学校财务人员岗位职责说明 说明书怎么写【实用20篇】

医药代表岗位职责说明

医药代表是负责相关药品的推广工作的人员，有些负责医院，客户为医生，有些负责药店，客户为经销商。下面是由第一范文网小编为你带来的“医药代表岗位职责”。

医药代表岗位职责说明

1、 熟练掌握公司及产品相关知识，确保准确无误向客户传达信息。

2、 协助区域经理进行销售预测，并制定辖区目标客户开发策略。

3、 具体负责医院、医生及病人的开发工作，并负责货物的调配及货款的协助催收。

4、 根据客户的特点合理分配销售资源，确保完成销售指标。

5、 定期上报销售完成情况及销售计划，建立辖区客户档案。

6、 根据销售指标制定腹透中心工作计划、目标客户数、每日有效拜访客户数、病人数目增长数目。

7、 协助区域经理收集市场信息，并根据信息协助制定销售策略。

8、 严格执行保密制度，各类价格、信息切忌外泄。

医药代表岗位职责有哪些

1、负责公司产品在社区和乡镇卫生院的推广宣传;

2、向指定客户传递公司的有效信息(经公司统一布置与要求);

3、维护销售终端客户的良好关系;

4、时刻注重维护公司利益;

5、通过日常的工作拜访，维护和提升公司形象;

6、遵守公司各项规章制度，完成公司交付的各项任务;

7、收集整理终端客户信息并完整及时反馈回公司。

医药代表岗位职责是什么

1、参加所有和销售相关的活动，完成销售目标;

2、根据需要拜访客户， 专业化、学术化药品营销经验;

3、充分了解市场状态，及时向上级主管反映市场动态、提出合理化建议;

4、制定并实施辖区医院的推销计划，组织医院内各种推广活动;

5、及时收集并反馈客户信息和市场情况;

6、在必要时培训新加入的销售代表。

医药代表岗位职责

1、完成销售指标;

2、所负责区域客户的开发和维护;VIP客户的培养;

3、学术推广，包括日常拜访和召开科室会;协助主管组织大型学术活动;

4、 进行产品的市场覆盖;

5、完成基本销售报表;

6、配合主管和其他人员完成销售管理报告;

7、收集和及时反馈市场信息和动态。

职责：

1. 负责房地产地产项目全盘税务筹划制度的梳理、税务筹划目标的确立;

2. 负责房地产项目税负全周期监控，及时发现各项目在税务方面的风险，给出合理建议并执行落实;

3. 研究国家和当地最新税务政策，制定税务筹划方案，争取项目所在地的税收优惠政策;

4. 负责公司各类涉税事宜和税务检查，包括纳税申报审核，税金计算、税金支付;

5. 控制税收风险，监督申报各类税金，按时交纳税款;

6. 审核上报的相关税务报表、税务报告、涉税文书等;

7. 与税务及相关政府机构建立并保持良好的关系;

8. 上级交办的其他事项。

岗位要求：

1. 会计、税务、财务管理相关专业，全日制本科及以上学历;

2. 从事税务、审计业务5年以上，3年以上房地产税务专职经验，注册会计师或注册税务师职业执业资格者优先;

3. 熟悉国家、地方各项财税政策，出色的税务管理、风险规避和整体统筹能力;

4. 为人正直严谨、工作仔细认真，独立性强，能承受一定工作压力。

董事长助理工作岗位职责范文

董事长助理是公司的高级管理人员，一般相当于副总经理级别。那么董事长助理有什么岗位职责呢?下面是由第一范文网小编为你带来的“董事长助理工作岗位职责”。

董事长助理工作岗位职责有哪些

1.协助董事长对公司运作及各职能部门进行管理，协调各部门关系;

2.协助董事长处理对外联络及外部公共关系维护;

3.负责及时传达董事长的各项指示安排，起草董事长交办的信函、演讲稿、报告等各类文件;

4.负责会议决定事项的跟进、督促并确认进展情况，随时向董事长汇报各项工作进度;

5.负责安排董事长各项会议，负责会议内容的记录与整理;

6.协助董事长调查研究、了解公司经营管理状况并提出意见或建议，供董事长决策;

7.负责董事长的日程安排;

董事长助理工作岗位职责是什么

一、收集各种相关信息、数据、情报，为董事长决策提供参考、建议;

二、协助董事长开展各项工作，处理日常事务;

三、在授权范围内协助董事长进行商务谈判，做好各项汇报、联络工作;

四、协助董事长对投资、营运、资本运作、财经审核等工作做综合性的协调与组织工作，掌握主要经营活动情况;

五、检查、督促董事长布置的工作任务的贯彻、落实、执行情况;

六、在董事长授权范围内与新闻媒体进行沟通联络;

七、负责董事长有关文件的起草、修改、审核，整理各类文书、文件、报告、总结及其他材料，负责董事长文件的督办、处理与反馈;

八、协助董事长做好工作日程安排;

九、完成董事长授权与交办的其他工作任务。

董事长助理工作岗位职责说明

1、协助执行董事长实施公司发展战略、年度经营计划，并跟进工作目标的分解与执行;

2、负责执行董事长交办的事项，传达上级领导命令，督促落实、跟踪反馈工作;

3、协助执行董事长对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行;

4、主导或参与公司重大业务的决策和谈判等，处理重大突发事件;

5、配合执行董事长处理对外交流事务，及公司重要客户及合作伙伴关系的建立与维系;

6、完成执行董事长交办的其他工作任务。

董事长助理工作岗位职责

1、参与董事长日常工作行程安排计划拟定和协调内部和外部的工作事宜;

2、配合董事长参加商务谈判或相关商务活动，并进行只要事项记录、跟踪及关系维护;

3、负责衔接董事长内外工作接待、出差事务、做好企业公关;

4、负责传达董事长工作要求，起草信函、报告等各类文件并归档管理;

5、负责董事长办公室各类文书、信函、电话、传真、邮件的处理工作;

6、协助董事长对重要业务资料进行档案管理;

7、根据董事长要求，跟踪决议事项的推进;

8、完成董事长交办的其他工作。

职责：

1、了解客户需求调研并能正确理解及综合分析;

2、根据客户需求，结合软件功能，设计实施方案，进行方案测试、调整;

3、进行最终用户培训、指导客户信息化系统上线;

4、保持项目文档的完整、连续和可追溯性;

5、解决客户问题，直至实施项目成功交付;

6、能主导完成整项目。

任职资格：

1、大学专科及以上学历，计算机、财务管理等相关专业;

2、具备分析与解决问题的能力，沟通能力及学习能力强;

3、责任心强，能够承担工作压力，有团队协作精神。有独立完成项目经验者优先。

我是今年10月被入取到公司，任主办会计一职，由于刚接手，对自己业务还不是很熟悉，所以管理还不到位，但是透过这段时间的努力以及在各部门同事们的大力支持和用心配合下，在财务会计工作岗位上取得了必须的成绩，较好地完成了上级分配的各项财务工作任务。现将三个月来的财务工作状况简要总结如下：

一、20xx年度工作总结

(一)公司财务部工作执行及完成的状况

我们秉着财务工作“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度，严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规及公司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及时地存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完备无误的状况下才会进行支付。在现金管理这方面，我们也能坚持做到日清月结，并及时调整银行未达。同时，我们坚持天天登记现金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作状况，更好地为公司领导带给了财务收支信息。我们财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执行了企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

(二)财务部工作执行状况分析

在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的工作任务，取得了必须成绩，我觉得有以下几点原因：1、思想上。一心做好财务工作，一心为公司利益着想。因为大家一心为公司利益着想，有着共同的一个信念，“爱公司如爱家”，所以才能做好财务工作。2、工作态度上。要完成审核财务部一切开支凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度。为了便于查账人员的查账工作，我们务必对税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真，无差无漏，有根有据。3、学习态度上。要将会计工作做好，就就应进行再教育学习。多与财务部其他同志进行经验交流，多参加相关对内部控制和税务风险的专题讲座，将自身知识与会计工作结合起来，才能更好地完成领导交与我的任务。

(三)公司财务部工作中沟通协调事项问题

财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总公司下属的两个分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展有序进行，提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，期间，我们做了超多协调沟通工作。用心与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的工作中遇到了困难，但是我们为了公司，为了尽到财务人员的职责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。

(四)公司财务部工作绩效的评估

我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，要求各岗位人员根据本岗位的职责要求，认真做好本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样，加强了财务部内部核算监督，强化了各岗位人员的职责感。

(五)对公司或财务部的几点推荐

对于公司或财务部的管理，我有如下几点推荐，如有不妥，敬请同事和领导指教：

1、条件允许的状况下，开展以财务管理为中心的财务软件、ERP软件需要的更新，使公司领导及时全面掌握企业资源状况。

2、由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输子公司，我们财务部的工作量和工作压力也会更大，推荐总公司能够增加相关的工作人员。

3、昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递不够及时，给我们财务部的工作带来了很大的难题，期望公司领导能协调这项工作，使发票的传递、银行回单的传递能准确及时，保证财务核算的顺利进行。

4、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识，提高财务风险意识，加强财务人员的定期培训。

二、20xx年度工作计划

20xx年我们财务部以“保证资金安全，服务公司管理，支持公司发展”为目标，以“财务核算、财务管理、管理会计和谐发展”为措施，针对财务部管理升级中存在的问题，按照统筹兼顾，逐项解决，不断完善的原则持续进行，将财务部管理的不断升级、完善作为我们长期工作来开展。财务部将做到以下几点：

1.继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账潜力。不断的反省与总结，提高财务管理工作质量，充分发挥财务管理的重要作用。推进会计标准化工作，从基础核算到日常整理流程进行细则的规定、以构成统一标准，个性是发票的报销核算，要进行统一规范，严格执行。“严谨、仔细、认真、负责”是我们秉承的理念，尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务的细节要求，确保公司项目正常顺利进行。

2.做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

3.加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

4、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或推荐。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

5、继续与财政、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、税务事宜。

6、继续进行学习型组织的建立工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的状况下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业决定潜力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。

7、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。

8、持续推进全面预算管理，提高财务核算力度。20xx年，我们要透彻领悟公司高层的战略意图，从公司全盘和长远的角度出发，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，根据总经理室布置，组织编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经济核算。

20xx年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得必须的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改善。今后，我们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。

财务总监的岗位职责

财务总监的岗位职责是什么呢，下面小编为大家精心搜集了2篇“财务总监的岗位职责”，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!

财务总监的岗位职责(一)

(1)组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

(2) 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

(3)参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

(4) 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

(5)负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

(6) 负责重要内审活动的组织与实施。

(7) 按规定审批从银行提现金的作业。

(8) 负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向总经理报告工作。

(9) 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

(10) 定期向董事长、总经理述职。

(11) 制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

(12)主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

(13) 领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。

(14) 按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。

(15) 做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

(16) 及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

(17) 定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。

(18) 审阅财务系统

财务总监的岗位职责(二)

1、在总公司的领导下，总管公司会计、核算、资金、报表、预算等工作。

2、负责制定总公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

3、制定和管理税收政策方案及程序。

4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

5、组织总公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

1.贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，建立健全学校有关档案管理的各项规章制度

2.负责学校档案室党政文书、人事档案的保存与使用，负责学校档案资料的安全管理。

3.对所保存的档案资料进行科学的整理和保管，严格执行档案的收集、整理、归档制度。各类资料进出档案室，必须严格登记制度、借还制度，机密资料、人事档案严防丢失、严防泄密事件的发生。

4.档案室对档案的收集、分类、立卷、保管、利用等工作均按照广东省档案局制定的标淮执行，能通过档案局的达标验收。

5.保证室内器材常年完好，熟悉各项安全应急手段的操作规程，保证档案室的通风、透气、干燥，做好防湿、防虫蛀工作。

6.负责进出档案室人员管理，非工作人员未经批准，不得随便入内。

7.严格管理档案室电器设备，严格控制任何火种入室内，任何人不准在档案室使用明火。

8.加强档案室防盗管理，工作人员随手关窗锁门，节日、假期要特别加强防护，确保档案室安全。

9.对学校各学部的档案工作进行监督和指导;

10.学期初(末)及时向各职能部门和各学部催要计划(总结)。

20xx年，是校园深化改革、加快发展的关键之年，计财处在校园党委和行政的领导下一如既往的贯彻落实校园党政工作要点，从实际出发，统筹兼顾，经过全处人员的精诚团结，共同努力，顺利完成了我校20xx年上半年财务管理工作。现将上半年的工作状况汇报如下：

一、紧紧围绕“三大要务”抓好重点工作

1、加强制度建设，出台了《绵阳师范学院收费管理办法》(绵师院发[20xx]7号)，完成了《绵阳师范学院关于进一步加强财经管理的规定》、《绵阳师范学院公务卡改革(试行)方案》的草稿起草工作，正在向有关部门征求见。

2、严肃财经纪律，严格制度执行，进一步加强了“小金库”的治理，配合纪委、监察处完成“小金库”相关资料上报，配合相关部门做好各项招(投)标和经济业务谈判的监督工作;按省财政厅、省教育厅20xx年对我校的财务专项检查要求，用心开展整改工作;接待了税务、物价部门开展的专项检查。

3、完成各项收费工作，及时、依法办理有关部门报送的收费项目、标准的初审，提来源理意见报校园审批，用心联系省级有关部门使我校上报的有关收费项目获得审批透过;加大学费催收力度，学生欠费率控制在5%以内。

4、完成了校园20xx年综合预算的编制、下达，强化预算执行。用心组织各项收入，及时、规范办理各项支出，预算进度率到达70%，超额完成了时间过半、预算指标过半的目标任务。

5、做好资金筹集和管理工作，科学调配资金，保障了校园常规运行需要和教职工收入的按时、足额发放。中央及省级财政资金到位额度超过上年;基本消化了以前年度应缴未缴财政专户9400万元的历史欠帐;按计划完成上级下达的化债目标任务。

6、认真做好上半年的各项报账核算工作，按时报送财务报表及上级要求报送的有关资料，实现了账务差错率控制在1%以内。

7、做好教职工收入管理工作。配合人事处用心开展绩效工资改革工作，提出了规范人员经费支付的配套措施;完成了将基础性绩效(津贴)纳入住房公积金缴存计算基数的前期准备工作，按绵阳市住房公积金管理中心规定将于7月上报审批。

8、严格监管，抓好灾后重建工作。完成了校园灾后重建投资概算调整申请的资料报送工作;加快灾后重建资金使用进度，及时、规范办理资金的使用、支付，灾后重建资金年初余额18，693万元，支付资金4，080.67万元，截止6月余额14，612.33万元，资金使用率到达21.83%;搞好基建财务核算，做好相关资料、档案收集整理;配合基建现场做好各项招(投)标、合同谈判、价格调查等工作。

9、精心组织，周密安排，圆满召开预算工作会、报账员工作会。

二、保障校园常规运行抓好各项常规工作

1、注重队伍建设，提高财务人员综合素质

20xx年，财务处继续把提高处内人员的综合素质摆在重要位置，从思想上、职业道德上和业务素质等方面着手，加强了队伍建设。一是认真组织处内同志学习党的路线方针政策和国家的法律法规认真传达、贯彻落实校园相关会议精神;严格遵守校园制度，做到劳动纪律强，依法依规办理业务。二是狠抓会计人员职业道德，认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定，干部率先做出承诺，签署党风廉政建设承诺书;三是用心组织工作人员进行业务技能培训，共开展会计专业学习及业务技能培训4次，完成一次会计继续教育培训，提高了会计人员的专业胜任潜力。四是完成各项党建与思政工作，设立党员示范岗，用心开展争先创优活动，有三位同志荣获“先进党员”荣誉称号，五是用心准备各项科研任务。

2、强化服务观念，进一步提高服务质量

进一步改善工作作风，深入各单位搞好调研工作、提高工作质量和工作效率;强化全体财务人员的服务观念，工作耐心、细致;进一步加强信息化建设管理，加强计财处相关网站建设，完善相关工资、经费信息网上查询;搞好各项宣传工作，撰写校内、外宣传稿件34篇，提升财务形象。

3、做好安全稳定和其他相关工作

认真做好各项安全稳定工作，确保无重大事故发生;完成各项日常管理工作：信息及时报送、印章管理、OA收文管理、来文处理、值班、立卷归档、统计资料、保密工作;后勤管理工作良好，公共卫生区域干净、整洁，水、电节能措施落实效果良好;各项工会活动有条不紊的进行;无违反计划生育政策的状况;配合相关部门完成各项资产管理与物资采购。

1、负责对大厦机电设备的运行值班，处理一般性故障，参与协助设施、设备的维修、保养工作，对发生的问题及时向上级领导汇报。

2、值班人员必须熟悉大厦的供水、供电、电梯、空调、设施设备等情况，掌握相关设备的操作程序和应急处理措施，禁止非本部门人员进入机房。

3、定时巡视设施、设备的运行情况，认真做好巡查记录和值班记录。

4、配合项目其它部门的工作，建立良好的合作关系。

5、保持值班室、配电室和水泵房、设备房的清洁及物品的有序摆放。

6、负责设备房的安全管理工作，禁止非工作人员进入，禁止各种违反设备房管理规定的行为。

7、遇到突发停电或发生其他突发事故时，应从容镇定，按规定程序及时排除故障，或采取应急措施，迅速通知相关人员处理。

8、加强防范意识，做好防火、防水、防小动物的安全管理工作。

9、每月统计用电量，并进行月度用电分析对比，及时发现问题，杜绝浪费。

10、根据系统运行情况进行制定节约能源措施，并保证实施。

11、负责消防自动报警系统、通风系统、楼宇自控系统、保安监控系统、广播系统等弱电系统的运行，维护管理工作。

12、根据实际需求，开展各项弱电专业工程的增效、改造工作。

13、完成上级交办的其他工作。

在职场上，最不可少的就是回报工作情况和工作计划，有的单位或部门是每周一汇报，有的是几周一汇报，有的是一月一汇报，有的也可能不限时间的汇报。

过去的一年里，在公司领导和同事们的关心支持下，办公室紧紧围绕公司中心工作，团结协作、尽职尽责，全面发挥参谋助手、服务保障、统筹协调的职能作用，通过全体成员的不懈努力，较好地完成了各项工作任务，现将本年度工作情况和明年工作计划汇报如下：

一、主要工作情况

(一)全心全意做好行政服务工作，为集团及各部门顺利工作提供后勤保障和基础支持。

办公室的工作是以服务为宗旨，为领导服务、为部门服务、为员工服务。提供优质高效的服务是办公室工作永恒的主题，也是办公室全体成员不懈的追求，过去的一年里，办公室通过不断提高员工的素质，逐步转变工作作风，牢固树立服务意识，全心做好服务。行政前台，事情多，任务重，既要做好为公司全体员工服务，又要兼顾来访接待、来电记录、会务工作，还要做好信件收发登记工作、统一订餐等。每天最早上班、最晚下班的是前台，义务加班加点的工作是前台常年不变的坚持。为了确保全体员工有一个干净、整洁、舒适的办公环境，前台吃苦耐劳，用心细心，在上班之前将所有办公室、办公桌整理完毕。车队司机更是任劳任怨，甘于奉献，“5+2”“、白+黑”到处都有他们接送客户，保证公司领导、紧急业务用车的忙碌身影。可以说，集团每个办理紧急业务的人员背后，都有一名或多名默默奉献的车队司机。车队司机在尽力保障安全的同时，为公司所有车辆办理保险、年检、油卡等后勤保障工作。在办公用品采购、申领和发放上，办公室员工严格做到先走OA申请程序，控制办公用品申请数量，高效采购、发放办公用品，做到物尽其用，减支降耗，正是依赖于办公室所有成员的耐心坚持和不懈努力，才使得办公室在过去的一年里，能够“全面、细致”的为集团及各部门工作顺利进行提供了良好的后勤保障和基础支持。

(二)细心做好印章、证照管理工作，提高公章使用的严肃性和规范性。

办公室工作人员认真做好公司合同章、业务章的使用和登记，严格审核每一个需要盖章的合同、协议，确保公章使用的严肃性和规范性。一是安排专人专岗做好公章管理。严格规范公章的申请使用，每次使用公章需按照规定流程进行申请登记，避免私用滥用公章的情况出现，确保公章使用的规范性和严肃性。二是做好公司各类证照的日常使用和存放管理。分门别类将公司各种证照归类存放管理，日常需要使用时，按照申请领用登记程序管理，掌握证照使用动向，确保证照使用便利性和安全性。三是做好公司合同、协议等文字和内容的审核把关，最大限度避免公司合同在文字方面的错漏，把公司利益放在首位，以严谨、认真、精益求精地工作态度，确保每份涉及公章使用合同、协议的合法性和规范性，把好行政办公最后一道关。

(三)精心组织协调，统筹安排各项集体活动。

过去的这一年，办公室以“沟通协调、监督管理”作为开展工作的切入点，在全心做好服务工作的同时，更注重与各部门的精心协作配合。一是在组织集团会议等集体活动方面，提前做好服务工作，预先了解活动规格、参与人数、活动通知、现场服务、用餐安排、车辆服务等情况，圆满完成了集团内外大小会议等组织协调工作。二是组织集团公司全体工作人员进行全面体检，让员工掌握自身健康状况，预防疾病发生，提升公司凝聚力，以更好地投入紧张工作，为公司创造价值。三是统筹公司与重大客户签约的各项服务工作，预先准备签约文件、预订签约场地、签约展板、内外沟通，有效提升了公司工作效能和社会美誉度。

二、工作中尚待改进的地方

办公室工作大都是幕后进行的综合性工作，工作想“出彩”很不容易，想一点不出错却很难。回顾办公室一年的工作，虽取得了一些成绩，但同样存在尚待改进之处：

(一)工作效率有待进一步提高。办公室工作的特点是综合、琐碎，但又不可或缺。办公制度尚需进一步完善，团

队的做事方式和方法，还需要不断磨合提升，在分工和协作中，进一步提高工作效率。

(二)工作细致度有待进一步提升。办公室的工作事无巨细，在一些日常事务工作中，由于工作疏忽，细节方面容易出现各种纰漏，因此要严把细致关，进一步提升工作细致度。

(三)管理水平有待进一步提升。办公室管理水平离集团的严格高效要求还有一定差距。办公室内部管理尚不够明确细致，一些管理制度没有很好的落实执行，同时缺乏制度执行的监督机制，因此办公室的科学化管理水平有待进一步提升。

三、20_年的工作计划

20_年是公司继续开拓创新、再续辉煌新的一年。办公室作为公司的服务部门任重道远。办公室成员将进一步高标准、严要求，不断学习，全面提升办公室管理工作引领、服务和保障能力，助力公司发展。具体工作计划如下：

(一)加强沟通，做好领导的助手。准确理解公司领导意图，做好上情下达、下情上报工作。保持与其它部门的充分沟通，尽可能了解各项业务的进展情况，并将信息及时整理反馈给公司领导，有效协助上级开展工作，真正做好领导的助手。

(二)强化主动意识，做好各项服务。在工作中坚持以“服务”为宗旨，强化本部门人员素质及责任意识，提高办事的实效性，不断强化主动服务意识，持续提升办公室对其他部门的支持能力和服务水平。服务工作要实现两大转变：一是实现被动服务向主动服务转变。办公室的工作突发性、偶然性、被动性强。因此，对待各项工作要未雨绸缪，以工作的超前性、预见性增加工作的主动性。二是实现单一服务向全面服务转变。办公室的服务必须注意服务的全面性和主动性，提供全过程的主动服务。

(三)响应节能减排，做好日常管理。积极响应集团公司节能减排、减支降耗的号召。在车辆管理方面，完善车辆管理台帐，努力提高车辆使用效能，严控车辆油耗及维修费用，进一步强化派车制度，坚持对事不对人的派车原则，分清轻重缓急，努力做到有事立办，急事急办，特事特办，努力实现在保障集团各部门用车的同时把车辆能耗降下来。在办公用品的采购方面，遵照集团公司的预算管理方案，合理控制办公用品费用支出，加强管理、保证质量、节省开支、降低成本。在办公用品的申领方面，完善办公用品申领制度及台帐，严控办公用品消耗。

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容

2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作

3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账

4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理

6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作

7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放

8、协助会计做好各种帐务的处理工作

9、协助完成主管交办的行政事宜

10、为人诚实，处事细心，团结团队

1.具有主创设计能力，熟悉各种设计软件(PS/CORE/ILLUSTRATOR)的运用，针对购物中心各类大小活动中所需的画面需求进行平面设计和延展，创意指导工作;

2.能够负责整体视觉创意平面设计包装(项目形象系统vi，vi基础设计项目，VI应用系统设计项目)方案提议;

3.对印刷等制作工艺流程较为熟悉，具有一定的美感领悟能力;

4.做好与广告公司的对接与沟通工作;

5.按时完成项目的暖场活动或大型节点性活动的包装物料的设计以及布展出街。

一、工作概要：

单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。

二、主要职责：

1、《入库单》的接收和签回。

2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。

3、 供应商文件、资料的管理。

4、 每月不良品处理情况的跟进。

5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。

6、 模具的建档和帐目的管理。

7、 文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。

8、 每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

9、 资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果

岗位名称：质检员

直接上级：对质检科科长负责

负责对象：物资、产品、设备的质量检查

工作目标：负责公司所有物资、产品、设备的质量检查工作

权力与责任：

1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

2.负责公司产品出售前的质量检查工作;

3.负责对公司产品合格数的统计工作;

4.负责产品率的分析工作;

5.协助做好产品质量保证体系的标准;

6.协助做好公司iso9000质量管理标准;

7.对所承担的工作全面负责。

岗位要求：

1.具有中专以上文化程度和专业知识或有丰富的实际工作经验;

2.有较强的工作责任感和事业心;

3.原则性强，不怕得罪人，心胸大度;

参加会议：

1.参加本科生周一次工作会议;

2.参加本科每月季度工作评比会和协调会;

3.参加公司召开的年度职工大会。

1、协助中心主任编制好学校全年各种预算和决算，做到正确及时，根据年度决算，写好财务执行情况的分析报告。

2、熟悉财务上有关政策和规定，按照规定的财务制度和开支标准，严格管理学校经费开支，对不符合财务制度规定和手续不全、凭证不实的有权拒付。属于明显违反财经纪律的行为，应坚持原则，予以抵制。

3、行政和食堂每月根据准确无误的原始凭证做好记帐凭证 ，然后进行登记帐目，做好报表。

4、对各项公款及收入，保证及时，足额入账，做到按时完成各项上缴任务，正确合理安排和管理好各项预算外资金。

5、复审一切收支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，手续完备，数字有根据，账表清楚整洁、及时准确。

6、按照经济核算原则，分析预算执行情况和财务状况，经常向领导汇报，提出合理建议。

7、食堂帐根据《奉贤区教育系统食堂会计制度》，进行经济分析，做好成本核算，防止超额盈亏。

8、及时整理、装订、妥善保管会计凭证、账册、报表等财务档案资料，并定期立卷归档。

职责：

1、负责项目开发过程中的成本控制与管理，审核各项工程、物资采购付款

2、参加施工图技术交底会议、图纸会审以及工程现场会议，解决工程施工过程中有关造价方面的问题

3、负责对工程变更、工程签证及工程报价单的审核确认工作，收集工程结算资料

4、负责工程进度款审核，参与编制付款计划及付款审核工作

5、负责与造价管理部门、造价咨询公司的联系，及时取得相关信息，收集整理与工程造价有关资料、文件

6、负责组织工程结算审核，并对工程结算数据进行分析

7、负责对工程变更、工程签证及工程报价单的审核确认工作，收集工程结算资料

8、负责工程进度款审核，参与编制付款计划及付款审核工作;

9、负责对工程资料进行登记、存档和管理，并对合同执行情况进行追踪检查,及时解决合同执行中的问题

10、参与工程中间验收、竣工验收工作

11、组织编制商务标书和/或标底。

12、根据项目进度组织对工程、设备、材料供应商招投标的考察工作。

13、组织或参加招投标小组的开标、评标、定标工作。

14、负责合同的谈判与签订，及由于设计变更、施工方案变更所造成的合同价变更的谈判。

15、对合同的履约情况进行适时监控

16、组织拟订工程、设备、材料合同，并组织相关部门会签。

17、负责合同生效后的合同管理。

专业素质要求：

1、具有3年以上房地产公司同岗位管理工作经验;

2、熟悉国家相关法律法规;

3、持有土建造价咨询专业资格证书，对机电安装等其他专业造价管理有一定的了解;

4、良好的沟通、协调、组织能力，思维清晰，工作有条理，具备团队合作精神，有强烈的事业心和责任感;

5、有同类型项目造价管理工作经验优先。

职责：

1、参与前端应用开发，包括Web及Mobile等产品，负责前端交互的实现;

2、与设计师、产品工程师紧密工作在一起，负责产出高质量的产品前端层;

3、能充分理解项目需求和设计需求，具有一定研发精神，能解决各种未知问题;

4、与团队成员分享经验和新技术，帮助团队成长。

任职要求：

1、 计算机、软件类专业，本科及以上学历;

2、 具有3年以上前端开发经验，精通HTML5、CSS3，熟练应用jQuery等框架;

3、对 MVC/MVMM 有一定的理解，熟练掌握 React/Redux 或者 Vue/Vuex 或者 AngularJS，有中大型H5项目开发经验者优先;

4、熟悉移动端web开发，能解决各种手机平台兼容性问题，有webapp、微信公众号、小程序开发经验者优先;

5、关注技术前沿，善于利用各种工具提升自己与团队的开发效率;

6、良好的沟通表达能力，具备很好的团队协作精神;

7、善于学习新的知识，热爱技术，动手能力强，有进取心。

营业员工作岗位职责说明

每个职位的职责都不一样，那么，营业员的岗位职责是什么呢?一起来看看第一范文网小编为大家精心整理的“营业员工作岗位职责”，欢迎大家阅读，供大家参考。

营业员工作岗位职责是什么

1、维护和传播超市和促销人员所代表厂商的公司形象;

2、严格按规定作息时刻出勤，不迟到、不早退、不旷工;

3、随时持续得体的仪容仪表，在工作中使用礼貌用语，按要求佩戴工牌和着装;

4、员工进出超市所带个人物品应按规定统一寄放在规定的地方，不准带入卖场内;

5、服从主管人员的指示或命令;

6、严格遵守安全规则;

7、礼貌的对待客户和同事，不得怠慢顾客，不得与顾客发生争吵，不打骂、诽谤同事;

8、不得在上班时刻打磕睡、打堆聊天，不在工作时刻喝酒，不在上班时刻内串岗、戏闹、干私活、打私人电话;

9、不聚众赌博，不打架斗殴，不吸毒，不做任何违法乱纪的事;

10、严格遵守轮班、换班制度，工作时刻不擅离工作岗位;

12、不阳奉阴违，不消极怠工;

13、不营私舞弊，不利用职务之便贪图小便宜;

14、不随意拿取卖场内任何商品和赠品;

15、珍惜、爱护公司的财产，不得以各种方式私自使用、占有和侵吞公司财产;

16、诚实可靠，不欺上瞒下，不弄虚作假，敢于对不良行为进行检举和批评;

17、团结协作，凡事多沟通，不拉帮结派，不勾心斗角，不搞小团队;

18、保守公司秘密，不泄露公司任何商业秘密;

19、工作认真负责，用心向顾客推销产品，保证顾客的满意;

20、不破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施和文件;

21、不伪造、涂改公司的报告、记录。

营业员工作岗位职责说明

一、按照规定正确办理各种邮政业务。

二、主动热情地接待用户，积极宣传业务，耐心解答用户的询问。

三、贯彻执行各项规章制度、资费标准和邮政营业服务承诺及操作处理规定。

四、准确投交各类邮件，做好各类邮件、汇票催领工作，做好窗投邮件销号，平衡合拢工作，妥善保管库存邮件，及时处理退回和逾期未领邮件。

五、认真做好营业款、汇兑款、报刊款等款项的日终结算，及时上缴，报送稽核，并正确填报各项业务表报和按时理订归档业务档案。

六、妥善保管各类邮件、票券、空白汇票、空白收据、现金及其邮政业务单据。管好用好营业生产工具和业务用品。

七、保持营业场所整洁，注意局容局貌，做到文明生产。

营业员工作岗位职责

1. 工作前要穿好工作服和佩戴好工作牌。

2. 上班时不迟到、不早退、不无故请假，没有特殊情况不能随便调班、工休。需要调班、工休时经请示主管以上批准后才能生效，不擅离工作岗位，需要离开时，做好离岗登记方能离开闪位。

3. 要热情待客、礼貌服务，主动介绍商品，做到面带微笑、有问必答。无顾客时要整理商品，使其整洁美观。

4. 对顾客提出的批评或建议,要虚心接受，不与顾客顶撞、争吵。

5. 站立姿势要端正，不准在柜台聊天、嬉笑、打闹。

6. 不准在柜台内会客、办私事。当班时间不准购买自己经营的商品。

7. 不准在柜ft或仓库内吸烟、吃东西、看书、睡觉、聊天等。

8. 全柜人员要团结一致、齐心协力把各项工作做好。

9. 自觉搞好柜台内外的环境卫生和商品卫生。

10. 不准把私人的包、钱带进柜台，发现后没收。

11. 严禁私套外币，不准收客人小费及故意多收费。

12. 不乱拿、乱用商品，不准乱吃散包食品。

13. 交接班时做到：交接清楚,货款相符，签名负责。

14. 不准提前更衣下班及提早停止售货。

15. 下班时，关断一切电源，锁好保险柜和门窗,做好防火、防盗工作。

机修车间主任的岗位职责说明

大家知道机修车间主任这一岗位吗?该岗位的岗位职责又有哪些呢?以下是第一范文网小编辑为您整理的“机修车间主任的岗位职责”，供您参考。

机修车间主任的岗位职责是什么

1。遵守公司各项规章制度，认真做好本职工作，上班时不脱岗串岗。吃零食。做私事，不从事任何与工作无关的事情。工余时不扎堆戏闹闲聊，至规定场所休息。

2。树立全局观念，，服从番禺车间主任工作按排，不挑精拣肥损公肥私，以良好的心态和技能做好工作。

3。板护罩的使用工作，以及竣工车辆的车内吸尘清洁工作。不得在客户车内吸烟。听音乐和翻动物品。

4。以“5s”要求为标准，做好安全。卫生。文明生产工作，保持工作场地及卫生包干区整洁明快，物品摆放定位合理，设备状况清洁完好，有使用维护记录。

5。上班时须穿着整洁工作服和使用必要的劳防用品，注意行车和工作时的安全状况，未经批准人员严禁驾驶车辆，避免各种工伤及生产事故发生。

6。努力学习技术，积极参加培训，提高维修技能和维修质量，优质按时完成车辆维修工作，不断提高一次维修合格率和客户满意度。

7。爱护公司桌。椅。工具及水电设施等财物，节约用电用水，树立良好的职业道德和行为规范，维护公司的良好形象。

机修车间主任的岗位职责有哪些

1。在车间主作的领导下，搞好自己所管组内的工作，执行《煤矿矿井机电设备完好标准》及《机电质量标准化》的规定。

2。合理组织劳动力，充分利用工时，不断改进检修工艺，提高检修质量，对本组所修设备质量全面负责。

3。协调好职工之间的关系，按时完成领导下达的检修任务。

4。组织本组人员讨论、学习有关的新技术，新工艺，提高职工的操作水平，业务能力。

5。监督材料的使用情况，坚决杜绝不合理材料消耗和浪费现象。

6。认真填写检修记录，且检修记录上必须有防爆检查员的签字。

机修车间主任的岗位职责

1。车间主任在主管厂长的领导下，负责车间全面行政管理工作，是本车间安全生产的第一责任者。

2。爱岗敬业，执行并落实采油厂各项规章制度，对本车间生产、技术、质量、设备、安全等各项工作负全责。

3。根据生产运行科下达生产计划，组织车间生产，制定车间生产计划，并有效落实到各个班组;掌握生产进度，保证车间生产任务保质保量按时完成。

4。合理安排生产，确保车间批量生产，降低生产成本，提高劳动效率及经济效益;积极参与车间成本核算和员工工资核算，负责本车间人力资源调度，按权限批准员工加班加点和各种假期。

5。教育员工严格按照工艺流程操作，积极推广先进经验，贯彻产品质量理念，把好质量关，确保车间产品质量。

6。组织车间人员研究解决生产过程中存在的工艺技术和质量问题，积极开展技术革新，工艺改进活动，提高产品质量，降低消耗和员工劳动强度。

7。支持质检员的质量检验工作，及时组织分析组织解决质量问题，出现重大的设备、技术、质量等问题要及时上报采油厂领导。

8。始终坚持“安全第一 预防为主”的方针，不定期检查机械设备、人员的安全生产情况，严格制定和执行每台设备，每个工种的安全操作规程，杜绝一切安全事故的发生。

9。对新进厂的员工有传、帮、带的义务，做好岗位的技能培训，安全教育和厂规厂纪教育。

10。抓好文明生产工作，车间布置合理，原材料、半成品、成品分开存放，堆放整齐，设备、工作地面保持清洁，不断改善劳动环境。

11。完成领导交办的其它工作任务。

市场部总监的岗位职责范文

作为市场部经理需要了解该岗位的工作职责。那么大家知道市场部总监的岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编辑为您整理的“市场部总监的岗位职责”，供您参考。

市场部总监的岗位职责是什么

岗位职责：

(1)研究市场的宏观方面的信息，包含市场动态、技术发展动态、国家与地方政策变化及趋势等，并收集产品与市场信息;

(2)设计、建立与维护公司产品品牌的定位，设计与实施具体市场方案;

(3)组织、编制大型市场规划、设计方案;

(4)编写方案设计报告、实施方案报告;

(5)独立完成广告策划案、品牌推广方案;

(6)指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等。

职位要求：

◆熟悉公司产品及相关产品的市场行情;

◆能够独立组织制定市场规划、市场销售策略、产品拓展等工作;

◆有大型项目的市场拓展和销售工作经验及商务谈判经验;

◆熟练操作办公软件;

◆独立工作潜力和团队合作精神;

◆具有较强的表达、理解与公关潜力;

◆用心主动、性格开朗、讲效率、乐于理解挑战。

4、市场拓展经理(主管)

直接上司：市场部经理

主要工作：公司市场策划部大型活动策划的实际实施与指导工作(负责公司长远战略规划以及公司年度、季度、月度的所有市场营销策划的指导实施工作)

市场部总监的岗位职责说明

1、组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划。

2、有权向总经理提出营销部、办事处、各营销点的业务经理(主任)、副经理人选。

3、组织研究、拟定公司营销、市场开发方面的发展规划。

4、组织拟订营销业务管理的各种规定、制度和内部机构设置。

5、负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘。

6、负责核准营销经理、营销人员浮动工资、佣金发放标准。

7、组织编制并按时向总经理汇报:每月营销合同签订、履行情况及指标完成情况。

8、组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况、资金需求预测情况。

9、负责协调营销部门与财务部门、技术部门及其他部门工作的协作关系。

10、组织对营销业务员业绩档案的建立，定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。

11、负责审批营销人员的借款单、差旅费、差假等。

12、负责研究和拟定营销线的新项目的开发。

13、组织收集市场销售信息、新技术产品开发信息、用户的反馈信息等。

14、负责组织、推行、检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作。

15、组织开展市场统计分析和预测工作。

16、按时完成总经理交办的其他临时性工作。

市场部总监的岗位职责

1、 根据企业发展战略编制年度市场开发计划，报营销总监审批后执行

2、 组织所属人员开展市场调研工作，及时掌握市场信息

3、 审核市场推广方案，按照市场推广计划组织市场推广活动

4、 定期组织市场公关、广告宣传、促销等活动

5、 根据企业财务制度的规定，及时编制市场拓展各项费用预算，并控制相关费用的支出，节约企业管理费用

6、 负责与外部媒体、政府机关及相关社会机构建立良好的合作关系

7、 具体负责企业品牌的推广及品牌运作工作

8、 负责市场部内部管理工作

9、 完成上级临时交办的工作

1、不断钻研采购业务，逐步熟悉和掌握各科教学需要的设备的规格、型号、性能和用途。熟悉和掌握教学、办公用品的性能和质量要求。

2、负责学校需要的各种基建维修的材料、劳保用品、清洁工作用品、实验室用品、医药用品、用具、防寒防暑用品的采购工作。

3、采购物品，凭采购单，经后勤科长签字方可采购。采购物品时要勤跑多问，"货比三家"，本着勤俭办校，精打细算的原则，对采购的物品要亲自过目，保质保量，价格合理;绝对禁止收取回扣。物品购回后，应及时与财务人员办理结帐手续及固定资产填报手续。

4、凡购回物品，要及时交有关人员验收签字入库，要手续完备、单据真实、钱物相符.如购回物品规格型号不符，质量低劣，价格偏高，数量过多，均应由采购员负责退换。

5、小件物品尽量自带，非不得已，不租车送货。

6、完成领导指派的突击性，临时性工作。

7、根据领导审批的采购计划按时购买商品，保证物资供应。。

8、采购商品时必须坚持货比三家的原则，保证价廉物美，杜绝购买三无商品及假冒伪劣产品。

9、采购的物品要及时转交相关部门和管理人员，做到当面交清并有交接手续。

10、大型设备、量大的物资采购必须有领导参与和相关人员对物资质量的监督，共同完成采购工作。

11、定期报帐，做到清单、票据齐全，规范报帐手续。

12、采购员必要时对采购的所有物资进行自行建立帐本，以备核查。