审计质量评价体系包括什么（经典20篇）

财务审计年度工作总结范文

20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为2017年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。

一.基础建设

2017年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二.学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。

三.参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集*每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四.参与校办产业改革

"科教兴国"和"发展高科技，实现产业化"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五.参与各项招投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六.具体审计工作

认真贯彻落实"三个代表"重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险"的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

一、围绕经济发展，进一步做好转型升级服务工作

一是推动实施质量发展纲要行动计划。积极推动政府建立质量考核和奖励机制，将质量工作列入各乡镇、园区、政府相关部门年度目标任务，不断提高经济发展质量和效益、公共服务质量和水平，推进经济社会持续健康发展。二是大力开展品牌创建工作。帮助企业争创四川名牌产品、政府质量奖、质量信用企业等各级、各类品牌;做好自贡火鞭子牛肉地理标志保护产品等已经获批的品牌项目后续工作，充分发挥品牌效应;继续关注沿滩区质量强市示范城市创建工作和高新技术产业开发区省级知名品牌示范区建设动态。三是充分发挥标准引领作用。鼓励企业采用国际标准和国外先进标准，提升产品质量档次。继续推进工业标准化、农业标准化、服务业标准化等技术标准战略。四是扎实抓好“两个安全”监管。加大食品包装物专项整治的力度，对企业严重的违规行为坚决予以查处，确保食品质量安全;抓好特种设备安全监管，积极推进“三大战役”，确保不发生特种设备安全责任事故。五是继续保持执法打假高压态势。继续开展“双打”专项行动，开展 “两个安全”、重点工程建设、10类重点产品及日用消费用品等重点领域的执法检查，打击假冒伪劣违法行为。

二、围绕保障民生，进一步加大利企惠民举措

一是用好12365平台。对受理的打假举报、质量申诉和咨询业务，加强梳理、分析和研判，确保事事有回音、件件有着落。二是充分发挥计量惠民作用。在集贸市场、加油站、医疗卫生机构等商业、服务业计量专项整治，进一步推进诚信计量体系建设。严格按照省政府稳定增长十六条措施，继续实施免费检定工作。

三、围绕依法行政，进一步规范自身建设

一是加强法治建设。规范行政执法行为，推行“开门审案”、“全程说理式执法”。严格落实行政权力网上公开透明运行的一系列制度，按照市委、市政府要求完成该项工作，实现行权全过程网上实时监察监控，用程序规范各项工作，用程序提升工作效能，保证依法行政工作的有序开展。二是加强作风建设。巩固党的群众路线教育实践活动成果，强化“三严三实”专题教育，抓好做实领导干部联系企业制度和“三联三服务”工作，推动作风建设再上新台阶。三是加强团队建设。夯实党群工作基础、强化思想政治工作，努力探索新形势下思想政治工作的新思路和新方法。加强干部队伍的培训考核，进一步健全谈话谈心制度，加强交流沟通，不断增强队伍的凝聚力和向心力，努力营造风清气正、政令畅通、真抓实干、团结拼搏、奋发进取的良好局面。

甲方(委托方)：____________(监督检查办公室)

乙方(受托方)：_________________会计师事务所

兹由甲方委托乙方对_________(被鉴定单位名称)_________年度会计信息质量和_________会计师事务所的审计质量进行鉴定，经双方协商，协议如下：

一、乙方按照财政部有关会计信息质量检查的规定负责对(被鉴定单位名称) _________年度(必要时追溯到以前年度或延伸到以后年度)的会计报表和_____ ____会计师事务所出具的审计报告及相关资料进行审计鉴定，按甲方的工作要求负责提交审计鉴定报告及有关报表，专题报告等审计工作底稿。

二、甲方的责任及义务

(一)对乙方的审计鉴定工作质量进行监督;

(二)对乙方提供有关业务指导，督促被鉴定单位向乙方提供真实，完整的资料;

(三)按审计鉴定业务协议书的规定支付审计费用。

三、乙方的责任及义务

(一)严格遵守有关法律，法规，规章及执业准则;

(二)按照甲方的要求完成审计鉴定项目;

(三)在审计结束10日内向甲方提交审计鉴定工作报告及有关审计工作底稿;

(四)对审计的情况和问题以及取得的资料负有保密责任;

(五)对外必须以接受省财政厅委托的名义开展审计鉴定工作，不得借审计之机为事务所拉客户及谋取其他不正当权益。

四、审计付费标准及方式

(一)付费标准：中标费用。中标费用包括基本费用和奖励费用。奖励费用占中标费用的30%。

(二)付款方式：甲方于审计工作开始时，支付乙方基本费用的50%，审计期间发生的所有费用由乙方自理，审计结束后，在乙方提交符合审计质量标准的审计报告及有关审计资料后，甲方支付基本费用余下的50%。奖励费用由甲方于审计工作终了后评定。审计费用由甲方授权省财政厅支付。

五、甲方负责对乙方出具的审计报告质量进行监督，如发现乙方提交的审计鉴定报告违反有关法律，法规，规章及执业准则或不符合甲方要求的，甲方可参照省财政厅《检查人员工作守则》有关规定作出处理。

六、其他未定事项双方协商解决。

七、本协议书经双方签署后生效，协议书规定事项完成后失效。

八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：____________乙方(盖章)：____________

法定代表人(签字)：______法定代表人(签字)：______

_________年_______月____日_________年_______月____日

签订地点：________________签订地点：________________

申请人：_______________

申请人诉讼文书送达地：_______________

被申请人：_______________

请求事项：

依法裁定将本案移送人民法院管辖。

事实与理由：

申请人与被申请人纠纷一案已由贵院受理案号：_______________根据《中华人民共和国民事诉讼法》第22条关于“对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖”的规定，本案应由申请人的户籍所在地法院管辖。由于申请人的户籍所在地为，不在贵院管辖的区域内，为此，申请人特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第38条之规定，向贵院提出管辖权异议申请，恳请准许。

此致

________________人民法院

申请人：_________________

日期：_________________

2019企业审计年终工作总结

企业的审计人员在企业中起到的作用也是非常大的，在正规的公司里面，审计人员每个季度或者每年都是要进行一次工作总结的。以下就是小编为您整理的“20xx企业审计年终工作总结”，内容仅供参考，欢迎您的阅读。

20xx企业审计年终工作总结【一】

回顾20xx的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：

一、概况

我是在20xx年xx月份进入xx公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自xx公司内审部成立以来，截止目前共开展了xx个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

二、具体工作

1、开展内贸业务部审计2项，分别对及xx部门开展审计。①在对“”进行审计时，由于是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。②在对“xx部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对xx部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响xx部门20xx年度利润xx余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口xx部、进出口xx部、进出口xx部及进出口xx部的审计。我参与了进出口xx部及进出口xx部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。

3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及xx部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。

4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门，故原先的SoP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20xx年xx月末xx月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。

5、参与制定“20xx年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部20xx年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。

通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：

1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能。

2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响?

三、工作体会

1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

总之，经过20xx年的工作磨练，我对AA公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系xx公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20xx年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶!

20xx企业审计年终工作总结【二】

时光过得飞快，20xx年公司的工作已经结束了，可以说，在XX年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!

20xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、20xx年财务审计工作的简要回顾

(一)财务方面的工作

1、增强财务服务意识

XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好XX年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免20xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx年xx月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

(二)审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门XX年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、存在的问题

20xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

1、是需要加大制度建设的力度;

2、是加强对分、子公司的财务管理;

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

XX年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

20xx企业审计年终工作总结【三】

20xx年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面：

1、认真学习，提高综合素质。

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。

能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。

3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。

为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。

从经信委的整体情况看，人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。

听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，(今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

6、配合做好融资担保科的工作。

按照省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及时提供季度会计信息。今年上半年配合融资中心办-理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

7、抓好困难企业的内审工作。

内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过内审我们根据审计事实，一是对企业有关情况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。

8、做好会计培训工作及财务管理工作。今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，继续教育达266人次，扬州财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在：一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。

20xx企业审计年终工作总结【四】

在党委的正确领导下，在相关领导和部门的支持配合下，内部审计工作紧密围绕工作中心，结合经济结构和经济运行特点，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，不断建立健全内部审计制度，先后开展了经济活动审计、比价采购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成绩。企业内部审计工作已成为我们严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。

一、依托良好环境，大练“内”字功

(一)依托省组织的培训学习环境，加强学习和交流，拓展内审工作视野。积极参加省局组织《内部审计管理办法》和内审员资格培训班，并不断充实、更新信息、营销、企业管理等方面的专业知识，进一步提高内审理论水平，丰富内审工作经验。同时今年加强了与兄弟单位的学习交流，拓宽视野、启发思维，取得了不少宝贵经验。

(二)依托单位领导的支持，积极开展内审工作。特别是公司领导对内审工作高度重视，内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的《公司物资采购管理办法》，把内审监督工作放在了重要位臵。我们也把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、规范管理、提高效益、强化控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作。

(三)与相关部门密切交流，充分发挥审计的监督作用。一是信息接受机制。参加与监狱经济和企业经营有关的会议，阅知与经济和企业经营有关的文件，实现审计与各类经营管理信息系统共享，及时地获得其从事工作所必须掌握的各类信息。二是工作报告机制。定期向单位领导报告审计工作发现的重大和重要事项，并提交审计意见和建议，保证了审计成果成为决策的重要依据。

二、明确审计重点，积极开展各种形式的内部审计监督工作。

按照单位整体工作部署，年初主动与有关部门联系，了解相关情况，科学分配审计资源，明确审计工作重点，做到年年有重点、季季有任务、月月有措施，以点促全，积极开展内部审计

(一)认真做好比价采购审计。食品采购是与市场紧密相联的，要实现对采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定了食品采购工作的相关规定并监督实施。对食品采购工作，自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与食品采购项目余项，涉及金额近元，规范了食品采购行为，维护了单位的经济利益。

(二)细化企业效能监察工作。建立主辅材供货厂家台账，系统掌握各供货厂家的供货批量、价格变动情况、履行合同情况，以及分析对比各供货厂家的供货价格等情况。截止11月份，共内部审计工作总结建立了60个厂家的主辅材供货台账(其中钢材厂家10个，辅材厂家50个)。通过分析，我们公司在原材料价格不断上涨、用户对产品的质量要求不断提高等严峻的经济形势下，为降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保证产品质量的前提下，不断开发了一些原材料质优价廉的新的供货厂家，尤其是钢材方面，采购价格稳中有降。

(三)参与单位各项招投标工程。随着体制改革的迅速发展，基础建设项目资金的投入继续增加，我们克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以监狱利益为出发点，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目多项，审计金额多万元。维护了我单位合法权益，挽回了经济损失，有效地规范了工程项目的管理。

三、强化廉洁意识，坚持监督与服务并重。

内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。将审计人员监督和服务情况纳入了年终考核体系，并作为其中的一项重要内容，把监督和服务的好坏、优劣同评选先进直接挂钩。对激励审计人员提高自身素质，进而提高内审工作质量起到了重要的促进作用。公正执法、不徇私情也已成为每一位审计人员的自觉行动，审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风，体现在了审计的每一个项目上，保证了审计质量。

四、明年的工作打算

在体制改革的新形势下，我们将进一步贯彻落实内部审计工作指导意见和单位工作的指导思想，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，按照《内部审计管理办法》的规定要求，建立符合治理结构的审计监督新机制，充分发挥审计监督和服务的作用。

20xx企业审计年终工作总结【五】

一年来，在公司上级领导的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我公司经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计部人员的共同努力下，圆满完成了今年公司交办的各项审计工作任务。

一、加强理论学习，不断提高自身素质。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、认真学习公司年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。

同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

三、依法审计，求真务实。

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神

另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我公司是一个以女同志占大多数的单位，因此，我公司历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

四、廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。

五、今后努力的方向。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我公司经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

产品质量工程实习报告范文

安徽科技学院管理学院XX级工管2班

季进 质量管理实习报告

时间：XX年8月1日~8月15日

地点：中远船务工程集团舟山分公司

指导老师：郑谦

作为当代的大学生，尤其是对于即将跨入大三的我们来说，只在学校内学习]课本知识是远远不够的，必须理论与实践相结合，将知识应用于实践，在实践中长知识。

什么是产品质量工程?这个专业适合干哪方面的工作?此专业的前途如何?带着这些问题，今年暑假期间，我有幸来到了中远船务工程集团舟山分公司，在陈恺永经理、何君华主任的带领和帮助下我在质量管理部门进行了为期16天的实习。

小时候就来过美丽的舟山群岛，但那个时候感兴趣的仅仅是美丽的海滨风光。现在明白了沿海城市不光有着美丽的风景，还有着发达的经济。也是所谓的“靠山吃山，靠水吃水。” 中远船务工程集团有限公司舟山分公司是中远集团的三级子公司、中远船务集团属下的、正在建设中的大型船舶修造企业，于xx年6月8号正式投产。公司总体规划为厂区面积193万平方米，岸线4060米，生产规模为六坞九泊位，计划总投入30多亿元，分四期建设，到XX年建成集船舶、海工修理、改装和制造的全国最大，世界一流的修造船基地。公司位于浙江省舟山群岛南部海域的六横岛西北端，是南北海运与长江水道“t”型交汇口的咽喉要冲和西太平洋航运网络的重要地理枢纽。公司毗邻国际航运主航道，地处内海，具有天然的防浪避风条件，优越的深水岸线、深水航道、深水锚地和腹地资源。公司目前拥有15万吨级干船坞一座、200米码头一座;在建15万吨级船坞接长工程、8万吨船坞、30万吨级船坞和2座30万吨级码头;拥有大批经验丰富、技术精湛的修船专家、工程技术人员和现代化的管理人员，在修船管理领域有着成熟的管理模式和管理经验。公司遵循“以人为本，科学管理，科技领先”的治企方略，强化经营生产管理，投产头一年来，就承修了全球各类集装箱船、散货船、油船、化学品船120多艘，客户遍布韩国、希腊、美洲、欧洲、亚洲、香港和大陆等地，打响了cosco(zhoushan)shipyard的修船品牌。

虽然由于公司对我们实习学生的安全保护不允许到生产现场实地见习，但经过两星期的实习，我还是对公司质量管理运行状况和何进行质量检验的流程有一定的了解。

公司正式在编质量工作人员120多名，其中质量管理人员8+3+1模式，即由8名单船质量主管，3名质量部门经理主任并和公司老总组成。其余为质量检验人员110多名，分布在船体工区，机电工区，涂装工区，物流工区四大分区。为了使修船质量满足船舶行业的规定要求。按照企业管理]和质量管理的要求，必须对修船生产的采购产品、外协产品、生产过程产品和最终产品的质量实施检验。在修船生产过程中，除了严格执行国家“产品质量法”、“计量法”以外，还采用国家标准、船舶行业标准、船级社规范、国际公约、产品图样、工艺文件、合同要求、作为修船产品质量规定要求和检验结果确认的依据。

公司对产品质量检验采用三级报检的制度，即：施工人员自检和互检、工区质量检验员专检和公司质量管理部质量主管最终检验。从施工计划开始到施工项目完成，整个过程都严格实行了三级报检制度，并且进行书面报检。

此次实习我主要做的是质量管理员的工作，协助部门领导组织员工学习、宣传、贯彻和执行公司的质量方针和质量体系文件及质量管理规章度是我们质量管理员的主要职责。实习期间我主要任务是帮助质量部门进行质量体系文件的编写、审阅和修改。作为公司质量管理员，我们必须对公司产品的质量管理工作负责。

对公司实现质量管理体系进行维护和检查，与产品实现直接相关的部门、工区质量管理工作的开展情况进行记录和上报。现场对产品质量的进行检查，发现和制止违章行为，总结和汇报检查情况，参与调查和处理质量事故。对不合格的纠正和预防措施的结果进行验证。并且搜集质量管理工作信息，制订提高质量管理效率的措施和计划并推动实施。在这个实习岗位上我学到很多，也让我知道了如何在公司里进行质量管理。

在整个实习过程中，我一直和质量主管共事，因此了解了他们的工作情况。在需修理的船舶还未进厂之前，负责该船的质量主管通过与船东和船检的交流和沟通，开始进行一系列工程质量的策划。在整个生产过程中，质量主管负责管理船上各个工区的质量检验人员的各项工作，并与船东保持沟通。质量主管协助船东联系验船师进行有关试验项目的实施和安排等。船舶出厂后，质量主管对船舶的质量情况进行统计、分析和总结，并对各外包队的施工质量进行考评。

无损探伤是质量检验的重要手段之一，质量主管和工程主管根据船东、验船师的要求和公司质量要求，对船体进行无损探伤。无损探伤主要由射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、着色探伤四部分组成。射线探伤也就是x光拍片简称rt，超声波检查简称ut，射线探伤和超声波探伤一般适用于主甲板，外板，横舱壁，内底板，上下边柜斜板等对接的焊缝。施工者对要求射线探伤的焊缝及热影响区域进行打磨处理，消除焊缝表面的凹凸不平对底片影像显示的影响，确保无油污、无油漆、无飞溅。射线探伤有一定的杀伤性，船方及各施工部门在x光射线探伤时段、不得靠近x光射线探伤位置半径三十米范围的警示区域，防止射线伤害人员。磁粉探伤简称mt，一般适用于船体对接焊缝，角焊缝，尾轴及锻钢件，铸钢件。着色探伤简称pt，一般适用于船体对接焊缝，角焊缝等，螺旋桨桨叶根部，锻钢件、铸钢件表面。当机械零部件需磁粉探伤或着色探伤时，则要将被探物件表面的油污清洁干净并摆放整齐，如果焊缝做磁粉探伤或着色探伤时，则需将焊道清洁干净，要求无油污、无油漆、无飞溅。

无损探伤器材非常昂贵，无损探伤人员平时需要做好无损探伤器材的维护保养工作，对暗房物品的管理，对损坏的设备要及时修理、保养，确保不会影响无损探伤工作的正常开展。无损探伤人员要对要使用的无损探伤器材进行使用检查，如：设备调试、参数调整、耗材准备等等。只可惜无损探伤实在船上进行，由于公司对我们实习学生的安全保护不允许让上船，因此无法实地参观。不过以后有机会我会对无损检验课程做一些了解，如果将来有机会进入中远这样的公司打一些基础。

2017工程审计年终个人总结

20xx年审计工作即将告一段落，在近些年中，2017年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

一、主要工作

截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

二、工作心得

2017年是质量年，2017年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式;2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

根据领导的部署，2017年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了2017年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

三、工作不足

1.提高工作效率

由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。

2.加强企业个体的深入了解

随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。

3.加强自我学习

随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。

着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”; 比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务结果“零投诉” ;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。

“转作风、抓落实、提质量”主题活动总结

我们要围绕期间我市教育工作总体指导思想和年初确定的教育工作思路，按照市乡召开的教育工作会议精神，进一步明确目标，振奋精神，开拓创新，努力做好工作。

一、转作风

近几年来，在乡中心校的正确领导下，我校以开展创先争优活动、发展提升年活动为契机，大力加强作风和行风建设，教风学风有了根本好转，工作效能有了明显提高，但是，教师队伍中还存在一些“庸、懒、散、虚”等突出问题。为此广大教职员工一定要统一思想，提高认识，把开展“转作风、抓落实、提质量”主题活动作为当前的重要工作任务来抓，抓紧抓好，要抓出实效。

二、抓落实

在实际工作中，我们把精细化的管理制度融入到日常的教育教学工作中去。多年来一直坚持记三本“志”，即日志、周志、月志。日志包括师生考勤、教师值班记录、学生值日生联合检查记录、安全等；周志主要是班级量化管理和教师业务量化考评以及学生“好习惯之星”的评选；月志为班主任、教师量化考评汇总和“书香少年”评选。这样做就囊括了学校工作的方方面面，从而达到管理规范化、科学化、精细化、标准化的目的。

三、提质量

在提升教学质量方面我们的具体做法有四点：第一点：树立“常规立校”的观念。因为有效的常规教学管理是提升教学质量最有力的保证。我们在教学工作中，重过程，重细节，狠抓“备、教、批”三个基本环节。备课要求在集体备课的基础上做好二次备课。提出课堂教学“八字诀”：精、实、细、活、准、巧、新、高，即讲的要精、步骤要实、难点要细、方法要活、知识要准、设计要巧、板书要新、效率要高。每节课用最经济的时间，达到教学质量的最佳效果。对学生作业除正常批改外还要求老师每周至少达到三次面批面改。第二点：不放弃一个差生。在探索提升教学质量的过程中，我们分析研究发现：我校优等生量小，进步空间小；中下等生量大，进步空间非常大。也就是说中下等生的进步对于提升教学质量的意义非同寻常。鉴于这种共识，学校要求“培优补差”重在“补差”，让差生不差！并让老师们通过学习和实践来全面理解---面向全体学生教学是提升教学质量最直接最有效的途径。第三点：分配课程要有利于教学质量的提升。由于老师少，课程多，老师们不得不担双课头、跨课头，我们的做法是让老师连贯或排序担课，例如，分配一位老师担同一个班的语文、英语；同一位数学老师担年级排序最近的两个班。这样做的目的是既便于班级管理又能增强老师责任，而且容易提升考试成绩。第四点：利用经济杠杆来撬动教学质量的提升。除借鉴、论证、制定切实可行的绩效考核外，学校又另行出台考绩奖罚办法，奖优罚劣。

为贯彻落实总公司"以质求信、业主至上、遵守法规，持续改进"的总体方针，以"抓质量水平提升，促发展方式转变"为主题，以提高"工作质量、产品质量、服务质量"为重点，全兴公司于20xx年全面开展了质量管理工作，从抓基础管理入手，强化质量意识，加强员工技能培训，提高员工整体素质，从而促进公司整体质量管理水平全面提高。

一.深入开展质量管理体系建设工作

1、质量管理体系文件完善

今年体系文件换版，借着换版，将修改程序文件同规范公司内部分工作流程、明确部门职责划分结合在一起。使得质量体系更加贴近公司生产实际，为提高公司的质量管理和产品质量起到更大的做用。

修改的文件有：质量手册、17个程序文件、4个作业指导书、11个质量检验表。

2、质量管理体系审核活动

20xx年9月份进行20xx年度内部质量审核及外审前的管理评审，20xx年10月份迎接外审组对我公司进行质量管理体系复评审。

内审组在管理者代表的组织下对各部门、生产现场进行了审核，不合格项目填写了内审不符合报告单。组织了各有关责任部门针对不合格项进行了分析、研究，并进行了相应的整改工作，按期确认和验

证各部门的整改结果。

管理评审认为公司自去年的评审以来，在今年年初推行新版质量检验表格，加强了质量管理，为质量体系的运行和改进奠定了基础。经过这几个月的体系运行，进一步证明了建立的质量体系是可持续的，有效和充分的。方针符合公司制剂和市场发展方向要求，目标、指标及管理方案得到有效控制和实施，均达到公司20xx年度产品质量目标值。结论是公司质量体系运行是持续有效的，取得了一定的绩效。

平时体系员随机对各个部门进行质量体系相关记录抽查，对填写不规范、记录缺失的，下发不合格通知，并督促改正。领导组进行季度工作考核。

在日常管理工作中通过培训以使理解和掌握质量管理体系，通过考核和检查以使按质量管理体系运行，通过内部审核、管理评审、外部审核检验运行效果。

二.开展质量管理活动--"质量月"活动

为了提高产品质量，提高员工的工作质量和积极性，提高部门人员责任心，相应总公司的活动，20xx年9月，我们继续开展了以"抓质量水平提升，促发展方式转变"为主题的"质量月"活动。利用张贴标语，板报，知识竞赛等各种方式加大力度宣传"质量月"活动，普及质量知识，以提高员工的质量意识，营造产品质量零缺陷的良好氛围，并及时报道活动中的典型事例。车间的质量水平取得了显著的

成效，产品合格率较前期有了大幅度的提升。加工过程工序交检一次合格率99%，成品一次检验合格率达到98%，产品最终出厂不合格率为零。

三.强化车间、班组管理和现场管理。

结合公司各个生产环节，完善专业管理与基础管理，为配合程序文件的有效执行，制定了更详细具体的作业指导书、检验指导书、工艺说明书等;为了真实记载质量活动的开展情况，制定了11份记录表格，用记录反映产品质量及质量体系运作情况，为满足质量要求的程序提供了客观依据，为质量管理提供了有力保障。

四.工作中存在的不足，也是明年工作努力的方向：

1、有时工作没有很好的条理性，不能很好的把握细节，可能是现场的工作很杂而不能抓到工作的重点，只有一步一步的把固定工作作好并对其他一些杂项工作做出很好的规划这样就不会有工作问题的遗漏。

2、一些需要沟通解决的问题处理不及时，包括外协不良的传达，现场不符合的指正与确认等。具体的工作中由于消息传达的延迟性、时间差等一些因素的干扰，出现沟通不及时。

3、一些相关工作的管理办法，管理方式的欠缺。需要对管理办法与方式进行反思，明确这些方式方法的目的与合理性，结合自身的实际工作来理解与完善进一步完善质量管理体系，强化质量意识，严格标准化作业，才能提高生产能力水平。在今后的工作中要继续运用科学管理办法，学习先进经验，用于创新，培养骨干力量，树立良好的企业形象。

市财政局项目预算绩效评价工作总结

按照市财政局安排部署，**市财政局于20xx年8月份积极开展预算绩效评价工作，下发了《**市财政局关于做好20xx的单位预算绩效管理工作的通知》(孝财企[20xx]295号)，今年共评价项目30个，涉及28个单位，共计投资59852.466万元，自评得分、财政评分均在90分以上，现将一年来我市项目预算绩效评价工作总结如下：

一、增强预算绩效管理观念，积极开展预算绩效工作

1、《预算法》把“讲求绩效”作为财政预算管理基本原则贯穿到预算编制、执行和监督的全过程。在当前我市经济下行压力大、财政收支矛盾突出的形势下，加强预算绩效管理，提高资金使用效益，盘活存量、优化增量，将有限的资金用到刀刃上，以效益的提升来缓解收支矛盾，显得愈加迫切和需要。针对我市项目多、工程量大的特点，我们与各业务科室积极配合，结合部门特点，选择有代表性及社会反响较大的项目，由各业务科申报并选择评价项目，确保评价项目金额及项目数量达到上级要求，我们对选择出的30个项目进行了绩效评价。主要有：湿地公园三期BT工程24888.83万元、园林局绿化管护费1463.71万元、卫计局新型农村合作医疗1145.07万元、各乡镇环卫人员工作及汽燃费1355.016万元、公务局建设局西延道排1058.88万元等30个项目投资金额总计59852.466万元。

2、推进绩效评价结果反馈和应用

绩效评价结果反馈市级业务主管部门和项目实施单位，同时抄送局预算股、企业股及相关股室，督促项目单位针对评价中发现的问题及时采取措施进行整改。作为改进预算管理、编制以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果较好的项目，将在下年度财政预算安排时予以优先考虑和适当倾斜;对较差的项目，要扣减或取消下年预算。

二、存在的问题及改进的方向

1、需进一步加强培训学习。一是要加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对各预算主管部门、预算单位和中介机构等多层次进行辅导和培训。二是要进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

2、指标体系未真正建立。20xx年财政预算编制，将所有单位的项目资金均要纳入预算绩效管理的范畴，各预算单位在申报项目资金的同时，都要提交项目绩效目标，财政部门认真审核绩效目标，并将绩效目标和部门预算一并批复。

3、评价方法需进一步改进。绩效评价方法相对单一，主要应用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等，其他一些方法如因素分析法、专家评议与问卷调查法等方法要熟练掌握和应用。

4、评价质量有待进一步提升。发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

5、评价结果的应用制度还未真正建立。一是按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。二是研究提出将项目绩效目标提交人大审议的方式方法，加强立法机构对预算管理的监督。三是根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，督促预算单位制定切实可行的整改方案，并组织人员就整改方案的落实情况进行监督检查。四是建立评价结果与预算安排有机结合机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持评价结果好的项目，减少评价结果差的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。五是建立绩效问责机制，将预算绩效管理纳入政府绩效评估范围，作为行政问责的重要依据。

总之，加强预算绩效管理，一是加强预算绩效的目标管理。各单位要根据单位事业发展规划编制预算绩效计划，科学合理设定绩效目标目标设定要具体、明确、量化，并在一定时期实现。引入专家审核机制，加强项目论证和审核，特别是加强对重点项目的论证和评审，评审结果作为预算安排的前提和依据，并随单位预算一并批复，按政府信息公开的有关规定进行公开，接受大家的监督。二是加强预算绩效的运行监控。要不断加强预算绩效信息的适时跟踪监控，重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定的目标发生偏离时，予以纠正，情况严重的，暂缓或停止该项目的执行，确保结果不偏离方向。三是加强预算支出的绩效评价。各单位要逐步完善绩效评价主体，合理运用评价方式方法，建立预算安排与绩效评价结果有机结合机制，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，实施多层次的绩效评价。四是加强预算绩效的考核管理。逐步建立预算绩效考核和结果通报制度，财政部门建立约谈机制。并认真研究如何将预算绩效管理考核结果纳入部门工作目标考核范畴，作为评价单位和部门工作的重要依据，作为领导班子和领导干部综合考评的重要内容。真正建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。

20xx年度，我站仍然围绕国家监测技术规范要求及《江苏省日常环境质量控制样品采集、分析控制要求》开展质量管理工作，以增强职工质量意识、提高监测工作质量为目的，以国家、省环境监测质量保证的相关技术规定和要求为依据，对监测工作的全过程实施全面质量管理，为保证监测数据准确有效起到了一定的作用。现将本年度的工作情况总结如下：

一、巩固实验室认可、资质认定成果。

年初，我站顺利通过国家实验室认可复评审和实验室资质认定复评审两项工作。本年度我站以巩固实验室认可和资质认定成果为目的，以质量体系文件为依据，全面学习、贯彻落实新版ISO/IEC17025实验室能力认可准则，对本年度监督评审工作中的不符合项，进行了全面认真整改。保证了我站质量体系文件的适用性和有效性。对新购仪器设备也及时编写了相关的操作规程，确保我站的监测工作按照ISO/IEC17025认可准则持续有效运行。

二、业务学习培训，提高全员的业务素质。

根据本年度制定的业务学习计划和泰州市20xx年度质管工作要点以及本站质量管理工作计划，开展了环境监测基础知识、质量保证与质量控制技术的应用、水污染防治法相关法律法规等方面的学习，同时组织全站人员继续学习ISO/IEC17025实验室能力认可准则，通过加强监测人员的业务学习，业务素质都有明显的提高。

在抓好自身学习的同时，积极参加上级部门举办的各类学习班、培训班。全年共有14人先后分别参加了《实验室资质认定内审员培训》、《实验室资质评定》、《新闻稿件写作培训》、《机动车尾气检测培训》、《核与辐射监测培训》、《污染源自动监控系统比对监测实际应用》和《水、土壤、空气中挥发性有机物分析》等培训工作。为提高我站监测工作能力，拓宽监测领域打下了基础。

三、参加能力验证、比对和技能竞赛等活动。

本年度，我站积极组织相关人员分别参加了20xx年度江苏省环境监测中心组织的水质中挥发酚、总氮的实验室比对和中国合格评定国家认可委组织的水中五种无机盐检测的能力验证以及泰州市环境监测系统监测技能竞赛，比对结果一次性全部合格，能力验证结果未下达通报，在监测技能竞赛中荣获团体第一名，徐畅荣获理论竞赛第三名和监测技能竞赛优秀选手。

四、严把质量控制关，提高监测工作质量。

为继续加强现场监测和污染源监测两方面工作的规范化，使现场采样工作的质量得到有效控制，今年，在上年度质控的基础上，结合我省实施的环境监测质控样要求的具体规定，继续对现场采样、污染源监测实施相应的质控措施，通过实施现场全程序空白、现场平行样、室内平行样、加标回收、质量控制图和标准样品比对等质控措施的应用，使我站的监测工作质量得到有效控制。

全年共完成质控数据7582个，检查率大于20%，合格率大于97%。其中，现场平行样2116个；室内平行样2327个；加标回收样1911个；标准样品9个；全程序空白1219个。全年质控样品的检查率和质控数据的合格率均达到省相关质控要求。

五、加大监督力度，做好日常质量管理工作。

根据省、市质管工作要求及要点，按照本年度质控工作计划，每月不定期对监测工作进行质量抽查，站质量管理小组每季度对全站进行一次全面质量监督检查，从现场采样到实验室分析再到监测报告的编制、审核，仪器设备的使用、维护、检定等方面各个环节的质量是否得到有效控制，是否按规定要求操作进行全过程的质量监督检查。

通过定期和不定期的质量监督检查，对存在的不符合质量要求的问题，查找原因，及时提出整改措施及要求，责任室按整改措施及要求进行整改，然后由室监督员和站质量管理员进行跟踪验证，对在整改中整改不到位的的地方，验证人员提出警告，由责任室和责任人进行再次整改，站质量管理员进行二次跟踪验证，直至整改到位，通过加大监督检查力度，保证了监测工作各环节的质量。

六、加强计量仪器管理，保证在用仪器持证运行。

根据年初制订的计量仪器周检计划，技术业务室负责对在用的各类计量仪器进行了定期送检，同时对新购仪器设备也及时进行了送检；对出现故障的仪器设备加以标识，分开管理，由责任室负责进行了维修；对仪器设备的日常维护、保养工作由责任室采取专人负责，定期检查仪器设备的运行使用情况，避免了计量仪器非正常情况下的使用，保证了在用仪器有效持证运行。

2020年审计部门工作总结

今年以来，我局在县委、县政府和市审计局的领导下，积极开展各项审计监督活动，较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。上半年，共完成审计项目10个，查出违规资金629万元，管理不规范资金5277万元，应上缴财政619万元，核减政府投资项目工程造价398万元，移送有关部门案件线索3项。提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇，被批示采用15篇。

一、上半年开展的主要工作

(一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计，进一步摸清全部政府性资金来源，分析了收入结构、可动用资金、负债等情况。在本级财政预算执行审计中，反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显，房改资金挤占廉租住房保障资金等问题，处理上缴财政462万元。部门预算执行审计反映了预算不准确、基本支出挤占项目经费等情况。政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度，大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门，增加了政府负债等问题，并提出了审计建议。

(二)开展税收征管情况审计。对土地增值税征管情况进行了专项审计，反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理原因没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题，要求地税部门收回漏缴税款88万元，并堵塞征管上的漏洞。

(三)开展清风肃纪审计。对公务支出公款消费进行了专项审计。反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题，并督促26家主管部门进行整改。对办公用品政府集中采购进行了专项审计，反映了办公用品采购没有编制预算，部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等情况，存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。

(四)开展民生资金审计。对xx县20xx年度新渔村建设整村推进工程进行专项审计，反映了重复申报或虚报整村推进工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。目前已追回被骗取财政资金27万元。此外，组织开展了“森林”建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。

(五)开展政府投资审计。对xx县20xx年城镇保障性安居工程进行跟踪审计，反映了个别项目没有落实规费减免政策、公积金收益提取未及时上缴财政和住房保障信息化管理有待加强等问题。促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策，收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。完成中小学校舍安全工程竣工决算审计、环岛公路半屏大桥至长坑段公路工程竣工结算审计，核减工程造价398万元。开展了110KV新城()输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建设项目竣工结算决算审计。继续积极探索固定投资项目跟踪审计，开展了大门镇至小门大桥公路工程、便民中心工程等跟踪审计。

(六)开展经济责任审计。召开20xx年经济责任审计进点会议，明确20xx年经济责任审计工作任务，强调部门工作联动机制，落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。积极探索经济责任审计工作方式方法，逐步由离任审计转向任中审计，全年7个审计项目中共有4个是任中审计。根据组织部门和国资办的要求，目前，已组织开展了对4位在任党政领导干部的经济责任审计。

(七)继续加大内审指导工作力度。一是进一步建立健全机制，继续把内部审计工作作为我局20xx年“十项重点”工作内容之一，并将内部审计工作经费列入年初预算。3月份已将《xx县内部审计工作规定》申报作为县政府行政规范化文件，有望于下半年出台。二是加大对内审机构的指导。围绕内部审计计划制定、企业审计重点、内控制度完善等方面内容，组织内审机构内部业务交流学习3次，并帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制，助推企业上市。帮助指导教育、计生、住建等部门做好“公务支出公款消费”资金内部审计。三是积极组织6个内部审计项目参加全市内部审计优秀项目评比，《xx县内审机构加强业务交流》等2则信息在《中国审计报》刊登。

(八)狠抓“审计质量提升年”活动。结合实际开展“审计质量提升年”活动，探索创新审计报告格式和审计方案编制方法，进一步规范了审计业务内部管理流程，着手研究审计项目质量规范化管理办法。开展审计项目评优活动，鼓励审计干部树立大要案意识，争做优秀审计项目，推荐6个审计项目参加全市优秀审计项目评比。坚持以人为本，鼓励新进审计人员7人参加审计师资格考试，努力加强审计队伍建设。着力推进审计信息化建设，按照“早安排、早部署”的原则，在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用，今年利用计算机技术开展了土地增值税征管情况审计。今年被市审计局授于审计信息化组织推进先进单位。

(九)扎实开展党的群众路线教育活动。一是加强组织领导。成立活动领导小组，明确工作职责，多次召开党组会议和活动领导小组会议，研究局路线教育工作，结合审计工作实际制定实施方案。二是加强学习教育。开展了理论中心组、读书班、“我有一套”审计技术方法交流、专题学习会、微型党课、审计价值观主题发言以及大讨论等形式多样学习活动，观看了《焦裕禄》、《南平红荔》、《信仰》、《党的纪律》等电教片电影共13期。三是广泛听取意见。就“四风”问题广泛征求基层农村党员群众、被审计单位、行风监督员、退二线领导干部、内审机构等部门意见建议，发放及回收征求意见表110余份，共征集到各类意见建议90条次、梳理分类成79个具体问题。四是开展基层走亲活动。对霓屿上郎村、正岙村两个结对村5位困难对象进行走访，帮助解决生活生产中的实际困难。开展“审计进社区”活动，到岭背社区开展卫生共建活动，并为外来务工人员、贫困学生建立5个小书架工程。帮助银海社区和上郎村16名困难群众实现16个“微心愿”。五是开展“即知即改”活动。加强内部审计业务指导，帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制，助推企业上市，对教育、住建、计生等单位开展“公务支出公款消费”专项审计指导。强化考勤、学风会风问题，加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查，严格执行离岗请假登记制度，做好考勤结果公开。建立谈心谈话制度，开展干部职工谈心谈话活动20余次，缓解审计一线干部精神压力，激发审计干部团结拼搏、攻坚克难、争创一流精神。

半年来，我局审计工作虽然取得了一些成绩，但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离，特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。

二、下半年的工作安排

继续实施十项重点工作，深入开展党的群众路线教育活动：一是领导干部经济责任审计。按照以权定责、以责定评、以评定审的思路，完善经济责任审计量化指标，完成大门镇、县计生卫生局、县文化体育局等7个单位7位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%，经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%，离任交接对象离任交接率达到100%。二是稳步推进固定资产投资审计。完成xx县后寮标准农田提升工程竣工决算、xx县人民法院门台工程结算、xx县连港蓝色海岸带一期工程结算、xx县南塘中西闸改造加固工程竣工决算等10个固定资产投资审计。加强跟踪审计力度，完善跟踪审计办法，在已跟踪两个项目的基础上，下半年继续对新西河、滨海大道、环西湖亮丽工程三个项目进行跟踪审计。三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展xx县物业维修资金专项审计调查、涉农专项资金、科技经费、土地出让金等重点资金审计，开展xx县海霞中学、xx县元觉义校、xx县公路管理局等单位财务收支审计。四是圆满完成党的群众路线教育活动。做好查摆问题开展批评阶段各项工作，广泛开展谈心谈话，认真查摆“四风”问题，撰写对照检查材料，高质量开好专题民主生活会。全面整改落实存在的各类情况，开展“正风肃纪”行动，建立健全长效机制，推进审计事业全面发展。

合同编号：________________

甲方(委托方)：____________(监督检查办公室)

乙方(受托方)：_________________

会计师事务所兹由甲方委托乙方对_________(被鉴定单位名称)_________年度会计信息质量和_________会计师事务所的审计质量进行鉴定，经双方协商，协议如下：

一、乙方按照财政部有关会计信息质量检查的规定负责对(被鉴定单位名称)_________年度(必要时追溯到以前年度或延伸到以后年度)的会计报表和_________会计师事务所出具的审计报告及相关资料进行审计鉴定，按甲方的工作要求负责提交审计鉴定报告及有关报表，专题报告等审计工作底稿。

二、甲方的责任及义务

(一)对乙方的审计鉴定工作质量进行监督;

(二)对乙方提供有关业务指导，督促被鉴定单位向乙方提供真实，完整的资料;

(三)按审计鉴定业务协议书的规定支付审计费用。

三、乙方的责任及义务

(一)严格遵守有关法律，法规，规章及执业准则;

(二)按照甲方的要求完成审计鉴定项目;

(三)在审计结束10日内向甲方提交审计鉴定工作报告及有关审计工作底稿;

(四)对审计的情况和问题以及取得的资料负有保密责任;

(五)对外必须以接受省财政厅委托的名义开展审计鉴定工作，不得借审计之机为事务所拉客户及谋取其他不正当权益。

四、审计付费标准及方式

(一)付费标准：中标费用。中标费用包括基本费用和奖励费用。奖励费用占中标费用的30%。

(二)付款方式：甲方于审计工作开始时，支付乙方基本费用的50%，审计期间发生的所有费用由乙方自理，审计结束后，在乙方提交符合审计质量标准的审计报告及有关审计资料后，甲方支付基本费用余下的50%。奖励费用由甲方于审计工作终了后评定。审计费用由甲方授权省财政厅支付。

五、甲方负责对乙方出具的审计报告质量进行监督，如发现乙方提交的审计鉴定报告违反有关法律，法规，规章及执业准则或不符合甲方要求的，甲方可参照省财政厅《检查人员工作守则》有关规定作出处理。

六、其他未定事项双方协商解决。

七、本协议书经双方签署后生效，协议书规定事项完成后失效。

八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：____________法定代表人(签字)：_______________年_______月____日签订地点：________________

乙方(盖章)：____________法定代表人(签字)：_______________年_______月____日签订地点：________________

自公司成立来，秉承以质量争市场、以创新赢市场的理念，不断地推进着公司进步和发展。为提升全体员工的质量意识，提高全体员工参与质量的积极性，增强企业凝聚力和竞争力，经公司研究决定，举办以质量和创新为主题的质量月活动，使全体员工在活动中提高质量认识、在工作中关注产品质量，营造人人讲质量、重创新的良好氛围。

活动主题：树质量意识、立创新精神、铸辉煌。

活动时间：XX年7月

活动组织：主办单位：质量管理部

协办单位：生产部(2个)供链管理部、仓储部 、技术部、财务部、销售部、设备管理部、ehs管理部、人事部、行政部

一、宣传动员

质量月开展的前期，利用横幅、板报、宣传画在公司的主要活动区域或明显地方对质量月进行全方位的宣传，引导全体员工积极投入到质量月活动中。

1. 横幅：内容为主题“树质量意识、立创新精神、铸辉煌。”

2. 板报&海报：全面宣传和介绍瑞能质量月活动以及质量知识、观念的普及。

4. 宣传画：制作寓意明确、引人反思宣传画，直观形象地将质量观念传达给全体员工。

4. 活动口号(通俗易懂的口号):

a. 人人学质量、人人懂质量、人人做质量

b. 质量意识在我心中、产品质量在我手中

c. 眼到、手到、心到，一个不良也逃不掉

d. 你思考、我思考，品质提升难不倒

e. 追求卓越质量，控制质量成本

二、培训提高

1. 围绕增强质量意识、质量工具使用、检验技能提高开展质量知识培训活动，提高质量管理能力和水平。

序号

课程

讲师

时间

备注

1

质量意识

自-07-06

到-07-31

(具体时间另行公布)

全公司(据实际情况安排)

2

qc手法

全公司(据实际情况安排)

3

质量管理体系培训

全公司(据实际情况安排)

4

抽样检验

全体qc

5

测量仪器的使用和维护

全体qc

6

如何处理异常或不合格

全体qc

2. 质量部人员按岗位结合实际工作中提出一条培训建议，即每个岗位提一个培训需求，质量部从中筛选并组织培训，以进一步提高检验员发现问题、解决问题的能力。

培训建议范围包括但不限定于 ：a.检验标准、b.仪器操作、c.工艺流程、d.其他与实际工作相关的内容。

三、知识竞赛

预计在质量月下旬举办质量知识竞赛，达到共同学习质量知识、重视产品质量的目的。从质量知识题库中随机选择60-80道题目，由各部门/单位指派选手在规定时间内闭卷作答，参赛人员原则上不少于本部门总人数的10%。按得分进行排名，排名成绩将在大会中公布并现场颁奖。

本次知识竞赛设置一等奖、二等奖、三等奖和鼓励奖。

质量知识竞赛

一等奖

1名

价值300元礼物二等奖

5名

价值100元礼物

三等奖

10名

价值50元礼物

优胜奖

若干名(不少于10名)

精美礼品一份

四、质量攻关

质量月活动开展为契机，举办质量攻关活动，以课题和专案的形式对产品质量进行分析和总结，不断地改进和提高产品质量。质量部牵头，技术、生产及其他相关部门参加，从质量控制、技术创新、成本控制三个角度挑选课题进行功克。本次质量攻关从以下三个方面选题。

a. 频发性或重复性质量异常分析

b.质量事件个案分析，包括重大质量异常

c.生产过程中质量、工艺管理的方法或措施改进和创新

质量攻关至少包括课题选定、预期效果、课题分析、改进措施及效果验证。

五、总结大会

质量月活动深入开展一个月后，召开质量月总结大会，进一步巩固质量月活动成果，延伸质量月活动，将质量意识植入到公司的每位员工心中，将质量行为深入到每位员工的行动中。

第一届质量月总结大会应紧紧围绕着“表彰先进、展我风采、弘扬质量”的主题，体现公司全体员工在追寻质量道路中的信念坚定、富有激情以及不懈奋斗的理念。

大会还应努力营造“热烈、轻松”的气氛，以此传达给每位员工要重视质量的同时还要积极参与质量。

1. 大会主题：表先进、展风采、扬质量

2. 活动时间：8月初 17：30-18：45

3. 大会地点: 培训中心

4. 时间安排：

a. 公司领导致辞(5分钟)

b. 质量知识抢答(40分钟)

c. 质量宣传节目(10分钟)

d. 质量经理发言(5分钟)

e. 大会现场颁奖(20分钟)

5. 质量知识抢答实施细则

a. 参赛队伍:现有部门整编成四个参赛队伍。每个队伍派4名选手参加比赛(3名参赛人员+1名质量班长);每位参赛员工均可获得精美礼品一份。

实力队：

明星队：

成功队：

全能队：

b. 抢答题共有40道全部来源于质量知识竞赛题库和质量月宣传标语。答对给团体记1分，答错扣2分，总得分为该队伍的最终成绩。

质量知识抢答

优胜奖

1名(团体奖)

优胜奖状+400元礼物

人气奖

1名(团体奖)

根据整个活动的表现评定

六、经费预算

整个质量月活动经费目标控制在3000元，达到参与积极、气氛浓烈的效果。

认真贯彻落实中央、省委、市委和区委全会精神以及卫生计生工作会议的重大决策部署，突出抓好“依法行政要强化、全程服务要优质、工作方法要改变、服务能力要提升”四大工作重点，提升医疗卫生服务能力，大力促进中医药事业发展，坚持以“持续改进医疗服务质量、保障医疗安全”为主题，以创建“群众满意乡镇卫生院、爱婴医院、二级综合医院”为目标，切实加强医院管理，加大医疗安全监管力度，狠抓措施落实，严格规范医疗行为。20xx年在镇政府和区卫计局的领导下，在全院干部职工的共同努力下，取得了一定的成绩，现总结报告如下：

一、主要做法

一)强化领导和制度建设，提高安全认识。

进一步建立健全和完善了有关管理制度和规范，成立了相应的质量管理小组，科主任、护士长为第一责任人，做到责任明确，做到责、权、利相结合，提高了医疗服务质量，确保了医疗安全。

二)、强化依法执业

1、严格按照《医疗机构执业许可证》核准的诊疗科目开展执业，无超范围执业;严把执业准入关，严格执行《执业医师法》、《护士管理办法》等法律法规，做到依法执业，所有的临床医师、护士均已注册，医师、护士持证执业率达100%，无非卫生技术人员从事医疗临床工作。

2、加强法律法规培训学习，全年组织培训学习法律法规4次，各科室不定期组织学习。通过学习，提高了全院职工依法行医的意识，保障了医疗安全，医院医疗纠纷和投诉有了大幅度下降，医疗服务质量和效率也得到了明显提升，全年全院医疗纠纷发生1件，无医疗事故发生，取得了明显的社会效益。

三)、严格落实医疗质量和医疗安全核心制度，保障医疗安全。

严格落实了首诊负责制度、查房制度、交接班制度、术前讨论制度、疑难病讨论制度、死亡病例讨论制度等各项核心制度;完善医院内部医疗质量安全评价控制体系，强化医疗服务质量管理，健全医疗质量持续改进机制;保障医疗安全。

四)、优化医疗服务流程，提高医疗服务质量。

我院坚持“以病人为中心”的服务理念，完善了医疗服务的各项措施，做到安排合理、服务热情、流程顺畅，加强医患沟通，促进和谐医患关系，提高了病人满意度;规范医疗服务行为，提高医务人员职业道德素质和医疗服务水平;积极改善就医环境，保持医院整洁有序。

五)、加大督查管理力度，提高病案质量。

严格执行《病历书写规范》、《护理文书手写规范》、《处方管理办法》等，每月对处方，归档病历、运行住院病历不定期进行一次抽查评议，加强病历书写考核，每月对各临床科室进行量化考评，一年来各临床科室扣罚绩效5000元，提高了甲级病历率，门诊病历和住院病历合格率均≥95%，无丙级病历。

六)、加大业务培训学习，提高业务技术水平。

成立了学习领导小组，年初拟定了培训学习计划，强化“三基、三严”学习，各科室每月一次“三基”业务学习，每季度一次“三基”技能考核，做到临床医务人员人人过关。全年医院业务培训学习10次，邀请专家讲学2次，邀请专家指导手术2次，外派人员进修5人，引进专家1人，通过送出去、请进来、自学等多种形式不断提高了技术业务水平。

七)、强化医院感染管理，有效预防和控制医院感染。制定了院感方案，成立了领导小组，随时督查，层层签订了责任状，科主任、护士长为第一责任人，严格执行院感有关管理规定，严格执行无菌操作技术，按照《医疗废物管理条例》等法规和规章，加强对医疗废物的分类、运送、暂存处理工作，加强了医疗废物的规范化管理，有效预防和控制医院感染，杜绝感染事件发生。一人一针一管一用一灭菌执行率100%;无菌手术切口感染率为0，一年来无院感发生。

八)加强药事管理，促进了临床合理用药。

建立和完善医院药事管理组织，职责明确;定期召开药事会，定期对院内临床用药情况进行监督、评价和公示;严格执行基药有关管理制度，做到3个100%，未使用过期失效药品，保证临床用药安全有效;认真落实处方点评制度，每月对处方进行点评，对处方实施动态监测及超常预警，对不合理用药及时予以干预;认真贯彻落实卫计委抗菌药物临床应用相关规定，遵循《抗菌药物临床应用指导原则》，与临床科室签订抗菌素使用责任状，坚持抗菌药物分级使用，开展合理用药培训及教育，做到合理用药;建立有效的药品不良反应事件处理程序，认真、及时、准确做好数据的收集和上报工作，完成了县卫计局下达的12件药品不良反应、5件器械不良反应报告例数，无药品重大不良反应事件发生;加强了对*品、精神药品、毒性药品和高危药品等特殊种类药物的规范使用和管理，建立健全上述药品的购置、安全保管和使用制度，一年来无精麻药品安全事故发生。

九)、强化临床输血管理，确保用血安全

健全医院输血管理委员会及工作制度，落实临床输血申请登记制度和用血报批手续，建立了输血申请与会诊制度、输血前患者同意制度、输血前检验与核对制度，规范了输血前感染筛查和输血相容性检测，完善各项记录，促进临床科学、合理用血，保障临床用血安全，交叉配血合格率达100%。无输血安全事故发生。

十)、强化临床检验质量管理，确保检查质量和安全。

全面加强了实验室生物安全、质量控制和管理工作;制定并严格执行临床检验项目标准操作规程和检验仪器的标准操作、维护规程，并能有效保证检测系统的完整性和有效性;建立了二级生物安全实验室，满足了临床需要;对开展的临床检验项目进行了室内质量控制和室间质量评价。一年来无无检验差错和事故发生。

十一)、强化影像管理，确保检查质量和安全。

全面加强了影像科安全、质量控制和管理工作;制定了相应的管理制度及预案;制定并严格执行影像标准操作规

程、维护规程，并能有效保证检测系统的完整性和有效性;强化个人防护，投入了CT、DR，建立了远程影像中心、远程心电中心，提升了技术水平，一年来无影像安全事故发生。

十二)、强化爱婴管理，创建爱婴医院

创建爱婴医院，是今年我院的既定目标，按照爱婴医院建设标准，在原有妇产科的基础上进行了升级改造，增加和更新了胎心电子监护仪、心电监护仪、*镜、新生儿辐射台、多功能产床等多种设备，加强了业务培训学习和母乳喂养技能考核，共培训15次，相关科室人员掌握了母乳喂养知识和技能，目前各项工作已准备就绪，待上级有关部门评审验收。

十三)、强化中医药管理，发挥中医药特色。

在巩固完善原有中医病房的基础上，投资30余万元改扩建了中医馆，增加了熏蒸机、人工关照补钙、牵引床等设备投入，开展了21种中医药适宜技术，全面提升了中医药服务水平和服务能力，不断满足了人民群众日益增长对中医药的服务需求。成功举办了全省中医药服务能力提升工作现场观摩会。省中药饮片专家组对我院中药饮片管理工作检查评估取得了优异的成绩，得到了高度的认可和赞扬。

二、取得的实绩

1、20xx年总诊疗人次数100700人次，同比增长11.8%，出院病人数为9849人次、同比增长19.3%。

2、病床使用率99%。

3、20xx年医疗业务收入2350万元，同比增加30.5%。

4、病案书写质量明显提高，无丙级病历。

5、“三基、三严”考试合格率100%6、药品、设备完好率100%7、药占比平均40%

8、诊疗环境明显改善，医疗护理质量明显提高，服务态度、服务理念明显改善，全年无医疗事故发生。

9、成功举办了全省中医药服务能力提升工作现场观摩会。

10、患者满意率95%

11、住院均次费用1180元，较规定下降23、3%

12、危急重病抢救成功率90%

三、存在的主要问题

1、相关管理制度不完善，执行力不够。

2、没有严格按《病历书写规范》、《护理文书手写规范》、《处方管理办法》等书写好相关文书，存在病历书写不及时、不完整、没有书写门诊病历、申请报告单书写不规范、病历检查不仔细等。

3、没有严格执行医疗核心制度。特别是查房制度、疑难病讨论制度、查对制度、手术分级管理制度等

4、医疗安全意识较差，责任心不强，观察巡视病人不够，询问病史不仔细，体查不全面，诊断不科学确切，检查、治疗、用药有的不合理。

5、医疗技术水平较差，学习培训力度不够，学习缺乏主动性。

6、没有严格执行临床抗生素使用原则，存在滥用抗生素、滥用止痛药、滥用感冒药、滥用抑酸药等。7、缺乏忧患意识、竞争意识、服务意识、大局意识;凝心聚力不强、团结协作力度不够，存在相互抬杠、扯内皮、抬杠等;有的服务态度较差，没有转变服务理念，存在推诿病人等。

四、20xx年工作计划

1、全面加强医疗质量管理、进一步建立健全和完善有关管理制度，并加大执行力。

2、全面提高医疗服务质量，严格执行医疗核心制度、严格执行各种《诊疗规范》和《技术操作规程》，严格按《病历书写规范》、《护理文书手写规范》、《处方管理办法》等书写好有关文书，并加大督查处罚力度，确保医疗安全。

3、全面提高业务技术水平，加强“三基、三严”和业务培训学习，采取请进来、送出去、自学、短期培训、讲座，查房等多种形式，不断提高技术业务水平。今年拟派4∽5人到上级医院进修学习，培养学科带头人。

4、积极开展“三好一满意”活动，全面加强职业道德、职业纪律教育培训，增强干部职工责任心、事业心，培养忧患意识、竞争意识、大局意识，不断改善服务态度、转变服务理念，一切以病人为中心，加大宣传力度，打造遵义县第三人民医院品牌。

5全面加强信息化建设，全面启动电子医嘱、电子病历、电子处方、电子申请单。

6、加大宣传力度，通过义诊、宣传栏、LED等多种形式加大宣传，提升医院品牌。

7、加强科室建设，拓宽服务范围。拟建儿科、骨科、体检科等。

8、扩大诊疗范围，门诊增设专家门诊，外科开展脊柱、泌尿手术等，中医馆增加中医药适宜技术开展，妇产科开展妇科和微创手术，内儿科拓宽对儿科和疑难危急重症和心脑血管疾病的救治，影像科开展造影、必要时开展心脏彩超检查，检验科增加尿沉渣检验、细胞学检验、微生物检验等

9、全面加强硬件建设，不断提高诊疗水平。力争投入肠镜、宫腔镜等。

10、全面改善诊疗环境，修建综合业务大楼。

11、积极创造条件创建满意乡镇卫生院、二级综合医院。

甲方：身份证号码：

地址：

邮编：电话：

乙方：身份证号码：

地址：

邮编：电话：

甲乙双方经过协商，本着自愿平等诚实信用的原则，就甲方向乙方出售本协议约定的货物等事宜，约定如下：

第一条:名称、品种、规格、质量。

1、名称：

2、品种：

3、规格：

4、产品质量按照以下3项执行

(1)、按照标准执行;

(2)、按照样本，且样本作为本协议附件。

样本封存:

样本保管方式：

(3)、双方确定按照标准执行。

第二条:数量和计量单位、计量方法

1、数量：(如实际交货量大于本协议约定的数量，以实际交货量为准)

2、计量单位和方法：

3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法

。

第三条:包装方式和包装品的处理

第四条：交货方式

1、交货时间：，如甲方不能按照本协议约定的期限交货，则乙方允许甲方顺延交货时间为天。

2、交货地点：

3、运输方式：

4、保险：

5、与买卖相关的单证转移：

第五条：验收

1、验收时间：

2、验收方式：

3、验收如发生争议，由检验机构按标准和方法对产品进行检验。

第六条：损失风险

货物在送达交货地点前的损失由甲方承担，其后的损失风险由乙方承担。

第七条：价格与货款支付

1、单价：

2、总价：

3、货款支付：

(1)、货款支付时间：

(2)、货款支付方式：

(3)、运费、搬运费用及其他费用的支付时间和支付方式：

第八条：提出异议的时间和方法

1、甲方不能交货，则乙方有权解除合同，并有权要求甲方退还已支付的款项。

2、甲方交货的品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的，乙方如同意利用货物，应按质论价;如乙方不能利用的，应根据具体情况，由甲方负责调换、修理，所产生的费用由甲方承担。

第十条：违约责任

如任意一方违约，应支付守约方违约金元，或按照货款总金额的%支付违约金。

第十一条：争议处理

本协议在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向甲方/乙方所在地人民法院起诉处理。

第十二条：本协议一式两份，自双方签字(盖章)时生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

代表(签字)：代表(签字)：

时间：时间：

合同签订地：

20xx年，在区委、区政府和局党委的正确指导下，我认真学习贯彻落实党的十九大精神，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结汇报如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。

做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

一年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务。

市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题。

有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。查出违规金额高达500 多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。

(一)完善制度建设。

根据办法规定，目前已完成了20xx单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《北关区领导干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任，为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。参与制订并下发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合，提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用，使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二)努力学习、钻研业务，做好领导助手。

在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

通过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

XX年，立交项目技术质量部，在分公司的正确领导下，以 “质量第一,技术先行”为既定目标。以重点工程—外环线津涞道立交为载体，无论从技术质量方面都借鉴以往工程施工经验，并在此基础上有所继承和突破。

一、技术工作情况

外环线津涞道立交技术质量部根据本工程施工特点、难点，对每一重点施工部位及施工环节，通过现场勘查，精密计算确定合理施工工艺，制定行之有效的施工技术方案。并在工艺实施前安排技术交底，集思广议反馈问题。在施工过程中全程监控并不断完善，确保施工工艺的可行性。并对关键部位技术难点进行技术攻关

二、质量工作情况

1、在现场施工中将每道质检工序，按照部位将责任落实到人。对每道施工工序按照“三检”管理规定进行质检工作。并在工作中做到“三勤”(眼勤、嘴勤、想得勤)。

2、对待分包队伍出现的违规操作及质量问题及时纠正并严格按照一分公司工程分包质量管理处罚办法，对分包队伍进行有效管理。

3、对外观质量严格把关，加强日常检查。对内业资料并定期监督总结汇总。保证工程计量及竣工资料的及时完整。

在XX年的工作中虽然取得了一些成绩，但是还是有许多的不足有待提高。展望XX年的工作，我对外环线津涞道立交项目新的一年的工作有以下几点想法

一、施工管理方面

1、首先，技术质量部门应加强与各个部室横向的联络与沟通，任何一个部门都不可以独立存在、单独运行，各部室之间应建立互相配合，互相协作的关系。只有各部室在经常沟通，互相协作中才能及时发现问题，纠正错误。这也是工艺方案的制定落实与实施的关键。 同时也要明确各部门之间的责、权、利的划分，尤其是应注意细节上的问题。应该避免由于部门之间职责划分不明确而产生的不必要的麻烦。

2、另一方面，各部室应加强同班组之间的联系配合班组是管理现场的人员，因此我们同班组之间建立起良好的关系就显得尤为重要，这将大大有利于提高技术质量部对现场施工的质量控制的工作效率，也有利于我们高质量，高效率的开展工作。

3、建立各个部室岗位职责，明确到人。岗位职责明确到人的目的就是明确各成员间的分工与协作的关系，使部门工作能够高效有序的进行。

4、应加强工程合同内容的熟悉，在施工过程中及时对清单外发生的量进行统计、备案，做好详细的记录，保存好相关文字及影像资料，以备工程决算和索赔之需。对于分包工程，这样项目技术部人员更应熟悉合同，这样才能明确双方的责、权、利的关系。更加有利于现场工程管理工作的开展，为工程质量和企业的效益提供强有力的保障。

二、技术质量方面

在日常的技术工作中，我们的工作重点总的来说有三点：一是现场质量控制;二是工程相关的原材料、成品、半成品的试验、检验;三是技术资料的整理。

1、在现场质量控制方面，实行专兼职质量员制度。由专职质量员以老带新，培养新人，抓好现场质量工作，确保每一道工序的进度与质量情况均处于受控状态。

2、应加强对试验工作的管理。首先应保证试验工作人员掌握现场原材料使用的第一手资料。要求试验工作人员每天都到现场调查现场原材料进料及使用情况。并根据进料情况及规范要求合理进行见证取样严格控制试验费用。

3、技术资料的编写与整理是一项很重要的工作，为避免资料发生混乱给计量支付，查阅资料、竣工工作等诸多方面带来麻烦。资料管理人员应严格资料的汇总与管理，并做好资料分类归档工作，防止资料管理工作发生混乱。另外，要求资料管理人员适当的去熟悉一下施工现场，这样也有利于技术资料的编写。

三、工艺创效方面

在制定工艺方案的过程中，应根据施工所需的成本和工艺方案的可操作性的不同制定出几套不同的备选方案，再从中优选出成本、可操作性等综合指标最好的方案作为施工的技术指导书，在技术环节上控制工程成本，为企业创效。

四、工作展望

作为外环线津涞道立交项目的每一个成员在今后的工作中，更要加强团队精神，拧成一股绳。把项目的利益摆在首位，我们应一如既往地坚持严谨务实的作风，不断完善自己提高自己，进一步解决和提高施工中质量、技术、施工、管理等问题，使自己更上一个台阶。

各位领导、同志们：

根据安排，今天省粮食购销企业财务挂帐清查审计组正式进点对我县粮食购销企业财务挂帐情况进行清查审计，在此，我代表粮食局、粮食购销总公司对省粮食购销企业财务挂帐清查审计组一行的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢。在清查审计期间，我们保证做到：

一、摸清情况，认真做好粮食财务挂帐清查审计基础工作。

我系统现有下属企业x个，其中粮食购销企业x个，职工x余人，离退休人员x余人，总资产x亿元。这次清查审计对于减轻国有粮食购销企业历史包袱，促进国有粮食购销企业产权制度改革，全面推进粮食流通体制市场化进程将产生积极影响。为此，在清查审计准备阶段，我们按照省里部署和工作要求，认真做好清查审计的各项基础工作。局成立了粮食财务挂帐清查审计工作小组，做到一把手负总责，分管负责人配合抓，财务部门具体抓，购销、仓储配合抓，同时，先后召开了各所库主任和主办会计会议，全面部署这次粮食财务挂帐清查审计工作，要求各基层购销企业从讲政治的高度，认真对待这次财务挂帐清查审计工作，按照规定的要求、规定的内容、规定的时间，完成各项报表、资料的上报汇总。目前，粮食购销企业财务挂帐情况的各项基础工作已准备就绪。

二、积极配合，全力以赴做好粮食财务挂帐清查审计。

这次粮食财务挂帐清查审计主要是核实我县粮食购销企业的亏损情况、资产盈亏情况、政策性补贴资金情况、占用信贷资产总额和占用农发行贷款情况、期末库存情况以及企业遵守财经纪律情况等六个方面的内容，目的是为了摸清家底、核实总额、分清性质、明确责任。在清查审计期间，我们要按照这几个方面的要求，积极配合清查审计组的同志，做好粮食财务挂帐清查审计的各项工作。要发扬我们粮食人实事求是的优良作风，不说假话，不做假帐，不报假数，不重不漏，真实客观的反映情况，把近几年来粮食购销企业的财务状况弄清楚，资产经营情况型清楚，信贷资金使用情况弄清楚，全力配合这次粮食财务挂帐清查审计。

三、善始善终，做好粮食财务挂帐清查审计服务工作。

这次粮食财务挂帐清查审计工作跨度大，时间长，要求高，我们要按照粮食财务挂帐清查审计组的要求，及时、全面地提供各种报表、资料和相关依据，做到清查审计组需要什么，就提供什么，什么时候需要，就什么时候提供，要为清查审计组进点审计提供各种方便。同时，要以满腔热情的态度，做好服务接待工作，为清查审计组提供一个良好的工作、生活环境，使清查审计组的同志们工作好、生活好，圆满完成这次粮食财务挂帐清查审计工作。

谢谢大家!

各位领导、各位同志：

今天是20xx年1月26日，我到信丰支部已快两年了。回首过去，感触颇深。一年多的锻炼使自己思想更成熟，工作也有所成就，但这些成绩的取得与段党委的正确领导分不开，与支委成员的密切配合分不开，与全体党员的辛勤努力和支持分不开。在此向大家表示衷心地感谢!下面我就谈谈近一年来的感受，再剖析一下自身的不足之处。

感想之一，做为一名基层领导干部必须要有责任心。上任伊始，我感到一种前所未有的压力。这压力一方面来自组织对我的信任和照顾，让我在工作的同时能照顾到家。另一方面来自我自身经验的不足。但是，我还是充满了信心，我想首先我要增强自身的责任意识。这是做好党组织交给我的重任、带好支委这一班人、确保安全稳定完成任务的首要前提。有压力才有动力，有紧张感才有紧迫感。所以我想我既然来了，就必须对上级负责、对党员群众负责。近一年多的工作证明，同志们对我的工作是十分支持的，尤其是支委成员的大力支持。

感想之二，领导干部要有驾驭全局的思想和能力。我认为，作为支部书记，也要锻炼驾驭全局的能力。在思想上要“站得高”。也就是说要善于从宏观上把握整体工作思路，布置任何一项工作都要与段、局保持一致，同时要结合实际，引导全体干部转变观念，树立一盘棋的思想。这样才能避免凭个人喜好出发，导致顾此失彼的偏差局面，才能保证维护整体利益的同时兼顾了局部利益。

感想之三，群众是一切工作的力量源泉。制度是靠人落实下去的，再完善、再有效的制度得不到落实或执行不到位等于白纸一张，不完善的制度认真执行会收到比较好的效果。所以说做好群众工作是关键，但是怎样能做好群众工作，我认为既要严格管理又要爱护有佳。首先是“严管”，放任自流等于害大家。要从制度上约束他们自觉地去遵纪守法，执行制度必严肃，落实政策必到位。其次是“爱护”，不爱护群众的领导不是好领导。只有关心群众的疾苦，了解他们所想的事情，帮助他们解决生活上的困难，才能充分调动起他们的积极性，让他们排除后顾之忧，全心全意地投入到工作中去。

感想之四，领导干部必须率先垂范。做工作如做人，为人正派做工作时才能公正严明。这是我的一个观点。领导干部不管官位大小，其一言一行都是群众的一面镜子，不论在工作纪律方面还是在廉洁自律方面都为群众起着表率作用。所以决不能搞台上一套，台下一套，而应该表里如一、言出必行。放下一切私心杂念，全心全意地投入工作中去。管住自己，才能管住职工。这是我的又一个观点。威信是自己树立起来的，不是别人吹出来的，廉政是自己做出来的，不是别人写出来的，所以要求别人做到的，我自己应先做到。

感想之五，要积极鼓励班组长、党小组长发挥作用。事无巨细，事必躬亲有时体现了领导工作的认真细致方面，但有时也会束缚班组长和积极要求进步同志的手脚，不利于他们发挥才能，做为领导要掌握好抓大与放小的关系，围绕中心工作去布置具体工作，让班组长充分发挥好桥梁和纽带的作用。这样宏观决策与微观指导相结合，思想教育与能力培养相结合，才能更好地发挥他们的才干，这也是逐级负责的具体体现。

干好工作的决心和信心都有，主观动机向好的方向发展是人人所想，但工作中出偏差也都在所难免，我想每个人都是在不断的总结与改正中取得进步的。下面就剖析一下自己存在的不足之处，请领导和同志们给予指正，以便我在今后的工作中加以改进。

问题之一，深入基层调研少。对基层工作的实际掌握不十分透彻。比如职工的思想动态、安全生产中存在的问题等。分析这一问题，从主观上讲，一是比较懒惰，不愿去做调查研究，二是能力有限，怕搞不出高质量的调研材料，不敢尝试去做;从客观上讲，忙于日常事务，没有时间去搞调研。不管主观原因还是客观原因，不深入实际调研本身就是一个问题，没有调查就没有发言权。

问题之二，工作布置多亲自检查少。总觉得有许多事要办，自已往往把工作布置下去之后，很少亲自督促检查，或者只是过问一下，主观认为他们都知道怎么做，不必再加以检查督促，有时布置多了连过问都省了。现在回想起来这种有始无终的做法不利于工作的贯彻落实，在这里也有必要进行自我批评。

问题之三，学习不够深入。当前工作形势对我们铁路干部的综合素质提出了很大挑战，学习是刻不容缓的事情。但是自己无论在政治理论学习还是业务学习都不够深入细致，学起来粗枝大叶，不做深究，为完成任务而学习，今后要进一步端正学习态度，进一步探索学习方法。工作上精益求精。

问题之四，小节问题需要改进。比如：工作方法有时简单;情绪急躁、爱发脾气;开会接、打手机，吸烟等;这些都是我自身的弱点，真诚希望同志们在今后的工作中提醒我、督促我，以使我尽快加以改正。

当然，我身上存在的问题不仅仅是自己总结的这几方面，还有许多没有察觉的缺点，需要在与同志们的进一步交流中发现和改进，需要在坐的领导和同志们给予中恳的批评。总之，今后，我愿和大家一起在开拓中前进，在前进中开拓，保持积极进取的良好精神状态;和大家一起团结奋斗、发挥优势，使自己在今后的工作中进一步走向成熟!

谢谢大家。

公司内部审计工作总结范文

2017年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2017年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就2017年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

2017年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。2017年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

2017年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对2017年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

2017年，宝原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

2017年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。2017年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。2017年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

2017年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

2017年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②2017年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。