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篇1：企业规章制度范文
一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》，坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的审批制度，严肃财经纪律。
二、财会人员必须具备相应的财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督，严格按照上级规定设置的会计核算，制定会计报表，建立财务档案。
三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。
四、各部门年初应制定相应的经费预算，然后根据实际情况，由分管校长会同财会人员统筹安排，下达各部门年度经费指标，计划用款。
五、国拨资金及各项开源收入必须入账统一管理，专款专用。在资金管理上严格按规定使用各项专用基金，不得任意扩大开支范围和提高标准。
六、学校财务活动必须严格按学校经费报销审核制度办理，经签字后的财务活动，签字者负有行政责任。
七、在财务活动中，执行者必须廉洁奉公，严格把好质量关，不得进行有损于学校利益的活动，一经查出将严肃处置，直至开除公职。
八、物资采购及工程项目严格执行学校物资采购及招标制度，任何人不得违反相应的规定。
九、在资金管理中，差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理，原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。
十、本制度对学校进行的所有财务活动有效。
篇2：公司办公用品管理规定
1目的
为加强公司办公用品的管理，做到合理配置、科学使用，使办公用品管理制度化、规范化，特制定本规定。
2适用范围及分类
2.1本规定适用于公司使用办公用品的所有部门和个人。
2.2本规定中的办公用品分为两类：
2.2.1办公耗材：办公使用的各类消耗用品，如文具、办公用纸、电脑耗材等。
2.2.2办公器材：未达到固定资产标准的办公家具和办公电子产品等。
3职责
综合管理部是归口管理部门，负责办公用品的采购、调剂并建立公司办公器材总账和标识卡，对使用情况监督检查以及报废后的处理。
4采购与配置
4.1办公用品采购应按照公司资金业务审批权限的规定进行采购。
4.2办公耗材采购
公司每月办公耗材的日常采购，由综合管理部按照采购计划进行。各部门临时需要的办公耗材，由各部门自行采购。
4.3办公器材采购
4.3.1各部门需要添置办公器材，由本部门按照要求填写《办公器材申请表》(见附件1)经部门领导签署意见后提交综合管理部审核。经审核确实需要添置，由综合管理部予以内部调剂，无可调剂的报公司领导批准后方可采购。
4.3.2办公器材的采购，归口部门应按照公司《物资采购（发包）管理办法》的管理规定执行。
4.3.3综合管理部对新采购的办公器材进行验收，建账后移交需求部门使用。
4.3.4办公器材安装中所涉及的强电、弱电、电话、网络等，由综合管理部统一协调。
5办公器材管理
5.1日常维护
5.1.1综合管理部负责对办公器材建立统一编号，图例见附件2（例如：桌子001），并建立台账进行管理（见附件3）。
5.1.2办公器材使用过程中，日常维修由使用部门自行维修。若无法自行维修时，应通知厂商现场处理。
5.2综合管理部每季度对各部门办公器材使用状况进行检查，保证办公器材完好。
5.3使用者跨部门调动、因编制原因、离退人员，其办公器材留在原部门由综合管理部封存。任何部门和个人不得拒绝、私自转让、自行调入、调出、互换，留用。对长期不投入使用或使用率极低的办公器材，综合管理部予以收回。
5.4办公器材采取“谁使用，谁保管，谁损坏，谁赔偿”的原则，使用部门和使用者具有保管和维护责任，不得丢失、损坏和挪作他用。因个人原因造成办公器材损坏的，责任人要承担相应的损失。
5.5报废处理
5.5.1办公器材确因自然损坏或因使用时间过长而无法修复，使用部门及时提出报废申请，经综合管理部确认，报公司领导批准后予以报废处理。
5.5.2任何部门和个人不得以各种理由和名义将本单位和个人使用的办公器材私自报废、转让或变卖等自行处理。已批准报废的办公器材，由综合管理部统一办理帐、卡注销手续并回收处理。
附件
附件1 办公器材购置申请表
附件2办公器材管理台账
附则
本规定由综合管理部提出，授权综合管理部对本规定进行解释。
本规定于_______年_____月_____日发布，自_______年_____月_____日起施行。
附件1
办公器材申请表
填报部门：
配置
申请
名称
数量
单位
规格型号
材质
颜色
地点
① 综合管理部留存
申请理由
申请人/日期： 业务部门领导签字/日期：
□领用 □借用
业务
办理
领（借）用所含物品：
领/借用人/日期：
经办人/日期： 归口部门领导/日期：
备注
1、配置办公家具用品时，请提前一个月申请。2、领/借用品须妥善保管，因个人原因造成损坏，须照价赔偿。3、借出用品应及时归还。
办公器材申请表
填报部门：
配置
申请
名称
数量
单位
规格型号
材质
颜色
地点
② 个人留存
申请理由
申请人/日期： 业务部门领导签字/日期：
□领用 □借用
业务
办理
领（借）用所含物品：
领/借用人/日期：
经办人/日期： 归口部门领导/日期：
备注
1、配置办公家具用品时，请提前一个月申请。2、领/借用品须妥善保管，因个人原因造成损坏，须照价赔偿。3、借出用品应及时归还。
附件2
序号
名称
数量
单位
规格
颜色
用品编号
钥匙数量
存放地点
状况
使用人签字
日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
办公器材管理台账
篇3：公司劳动合同制度实施细则
甲方：
用人单位名称
乙方：
姓 名
说 明
1、本劳动合同供全日制用工参考使用，用人单位和劳动者可根据需要依法调整相应条款。
2、此合同被解除或终止后，用人单位应至少保存三年备查。
甲方基本情况
乙方基本情况
甲乙双方依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律法规，在遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则的基础上签订本劳动合同。
第一条 劳动合同期限
1、固定期限：
自 年 月 日起至年 月日止，其中：试用期为个月。
2、无固定期限：自年
第二条 工作内容和工作地点
甲方招用乙方在甲方项目所在地(地点)(岗位)工作，工作内容为： 详见岗位工作职责
第三条 工作时间和休息休假
(一)甲、乙双方同意按以下第 1 种方式确定乙方的工作时间：
1、标准工时制，每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。
2、经劳动保障行政部门批准，乙方所在岗位实行不定时工作制。
3、经劳动保障行政部门批准，乙方所在岗位实行综合计算工时工作制。
(二)甲方因生产(工作)需要延长工作时间的，乙方应予以配合。
(三)甲方在国家法定节假日期间依法安排乙方休假。
第四条 劳动报酬
1、甲方遵循按劳分配原则，实行同工同酬。根据乙方现任职务
和工作岗位，约定工资为/月，试用期工资为元/月。
2、甲方必须每月至少1次以货币形式支付乙方工资，每月1日为发薪日。
3、甲方安排乙方延长工作时间的，应按《中华人民共和国劳动法》第四十四条规定支付其工资报酬。
4、乙方在依法参加社会活动期间，或享受婚丧假、女职工孕期检查、产假、哺乳期内哺乳时间、计划生育手术假、男方护理假等期间，甲方应视同乙方提供正常劳动并支付工资。
第五条 社会保险
甲乙双方按照国家和地方有关规定，参加社会保险(养老、失业、医疗、工伤、生育)。其中依法应由乙方应承担缴费的部份，由甲方从乙方工资中代扣代缴。
第六条 劳动保护、劳动条件和职业危害防护
1、甲方对可能产生职业病危害的岗位，应对乙方履行告知义务，并对乙方进行劳动安全教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
2、甲方为乙方提供符合国家及当地规定的劳动安全卫生设施，劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，乙方应严格按要求穿戴劳动防护用品。
3、甲方对女职工和未成年工(年满16周岁未满18周岁)，按照国家规定实行特殊劳动保护。
4、甲方招用乙方从事特种作业的，执行特种作业有关规定。
5、乙方在劳动过程中必须严格遵守安全操作规定，听从甲方管理人员的指挥，不得违章操作、冒险作业。
篇4：企业财务职责范围
1、按照财务会计管理有关法律和规章制度，以及公司财务管理基本要求，负责建立健全企业财务管理和会计核算等相关制度。
2、组织企业预算管理 ，组织年度总预算的制定和分解落实，实施预算全过程控制，并对其执行情况进行分析与考核。
3、合理组织财务活动，正确计算和反映企业经营成果，对企业的财务决算报告的真实性和完整性负责。
4、企业财务收支计划、成本和费用计划，信贷计划，财务专题报告，会计决算报表，须经财务总监签署，设计财务收支的重大业务计划，经济合同或协议等，在企业内部须经财务总监会签。
5、建立财务总监例会制度。每月召集一次财务经理工作会议，财务经理汇报每月工作情况，所述企业发生的重要经济事项，交流工作经验，安排下月工作。
6、企业经营活动中出现或将发生重大事项时，财务总监应及时向经理室报告。
篇5：公司卫生间管理规定
1、厕所管理有专人负责，并进行定期检查。
2、禁止在厕所里随地吐痰、乱扔瓜皮果核、纸屑等废弃物。
3、禁止厕所的墙壁、隔板乱涂乱画。
4、每天一次对公共厕所进行消毒除臭处理。苍蝇、蚊虫孳生季节积极采取灭杀措施。
5、大小便池要随时冲洗，并及时清查厕所内纸篓垃圾。
6、保持洗手池、地面大小便池的清洁干净，做到无积水、无尿碱、无污物、无异味。
7、加强对师生文明卫生教育，注意卫生、文明如厕。
8、清洁工人每天冲洗2次。
9、学校按时发放清洁工工资，不少于当地最低工资百分之两百
篇6：公司员工制度
一、制度目的
为树立公司良好形象，增强员工对工服的爱护意识，妥善管理员工工服，体现公司的专业化和规范化，特制订《员工工服管理制度》(以下称“本制度”)
二、职责规范
1、管理部为工服的主管部门，负责制定工服配置标准、订立工服管理办法、以及工服的采购、发放、回收、登记、保管、违规处理等事务。
2、各部门助理负责该部门员工工服登记备案、工服需求统计和申报。
三、工服配置
1、员工工服为公司财产。公司因不同岗位工作需要，为员工配备相应工服。所有员工应爱惜配备给个人的工服，按照公司规定穿戴、清洗、保管，在规定使用年限内，不得随意损坏、丢失，否则应照价赔偿。
2、员工工服统一式样，统一制作，统一着装。工作时间必须穿着工作服上班。
3、具体工服配置为：办公室员工每人两套西服(包括衬衣)，根据个人工作需要另外可以申请配置一套夹克衫以便驻运行点工作时需要;非办公室员工每人配置两套夹克衫。
四、使用年限
1、办公室员工配置的西服更换期限为二年;西服配套的衬衣更换期限为一年;办公室员工另外申请配置的夹克衫更换期限为二年。更换期限到后，每年可更换每种工服各一套。
2、非办公室员工配置的夹克衫更换期限为一年，更换期限到后每年可更换一套。
3、员工工服达到更换要求后，员工可根据工服的完好情况延长更换期限。公司鼓励员工延长工服的更换期限，以杜绝浪费、提倡环保，但要在工服完好、整洁而不影响公司形象的基础上。
4、西服及配套衬衣自员工领取之日起，为公司继续工作服务满一年的，该工服作为公司福利赠与员工，不再扣取折旧费，也不再回收;夹克衫由于它的特殊性，自员工领取之日起，为公司继续工作服务满一年的，该工服作为公司福利不再扣取折旧费，但依然需要回收。
五、工服洗涤
1、员工要保持工服的干净、整洁、无异味、无褶皱，定期清洗，保持干净卫生。
六、工服的领用
1、新员工入职未满试用期的，公司管理部调配合适的旧工服，旧工服的破损、丢失与新工服管理办法一致(赔偿视情节确认，但不高于新工服的赔偿规定);没有合适的旧工服则直接发放新工服并做好登记、签收、备案等工作。
2、员工试用期满后由部门助理申请制作新工服(试用期直接发放的除外)，并经部门经理签字确认并交管理部备案、采购、发放。员工在领取新工服时需要退还试用期时暂领的旧工作服，退还标准同离职退还。
七、工服退还
1、员工离职时，需将夹克衫工服洗净后交回管理部，并由工服管理人员在“离职交接单”上签字确认。工服自员工领取之日起，为公司继续工作服务未满一年的需缴纳工服折旧费(具体的计算方法为：工服成本金额的一半÷更换期限×(更换期限—已使用时间)，折旧费从当月工资中扣除，款数不够，员工需要在办理离职手续时补足折旧费。
2、办公室员工的西服、衬衣在缴纳工服折旧费后可以领回自用。
3、退回工服未经清洗或者清洗不到位的将直接收取干洗费，以协助员工完成工服清洗工作。具体干洗价格按市场干洗价为准。
4、收回的工服由工服管理员登记并妥善管理。
八、工服破损或丢失的赔偿
1、员工在公司任职期间，应妥善保管和爱惜工服，保持工服的平整洁净，在工服未满更换期限内如有破损或丢失的(因工作原因以及其他特殊情况除外)，按其工服原价扣除相应的折旧费后的金额进行赔偿(具体的计算方法为工服成本金额÷更换期限×(更换期限—已使用时间)，赔偿金从当月工资中扣除，款数不够，次月继续补扣，直至交清为止。
2、员工完成赔偿金扣除手续后凭管理部开出的扣款确认单到工服管理部门领取新工服或重新定做工服。
九、换装时间
1、员工可以在工服更换期限满后提交工服更换申请至部门助理处，由部门助理收集后可在每月的25号(遇节假日往后顺延)向管理部提出。
2、工服更换时间为每年3月15日、7月15日和11月15日(遇节假日往后顺延)。
十、工服的检查
1、员工当班时必须按要求穿着工服，并保持工服干净、整洁、无异味。
2、管理部将不定期安排检查，各部门应积极配合、协助并服从管理部的检查安排。如有违反本制度相关条款的，公司将根据奖惩制度进行处罚。十一、本制度由管理部制订并负责解释，呈总经办签发执行，修改亦然。
篇7：公司营销情报管理制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。
第一章、综述
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章、财务管理制度
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20__元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机，复印机，传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备，运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输，装卸，包装，保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈，盘亏，报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入，出售，清理，报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。
十四、财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。
十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金，银行日记账数额分别与现金，银行存款总账数额相符。
二十一、因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资，工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额，日期，用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人，部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资，合作企业）或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
二十七、所有办公用具，用品的购置统一由办公室造计划，报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，办公柜，桌，椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、自觉接受上级主管，财政，税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度，改进工作。
第三章、合同管理制度
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部，法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同，守信誉"为核心的合同管理工作。
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律，政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻"平等互利，协商一致，等价有偿"的原则和"价廉物美，择优签约"的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利，义务的规定必须明确，具体，文字表达要清楚，准确。
九、合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称，签约时间和签约地点；
2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围，建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量，工程造价，技术资料交付期间，材料和设备供应责任，拨款和结算，竣工验收，质量保修范围和质量保证期，双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称，技术标准和质量，数量，包装，运输方式及运费负担，交货期限，地点及验收方法，价格，违约责任等；
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
十、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十一、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私，损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。
十二、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营，合资，合作，涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订，履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律，政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利，义务是否具体，明确；文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力，条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证，批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门，人员都必须本着"重合同，守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格，价款结清，无遗留交涉手续为准。
十七、总经理，副总经理，财务部及有关部门负责人应随时了解，掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更，解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更，解除合同，必须符合《民法典》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变更，解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更，解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件，函电，电传等），口头形式一律无效。
二十三，变更，解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿，指责，埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本（包括变更，解除合同的协议），以及与合同有关的附件，文书，传真，图表等；
2、送货，提货，托运，验收，发票等有关凭证；
3、货款的承付，托收凭证，有关财务账目；
4、产品的质量标准，封样，样品或鉴定报告；
5、有关方违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书，仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书，仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总，归档，以备考。
第四章、工程发包制度
一、工程勘察，设计，施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。
二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。
五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
第五章、工程材料设备采购管理制度
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料，大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低，保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料，设备，应根据需要数量，规格，使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地，品牌，等级，数量，价格，型号，供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料，设备进场后及时办理验收，入库手续。对不合格的材料，设备严禁办理入库手续，材料，设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料，设备出入库手续送交财务部，保证账物相符，账账相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
第六章、文印管理规定
一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件，合同，资料等，由各部门自行打印。打印文件，发传真均需逐项登记，以备查验。
三、文印人员必须按时，按质，按量完成各项打字，传真，复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
四、文件，传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
五、严禁擅自为私人打印，复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
第七章、考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部，项目技术部，投资发展部，会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、工作时间禁止打牌，下棋，串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
七、参加公司组织的会议，培训，学习，考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。
八、员工按规定享受探亲假，婚假，产育假，结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
九、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度相关规定处理。
十、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假，包庇袒护迟到，早退，旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
第八章、档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密，安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集，建档，保管，借阅和利用负全责。
四、各类规章制度，办法，人事，工资资料，会议记录，会议纪要，简报，重要电话记录，接待来访记录，上级来文，公司发文，工作计划和工作总结以及添置设备，财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项，国土，规划，设计，监理，质监及技术等图纸文字技术资料，质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同，商务合同，协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、招商引资贷款项目申报资料，征地，拆迁批复，国土规划等技术，图纸分别由投资发展部，城建资产部，项目技术部，市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求：
1、文件材料齐全完整；
2、根据档案内容合并整理，立卷；
3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值，分类，整理，立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记，签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人，业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作，做好防盗，防火，防虫，防鼠，防潮，防高温工作，定期检查档案保管工作。
第九章、保密制度
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底，合作条件，贸易条件；
5、重要的合同，客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况，银行账户账号；
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件，资料，应标明"秘密"字样，由专人负责印制，收发，传递，保管，非经批准，不准复印，摘抄秘密文件，资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬，奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室，微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第十章、差旅费管理制度
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费，宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车，汽车，飞机等费用；
2、膳宿费系指膳食费及宿费；
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位，级别，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准；
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费；
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期，起始讫地点，工作内容，报支项目，金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销；
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日；
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销；
4，公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；
5，公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
第十一章、工作过失责任追究办法
一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确，高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。
二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。
三、工作过失责任追究，坚持实事求是，有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。
四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：
1、对符合规定条件的申请应予受理，许可而不予受理，许可的；
2、不予受理，许可不告知理由的；
3、无规定依据或违反规定，技术规程，规范，标准，工作程序实施许可的；
4、超越权限实施许可的；
5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；
6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；
7、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的；
8、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；
9、在履行职责过程中，造成工作失误的；
10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。
五、工作过失责任分为：直接责任，间接责任和领导责任。
六、承办人未经审核人审核，批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人，批准人不能正确履行审核，批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
七、虽经审核人审核，批准人批准，但承办人不依照审核，批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
八、承办人提出方案或意见有错误，审核人，批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。
九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。
十、批准人不采纳或改变承办人，审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办，审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。
十一、集体研究，认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。
十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。
十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：
（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：
1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款_______元。
2、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款_______元。
3、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的，每出现一次罚款_______元。
4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款_______元。
5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。
6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金，保证金和其他费用的，出现1次罚款_______元，收缴违规收取的费用。
7、超越规定权限实施许可或者擅自提高，降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款_______元。
8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款_______元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款_______元。
9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款_______元。
10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款_______元。
11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款_______元。
12、监理资料，现场有关技术资料签证，整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款_______元。
13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。
14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。
15、房款结算有误的，一律由相关责任人赔偿差价损失。
16、商品房出现重复销售，签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。
17、办理按揭贷款时，如因收件填写，检查，办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。
18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损，灭失的，出现1次罚款_______元。构成犯罪的，追究法律责任。
19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入账并造成损失的，由责任人承担10%的损失。
20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。
21、对来文，来电，来函，未按规定签收，登记，提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款_______元。
22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件，档案，资料泄密，损毁或者丢失的，出现1次罚款_______元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。
23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款_______元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。
24、未按规定检查，维护，使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款_______元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。
25、因关门，关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。
26、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款_______元。会议中心卫生管理责任处罚，按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行。
（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。
（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。
以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。
十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：
1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；
2、干忧，阻碍，不配合对其工作过失行为进行调查的；
3、对投诉人，举报人打击，报复，陷害的；
4、拒不纠正过失行为的；
5、有其他需要加重处分情节的。
十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误，未造成重大损失或不良影响的，可从轻，减轻或者免予追究工作过失责任。
十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。
篇8：企业内部行政工作职责
1. 负责人员的招聘、录用、定岗、解聘，签订劳动合同等各种与人事相关的工作;
2.行政管理体系和制度建设：负责公司各项行政规章制度的拟订、执行与监控;
3.决策督办和综合协调：负责公司决策督办和综合协调，跟进、监督、检查公司办公会议各项决议和其他重要决策事项的执行情况;
4.重大活动及会议筹备和组织：负责公司重大活动和各类办公会议的筹备和组织;
5.会议纪要及各类文稿撰写：负责组织撰写公司年度总结、年度计划、领导讲话、决议和纪要、新闻稿等各类文稿，汇总公司年度综合性资料;
篇9：公司招待所管理规定
一、目的：杜绝XX大院车辆乱停乱放，加强XX大院治安管理力度特制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于XX大院。
三、停车场入场登记管理
1、车辆入场时，由门卫对进入的每辆车辆分类进行车牌号台账登记，车辆类型分为四轮车、三轮车、二轮摩托车、电单车、自行车、特殊免费车辆(此类车辆包括公务用车、干部职工私家车等，也包括特殊情况下的免收车辆，以当时实际情况为准)，按分类要求登记员必须建立三本台账进行分类登记，免收车辆必须在台账上注明免收原因。
2、登记员在登记入场车辆车牌号时，必须做到及时、准确无误，字迹要工整，账面要清楚，便于核对收费情况。
四、停车场收费管理
1、停车场收费标准：
①白天停车收费标准:
四轮车：6:30-12:30收费3元/辆,12:30-19:30收费收3元/辆;三轮车6:30-12:30收费2元/白天停车收费标准辆,12:30-19:30收费收2元/辆;二轮摩托车、电单车6:30-12:30收费1元/辆,12:30-19:30收费收1元/辆;自行车6:30-12:30收费0.5元/辆,12:30-19:30收费收0.5元/辆.
②夜间停车收费标准：四轮及四轮以上车辆19:30-24:00收费4元/辆,00:00-6:30收费收6元/辆;三轮车19:30-24:00收费3元/辆,00:00-6:30收费收5元/辆;二轮摩托车、电单车19:30-24:00收费2元/辆,00:00-6:30收费收4元/辆;自行车19:30-24:00收费1.5元/辆,00:00-6:30收费收2元/辆。
2、车辆入场时，由门卫对进入的每辆车辆分类进行现金收费，收费时点清收费金额，注意辨别假钞，按客户要求撕去停车发票，做到合理避税。
3、按现金管理要求，门卫手上只留取350元(20张10元、20张5元，50张1元)找补零钱，找补零钱月初时从财务领取。收费金额达到100元(除去本留在手上的找补零钱)，将收费款交由财务统一保管，并签字确认交款人、交款金额，财务人员有责任对停车场收费台账进行核对。
4、财务人员有责任督促门卫及时交款，门卫有义务做到及时交款，签字确认，起到相互监管的作用。
5、各环节在收取现金时，做到认真清点金额、辨别假钞，收款人确认无误后，签字认可为准，如从中发现金额不符、有假钞的情况，由交款人负全部责任，照金额进行赔偿，在当月工资中扣除。
五、停车场票据管理
1、按需向财务领取停车收据，用完的票根要及时将交回财务。
2、在领用收据和交回票根时，必须完善签字核对手续，做到有据可查。
六、违规处理
禁止任何形式的贪污和挪用收费款，一经发现确认，一律严肃处理，按贪污、挪用金额的双倍赔偿。
篇10：物业公司管理制度
为加强管理、严明纪律、发挥效益、创一流服务质量，特制定以下规定：
一. 出勤：一月内迟到或早退两次扣一天工资。
二. 请假：必须要请假条，写明事由，由部门负责人批准，办公室核实。一天以上由主任批准，三天以上要经理批准，擅自离开者，按自动辞工处理，扣发15天工资。
(1) 请事假扣发当天工资。
(2) 请病假，必须要有医生证明，三天以内工资照发，三天以上扣除请假期间工资。
(3) 旷工者除扣当天工资外，年终奖扣发一天工资。
(4) 请假一天以上请假者必须提前申请。
(5) 上班时间内，必须坚守岗位，如检查不在岗位范围内，则按未上班处理，扣半天工资。
三. 坚守工作岗位，必须按质、按量达到管理处要求，完成各自职责，不能胜任工作，住户反映较大意见者，管理处有权做出调离原岗位或辞退处理。
四. 如损坏管理处及住户财产，视损坏程度照价赔偿并扣发工资。
五. 管理处的工具、机器、设备未经管理处或办公室同意，不准外借。
六. 上班时间不得看报、闲聊，不得用通迅设备聊天;业余时间应努力学习业务知识及相关知识。
七. 不得在工作时间在本住宅区从事本职工作以外的有偿劳务。
八. 严禁向业主、住户索取财物、吃、拿等不良行为。
九. 热情、周到、主动、高效服务住户，依靠法规严格妥善管理，绝不可粗暴、冷漠、置之
不理。
文明办公制度
一. 员工应以认真负责的态度，严谨务实的作风做好本职工作，办公讲求效率。
二. 员工应自觉遵守管理处作息时间，严格执行劳动纪律，上班不迟到、不早退、不准中间私自离岗，外出办公说明去向。有私事或生病不能上班须事先请假。
三. 讲究礼貌，注重仪容。员工服装庄重、大方、清洁。
四. 各办公室、会议室严禁吸烟。
五. 保持办公环境优美清洁，不得随意丢弃杂物。
六. 爱护公共财物，节约用水用电。
七. 重视防水、防盗和安全生产。
八. 办公时间要保持肃静，不准串岗聊天;嘻闹、高声喧哗和争吵。
九. 严格要求自己，遵守公司的各项规章制度。
十. 以上规定，有违者将按管理处规定，予以经济处罚。
办公室值班制度
为及时处理突发事件，维护小区正常的生产、生活秩序，制定本制度：
一. 值班人员：公司各部门经理以下人员，均应参加值班。
二. 值班地点：公司客户服务中心。
三. 值班时间：星期一至星期五12：00—13：00。
四. 值班人员应填写值班登记表，注明值班人、值班起止时间、值班情况等。
五. 值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告公司经理，并请求有关部门协助处理。
六. 值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗。若因此而造成损失的，追究当事人的责任。
七. 值班人同因事、因病无法参加值班的，应事先安排调班，并报办公室。事先无法安排的，应找机动人员暂替，并在值班登记表上注明。
八. 国家法定节假日另做加强值班安排。
管理处接待来访投诉工作制度
为加强管理处与业主、住户的联系，及时为业主、住户排忧解难，提高社会效益，特建立接待来访投诉工作制度。
一. 接待来访工作由客户服务中心负责，宣传接待投诉的办公地点、电话，让业主、住户来访投诉有门、信任管理处。
二. 任何管理人员在遇到业主、住户来访投诉时，都应给予热情接待，主动询问，面带微笑，不得刁难，不得推诿，不得对抗，不得激化业主、住户情绪，并做到对熟人、陌生人一个样、对大人小孩一个样、忙时闲时一个样。
三. 对住户投诉、来访中谈到的问题，客服人员应及时进行记录，须于当天进行调查、核实，并将结果和处理建议汇报办公室主任，由主任决定处理办法和责任部门。
四. 责任部门在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出服务。不得推托、扯皮、推卸责任、为难业主、住户、或乘机索取好处、利益等，在处理完毕后应将结果回复业主、住户和管理处主任，做到事事有着落、件件有回音。
五. 全体管理人员要认真负责做好本职工作，为业主、住户提供满意管理、服务，减少住户的投诉、批评，将业主、住户的不满消解在投诉之前。
用户投诉处理制度
一. 用户投诉的接收
1. 凡用户对公司服务方面的投诉，不论采取何种方式，如信函、电话、传真或来人面谈，统一由管理处物管员集中登记、组织处理、向客户反馈处理结果。
2. 管理处建立《客户投诉登记表》，对每一份投诉或意见均予以记录。记录的内容包括客户名称、投诉文件(信件、传真、电话及面谈的正式记录)的编号、投诉性质或内容摘要、处理结果等。
3. 管理处亲自或指定人员根据客户投诉或意见，填写《客户投诉处理通知单》。为了便于跟踪、检索，每一份《客户投诉处理通知单》应进行编号，并与《客户投诉登记表》中的编号以及对客户投诉或意见原件所作的编号保持一致。
二. 用户意见的处理(必须满足公司对用户的承诺要求处理)
1. 管理处将《用户投诉处理通知单》连同用户投诉或意见原件责成相应班组进行处理。
(1) 由有关班组负责作出补救措施。
(2) 作出补救措施的同时，还需采取纠正措施，近预定时间完成。
2. 对重大问题的投诉，管理处不能处理的需统一协调的问题，直接报经理，由经理作出处理决定。
3. 对需采取纠正措施的问题要在《用户投诉处理通知单》中记录，以便跟踪检索。
4. 在完成补救措施后，应将处理结果反馈给管理处，由管理处负责与用户联系，报告处理结果，直到用户满意为止。
业主投诉处理和分析制度
一. 凡业主对管理处管理、服务方面的投诉，不论采取何种方式如信函、电话或面谈，均由客服务中心进行接待、记录，然后按照投诉内容反馈给各相关责任部门，各责任部门应做好相应记录。
二. 各责任部门接到投诉后，在预定时间内向业主答复采取何种补救措施，答复时间最长不应超过三天。
三. 各责任部门按照业业投诉的内容，安排相应人员解决问题，并将结果反馈给部调度室。
四. 对重大问题的投诉，各责任部门不能处理的或需统一协调的问题，直接报办公室主任，由主任作出处理决定。
五. 服务中心应采用电话或其他形式跟踪投诉解决后是否仍存在问题，如有，仍需责成有关部门迅速处理。
六. 对业主的投诉，分半年和年终进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。
业主意见调查和回访制度
一. 客服中心每年至少进行一次业主意见调查，业主意见调查应列明业主对以下方面的满意程度：
a) 供电管理;
) 供水管理;
c) 消防治安管理;
d) 卫生管理;
e) 绿化管理;
f) 公共设施管理;
g) 维修服务;
h) 服务态度。
二. 服务中心对回收的意见表进行统计分析工作，并将结果如调查表的回收份数，总的满意率以及分项满意率，业主对物业管理的意见(共性的意见)等书面报告办公室主任。
三. 对各部门存在问题，办公室主任提出整改意见，责成有关部门限期解决。
四. 对业主的误解，服务中心应进行必要的耐心解释。
五. 对业主意见调查结果及整改方案应定期向业主委员会进行通报，接受监督。
六. 物管员及相关职能部门应定期对相关业主进行回访。
七. 回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好回访记录。
八. 回访中，对业主的询问、意见，不能当即答复的，应告知预约时间答复。
九. 回访后遇到的重大问题，应上例会讨论，找出解决方案，做到件件有落实，事事有回音。 管理处接待来访投诉定期固访制度
为加强管理处与住户的联系，及时为住户排扰解难，把管理工作置于住户监督中，从而集思广益，及时总结经验、教训，不断改进管理，提高服务质量，特建立接待来访投诉工作制度。
一. 接待来访投诉工作
1. 接待来访望风披靡工作由服务中心物管员负责，管理处应广为宣传接待投诉的办公地点、电话，让住户投诉有门。
2. 任何管理人员在遇到住户来访投诉时，都应给予热情接待，主动询问，耐心、细致地做好解释工作，当住户有不理解住宅区的管理规章制度时，要晓之以理，动之以情，让住户理解并支持管理处的工作。
3. 对住户投诉、来访中谈到的问题，接待人员应及时进行记录，当天进行调查、核实，然后将处理结果汇报管理处责任部门和主任;不能解决的，要将问题和意见向有关部门和主任汇报，由主任决定处理办法。
4. 当住户主动前来提合理化建议时，要详细、认真地做好记录，并及时向主任汇报，由主任决定采取或制定整改计划，并张榜公布整改措施和表彰“爱我小区”的住户名单，同时给住户优先评选“文明户”。
5. 责任部门在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出服务;不得推诿责任、为难住户或乘机索取好处，在处理完毕后应将结果回复住户和管理处主任，做到事事有着落、件件有回音。
6. 全体管理人员要认真负责，做好本职工作，为住户提供满意的服务，尽量减少住户的投诉、批评。将住户的不满消解在投诉之前。
7. 当同行物业管理单位要求参观时，管理处员工应给予热情接待，把住宅区情况做全面的介绍，通过互相学习，共同提高小区管理水平。
二. 回访工作
1. 回访要求：
(1) 办公室主任把对住户的回访列入职责范围，并落实到每年的工作计划和总结评比中。
(2) 回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，作好回访记录。
(3) 回访中，对住户的询问、意见，如不能当即答复，应告知预约时间回复。
(4) 回访后对反馈的意见、要求、建议、投诉，及时逐条整理综合、研究、妥善解决，重大问题向公司请示解决。回访处理率达100%，有效投诉率力争在1%以下。
2. 回访时间及形式：
(1) 办公室主任每年登门回访1~2次。
(2) 物管员按区域范围分工，每季回访1次。
(3) 每半度召开一次住户座谈会，征求意见。
(4) 利用节日庆祝活动、社区文化活动、村民集会等形式广泛听取住户反馈。
(5) 有针对性地对住户发放住户调查问卷，作专题调查，听取意见。
回访工作制度
一. 维修回访由经理、主管、维修负责人担任。其中：经理回访率不低于10%;主管回访率不低于30%;维修负责人回访率不低于60%。
二. 回访时间安排在维修后一星期之内。其中：安全设施维修两天内回访;漏水项目维修三天内回访。
三. 回访内容：
1. 实地查看维修项目。
2. 向在维修现场的业主(住户)或家人了解维修人员服务情况。
3. 征询改进意见。
4. 核对收费情况。
5. 请被回访人签名。
四. 对回访中发现的问题，24小时内书面通知维修人员进行整改。
住宅区管理处回访回访制度
为加强物业管理处与广大住户(业主)的联系，使管理处各项工作置身于住户(业主)监督之中，从而集思广益，及时总结经验、教训，不断改进管理工作，提高服务质量，特制定对住户回访制度。
一. 回访要求
1. 物业管理处正、副主任把对住户(业主)的回访列入职责范围，并落实到每年的工作计划和总结评比中。
2. 回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，作好回访记录。
3. 回访中，对住户(业主)的询问、意见，如不能当即答复，应告知预约时间回复。
4. 回访后对反馈的意见、要求、建议、投诉，及时逐条整理综合、研究、妥善解决，重大问题向公司请示解决。对住户(业主)反映的问题，做到件件有着落，事事有回音。回访处理率达100%，投诉率力争控制在1%以下。
二. 回访时间及形式
1. 物业管理处办公室主任每年登门回访1~2次。
2. 物管员按区域范围分工，每月回访1次。
3. 每季度召开一次楼长会，征求意见。
4. 利用节日庆祝活动、社区文化活动、公关活动等形式广泛听取住户反映。
5. 有针对性地对住户(业主)作专题调查，听取意见。
6. 物业管理处设投诉信箱，投诉电话，由专人接收，交办公室主任及时处理。
7. 随时热情接待来访，作好登记。
篇11：公司职工宿舍管理制度经典
员工宿舍是公司根据工作需要为员工配备的，公司视需要安排员工统一入住，为保证良好的宿舍秩序，使员工拥有一个安全、详和、舒适、宁静的生活、休息环境，根据我处的实际状况及宿舍所处的特殊周边环境，制定本规定，各部门及入住员工务必遵守。
一、员工入住相关规定
宿舍的调配由管理处统一负责，员工入住需先到办公室办理物品领用及入住手续。入住具体规定如下：
1.宿舍内床位位置不可随意搬动。
2.每间房每月的水、电费、煤气费由员工自付，房租、管理费由管理处负责。
3.实行宿舍长负责制，由宿舍长安排房间内卫生的清理，房间设施的检查，日常维修的申报，入职人员床位安排，离职人员物品清点等。原则上，宿舍长由安保领班兼任。
4.宿舍长有变动时，部门需与管理处办理交接及继任宿舍长的确认手续。
5.公司配备的设施，由宿舍长进行监管。入住后由管理处进行清点后与宿舍长进行确认，并一式两份，管理处存档一份，宿舍张贴一份。
6.公司配备的设施设备，属于公司财产，未经管理处主任批准，不准私自搬离宿舍，否则以偷窃论处。
7.宿舍内的所有设施设备，故意破坏的按照《奖惩规定》处理，非故意损坏的职责人照价赔偿，自然损坏及时报工程部维修。
二、宿舍规定及要求
为树立公司形象，规范全体员工之行为，全体员工须互相尊重、互相爱护、遵守社会公德，严禁检点自己的行为，树立主人翁精神，创造一个良好的生活秩序及环境。对全体员工在宿舍内的行为作出以下规定：
1.严禁在宿舍内大声喧哗、练习乐器、播放大功率音响，影响他人休息。
2.严禁在宿舍公共场合坦胸露怀、穿短裤衩等有损公司形象之不雅行为。
3.严禁在宿舍内聚众赌博和从事一切违法行为。
4.严禁在宿舍酗酒、打架闹事和其他影响团结的行为。
5.未经批准，不得私自更换床位、房间。
6.严禁未经请示，私自留宿外来人员(尤其是异性)。
三、宿舍值班制度
一、宿舍长负责制
管理处指定宿舍长，负责安排宿舍卫生值日，监督值日员的日常工作，按规定分类摆放物品，自觉打扫宿舍卫生，做好室内保洁，并得以持续。各班领班具体实施本班宿舍管理事宜。宿舍长具体工作如下：
1.将每周值日的工作状况及需要解决的实际问题向主管汇报。
2.将本宿舍成员的合理化推荐及需报修的资料汇报主管(宿舍内报修所需费用，由宿舍成员支付或确定当事人承担)。
3.及时将留宿人员和离职人员上报。
4.检查安全隐患，防患于未然，做好预防工作。
5.负责各宿舍有关维修、协调处理事项的登记、上报;
6.负责监督各员工的日常行为规范，保障宿舍的清洁卫生。
7.负责公司宿舍的安全，不定时地对宿舍进行检查，及时发现不假外出、超时不归等状况，采取及时有效的措施。
8.定期组织舍员进行卫生大扫除，做好宿舍除“四害”(蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂)工作。
二、宿舍值班员制度
宿舍值班员由管理处、部门安排当日休息人员担任，一般由各班领班、副领班轮流担任，各班在休息日明确宿舍值班员，值班员当日值班时间为清晨6：30-次日06：30，值班员不能够请假外出，如确需外出需安排好接替人，交接好相关工作。主要负责以下工作：
1.负责确认宿舍外出人员是否履行请假手续，凭经批准的《请假条》放行，宿舍值班员须在请假条上签名，无请假条不予放行，外出人员销假确认;
2.负责监督各员工的日常行为规范，保障公共区域的清洁卫生。
3.负责公司宿舍的安全，不定时地对各房间进行检查，检查有无异常气味及声响、门锁是否有损，有无未经批准之留宿人员，及时发现状况，及时向上级汇报，根据上级指示，采取有效的措施。
4.如须紧急集合，由安保主管以上人员发出指令，宿舍值班员负责实施。
5.如发现宿舍内的不假外出、卫生较差、未办理留宿手续留宿等违机违规状况将追究当日宿舍值班员职责。
三、卫生值日员
全体队员轮流值日，当日休息的领班负责安排，卫生值日员负责当天的宿舍卫生打扫和保洁，按宿舍内统一标准摆放物品，及时清理，打扫室内卫生，提醒各员工按要求整理个人床铺、物品，力求到达整齐划一。
四、宿舍物品的管理
一、公司配发物品的管理
公司配发的物品由宿舍长负责保管，员工不得私自拆换、占用、损坏，如有丢失、损坏，须照价赔偿，故意损坏物品的，根据情节的轻重，视其认识态度，给予相应处理。
二、个人物品的管理
个人物品须按规定摆设，不许乱挂、乱放，贵重物品和证件等(如现金、贵重饰品及其他物品)自己妥善保管，如有丢失，职责自负。
关于物品的管理，关键要做到定人、定位、定物、分类管理体制，确保公私财物无损坏、无丢失。
三、离职人员物品管理
离职人员搬出宿舍时，全体人员务必在场，确认均系个人物品，给予放行，汇报主管，将状况反馈办公室，予以结算工资。
五、人员的管理
公司内部员工须严格按照宿舍管理规定及要求执行，其他人员管理如下：
一、来访人员
员工的亲朋好友来访，需注意场合，把握好时间，不要影响他人正常休息。
二、外来人员留宿
宿舍内不允许留宿外来人员，如员工直系亲属来访或其他特殊状况下，需提前书面申请，呈报主管，待批示后方可按要求时限留宿，此期间该宿舍的安全由该员工全权负责。
三、请销假规定
四、离职人员的管理
辞职或解聘人员在办理离职手续后，一日之内务必离开宿舍(辞职或解聘人员宣布后，应张贴于告示栏，知会全体员工)。
篇12：公司奖惩制度实施细则
第一章 总则
第一条 为深入贯彻公司《员工奖惩制度》，保证售后服务中心业务工作的顺利开展，本公司特制订售后服务中心《员工奖惩制度实施细则》。
第二条 本实施细则对营业人员及其主管、维修人员及其主管在业务工作方面的奖惩作出了具体规定。
第三条 本实施细则包括业务工作奖惩体系、营业工作奖励办法细则、营业工作惩戒办法细则、维修工作奖励办法细则、维修工作惩戒办法细则等内容。
第四条 本实施细则适用于售后服务中心零配件营业部门及人员、维修部门及人员的业务工作奖惩。
第五条 零配件营业人员、维修人员非业务行为的奖惩及其它部门人员的奖惩办法悉依《员工奖惩制度》执行。
第二章 业务工作奖惩体系
第六条 业务工作奖励分为：
(一)嘉奖;
(二)记功;
(三)记大功。
第七条 业务工作惩戒分为：
(一)警告;
(二)记过;
(三)记大过;
(四)解职;
(五)解雇。
第八条 业务工作奖惩计算与考核：
(一)全年度累计三次记功=一次大功;
(二)全年度累计三次记过=一次大过
(三)功过相抵。一次嘉奖抵一次警告，一次记功抵一次记过，一次大功抵一次大过。
(四)全年度累计三次大过解雇。
(五)考评办法。
1、嘉奖一次当月考核时加1分。
2、记功一次加当月考核时加3分。
3、记大功一次加当月考核时加9分。
4、警告一次当月考核时减1分。
5、记过一次扣当月考核时扣3分
6、记大过一次扣当月考核时扣9分
第三章 营业工作奖励办法细则
第九条 提供“行销新构想”，而为售后服务中心采用，记功一次。该“行销新构想”一年内使售后服务中心获利10万元以上，再记大功一次。
第十条 业务员主动反映可开发的“新产品”而为售后服务中心采用，记功一次。该“新产品”一年内使售后服务中心获利10万元以上者，再记大功一次。
第十一条 提供竞争对手动态，被售后服务中心采用为政策者，记功一次。 第十二条 客户信用调查属实，事先防范得宜，使售后服务中心避免蒙受损失者，记功一次。
第十三条 开拓“新地区”、“新产品”或“新客户”，成效卓著者，记功一次。
第十四条 达成上半年业绩目标者，记功一次。
达成全年度业绩目标者，记功一次。
连续三年度达成业绩目标者，记大功一次。
超越年度目标20%(含)—50(不含)，记功一次。 超越年度目标50%(含)以上者，记大功一次。
第十五条 凡售后服务中心列为“滞销品”，业务人员于规定期限内出清者，记功一次。
第四章 营业工作惩戒办法
第十六条 挪用公款者，一律解雇。本公司将依法提出诉讼。
第十七条 与客户串通勾结，对公司利益构成损害者，一经查证属实，一律解雇。
第十八条 业务人员自亲或伙同他人从事与公司业务属同类业务者，或私自与竞争厂商有业务往来者，一经查证属实，一律解雇。直属主管若有呈报，免受连带惩罚。若未呈报，不论是否知情，记过一次。
第十九条 业务人员连续三个月未完成销售任务，调离或解雇。
第二十条 凡利用公务外出时，无故不执行任务者(含：上班时间喝酒)，一经查证属实，以旷职论处，并记过一次。若是干部协同部属者，该干部解职。 第二十一条 业务人员外出开展工作，无故不向直接上级回手机以确认自己准确位置者，经查证属实，记过一次。
第二十二条 业务人员因个人原因造成巨额或经常性商品短少者，予以解雇。
第二十三条 挑拨公司与员工的感情，或泄漏职务机密者，一经查证属实，记大过一次，情节严重者解雇。
第二十四条 上半年销售未达当期销售目标的70%者，记过一次。 全年度销售未达销售目标的80%者，记过一次。
第二十五条 未按规定建立客户资料经查获者，记过一次。 第二十六条 不服从上司指挥者：
(一)言语顶撞上司者，记过一次。
(二)不遵照上司使命行事者，记大过一次。
第二十七条 未经批准私自使用营业车辆者，记过一次。
第二十八条 售后服务中心规定填写的报表，应缴而未缴者每次记过一次。
第五章 维修工作奖励办法细则
第二十九条 积极钻研业务工作，提供先进维修技术方案，在节约消耗减少维修工时方面作出突出贡献的，记功一次。
第三十条 为用户提供安装防盗器等额外服务，并及时上交创收收入，创收纯收入按20%比例奖励创收人。
第三十一条 在参加促销活动或上门修车活动中，工作努力，成绩突出，为公司赢得良好声誉而做出重大贡献者，记功一次。
第三十二条 完成全年度工时定额者，记功一次。
超越年度工时定额20%(含)—50%(不含)，记功一次。 超越年度工时定额50%以上者，记大功一次。
连续三年度完成工时定额者，记大功一次。
第六章 维修工作惩戒办法细则
第三十三条 与客户串通勾结，损害公司利益者，一经查证属实，一律解雇。
第三十四条 维修人员连续三个月未完成基本工时指标者，调离或解雇。
第三十五条 凡利用公务外出时，无故不执行任务者(含：上班时间喝酒)，一经查证属实，以旷职论处，并记过一次。若是干部协同部属者，该干部解职。
第三十六条 上半年实际工时数未达当期工时定额70%者，记过一次。
全年度实际工时数未达当期工时定期80%者，记过一次。 第三十七条 未按规定建立维修档案者经查获记过一次。 第三十八条 不服从上司指挥者：
(一)言语顶撞上司者，记过一次。
(二)消极怠工者，记过一次。
(三)拒不服从工作安排者，记大过一次。
第三十九条 动用所维修车辆为自己或他人办私事者，记过一次。
第四十条 维修人员进行收费维修项目、部分收费维修项目或安装防盗器等收入，拒不上交的，经查证属实，记大过一次。
第七章 附则
第四十一条 本实施细则由售后服务中心制订并负责解释。
第四十二条 本实施细则报总经理批准后施行，修改时亦同。
第四十三条 本实施细则实施后，售后服务中心既有的相关规定自行终止。
第四十四条 本实施细则自颁布之日起实施。
篇13：公司市场策划职责
1.负责完成产品卖点挖掘，结合市场需求，匹配市场定位；
2.针对特定市场，制定宣发策略，可高效完成宣发品的统筹、外发制作；
3.针对行业协会、政府相关部门，完成推广活动策划，具备展会、招商会运作经验；
3.富有灵感创意，有良好的的文案创作能力，所作文案针对目标受众有较强感染力，有商业文案创作经验者佳（需提供作品）；
4.具有良好的学习能力，能快速学习掌握产品知识、行业知识，整合企业文化、品牌沉淀；
5.有新媒体、自媒体运营经验者佳。
篇14：2024年公司仓管员安全职责
1. 及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰;
2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料,确保收发物料数量及型号准确无误;
3. 对入库产品要确保品管检验合格后方可签字入库,如有特殊要求的产品要入库也必需有总经理的特批或者品管部经理的特许方可入库,否则拒收;
4. 每天及时填写仓库日报表发送给相关部门以便查询即时库存;
5. 每日将当天单据输入T6系统、登记手工帐本;
6. 对产品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责, 对产品实行分区存放管理，确保库容库貌;
7. 做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;
8.对成品仓库退货产品严格按照退货流程进行及时处理;
9. 月底作出当月各部门出入库月汇总表上报财务部经理;
10.每月不定期对仓库存放物品进行盘点工作.
篇15：企业内部管理制度
1、目的：落实安全会议资料、形式和会议职责人要求，确保各项安全生产工作的落实
2、范围：班组以上部门
3、职责者：班组长以上人员
4、程序：
4.1为了及时了解、掌握各时期的安全生产状况，加强安全生产管理，用心明白、主动地做好预防措施，确保安全生产，务必认真贯彻安全生产会议制度。
4.2会议资料以安全生产为主，具体包括以下几方面：
4.2.1了解前段时间、前一班的安全、生产、工艺状况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。
4.2.2学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神。
4.2.3通报违章违纪、先进事迹。不良现象和不安全行为。
4.3会议形式和会议职责人
4.3.1班前、班后会由班长或车间主任(部门主管)负责召开，在每一天空上班前15分钟开始，时间一般5—10分钟，地点由各车间部门自定。在各班组交接班记录中进行记录。
4.3.2部、车间(部门)级安全会议要求每月一次，由部长、车间主任(部门主管)负责召开，时间不限，地点由召集人决定。并在部、车间(部门)安全记录中进行会议记录。
4.3.3公司级安全生产会议，由付总经理决定，每月至少一次，由安全部负责记录。
4.3.4各专业性安全会议由各主管职能科室领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。
4.3.5紧急会议视状况由部门领导决定召开。
4.4会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。
4.5通知参加会议人员时，要把会议主要资料、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。
4.6被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明状况，并得到允许。
4.7会议上决定的状况各部门和职责人，务必不折不扣的认真执行，及时完成。
4.8对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚。
篇16：公司突发事件、重要事务信息报告与传达督办制度_规章制度_网
公司突发事件、重要事务信息报告与传达督办制度
第一章 总 则
第一条 为了规范原平市天然气有限责任公司突发事件、重要事务、重大信息的内部报告工作，保证公司重大信息（事务）的快速传递、处理和有效实施，特制定本制度。
第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司生产、经营、财产或声誉等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门，应当在第一时间将相关信息向总经理和分管领导、部门经理报告的制度。
第三条 公司重要事务督办制度是指当发生重大事件、安排重要工作任务、确定重要工作方案或制度标准时，按照本制度规定负有督办义务的有关人员和部门在规定时间内对工作任务的落实情况进行督促推进。
第四条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：
1、公司副总经理；
2、各部门负责人；
3、各部门第一时间掌握、接触、获悉重要事件信息的人员；
4、公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员；
5、公司分支机构的负责人；
6、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员。
第五条 本制度所称“重要事项督办义务人”包括：
1、公司高级管理层；
2、部门经理；
3、各职能部门的相关人员，包括综合管理部、人力资源部、党工部、调度指挥中心和安全检查监督部；
4、全资子公司、控股公司和参股公司的负责人。
第六条 本制度适用于本公司、全资子公司、控股子公司及参股公司相关人员和部门。
第二章 重大事件（信息）分类
第七条 安全生产及应急抢险事件，包括：
1、生产运行、工程建设中的人身伤亡事故；
2、影响正常生产的设备故障；
3、停气限气事件；
4、应急抢险事件；
5、安全隐患；
6、工程质量问题；
7、交通事故；
8、盗抢事件；
9、电力、通讯、网络、消防及各类办公生活设施的运行故障；
10、自然灾害；
11、其它安全事故。
第八条 市场营销及财务风险事件，包括：
1、新颁布的法律、法规、政策可能对公司经营产生重大影响；
2、生产经营情况、外部条件或经营环境发生重大变化，包括气价调整，设备材料价格变动，主要供货商、合作单位或工商用户发生重大变故等；
3、财务管理出现明显漏洞，资金安全存在风险；
4、生产运行、工程建设、经营管理过程出现的财产损失事件或预算管理出现超标准迹象；
5、经营收费系统故障或人为因素导致出现或可能出现管理漏洞；
6、上级部门或政府职能机构检查、审计；
7、资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；
8、主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
9、可能依法承担的重大违约责任或赔偿责任；
10、公司被行政部门依法责令关闭；
11、其它可能影响公司经营成果、资金安全和预算目标的事件。
第九条 职工生活问题、违纪问题和群体事件，包括：
1、食堂卫生、食品安全及相关投诉问题；
2、职工重大生活困难、变故及其它需要解决的实际问题；
3、职工违反工作纪律的行为；
4、发生或可能发生群体性事件，对公司正常工作生活秩序和社会造成不良影响的；
5、其它敏感的社会性、群众性问题。
第十条 上级部门或重要客户的指示、通知、文件、会务、往来信函或接待活动。
第十一条 公司和部门重要工作任务、关键项目、特别指令的落实结果。
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篇17：公司市场策划职责
1、职务名称：销售策划助理
2、直接上级：营销策划中心副总经理
3、本职工作：策划方案的撰写及实施
4、直接责任：
(1)负责有关市场策划方案的撰写、广告方案的撰写与编制，并有效地组织实施与监控。
(2)搜集有关房地产市场信息及资料，建立和逐步完善信息资料库的管理，为市场租售提供有利依据。
(3)为公司提供市场及租售策划方案，并协助实施与监控。
(4)提供广告策划方面的报价，以及材料、市场动态的资料，并分类整理存档管理。
(5)编制市场推广费用的计划，并加以监控与及时呈报。
(6)负责展销会现场气氛布置的方案，组织实施并确保租售计划的完成。
(7)负责公司销售业务，获取最新市场销售信息，为市场策划提供可靠信息和依据。
(8)了解市场及周边铺位写字楼、住宅信息状况，开拓新的租售策略和租售方案。
(9)编制本部门月、季、年度租售计划和工作总结，确保完成公司下达的各项任务，并监控本部门的销售费用。
(10)负责主动寻求各部门对销售的配合，并将信息反馈给相关部门。
(11)搜集和整理客户的租售资料，并妥善分类、保管和存档，每月编写统计及分析报表，呈送有关部门。
(12)协调处理好与营销公司的关系，督促完成目标销售任务。
(13)协助公司其他部门的工作。
(14)积极完成副总经理临时安排的工作。
篇18：企业财务职员岗位职责
1. 监督各类产品的采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确;
2. 根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;
3. 正确统计核算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，并编制各类财务报表;
4. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检;
5. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案治理工作
6.审核与承租方签订的租赁合同
篇19：2024公司员工规章制度
第一章总则
第一条:目的
为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标。
第二条:原则
公司坚持以下原则制定薪酬制度。
一、按劳分配为主的原则
二、效率优先兼顾公平的原则
三、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则
四、优化劳动配置的原则
五、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平。
第三条:职责
一、集团公司人力资源部是集团员工薪酬管理主管部门，主要职责有:
(一)、拟订集团公司薪酬管理制度和薪酬预算；
(二)、督促并指导子公司实施集团公司下发的薪酬管理制度；
(三)、检查评估子公司执行集团公司薪酬管理制度情况；
(四)、事后审核子公司的(附件一)和(附件二)；
(五)、检查或审核(附件三)和(附件四)；
(六)、核算并发放集团公司员工工资；
(七)、受理员工薪酬投诉。公司员工规章制度。
二、子公司办以室是子公司员工薪酬管理的主管部门，主要职责有:
(一)、拟订本公司薪酬管理制度实施细则和薪酬预算；
(二)、督促并指导本公司各部门实施薪酬管理制度；
(三)、核算并发放员工工资；
(四)、填制、审核上报和(见附件五)；
(五)、办理集团公司人力资源部布置的薪酬管理工作。
第二章薪酬结构
第四条:薪酬构成
公司员工的薪酬主要包括工资、奖金、福利三个方面，分类与构成如下图:
第五条:工资
本公司员工工资按考核周期和计发方法不同分为年薪制工资和月薪制工资两大种类，按构成内容和计发依据不同又分为基准工资、提成工资、加班工资和津贴等若干部分。
第六条:基准工资释义与分类
一、本制度所称基准工资是指公司为每个职位设置的若干个职等中分设的每个薪级，在某一考核周期内不包括提成工资、加班工资和津贴的工资计发基数标准。
二、基准工资按考核周期和计发方法的不同分为年薪制工资中的基准年薪和月薪制工资中的基准月薪两类，按构成内容和计发依据不同又分为相对固定应发的基础工资(基础年薪或基础月薪)和依个人绩效考核情况上下浮动的绩效工资(绩效年薪、基础绩效工资)两部分。
第七条:基准提成工资释义与构成:
一、本制度所称基准提成工资是指按子公司制订的已报集团公司事业发展部，人力资源部备案有效的为部分员工计提的一项工资计发基数；
二、基准提成工资分成应发基础提成工资和依个人绩效考核情况上下浮动的提成绩效工资两部分。
第八条:津贴
本制度中的津贴是指特殊岗位的津贴和路救服务补贴等。
第九条:奖金
公司设置的奖金主要包括年终绩效工资、超额利润提成奖和突出贡献奖三类。公司员工规章制度。
第十条:福利
公司设置的福利包括法定福利和其他福利两部分。
第三章年薪制
第十一条:年薪制的释义
年薪制是以年度为考核周期，把经营管理者工资收入与经营业绩挂钩的一种工资分配方式。
第十二条:年薪制员工范围
本公司实行年薪制员工的范围为:集团公司领导、集团公司部门负责人、子公司领导、子公司部门负责人
第十三条:年薪制员工工资的构成
本公司年薪制员工工资构成的内容只包括基准年薪、法定节假日加班工资和津帖，不参与提成工资分配。其中，基准年薪分为基础年薪和绩效年薪两部分。
第十四条:基础年薪的释义
本制度所称基础年薪是按基准年薪的一定比例折算出的、按月平均支付的工资，是年薪的预支部分。
第十五条:绩效年薪的释义
本制度所称绩效年薪是基准年薪减去基础年薪后的剩余部分。绩效年薪的实际支付金额，要根据年薪制员工个人年度绩效得分来计算，具体计发办法，按集团公司规定。
第十六条:基准年薪与基础年薪和绩效年薪的构成比例，依年薪制人员不同的经营管理责任，按领导职务层级设置不同的比例。
第十七条:基准年薪标准
基准年薪标准是集团公司制定的本集团年薪制员工所有职位的标准工资体系
第十八条:年薪制员工试用期和考察期的月薪
年薪制员工试用期是指公司为聘任在实行年薪制职位上任职的新员工设置的一至三个月的试用期。考察期是公司通过内部招聘、选聘，为职位晋升(含从基准年薪低档职位向高档职位调动)员工设置的一至三个月的考察期，还包括考察期满经考核不合格而再设置的一至三个月的延长考察期。
新员工在试用期间的月薪为其所任职位基准年薪的十二分之一的百分之八十，不计发绩效年薪和超额利润提成奖。
职位晋升员工在考察期间和延长考察期间的薪酬维持晋升前职位标准不变。经考核合格的，从考察期满的次月起，按其新任职位的基础年薪的十二分之一计发基础月薪，计提绩效年薪和计发超额利润提成奖。
试用期、考察期的时间可依据聘用条件或任职需求作适当调整，必须在任职前约定。
第十九条:子公司总经理、主持工作的副总经理在试用期或考察期内的考核内容和合格标准:
一、考核内容。为被考核人所负责公司在试用或考察期间的公司绩效。公司绩效的考核指标为该公司的所确定的，并分解在试用、考察期间应实现的目标。
二、合格标准。按集团公司和中约定的考核办法实施考核，获得75分(含)以上的为合格，75分以下的为不合格。
第二十条:公司副职领导、总助、部门负责人(含副职，以下同)在试用期或考察期内的考核标准和考核办法。
按集团公司和子公司规定，对被考核人的新任职位实施考核，个人绩效考核得分90分(含)以上的为合格，90分以下的为不合格。
第四章月薪制
第二十一条:月薪制的释义
月薪制是以月度为考核周期，把员工的工资收入与个人月度绩效挂钩的一种工资分配方式。
本公司的月薪制又分为标准月薪制和提成月薪制两种。
第二十二条:标准月薪制人员范围
子公司实行标准月薪制人员的范围为:办公室(行政管理和后勤服务人员)、财务部、客户服务部和配件部非年薪制员工，集团公司总部非年薪制员工。
第二十三条:提成月薪制人员范围
子公司实行提成月薪制人员的范围为:销售部和售后服务部非年薪制员工。
第二十四条:标准月薪制员工工资的构成
本公司标准月薪制员工的月工资包括基准工资、加班工资、津贴等，不参与提成工资分配。基准工资只是计发基数，构成内容有以下两个部分:
一、基础工资(相对固定的部分，为基准工资的80%，也称:基础月薪)
二、基础绩效工资(浮动部分，为基准工资的20%)
第二十五条:提成月薪制员工工资构成
本公司提成月薪制员工的月工资包括基准工资、基准提成工资、加班工资、津帖等。基准工资和基准提成工资只是计发基数。
基准工资的构成内容有以下两个部分:
一、基础工资，为基准工资的80%，也称基础月薪。
二、基础绩效工资，为基准工资的20%。
基准提成工资的构成内容有以下两个部分:
一、基础提成工资，为基准提成工资的80%。
二、提成绩效工资，为基准提成工资的20%。
第二十六条:月基准工资标准
月基准工资标准是集团公司制定的月薪制员工所有职位薪级的标准工资体系。
第二十七条:绩效工资基数释义
本制度所称绩效工资基数是提成月薪制人员的基础绩效工资与提成绩效工资之和。
第二十八条:应发绩效工资的计算:
本制度所称应发绩效工资数，是指按集团公司和子公司规定实施考核后，依据员工个人月度绩效分数所对应的绩效工资系数乘以标准月薪制人员的基础绩效工资数或提成月薪制人员的绩效工资基数所得的工资数。
第二十九条:月薪制员工在试用期的月薪
公司对通过招聘程序聘用在月薪制岗位上工作的新员工，可以依劳动合同法的规定设置试用期，试用期的月薪按其拟任职位职等薪级基准工资的80%计发，试用期间不计发绩效工资和超额利润提成奖。
第三十条:学徒工的薪酬
学徒工的薪酬按学徒协议规定支付。
第三十一条:实习生的薪酬
实习生在公司实习期间的薪酬按集团公司与学校签订的实习协议规定支付。
第五章奖金
第三十二条:奖金的种类
公司设置年度绩效奖、超额利润提成奖、突出贡献奖和其他奖。
第三十三条:年度绩效奖
一、奖励范围:十二月份工资发放名册中的月薪制(包括标准月薪制和提成月薪制)员工。
二、奖金额度:以公司为单位，计提奖金总额，计提方法如下:
公司年度绩效奖标准总额为:公司奖励范围内员工十二月份的的基准月薪乘以奖励范围内员工在集团公司及子公司本年度工作的月数除以12乘以倍数1、5、依总裁办公会议提议，经董事长批准可以调整倍数。
公司年度绩效奖应发总额为:公司年度绩效奖标准总额乘以公司绩效(kpi)考核得分对应的年度绩效奖系数。
三、奖金分配
1、根据各部门的年度绩效情况，作第一次分配，把总额分配至各部门
2、各部门根据员工个人年度绩效情况，作第二次分配，把本部门奖金分配给员工。
3、具体分配方案由子公司按集团公司规定制订，报集团公司人力资源部备案后执行。
第三十四条:超额利润提成奖
一、奖励范围:公司全体员工
二、奖金额度:按集团公司与子公司签订的年度约定的比例计提。
三、奖金分配
奖金的分配比例为:公司总经理(含主持工作的副总经理)可控制在总额的25%以内，副总经理、总经理助理、部门负责人(年薪制人员)、主管的平均数应分别控制在主管(不含)以下员工平均数的15倍、10倍、6倍、3倍以内。公司在进行第一次分配时应视部门绩效的实现情况做适当的比例增减。具体分配方案由子公司按集团公司规定制订，报集团公司人力资源部备案后执行。
第三十五条:突出贡献奖
一、奖励对象:在公司的某项工作中作出突出贡献的员工、被评为国力标兵的员工等。
二、奖金额度:由集团公司人力资源部拟订评奖方案，作出规定，也可由集团公司总裁、董事长作出决定。
第六章福利
第三十六条:法定福利
公司按国家规定为员工办理养老保险、工伤保险等社会保险。
第三十七条:公司为员工设置提供带薪假、防寒降温费、免费工作餐、三节(春节、端午、中秋节)礼品、交通和通讯补贴、健康体检、新婚贺礼、女员工节日慰问、重疾与亡故慰问等福利，具体实施细则另行制订。
第七章薪资调整
第三十八条:职位分类及薪等、职等和薪级的设置
公司员工的职位分为两大类七岗系:即职能类(含经营岗系、管理岗系、专业岗系、事务岗系)和技术类(含销售岗系、服务岗系、修理岗系)。公司依据职位价值评估将职位分成十四个薪酬等级，其中又将技术类职位分为五个职等，每个职等内设二个薪级；将职能类职位又分为初任、熟练、资深三个职等，其中初任职等内设二个薪级，熟练、资深职等内各设三个薪级。职位分类及其薪等设置见附件六:职位分类与薪等表。
第三十九条:薪等职等薪级的释义
一、本制度所称薪等是指集团公司通过职位价值评估，依据集团公司、子公司设置的职位，把职务层次、薪资水平相近的集合起来列为一个等，按薪资水平由高到低，序号从一开始，由小到大设置的等别。本制度现行薪等设置为十四个。
二、本制度所称职等，是指集团公司为同一职位，按其工作深度、专业素质、技能要求不同设置的等别。本制度现行职等，按职位分类的不同，设置不同的职等。
三、本制度所称薪级是指集团公司在同一职等内设置的若干个薪酬标准不同的级别。本制度现行薪级按职等和薪酬标准由高到低，序号从一至八共设置八级。
试用期内的新员工、学徒、实习生、子公司年薪制员工的薪酬未列薪级。
职等与薪级的设置及基准工资标准见附件七:集团公司员工基准工资表，附件八:4s店年薪制员工基准工资表，附件九:4s店标准月薪制员工基准工资表(南昌地区店适用)，附件十:4s店标准月薪制员工基准工资表(地市店适用)，附件十一:4s店提成月薪制员工基准工资表(南昌地区店适用)，附件十二:4s店提成月薪制员工基准工资表(省内地市店适用)。
第四十条:薪资调整的主要内容
公司依据集团的总体效益和经营发展、社会同行业平均工资水平和员工个人绩效等情况，主要从以下五个方面调整员工薪资:
一、调整基准年薪和基准月薪(以下统称基准工资)标准(简称调标)。
二、调整工资提成计算方法。
三、调整超额利润提成奖的提成比例。
四、调整年度绩效奖的计提方法。
五、调整员工的职位及其职等薪级(简称调级)。
第四十一条:基准工资标准的调整
一、公司依据职位价值评估结果、本地区同行业工资水平、公司年度经营目标和经营预算等因素，每年为每个职级薪级设定或调整基准工资标准。
二、基准工资标准的调整方案由集团公司人力资源部在每年三月份拟订，经集团公司总裁办公会审议通过，报董事长批准后执行。
三、基准年薪标准调整的主要依据和方法
1、主要依据:
①当地同行业同职位平均工资水平及本公司的上浮比例；
②年度目标利润的多少；
③经营条件的不同，包括经营汽车品牌的知名度、区域内相同品牌的竞争度、公司员工总数的多少、管理团队的配置等情况；
④职位的不同。
2、方法:
基准年薪=职位工资(中位标准工资)×职务系数×目标利润系数×经营条件系数。
具体方法在集团公司中约定。
四、基准月薪标准调整的主要依据和方法:
1、主要依据:
①当地同行业同职位平均工资水平及本公司的上浮比例；
②职位、职责和任职资格；
③工作环境。
2、方法:
具体方法在集团公司中约定。
第四十二条:工资提成计算办法的调整
集团公司授权子公司依据业务市场发生的变化，在既有利于提高公司经营效益，又有利于提高员工的工作积极性的前提下，适时制订或调整。
须报集团公司事业发展部批准、人力资源部备案。
第四十三条:超额利润提成奖提成比例的调整
超额利润提成奖的提成比例在集团公司与子公司签订的年度经营责任书中约定。
第四十四条:员工职位、职等、薪级的调整
一、职位调整及因其产生的职等薪级调整申报审批流程，因工作需要，公司员工必须在工作单位内变动职位或在集团单位内变动工作单位、职位的，应按以下审批流程办理职位和薪资调整申报审批手续。
(一)主管职位(含)以下员工的职位异动薪资调整申报审批流程:
由人力资源主管部门填制申报，经异动员工工作部门、人力资源主管部门负责人审核，签字同意后，报公司负责人签字批准；涉及变动工作单位的，由异动前单位审核批准后，转异动后单位按异动前单位相同审批流程办理异动审批手续，对员工的工资进行调整。
(二)主管职位(不含)以上员工的职位异动薪酬调整申报审批流程:
1、按集团公司内部招聘选聘人才制度和规定的权限下发任职通知书。
2、按本条(一)款相同流程办理审核手续(公司负责人的审批权变更为审核权)，签字同意后报集团公司人力资源部及其分管领导审核、总裁批准。其中属集团公司委派的财务负责人异动，由人力资源部先转集团公司财务部及其分管领导审核同意后，由人力资源部及其分管领导审核同意报总裁批准。因职位晋升又设置了考察期的薪酬，必须办理两次异动申报审批手续。第一次是以职位调整为目的，中的异动执行时间选择职位异动，第二次是以薪资调整为目的，中的异动执行时间选择薪酬异动，是指考察合格后的薪酬标准执行时间。
二、职等、薪级的晋升与下降
(一)、职等薪级晋升与下降的员工范围
1、集团公司员工；
2、子公司月薪制员工。
(二)、职等内薪级晋升的基本条件
1、个人年度绩效被评为优秀的，或连续两年被评为合格的；
2、调薪的间隔时间达十二个月或二十四个月的。调薪是指调级，包括转正定级、职位异动上调一级以上薪资，按本制度规定上调薪级的，调标又调级的，但不包括调标不调级的。
(三)职等晋升的基本条件
因符合前款基本条件晋级至上一职等薪级时，员工的能力、任职资格应达到该职等职位的任职资格要求。员工任职资格的认定方法由集团公司人力资源部拟订报总裁办公会审议通过后执行。
职位任职资格见附件十三至附件十九。
(四)职等内薪级晋升对象和时间的确定。
1、个人年度绩效被评为优秀档次的，从考核年度次年的四月一日起晋升一级薪级，但距上次调薪间隔时间不足十二个月的，从距上次调薪间隔时间达第十三个月的一日起晋升一级薪级。
2、个人年度绩效连续两年被评为合格的，从该考核年度的次年四月一日起晋升一级薪级，但距上次调薪间隔时间不足二十四个月的，从距上次调整间隔时间达第二十五个月的一日起晋升一级薪级。
(五)职等薪级同时晋升对象和时间的确定
按集团公司任职认定办法规定获得资格的，按前款规定晋升职等薪级，未获得资格的不予办理调薪，特殊情况需调级的报集团公司总裁办公会决定。
(六)职等薪级的下降
个人年度绩效被评为不合格的，从考核年度的次年的四月一日起下降一级薪级，或转为试用或调整职位或按规定解除劳动合同。下降的薪级属下一职等薪级，以后薪级晋升遇升职等，仍需按职等晋升规定办理。
(七)职等薪级晋升与下降的申报审批流程
1、子公司员工职等薪级晋升与下降的申报审批流程:
由子公司填制，经工作部门、办公室负责人审核晋级、降级条件，同意签字后报公司负责人批准。
2、集团公司员工职等薪级晋升与下降的申报审批流程:
由集团公司人力资源部填制，经工作部门，人力资源部门及其分管领导审核晋级与降级条件，同意签字后报总裁批准。
三、职位、职等、薪级调整审核审批内容与权限:
中设定的员工职位、职等、薪级异动调整审核审批内容权限如下:
(一)异动员工拟任之新职位应在经集团公司人力资源部批准的年度人力资源(预算)计划，或临时批准的职位编制增减计划，职位编号等范围内。
(二)异动员工应具备岗位说明书中设定的任职资格、条件。
(三)职等薪级晋升、下降应符合本条设定的条件，薪资应符合集团公司公布并在实施中的基准工资标准。
四、职位、职等、薪级调整申报审批规范
(一)填制应字迹规范、清楚，选择异动类别准确，与异动有关信息填写不漏项，要真实，无论何种异动均应填报个人绩效情况。
(二)审批内容权限按前款规定。
(三)子公司办公室应填制本公司员工，于每月五日报送集团公司人力资源部。
第八章薪酬预算管理
第四十五条:薪酬预算责任
薪酬预算的责任人为人力资源主管部门的有关专员和部门负责人。子公司办公室负责编制本公司的薪酬预算，集团公司人力资源部负责指导、审核、汇总子公司的薪酬预算，编制集团公司的薪酬预算。
第四十六条:薪酬预算的主要内容
薪酬预算是人力资源计划和财务预算中的一项重要内容，主要包括:工资、奖金、福利、社保费的预算计划。
第四十七条:薪酬预算的主要依据
薪酬预算主要依据有年度经营的kpi指标、公司组织架构的设置和职位编制，员工素质与工资水平、社保缴费基数等。
第四十八条:薪酬预算的基本方法
确定薪酬预算内容及其主要依据的相关数据资料，分项编制汇总，具体方法参见集团公司。
第四十九条:薪酬预算的控制
薪酬预算控制可以运用产值(营业额)工资费用率变量控制方法，对非提成工资人员的薪酬也可以用定量控制方法，根据公司的具体情况，可以同时选择两种方法，分块控制。具体办法在制定的kpi指标时确定。
薪酬预算控制应与公司发展战略目标、公司绩效和个人绩效考核管理紧密结合。
第九章薪酬支付
第五十条:薪酬支付方式
一、工资、奖金用现金支付，由公司统一在银行办理员工个人工资帐户、卡，在支付日将实发薪资转入员工个人工资帐户、卡。
二、福利礼金、礼品的付给可以用现金或实物。
第五十一条:工资核算
一、日基础工资=月基础工资÷25、17
二、小时基础工资=日基础工资÷8
三、加班工资
公司按排员工在工作日延长工作时间的加班，在公休日(周休息日以下同)加班，应首先安排其补休，不能补休的和在法定节假日加班的，应按以下标准和集团公司规定审批程序发给加班费:
1、延长工作日工作时间的加班加点，加班工资=小时基础工资×加班小时数；
2、公休日的加班工资=日基础工资×加班天数×2；
3、法定节假日的加班工资=日基础工资×加班天数×3、
四、考勤扣款
(一)、缺勤扣款:按集团公司规定需扣款的缺勤，扣款额=日基础工资×缺勤天数。
(二)、迟到早退扣款:按集团公司规定的扣款标准扣款。
五、统一使用集团公司制定的和。
六、填制和说明
1、应发款项=基础月薪+基础提成工资+应发绩效工资+福利(现金支付部分)+岗位津贴+加班费+路救补帖+其他应付款；
2、个人所得税计税额=应发款项-未足月扣款-考勤扣款-社保费；
3、个人所得税，按计税额和相关税率计算。
4、应扣款项=未足月扣款+考勤扣款+社保费+个人所得税+住宿费+其他扣款；
5、实发金额=应发款项(合计应发)-应扣合计。
第五十二条:离职员工薪酬支付
一、劳动合同期满，公司或员工不续签劳动合同或员工因公司有第三十八条所列情形之一而解除与公司签订的劳动合同离职的，离职员工在离职前按集团公司办理了离职手续的，离职前的未发薪酬按以下规定计提、支付:
(一)月薪制员工:
1、离职月工作日的基础工资(包括基础提成工资)按日计算，绩效工资仍按正常月度工作绩效考核分计算，离职日后的缺勤按事假处理。基础工资和绩效工资在离职日一次付清。
2、年度绩效奖和超额利润提成奖:在年终后离职的，按公司当年计奖办法计发；年中离职的不计发。
(二)年薪制员工:
1、离职月工作日的基础工资，按日计算；在职期间的绩效年薪，公司负责人按其在职期间的经集团公司审计部公布的公司绩效分的月平均数或离职月(按累计绩效方法)计算的公司绩效分或经审计部实施的离职审计绩效分计算，其他年薪制人员，按其在职期间的个人月度工作绩效分的平均数计算。基础工资和绩效工资在离职日一次性付清。
2、超额利润提成奖:在年终后离职的，按公司当年的计奖办法计发；在年中离职的不计发。
二、劳动合同期内，员工因自己的原因要求离职，提前三十天向公司递交了书面通知，或经公司同意在收到书面通知后不满三十日可以离职的，离职员工按集团公司办理了离职手续的，离职前的未发薪酬按以下规定计提支付:
(一)月薪制员工:
1、离职月工作日的基础工资按日计算，绩效工资仍按正常月度工作绩效考核分计算，离职日后的缺勤按事假处理。基础工资和绩效工资在公司员工薪酬支付日付清。
2、年度绩效奖和超额利润提成奖:
年终后离职的，按公司当年的计奖办法计发，年中离职的不计发。
(二)年薪制员工:
1、离职月工作日的基础工资，按日计发，在公司员工薪酬支付日付清。
2、在职期间的绩效年薪，仍按公司个人绩效考核办法计算，公司负责人按其在职期间的经集团公司审计部公布的公司绩效分的月平均数或离职月(按累计绩效方法)计算的公司绩效分或经审计部实施的离职审计绩效分计提，其他年薪制人员，按其在职期间的个人月度工作绩效分的平均数计提。
3、超额利润提成奖，在年终后离职的，按公司当年的计奖办法计提，在年中离职的不计提。
4、按前两款规定计提的绩效年薪和超额利润提成奖的实际支付比例限定在80%以内，支付时间限定在离职六个月后。因特殊情况，经集团公司董事长批准，支付时间可以提前。
如在约定的未发薪酬支付日之前发现离职员工有直接损害公司经济利益行为或在职期间遗留的业务问题给公司造成经济损失，离职员工应当赔偿的，只支付在扣除赔偿金后的余额。
三、劳动合同期内，公司要求无过失员工离职，公司提前三十天或支付一个月基础工资后向员工发出书面通知，员工应按集团公司办理离职手续，按本条第一款规定支付未发薪酬。
四、员工离职不按集团公司办理离职手续的，不予发放离职月的应发未发薪酬，待离职手续办理完毕后方可发放。
五、因员工过失，公司按违纪辞退处理与其解除劳动合同，给公司造成的经济损失，应从应发未发薪酬中扣除，不足扣除的，必须追加赔偿。
第五十三条:试用期工作时间不足三日的不支付工资。
第五十四条:薪资异动核算
公司员工因转正定级、职位异动产生薪资异动、工作单位异动产生薪资及其支付人异动、薪级异动产生薪资异动，必须凭集团公司统一制作的(见附件四)和。
第五十五条:月工资发放审批流程
一、子公司员工月工资发放审批流程
(一)实行提成月薪制的部门按本公司制订的规定编制本部门员工的基准提成工资，经部门负责人审核签字后，送本公司财务部审核提成总额，经财务部负责人签字后，送公司负责人批准签字，再送本公司办公室核算。
(二)办公室工资核算责任人依据、员工的基准工资、基准提成工资核算员工的应发绩效工资；依据核算员工的考勤扣款；依据其他相关规定核算员工的其他应发款项和应扣款项，编制出和，送办公室负责人审核签字后转财务部复核报公司负责人批准。
(三)由财务部按经公司负责人签字的数额，将工资汇入员工个人的工资帐户。
(四)办公室工资核算负责人将经公司负责人签字的、复印件及电子版报送集团公司人力资源部备案审核。如有差错改正之处，由集团公司人力资源部和子公司办公室沟通后，发出文字整改通知，子公司务必在下月进行调整。
二、新子公司在筹建和试营业期间的员工工资发放审批流程
由筹建组织或新公司相关责任人依据集团公司人力资源部批准的员工基准工资和及其他相关规定核算员工的应发款项和应扣款项，编制和经筹建组负责人或新公司负责人审核后报集团公司人力资源部审核，经部门负责人签字后转财务部复核报总裁批准后发放。
三、集团公司员工工资发放审批流程
(一)由集团公司人力资源专员依据、编制和，经部门负责人和分管领导审核签字后转财务部复核，报总裁批准后，由财务部将工资汇入员工个人工资帐户。
第五十六条:员工工资发放与核算资料管理规范
一、工资核算必须使用集团公司统一制定的有关报表格式。
二、工资核算的依据资料必须分月整理成册，由人力资源主管部门建档保存。
三、每月员工工资应发、应扣与实发数据，应采用工资条的形式告知员工本人。
四、工资核发出现差错，员工和有关责任人应及时纠正。
第五十七条:薪酬支付日
公司计薪周期为每月的一日至月终日，薪酬支付日为次月的十五日。如薪酬支付日遇公休日或节假日，则提前至放假的前一天。
篇20：关于公司的管理制度
目 录
第一章 总则
第二章 员工招聘与培训教育
第三章 劳动合同管理
第四章 工作时间与休息休假
第五章 工资福利与社会保险
第六章 劳动安全卫生与劳动保护
第七章 劳动纪律与员工守则
第八章 奖励与惩罚
第九章 保密制度与竞业限制
第十章 附则
第一章 总则
第1条 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》及其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本规章制度。
第2条 本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。
第3条 员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。
第4条 公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
第二章 员工招用与培训教育
第5条 公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。
第6条 公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。
第7条 员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。
第8条 员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《员工登记表》，不得填写任何虚假内容。
第9条 员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。
公司录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。
第10条 公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。
第11条 公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。
第12条 公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为1至6个月：合同期限三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月;合同期限满一年不满三年的，试用期不超过二个月;合同期限满三年以上的，试用期不超过六个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。
第三章 劳动合同管理
第13条 公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起即订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。员工领取劳动合同时应当签收。
第14条 劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人签字、公司加盖公章方能生效。
第15条 劳动合同自双方签字盖章时成立并生效;劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。
第16条 公司与员工协商一致可以解除劳动合同。员工应当签署双方协议一致解除劳动合同的协议书。
双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。
第17条 员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：
(1)在试用期内被证明不符合录用条件的。
(2)严重违反劳动纪律或者公司规章制度的。
(3)严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;对公司利益造成重大损害是指(不限于)造成公司名誉损失或经济损失 元以上。
(4)被依法追究刑事责任或者劳动教养的。
(5)公司依法制定的规章制度中规定可以解除的。
(6)法律、法规、规章规定的其他情形。
公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。
第18条 有下列情形之一，公司提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同：
(1)员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的。
(2)员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;不能胜任工作的情况包括但不限于。
a、未能完成工作职责范围内的全部工作。
b、无正当理由经常不能按时完成工作职责范围内的工作。
(3)、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的。
(4)、法律、法规、规章规定的其他情形。
公司依本条规定解除劳动合同, 按国家及本省、市有关规定支付员工经济补偿金;未提前30天通知员工的，另多支付员工一个月工资的补偿金(代通知金);
第19条 员工有下列情形之一，公司不得依据本规定第18条的规定解除劳动合同，但可以依据本规定第17条的规定解除劳动合同：
(1)患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的。
(2)患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的。
(3)女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的。
(4)应征入伍，在义务服兵役期间的。
(5)法律、法规、规章规定的其他情形。
第20条 公司与员工可以依法在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理的原则。
员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿公司下列损失：
(1)公司录用员工所支付的费用。
(2)公司为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理。
(3)对生产、经营和工作造成的直接经济损失。
(4)、劳动合同约定的其他赔偿费用。
第21条 非公司过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司。
员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按本规定第20条第二款的规定赔偿公司的损失。
第22条 有下列情形之一，劳动合同终止：
(1)劳动合同期满，双方不再续订的。
(2)员工开始依法享受基本养老保险待遇的。
(3)员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的。
(4)公司被依法宣告破产、被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者决定提前解散的。
(5)法律、法规、规章规定的其他情形。
终止劳动合同，公司可以不支付员工经济补偿金;法律、法规、规章有特别规定的从其规定。
第23条 员工在规定的医疗期内，女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期满的，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止(本规定第17条的情形除外)。
第24条 劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同;不再续签的，在合同期满前通知员工，向员工出具《终止劳动合同证明书》，并在合同期满后15个工作日内办理终止劳动合同手续。
第25条 公司解除劳动合同，向员工出具《解除劳动合同证明书》，并在劳动者提供必要证件之日起10个工作日内办理解除劳动合同手续。
第26条 经济补偿的支付标准按员工在本公司的工作年限计算：每满一年，发给员工一个月工资;满半年不满一年的，按一年计发;不满半年的发给半个月工资。
第四章 工作时间与休息休假
第27条 公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度;对特殊岗位的员工，实行非全日制、不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。
第28条 员工作息时间根据季节和工作特点由各部门自行安排。
第29条 员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准;员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。
第30条 员工的休息日和法定休假日如下：
公司执行法定休息休假，休息休假的具体日期根据实际情况安排。
第31条 员工的其他假期如下：
(1)婚 假： 员工本人结婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年满25周岁、女年满23周岁)增加10天。
(2)丧 假： 员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡，可享受丧假3天;员工配偶的父母死亡，经公司总经理批准，可给予3天以内的丧假。
(3)产 假： 女员工生育，可享受产假90天，其中产前休假15天;难产的增加15天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天;实行晚育者(24周岁以后生育第一胎)增加产假15天;产假期间给予男方看护假7天。
(4)年休假： 员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天;已满10年不满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天。
国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。
公司确因工作需要不能安排职工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年休假。对员工应休未休的年休假天数，公司按照该员工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。
第五章 工资福利与劳动保险
第32条 员工的最低工资不低于当地劳动部门规定的最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、中夜班津贴、高低温津贴和公司为员工交纳的社会保险福利待遇。
第33条 公司实行结构工资制，员工的工资总额包括基本工资、加班加点工资、奖金、津贴和补贴。
工资的决定、计算、增减等事项另行规定。
第34条 员工的加班加点工资以员工的基本工资(即员工本人的岗位工资标准)作为计算基数;员工的正常日工资=基本工资÷21.75天，小时工资=基本工资÷174小时;加班加点工资是正常日工资或小时工资的法定倍数。
第35条 按劳动法的规定，平日加点，支付基本工资的150%的加班工资;休息日加班，不能安排补休的，支付基本工资的200%的加班工资;法定休假日加班，支付基本工资的300%的加班工资。
第36条 休息日安排员工加班，公司可以安排员工补休而不支付加班工资。
第37条 公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，员工需查看工资清单的，公司应给予方便。
第38条 公司以货币形式按月支付员工工资;每月15日前发放前一个月工资，依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后5日内一次性付清员工工资并在办理完相关手续后15日内支付员工依法享有的经济补偿金。
第39条 公司停工、停产在一个工资支付周期内(1个月内)的，按劳动合同约定的标准支付员工工资;停工、停产超过一个工资支付周期的，发给员工基本生活费，基本生活费的标准不低于最低工资标准的80%。
第40条 员工医疗期在一年内累计不超过六个月的，其病伤假工资为：工龄不满五年者，为本人基本工资的60%;工龄满五年不满十年者，为本人基本工资的70%;工龄十年以上者，为本人基本工资的80%。
第41条 员工医疗期在一年内累计超过六个月的，停发病假工资，按下列标准付给病伤救济费：工龄不满五年者，为本人工资的50%;工龄满五年及五年以上者，为本人工资的60%。
第42条 病伤假工资或救济费不低于最低工资标准的80%。
第43条 因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
员工因私事请假，事假期间公司不发放工资。
第44条 有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：
(1)代扣代缴员工个人所得税。
(2)代扣代缴员工个人负担的社会保险费。
(3)法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费。
(4)扣除经员工确认赔偿给公司的费用。
(5)扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款。
(6)劳动合同约定的可以减发的工资。
(7)依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资。
(8)经济效益下浮而减发的浮动工资。
(9)员工请事假而减发的工资。
(10)法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。
第45条 公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工工作条件，增加各项津贴和补贴。
第46条 公司依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险待遇。