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篇1：公司行政审批职责
1、负责公司企业文化建设工作,负责大型活动、年会、会议的策划、宣传与组织;
2、统筹公司的日常行政事务、办公品领用、固定资产管理、会务外联管理、行政费用管理等;
3、负责建立和完善行政管理的各项规章制度、流程等,贯彻执行并持续优化;
4、负责资质管理、工商变更、物品采购.、行政接待等;
5、负责对候选人进行邀约、初试和评定等，完成招聘任务;
6、负责制定行政相关的培训计划，并按计划实施;
7、完成公司交办的其他工作,配合各部门提供支持。
篇2：行政文秘工作职责细化
一、执行办公用品的采购、发放、管理
1、新员工入职时，由部门经理根据办公用品实际需要，提出申请，向行政文秘签字领龋其余时间，员工急需领取办公用品，必须签字，并写清楚领用时间、项目、数量等。
2、员工离职时，部门经理应认真清点其办公用品，并到行政部填写移交清单并签字。
3、行政文秘每月对办公用品进行一次盘点，办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门主管、副总同意后另行购买。
二、信件的收发、文件资料打、复印，传真管理
1、公司所有打英复印文档工作及信件、报刊收发管理工作由行政文秘统一负责。收到信件资料由行政文秘及时通知或递送给收件人。对投递错误的信件，退回或转移。发件时，由发件人填写好资料，再由行政文秘执行发送。
2、行政文秘妥善保管外部提供的文件资料打英复印或快递的结账单据，并负责核对单据数量、金额，便于财务结算。
3、员工不得利用公司机器打印或传真与工作无关的文件，行政文秘有权监管教育。
三、执行印制名片的联系、校稿与管理
1、公司名片格式统一化，由公司行政文秘依据企业形象规划并联系印刷业务。
2、需做名片的员工，先填写名片印制申请单，经部门经理签字后交由行政文秘负责办理。
3、名片印制前需校稿，确认名片职务、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。自确认名片内容起，一周内，行政文秘将做好的名片发放给名片印制申请者。
四、执行固定资产及低值易耗品的管理
1、负责对公司的固定资产进行盘点、登记。做到编好号、贴标码、注明使用状况、统计数量、并责任到具体员工。使用者离开本公司时，公司资产收归行政部管理。对需要报废的资产进行报废登记处理。
2、行政文秘根据盘点状况，制作《公司固定资产使用情况登记表》，发给公司相关负责人。
3、行政文秘负责对打印机、传真机等其它办公设备、设施的保养维护和联系维修工作。
五、执行书籍、文件、资料的规范管理
1、公司所有书籍应编码贴号、做好编目、分类存放、按顺序排列整齐，及时更新登记表。
2、公司员工借书、领取文件资料时，必须签字登记。应注明“日期、姓名、编号、项目名称、数量、归还日期、备注”等。
3、员工借书的限期不超过一个月，行政文秘应提醒催还。员工离开公司时，应归还所领文件、资料给行政文秘。书籍、资料被归还时，行政文秘应备注说明归还日期。
六、执行公司证照、年检及员工社保卡的申办
1、公司变更或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表;营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证;组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。
2、公司年检一般从三月份开始，至六月底结束。可登录“深圳市工商行政物价管理局”网站，了解当年度办理年检的需要的资料，先进行网上申请，再交实物资料到工商局办年检。
3、需办理社保卡的员工，先提交“劳动保障局数码照片回执”，行政部打影制证清单”后，行政文秘到社保局四楼交钱办理。后凭社保局回执领取社保卡。
七、饮用水管理、订餐、订会议厅、订房、订票等
1、根据饮用水的饮用情况，及时负责公司饮用水的订送。确认送水桶数、空桶回收数量。
2、公司负责人或其它部门根据实际需要，提出订餐、订会议厅、订票、订房申请时，行政文秘
篇3：行政前台岗位职责及任职要求
1-直播跟进：把控整个直播过程，做好场控，及时进行后台监控与粉丝互动，有效解决直播期间的状况
2-了解平台属性，平台规则玩法，对行业的敏锐度把握，及时调整后续账号运营计划;整合内外部渠道资源，优化运营流程
3-需对接薇娅，李佳琦等重点主播机构
1、负责公司前台接待、登记及引导工作。
2、负责公司电话接听接转记录，信息传达，公司快递信件、包裹的收发等工作。
3、协助管理公共办公区及总经办区域卫生清洁、绿植维护工作。
4、行政部及总经办其他临时工作。
篇4：行政审批职责具体内容
1、 行政事务：人员接待、日常办公用品采购发放、固定资产管理、办公环境维护、项目部饭卡管理(保管、发放、充值、统计、回收);
2、 人事管理：招聘管理、入职离职手续办理、签订劳动合同、花名册维护、等工作;
3、负责项目人员门禁录入管理、考勤管理;负责分包结算单的收集、上报;负责项目部直属工人的考勤、工资核算;
4、 资质建设：人员证书管理、公司建筑资质证书管理等;
5、 总部对接：定期汇总数据，和总部保持密切沟通;
篇5：学校行政岗位职责
1.协助部门经理组织开展会计核算和财务管理工作;
2.协助部门经理建立、健全公司财务管理制度;
3.加强财务管理和监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;
4.协助经理分析、检查各项预算指标和成本控制指标的执行情况，及时纠偏纠错，提出改进意见;
5.协助经理编制各项会计报表、提交财务分析报告，确保报表的及时、准确;
6.协助经理编制公司月度水电气消耗分析报告并提交上级领导;
7.协助经理组织生产人员对产品材料消耗定额情况进行测算，确保定额测算的科学、真实、准确;
8.协助经理负责绩效考核数据的审核以及工资审核与发放工作;
9.协助经理负责公司固定资产的管理及定期盘点工作;
10.协助经理负责公司库存物资及产成品的盘点工作;
11.协助经理负责结算与支付业务管理，核查资金的存、取、转的安全;
12.协助经理负责定期进行现金监盘，确保现金的准确性;
13.协助经理负责银行存款对账，确保对账及时、准确。
篇6：行政管理规章制度
第一章 总则
第一条 印章是公司(以下简称“公司”)经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。为安全使用和管理印章，维护印章的法定性、权威性，规范用印程序和经营管理活动，维护科研设计公司的利益，特制定本办法。
第二条 本办法所称的印章，包括“”章(以下简称“公章”)，(以下简称“手签章”)，公司各单位行政印章(以下简称“单位章”)。
第三条 法人代表手签章的使用批准权在公司法人代表(总经理)，公章的使用批准权为明确的用印业务中的公司分管领导，单位章的使用批准权为该单位负责人。
第二章 印章的制发与管理
第四条所有印章，统一由综合办公室刻制、发放、回收、销毁，由印章管理部门领取和保管。
(一)各单位所属项目部和分支机构刻制印章，由各单位向综合办公室提出刻制印章的书面申请，并负责领取、回收管理印章，回收的印章应予以登记。
(二)综合办公室发放、回收、销毁的印章应予以登记。
第五条 刻制印章必须按规定经综合办公室开具介绍信，并向公安部门办理申请登记和审批手续，在指定的印章厂或刻制社刻制。
第六条 启用印章，应严格按照公司正式行文规定的日期执行。
第七条 公章、法人手签章、单位章由综合办公室指定专人负责妥善保管。印章应存放在安全处所，不得随意放置。印章保管人不得将印章转借他人。
第八条 公章原则上不允许携出公司使用。确因工作需要须将公章携出使用的，应事先填写“用印审批单”(见附件一)，载明事项，经主管领导批准后由综合办公室印章管理人员或分管领导指定的用印人员携出使用。禁止私自携带公章外出，随意用印。
第九条 印章管理人员必须严格按照用印审批规定和业务操作程序用印，坚持原则，不徇私情。未经批准不得私自用印，不得未办手续或手续不全用印，不得交由他人用印;严禁在空白的介绍信、信函、合同、公文用纸等处加盖印章。凡不符合用印规定或违反业务操作程序的，印章管理人员有权不予用印。
第十条 印章因机构变动、磨损严重、项目部结束等原因停止使用时，应及时将原印章缴回印章管理部门封存或销毁。
第三章 印章使用的审批
第十一条 使用印章须填写“用印审批单”，并将其与所需用印的文件资料一并报批。公章的使用，按领导分工由分管领导审核批准后用印;上报资料、文件发放等一般性业务，不需公司领导审批即可用印;主管或分管领导在文件资料上签过字的，公司领导可不用在“用印审批单”上再签字。涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经主管领导审核签字并报总经理审批后用印。法人章必须经法人代表本人批准后用印。
第十二条 单位章由本单位负责人在“用印审批单”上签字后即可使用。
第十三条 经审核批准用印的，由用印部门工作人员持“用印审批单”和文件到印章保管部门，由印章管理人员对文件盖印。用印部门工作人员用印后，在印章使用登记簿(见附件二)上登记。“用印审批单”作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档管理。 第十四条 印章管理人员用印前应对文件内容和“用印审批单”上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖印。未经审核批准的.一律不得用印。
第四章 印章使用的范围
第十五条 公司公章、法人代表手签章一般限于以下内容：
(一)公司名义发送的正式文件;
(二)公司法人授权委托书：
(三)开具的各种资金证明、银行开户证明等承担经济责任、具有法律效力的文本：
(四)报送或下达的各种计划、业务报表等;
(五)颁发对先进集体、先进个人及其他荣誉称号的证书、专业技术职务资格证书、劳动合同等;
(六)需要以公司名义开具的介绍信;
(七)其他需要加盖公司印章的文件、材料等。
第十六条 开具的各种经济合同、银行开户证明、贷款合同等承担经济责任、具有法律效力的文本，必须加盖公章，一律不准使用职
能部门印章和业务专用章。
第五章 罚则
第十七条 因保管不当导致印章丢失或被盗的，对有关责任人给予处分。
第十八条 对于违反规定使用印章者，视情节给予严肃批评教育。造成严重后果的，要追究其责任。
第十九条 对于违反规定私自刻制印章的单位、部门，要追究其领导人责任和经办人员责任，并承担相应的法律后果。
第六章 附则
第二十条 本办法由综合办公室负责解释，自发布之日起施行。
篇7：行政管理工作职责范围有哪些
1、企业文化、政策的宣导落地，总部各类通知、文件和信息的传达。
2、负责招聘组队、考勤监督、人事手续等人力资源管理工作，并协助店长做好团队建设。
3、负责门店形象、员工工作形象及网络照片形象的监督和管理。
4、负责合同、收据和款项的每日检查，负责成交单资料初审和定期上交财务部门，复核所在门店的收入/成本。
5、负责门店管理费、水电费、租赁税费、办公费用、维修费用等的管理，及租金的递交等。
6、负责门店证照、资产的管理和维护。
7、负责门店及协助大区、区域会议材料的准备、会议的组织和活动策划。
8、协助店长执行和监督公司各种规章制度的落地。
9、完成上级在上述职责范围各条款以外的工作安排。
篇8：企业行政长职责内容
1、负责办理各类文件的收发、登记、归档、;
2、负责上传下达，配合其他部门各类活动及工作;
3、负责办公用品的申购、台账的建立与相关报表的制作工作;
4、负责部门考勤管理工作;
5、负责企业文化平台的信息管理;
6、负责会议纪要和文字材料的管理;
7、负责固定资产管理;
行政职能职责内容61. 负责日常行政事务的处理，办公室日常卫生和绿植管理，做到办公室室内财产安全、干净整洁和办公设施正常使用。
2. 负责公司接待、登记，预订火车票、机票、酒店等，每周提交台账;
3. 负责办公用品及办公设备的采购、出入库管理，日常维护等工作，每周提交台账;
4. 负责公司资产的管理工作，包括资产的采购、出入库、盘点、登记、维护，维修等，每周提交台账;
5. 负责公司企业文化建设，包括年会、生日会、团建活动、文体活动、节假日活动福利的策划、组织等;
6. 负责公司车辆的管理工作及油耗管理等;
7. 负责公司各项规章制度的拟定和修改，及各项通知通报的下发;
8. 员工宿舍管理工作，包含但不限于物业、网络、水电天然气、门禁卡、卫生管理等工作;
9.负责公司各个供应商的管理，包含费用，成本，合同，合作要求以及支付和报销;包含但不限于工牌、名片制作，绿植养护、网络、座机、物业、网络、水电气等等;维护好物业和供应商的关系。每月提交相关费用数据表格台账;
10. 负责公司费用支出和员工费用报销的贴票、审核，提交给财务，形成台账每周提交;
11. 负责公司合同档案归档，证照公章对接，并形成台账每周提交;
12. 前台、司机、网管、保洁阿姨的日常工作监督和管理;
13. 协助人事完成包含但不限于简历筛选邀约、入转调离手续、岗位说明书拟定等基础工作;
14.领导安排的其他事项和临时事项
篇9：企业行政岗位具体工作职责
1、接待来访家长，对其进行报名咨询服务及业务指导;
2、为家长办理报名缴费手续;负责收费、结账，做好现金管理;
3、学员上课签到，缺席学员电话回访;
4、维持学员秩序，注意学员安全，严禁学员自行离开学校;
5、总机来电接听，各部门电话转接;
6、接收和分送传真，协助发送传真;
7、公司各类信函、办公用品的登记、分发等服务工作;
8、协助办公设备及学校环境的维持及维护;
9、饮用水定时检查和安排送水;
10、完成上级交待的其他工作
篇10：行政领导的职责有那些
1、负责公司的行政、后勤管理工作，提供完善的后勤保障工作;
2、负责行政部与其他部门间的协调工作，配合各部门做好各项服务工作;
3、负责制定、完善各项行政办公管理规范、督促、检查、反馈制度的执行情况并提出具体措施;
4、负责制定物资管理制度，落实相关责任实施督导，保障资产安全;
5、组织公司定期或不定期的集体活动，开展文化、体育、旅游，丰富员工的精神文化生活;
6、协助上级处理日常重要事务以及和其他部门、外部的沟通协调，树立良好企业形象;
7、配合公司进行企业文化的建立和宣传推广工作;
8、完成领导交办的其他工作事项。
篇11：公司行政岗位职责
1、人员管理：
负责公司人员入职与离职相关手续的办理，包括：考勤管理、社保、公积金的增减;负责人员招聘工作;负责出差人员车票的购买。
2、事务工作：
负责去拿水电费、电话费等的发票：负责油卡充值;负责接待一些外来人员。
3、物品管理：
负责公司办公用品、低值易耗品、办公设备的采购、登记、核查管理工作;制定办公用品计划，报主任审批;做好每月的分发、调配、保管工作，建全登记制度，做到帐物相符。
4、安全保卫：
负责公司的安全保卫工作。制定安全防火制度，负责公司防火、防盗等安全保卫工作;安排节假日保洁、保安的值班;负责安全台账的制作。
5、证照年检：
负责办理公司营业执照年检、组织代码证等一些证件的年检。
6、会议、活动组织：
负责公司企业文化建设，包括公司内、外部各类公关、宣传、演示、文体等活动的组织、宣传、安排工作;负责公司各类会议的组织、安排、服务工作。
7、环境卫生：
负责公司及现场指挥部办公秩序和环境卫生的监督管理工作。
8、完成领导临时交办的任务
篇12：行政管理制度范文
第一章 文书管理办法
第一条 文件流传细则
一、分类：
(一)、外来文件：公文(命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要)、电报、传真等。
(二)、本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件。
二、收文
(一)、本公司与外界往来的文件，由行政部统一登记、收文。
(二)、内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。
三、发文
(一)、以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，总经理审批后，统一由行政部登记签发。发文须填写《发文卡》(附表一)。
(二)、以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。
四、分文
(一)、外来文件由行政部登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。
(二)、内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。
五、会签
(一)、需多部门或多人会签处理的文件应附上“文件签收单”或“文件批阅单”。
(二)、各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。
(三)、文件收文后，再依“文件签收单”或“文件批阅单”内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送行政部。
第二条 重要文件的审核、执行
一、审批
涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由行政部汇总签办意见，呈总经理做最终的审核、批示。
二、执行
经总经理或有关人员的批示后，发文卡、正本留行政部归档存查，由行政部将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。
第三条 撰写文书格式
一、公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。
二、对已经统一的文书类，要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。
三、文书规范格式
公司的标准字体为宋体和仿宋，如无特殊说明，公司所有文件执行《公司文件写作标准》中的规定。
第一条 会议分类
会议分为常规会议、专题会议。
第二条 会议通知
一、例会时间固定，不需另行通知，如出现会议时间调整，公司级例会由行政部通知各参加人员。部门例会则由部门自行通知并报行政部说明原因。
二、会议通知需明确会议时间、地点，内容和参会人员等。
三、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会议安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。
第三条 会议准备
公司级会议由行政部负责会场安排，部门级会议由部门指定人员负责会场安排，会议准备须在会前半小时准备完毕。
第四条 会议纪律
一、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。
二、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到(注明到会时间)、未到人员。
三、公司例会原则上不允许请假，未参会者按每次扣款50元给予处理，迟到者按迟到规定进行处理;公司例会上，手机铃响，按50元/次给予处罚。
四、公司临时性会议参会人员如不能按时出席，需提前向会议组织部门请假并详细说明理由，会后需向行政部门补交说明，由上级领导签字。
第五条 会议记录
一、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后两个工作日内，发送到群空间，便于各参会部门负责人及时查阅。会议纪要文字记录(附签到表)交行政部存档。会议表决的重大规章制度，行政部负责在公告栏公示。
二、公司会议纪要由总经理签字，直接下发;部门例会纪要由部门负责人签字;专题会议纪要需参会主要人员(或部门)签字。
三、会议纪要按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。
第三章 办公用品及劳保用品管理
第一条 各部门员工办公用品配备按其部门办公用品配备标准执行。
第二条 办公用品申请
各部门于每月20日前填写《办公用品申购单》(附表二)，经部门领导签字批准后交行政部，行政部根据库存情况进行采购。
第三条 办公用品配备、领用
一、职能部门新员工入职时，每人配备笔记本和签字笔各一，其他办公用品根据岗位配备标准予以配备。
二、销售部、预算部、工程部员工所需办公用品由销售内勤至行政部集中领取，其他部门所需办公用品由部门指定人员负责领取，并建立部门内部领用台账。领用时，领用人需在《办公用品领用登记表》上进行登记。
三、员工领用的所有办公用品必须合理使用，杜绝浪费。
第四条 办公设备管理
一、个人办公设备
(一)、员工入职或转岗时，行政部根据其岗位要求为其配备相应的办公桌椅、电脑、电话等办公设备。
(二)、公司为员工配备的各类办公设备需爱惜并妥善保管。由于自然磨损或老化致不能正常使用的，可向行政部申请更换，以旧换新，申请时需填写《办公设备更换申请表》(附表三)并报部门领导批准。如因人为原因导致或故意损坏致不能正常使用的，由相关责任人照价赔偿。
二、公共办公设备
(一)、对于打印机、复印机、传真机、笔记本、照相机、投影仪等公共办公设备，由行政部根据公司及各部门需求统一申请，并提交总经理审批后，方可购买配备。
(二)、员工可根据实际工作需要借用笔记本、照相机、投影仪等公共办公设备，借用及归还时，需进行登记。
以上公共办公设备属公司固定资产类别，已收录财务固定资产账，由财务部对公共办公设备进行定期的核查盘点。
第五条 劳动保护用品管理目的及适用范围
一、劳保用品管理目的
规范公司劳保用品的管理从而提高车间劳动安全、保障员工身体健康，为员工提供符合国家相关标准的劳保用品，并监督、教育员工按照使用规则佩戴使用。
二、本规定适用于本公司各部门劳动防护用品的发放、使用、回收和管理。
第六条 职责分工
一、行政部制定劳保用品的管理规范并对规范进行执行和监督，发放标准原则上每年审核、调整一次，以使发放标准符合实际性。并根据危害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报总经理批准，以降低有毒有害因素对员工的伤害。
二、行政部负责所有劳保用品的采购、保管和发放。
三、凡上岗操作的员工必须配备与本岗位相应的防护用品，并按规定使用。
第七条 管理程序
一、行政专员根据劳保用品的库存情况，于每月的25日前提报《采购计划》，经部门负责人批准后进行采购。于当月27日之前，将所需的劳保用品采购入库并完成发放。
二、当月10号(含)之前入职人员，当月享受劳保待遇，10号之后入职人员，下月享受劳保待遇。
三、劳保用品的发放标准一经批准后，全体员工原则上不得额外领取劳保用品。如有领用，按劳保用品的实际价格，由领用人承担，领用人需至财务部付款，凭财务开具的收据至仓库管理员处领取劳保用品;特殊情况必须有部门经理批准才能领用。
四、新员工入厂安排工作岗位后，由本班组长带领该员工到仓库管理员处按该岗位的劳保用品发放标准办理劳保用品的领用手续。
第八条 劳保用品的发放标准及发放规定
二、 劳保用品的发放手续和管理办法
(一)、行政部结合实际情况(包括人数、用品使用情况)，将需领用的劳动保护用品品名、数量统一编制《劳动保护用品发放单》，必须严格按发放标准进行发放，发放完毕后，将发放单据存档保管。
(二)、员工入职后可根据岗位需求发放基本劳保用品(口罩、手套)，砂浆车间员工双选期满即可发放其它劳保用品。
(三)、公司为正式员工提供工作服，试用期内可自愿领取旧工作服，转正后以旧换新。工作服使用期届满后不再收回，员工中途离职需将使用期内的工作服清洗干净后交行政专员，未交回者按工作服剩余使用时间扣除工装费。
(四)、临时上岗员工口罩、手套可以随岗位及时发放。
(五)、员工休假(病、产、事、工伤及脱产学习)超过一个月者，停发月度劳保用品。
(六)、生产、技术岗位特殊工种的劳动保护用品需至仓库管理员处领取。
(七)、由财务部会同行政部对各车间劳动保护用品的领用情况进行季度统计结算，结算情况纳入各部门业绩考核内容。
第九条 其他用品管理
一、各类钥匙的配置管理
(一)、行政部根据各部门实际需求配置部门及车间钥匙，员工不得私自配置钥匙，有需求时，需报行政部批准并备案，统一进行配置。
(二)、员工应妥善保管好公司为其配置的所有钥匙，如有损坏、遗失等情况，由保管人照价赔偿。
(三)、因钥匙遗失或保管不当，造成各部门、车间等失窃的，其保管人应承担相应责任。
(四)、如遇工作调动、离职等情况，保管人应将钥匙妥善交给行政部保管，并记录备案，不得随意处置。
第四章 档案管理
第一条 文件材料的收集管理
一、公司指定专人负责文件材料的管理。
二、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交行政部归档。
三、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。
第二条 档案分类
一、制度性文件：各项规章制度、管理办法等;
二、会议性文件：股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其他会议形成的材料、会议记录、会议纪要等;
三、计划性文件：企业总体计划或规划、开发计划、项目计划、营销计划、财务计划等;
四、证件性文书资料：法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等;
五、汇报性文书资料：企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表，以及公司领导相关发言及汇报材料等;
六、声像资料：本公司的大事记及反映本公司重要活动的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、影像资料等;
七、技术性资料：各类工程图纸、竣工资料、验收资料、试验资料等。
八、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
九、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
第三条 归档
一、各部门负责对本部门日常工作中形成的档案资料进行收集和管理，并编制部门档案管理记录目录。
二、对于需要移交档案管理部门的资料，各部门应按要求进行整理，向行政部移交。移交档案要填写《档案移交目录清单》(附表四)，移交清单一式二份，双方签字后各执一份。行政部对档案进行审核后签字，并按规定对档案分类、编号、归档。各部门须每月底将档案目录备份至行政部。
三、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
四、立卷时应概括而简洁地写好案卷标题，编制好案卷目录，并装订整齐;
五、各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件，并保持其完好无损;
第四条 档案资料的日常管理
一、公司档案管理人员须按照档案管理规定对档案资料进行立卷、标识和保管。
二、部门档案资料要登记详细信息，并编制《部门档案管理记录目录》，以便检索利用。
三、文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在档案柜中。
四、行政部负责除财务类各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。
五、财务类的档案由财务部门负责归档与保管。
六、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年。
第五条 档案的使用
一、借阅档案原件只限在档案室，不能带出，档案外借原则上只借复印件，档案使用申请部门须填写《档案借阅审批单》(附表五)，按权限完成审批程序后，档案管理人员进行登记。
二、借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级。
三、借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续。
四、档案管理员和借阅人员，要负责做好档案的保密工作。
第六条 档案销毁
行政部对已失去利用价值的档案，申请销毁，销毁时，行政部必须填写申请销毁报告，编制《档案文件销毁审批清单》(附表六)，经归属部门审核，行政部领导审批确定，重要档案须报总经理审批。
经批准销毁的文件应留存半年，确无保存价值后再销毁。将销毁目录和批准手续文件一并存档备查。
第五章 印章管理
第一条 本制度所指印章为公司的所有印章，包括公司印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章等具有法律效力的印章，以及因工作发展需要需印制的其他印章。
第二条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。
第三条 印章的刻制
一、公司所有印章的刻制由财务部统一归口办理。因公司业务发展需要申请部门印章时，由申请部门填写《印章刻制申请表》(详见附表七)，经规定的审批程序后，由财务部根据具体规格要求统一安排刻制。
二、印章刻制的审批权限：
(一)、公司印章、公司法定代表人印章、由行政部提出申请，总经理批准。
(二)、公司其他印章，由使用人提出，用章部门核准，财务部审核，总经理批准。
三、公司印章、公司法定代表人印章的刻制，必须符合国家的有关规定。
第四条 印章的启用
一、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。
二、印章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。
第五条 印章的管理
一、公司所有印章，均由财务部负责登记、留样并确定印章保管及使用责任人(以下简称印章专管员)。
二、公司部门撤销或重组，原部门有关印章交回财务部，由财务部负责销毁。
三、严禁印章专管员将印章转借他人。印章保管人员交接印章应填写《印章保管交接表》(附表八),并到财务部办理相关交接手续。
四、印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章应由印章专管人员直接上级代管，印章专管人员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。
五、印章专管人员离职或调动时，应及时上缴印章并办理印章的移交手续并填写《印章保管交接表》后方可离职，不得将其所保管的印章私自转交他人。
六、印章专管人员如将印章不慎遗失，应立即向主管领导报告，并上报总经理，依法将遗失的印章公告作废。
七、印章应及时清洗，确保清晰、端正。印章专管人员下班时应将其保管的各类印章置于专用保险柜或保险箱内，专门加锁，密码应保密。
第六条 印章的使用
一、各部门如因业务需要使用公章，使用人至财务部登记并经直接上级签字批准后，方可盖章。
涉及到投资、筹资活动的合同、及初次签订的采购合同需填写《印章使用申请表》(附表九)，经总经理审批后方可至财务部用章。
二、员工因个人事务需公司盖章的文件，需填写《印章使用申请表》，经行政部审批后，可由个人直接至财务部登记用章，其它文件按第六条第一款执行。
三、印章专管员对未经核准文件，不得擅自用印，造成公司损失的，视情节追究其赔偿责任。
四、公司印章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带印章外出，必须填写《印章外出使用审批表》(附表十)，由部门核准，财务部审核，总经理审批后方可外借，携带印章外出必须由印章专管部门人员与经办人二人同行。
五、已盖章的文件若未使用，必须立即交回财务部销毁。
六、禁止在手写文件上加盖公司印章。
七、禁止在内容填写不全的文件或空白的纸张、介绍信、便函、证件、授权委托书、邀请函等加盖公司印章。
第六章 证照管理
第一条 证照管理的范围
公司法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、行业资质证、开户许可证等;
第二条 证照管理的内容
证照的办理、保管、年检、登记、备案、归档和根据公司经营变化需加强管理的其他内容;
第三条 证照原件均归财务部档案专管员统一保管;
第四条 证照的年审、变更、延期等相关手续，由财务部负责办理;
第五条 证照资料的使用管理
一、各部门因工作需要，借阅、借用、复印公司证照资料，须填写《证照使用申请表》(附表十一)，写明使用事由及使用证照资料名称、件数、归还日期等，经部门审批后，方可至财务部办理相关手续;
二、凡借阅、借用证照资料，必须在申请日期内归还，不能按时归还的应申请延期，办理流程与上述相同，但最长不得超过15天;
三、公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失，除立即向部门领导报告外，要立即通知财务部，财务部及时与发证机关联系办理证照的挂失及补办手续;
四、任何机构及人员不许擅自使用公司的证照进行各种担保;
第六条 证照保管人应在所复印证照上加盖“仅供办理业务使用”字样，确保证照使用用途的唯一性;
第七条 证照借阅人负责借阅期间的文件保管，确保公司证件的完整性和整洁性，使用完毕后应及时归档。借阅，不得将证件转借其他人使用，借阅期间产生的任何责任由借阅人负责。
第七章 车辆管理
第一条 公车管理条例
一、公司公务车统一由行政部管理，具体负责车辆管理事务，配备各部门的车辆，由各部门经理指定专人管理。
二、各部门如因工作需要使用公车，须填写《车辆派遣单》(附表十二)，经部门经理签字同意后，使用人凭《车辆派遣单》到行政部领取车钥匙。部门经理应综合考虑，审慎签字。使用人如实填写《车辆行车记录表》(附表十三)。
三、行政部负责公务车的保养、维护、维修等相关事务，并负责公务车的年度检验及保险的购买工作，每周一对公务车进行检查，并交检查表存档保存，以备查询。
第二条 私车公用补贴标准
一、天然气、汽油、柴油车按以下标准：
1.6升(含)汽油车：(总监级以下按每百公里13个油;总监级及以上按每百公里12个油);
1.8升(含)汽油车：(总监级以下按每百公里14个油;总监级及以上按每百公里13个油);
2.0升(含)汽油车：(总监级以下按每百公里15个油;总监级及以上按每百公里14
个油);
2.5升以上汽油车按16个油计算补贴。
二、电车按不含购置税的购买价进行补贴：
10万元以下：(总监级以下按每百公里10个油;总监级及以上按每百公里9个油);
10万元(含)--20万元：(总监级以下按每百公里13个油;总监级及以上按每百公里12个油);
20万元(含)--30万元：(总监级以下按每百公里14个油;总监级及以上按每百公里13个油);
30万元(含)--40万元：(总监级以下按每百公里15个油;总监级及以上按每百公里14个油);
40万元(含)以上：按16个油计算补贴。
其他类型车辆另行规定，因公过路费与停车费全额报销。其他产生费用(含但不限于
保养费、磨损费、修理费)自理。
第三条 驾驶人员的工作条例
一、驾驶人员必须树立安全第一的观念，确保行车安全。
二、驾驶人员必须保持车辆内外的清洁卫生，降低油耗，减少洗车费用开支，做好汽车的日常维护。
三、未经同意，不得交由他人驾驶，如未经同意，擅自交由他人驾驶，途中发生的一切负责事故，均同当事人承担全部经济及事故责任。
第四条 车辆的损伤维修及事故处理
一、由于驾驶人使用不当或车辆负责人疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需维护费由驾驶人或车辆负责人全部承担。
二、公务车在非公务途中发生事故，所需赔偿费用维修费，除保险赔偿外，差额由驾驶人承担(最低承担额为500元)，如保险全部赔偿处罚驾驶人500元。
三、因驾驶公务车发生交通事故，所需赔偿及维修费，按下面规定执行：
(一)、事故负责人属驾驶人的，除保险赔偿外其差额由驾驶人承担80%(最低承担额为300元)，公司承担20%。
(二)、事故责任人属对方的，除保险赔偿外，其差额由驾驶人承担20%，公司承担80%，
(三)、保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的，处罚驾驶人100元。
四、严禁未经批准驾驶公务车办私事，违者罚款500元，如发生交通事故，相关责任及维修费用由驾驶人本人承担。
五、车辆使用人承担违章罚款。
第八章 员工宿舍管理
第一条 员工入住宿舍必须具备以下条件：
入住员工必须自愿接受并保证遵守此制度。
第二条 有下列情况之一者，不得入住公司宿舍：
一、患有传染病者;
二、有不良嗜好者;
三、携眷住宿;
四、三次以上违反公司宿舍管理制度，屡劝不改的。
第三条 员工离职(包括辞职、辞退)时，其对宿舍的使用权终止。将使用的床位、物品清理干净，离职员工在离职手续办理完毕后，最迟第二天搬离公司宿舍，逾期按20元/天缴纳滞留金，辞退员工当天搬离宿舍。
第四条 员工宿舍缴费办法：
一、公司为员工免费提供宿舍，员工宿舍每间每月基础用电量30度，用水量4吨(1吨/人)，由公司负担。每个房间用电量超过30度，个人用水量超过1吨/人次(按房间实际人数计算)由本宿舍入住人员平摊。
二、公司由专人每月底抄表记录数字上墙，予以公示。
三、公司由专人负责每周对宿舍卫生情况进行不定期检查并根据检查情况每月综合评比一次，进行相关奖惩。
第五条 住宿员工管理制度：
一、室内禁止使用电炉、热得快等大功率电器，禁止私自接配电线行为，禁止随意挪动消防安全设施;
二、室内不得使用或存放鞭炮、炸药、管制刀具、煤油炉、汽油等危险及违禁物品;
三、夜间原则上最迟应于23时前就寝，每日23时后不得有影响他人睡眠的行为。加班人员回宿舍后应尽量做到轻手轻脚，不影响他人的正常入睡。
四、请勿损坏门、窗、玻璃等公共设施，宿舍内设施损坏由当事人赔偿，当事人不明确的由屋内全体人员共同承担;
五、保持公共区域的卫生，不得在洗漱间倾倒饭菜。杜绝将杂物、垃圾等扔进厕所，造成堵塞，影响使用，疏通管道所产生的费用，当事人不明确的由屋内全体人员共同承担。
六、员工发现宿舍水、电出现问题应及时向行政部报修。
七、个人贵重物品、现金等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失各自负责，员工不得攀爬宿舍窗户，在未受邀请或得到室员允许的情况下，不得私自进入他人宿舍或动用他人物品，违者一经发现以盗窃嫌疑论处，视情节轻重处理或交公安机关。
八、禁止在宿舍墙上乱钉、乱画、乱写，每个宿舍由宿舍长安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁;每周应组织一次大扫除以清洁卫生死角;保持宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味。
九、住宿员工必须服从公司统一安排，不得私自随意调换房间。上述规定，公司派专人负责检查并记录，一经违反查处后罚款50元并全厂通报批评。
十、住宿员工有下列情形之一者，取消其住宿权利，并处以100元罚款：
(一)不服从管理人员的监督、管理者;
(二)在宿舍赌博、斗殴及酗酒或有伤风化之行为;
(三)蓄意破坏室内公用物品者;
(四)未经公司许可擅自留宿外人;
(五)经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者;
(六)违反宿舍安全规定者;
(七)偷窃他人财物者(严重的报警处理)。
第六条 行政部将不定期安排人员对宿舍卫生进行检查。
第九章 食堂管理
第一条 公司食堂为住宿员工提供一日三餐，每月每人缴纳50元;为非住宿员工提供免费午餐，非住宿员工早、晚不得在食堂内就餐。遇有加班等其他特殊情况由部门经理报行政部，由行政部通知食堂安排就餐。
第二条 食堂财务预算
一、食堂采购员应严格按预算支出，认真执行公司财务制度。
二、食堂采购预备金按照标准核定，如遇物价大幅上扬或降低，或其它情况需要调整预备金，可由行政部据实调查后以书面报告的形式报总经理批准，增加或减少预备金。
三、坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每月初核算上月餐费。
第三条 食堂进货管理及物品管理
一、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。
二、购进货物必须逐项上帐。验收人员要把好验收关，严禁腐烂、变质的原料入库，以防止食物中毒。验收人员要根据验收情况填写食品采购清单，详细登记菜品、食物名称、价格及购买地点。
三、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。
四、行政部负责全面指导、监督和安排食堂的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本。
五、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得向外租借或出售食堂物品。
六、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并由行政部依据《员工奖惩制度》进行处理。
第四条 食堂人员及饭食操作管理
一、食堂人员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从上级安排，未经同意不得擅自离开工作岗位。
二、炊事人员应具有良好的个人卫生习惯。每年随公司进行一次健康检查，健康合格者，方可在食堂工作。
三、炊事员应尽量结合就餐人员的口味及饮食习惯和喜好，精心选择相符合的菜系和菜品，要不断提高烹调技术，改善员工伙食。
第五条 食堂炊事器具安全操作管理
一、炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。
二、做好食堂安全工作。电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。
三、每日下班时必须检查食堂所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。
第六条 员工就餐管理
一、中午开饭时间为每天12:05。根据公司工作安排，行政部应尽量将每餐就餐人数提前告知炊事员，以避免剩饭和缺量等情况的发生。
二、员工就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁，就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类累放整齐。
三、为保证用餐卫生，盛饭菜时，要使用食堂提供的公用饭勺，不得直接使用个人筷子或勺子;违者将给予20元的处罚。
四、员工应在公司内完成就餐，严禁将食堂饭菜带出公司。一经发现，将给予每次扣款50元的处罚。
篇13：2024人事行政专员具体职责
1. 负责公司的人力资源和行政管理工作;根据公司的战略目标及发展方向，编制人力资源管理的相关制度并组织实施。
2. 建立公司人事管理与行政管理体系，完善相关管理制度、工作标准、工作流程、各岗位说明书等;
3. 负责各部门的团队搭建，有效制定和推动人才发展计划并落地实施;
4. 制定员工招聘、聘任、调动、考核、晋升、奖惩等人事管理的方针、政策规章和标准，并监督执行;
5.理解公司业务商业模式，深入业务实践，诊断和发现问题，借助人力资源工具和方法论，提供持续有效的绩效管理并监督执行，例如：个人绩效、团队绩效等考核方法;
6. 根据业务发展的需求，制定各级人员、各类岗位的培训方案并组织实施;
7. 受理员工投诉和劳动争议事宜，及时处理公司管理过程中重大人力资源和行政类问题;
8. 推动组织及团队氛围建设，推动公司企业文化建设，积极打造特色团队文化，如员工福利决策、员工活动类统筹策划等;
9. 负责优化公司薪酬管理制度，复核每月薪资及各种费用;
10. 负责统筹行政管理工作，建立健全办公室管理制度，节能降耗管理制度，安全生产等，并监督推行;
11. 完成上级交待的临时工作。
篇14：行政文秘工作职责
一、负责县委、县委办公室文件和领导交办的文字材料的起草、核稿、送审、会签、校对、印发工作。
二、负责乡镇党委、县委各部门给县委的请示、报告的登记、拟办、送签、回复、归档工作。
三、承办县党x会、县委工作会、全委会有关会务工作，配合相关部门做好以县委名义召开的会议的有关会务工作。
四、负责县级机关和中省市文件的收发、传阅、清退工作，负责县委、县委办公室文件、资料的销毁工作。
五、负责县委、县委办公室文件材料的上报下发工作，签收、分送乡镇、县级部门、企事业单位给县委、县委领导、县委办公室的文件、材料、信函。
六、负责县委领导的文件、材料的传阅工作。
七、负责县委、县委办公室文书档案的整理、保管、使用、鉴定、入馆移交工作。
八、负责县委、县委办公室的文件、会议材料、传真及其它资料的打印工作，负责文件资料的复印工作。
九、负责全县党委系统公文处理的业务指导工作。
十、完成县委、县委办公室领导交办的其它工作任务。
信息岗位工作职责
一、围绕党的路线、方针、政策和县委中心工作，负责全县党委信息的收集、综合、处理、反馈和传输工作，为县委领导提供信息服务。
二、及时准确上报全县各项工作的重要信息，完成县委办公室下达的信息工作目标任务。
三、负责全县党委系统信息网络建设和信息工作业务指导，加强与各乡镇和县级部门信息工作的联系。
四、负责全县党委系统信息工作目标任务的考核。
五、完成县委、县委办公室领导交办的其它工作任务。
督查岗位工作职责
一、负责县委常委会议、书记办公会议决定事项及执行情况，县委领导的重要指示和交办事项的承办、催办和查办。
二、承担县委常委会议决议、决定事项中应由县委办办理的事项的处理，负责县委、县委办交办的文稿、领导讲话的起草，会同文秘岗位、行政事务岗位做好有关会务工作。
三、负责对县委重要会议有关决定、决议事项的贯彻落实情况开展督查调研，综合情况反映并提出具体工作建议。
四、负责对督查调研和承办、催办、查办情况的反馈。
五、承办《办公室通报》、《督查通报》的编辑工作，按要求向市委督查室报送《督查专报》。
六、负责指导全县党委系统的督查工作。
七、参与县委、县府对各乡镇、县级各部门目标管理的制定和考核。
八、完成县委、县委办公室领导交办的其它工作任务。
一、负责办公室内部目标管理的制定和考核工作。
二、负责办公室年初工作要点的拟定和年终工作总结的撰写工作。
三、承办县委办公室及所属单位人员编制、干部职工考核任免、调动、奖惩、工资、福利等有关日常工作和人事劳资档案的管理工作。
四、负责办公室、党支部的组织建设、思想政治教育、作风纪律建设和纪检监察工作。
五、负责办公室工、青、妇群众组织的工作，负责离退休人员的管理和服务工作，适时组织开展健康有益的活动。
六、负责办公室工作会议和支部会议的会务工作。
七、负责县委、县委办公室印章的管理工作。
八、负责需由县委办公室办理的县人大代表建议、批评、意见和县政协委员提案的承办工作。
九、完成县委、县委办公室领导交办的其它工作任务。
行政事务岗位工作职责
一、负责县委机关年度经费预算、安排、审核、管理和报表填报，负责有关会计档案的收集归档工作。
二、负责机关固定资产的管理，负责办公用品、用具的预算、管理、购置和发放等工作。
三、负责县委机关办公区、宿舍区房地产管理，以及相关公共设施分配、调整、拆迁、安装、维修管理以及水、电、气供给管理工作。
四、负责机关环境绿化、美化，保持机关办公区、宿舍区清洁卫生及日常管理工作，搞好机关安全保卫和社会治安综合治理工作。
五、负责办理县委办公室干部职工集体福利事业工作。
六、会同驾驶员搞好车辆器材、油料、维修及车辆入保工作。
七、负责县委、县委办公室召开的各种会议后勤保障和服务工作。
九、协助领导做好上级领导机关和县外客人来南检查、指导、参观、学习人员的接待工作。
十、负责县委机关、县委领导和县委离退休老干部的报刊收投工作，负责县委机关机要文件及挂号、平件信函的投递工作。
十一、完成县委、县委办公室领导交办的其它工作任务。
篇15：企业行政值班职责
1、本部内部门及分公司的合同、人员组织架构等综合对应;
2、本部车辆调度安排，司机的工资计算、油卡充值申报等事宜;
3、协助本部内部门及分公司完成固定资产盘点、废弃和更新;
4、协助本部外场部门/分公司完成经费报销，以及公司工会福利物品的发放;
5、参与本部的业绩、预算的制作，确保数字的合理准确性;
6、本部干部的日程管理、机票酒店预订、报销对应等;
7、本部内的部门/分公司之间的沟通和协调，掌握公司政策，分享和指导分公司员工遵守执行;
8、完成上司安排的其他日常工作对应。
篇16：行政领导的职责有那些
一、物资采购及供应商管理：
1)负责公司固定资产、耗材、办公用品、低值易耗品采购与管理，确保各部门工作的正常开展;
2)储备有效供应商：可月结、服务售后好、货期快、产品质量好、价格合理，形成供应商管理台账，熟悉供应商业务，供应商储备充足;
3)经过价格对比和试用反馈，优化相同类别物资的采购渠道;
4)从成本控制方面考虑，持续性进行供应商优化，进行物品打样、比价与使用部门确认样品、签订合同等。
二、负责工商证照管理工作：负责集团内工商证照的变更、年审校验、经济普查及管理工作;
三、行政事务管理：负责合同、印章、证照日常管理工作;
四、接待管理：负责公司对内会议及对外接待活动的执行工作;
五、行政监督：负责公司的行政监督执行工作，落实行政奖惩;
六、企业文化：负责组织公司团队建设及企业文化建设;
七、其他工作：负责下属的管理及上级领导交代的其他工作。
篇17：关于行政内勤的工作职责
1、熟练使用ERP、OA系统，数据整理，销售开票申请;
2、熟悉原料药出口单证知识，负责相关出口单证的制作及办理;
3、根据已签订的外销合同，跟进产品的工厂排货情况，安排出口货运;
4、跟进客户的COA和标签确认，并跟进空运、海运货物的出口订舱;
5、协助业务经理跟进客户订单执行情况与其他工作;
6、协助办理出口退税及其他相关工作;
7、合同、卷宗、报表以及各类文件归档管理;
8、制作相应报关、报检单据，跟进整个出口流程的、运费落实及请款;
9、完成上级领导交办的其它工作。
篇18：行政人员岗位职责说明书
1.负责协助综合部经理进行各项工作;
2.人员管理：办理人员的工作调动手续，办理转正手续等，定期提交人员情况统计表;
3.考勤管理：定期汇总考勤，记录考勤及奖惩登记本，抽查各部门考勤情况;
4.后勤管理：组织协调员工参加公司组织的各项活动;
5.负责对公司的文件及档案进行管理，做好存档工作;
6.员工培训：建立培训档案，准备培训材料，编制考核试卷，汇总《员工培训记录表》;
7.协助建立公司物资管理台帐;
9.负责各部门文件传递收发，档案整理工作;
10.其他行政管理工作。
篇19：行政营销岗位职责
1. 接听、转接电话;接待来访人员。
2. 负责办公室的文秘、信息、机要做好办公室档案收集、整理工作。
3. 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
4. 负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
5. 按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
6. 做好公司费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
7. 管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
8. 统计每月考勤并交财务做帐，留底。
9. 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
10. 接受其他临时工作.
篇20：行政管理类岗位职责
1、负责处理公司日常事务，包括合同管理、行政文档、销售业绩管理等日常事务
2、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用
3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目;
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;
7、 按合同要求给经销商做好衔接工作;
8、 根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理;
9、 协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息;
10、 协助销售人员编写商务文档。
11、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售部长
12、 完成领导交给的其他任务。