能力和责任心。

为规范医院员工的加班管理，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，根据医院的工作实际，特制定以下规定：

一、加班含义

加班指在非正常工作时间、即国家劳动法律法规确定的工作时间内从事由医院依据其工作岗位、工作任务安排的相应工作。包括：法定节假日加班、双休日加班、平时加班(包括医院安排临时性加班)。

除医院按照加班审批程序认可的加班，均属于员工个人行为。

医院员工的指纹考勤记录只能证明员工进出医院的时间，不能作为加班考勤的依据。

二、加班范围

(一)法定节假日加班：

1.法定节假日包括：元旦、春节、清明节、五一国际劳动节、端午节、中秋节及国庆节。

2.凡享受法定节假日加班费者不再计存休(调休)。

(二)双休日、平时加班：

1、医院对加班采用从严控制原则。

2、各科室确因工作需要安排员工加班后，原则上应安排补休;确定无法安排补休者，可按本规定申请加班。

3、特殊情况需上报加班的起止时间、工作内容(加班事由)，由科主任签字后报行政人事部及主管院领导。

三、加班的申报与审批程序。

1、各类加班在加班的次日应详细记载在加班明细表上，科室负责人应签字确认。

2、各类加班均按院办下发统一表格由科主任、护士长或负责人填写，报送分管院长审批。

3、加班表格在月初二号之前报行政人事部，经行政人事部审核后报财务科。

4、财务科主任应对全院加班表格进行全面审核、确立无误后，将加班补助随下月工资发放。

5、医院因突发应急事件临时安排的加班，由科室主任签字后上报人事部及主管院领导。

四、各相关科室加班规定

1、院部负责人及行政职能科室负责人为履行本职工作的加班，除正常审批程序确认的加班外，其他上班时间均属正常工作时间。

2、采购员、仓库保管员、药库保管员、药品会计、物资会计、水电工、司机、保安、财务、收费员为履行本职工作的加班，除正常审批程序确认的加班外，其他上班时间均属正常工作时间。

3、食堂人员、清洁员的加班，依据法律规定和双方劳动合同约定执行。

五、其它：

1、医院的行政各科室的加班按照上述规定执行。

2、医院原规定与本规定不一致的，按本规定执行。

XX医院

一、使用安全带的规定：

1、凡进入生产工作场所，在距地面1.5米及以上的工作都应视作高处作业。

2、凡在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上的高处作业，必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。

3、凡在架构、主变、杆塔及其它高处作业而又有换位的工作，不但应使用安全带还应使用安全绳。

4、安全带及安全绳不得用于吊送工具材料或其它工作用具。

二、安全带的日常管理规定：

1、安全带应在每次使用前都应进行外观检查。

2、对使用中的安全带每周进行一次外观检查。

3、安全带每年要进行一次静负荷重试验。

4、安全带每次受力后，必须做详细的外观检查和静负荷重试验，不合格的不得继续使用。

5、安全带上的各种部件不得任意拆掉，更换新绳时要注意加绳套。

6、使用频繁的绳，要经常做外观检查，发现异常时，应立即更换新绳。带子使用期定为3至5年，发现异常，应提前报废。

7、安全带使用2年后，按批量购入情况，抽验一次，围杆带做静负荷试验，以2206N(225Kgf)拉力拉5min，无破断可继续使用。悬挂安全带冲击试验时，以80kg重量自由坠落试验，若不破裂，该批安全带可以继续使用，对抽试过的样带，必须更换安全绳后，才能继续使用。

三、安全带的正确使用方法：

1、安全带应系在腰下面、臀部上面的胯部位。

2、安全带的小皮带系紧，这样在高处作业时，腰部不易受伤。

3、安全带要高挂低用，注意防止摆动碰撞。使用3米以上长绳应加装缓冲器，自锁钩用吊绳例外。

4、使用中的安全带及后备绳应挂在结实牢固的构件上并要检查是否扣好。安全绳要系在同一作业面上，禁止挂在移动及带尖锐角不牢固的物件上，严禁低挂高用。

5、使用中的安全带及后备绳的挂钩锁扣必须在锁好位置。

6、由于作业的需要，安全绳超过3米应加装缓冲器，这样一旦发生高处坠落，能减少1/4的冲击力，或者采用自锁加速差式自控哭可以使坠落冲击距离限制在1.5米以内。

7、缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。

8、不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在联接环上用。

四、以下不正确使用安全带的行为都应视为违章：

1、双控安全带系在腰部。(一旦发生高处坠落，坠落者腰部易受损伤)。

2、在高空作业时，只使用安全带，不使用安全绳。

3、在作业转移时，为图方便，安全带及安全绳都不使用。

4、安全带低挂高用。

5、作业人员在附件安装分项工程中，下瓷瓶卡导线时，安全绳扣在横担上，而安全带扣在导线上。(若导线脱落，作业人员要受到严重伤害)。

6、为图转移方便，安全绳过长。(发生作业人中员坠落，腰部易受到伤害)。

一直以来，人们对大型公司的管理都非常称道，对小型公司的管理都认为比较简单。这话说得有一定的道理，毕竟小型公司的人比较少，相对来说，管理的范围和直径比较小一些，能比较有效地执行和监管。但是，如果据此认为小型公司的管理就比较容易，那就不对了，相对于大型公司的高素质的员工、健全的管理制度、按部就班的工作流程来说，小型公司的员工素质不太高、制度不多而且难以执行、职责也分不清等等来说，小型公司的管理难度实际上要比大型公司难很多。比如说，大型公司的老板可以出差休假几个月，公司照常运转，而小型公司的老板出差休假十天半个月，公司就会乱做一团。小型公司的管理，要做好以下几个方面：

1.公司必须制定好基本的管理制度

基本的管理制度包括人事制度、薪酬制度、工作流程、部门管理规定等等。这些制度之所以称为基本管理制度，是因为这是保证公司正常运营的基本保障，是必须的。比如说：招聘一个什么样的人担任什么样的岗位，需要制定怎样的薪酬制度，上下班时间、工作内容，还有，不同的部门要根据实际情况做一个部门管理规定等等。这些制度对于很多小型公司来说，有的形成了文字，有的是老板口头通知员工，并在员工心中形成了习惯。但是，如果公司要作大作强，从一开始就应该形成公司的文字制度，并随着公司的发展而不断变化和完善。为以后公司发展成大公司了，进行制度管理的”法治”阶段打下基础。

2.公司要极力推行人性化管理

“大公司靠制度管人，小公司靠老板管人”。所以，小型公司的人性化管理就非常重要，”人性化”主要表现为老板的人格魅力、领导魅力、处事能力、管控能力等等。我见过很多小型公司，员工和老板称兄道弟，关系非常融洽，就是我们经常说的”人治”。”人性化”与”人治”是不一样的，”人治”没有规章制度或说制度存在于员工的”心中”，”人性化”是有制度的，但是不仅仅依赖制度，还有老板的为人处事的作风起很重要的作用。可以说，很多小型公司在开始时都是”人治”，慢慢到”人性化”和制度管理阶段，最后发展到制度化管理的”法治”阶段。

3.想方设法留住优秀的”人财”促使公司快速发展

人们常说企业最重要的资产是人，这话乍听起来好像没错，实则不然。有一个资深人力资源总监说，企业的人分为4大类，第一类是”人裁”，就是能力很差、态度很差的人，走到那个企业都会很快被裁掉的人;第二类是”人材”，这种人能力很差，但是态度很好，所以企业还是留着可以用的;第三类是”人才";，这种人能力很强，但是态度很差，很难领导和管理，对于企业来说，这种人用得好就有很大的价值，用得不好就有很大的破坏性。第四类是”人财”，这种人能力很强，态度很好，这是任何一个公司都想要的人，这种人才能为公司带来滚滚财源。那么我们如何才能留住优秀的”人财”，除了制度和人性化管理之外，公司的快速发展让”人财”看到希望和前景，才是留人的关键，另外，留住了优秀的”人财”，公司也才能快速发展。二者相辅相成，相得益彰。来看看我也来看看。好久都没有过来了，有点挺是想的钓老人家味口!经典!俺们就是小公司，有制度，但没有执行!

1.对辖区内生产、屠宰、加工、贮藏、运输、购销畜禽及其产品的单位和个人遵守与执行兽医卫生法律法规的情况进行监督检查。

2.负责辖区内有关兽医卫生证、章、标志的审批、发放和管理。

3.负责畜禽屠宰厂(点)工程在兽医卫生要求方面的审批和验收。

4.纠正和制止违反动物防疫法律、法规的行为，依法实施兽医卫生行政处罚，对兽医卫生技术争议进行鉴定。

5.对辖区内的动物诊疗活动实施执法监督管理。

6.其他兽医卫生监督管理事项。

7.对本市有关单位和个人遵守与执行《动物防疫法》及有关法规的情况进行监督、检査和管理。

8.开展对动物疫病预防的宣传教育、技术指导、技术培训、咨询服务、组织实施动物疫病免疫计划。

9.组织扑灭动物疫情，按照规定报告疫情，必要时派员参加政府设立的检査站，执行检疫监督检査任务。

10.组织动物防疫监督员，对动物防疫活动及从事与动物防疫工作有关的活动进行监测、鉴定、监督、检查、裁决。

11.组织动物检疫员,依法对动物、动物产品实施检疫，并按规定收取检疫费用。

12.组织开展动物防疫监督检查，对违法行为依法处理。

一、各级安全生产责任制

1、建立以项目经理为安全生产第一责任人的安全生产领导机构，健全安全管理网络，制定以《安全生产责任制》为主的各项安全生产规章制度，项目部设专职安全员，各施工班组设兼职安全员负责工地日常安全生产的管理和检查，发现问题，及时处理，杜绝不安全因素

2、严格遵守国家现行的有关安全技术规程及文件，认真执行工程施工招标文件合同规定的施工安全要求和规定。针对本工程特点，制定专项安全防护管理措施。

3、为了更好的贯彻落实各项安全生产责任制，确保安全生产保证体系正常运行，项目部特成立安全生产领导小组，由项目经理任组长，全面领导和主持本工程安全生产工作。安全生产领导小组成员如下：

组长：丁宏标

副组长：陈建华、陈锦标

组员：杨继平芦阿季纪维尧李凤林林艇

职责：

(1)负责对重大安全问题的处理和决策。

(2)负责审定新材料、新工艺、新技术、新设备的采用和实施。

(3)负责检查安全、文明施工工作的落实和控制情况，对下达的隐患整改落实情况予以监督核查。

(4)负责处理安全事故。

(5)负责应急救援的启动、指挥和综合协调。

(6)负责奖罚事宜的研究和决定。

4、项目经理职责

⑴项目经理是工程项目安全生产的第一责任人，对工程的安全生产管理负直接领导责任。

⑵按规定与职工签订安全生产协议书、目标责任书。加强对职工的安全生产技术规范的教育，促使其遵章作业，严格执行特殊作业人员持证上岗的规定。

⑶负责组织编制年度安全工作计划和施工技术措施。按规定要求审批发放职工劳动保护用品。

⑷负责组织项目的安全大检查工作，发现隐患，立即整改。严格执行重大隐患事故管理规定，做好急发性事故的专项处理。

⑸负责组织特殊工种每周一次，一般工种每半月一次的安全日活动，并建立活动记录。

⑹负责组织施工机械和电气设备的安全检查工作。保证施工机械和电气设备不带病作业。

⑺负责组织施工技术人员向工人进行安全技术交底，严格执行安全技术操作规程。

⑻接受工人、技术人员、安全员的合理建议，不断改进本工地的安全技术工作，努力改善劳动条件，创造安全、文明的生产环境。

5、主任工程师(技术负责人)职责

⑴对本工程施工(生产)安全负技术责任。

⑵对上级颁发的安全规程、制度、规定等及时向职工、民工传达，贯彻执行。负责职工安全规程的学习、考试和考核工作，对重要工程项目的安全技术措施，要亲自编制和交底。合理安排施工程序，确保安全施工。

⑶对重大起重作业及其它危险作业要督促有关人员按规定填写“安全施工作业票”，认真审查其安全措施的可靠性，必要时亲自指导施工。

⑷经常督促检查各种施工机械和电气设备，保证处于完好状态，不带病作业。

⑸参加本工程每月一次的安全生产大检查，针对存在的问题提出改进意见。

⑹负责指导各工种工人的安全操作方法，组织技术人员研究图纸，交待安全施工方法。

⑺参加事故调查，分析事故原因，提出改进措施，对重大事故要亲自填写事故报告。

6、专职安全员职责

⑴认真贯彻执行上级颁发的安全规程，管理制度和有关安全生产、劳动保护法规。在公司安全领导小组的领导下，做好施工生产中的安全管理工作。

⑵经常深入现场了解情况，检查督促施工安全，发现违章指挥、违章作业行为应马上制止。不听劝阻的，有权先停止工作，然后向施工员讲明情况或直接报告项目经理。

⑶做好安全生产宣传教育和管理工作，对重要施工项目和危险作业，要亲自检查指导，协助现场指挥人员采取措施，排除险情。

⑷参加工地召开的施工方案和施工措施的讨论，并参与制定有关安全施工的技术措施，参加安全大检查工作。

⑸及时做好工伤事故统计和安全月报表工作。

⑹做好新工人入场的二级安全教育，建立安全生产管理档案，技术台帐。按时向生产技术部报告“百日安全”活动和“安全周”活动的情况。

⑺协助分公司经理或项目经理签订安全生产协议书。

⑻积极开展文明施工安全规范化管理工作。按要求认真填写安全生产工作台帐。

7、班组安全生产职责

⑴对本班组施工项目的安全技术工作起到日常的检查监督作用。经常检查施工(生产)现场安全情况，督促职工、民工做好安全设施和保持工器具的完好。

⑵协助安全员或班组长组织本单位人员学习安全规程、制度，并带头模范地遵守，对违章作业者进行批评教育，予以制止。

⑶帮助班组长坚持开展好安全日活动。填写和整理班组施工安全情况。

⑷帮助和督促本班组人员正确使用安全防护用品、用具。

⑸经常检查班组内工人操作是否合乎安全要求，并及时纠正违章作业现象，对查出的问题协助班组长认真整改。发生伤亡事故时应立即报告并保护好现场。

8、班组长安全生产职责

⑴在公司(项目经理部)经理领导下进行工作，技术上接受安全员、施工员指导，组织本班工人认真学习和贯彻执行上级有关安全施工(生产)的规定，模范地遵守安全操作规程。对本班工人在施工中的安全和健康负责。

⑵支持安全员的工作，坚持安全活动日制度。根据本班工人技术熟练程度和体质情况，合理分配工作。坚持班前安全交底，检查工作场所安全情况和机械设备，防护用具的完好情况;班后小结和清理现场，做到文明施工，严禁违章和冒险作业。

⑶督促检查本班职工、民工正确使用劳动保护用品，负责解决

本班组施工中发现的安全问题，遇有严重或较大的危险情况，应立即采取措施，并报告上级。有权拒绝冒险作业和违章指挥。

⑷负责对新工人进行三级安全教育，并指定专人负责，严格执行交接班制度。

⑸发生事故时，负责抢救伤者、保护现场，并及时报告领导。组织本班组工人检查分析事故原因，提出改进办法和预防措施。及时正确地填写伤亡事故登记表。

9、电工岗位安全操作规程

(1)临时用电设备在5台及以上或设备容量在50kw以上的应编制临时用电施工组织设计。

(2)现场照明用绝缘胶线，不得用花线、塑料胶芯线。

(3)施工现场的电工必须经过有关部门培训，考试合格后方可上岗，学徒工、未培训人员，不准从事电气安装、修理和电气设备操作工作。

(4)所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。

(5)现场施工用高低压设备及线路，应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

(6)线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

(7)熔化焊锡、锡块，工具要干燥，防止爆溅。

(8)喷灯不得漏气、漏油及堵塞，不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕，灭火放气。

(9)配制环氧树脂沥青电缆胶时，操作地点应通风良好，并须戴好防护用品。

(10)不得使用锡焊容器盛装热气电缆胶。高空浇筑时，下方不得有人。

(11)有人触电，立即切断电源，进行急救;电气着火，应立即将有关电源切断，使用泡沫灭火器或干砂灭火。

(12)施工用电系统必须保证灵敏可靠的两级以上触电保护，杜绝漏保护范围。

(13)施工用电与生活用电线路必须分开架设，动力与照明保安器必须分开，保安器必须选用省级审批许可生产的产品。

(14)电工要做好钢脚手、井架、塔吊等防雷接地及按设备接零保护。接地与接零不得在一个工地同时混用，接地体可用角钢，不得使用罗纹钢，电阻要符合要求。

触电保安器的触电动作电流必须保证安全使用要求。总配电箱第一级动力用电触电动作在电流在50—75MA及以上，照明用电必须在30—50MA及以下，开关箱内触电保安器规格应在施工机具配套，一般机具(拌和机、卷扬机)应选用≤30MA触电动作电流，插入式或平板式振动器、潜水泵、水磨石机及各种手持式电动工具应选用15MA触电动作电流。

10、焊工岗位安全操作规程

(1)焊割工必须持证上岗，明火作业有审批手续。

(2)电焊机外壳，必须接地良好，其电源的装拆应由电工进行。

(3)电焊机要设单独的开关，开关应放在防雨的闸箱内，拉合时应戴手套侧向操作。

(4)更换焊条一定要戴皮手套，不要赤手操作。

(5)焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。

(6)严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。

(7)焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有孔口打开。

(8)在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地，通风良好，并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。

(9)焊接预热工件时，应有石棉布挡板等隔热措施。

(10)把线、地线，禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝或机电设备代替零线。所有地线接头，必须连接牢固。

(11)更换场地移动把线时，应切断电源，并不得手续把线爬梯登高。

(12)清除焊渣、采用电弧刨清根时，应戴防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。

(13)多台焊接机在一起集中施焊时，焊接平台或焊件必须接地，并应有隔光板。

(14)钍钨极要放置在密闭铅盒内，磨接钍钨极时，必须戴手套、口罩，并将粉尘及时排除。

(15)二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘，端电压不应大于36伏。

(16)雷雨时，应停止露天焊接作业。

(17)施焊场地周围应清除易燃、易爆物品，或进行覆盖、隔离。

(18)必须在易燃、易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可焊接。

(19)严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用。

(20)工作结束，应切断焊接机电源，并检查操作地点，确认无起火危险后，方可离开。

二、安措费提取使用和管理制度

项目部提取安全措施专项费用购买救生衣、救生圈、安全绳、安全带、高频无绳电话以及应急救援措施设备，指定专人保管，成立应急救援小组24小时轮流值班制度。

三、安全生产宣传教育培训制度

1、安全生产和培训是为提高职工安全技术水平和防范事故能力而进行的教育工作，是搞好安全生产和思想建设的一项重要工作。安全教育首先能提高领导和职工做好劳动保护的责任感和自觉性。

2、安全生产教育的内容包括安全生产方针、政策教育、安全生产思想教育、安全生产知识教育、新上岗工人、变换工种工人教育、坚持安全活动日制度、特殊作业人员的安全培训教育等，安全工作要贯彻“预防为主”的方针，要充分运用工地的宣传工具，广泛宣传国家有关劳动保护的法律、法规和安全生产的方针、政策等，树立“安全第一”的思想，经常进行有针对性的安全管理和安全技术的教育。

3、新工人进场必须经过三级教育才能进入操作岗位，项目部要对新工人进行安全生产基本知识教育;要对新工人、农民工进行一般安全知识教育和工种安全规程教育;班组长、班组安全员要对初次进入小组的生产工人进行现场安全操作教育后才可分配工作，对老工人要经常进行安全再教育。

4、各施工队必须把“六大纪律”、“十个不准”制成比较永久固定的标牌，立在工地醒目的位置。对违反“六大纪律”、“十个不准”者，经教育仍然不改的要按规定进行罚款处理。

5、一般工种坚持半月一次的安全活动日制度，特殊工种坚持每周一次的安全活动日制度，活动要有组织、有内容、有要求地进行，并做好记录。

6、各施工队对配属民工的安全教育同职工一样要求，严禁“以包代教”。

四、安全生产检查制度

1、安全生产检查是安全生产管理工作的一个重要内容。通过检查使施工现场在生产过程中人的行为、劳动条件、生产设备、设施和安全卫生符合安全要求，防患与未然。安全生产检查主要是查思想、查管理、查制度、查隐患、查事故、季节性检查和预防性检查等。

2、项目部成立“安全生产”文明施工检查小组，由项目经理担任组长，专职安全员任副组长，组员由各科室人员组成。

3、项目部专职安全员负责对各工点进行定期安全检查，每月现场检查不少于15天，要求安全员经常性的现场查询检查监控。

4、安全检查小组随时掌握工程施工动态，负责整改工作落实，在检查中发现重大隐患应和施工作业队一起想办法，指导帮助、监督施工作业队落实隐患治理工作。

5、对船舶作业施工队人员必须穿戴好救生衣，否则不得进行水上作业。

6、对危险物品及重点风险部位，进行重点检查，实施从预测分析到全过程监控的办法，运用科学的监控和检查手段，控制重点部位伤亡事故的发生。做到防患与未然。

7、在检查中出现安全技术措施未能到位，机械、电气设备存在严重不安全因素等，应及时向施工队和有关职能部门汇报。

8、各施工队成立由队长为组长、安全员、工程技术人员、设备员等有关人员组成的安全检查小组。

9、执行项目部有关安全检查规定，施工作业安全检查小组，每周对施工现场机械、电气等，尤其是对危险物品的安全检查，必须严格“队、班组日检”、“项目部周检”的检查制度。每月过一次安全日活动并作好安全检查记录，重大问题要有专题报告。

10、施工作业队安全员协助施工队搞好安全生产检查工作，督促落实事故隐患整改。

11、各类安全检查出来的隐患，统一发出“隐患整改通知单”给施工单位，要求“三定”(定人、定时间、定措施)落实整改工作。

12、各级安全员发出整改通知单后，整改单位应在规定时间内整改完毕，对实施有困难的项目应排出整改计划。

13、完成整改工作，并验收后，须要填写“整改反馈单”和整改通知单一式二份，一份存档，一份报安全科。

14、对严重影响施工安全隐患和不利于安全生产的因素，项目部将发出“隐患整改通知书”责令施工队必须限期整改和解决，对以种种理由拒不执行“隐患整改通知书”的，将视情节给予严肃处理。

15、安全生产中碰到需要有关部门解决或者需要上级部门协调的“安全业务单”制度，以确保安全生产工作的顺利开展。

16、对安全部门发出的“整改通知单”以种种理由拖延、刁难落实整改工作的，将按项目有关规定进行处罚，以保证安全检查的实际效果。

17、安全检查奖、罚按项目部的有关规定、办法执行。

五、特种作业人员及特种设备安全管理制度

1、各船舶电动机械设备必须有可靠有效地安全接地和防雷装置，方能开动使用。不懂电气和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备。

2、船舶机械设备操作工和维修工必须按规范操作和维修。

六、“三同时”安全管理制度

“三同时”即同时设计、同时施工、同时投产使用，严格按照象山大目湾新城规划委员会办公室及有关单位的安全管理制度执行。

七、工伤保险缴纳和管理制度

项目部应依法为从业人员办理工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费，一时有困难的可以考虑为从业人员，特别是特殊工种人员办理意外伤害保险，以减轻和分散工伤事故所带来的风险。本工程的施工人员、船机设备的保险，由承包人负责。

八、劳动防护用品管理制度

项目部为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动保护用品，例如工作服、手套、套鞋、安全帽、安全带，特殊工种人员的防护眼镜、口罩、专用胶鞋、水上作业救生衣、等。要求施工现场安全员及时搜集劳动保护用品的合格证等资料存档。

九、危险源管理制度

危险源即可能导致人身伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的危险因素和有害因素。项目部对可能产生的危险因素及危险隐患采取有利措施消除隐患。

十、事故报告和管理制度

1、各施工队在工作中发生工伤和人身伤亡事故必须在事故发生后三小时内向项目部报告，项目部在24小时内向上级有关部门报告，同时必须保护现场，划分安全区域;进行有关善后处理;对现场进行治理整顿，保证后期施工安全。

2、项目部对于作业人员伤亡事故，如有隐瞒不报、虚报等情况，经发现后，除责成补报外，对责任者给予纪律处分。

十一、事故应急抢险和救援管理

项目部对各水上作业的施工队船舶必须配备专人负责救援设备及指定兼职的应急救援人员，对作业人员进行应抢险急救援培训，确保在施工当中作业人员人身安全。

十二、安全奖惩制度

项目部凡发生重伤以上工伤事故，要追究直接责任者及施工队负责人的责任，除进行经济处罚外，视情节和态度好坏给予行政处分。情节严重、态度恶劣的，按刑法第一百一十四条依法惩处。

十三、消防安全管理制度

1、项目部对施工现场必须把防火工作列入重要议事日程，建立各项防火制度，健全消防机构;并应开展定期和不定期的防火安全检查，及时消除火灾隐患，保障人民生命财产的安全。

2、办公室和职工宿舍应落实防火责任人，并在门上挂牌标识，各船舶应有禁烟火牌，易燃、易爆物品应设置警告牌。

十四、安全生产风险抵押金管理制度

项目部按各施工队月工程款扣除一定比例的安全生产风险抵押金，以确保施工安全生产。待该工程施工完成，无安全事故发生，风险抵押金全额返还。

十五、安全生产例会制度

项目部必须坚持安全(生产)例会制度，安全(生产)例会应当在每周或半月召开一次。各施工队负责人员及有关人员必须参加例会。建立例会制度，开会时建立签到表，会后形成会议纪要。会议纪要等有关资料归入安全生产台帐中。

为了加强财务管理，理顺规范公司工作关系，明确财务收支审批权限和工作权限，严格控制费用开支，依据国家及公司相关制度和规定，特制定如下规定及办法，以供参考执行。

财务开支审批签报程序的规定

公司任何财务开支都应在相关事项所订立的合同、计划、预算和审批报告的基础上进行，也就是在“资金拨付有计划，费用开支有预算”的原则下具体实施。公司所有对外签订的合同、预算、报告等必须由财务部进行事前审批后方可对外签订，否则财务部有权拒绝付款，由此引起的经济纠纷和经济损失由签订合同的有关人员负责，并追究签订合同的人员所属部门经理及分管副总的连带责任。因此，请各部门严格执行把关，避免给公司造成损失。公司财务开支主要包括：资本性资金开支、经营性开支、费用性资金开支和其他性质资金开支。现按职务和管理权限制定以下审批签报程序;

一、 总经理

1、公司总经理是一切财务活动的最高负责人。在国家法律、法规、财务制度范围内和公司法人代表授权下，统一审批重大财务收支款项。组织各项经营活动，完成确定的经营目标，听取和采纳财务部门的合理化建议，接受财政、税务、审计机关的监督，并对公司的经济行为承担法律责任。

2、货币资金支付实行“一支笔审批制”，一律由总经理审批，或由总经理授权人审批。

3、总经理因公出差或其他原因不在公司时，上述项目发生时，需暂缓办理。如遇特急事项，必须及时办理的，应由总经理授权人审签并报知，以保证工作的顺利进行，事后应由总经理补签。

二、 部门经理

1、在总经理授权后方可行使审批签报权。

2、正确作出本部门的各项开支计划，并报总经理及财务部门审批备案。

3、在计划开支范围内认真审核签批本部门的各项费用开支。

三、 业务经办人应在上报审批签报前，将审批的相关报告、表册和其他手续单据准备精准，按顺序依次审批。

资本性资金开支的管理规定

资本性资金开支主要包括：固定资产的购建、改良和大修理费用的支出。根据“费用开支有预算”的原则，工程部根据相关资产的购建、改良以及大修理情况，编制工程预算报告书，上报总经理及财务部审查签批，根据审批情况，对外联系签订工程购建及资产修理合同。支付工程款时，根据合同规定和工程进度及质量，按审批顺序签批，到财务部领款支付。工程款的支付，应严格按照

工程预算执行，如需追加，工程部应提出书面报告及预算并报总经理审批。审批后按前述程序支付款项。工程部应在每月27日前，详细填报各项工程名称、工程单位、工程量、工期、本期预算资金开支额、结算期和追加预算金额等上报财务部，在经财务部报总经理审批下达后，严格执行。

经营性资金开支的管理规定

本公司经营形式主要分为：经销、代销、联营三种，这其中代销、联营商品货款结算主要是以上期实际销售情况而确定的，而经销商品货款的结算则需视具体的经营情况而定，不论何种结算方式其资金开支要在“资金开支计划”的原则下执行。所以本着加强公司资金管理和资金周转，提高资金利用率和使用效益，维护提高企业信誉和声望，现制定本管理规定，各部门应严格执行。

一、财务部是统管公司全部资金的职能部门，在财务总监的领导下，负责资金的筹措与调度，管理好、使用好资金，使有限资金发挥其最佳的经济效益。

一、 所有经济合同及协议必须送财务部一份，以便掌握公司经营及资金的需求情况。

二、 财务部对各往来账户要明细核算，要定期与供货厂商对帐，随时掌握资金结算情况，防止出现呆账、坏账和死账。

三、 采购商品原则上不准许预付货款，特殊情况确需预付货款时，须经采购副总审批并报总经理和财务总监后，方可执行办理相关业务。

四、 本公司商品经销付款方式主要包括：预付货款、货到付款、账期、压批、月结。业务部应对经销商品设专人负责，并对该商品的进、销、存进行监控和管理，尤其是对经销商品中的预付、现款和账期15天以内的商品采购进行监控与管理，出现问题时应及时逐级上报，并形成处理结果予以执行。

五、 每月25日至月底，采购部、业务部、企划部应将下月资金开支与计划上报财务部。其中：1、采购部、业务部所属各部应将下月需支付的经销、代销、联营商品货款详细填列具体内容后附表格。2、企划部应将下月所作的促销企划方案及相应资金需求详细列报。

六、 财务部根据各部门上报计划和预算做出具体审核，在报总经理审批后，做出具体计划和预算执行数额，各部门应严格控制和执行。

七、 财务部的商品货款结算的具体管理规定如下：

1、 经销商品货款的结算：结算是在“资金开支有计划”的原则下由财务部监督执行。

(1) 预付货款的结算：此种商品采购一般情况下是属于计划外开支，因此应先提出资金追加计划和相应的审批报告，在审批后填写“货款结算审批单”，按审批权限签批，然后持：资金追加计划、预付货款审批报告和货款结算审批单到财务部结算中心领取货款。在商品入库后，采购人员应及时到财务部办理结算手续，同时打印结算单，并注销支票等结算手续。

(2) 货到付款的结算：采购人员应以“资金开支计划”和相关合同的规定，在商品入库后办理“货款结算审批单”的签批，然后持供货发票、商品入库单到财务部结算中心打印结算单，同时支付厂商货款。

(3) 账期、压批、月结等商品货款的结算：

a、 采购部应在账期到期前2天通知供应厂商到财务部对账，与此同时应查明该厂商商

品销售情况，对滞销商品提出处理意见。

b、 财务部结算中心根据厂商提供的单据详细核实准确无误后，加盖个人人名章，交采

购部办理相关审批手续。

c、 采购部应详细填列审批单，应将供应厂商的进、销、存等资料填明，填写时，字迹

工整，不得有涂改、描画、错位等。如出现，财务部有权拒收不符合规定的审批单。

d、 采购部应在账期到期后2日内办理完审批手续交结算中心。结算中心根据供货厂商

提供的加盖收款单位印章的收款单或同供应厂商签订的付款协议支付货款。

销、联营商品货款的结算，财务部根据采购部的资金开支计划，具体实施结算业务。

(4) 财务部结算中心按计划在每月10日前将结算清单打印出，供应厂商根据付款结算表，到财务部提取结算单，回原单位开发票后交采购部办理审批手续。采购部在详细填列审批单并办理审批手续后，于次日交财务部结算中心。结算中心根据供应厂商提供的加盖收款单位印章的收

款收据支付货款，或根据同供应厂商签订的付款协议直接支付货款

2、 不论何种结算方式，在财务部对账时，如出现基础信息、税率、进价、进货数量、负毛利、负库存等问题，采购部应在2日内更改，否则财务部有权拒付该采购人员的货款，直至问题解决。

3、 采购部应通知代销商品的供应厂商于每季末提交一份对账清单将本季度该供应厂商的进、销、存的账目提供给财务部资金往来会计，进行对账，如出现不附，财务部有权责成采购人员在5日内核实。

4、 财务部货款结算的具体时间为：

(1) 经销商品根据资金开支计划，在兼顾企业信誉和财务部内部工作的情况下，到期即付，但在每月25日到次月10日之间属于财务结账期，可能出现结算速度缓慢的情况，因此，采购人员应同供应厂商协商以防发生误解。

(2) 代销、联营商品货款结算期为每月10日至25日。

经营管理费用开支范围的规定

经营管理费用开支范围的规定：

一、 办公室负责审批的费用开支项目：

1、 所有机动车辆日常维修、保养和所需各种燃料。

2、 机动车辆营运中所发生的各项税、费、保险、驾驶员体检、机动车辆的大修理等费用。

3、 所有报刊、杂志的征订费用、邮电费。

4、 各类会议所发生的费用，以及差旅费。

5、 档案管理所发生的相关费用。

6、 其他相关费用的开支。

二、 人事部负责审批的费用开支项目：

1、 支付的各种工资、奖金及相关费用。

2、 公司员工的各种培训费用、教育经费的开支。

3、 办理劳动、人事调动、招聘手续所发生的相关费用。

4、 各类社会保险金、医疗保险等的支出费用、员工牌证的制作费用。

5、 公司员工工装的订制费用。

6、 其他相关费用的开支。

三、 企划部负责审批的费用开支项目：

1、 各类广告费、公司形象宣传所涉及的费用开支。

2、 企业优惠卡片、POP等的制作费用。

3、 公司内部各种报表、传票订作费用。

4、 其他相关费用的开支。

四、 电脑部负责审批的费用开支项目：

1、 购置各类计算机、电子监控设施开支费用、软件费用。

2、 计算机网络日常维修和保养费用。

3、 计算机软件开发费用。

4、 电子监控设备的维修与保养费用。

5、 购置计算机、电子监控设备相关备件配件的开支。

6、 其他相关费用的开支。

五、 财务部负责审批的费用开支项目：

1、 与税务、银行等职能部门接洽时所发生的各项费用开支。

2、 财务专业性各种耗材办公用品的购置与专业性书籍的购买费用。

3、 企业各种资产(车辆除外)相关税、费、保险等费用的开支。

4、 其他有关费用的开支。

六、 采购部负责审批的费用开支项目：

1、 在采购过程中发生的会务费、差旅费等费用的开支。

2、 经销商品经营过程发生的运输、自然损耗等相关费用，以及资金占用利息等。

3、 在进行市场调研分析过程中发生的费用支出。

4、 集团外销部在营销过程中发生的相关费用支出。

5、 业务部在接洽卫检、商检、物价、计量等职能部门时，所发生的各项费用支出。

七、 营运部负责审批的费用开支项目：

1、 各类商品所发生的运输费、装卸费、仓储费的开支。

2、 卖场卫生清洁费用的开支和服务设施耗材、耗品的开支。

3、 店内营运器材的日常维修费用的开支。

4、 前台部、物流部相关费用的开支。

5、 其他相关费用的开支。

八、 行政部负责审批的费用开支项目：

1、 各种非经营性固定资产的购置费用及修理费用的开支。

2、 各种低值易耗品、办公用品的购置费用及修理费。

3、 各种复印耗材的购置及相关复印、打印、晒图等费用的开支。

4、 配置各类通讯工具、维修及话费的开支费用。

5、 接待过往来客所发生的相关费用。

6、 职工就餐、劳保用品等各种福利费的开支。

7、 防损部工作所发生的相关开支。

8、 后勤工作所涉及的各项费用开支。

九、 工程部负责审批的费用开支项目：

1、 购置各类经营性固定资产与维修费用的开支。

2、 公司各项工程改造项目所发生的费用开支。

3、 水、电、燃气、电梯、空调、排水、排污、冷库冷柜等设备的运营、供应、维护、配置等日常费用的开支。

4、 与绿化、环保、路政等职能部门接洽联系所发生的相关费用。

5、 其他相关费用开支。

经营管理费用开支管理规定

费用管理是在“费用开支有预算”原则下具体实施的。每月月底前，公司各部门应将下月各部门所需费用开支进行预算列表上报，再经财务部审核上报总经理审批，下发各部严格执行。各

部门费用开支详见前述开支范围。另外，各部门应制定专人对预算的填列上报和执行进行管理。

现就专项费用的管理予以规定：

一、 差旅费用审批签报的管理规定：

根据《财务通则》并结合公司的实际情况，本着既保证出差人员生活与工作的需要，又节省开支的原则，特制定本管理办法：

1、公司董事长、董事、总经理、副总经理、因其直接代表公司形象，因而出差所乘交通工具及费用标准，在本着节省开支原则的前提下，实行实报实销，不计算补助。

2、 部门经理、财务主管因工出差，异地往来可乘坐火车硬座(卧)、空调软座客车，其它费用(包括：住宿费、补助、补贴和外地市内交通费等)实行包干到人的原则，具体标准为：部门经理、财务主管：150元/天;部门内主管：120元/天

3、 公司普通员工因公出差，异地往来可乘坐火车硬座、长途客车，其它费用(包括：住宿费、补助、补贴和外地市内交通费等)实行包干到人的原则，具体标准为：100元/天。

4、公司员工出差需要乘飞机时，需报总经理批准;不同职务员工共同出差，交通工具标准就高不就低。

5、 出差借款审批程序：

(1) 因公出差员工在出差前填写“公差借款单”。借款时，依次经过部门经理、分

管副总经理、财务总监审签后，到财务部办理借款。没有具体分管副总经理的部门员工出差，必须由总经理审签。

(2) 实行备用金制度的部门，借款人报销时，由财务部付讫现金，借款滚动使用。

(3) 出差借款自最后一天的住宿日期或回本市车船票日期算起，在十日内到财务部

办理报销还款手续(特殊情况除外)，否则，财务部有权在借款人工资中扣除。

6、 出差签报程序：出差签报人在粘贴差旅费报销单后，先交财务部负责报销业务的会计处验审，然后按财务开支审批程序签批，最后到财务部负责报销业务的会计处报销。

二、 行政部调用办公用品的管理规定：

行政部是低值易耗品的监管部门，是公司费用预算执行的重要部门，因此应设专人对其所管费用开支项目进行核算管理，而且于每月底将低值易耗品领用分配表上报财务部。为了降低费用开支，行政部从卖场调用办公用品应按：以下规定办理相关手续

1、根据“费用预算”和各部门的领用情况，随时办理调拨手续，即：在调用时，填列“商品调拨单”，经行政副总及行政部和防损部经理审批后，到卖场提调。

2、营运部各主管在接到行政部“商品调拨单”后组织人员协助行政部提调。在行政部将商品提调完毕后，到财务部办理结算手续，然后财务部通知电脑部做出提调手续，并通知营运部。

3、行政部对从卖场提调的商品应单独核算并报行政副总和财务部，如调拨商品超出审批签报范围还应上报总经理。

其他相关财务管理制度的规定

一、 现金管理：

应严格执行国务院颁布的《现金管理暂行条例》和《现金管理暂行条例实施细则》，加强对现金收入、付出和结存的监督检查，确保现金的安全完整及合理使用，任何人、任何部门不得扩大现金的使用范围。凡超过现金使用范围和规定标准(100元以上)，必须实行转账结算。不准以白条顶替现金;不准挪用现金;不准私人借用公款;不准单位之间套换现金;不准单位收入的现金以个人名义存储;不准保留账外现金;不准假造用途套取现金;不准以任何票证代替人民币;不准用银行账户代其他单位存入或支取现金。

二、 支票管理：

(1) 严格遵守结算纪律，财务部在签发支票前，出纳人员应该认真查明银行存款的账面

结存余额，防止签发空头支票。在签发支票时要详细填明日期、收款单位或收款人，

列明款项的用途和金额，并进行认真登记，以更备查。借用支票经办人要妥善保管

好支票，如果已经签发的现金支票遗失，应立即向开户银行申请挂失;空白支票或

已经签发的转账支票如果遗失，要及时请求开户银行和收款单位协助防范。因遗失

支票造成的经济损失，要对责任人按损失金额的一定比例进行处罚。

(2) 采购业务借用支票，按采购资金拨付审批程序签批。借用支票者，要及时到财务部

办理归还手续，归还期限从借出日起不得超过15天(月底无论支票使用与否，都必

须到财务部核销)。若到期未归还者，再借用支票时，无论任何原因，财务部有权拒

绝开出支票，直至办完原领支票的归还手续。

(3) 空白支票不准外借，不准以支票换取现金或以现金换取支票。作废的支票应加盖“作

废”戳记，与存根一并交还财务部。

(4) 财务部要加强对支票的监管和控制，银行出纳员或其他分管人员做到及时对账，月

终编制银行存款余额调节表，对银行未达账项于次月8日前通知所在开户银行查明

原因，并在月内及时查清业务的负责人和责任人，责令其按规定办理核销手续。

二、 异地结算管理：

公司异地结算主要以电汇方式进行结算，如需办理汇票等其他方式进行结算货款，还应到集团财务审计处办理审批手续，然后按资金拨付审批程序签批后，财务部办理付款手续。

三、 业务招待费及出租车费的报销：

业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的费用，要严格执行国家规定的标准。对因业务需要，在外招待的，必须先由经办部门写出申请，如情况特殊，无法先写申请的，回来后要写出报告，由总经理和财务总监审批后，方可报销。市内出租车费，原则上不报销，确因工作需要而乘坐的，要写出书面情况报送总经理和财务总监审批后，方可报销。

四、 财务部要加强对原始发票的审核、监督、控制，保证原始发票的真实性、合法性，不符合规定的发票，拒绝受理并及时报告领导。用于购置材料辅料、低值易耗品、办公用品以及修理配件等，原则上要求取得增值税发票，特殊情况下，经批准可使用普通发票。

原始发票的审核重点放在收付款单位名称、账号、税务登记号、单价、数量、金额等方面。在审核中对手续不全、内容不真实、数据不准确或超过标准规定限额的原始单据，财务部不予受理，对伪造、涂改或不合法定手续的原始单据，除不予受理外应及时向总经理报告。现金收付必须当面点清，认真识别真伪，事后发现差错的由经办人负责。

五、 清欠管理：

1、 因购销业务和其他业务发生形成的债权或债务，其业务经办部门和经办人负责债权债务的清理工作，债权清理时间不找过一个月(合同规定除外)。债务的清理时间根据资金状况有财务部和业务部共同商定。

2、 在规定的清理时间内，业务部门没有及时清理债权债务的，财务部的分管人员应下达债权债务通知书，督促业务部门及时清理。

3、 财务部要建立债权债务的核对制度，财务人员要在每月十日前将债权债务的结存余额通知业务部门和业务经办人，由业务部门的经办人负责同其他业务单位进行核对账目，必要时财务部配合其共同核对账目，防止债权债务不清、金额不符，给企业造成损失。

4、 业务部门没有按规定清理债权债务的，一方面，财务部不再安排该部门使用任何资金，另一方面，要追究业务部门负责人、经办人的责任，情节严重者将严肃处理。

六、 其他管理：

1、 不准给系统外单位提供任何形式的担保，违反者将追究负责人、责任人的责任，并进行严肃处理。

2、 货币资金的日常管理由财务部出纳人员具体负责，各级部门人员应积极支持出纳人员按照本制度履行职责，不得借故刁难、打击报复。

3、 各部门要认真执行本规定，加强财会基础工作建设，完善管理制度，堵塞漏洞，提高财会工作的管理水平。

4、 本规定自即日起执行，未尽事宜财务部提出修订意见，报总经理批准后执行。

年 月 日

第一章总则

第一条目的

为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。

第二条适用范围

本管理制度适用于公司员工。

第三条责职划分

1、食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。

2、行政部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。

第四条基本内容

一、员工餐的标准

员工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。

1、员工餐的餐食规格

每餐可做3道菜式，包括：一荤、一素、一汤。

二、餐食费用标准

1、员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由行政部提出调整方案经相关领导审核，报总经理和董事长批示后执行。

2、目前公司员工餐费标准：员工/10元/天(其中早餐1.5元，午餐4.5，晚餐4.5元)

3、“标准”是指除去人工工资，水、电、燃油、设备以外的大米、荤菜、素菜、佐料的成本价。

三、员工餐的费用及质量控制

1、员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作，公司行政部安排负责人进行原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。

2、公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销时须提供实际票据。

3、行政部每月应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。

四、用餐时间、地点及方式

1、就餐时间及地点按公司规定执行：早餐时间：7：00——8：00;午餐时间：11：30——12：30;晚餐时间：17：30——18：30。

2、用餐地点：员工食堂。公司所有员工都须在食堂就餐，严禁在办公场所用餐，严禁把饭菜带出厂外。

五、用餐方式：员工应依次排队就餐。

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

1、加强对食堂从业人员的健康教育，形成良好的防病意识和自觉的晨检习惯。

2、由专人严格执行食堂从业人员的每日晨检工作，密切观察和详细询问从业人员健康状况，并做好记录。

3、晨检中发现从业人员患有发热、咳嗽、腹泻、化脓性或渗出性皮肤病、各类消化道传染病及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加有关食品工作，并督促其及时接受治疗，恢复健康后方可上岗。

4、发现传染性疾病发生时，必须及时控制传染源，切断传播途径，保护易感人群，并立即上报有关部门。

第一章 总则

第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条 凡公司业务员适用本制度。

第二章 业务员思想道德行为准则

第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第四章 账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)

第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章 客户关系管理办法

第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

一、新增设备管理规定

第一条 本公司各部门需增置的设备经批准购买后，须报设备动力科备案。

第二条 经设备动力科进行可行性方面的技术咨询，方可确定检修项目或增置电器及机械设备。

第三条 为保证设备安全、合理的使用，各部门应协助设备管理部门人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。

第四条 设备项目确定或设备购进后，设备动力科负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。

第五条 施工安装，由设备动力科及使用部门负责人验收合格后填写“设备验收报告”方可使用。

二、使用设备管理规定

第六条 电气机械设备使用前，设备管理员要与生产管理部配合，组织操作人员接受操作培训，设备动力科负责安排技术人员讲解。

第七条 使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，设备动力科考核合格，上岗操作。

第八条 使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。

第九条 设备动力科要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备情况，并列入工作考核内容。

三、转让和报废设备管理规定

第十条 设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请拆除、报废之前，设备动力科要进行技术鉴定与咨询。

第十一条设备动力科指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。

第十二条 使用部门将“报废、拆除申请单”附意见书一并上报，按程序审批。

第十三条 申请批准后，交付供应部办理，新设备到位后、旧设备报废、拆除。

第十四条 报废、拆除旧设备由生产管理部、设备动力科、安全环保科分工负责按有关规定处置。

四、设备事故分析处理办法

第十五条 发生设备事故，设备主管、生产管理部值班人员要到现场察看、处理，及时组织抢修。

第十六条 发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报本部门负责人(事故发生后1个工作日内)。

第十七条 设备主管、值班人员及有关部门负责人组织进行事故分析，写出“事故分析报告”，签注处理意见，报生产管理部经理。

第十八条 对重大事故由维修部门通知人事部及有关部门，按处理程序及时上报。

第十九条 事故处理完毕，生产管理部值班主管将“事故分析报告”存入设备档案。

第二十条 人为事故应根据情况按“奖惩条例”的条款及处理权限，对责任者给予行政、经济处分。第二十一条属设备自然事故，维修部门进行处理，采取防护措施。

第一章总则

1、目的：为规范本公司人力资源管理，使公司员工在开展工作时有所遵循，特制定本制度。

2、适用范围：本规定适用于西藏诺迪康药业股份有限公司及各分子公司。

第二章招聘制度

1、各部门、分子公司应根据定岗定员标准，在编制范围内制定招聘计划。

2、公司招聘新员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则，但特殊需要时不在此限。

3、招聘流程：

3.1各部门负责人根据缺编缺岗情况，填写《人员需求申请表》，写明人数及详细要求，由分管领导审批确定招聘计划。

3.2人力资源部根据岗位配制名额，对符合标准的招聘计划实施招聘，与用人部门共同筛选把关;岗位配置名额以外的需报总经理批准。

3.3总部员工招聘工作：

3.3.1一般员工：由人力资源部与用人部门负责人初试后，由分管领导复试确定。

3.3.2部门经理级人员的招聘：由人力资源部与分管领导进行初步面试后安排相关测试项目;应聘者在规定时间内完成测试项目后，由总经理、分管领导、人力资源部、测试项目所涉及的部门或单位人员组成项目答辩小组进行复试;复试通过后，由人力资源部与分管领导就答辩小组提出问题与应聘者进行最后沟通，无异议后方可办理入职手续。

3.4各分子公司员工招聘工作：

3.4.1部门经理及以下:由分子公司总经理批准后实施,报集团公司人力资源部备案。

3.4.2副总级(含)以上人员：招聘程序同总公司部门经理级人员，由总公司面试确定。

第三章试用制度

1、新聘用人员的试用期一般为1-3个月，期满合格者方予录用为正式员工。

2、员工在试用期内品行或能力欠佳不适合工作者，可随时停止试用。

3、员工录用前应办理报到手续：

3.1报到需提供个人资料：身份证、学历证明(毕业证书、学位证书等)、专业资质证书及其它资质证明的原件，提供市属三甲医院三个月内的体检报告、免冠彩色近照(1寸、2寸各3张)、与原单位解除劳动关系的证明文件、公司人力资源管理部门要求提供的其他资料，并如实填写《员工登记表》，同时将个人社会保险缴纳情况告知人力资源管理部门。重要岗位需提供最后一次任职单位或求学机构或我公司高管人员的推荐信。

3.2办理入职手续：

3.2.1与试用部门负责人见面，接受工作安排，并与负责人指定的入职引导人见面。

3.2.2到总经办领取工作牌、办公用品及其他相关资料;

4、办理完入职手续后，由人力部资源部进行相关企业文化、人事制度的培训后，方可上岗。

5.员工试用期间每月上交部门实习报告一份，用人部门可据实际情况进行延长试用。

6.人力资源部应不定期了解试用期人员的工作状况。

7.试用期结束后，部门负责人应对新员工试用期表现进行考核和评价，填写《新员工试用表》交人力资源部存档。

8.试用期员工离职，应提前三天向部门领导提出辞职，并经分管领导批准后办理离职手续。

9.试用期内，员工无法达到公司工作要求，连续缺勤达3个工作日或累计缺勤达6个工作日，公司将终止其试用。

10.公司提倡正直诚实，并保留审查职员所提供个人资料的权利，请务必保证所提供的个人资料的真实性。如有虚假，一经发现，公司将立即解除劳动合同，不给予任何经济补偿。

11.员工的个人信息有更改或补充时，应于一个月内向所在单位人力资源管理部门申报变更或申明，以确保与个人有关的各项权益。

第四章聘用及任免制度

1、聘用制度：

1.1试用期满的员工，需要填写《转正申请表》，并经部门负责人、人力资源部、分管领导评定后(部门经理级人员需经总经理评定)，方可视为转正。

1.2人力资源部应在接到经批准的《转正申请表》的第一时间口头通知转正员工。

1.3公司实行全员劳动合同制管理。

2、任免制度：

2.1当公司某个管理职位出现空缺时，可提升或任用表现突出且具备一定管理能力的员工，符合下列条件的职员将有机会获得晋升和发展。

2.1.1符合职位的资质要求，并有愿望担任此项工作。

2.1.2不断学习，提升自己的能力，以创造出优秀的业绩。

2.1.3主动积极，敬业诚信，具备良好的`职业素质。

2.1.4具有全局观念，了解公司的战略，并获得同事的高度信任。

2.1.5相同条件下，有派驻边艰地区工作经历的员工享有优先晋升权。

2.2任免程序：

2.2.1总公司部门经理级人员的任免由分管领导建议，经人力资源部考察后，报总公司总经理审批。

2.2.2分子公司部门经理及以下人员的任免由子公司总经理批准，报总公司人力资源部备案。

2.2.3分子公司部门经理级以上人员的任免由子公司总经理建议，经总公司人力资源部考察后，报集团公司总经理审批，人力资源部备案。

第五章调配制度

1、根据公司工作需要及员工个人能力、特长，公司有权调配员工的工作岗位，被调配员工要服从大局，任何员工若无理拒绝工作调动，公司视其自动辞职。

2、跨部门(公司)人员的调配，首先应得到现用人部门分管领导(或子公司总经理)同意,再经需用人部门分管领导(或子公司总经理)同意后，提出书面意见报人力资源部，经人力资源部协调考察后，向总经理提出调配方案，总经理批准后实施。

3、各分、子公司内部人员岗位之间的调配，由分、子公司总经理批准实施后，调配情况报总公司人力资源部备案。

4、奉调员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新任职部门报到，不能按时办理完移交者以移交不清论处。

5、调迁员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直接上级指派部门人员暂为代理。

6、分子公司第一负责人或重要岗位管理人员调动，公司将安排审计。

第六章辞职与辞退

1、员工辞职

1.1员工有辞职权利，试用期员工需提前三天向部门经理递交辞职申请，正式员工需提前三十天向部门经理递交辞职申请。

1.2总公司一般员工的辞职：辞职申请经部门经理和人力资源部同意后，报分管领导审批后即可办理离职手续。

1.3总公司部门经理级、分子公司副总级(含)以上人员辞职：在员工提出辞职后，先由人力资源部和分管领导与辞职人员沟通，再由总经理、分管领导、人力资源部组成离职面谈小组进行沟通，最后经总经理批准方可办理离职手续。

1.4辞职申请批准后，员工持辞职申请到人力资源部领取《员工辞职申请表》，办理相关手续，并做好工作交接和工资结算。

1.5各分子公司部门经理级(含)以下员工辞职按分子公司程序办理，报总公司人力资源部备案。

1.6因员工辞职，不按规定办理交接手续，对公司利益造成实际损害，公司保留通过法律手段追究其责任的权力。

2、员工辞退

2.1对于严重违反公司纪律，严重损害公司形象，以及不能胜任本职工作的员工，公司有辞退的权力。

2.2普通员工的辞退报告由部门经理提交分管领导审批;部门经理的辞退报告由分管领导提交总经理审批。所有的辞退报告均应在人力资源部备案。

2.3人力资源部接到批准的《辞退员工审批表》后，通知被辞退人员到人力资源部领取员工离职交接表并办理相关手续，员工在交接完工作，经查无挂帐欠款、借用设备物品等事项后，方可结清工资，解除关系。

2.5辞退人员若不按规定办理交接手续，对公司利益造成损害，公司有权通过法律手段追究其责任。

3、离职谈话

3.1总部人员、各分子公司部门经理级以上人员离职，总公司人力资源部与其分管领导应和离职人员谈话。

3.2各分子公司部门经理级以下人员离职，其主管和分管领导应和其谈话，了解其离职的原因。

3.3离职谈话记录均应在人力资源部存档。

第七章考勤制度

1.公司实行每周工作5天，平均每周工作时间不超过四十小时的工时制度。正常上班时间为：上午：8;30-12：00;下午：13：00-17：00。

2.打卡规定

2.1员工每天上下班和外出须打卡。每天上午上、下班和下午上、下班由员工本人分别打卡;工作时间离开公司应得到部门领导同意。

2.2员工不得代他人打卡，凡代他人打卡者:初次代打卡，扣除双方薪金各200元;再次代他人打卡，除作上述处罚外，薪金予以下调100元。

3.迟到早退

3.1每月迟到(超过规定上班时间的3分钟)一次给予口头批评。

3.2每月迟到一次以上,迟到或早退3分钟以上、15分钟(含)以下者，每次扣除薪金20元;15分钟以上、2小时(含)以下者，每次扣除薪金50元。

3.3当月累计迟到三次者，视同旷工半天。

4.旷工

以下情况，一律视为旷工：

4.1无故缺勤2小时以上。

4.2请假或假满未经续假而擅自不到岗者(包括续假未获批准)。

4.3经查实以虚假理由请假并获批准而不上班的。

4.4伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处。

4.5旷工时间的最小计算单位为0.5个工作日，不足0.5个工作日以0.5个工作日计。

4.6对旷工的处理：

4.6.1旷工期间劳动报酬及其他福利待遇不予发放。

4.6.2每旷工0.5个工作日，当月薪金降100元。

4.6.3旷工连续超过2个工作日，或全月旷工累计达3个工作日或一年内累计旷工达6个工作日者，公司将与之解除劳动合同，不给予任何经济补偿。

5.请假规定

5.1员工如有私事或生病可以请事假或病假,职员请病(伤)假、事假须依相关规定履行休假审批程序，获得批准并安排好工作后，方可离开岗位。

5.2请病(事)假须于上班前或不迟于上班时间后15分钟内，致电所在部门负责人或人力资源管理部门，病假应于上班后第一天内，向人力资源部提供二级(含)以上医院出具的建议休息的有效证明。

5.3因公参加社会活动、赴外地出差，依公司相关规定履行审批程序并报人力资源管理部门备案，视为正常出勤。

5.4普通员工请事假不超过一天(含)的，由部门经理批准(经理请假需经分管领导批准)，超过一天、3天以内(含)的，由公司分管领导批准，3天以上须经总经理同意。

5.5办理请假手续时，首先应填写请假条，找分管领导办理审批签字后，交由人力资源部备案。

6.医疗期

6.5.1员工因患病或非因公负伤，需要停止工作医疗时，根据本人在本公司工作年限，给予三个月到十二个月的医疗期。

6.5.2在本公司工作年限五年以下的为三个月;五年以上的为六个月;十年以上的为九个月;十五年以上的为十二个月。

7.婚假

7.1职工结婚可享受5天的婚假，晚婚者另按规定增加晚婚假7天(含公休日)。

7.2婚假期间一切待遇不变。

7.3请婚假人员须填写请假报告，经部门负责人签署意见后，交人力资源部备案。

7.4婚假原则上应于结婚后半年内一次性休完。

8.丧假

8.1员工的直系亲属(父母、配偶、子女、配偶的父母)死亡，可以享受5天丧假(含公休日)。祖父、祖母、外祖父、外祖母去世，可以享受3天丧假。

8.2请假人需填写请假报告，经部门负责人签署意见后，交人力资源部备案。

9.生育假期

9.1女职工产假为3个月。

9.2男25周岁以上、女23周岁以上初婚为晚婚;24周岁以上的已婚妇女生育第一个子女的为晚育;晚婚晚育者，另享受国家规定的产假30天。

9.4女职工在产假期间享受国家规定的工资及福利待遇。

第八章培训制度

1、为使员工胜任岗位职责的规定，提高员工素质及工作效率，培训必须有效地开展和坚持。