审计质量评价体系包括什么(实用20篇)

审计局年度工作总结3则

2、明确行评旗帜。为确保社会公众积极参与审计行评，积极献言献策，我局实事求是地亮出了“以海纳百川之气概广聚群众诤言、以谨小慎微之态度纠建并举”的审计行评旗帜，并善始善终高举这面旗帜，广纳诤言，纠建并举。

3、明确行评重点。为确保行评工作取得实效，我局在坚持全面开展自查自纠的基础上，充分结合本部门的实际，确定了“六纠六造”这个重点。即：纠正服务发展不主动，事不关己的思想偏差，营造自觉投身于发展，服从服务于发展的良好氛围；纠正执行力偏弱、不思进取、各行其是的行为偏差，营造不甘落后，敢立潮头，不需扬鞭自奋蹄的良好氛围；纠正执法过程中不公开、不透明的行为偏差，营造依照法律程序，依照公开公正公平的原则执法的良好氛围；纠正办事拖沓，成本高，效率和效益低下的行为偏差，营造自觉讲成本，讲效率和效益的良好氛围；纠正变通执行审计现场“八不准”纪律的行为偏差，营造自觉廉洁自律，无私无畏的良好氛围；纠正自查中避重就轻，敷衍塞责的行为偏差，营造自觉不掩饰、不回避，敢于自查自纠，纠建并举的良好氛围。并善始善终地围绕这个重点，步步为营、稳抓稳打。

（三）严格要求，印证“三个诚字”

1、自查讲“诚信”。我局在自查自纠过程中，以“讲问题不讲成绩、讲真话不讲假话、讲自己不讲他人、讲主观不讲客观”为基本要求，以“四个不怕”，即：“自查问题不怕严格，可以小题大做、无线上纲；听取意见不怕刺耳，诚实守信，广纳诤言；亮出问题不怕献丑，理直气壮，有责改之；触及灵魂不怕疼痛，认真反思，相互包容为己任”为支撑点，开展“三项革命”，即：“革自己在思想领域事不关已的命”、“革自己在履行发展职责无所作为的命”、“革自己在廉政建设泛用职权的命”，确保自查到位。

2、问计显“诚意”。一是通过政风行风热线、网站、评议意见箱、发送手机短信等问计载体，倾听群众呼声，广纳四方群众的诤言；二是组建四个回访队，采取座谈方式，公开征求意见，确保问计到位。

3、整改显“成效”。对照征求的意见和自查自纠中查找的问题，本着“不掩饰、不回避”和“有则改之，无则加勉”的态度，认真剖析存在问题的原因，切实可行地提出整改意见，确保整改到位。

二、催化成果

（一）构建了“两个”机制

我局按照“规范化、系统化”的要求，将审计工作划分为两大块，即：机关工作和业务工作，分别构建“两大”机制，促进规范化运作。

一是构建机关流程管理机制。我局以文明创建和效能建设为根本目标，以履行岗位职责为基本要素，将机关各项工作有机结合，按照顺向流转的顺序，构建了机关流程管理机制，确保了机关规范化运行。

二是构建了业务“链条”管理机制。以加强廉政建设、降低审计成本，提高审计效益为目标，建立健全了以制权为根本，传承“两权”分离制；以专业化运作为基础，强化“板块”指导制；以流程管理为抓手，突出“阶段”防控制；以提高审计效率为目标，实施成本核控制；以督导落实为保障，实行“四级”连带责任追究制度等五制并联的“链条”管理机制，加强了廉政建设，降低了审计成本，提高了审计效率和效益。

（二）彰显了“四个增强”。

1、科学高效从审的意识得到增强。在行评与审计任务十分繁重的情况，审计人员自愿放弃公休假，加班加点完成各项审计工作任务。截止目前，已完成144个审计项目，占年初政府下达审计项目计划23个的159.7%，与去年同期比较增长65.9%，创秭归审计历史先河，创全市县级审计之最。

2、依法廉洁从审的意识得到增强。通过自查自纠，在依法从审方面，全局修订《审计廉政文化体系建设纲要》，增强了全员正确运用“三权”，即审计检查权、审计处理权、审计审理权的意识。实现了多年“零违纪”、“零违规”的廉政建设目标，年年被评为审计系统廉政建设先进单位。

3、诚实守信从审的意识得到增强。通过自查自纠，全局加大了审前承诺、审中评议、审后专题回访的工作力度，在审计机关与被审计单位之间搭建了一个长期友好合作的平台，烙下了诚实守信的印记。

4、无私无畏从审的意识得到增强。由于认真纠正执法过程避重就轻、敷衍塞责的行为偏差，强化“奖后惩前”的措施，审计执法浩然正气得到增强。 年仅投资审计审减投资近3000万元，成为县委、县政府治理投资领域反腐倡廉一道亮丽的“防护墙”，得到省市县三级反腐倡廉领导小组的充分肯定和高度评价，得到审计系统众多同仁的借鉴和推介。

（三）提升了“三种形象”。

1、文明创建形象得到提升。通过倡导“全民读书”活动，加强领导班子和干部职工能力建设，培植审计人格魅力，干部职工的综合素质得到提高，社会公信力得到提升。 年我局在县文明办组织的文明创建民主测评中获得第一名，被县委推荐为省委省政府表彰的“最佳文明单位”。

2、绩效优政形象得到提升。通过强化本级财政监督，95%的审计报告进入了政府决策圈，发挥了重要的参谋作用。其中财政审计所提出的将政府投入到各类企业的财政性资产、资源实行国有资产登记管理的审计建议，被县人大常委会采纳，并组织财政、审计等相关部门赴外考察，向县人民政府提交了加大国有资产登记管理的专题报告。此建议运用实践，不仅增加4个多亿的国有资产份额，而且从根本上遏制少数企业法人代表借发展之机，打发展之牌，恶意“圈地”和套取财政专款等不法行为，促进县域经济有序发展。

3、清政廉洁的形象得到提升。通过“审计人格”和固守廉政“三条底线”教育，启迪了全员的心智和激活了全员的工作热情，培植了全员的高尚人格，培育了全员的健康心理，铸就了全员的慎独能力，实现了多年零违纪、零违规目标。

三、下步打算

一是巩固行评工作成果。把行评工作当作一项长期性的工作常抓不懈。二是继续加强干部队伍建设，提高综合能力，实现审计工作的文明之花长开不谢，为全县经济又好又快发展做出应有的贡献。

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办酒楼订购厨器出欠据 自称质量有问题却不举证

开酒店订购厨器未付款，出欠据到期未还，被经销商告上法庭。9月2日，江西省遂川县人民法院宣判了这起买卖合同纠纷案，判决胡晓平、黄爱生给付金凤娇厨房设备款4万元。

XX年3月22日，金凤娇与胡晓平、黄爱生签订供货合同，确定由金凤娇向胡晓平、黄爱生开办的酒楼提供厨房设备，并列出详细的设备种类、数量、价格等，还约定供货方提供的设备质量、结构、技术标准必须按需方提供的标准不准擅自改变。XX年4月25日，金凤娇按约提供了设备并安装完毕。上述设备经酒楼调试后，双方进行了结算，金凤娇所提供的厨器价值15.7万元。除当场给付11.7万元后，尚欠4万元未付。双方约定该4万元为质量保证金在一年后的第三天内付清，并由胡晓平、黄爱生出具欠据。到期后胡晓平、黄爱生以厨器质量有问题为由拒付，金凤娇向法院起诉。

法院经审理认为，原告金凤娇与被告胡晓平、黄爱生在平等自愿的基础上签订的供货合同合法有效。原告按约提供了厨房设备，被告未按约付款显属违约，应承担违约责任。原、被告所签合同约定“供方交付产品安装结束后，需方须及时调试、验收;如有异议在收货或者安装结束后七天内书面通知供方，逾期则视为所交产品符合合同规定”。原告交厨房设备安装在被告的酒楼后，被告一直使用至今，被告在约定的检验期内，甚至法院依法受理该案前并未向原告发出厨房设备质量有异议的书面通知，故应视为该厨房设备的质量符合合同约定。被告以原告供应的厨房设备存在质量问题拒绝支付货款理由不成立，法院不予采纳。遂川法院依照有关法律规定，遂作出上述判决。

审计年度个人总结

工作总结是对过往工作当中出现现象、经验、问题作归纳整合，然后对这些内容进行分析，最后得出科学的结论。亲爱的读者，小编为您准备了一些审计年度个人总结，请笑纳!

审计年度个人总结1

20__年我在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。现对今年审计工作进行以下总结。

一、基础建设

20__年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。派遣同志前往外地进行学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。与多所高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

三、参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四、参与校办产业改革

由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五、参与各项招投标工程

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

审计年度个人总结2

我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下：

一、加强学习，不断提高自身素质

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作

我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。求真务实、尽职尽责，做好检查工作。认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

四、今后的努力方向

一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

审计年度个人总结3

本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司一年的工作情况总结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、__电厂的内控缺陷整改情况监督、__电厂热值差专项审计及__、__电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了__电厂的任中审计、股份公司借调的__电力检修公司离任审计和__电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用__审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

审计年度个人总结4

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了__集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成今年上半年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、对财务审计部工作的提出要求

继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为今年目标考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

二、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

三、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，上半年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

四、制定并学习了新的考核办法

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了新的考核办法，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

审计年度个人总结5

今年上半年，在上级的正确领导下，单位认真组织学习务实的工作作风，加强自身学习，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好的完成了各项工作任务，圆满地达到了工作目标。现将上半年个人工作情况总结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。

做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了经济责任审计制度，并参与指导完善了__路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算等多项审计任务。参与__区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，为查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。

四、存在的问题及下半年发展方向

通过上半年的审计工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾半年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

为了全面落实国家、省、市关于建设工程治理两年行动工作部署，结合我区实际情况，我局将于今年9月在全区范围内开展“不断推进防水工艺标准化，着力提升工程实体质量”为主题的“质量月”活动。为确保活动顺利开展并取得成效，特制定本方案。

一、指导思想

深入开展我区工程质量治理两年行动工作，加强住宅工程质量常见问题治理措施，增强质量责任意识和管理能力，提高建筑业从业人员素质，推进工程质量管理标准化、精细化工作，促进工程质量常见问题得到有效治理，房屋建筑工程质量总体水平得到明显提升，人民群众对工程质量满意度显著提高。

二、活动主题

不断推进防水工艺标准化，着力提升工程实体质量。

三、活动时间

2___年9月1日～9月30日。

四、组织保障

为加强“质量月”活动的组织领导，我局成立“质量月”活动领导小组，成员名单如下：

组 长：张启泉(区住房建设局局长)

副组长：马其盛(区住房建设局副局长)

陈国桥(区住房建设局副局长)

邓少英(区住房建设局副局长)

组 员：古剑辉、黎校、何健强、朱惠忠、袁春燕、张向阳、张中辉、林光亮。

领导小组下设办公室，具体负责“质量月”活动的组织实施工作，办公室设在__区建设工程质量监督站(以下简称区质监站)，办公室主任由古剑辉站长兼任。

五、活动内容

(一)大力宣传发动。

1.组织全区房地产企业、施工单位、监理单位召开20__年度“质量月”活动动员大会，详细介绍“质量月”活动内容及工作安排，提出具体工作要求，明确责任分工，落实工作部署，确保“质量月”活动取得成效。

2.利用简报、宣传栏、网络、报刊等多种媒体，对“质量月”活动开展的重要意义、进展情况、工作亮点进行多层面、多渠道、全方位宣传，营造良好的活动氛围。

(二)开展执法检查活动。

1.开展预拌(商品)混凝土生产企业质量管理专项检查。

组织区质监站、区散水办等单位以及相关行业专家对辖区内17家预拌(商品)混凝土生产企业展开专项检查。重点检查企业的质量管理体系、实验室管理、原材料管理和生产过程控制等，并对水泥、砂、石等原材料进行监督抽检。同时，检查企业内部试验室的管理能力和水平，对实验室压力试验机进行现场校核，并开展试验能力比对试验。

2.开展在建工地执法检查活动。

区质监站成立专门检查组，对我区在建项目采取随机抽查方式，选取受检工地。重点抽查工地人员到位履职情况、中间验收程序执行、强制性条文执行等质量管理行为情况及现场实体质量，对违法行为予以纠正和查处，督促工地加强质量管理，达到提升工程实体质量的目的。

(三)不断推进建筑工程防水工艺标准化进程，提升工程实体质量。

1.开展现场观摩活动。

(1)开展外墙淋水试验现场观摩活动。在我区推广外墙淋水试验是贯彻住建部工程质量治理两年行动的一个重要举措。通过现场观摩活动，加强参观人员对外墙淋水试验的目的、意义的理解，对外墙淋水试验的实施方式有更为直观的切身感受，为我区住宅工程项目全面推广外墙淋水试验打下良好的基础。

(2)开展卫生间防水施工现场观摩活动。卫生间渗漏是质量信访投诉常见问题。通过现场观摩活动，围绕施工工艺、管理综合分析防水质量通病及预防解决措施，分析容易引起卫生间渗漏细部节点的防水做法，提高施工、监理现场管理人员的防水质量意识和施工工艺。

参加人员：房地产在建项目施工、监理项目负责人。

2.举办质量专题培训讲座。

(1)《__市建筑工程防水施工工艺及常见质量问题防治视频》;

参加人员：房地产、公共建筑在建项目现场施工质量员、监理人员。

(2)加强业主第一责任人讲座。

参加人员：在建项目业主、监理人员。

(四)活动总结。

在20__年10月质安例会上，对本年度“质量月”活动情况进行总结。通报各项活动开展情况，表彰积极参与活动的单位及个人，推广先进经验，促进我区建筑工程质量管理水平进一步提高。

六、工作要求

(一)各有关单位要把“质量月”活动内容与日常质量管理工作结合在一起，制定质量常见问题治理的技术措施、管理措施、作业指导书等，将工程质量常见问题治理情况作为企业日常质量检查的重点内容，明确重要施工环节的检查重点，确保工程质量常见

问题治理措施落到实处，促进质量管理工作迈上新台阶。

(二)各单位要落实“质量月”活动各项工作要求，活动结束后及时做好总结，进一步巩固活动成果。

结合我省工作实际，20xx年网站管理工作重点包括以下几个方面：

一、制订网站二期建设规划

了解目前网站发展趋势和总局最新要求，抓住作为金税工程三期试点单位的契机，结合自身实际制定网站二期建设规划，包括建设规划的总体架构、指导思想、目标和重点、实施方式和实施步骤。整个二期建设规划的目标，对纳税人我们要提供最方便快捷的办税，把更多的办税业务纳入进来，虚拟更完备的网上办税厅。在系统内力求使工作变得更轻松，提供顺畅的上传下达机制，并把其融入工作流，对领导要提供准确高效的决策服务，以此提高行政管理效率。

二、建立健全网站管理制度

通过网站一期建设和开发，我省国税网站基本架构已基本完成，但缺少相应的管理制度。结合工作实际，20xx年省局网站办重点制订《安徽省国税系统网站信息发布管理办法(试行)》、《安徽省国税系统网站信息员管理办法(试行)》、《安徽省国税系统网上政务公开管理办法(试行)》和《安徽省国税系统网站应急安全管理办法(试行)》，推进我省国税网站管理工作的科学化、制度化进程，进一步提高网站应用效率。

三、加强网站组织建设

20xx年，在省局领导的重视下，省局网站办正式建立，部分市也成立了专门网站管理机构。20xx年，省局网站办将重点推进全省国税系统网站管理机构的建设，各市局比照省局设立网站管理办公室，挂靠市局信息中心，行政级别为副科级，编制2至3人，专门从事网站管理工作，进一步规范我省国税系统的网站管理。

四、完善网站内容

在保证现有栏目内容及时维护更新的前提下，寻求更有效的投稿机制把网站办活，让大家都参与进来，进一步丰富网站内容。同时，根据工作需要适当增加或调整部分栏目，更换部分版面，使内容更加紧凑，布局更加合理。

五、拓展网上业务

根据“金税三期”总体规划，以及我省国税工作实际，秉承“急纳税人之所需”的原则继续拓展网上办税业务，并把此项工作与系统中现有应用结合起来，利用系统中已有数据，提高工作效率。20xx年，将进一步推进网上增值税专用发票抵扣联认证、网上涉税文书申请和网上申报工作，同时，逐步把日常行政管理和国税系统工作流融入网上业务，进一步我省国税系统电子政务的发展。

六、强化网站应用

进一步强化各级国税网站的应用水平，对外继续及时、全面、准确地发布最新税收政策法规文件，让税收政策、办税程序和表证单书上网，加强纳税咨询，建立纳税咨询知识库，为纳税人提供零距离的税法服务。利用网站为依托，建立对外部门的数据交换平台，实现与工商部门、技术监督部门、地税部门、公安部门等实现最大范围内的数据共享。对内积极利用网站一个平台，做到各部门工作计划、要求、总结、进度等上网，加强全省国税系统上下级以及横向之间的工作交流，积极推进政务公开和网上办公(行政、事务和财务管理，如会议、派车等行政事务管理、公文系统、FTP等)，提高税务行政管理效率。

七、严格网站管理

严格按照国家法律法规对我省各级国税网站进行管理，加大对网站监控力度，根据谁发布谁负责的原则，对在擅自在网上发布非法信息将按规定进行处理，以净化网站内容。同时，改进完善现有的网站权限管理机制，动员整体力量，充分发挥每个人的作用，共同搞好网站建设，使其能满足信息方面的需求。强化对网站的安全管理，制订具体的应急安全措施，做好数据的备份工作。同时在20xx年底，省局将对各级国税网站进行检查评估，并在全省范围内通报评估结果，以推动和引导各级国税互联网站工作有序健康发展。

八、加大培训和调研力度

定期组织内部人员进行网络操作培训，以保证能够更加快捷有效的使用浏览器处理各项业务，开展对网站信息员文字处理、信息上传、图片处理技术的培训，并结合实际有计划地组织税务人员和纳税人对网上业务系统进行培训。同时，积极开展网站建设的调研活动，在网页设计、网站栏目以及网上业务办理上开展调研，使网站建设成为为基层服务、为纳税人服务的纽带，充分发挥网站在税收工作中的作用。

2022年五月份质量工作总结范文

【五月份质量工作总结一】

再好的一块玉石也有斑点，再透明的玻璃也不可能彻底看清对面的事物。煤矿也一样，问题、隐患我们在不断的整改，但是新的问题将会产生，总不可能完美。又是一个月的尾声了，我矿五月份的生产进行的很顺利，回采、掘进均无发生人员受伤，这个月我们在掘进上也付出了很多，加强顶版的完好管理，对锚喷巷道的质量标准化更为严格，哪怕一个顶锚也不放过，主要抓工程质量。带班长验收合格，对里边有专门的验收员，然后就是质量标准化办公室人员，亲自现场检查，巷道必须直，高、宽要符合，各种细则落实，对问题做出了严格的批评和罚款处理，这项工作一起到了很可观的效果。对回采更为严格，虽然当前的情况不是太好，煤层有些变化，经过技术部门实地调查，经过了各种困难，以没什么大的问题，机电上边有些不完善的地方，皮带架子、总梁管变形，有的保护不是很好用，经过队组安排落实，完成的很好，软件上边也加强了管理。我们在这个月的工作中，总结了很多问题，目前正在整改，公司集团请放心，我没有健全的管理机构，硬的领导班子，下边又有勤劳的工人，我们一定会做得更好。

存在问题：

1通风系统不完善，随着井下开拓延伸，很多地方都不同程 度上存在系统不完善;

2主要巷道断梁折柱不能及时维修，采煤工作面支护质量差， 有空顶作业现象;

3盲巷、废巷、采空区密闭管理不好;

4持证上岗仍有距离，主要表现在各个工作面的刮板司机皮带司机;

整改情况：

严格按照上产能力复核工作提出的要求，监管到位，全面提高煤矿安全装备和管理水平。

【五月份质量工作总结二】

第一部分：主要工作目标指标完成情况

1.对3月份内审不符合项纠正后重新进行最终审查

预计目标：对各部门存在的问题要求关闭完

完成情况:对内审存在的问题整改完毕

2.去河北公司质量部学习质量管理和实验室检测仪器操作(4.8-4.12) 预计目标：对质量部管理和实验室设备操作的掌握应用和试验结果的准确。

完成情况：100%完成(河北的管理模式，实验室检测仪器的检测要点，检测报告的出具和各种检验表格的应用等)

3.去甘肃质量技术监督局培训质检员取证(4.12-4.15)

4.管理评审和合规性评价(4.17完成)

5.各部门三级文件的编制(操作规程、作业指导书、管理流程等)

6.完成产品、原辅料及成品配件的检验管理

7.联系国家检测中心和防腐蚀技术协会

预计目标：完成燃气管的抽样和国家型式检验报告的出具 完成情况：未完成

8.部门培训

预计目标：制度，规程，检验标准及新近员工的培训和二、三及安全教育。 完成情况：100%完成

9.公司领导交办的临时性工作完成。

第二部分.部门的工作情况

一. 进厂原辅料及成品调货的检验

1. 原料：四月份PE100级原料共进3批，共114吨。分别是4月1日，N3000 38吨。 4月20日 N3000 38吨(其中过渡料10吨) 4月28日N3000 38吨 。均检验合格。

2. 再生料：共进2批。共76吨。4月1日，一级再生料38吨，经检验判定为二级，最后经评审让步接收。第2批是4月23进厂，一级再生料38吨，检验判定为二级，经评审降级为二级再生料处理。(2批再生料供应商均来自文安县天宇塑料 )

3. 成品调货 应4月份初调货管材没有形成数量的记录，将在5月份的报告中作以说明。

二. 生产过程产品检验方面

钢带管检验合格率为：98.6% (总用料量141692Kg、废品1957Kg) 给水管检验合格率为：97.9%(总用料88083.29Kg、废品1838Kg) 燃气管检验合格率为：93.3%(总用料8240Kg、废品550Kg ) 总检验合格率为：(总用料量238.6吨/废品4.3吨)/总用料量238.6吨*100%=98.2%

第三部分：工作中存在的难点和需要解决的问题

一. 三体系运行迎接外审，公司需 准备的相应资质

1. 卫生许可证

2. 环评(噪声，污水

3. 消防安全验收报告

4. 职业病体检相关资料。

二. 办理特征设备许可证，需编制的质量保证手册已完成，各部门

的安全操作规程和作业指导书编制完毕，都没有进行评审，建议在5月份中旬以前完成评审。

三. 跨部门沟通协调方面：原辅料，调货产品和发货装车不能及时

通知质量部进行检验，影响工作进程和工作效率。

第四部分：质量部5月份部门工作计划

审计助理工作总结

(一)专业素养获得提升。

由于所学并非会计专业，所以通过这次实习，对自己的专业有了更为详尽和深刻的理解，同时也是对自己所学知识的巩固和运用。第一次零距离的接触到了公司的审计助理工作，公司财务的工作，了解了作为一个会计人员不仅要会记账，还要懂账，这样才能将企业所拥有的资源发挥更大效用。同时，对财务报表的应用和编制又有了进一步的掌握，不再仅仅局限于书本，而是联系到实际。作为一个审计人员必须时刻保持清醒的头脑和严谨的态度，因为审计工作中的每一个步骤都十分重要，只要有一个部分出错，就会牵连到其他部分，是一项十分严密的管理活动。

(二)小事情蕴藏大学问

作为一个审计助理，往往都是从非常简单的东西做起，也就是很多人说的“打杂”，只是重复机械地做着不用思考的操作性的东西，例如整理工作底稿、抽查凭证、复印打印„„但从一开始我就不是怀着打杂的心态做事，我告诉自己这是一些基础性的东西，我只有把这些工作都做好了，经理才能委派给我更多其他的更有技术含量的任务。拿复印打印这件事来说，在这过程中我学会了使用复印机打印机，也懂得了怎样去调整需要打印的底稿，去注意很多细节性的东西，比如底稿中的数据没有做好链接、字体的美观、版面的布局等问题，现在自己一看就知道问题出在哪了。因此，实习价值的高低不决定于实习工作本身的贵贱，而取决于我们自身的努力和积极程度。

(三)做事情脑快才能手快

这是我的师傅谭惠新给我的忠告，不论干什么事情，只有心中有数，条理清楚，这样才能更好更快的完成工作任务。譬如，有时需要整理工作底稿时，那厚厚的一摞资料需要分类整理，如果东一堆西一摞，怕是整理大半天也弄不出来结果，这样的工作效率在时间比金钱还贵重的审计工作里可是万万行不通的，若是稍微动一下脑筋，把每个科目都贴上一个小标签，这样查找起来就轻车熟路很容易了。再比如在每个公司的审计工作刚刚开始的时候，企业都会把审计期间全部的单据、发票提供出来，这就需要很有条理的去整理好，以免用的时候找不到，耽搁时间，浪费精力，误了事情。这一点对我感触很深，在以后的学习和工作中要有意识的训练自己这方面的能力和素质。

(四)沟通与交流

实习不但是一个提高动手能力的机会，更是一个锻炼交际能力的时机。与办公室里的上司前辈们保持良好的关系，可以让你尽快的熟知公司的情况，在遇到困难的时候也能够及时的得到帮助;对其他部门的人员保持热情的态度，见面打招呼，待人和善有礼貌，办起事情来会更顺利。很高兴的是我做到了和公司的前辈以及实习生相处融洽的这一点，让我在实习期间心境愉快并得到意外的收获。

在实习期间，懂得与人相处，是我们的一大主题，这就要我们在礼仪、语言等方面能够取得别人的信任，赢得别人的好关系。首先一个诚信，诚信是一个永恒的主题，当一个人在公司失去别人的信任的时候，他做什么事都难，公司的会计师不会给他安排事做也不会教他什么，更多的是在那里无聊，甚至被人辞掉。其次就是语言，人与人之间更多的需要沟通，只有沟通才能把彼此的信息的传递。例如，当你想问前辈们一个问题，“我觉得问题的应该这样，你怎么觉得?”和“这个问题我想得不是很清楚，请问你能给解释下么?”效果是不同的，因为前辈们很多觉得他们很，所以实习生更多应该以请教的态度去和他们沟通。不过话说回来，在外边做事，太客气了反而会让人觉得很陌生，最主要是要把握一个度。 同时，同行之间沟通尤其重要，许多东西都是你学一点，他学一点，在休息时间你说一句，他说一句，我说一句，大家也在这种沟通讨论中学到了东西。在这里必须强调一点就是，千万不要卷入公司中的人事斗争。有的人一开始，就和公司的某些人搞得很好，像哥们似的，由于如此可能他会给你说别人的不对甚至私事，这时候千万注意，不要把自己往里边搀和，步入了社会，很多关系不再像大学般单纯，更多的关系是以利益为前提的。

(五)心态成长、压力处理

开始工作第一天，师傅就说审计这行很累，要有吃苦的准备，忙的时候经常加班到晚上八九点，而且需要整天对着电脑，让自己整体处于思考的状态。也确实如此，实习每天下班回到家，人的精神和体力确实有时候会感到不支，但又是那么充实。有人说女生干审计是加速折旧，吃的是青春饭，赚的是血汗钱。试想，现在哪一个行业不辛苦呢?关键在于自己以什么样的心态去面对。

实习本来就是大学里边必须经历一个阶段，但是在实习期间我们以什么心态对待确实很重要， 首先我们要面对的真实的社会，工作是辛苦的，其次是我们的工资很低，且在不同待的公司待遇也不同，尽管做了同样的工作甚至会更累，但却拿更低的工资。所以我们必须抱着一种学习的心态，为公司赚钱，我们学东西。再加上社会本来就那样，劳动与报酬并不一定是平等公平的，只有认识到这点，才能以正确的心态去对待我们的实习,才能积极主动、有责任的去完成布置的任务。

(六)学习永无止境

实习后烈的感想就是自己所学的东西太少，该学的东西太多了。专业知识、沟通能力、表达能力、反应能力、英语„„要想适应社会，我们要不断的学习，不断的提高自己，在实践中锻炼自己，使自己在激烈的竞争中立于不败之地!首先要多读一些有关审计的书，了解国外内部审计方面的理论知识。其次，了解企业主要业务及其流程、制度等，尤其是今后需要审计的任务和对象。最后，学习本部门现有的制度、文件、审计程序、审计报告等。业务的熟悉和提升是需要在工作中不断磨练的，书本知识是一个方面，更多需要实战经验，所以我们必须做到理论与实际的相结合。

甲方(供方)：__________

乙方(需方)：__________

甲乙双方本着平等互利，共同发展的原则，根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确双方在购销过程中的权利与义务关系，经双方协商一致，签订购销合同如下：

一、质量条款约定

1、甲方所供药品(含中药材、中药饮片、原料药等)、医疗器械或其他商品需符合法定的质量标准和有关质量要求的规定，进口药品应提供《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件。进口药材应提供《进口药材批件》的复印件。进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件。以上文件应加盖甲方质量管理机构原印章。

2、甲方所供药品(含中药材、中药饮片、原料药等)、医疗器械或其他商品外观完好无损，包装及说明书内容必须符合《药品包装、标签和说明书管理规定》或《医疗器械说明书和标签管理规定》或《中华人民共和国食品安全法》及有关规定要求。药品(含中药材、中药饮片、原料药等)、医疗器械或其他商品的包装和标识必须符合有关规定和货物运输要求。

3、甲方保证药品(含中药材、中药饮片、原料药等)、医疗器械或其他商品质量，在药品(含中药材、中药饮片、原料药等)、医疗器械或其他商品有效期内非因乙方保管原因出现的质量问题，甲方负责承担相应的退换货责任。

二、乙方必须具备使用药品(含中药材、中药饮片、原料药等)、医疗器械或其他商品的合法资质，向甲方提供以下资质材料并加盖公章：

□企业法人营业执照副本

□母婴保健技术服务执行许可证

□医疗机构执业许可证

□采购人员身份证复印件

□购货单位证明

□委托代理人的法人授权委托书

其他文件

三、甲方供给乙方的药品(含中药材、中药饮片、原料药等)、医疗器械或其他商品，按照中标价格或双方确认的价格执行，具体以每一批次双方确认后的品种、产地、规格、数量、价格的销售清单为准。购销特殊管理的药品以及国家有专门管理要求的药品，双方应签订单笔合同;对于特殊管理的药品以及国家有专门管理要求的药品，双方应当严格按照国家有关规定执行。

四、乙方收到甲方配送的药品(含中药材、中药饮片、原料药等)、医疗器械或其他商品后，应在收到当日安排人员进行验收，验收合格后应在相关单据上签收、盖章。

五、乙方若是上门提货则需在合同上注明提货人员的名单并附身份证复印件，提货人提货时应提供由乙方单位出具的加盖单位公章原印章的委托提货证明，提货证明附有被委托人的身份证复印件及签名样式，由委托提货证明上的被委托人提货、签名，乙方所指定提货人员凭身份证提货;乙方若是要求送货则需在合同上注明收货地址及收货人的名单。乙方更换提货人员或收货人员及收货地址，应以书面形式及时通知甲方，否则，由此造成的一切损失，由乙方负责。

六、乙方在收到甲方的货物之日即对药品(含中药材、中药饮片、原料药等)、医疗器械或其他商品进行验收，如发现药品(含中药材、中药饮片、原料药等)、医疗器械或其他商品有质量问题的应当在收到药品(含中药材、中药饮片、原料药等)、医疗器械或其他商品之日起三日内向甲方提出质量异议，并协助甲方进行核实，如情况属实则甲方将根据乙方的申请予以办理退换货手续;如双方对货品质量有异议，则由双方共同抽样送甲方所在地市级以上药品检验机构检验，检验不合格的根据乙方申请及时办理退换货手续。如乙方收货后逾期不向甲方提出质量异议的，则视为乙方收到的药品(含中药材、中药饮片、原料药等)、医疗器械或其他商品符合要求。

七、付款方式：

1、付款时间：按以下第( )种方式付款：

(1)先付货款后发货;

(2)货到付款;

(3)货到 天内付款。

2、乙方将货款支付到以下指定的甲方账户：

开户名称：

开户银行：

账 号：

如乙方在未接到甲方书面通知而将货款支付到其它账户的，视为乙方未向甲方支付货款，因此造成甲方损失的，由乙方承担责任。

3、现金结算(现金支票或现金支付)。

不接受现金结算方式，本条款所指现金结算包括现金支付、现金支票、POS机刷卡、个人银行卡转账、私人账户转账等方式结算。若因乙方支付现金给甲方业务人员，造成甲方损失的，由乙方承担责任。

4、 其他

5、付款方式为：□ 电汇 □ 汇票 □托收 □现结 □其他

6、关于发票送达：甲方向乙方销售的药品，在发货之日起 个工作日内将发票送达乙方，乙方应配合甲方完成发票签收工作，如因价格等原因需重新开具发票的，乙方应退回原发票给甲方，或出具盖有医院公章的有效证明后办理。

八、未经甲方书面同意，乙方不得应甲方驻外机构或工作人员的请求，将甲方销售乙方的货物以暂借、调剂等名义给甲方驻外机构或工作人员。否则，一切后果均由乙方自行承担，如造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

九、合同期限：自 年 月 日至 年 月 日止。

十、逾期付款违约责任 ：乙方应严格按照协议约定按时支付货款，如逾期支付货款的，每逾期一日则应按照逾期付款金额的万分之五向甲方支付违约金。

十一、争议解决：合同未尽事宜及因履行本合同发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均须在甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、甲乙双方因特殊原因需提前解除协议，须提前30天向对方书面提出，经双方协商一致后方可解除。但本协议的解除不影响双方债权债务的清偿及违约责任的追究。

十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字、盖章后生效。如有合同附件，与本合同具有同等约束力。

十四、若本协议约定与协议期限内双方另行签订的单笔购销合同相冲突的，相应冲突条款的解释权和选择权归属于甲方。

十五、 本协议履行过程中，若乙方发生包括但不限于企业分立、合并、注销或其他股权变动等情形，乙方应在上述变动之日前3个月书面告知甲方，若乙方未能按本条约定时间告知甲方而造成甲方损失的，或甲方认为乙方不履行按时告知义务可能导致甲方后期存在损益风险的，甲方有权自行扣留乙方货物或货款，乙方(公司注销情况下，此处的乙方为乙方的股东或注销后的权利义务承继人)应当承担由此造成的一切责任。

十六、甲乙双方在履行合同过程中，若因国家税率调整或者其他法律法规政策的变化导致甲方税费的负担有所增加的，乙方应当足额补偿相应税费损失。相应补偿应当在甲方发出书面通知之日起30日内履行完毕。

甲方：__________ (盖章) 乙方：__________(盖章)

委托代理人：__________ 委托代理人：__________

地址：__________ 地址：__________

联系电话：__________ 联系电话：__________

日期：__________年月日 日期：__________年月日

跟踪审计员工作总结报告

首先，诚挚地欢迎县审计局、审计组各位领导和同志来我局对我进行任期内的经济责任审计。下面，按照审计组要求，我将20xx年至20xx年任县人力资源和社会保障局局长以来的工作情况作以简要汇报，请予评议。

一、基本情况

20xx年4月27日，原县人事局、县劳动和社会保障局撤并组建县人力资源和社会保障局，承担全县劳动就业、社会保障、人事人才、劳动关系等重要职能。人社局内设13个股(室)，下辖9个二级单位和18个乡镇人社所。全系统在职职工168人，设党委1个，下辖6个党支部，共有党员87人。

二、工作开展情况

我于20xx年担任县人力资源和社会保障局局长，主持全盘工作。任职以来，在县委、县政府的正确领导下，我带领人社一班人，牢固树立科学的发展观和正确的政绩观，严格遵守财经纪律和廉政纪律规定，秉持“以人为本、民生至上”的执政理念，围绕全县经济工作中心，充分发挥人社工作职能，着力保障民生，服务发展大局，精心谋，潜心干事事，公正处事，谨慎行事，较好地完成了各项目标任务，为全县经济发展和社会稳定做出了一定贡献。

(一)忠于职守，真抓实干，全面推进人社工作

(1)抓就业，促发展，夯实民生之本。就业是民生之本，关系着改革、发展与稳定。自20xx年以来,全县城镇新增就业17051人，城镇失业人员再就业5294人，城乡劳动者就业培训5042人，城镇失业率始终控制在4.2%以内。累计发放小额担保贷款6305万元，帮扶创业2854人，带动就业14520人，扶持农家乐220万元,开发公益性岗位1708个。

一是突出“三个对接”，开展就业培训。对接工业企业。服务县内重点企业，着力开展订单式培训、定向培训和定岗培训。开展“返乡创业，回家打工”系列活动，通过送培训下乡、送培训到车间等形式，促进招商引资企业留得住、快发展。对接农业产业。聘请种植养殖专家，开展烟叶、桑蚕养殖等生产加工和储藏技术培训，帮助农民依靠产业致富。对接个体创业。举办创业培训班，重点进行创业理念、产业政策、市场分析、项目选择培训，提升创业能力。

二是开发管理并重，加强公益性岗位管理。按照巩固、规范、稳妥的原则，对公益性岗位政策执行情况进行专项检查，将公益岗位开发工作与县委县政府创建国家文明卫生县城等重点工作结合，着力解决困难人员就业，维护社会稳定和谐。

三是大力支持创业，引领实体经济发展。全面梳理创业支持政策，健全扶持、培训、服务三位一体的工作机制。充分发挥小额担保基金放大效应，扶持壮大劳动密集型企业，发展农家乐项目，帮助个体创业，落实税费减免政策，推进全民创业。大力引导农民工返乡创业。充分发挥人社部门职能优势，主动对接服务，积极引导郧西外出务工人士返乡创业，着力发展回归经济。

四是实施就业援助，服务县域企业发展。落实困难企业就业援助政策;对县内企业进行走访，了解企业用工需求和就业援助对象就业需求，提供针对性帮扶和援助，促进就业，壮大企业。

(2)抓征缴，强扩覆，构筑社会保障网。社会保障，关系着国计民生，是社会稳定的基石。自20xx年以来，全县每年参加五项社会保险15.5万人次，占当年任务的100%，五项社会保险费征收总额达到73978万元。20xx年，城乡居民社会养老保险工作稳健启动，截至目前，城乡居民社会养老保险参保233825人，累计征收保险费4816万元，发放基础养老金8736万元，发放率100%。按时完成企业退休人员养老金调整;城镇医疗保险实现市级统筹，职工医保、居民医保在政策范围内住院费用报销比例分别达75%、70%以上。金保工程今年4月正式上线。广大群众分享了改革发展成果，得到了实惠。

一是加快构建覆盖城乡居民的社会保障体系。完善社会保障体系。认真贯彻落实《社会保险法》，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，坚持五险联动，扩大城乡居民社会养老和医疗保险的覆盖面，提高参保率和缴费率。提高社会保险统筹层次，提升抗御风险能力。强化基金管理，加强对社会保险待遇支出申领环节的监管，确保基金安全运行和规范管理。

二是严格社会保障政策。多种途径广泛宣传社会保障政策，提高社会保障政策的知晓率。严格执行社会保险政策法规，加强社会保险参保险种、缴费基数、缴费比例、待遇领取管理，确保社会保障政策落实到位。

三是全面推进城乡居民养老保险。推进城乡居民社会养老保险扩面工作，完善基础管理，加强政策、业务培训，提高乡镇人社所和村(社区)级经办服务水平，改进服务手段，方便城乡居民参保，实现应保尽保。

(3)抓服务，促规范，积极推进人事人才工作。着力实施“人才兴县”战略，大力推进人事人才工作。建立了科学严谨、操作规范的事业单位招考制度，成功组织了20xx、20xx、20xx年度部分机关事业单位工作人员招录工作，为22个事业单位招录工作人员667人，招募“三支一扶”高校毕业生200余人。配合县医院、妇幼保健院人才招聘工作，引进高技能人才40余人。组织8312人参加职业技能培训，结业6338人，完成职业技能鉴定并颁发证书3845人，办理人事代理703人，完成各类人才储备346人。完成公务员能力席位建设工作，全县行政机关及参照管理单位的38个单位各岗位、各职位能力席位书编制工作已经完成，共制定能力席位书690份，其中班子成员236份，内设机构负责人309份，科员145份。其他事业单位绩效工资已全面实施。

一是大力实施“人才兴县”战略。围绕县委、县政府出台《关于加快推进人才兴县战略的决定》，我们制定并实施了“党政人才素质提升工程”、“专业技术人才壮腰工程”、“金蓝领”开发工程、“512”企业家成长工程、“农村实用人才振兴工程”、“111”社会人才培育工程等一系列郧西人才培育计划。

二是建立科学规范的事业单位招录制度。坚持事业单位用人“凡进必考”原则，整个招考由县招聘工作领导小组统一领导，人社局、用人单位主管部门负责招聘工作的组织、协调、实施，县纪委、监察局负责全程监督。除制卷、阅卷绝对保密外，其它事项一律实行“四公开一监督”，即：招聘方案公开，报名资格公开，考试考核结果公开，拟聘对象公开，接受社会监督。

三是加强公务员管理。以“确责、履责、问责”为主线，进一步推动能力席位制度建设，创新公务员管理工作。加强公务员信息管理系统建设，完善落实公务员年度考核和平时考核制度，健全考核奖惩机制，规范表彰奖励。

四是做好“三支一扶”工作。认真做好“三支一扶”申报工作。建立定期联系制度，加强对“三支一扶”大学生日常工作表现、服务业绩考核，协调服务单位解决“三支一扶”学生工作和生活中出现的问题。广调研、想办法，出政策、明责任，为服务期满大学生就业拓宽出路。

五是加强综合表彰管理。加大行政奖励表彰管理力度，把该项工作纳入规范化、程序化、科学化管理轨道，加强奖励表彰监督，严肃纪律要求。

(4)抓监察，促维权，为劳动者撑起保护伞。多年来，我们始终把劳动监察和为劳动者维权做为构建和谐社会和维护社会稳定的重要抓手，为广大劳动者撑起 “保护伞”。自20xx年以来，进行了三次劳动年检，开展了四次专项检查，共检查用人单位376家，13500余人，企业劳动合同签订率达98%，督促用人单位缴纳社会保险费1857万元。依法受理劳动争议调解仲裁案件56件，结案率达90%，对20人以上企业建立劳动争议调解组织27家。20xx年7月份正式实施了建筑领域农民工工资支付保障金制度，组织专班检查了我县在建施工项目23家，补缴工资支付保障金31万元。多次组织外出维权活动，帮助农民工追讨工资6253万元，涉及人数600余人。特别是20xx年9月中旬，在县委、政府工作小组的带领下，我局远赴山西省长治县为138名农民工维权，共追回各项工资待遇、补偿等共计1800余万元，是我县外出单次维权涉及金额最多、人数最多、追加金额最多，创造了我县外出维权的辉煌成果。

一是严格执行劳动合同制度。进一步提高劳动合同签订率，大力推行集体协商和集体合同制度，健全协调劳动关系三方机制，规范企业用工行为。

二是加强劳动关系执法。推介“两网化”管理，建立自下而上的执法联动机制。以劳动用工、农民工权益维护等专项检查为重点，做好恶意欠薪、逃薪案件的调查处理工作。

三是强化劳动人事争议调解仲裁。积极建立企业、社区等多层次的调解组织网络体系，加强劳动人事争议处理效能建设，力争将劳动人事争议化解在基层。坚持依法开展工伤认定工作，严格程序，充分取证，提高工伤认定水平和质量，依法维护当事双方的合法权益。

(二)优化服务，竞质提效，打响“窗口”品牌

人力资源和社会保障部门是党和政府改善民生，服务发展的重要窗口。20xx年6月，我们在全系统开展“窗口建设”创建活动，坚持以“窗口建设”统揽干部队伍建设和人社业务工作，着力打造“学习之窗、服务之窗、创新之窗、效率之窗、协作之窗、清廉之窗”的窗口品牌。

(1)建立健全制度体系。制定出台了《关于加强窗口建设工作的实施方案》、《进一步深化窗口建设，创优发展环境的实施方案》，建立和完善了干部管理、财务管理、日常管理、学习培训、作风督查、目标考核等一系列“窗口建设”制度，以制度管人管事、规范行为、改进工作作风、创优发展环境。

(2)优化窗口服务流程。县人社局根据单位工作职能，将64项办事程序精简到43项，减少了办事环节，并将制作的业务办理流程图、业务政策、服务承诺和监督电话在政府门户网站、人社网站、人社内部刊物及服务大厅公示，把业务职能、服务标准分解到岗、落实到人，实现窗口服务公开化，办事精细化。对单位和群众来办理的业务力争做到马上办、主动办、上门办、积极办，实现业务办理高效化。

(3)提高窗口服务效率。推行“首问负责”、“办理”、“一次性告之”、“预约服务”、“延时服务”和“温馨服务”，实现服务过程人性化。置备各类格式文书及便民服务指南，引导服务对象填写各类文书表格，实现服务项目模板化。

(4)规范窗口服务行为。将“窗口建设行为规范”和“窗口建设工作制度”上墙，为每位工作人员制作了桌牌、胸牌，实行挂牌上岗。同时，采取集中培训、个人学习、传帮带等方式方法，对窗口工作人员进行礼仪等服务方式培训设定了规范的服务用语，包括询问、业务、歉意和劝慰用语等，做到接待服务“三有”(来有迎声、问有答声、走有送声)、“四一”( 一个微笑、一句问候、一杯茶水、一站式办结)、“五心”(解决问题耐心、办事文明细心、提供援助贴心、服务充满爱心)。

(5)建立干部作风督查常态机制。为加强人社系统窗口人员的工作作风，建立了干部作风督查制度，由分管纪检工作的党委副书记带队，采取日常巡查、随机暗访以及投诉专查相结合的方式，每周对全系统的干部作风进行督查，重点检查系统内干部职工工作纪律和作风问题，截止目前，明察暗访120余次，下发《督查通报》100余期，对出现问题的干部和窗口通报批评，限期整改，取得不错成效。县委主要领导高度赞扬此做法，县第二纪工委主动要求参与人社系统干部作风督查。

近几年来，通过推行“窗口建设”，我局工作作风实现了大转变，形象得到大幅提升，发展环境进一步优化，社会满意度和美誉度得到不断提高，人社工作取得了显著成绩，先后获得“全省社会保险扩面征缴工作先进单位”、“湖北省农民工工作先进集体”、“全省养老保险工作先进单位”、“全省医疗生育保险工作先进单位”、“全省工伤保险工作先进单位”、“全省社会保险基金结算工作先进单位”、“全省‘三支一扶’工作先进单位”、“全市争先创优先进基层党组织”、“全市人力资源和社会保障工作先进单位”、“全县服务经济工作工作先进单位”、“全县文明单位”等荣誉。“窗口建设”经验和成果得到省、市人社主管部门和县纠风办等领导高度评价，并在全县各单位基层窗口推广。20xx年8月底，县劳动保障监察局经省人社厅考核，拟推荐为全国人社系统20xx-20xx年度“优质服务窗口”。8月19日，我的“窗口建设”理论研究文章《窗口一方地，民生一片天》被《十堰日报》全文刊发。

三、遵守财经政策法规和廉政纪律规定情况

三年来，我始终把自己置身于人社战线的普通一员，既当“班长”又当公仆，以“做人要有人格、做官要有品格、做事要有风格”的“三格”原则警示和要求自己，时时用一个共产党员的标准来严格约束自己，铭记责任、不辱使命，加强学习、以勤补拙，建章立制、廉洁自律，尽责尽力、认真履职，不辜负组织的培养和群众的信任。

(一)建章立制，强化内控，严格按制度办事

在内部管理方面，坚持以事业为重，强化干部职工的大局意识，责任意识和服务意识。建章立制，狠抓规范运作，不断建立健全和完善了内部管理的各项制度与规定，制定下发了教育宣传、制度管理、监督并重的惩治和预防腐败的规定和党员干部队伍廉政建设的制度，完善了组织人事、财务管理、财政预算、财务创优等各项制度。通过建立完善各项内部管理制度，做到有章可循，有效地促进了人社各项工作持续发展。

在加强财务管理、执行财务制度方面，严格执行“收支两条线”财务管理规定，严肃财经纪律，加强预算收支管理和调度，紧缩开支、开源节流、财务创优，把有限的资金限度地运用到事业建设上去。坚持依法行政，严格行政审批程序。合理安排开支经费，严格按照预算收支指标拨入和拨出各项经费，做到专款专用，不超支拨款，尽量控制非生产性开支，确保正常运转和职工待遇。建立健全了大宗设备采购招投标和财务开支审批等制度，凡1千元以上的物资采购都必须经班子集体讨论方可开支，有效地防止了“一把手”说了算以及单位部门收入体外循环和私设“小金库”等违规现象的发生。加强了日常财务资金的使用和管理，严格财务报账制度和会计工作规范，做到账目清楚，业务规范，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实性、合法性、准确性、完整性。

(二)依法行政，廉洁自律，起好表率带头作用

在依法行政、廉洁自律方面，自觉遵守国家法律法规，带头学法、用法、守法，带头遵守和执行党风廉政建设有关规定，在配偶、亲属就业、从事经商办企业活动及车辆使用、公务接待、电话使用、住房标准等方面坚持做到廉洁自律。一是坚持以大局为重，自觉维护班子团结。工作中主动征求分管局长、二级单位及股室负责人的意见，敢于放权，勇于担责。二是严守个人廉洁自律，始终保持清醒头脑，严格按照有关领导干部廉洁自律的各项规定，不拿原则做交易，不用职权谋私利。三是在生活作风上，从严要求自己，严格要求亲属和身边工作人员，不借自己的名义谋私利，始终做到慎独、慎微、慎言、慎行、慎友。

四、存在的不足及下一步的打算

回顾三年来的工作，取得了一定的成绩，靠的是县委、县政府的正确领导，靠的是县人大、县政协的有力监督，靠的是各相关部门及社会各界的大力支持，靠的是全局上下的共同努力，我时刻牢记“人社第一责任人”的承诺，忠实履行了各项工作职责和党风廉政建设责任制，但也清醒地认识到与群众的期望、岗位的要求相比，工作中还存在一定的不足，主要表现在：惠民政策资源涵盖的有限性与群众需求无限性之间的矛盾，导致部分群众对我们的工作不理解，满意度不高;二是人社部门公共服务平台建设严重滞后，办公场所过于分散，极不方便群众办事;三是干部服务水平和能力有待进一步提高。

在今后的工作中，我将以“xx大精神”为指引，深入学习实践科学发展观，解放思想，始终保持严谨认真的工作态度，扎扎实实的工作作风，努力改正自身存在的缺点和不足，以更加优异的工作业绩为我县经济社会发展作出新的贡献。

合同是为了保护好双方的协议所签下的，今天小编就给大家分享一下委托合同，欢迎大家一起看看哦 委托审计服务合同协议书 合同编号： 委托内部审计服务合同 委托方(甲方)： 服务方(乙方)： 签订日期：________年____月____日 签订地点： 编制及使用说明

一、本合同示范编制主要以股份公司总部和部分地区公司的内部审计项目使用文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则：

1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。

2、性与针对性相统一。示范既满足地区公司对合同的共性需要，又尽可能增加合同针对性条款约定。

3、原则性与操作性相结合。文本的XX条款一经确定，不应随意更改。需要特殊约定的个性条款，可由地区公司根据实际情况进行细化。

二、示范主要适用于聘请有专业资质的审计服务机构对有关内部审计项目进行审计的中介服务合同。

三、示范由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。

四、合同谈判和签订应以本示范为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范进行细化，并报股份公司法律事务部备案。

五、具体填写说明：

1、其他填空条款按提示直接填写，选择填空只能选一项。

2、不采用或不填的条款应删除或在相应空格处划。

六、填写要求：

1、条款必须齐全，不能缺项。

2、填写语言应简练、准确。

3、填空条款填空处不能为空白。 目录

1.审计项目名称和目的............................................. 1

2.审计服务范围和期限............................................. 1

3.审计依据及验收标准............................................. 1

4.审计服务人员................................................... 2

5.甲方的权利和义务............................................... 2

6.乙方的权利和义务............................................... 2

7.审计服务费用及结算............................................. 3

8.违约责任....................................................... 4

9.不可抗力....................................................... 4

10.合同的生效、变更、解除或终止.................................. 5 1

1.争议的解决.................................................... 6 1

2.通知.......................................................... 6 1

3.其它约定...................................................... 6 委托方(甲方)： 住所地： 工商营业注册号： 法定代表人(负责人)： 服务方(乙方): 住所地： 工商营业注册号： 法定代表人(负责人)： 根据中华人民共和国审计法、合同法等相关法律法规及甲方的相关内部审计管理规定的要求，本着自愿、平等、诚实信用的原则，就审计服务项目的委托事宜，经双方协商一致，达成以下约定。 本合同的有关条款是基于该审计项目的特点和甲方内部审计工作的需要确定的。

1.审计项目名称和目的

1.1审计项目名称： 。

1.2审计目的：。

2.审计服务范围和期限

2.1审计服务范围： 。

2.2审计服务期限：自________年____月____日起至________年____月____日止。

2.3根据本审计项目的需要，甲方有权调整审计范围，乙方应予以配合。

3.审计依据及验收标准

3.1审计依据：国家的法律、法规和其他有关的财经制度和规定，中国XX公司的内部制度、规定、规范、年度生产经营计划、年度考核指标等。 其他依据：。

3.2验收标准

3.

2.1乙方对审计服务的组织和控制，应按照甲方要求，根据《中国注册会计师质量控制基本标准》和甲方的《内部审计规范》组织本项目审计。

3.

2.2乙方在审计过程中，应做到查证事实准确率100%，不得发生重大漏审事项(重大漏审事项是指通过对被审单位或事项提供的帐表、原始单据等资料进行核对、测算、分析、对比，应该发现但未发现的违反国家法律，严重违反股份公司有关规定的问题)。完成审计项目后，应向甲方提交审计报告，指出审计过程中发现的问题，提出改进措施。

3.

2.3其他验收标准：。

4.审计服务人员为完成该审计项目，乙方应派出由 师人， 师人人组成的审计项目组，其中 为审计质量控制督导人，对整个审计项目负总责。

5.甲方的权利和义务

5.1甲方有权根据需要使用、分发乙方出具的审计报告及有关文件。

5.2为乙方提供或督促下属单位提供供审计的会计帐表和其他有关资料，对所提供的会计帐表、会计资料等的真实性承担责任。

5.3为乙方提供工作配合和必要的工作条件，提供食宿方面的便利。

5.4根据审计项目具体情况决定是否派驻现场审计代表。

5.5提前向被审计单位下达审计通知书，并将审计通知书抄送乙方。

5.6按合同约定及时足额支付审计服务费用。

6.乙方的权利和义务

6.1按照合同约定收取审计服务费用。

6.2进点实施审计前，将审计实施方案、审计组组成人员情况等交甲方审查，审查通过后方可进点实施审计。

6.3按约定的时间、范围、目的、质量要求等全面完成审计业务，出具合格的审计报告，保证审计资料、审计报告的真实性。由于乙方的审计采取事后重点抽查的方法，加上甲方内部控制制度固有的局限性和其他客观因素制约，因此，乙方的审计责任并不能替代、减轻或免除被审计单位的会计责任。 委托审计合同范本阅读 甲方(委托方)： 乙方(受托方)： 签订时间：________年____月____日 签订地点： 甲方(委托方)：法定代表人： 住 所 地： 电话： 传真： 电子信箱： 通讯地址： 编码： 开户银行：账 号： 开户银行地址: 乙方(受托方)： 法定代表人： 住 所 地： 电话： 传真：电子信箱： 通讯地址： 编码： 开户银行：账 号：开户银行地址: 甲方委托乙方就 项目提供审计服务，双方经过平等协商，在真实、充分地表达意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国注册会计师法》及其他相关法律法规的规定，订立本合同，并由双方共同恪守。

1. 委托事项 甲方委托乙方按本合同约定进行下列 专项审计：

1.1 审查公司会计报表，出具审计报告;

1.2 对公司进行年报审计，出具审计报告;

1.3 对公司合并、分立、增资、减资、终止、清算活动进行审计业务，出具审计报告;

1.4 对公司进行财务收支审计，出具审计报告;

1.5对公司进行经济效益审计，明确公司负责人任期经济责任，并出具审计报告;

1.6其他审计业务，具体为：。

2. 甲方委托审计的目的和具体要求

2.1 委托审计的目的是，乙方依法出具的审计报告应实现甲方委托审计的目的;

2.2 甲方委托审计的具体要求为：

2.

2.1审计日记和审计调查资料清楚、完整和规范;

2.

2.2支持审计报告的证据确实、合法、充分;

2.

2.3审计报告所依据的法律法规和其他规范性文件有效且适用;

2.

2.4审计报告的评价、定性准确、恰当。

3. 委托审计的期限 甲方委托乙方审计的期限为____日，自________年____月____日起计算。乙方应在上述期限内完成全部审计工作，出具符合甲方要求的审计报告。

4. 合同价款及支付方式

4.1 本合同总价款为人民币。 乙方办理审计业务所发生的差旅、通讯、食宿、打印复印等费用，由乙方自行承担，不计入上述价款。

4.2 甲方在收到乙方开具的符合财务和税务规定的收款票据后,按本合同约定向乙方支付各期合同价款。

4.3 合同价款的支付，双方约定采用以下第

4.

3.1 一次总付，甲方于________年____月____日前一次付清本合同约定的合同总价款 元(大写： 圆整)。

4.

3.2 分期支付：

4.

3.

2.1本合同签订之日起 7 个工作日之内 ，甲方向乙方支付合同价款的 %，即人民币： 元(大写：人民币：圆整);

4.

3.

2.2 乙方向甲方提交审计报告并经甲方审核后，甲方向乙方支付合同价款的% ，即人民币：元，(大写：圆整)。

4.

3.3 其他方式：。

4.4 甲方的付款方式为：。

5. 会计责任与审计责任

5.1 甲方承担会计责任(管理当局的责任)，即建立健全的内部控制制度，保护资产的安全，并保证其提供的全部资料的真实性、完整性和合法性;

5.2 乙方承担审计责任，即依据《中国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》的规定，对所出具的审计报告承担责任。

6. 甲方权利义务

6.1督促或完善被审计单位的内部管理制度，保证会计资料的真实、合法和完整，保证会计报表充分披露有关信息;

6.2按约定时间提供审计业务所需全部资料，包括财务会计资料 及其他相关资料;

6.3为乙方的审计提供必要的工作条件和配合;

6.4按合同约定时间和条件及时足额支付审计费用;

6.5 按委托目的正确使用审计报告，不给使用人关于审计报告理解的误导;

6.6 乙方与甲方、被审计单位或人员有利害关系的，甲方有权要求其回避;

7. 乙方权利义务

7.1 乙方应按照《中国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》的要求，对被审计单位提供的会计报表和有关资料依法进行审计，出具真实、合法、准确的审计报告;

7.2乙方应在审计人员安排上给予保障，乙方派出的审计人员在委托审计期限内能够按时完成审计工作;乙方及其审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的资质和能力;

7.3乙方审计人员在办理审计事项时，应当客观公正、实事求是、廉洁自律，并保持严谨、稳健、负责的职业态度，在执行审计任务时，应真实反映审计结果，客观评价审计事项;

7.4乙方对在执行业务中知悉的商业秘密，负有保密义务;

7.5乙方办理审计事项，与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避;

7.6乙方必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权拒绝接受，并向单位负责人报告;对经核实记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充;

7.7 乙方可以根据需要查阅甲方的有关会计资料和文件，查看甲方的业务现场和设施，要求甲方提供其他必要的协助;

7.8乙方必须将审计进展情况和审计过程中发现的重大问题及时 有关于委托审计合同 委托方：XX银行胶____市支行 受托方： 为了规范专项资金管理，根据我行工作计划安排和分行办公会议研究决定，现委托对XX银行胶____市支行琅琊分理处项目进行审计。确保审计业务的委托与受托关系，签订本委托协议书。

第一条 委托审计的范围和内容

(一) 范围 XX银行胶____市支行琅琊分理处工程合同范围的所有引起合同价款改变的变更、签证、追加减等。

(二) 内容 合同范围内的土建、装饰、安装等全部内容

第二条 审计时间要求

(一) 受托方应在委托方发出审计委托通知书后的3天内进点实施审计。于________年____月____日前，向委托方提交审计报告和有关资料，审计报告所涉及的问题必须有相关书面证据予以支持。

(二) 若因被审计单位资料提供原因或受托方在执业过程中遇到不可预见的情况影响审计报告如期提交，或者委托方要求受托方提前出具审计报告，需经双方协商同意。

第三条 受托方出具的审计报告只供委托方使用。经委托方审查后，作为委托方对被审计单位做出审计结论和决定的依据。

第四条 委托方的责任和义务

(一) 督促被审计单位对委托方开展审计工作给予积极配合。

(二) 督促被审计单位及时向受托方提供审计工作所必须的真实、合法、完 整的资料。

(三) 依照国家法律、法规对受托方执业审计纪律的情况和审计业务质量进行监督、检查。

第五条 受托方的责任和义务

(一) 按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中国国家审计准则》和有关法律实施审计，确保审计质量。对委托方负责。

(二) 委派与审计事项要求能力相适应、具有执业资格的人员进行审计。

(三) 严格遵守执业道德规范和审计纪律。不得向被审计单位索取、收受协 议以外的任何费用，不得利用审计之便谋取任何不正当利益。

(四) 严格保守在执业过程中知悉的国家秘密和商业秘密。未经委托方同意， 受托方不得向任何单位和个人提供审计资料和情况。

(五) 按照协议规定的时间完成委托事项，按时提交审计报告及有关资料。

(六) 主动接受和配合委托方对审计质量的监督检查。

第六条 审计费用 按照XX银行胶____市支行与 双方签订的合同，由委托单位支付审计费用。

第七条 法律责任

(一) 由于被审计单位内部控制固有的局限性和其他因素的制约，导致受托方在审计中未发现存在的问题的，受托方应承担的责任不能替代、免除、减轻被审计单位应承担的责任。

(二) 受托方对审计报告的真实性承担法律责任。受托方因过失、故意、舞弊等行为出具虚假审计报告，委托方有权终止委托协议，取消审计资格，并追回审计费用。给被审计单位和委托方造成的经济损失的，由受托方承担经济责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(三) 受托方执业不当或违反执业准则的，按国家有关规定处理。

第八条 争议解决顺序

(一) 协商;

(二) 仲裁;

(三) 法律诉讼。

第九条 协议份数 本协议书一式二份，双方各执一份。

第十条 补充条款 委托单位：XX银行胶____市支行 受托方单位： 法定代表人或经办人：法定代表人或经办人： 电话：电话： (签章) (签章)________年____月____日________年____月____日

返

在过去的一年里,我校坚持以法治校,强化民主管理.普法依法治理工作做到有计划,有要求,有措施,有总结。认真抓好师生的法制教育,努力做到经常教育与集体教育相结合,普遍教育与重点教育相结合,校内教育与校外教育相结合,通过扎实而有效的法制教育宣传活动,增强领导干部依法治校、教师依法执教的意识,学生的法制观念明显增强。

一、加强领导,明确分工,落实任务。

明确以强化法制教育为突破口,切实提高德育工作的水平和效率,确保素质教育全面推进,进一步牢固确立德育为首的教育指导思想,党支部,教务处,大队部,班主任等各方面形成了法制教育的合力,通过共同探讨,统一思想,确保了法制教育的一致性。

二、民主管理注重落实。

在依法治校的过程中我校领导注意加强民主管理,适时召开座谈会,坚持职工代表大会制度,提高职工代表参政议政能力,促进了职工爱校,民主治校积极性。充分发挥职工代表的评议权,对校领导工作进行民主评议及时反馈,大大促进了学校领导班子勤政廉政的自觉性,使学校管理更加法制化,民主化。

三、加强德育队伍建设,提高教育者的自身素质。

通过各种政治学习,法律知识讲座,组织教职工对《教育法》,《教师法》,《未成人保护法》,《预防未成年人犯罪法》和《教师职业道

德行为规范》等法律法规的学习,增强了教职工依法执教,依法治教的自觉性,杜绝了体罚,变相体罚学生等违反师德行为的现象,明确了学校在未成年人保护及预防未成年人犯罪的要求与法律责任。促进教职工进一步树立遵纪守法,遇事找法的法制意识,增强民主参与,民主监督意识。

四、学生法制教育课堂渗透,活动辅助。

遵循学校教育的规律,充分利用校园这一特定的文化传递空间,发挥各有关课程在进行法制教育方面的作用和功能,使学生在学习文化知识的过程中受到比较系统的法制教育.以课程教学为主要渠道,形成课内课外,校内校外紧密结合的学校法制教育的网络和体系。利用课堂对学生进行比较系统的法制教育。通过小学思想品德课、班队会有计划地对学生进行系统的法制教育;语文,数学,音乐等学科在教学中也结合本学科特点相应地渗透德育,法制教育内容。根据学生的身心特点和认知水平由浅入深地分阶段有层次地开展法制教育,并积极探索小学法制教育的内在规律,在校内主要通过课堂教学,课外活动和日常的思想教育进行;在学校的日常思想教育中,通过升降国旗的活动,专题性的法制教育讲座或报告以及中小学生日常行为规范养成教育活动和社会实践活动,对学生进行国家标志的教育,基础文明教育,法律常识和遵纪守法教育,促进学生树立法律意识。

利用学校红领巾广播站,宣传橱窗,黑板报等宣传阵地,宣传手段,抓住12.4等法制宣传时机,广泛开展法制宣传教育活动,积极营造法制教育氛围。20__年组织一系列法制教育宣传活动:

1、组织学生收看法制教育片,让学生在一个个案例中得到启示,受到教育,不断提高法律意识。

2、组织各班班主任,少先队中队干部进行“宪法,我的守护神”主题班队会活动。

3、指导、组织3——6年级全体学生参与由深圳市地税局、青少年报社主办的“税法知识新校园”作文竞赛，共收到学生习作600余份，选送组委会优秀作品10篇，获得一个二等奖、三个三等奖、六个、优秀奖。

4、组织各班学生进行法制宣传剪贴报制作。

5、邀请律师(学生家长)作法律知识讲座。

6、组织全校学生参知识产权局主办的“知识产权知识竞赛”，受到学生答卷900余份，其中获得区一级一等奖1个，二等奖4个，三等奖6个。

7、举行12.4全国法制宣传日“遵纪守法”宣誓活动。

8、制作学校12.4 全国法制宣传日专题板报以及班级12.4 全国法制宣传日专题板报;悬挂法制宣传教育标语、横额。

9、组织全校学生积极收看 12.4全国法制宣传日特别节目。

10、本年邀请法制副校长到学校做法制教育讲座2次。

五、多方联合,拓展教育.

充分发挥学校,家庭,社会三方面的作用,采取多种有效措施加强对中小学生的法制教育工作.不断增强广大学生家长的法律意识,通过家长学校,家校联系信箱对学生家长进行一定的法律法规知识的宣传,赢得家庭教育的密切配合。通过家长会向家长讲解家庭对子女教育的责任和重要性,传授子女教育的科学方法,引导他们正确处理工作与育人,言传与身教,教育与惩罚的关系。发动老师定期进行家访,加强老师,家长,学生的沟通和联系.从而增强了家长对子女进行法制教育的责任感和积极性,提高了家教质量。

为了认真抓好“巾帼文明岗”创建工作，该科从提高全体女职工的政治和业务素质入手，动员全体女职工发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，科室一把手具体负责“巾帼文明岗”创建规划和日常工作的安排落实，创建工作取得了实实在在的效果。在局党总支统一部署和上级业务部门的关心指导下，始终坚持把搞好服务与计划统计、财务审计、管理相结合，不断总结经验，进一步完善创建制度，巩固创建成果。

一是制定具体的创建规划。

年初同科室人员签订了目标管理责任书，分解任务，把创建“巾帼文明岗”纳入年度目标考核，作为加强系统精神文明建设的载体。使全体女工人人肩上有指标。建立健全了“科长、副科长职责”、“会计员职责”、“出纳员职责”、“审计工作职责”等岗位责任制度，统一了上墙图板，把每项工作落实到岗、到人，使创建工作有章可循。为抓好全面管理，每年都与全局各科室单位签订目标责任书，进一步明确服务标准、任务目标，加强督促检查，狠抓工作落实，取得了良好的社会效益和经济效益，保障了公路工作的顺利进行。

二是加强教育学习，树立新时期财会女工新形象。

计财审工作面对的是全局各科室，自身形象的好坏，直接影响着整个大局。女职工们坚持把每周六下午作为学习日，常年坚持开展“三义”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“学政治理论义务知识竞赛”、“做人与做事”、争做“职工的贴心人”、“争做岗位明星”等为主题的学习与讨论，人人坚持撰写读书笔记，取得了形式与效果的完美结合。定期开展谈心活动，及时了解和解决科室女职工家庭生活方面的实际困难，形成了一个温暖的大家庭，激发了女职工的爱岗敬业、岗位建功的自觉性，展现了新一代财会女职工的巾帼风采。

三是加强培训，提高服务技能。

建立了规范、科学的检查、考核、监督体系，认真坚持新时期计统财审工作方针，规范管理、搞好服务、团结拼搏、争创一流。采取多种形式加强业务学习培训，针对新时期财会工作要求，她们进行了以自学为主要形式的微机培训，苦练基本功，巩固学习成果，全面提高女职工政治素质和业务技能。目前，科室女工都能熟练操作微机，全部达到大专以上文凭和通过自学考试取得会计师资格，为全面做好计划财务审计工作奠定了良好的基础。

四是遵纪守法，树立形象。

为了培养女职工良好的工作作风，她们自觉将自己的一切工作行为都置于公路职工的监督之下，严格要求自己，虚心接受干部职工建议和批评，对职工反映强烈的焦点、热点问题，不回避，认真开展自查自纠，及时了解情况，发现问题，解剖自己，规范工作程序和服务标准。她们从小事入手，从点滴入手，认真养成日常文明行为。女职工们常年坚持着装仪表、待人接物、文明用语、卫生习惯等日常行为的养成，并以此作为创建巾帼文明岗、树立文明服务形象的基础。

审计部年度工作总结范文

审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2017年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就2017年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

2017年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。2017年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

2017年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对2017年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

2017年，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

2017年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。2017年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。2017年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

2017年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

2017年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②2017年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

20__年以来，赣韶项目部高度重视施工生产的安全管理和工程质量管理工作，始终把施工生产的安全管理放在项目管理的首要位置，把质量管理作为项目最基础的管理工作对待，采取一系列措施夯实管理基础，突出防范重点，严格过程控制，注重持续改进，加强监督考核，实现了安全生产有序可控，工程质量稳定可靠，并逐步得到提高，

一、项目安全、质量管理情况

1、项目部按照安全管理的规定规范了安全管理的内容与程序。结合本年度施工生产计划，项目部在年初组织项目部相关人员开展了危险源辨识与评价工作，编制更新了危险源、重大危险源清单和《赣韶项目部重大安全风险控制手册》，并在此基础上编制了T梁制作、轨排制作、铺轨架梁、疏解线特大桥施工、韶关东站改造施工等工程的施工组织设计、安全专项方案、施工技术交底和作业指导书，按照规定程序报有关人员和单位批准后发布执行。

2、建立和健全安全管理的各项制度，加大监督与考核，推动安全保证体系的正常运转。20__年，项目部更新了安全管理的各项制度和安全管理目标，制定了安全保证计划。项目部突出了项目经理作为项目安全管理第一责任人的权利与责任，严格落实安全生产岗位责任制度、安全生产管理领导包保制度、安全生产值班制度、安全生产例会制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、安全生产验收制度、安全生产整顿、改进、考核与奖惩制度。项目部在每周、每月的安全检查中，均把制度落实情况列入重要的检查内容，以推动各项制度的落实。

3、项目部完善了安全体系和安全管理组织机构建设，并维持了安全管理体系的良好运转。项目部、项目部各分部、作业队都安要求配置了相关的职能人员，并根据要求，对项目部领导、专职安全人员、特种工种人员、各级管理人员及全体参建员工进行了相应的安全教育培训，做到了100%持证上岗。

4、项目部根据项目具体情况，针对安全防范重点，采取有效措施，保证施工生产和施工现场安全。项目部突出了疏解线特大桥、深路堑边坡防护施工、铺轨架梁作业等重点工程的安全防范措施，所有施工人员必须经安全培训，考核合格后持证上岗;技术负责人必须对现场进行书面安全技术交底，并发放作业指导书，并签字存档;所有施工必须按批准的施工方案执行，不得擅自改动，安全防护设施、个人安全防护用品必须经技术负责人、专业安全人员验收合格备案后使用，并有安全员进行现场盯控。同时根据韶关当地条件，采取了防台风、防洪防汛、防冰雹雷击等自然灾害措施，并制定了相应的应急预案，按照计划进行了演练，

特别针对疏解线特大桥连续梁施工，项目部编制了横向移梁方案，并邀请业主、监理单位代表和有关专家进行了论证，根据专家意见修改完善后报上级部门批准。

5、加强安全教育培训，积极开展各项安全活动。项目部不仅落实项目部本年度安全教育培训计划，还根据安全生产形势，及时组织了有针对性的专项学习，如对安全生产法律法规的学习、铁路营业线施工知识培训学习等。项目部根据上级要求，开展了安全生产大检查活动、安全生产大检查“回头看”活动、“安全生产月”活动、坚持按铺架主线进行路基工程安全质量隐患排查活动等专项活动，通过这些专项活动的开展，强化了广大员工的安全意识，及时消除了安全隐患。

6、项目部努力提高检查质量，落实闭环整改。项目部在进行安全检查时，能够做到目标明确、针对性强，内容详实、标准严格、方法科学合理，组织人员得当，以提高检查质量。对于检查出的问题，项目部从原因分析、整改措施制定、整改责任人、整改时间、整改完成人、整改效果认定几个环节进行控制，确保将隐患及时彻底消除。

7、项目部结合广铁集团要求，搞好安全预警与卡控工作。安全预警与卡控是广铁集团安全管理的重要科学成果，目前正在进一步推广中。广铁集团对安全预警与卡控制定了一套完整的办法，涉及到施工、监理、建设各单位对现场的管理，贯穿于施工的整个过程。项目部在施工过程中严格执行安全预警与卡控办法，做到防患于未然。

8、确保安全投入到位。安全生产最根本的问题是投入保障问题。项目部从组织保证、技术保证、物资保证、资金保证等几个方面确保投入到位，保证各项安全措施能够落到实处。今年项目部根据施工实际需要，增加了专业安全管理人员、规范了施工组织设计和施工方案的编写、审核和审批、配备了安全防护用品、落实了安全防护设施，加强了安全教育培训和宣传工作，建立了安全费用使用台帐，做充分发挥了安全费用的作用。

9、今年以来，项目部强化了以项目负责人为首的质量保证体系和组织管理结构，并采取以下措施加强了质量管理。

(1)细化项目部质量管理职责与分工，明确项目总工及各级技术负责人质量管理责任与权限。

(2)扎实开展技术培训和质量培训，着重提高操作人员的理论水平和实际操作水平。

(3)针对关键工序、特殊过程编制专项质量技术标准、保证措施和作业指导书。严格落实作业指导书和技术交底制度。

(4)对于关键工序、特殊过程实行专业人员连续监控，领导盯岗制度。

(5)严格过程控制，严把检验、试验、测量、验证关。

(6)明确物资、材料、设备的质量管理标准和控制流程，从基础上消灭不合格品的出现。

(7)提高全员质量意识，严格落实项目内部质量管理“三检制”和隐蔽工程检查验收制度。

审计年度工作总结

审核员是经系统培训并考核合格，由权威认证机构评估、审核，具备从事审核工作素质和能力的个人。以下是第一范文网小编为大家精心搜集和整理的审计年度工作总结，希望大家喜欢!

审计年度工作总结【一】

今年我局已完成对区财政同级预算执行情况和其他财政收支情况审计,审计共涉及区财政局等11个部门和3个街镇;任期经济责任审计项目8个;行政事业单位财务收支审计项目2个;专项审计3个,预计于12月中旬全部完成年初审计工作任务.查出违规金额第一范文网2172万元,应上缴财政2152万元,已上缴财政2148万元.截至10月30日提交审计专题,综合性报告和信息简报25篇次.

本年度审计工作重点为财政定资产管理,资金使用效益等方面提出了建议和意见.保证了xx大提出的关注国计民生的重要决策部署得到有效实施,切实维护广大人民群众的切身利益.

在对财政专项资金和政府投资项目的审计中,严肃查处损失浪费行为,做到促进节约资金,减少损失浪费,提高资金效益,为发展服务;在企业审计中,促进企业加强内部管理,防止,防范国有资产流失;在土地出让,征地拆迁等专项资金审计中,促进资源节约和环境保护.通过审计提出合理性建议,推动完善财政经济管理制度,从机制上,体制上促进各项改革顺利进行,保证经济又好又快地发展,真正使科学发展观落实成为全面的,协调的,可持续的发展观.

经区机关党工委的批准,我局成立了审计支部,修订了党支部规范化建设制度,每月组织一次学习,召开一次支委会,每月第一周指定一个党员活动日,每季度召开一次支部大会.

审计年度工作总结【二】

**年度，我县政府投资审计工作取得了较好成效，突出表现在：政府投资审计法制建设进一步完善，投资项目审计意识进一步加强，局投资审计机构和人员队伍初步建成。

在所有审计项目中，审计局投资审计股完成项目6个，审计结算价款4026.35万元，核减工程款1743.91万元(其中工业园区项目4个，审计结算价款1450.15万元，核减工程款32.28万元);委托社会机构审计项目11个，审计结算价款7654.4万元，核减工程款2678.5万元。

一、主要做法

1、加强“人、法、技”建设，建立审计专业队伍。按照《审计法》、《安徽省审计监督条例》的规定和上级审计机关的部署，我局把政府投资审计的“人、法、技”建设摆在首位。经县政府的同意，首先制订和颁发实施了《**县政府投资项目审计监督办法》(绩政**32号)，使政府投资审计监督工作做到有法可依，并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势，我局提出投资审计要“快起步、打基础、求发展”。围绕这一思路，首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生，充实投资审计专业技术力量;其次又委派1名审计骨干参加省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进行专业培训，形成审计技术力量;

2、筹措经费确保重点，加大审计技术装备的投入，力求审计结果正确公正，努力树立审计机关权威。今年以来，我局先后投入了4万余元人民币，购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备，特别是花费近万元购置的土石方工程量计算软件，在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用,及时纠正了其他软件的技术错误,有效控制了审计风险。

3、在坚持国家审计监督的前提下，注意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段，专业审计力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(绩政**32号)文件规定，坚持政府投资的国家审计原则;同时，又注意整合社会审计机构的审计力量参与审计，已初步建立了政府投资审计“制度执行统一，工作部署统一，标准尺度统一”的工作机制，及时扭转了此前在工程结算价款审核中，社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。

二、XX年工作设想

1、以服务生态工业园区开发建设为重点，促进县域经济发展。

2、坚持全面审计前提,不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段，审计范围和内容还不够全面和深入，服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。XX年要从深化投资审计范围和内容入手，以财政性资金投资去向和使用效益为重点，逐步提高投资审计质量。

最新审计局工作总结范文

20xx年，我局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，始终围绕服务区委、区政府中心工作，以审计工作推动政府治理为目标，坚持依法审计和服务大局相结合，切实履行审计监督职责，较好地完成了全年各项审计工作任务。现将有关情况报告如下：

一、强化监督，发挥审计免疫系统功能作用

今年，我局在强化基础质量、把握审计重点的前提下，推进审计内容和审计方法的创新和突破，审计的监督服务效能得到进一步发挥。全年，共完成各类审计项目1054项，其中：预算执行及其他财政财务收支审计2项，税收征管审计3项，领导干部经济责任审计22项，绩效审计2项，专项审计及调查5项，审计查出管理不规范资金6.31亿元，提出各类审计意见及建议109条;政府投资项目审计1020项，送审金额32.77亿元、审定金额29.34亿元、审减金额3.43亿元，平均审减率10.47%。

(一)突出重点，深化财政预算执行审计

我局完成了区2017年度本级预算执行审计、区文化馆财务收支审计以及**区地方税务局、市保税区地方税务局和市地税局第二稽查局等3家单位的税收征管审计，审计查出管理不规范金额**545.51万元，提出规范性管理意见和建议23条。今年的本级预算执行审计紧扣政府性资金这条主线，将全部政府性资金纳入审计监督的范畴,创新性引入区人大“介入式”审计监督模式，使审计工作更加切合区人大监督要求，逐步形成人大监督和政府审计监督合力，共同推进，保证监督效能的发挥。审计工作结束后，继续跟踪审计报告发现问题的整改落实，在法定的期限内，形成综合报告提交给区人大，便于预算执行单位接受区人大的动态监督，促进了公共财政体系的逐步健全和完善，提高了财政资金的使用效益。

(二)整合资源，拓展领导干部经济责任审计

按照区委组织部的委托要求，我局今年组织完成了对区**街道办事处等22家单位原领导干部的离任经济责任审计，审计查出管理不规范金额45880.17万元，提出规范性管理意见和建议73条。今年，我局积极调整经济责任审计工作思路，在充分调查研究基础上，统一方案和口径，统筹安排审计力量，充分发挥审计合力。审计中，严格贯彻落实中办下发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》，深入执行《**市审计机关经济责任审计操作规程(试行)》，强化了经济责任审计的计划管理和规范性建设。同时，继续全面跟踪落实审计整改情况，被审计单位书面报告整改情况落实率达到100%;及时梳理审计成果，将前期经济责任审计中所发现的重大问题、普遍性和趋势性问题进行整理、汇总和分析，为领导干部监督管理工作提供支持。

(三)关注民生，推进绩效、专项审计

牢固树立“民本审计”理念，坚持把社会关注、群众关心的热点领域和资金作为审计监督的重点。一是组织实施了区教研中心绩效审计和再就业资金绩效审计。审计查出管理不规范金额3591.30万元，提出规范性管理意见和建议8条。通过区教研中心绩效审计，首次根据审计目标编制了部门绩效评价指标表，并以此为标准进行了绩效评价，创新了审计技术方法，对我区绩效审计工作进行了大胆、积极的尝试和探索。通过再就业资金审计，重点对资金投向、管理以及使用等情况进行了绩效评价，从宏观、政策、制度层面提出问题和具体审计建议。二是组织实施了区保障性安居工程审计、扶贫济困日专项审计、扶贫“双到”工作经费专项审计、锦龙新村拆迁改造项目政府补助资金和沙嘴村等规划改造项目的专项审计，审计查出管理不规范金额109.67万元，提出规范性管理意见和建议5条。通过审计监督，最大限度发挥了政府在保障和改善民生方面投入资金的使用效益。

(四)创新技术，强化政府投资审计

我局今年组织实施了区中小学暑期工程预算、“办赛事办城市”市容环境提升项目工作结算、固本强基建设工程决算等工程项目1020项，送审金额32.77亿元、审定金额29.34亿元、审减金额3.43亿元，平均审减率10.47%。今年我局的政府投资审计工作贯穿以“免疫审计”为重要思路，预防项目实施过程中可能出现的问题;以“现场见证”为主要手段，审计重大设计变更和现场签证的合法合理性;以“现场测量”为主要手段，全面审计项目工程量的真实性。通过这些审计思路、手段和方法的创新，全面提升了审计工作质量，同时，注重审计服务水平的提高，一是通过完善应急项目审计制度，优化了项目审批流程;二是通过建立立审计三级业务汇报制度，规范了重大问题审计原则;三是通过召开建设单位审计业务会，加强了与被审计单位的沟通。

二、强化管理，提升审计队伍自身素质

一年来，我局以贯彻落实党的十八大精神为契机，以深入学习系列讲话精神为指引，内强素质，外塑形象，思想建设、作风建设、队伍建设和能力建设等各项工作均取得了明显成效。

(一)加强思想政治建设。一是抓好政治理论学习。全局深入学习贯彻系列讲话精神，通过组织党员个人自学与集中学习相结合的形式，仔细研读总书记系列讲话，深刻领会讲话精神，不断提升思想理论水平。二是开展主题教育活动。深入开展以“严纪律、正作风、促廉洁”为主题的纪律教育月学习活动、“群众工作年”主题实践活动、扶贫“双到”、“12.4”法制宣传月等系列活动，深入基层，密切联系群众。三是做好党建基础性工作。充分发挥党的基层组织的向心力和凝聚力，及时掌握党员干部群众的思想动态，认真听取他们的意见和建议，做好党员干部的培养、发展和教育工作。

(二)抓好机关作风建设。一是加强制度保障。继续实行审计纪律、审计内容公开公示制度，推行审计组执行审计纪律监督反馈制度，全年发放并收回《审计组执行审计纪律情况反馈表》18份，被审计单位满意率100%。二是加强党风廉政建设。认真组织学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》以及相关法律法规，引导树立正确的人生观、价值观，时刻教育警醒审计干部，筑牢思想道德防线。三是推进机关作风转变。自觉带头执行中央“八项规定”、“六条禁令”，坚决做到令行禁止。严格控制“三公”经费开支，全年公务接待费项目支出压缩了20%，公务用车购置及运行费压缩了10%。

(三)推进干部队伍建设。一是提升干部综合素质。领导班子带头完成每年不少于20学时的干部在线学习和不少于5天的自选培训，并积极报名参加网上专题班学习，以提升干部综合素质。二是注重中青年干部培养。抓好局中层干部的思想教育工作，提高科室领导管理能力和水平。今年年初按照科级干部选拔任用工作要求，通过民主推荐、测评、考察等程序，选拔了4名青年骨干为科级干部。三是注重人才后备培养。积极发挥老同志的审计传帮带作用，选拔业务能力好、综合素质高的青年审计人员担任审计组主审，让他们在审计实践中快速成长。

(四)提升审计业务能力。一是加强审计业务培训。全年有针对性组织开展《审计准则》、计算机审计应用等培训，并选派业务骨干参加上级审计机关组织的业务培训，实现全局审计人员培训全覆盖。二是规范审计业务流程。全面梳理政府投资审计业务流程，修订了《**区政府投资项目审计暂行规定》;整理汇总审计业务相关法律法规，形成《审计相关法律法规文件汇编》，用于指导审计发现问题的定性。三是严格执行审理制度。在审理复核基础上，对审计调查、审计方案、审计工作底稿、审计报告等各个环节实行“节点”控制，提升项目质量。四是加强依法行政能力。组织全局审计人员参加执法业务培训，制定了我局行政处罚自由裁量权规范，将行政执法责任进行层层分解，明确审计责任。

回顾过去的一年，尽管各项工作取得了一定的成绩，我们也深刻认识到审计工作的发展仍面临一些困难和问题，需要加以克服和改进。一是审计质量和审计工作的规范化、信息化水平有待进一步加强。二是审计成果的转化利用有待加强。

三、20xx年审计工作的主要思路

20xx年是全面深化改革的开局之年，也是区政府抢抓改革机遇、推进职能转变、增强发展活力的破题之年，审计工作应对新形势新需求的主要思路是：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和区委六届十二次全会精神，按照全国审计工作会议提出的审计工作总思路、总目标、总要求，努力实现审计监督全覆盖，不断增强审计工作的实效性，要紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚定不移服务全区发展大局，加强审计监督，深入分析新情况、新问题，提出切实可行的意见和建议，不断提升审计工作成效。主要做好以下几项工作：

(一)扩大审计监督范围，服务中心工作

一是以区本级预算执行审计为龙头，以经济责任审计、绩效审计和专项审计、政府投资审计为抓手，发挥审计监督对国家权力运行的制约作用，揭露和查处贪污腐败、严重铺张浪费、财政资金损失及效益低下等问题。二是进一步发挥审计建设性作用。加强对审计发现问题的综合分析，按照宏观性和建设性的要求，突出审计服务国家治理、服务领导决策的功能，力求从体制、机制和管理层面提出建议和意见，促进各项制度的建立完善。三是落实审计整改，避免屡审屡犯。强化整改责任追究制度，跟踪审计决定的落实和审计建议的采纳情况，及时掌握整改进度，督促帮助被审计单位落实整改。

(二)加强审计质量建设，提升专业水平

一是加强审计工作规范化建设。坚持制度完善，制订《**区审计局审计项目流程》、《**区审计局审理工作办法》等一系列审计业务管理制度，为规范审计行为提供制度保障。二是建立完善审计质量保障机制。加强对审计人员的专题业务培训，进一步提高审计人员业务水平和综合能力。营造全局学习的良好氛围，鼓励审计人员通过学习提升自身能力。三是建立完善审计质量纠正机制。定期对审理发现的存在问题进行通报，并要求各审计组举一反三，抓好相关问题的整改，避免类似问题发生。四是建立完善审计质量引导机制。以年度审计项目评优工作为载体，建立审计项目“互评制”机制。

(三)加强审计队伍建设，推动审计事业发展

一是加强思想教育，使审计人员牢固树立科学发展理念，立足审计服务，切实转变观念和思路，推动全局审计工作向更高层次迈进。二是加强审计队伍的专业化建设。坚持按需施教，大力开展更新知识、提高工作能力的专门业务培训，加大培训力度，丰富培训形式，在实践中培养锻炼干部，选拔业务骨干发挥引领作用。三是加强党风廉政建设，坚持反腐倡廉常抓不懈、拒腐防变警钟长鸣，严格落实“八不准”审计纪律和各项廉政规定，促进审计人员永葆清正廉洁的政治本色。

20xx年，我们技术质量部继续恪守公司“履约守信，追求完美，为用户提供期望的工程和服务”的质量方针，兢兢业业、踏实苦干，为宁波项目经理部的稳步发展贡献了全部的力量。这一年，我们先后攻克种种技术难题，严格执行产品质量标准，并在公司精细化管理的指引下，认真学习运用，更好的完成了项目部对我们部门的各项要求。也就在这一年，我们技术质量部注入了新鲜的血液，新员工的加入带来了新的活力并进一步加强了技术质量部的实力。在鼠年即将到来之际，我将竭尽全力继续做好大家的榜样和领头羊，引领技术质量部各同仁在新的一年为宁波项目经理部的发展做出更大的贡献。

本年度的工作主要包括宁波x项目、宁波x二期技改项目（包括新x分离单元、x罐区、x罐区的土建、安装工作及x单元的技改工作）、二期x大修项目，这些项目都存在任务重和工期紧的困难。尤其是x二期技改项目x光化单元，包含大量的大件设备吊装、和工艺管道的安装，时常要交叉作业，并且还面对着一期生产的挑战，施工过程复杂、繁琐。管道压力x3Mpa，x%射线检测Ⅱ级合格管线数量较多，无疑给焊接和试压带来了一定的难度。在统筹协调并不断的查阅相关资料，在准备工作认真细致，严格遵守设计技术文件要求，结合现场环境特点有针对性的制定施工组织设计及各项方案，不断的对工人进行技术培训和技术交底。各技术负责人一方面认真熟悉了施工图纸，吃透了施工图中的每个细节，做到了自己心中有数，另一方面认真学习规范及相关的验收质量标准，用这些标准来指导现场实际施工过程，使我们所干工程都是合格的，并且经得起考验的工程。在项目部领导的指导和全部门员工的不懈努力下，本年度累计完成安装方面：管道达因数在1x59个、设备4x台（其中非标设备x台）、钢结构2x.4吨；土建方面：完成一个工艺装置，及两个非标储罐及管廊施工项目。与此同时，技术部还协助完成了x食品、x项目、x兴化工有限公司x扩建工程等项目的投标工作。

其次，在技术质量部内容的关注性、深刻性、完善性和呈现效果上，我认为我们技术质量部比以往取得了明显的进步。在完善了以往工程交工资料及在建工程的技术、质量把关的基础上，技术质量部今年开始展开了围绕公司精细化管理工作的重点，抓住加快转变经济发展方式主线，把握做强做优的方向，坚定不移的走“新、特、精”强企之路，强化施工管理。

20xx年在施工管理方面主要做到了以下几个方面：

1、完善质量管理，健全规章制度，把质量职责落到实处。

质量管理方面，将管道探伤合格率控制在96%以上，要求管理人员和施工队一起努力完成这个目标。细化系统试压包管理办法，严格要求执行，从而避免试压后出现割口、焊缝返修、设计变更等情况的出现，提高工程质量和施工进度。同时，督促施工队认真自检，各技术负责人对自己负责的工号或区域每日不间断检查。另外，为了加强施工队长对质量的重视，每周四安排一名施工队长或技术质量部技术人员带队进行质量巡回检查。同时，积极配合监理、业主单位每周一进行安全、质量大检查。每周六通过例会形式，反馈检查结果，要求各施工队认真对出现问题的地方进行整改。通过这样一种不间断的检查方式，争取尽早发现和及时整改相应的通病及质量问题。促进质检员不断的增强质量意识，及工作的主动性和积极性得以提高。

2、严格执行精细化管理制度，确保工程质量

质量报表及资料管理方面，进一步完善分专业分区域，专人工程质量负责制，专人负责质量报表的填报、跟踪和反馈情况，保证质量报表的完整性和真实性。强化资料室的作用，由资料员收集、分类、编号、呈送、反馈、归档所有项目资料，保证所有工序有据可查，提高项目竣工资料验收效率。

在技术、质量人员培训与管理上，一方面加强对技术质量部技术人员的培训，单人负责一个工号或一个区域的施工计划、质量控制、工程量的核算以及与监理、业主沟通处理施工中产生的问题；另一方面加强对施工作业人员的培训，安排作业人员参加相关考试，要求特种作业人员持证上岗。通过有计划的培训，加强了相关人员的质量意识，减少了质量问题的出现。通过精细化的质量管理，项目部各施工队在成品保护的质量上有了进一步的提高，更重要的是，技术质量部各专业技术人员认识到精细化管理的重要性，自觉努力地学习和运用精细化管理知识，这必将为项目部的长期发展带来不可估量的作用。

再次，我们技术质量部目前形成了一个良好的团队氛围和凝聚力，大家彼此间可以畅所欲言，彼此信任，互帮互助。无论是新同事，还是老同事，无论谁遇到问题、困难和困惑，我们都可以做到随时准备提供帮助。这一年以来，这方面例子很多，比如某同事出差，需要其他同事顶上去接替其工作，我们从没有出现过因为埋怨、牢骚或扯皮而造成不愉快或者工作质量打折；再比如，面对新同事的工作指导（如进入现场组织个部门对新生进行职责及部门工作内容进行培训，多次组织新同事召开总结会等）或现场实体负责（安排各新同事到每个装置，各负其责）等需求，我们所有同事也是尽心尽力，倾其全部施以援手。

最后，我感觉我们技术质量部的专业能力和综合水平这一年来也有了显著的提升。按照我们起初设定的计划，“让每个技术人员都能各自负责一个项目”，我认为大家都在努力向这个目标靠近，而且越来越近。“有比较才有鉴别”，我们的技术人员还稍显青涩，但是后生可畏，他们目前都表现出了极强的上进心和学习热忱

然而，成绩属于过去，未来的任务更加艰巨。在看到成绩的同时，我部门也存在一些不足：

1.技术部人员多数为新学员，工作经验缺乏。为加快提升部门综合水平，需加强培训工作，做好带头指引作用，使他们快速成长起来，为项目部的发展贡献自己的力量。

2.施工中应继续加强考虑前后工序的相互影响，不得只顾前，不顾后，应综合考虑，采取合理施工工艺。

3.对相应的施工人员应继续加强管理，由项目经理主持编制合理科学可行的质量奖罚制度，根据工程的施工质量情况，按制度奖罚，做到按质论价，使得施工班组心服口服。

4.施工中技术人员应继续加强现场学习，使得理论与实践进行碰撞性的结合，面对具体问题具体讨论，相互促进，相互学习。

5.我们技术质量部在精细化管理上还存在一些不足，主要表现在对人员的培训和管理上，尤其是作业人员。由于条件限制而不能对技术和作业人员进行持续的、系统的培训，部分人员质量意识淡薄，工作效率不高，遇到意外情况不能很好的予以处理，直接影响了施工进度和增加了成本费用，尤其在焊条使用中，成本意识淡薄，造成较大的浪费。下一步，我们将加大精细化管理的贯彻执行力度，促使技术质量部的每一位人员自觉学习和运用精细化管理理念。

针对20xx年出现的问题及现场环境特点，我认为20xx年的工作重点有以下几个方面：

一、加强学习

学习专业技术，尽量做到面面俱到，从土建、安装到电器仪表，努力使各自水平跟上项目发展，成为复合型人才。针对新进员工加强培训，制定完善的管理制度，使其能尽快的成长。组织培训学习，进行技术交流，提高认识，同时进步。

二、技术会审

方案完成后要进行技术会审，通过开会形式讨论可行性，最后确定施工方案。避免和减少出现不应该犯的错误，而延误工期。

三、加强资料管理

资料是工程交工过程中必不可少的部分，故在资料管理方面，须从源头抓起。做到来往文件必须登记，发出去的资料3天内没有回来的，及时跟催。

四、精细化管理上要重点抓好以下几方面工作：

1、提高认识，强化技术、质量管理教育，进一步增强管理人员的责任心和责任意识。加强对技术、质量相关文件、管理制度的培训学习，要有计划、有考核，使管理人员了解相关制度、标准、文件；进一步加大精细化宣传、教育力度，使执行文件、制度变成大家的自觉行动，把各项工作落到实处。

2、强化精细化管理，划清职责。理顺流程，落实责任，提高执行力作用。

3、积极开展精细化管理预防活动。开展多种形式的质量复查活动，检查设备图纸、技术条件、工艺流程、设备安装规范等要求的正确性和完整性；组织技术人员学习、消化图纸和技术文件，检验时做到心中有数；将精细化管理工作规范化、程序化、制度化。

20xx年的工作给了我们很多启示和教训，20xx年对于我们又是具有挑战性的一年，技术部全体员工一定会以项目管理为重点，抓质量、讲效率，全面推进各项工作的开展，为公司取得更大的辉煌尽绵薄之力！

质量月的个人活动总结

每年9月份是我国的全国质量月，那质量月活动总结怎么写呢?下面小编就和大家分享质量月活动总结，来欣赏一下吧。

质量月活动总结(一)

为了提高公司产品质量，提高员工的工作质量和积极性，提高部门人员责任心，增强企业凝聚力，20xx年8月我公司开展了以“全员行动，提高质量”为主题的“质量月”活动，在公司的领导下，各车间高度重视、精心组织、严格要求，各车间的质量水平取得了显著的成效，产品合格率较前期有了大幅度的提升。现将活动有关情况总结如下：

1. 领导重视，精心组织

为了更好开展质量月活动，20xx年7月31日下午公司召开全公司员工会议进行活动动员，邵总对开展质量月活动的目的和要求进行了简单的叙述，并宣布质量月活动开始。李总对质量月活动的具体实施，活动安排等问题做了简明扼要的评述，对各车间的改善情况做了具体的要求，质量月活动正式拉开序幕。要求要以质量月活动为契机，营造“人人关心质量、人人重视质量”的氛围。

2.开展各种宣传，提高质量意识

在质量月活动中开展了形式多样内容丰富的宣传活动。利用宣传栏进行宣传质量月活动的主题及活动内容，普及质量知识，加大宣传力度，以提高员工的质量意识，宣传标语的形式开展质量宣传活动，营造人人关心质量，人人重视质量的良好氛围。

3.加强培训力度

在本“质量月”活动中掀起了学习的高潮，使员工树立了质量观念，提高了员工的质量意识。各车间通过各种形式，开展对员工的质量培训。冲压车间：对冲压工进行言传身教方式的操作培训，要求工人加强自检，正确区分合格品与不合格品，让冲压工对产品的外观不良问题有了一个直观认识，对全车间员工进行了卡尺使用的培训。齐头车间：每天坚持开岗前会议，提高员工的质量意识，每天生产结束后，开总结会议，对当天的生产和质量情况进行总结，利用休息时间对员工进行刀具修理方面的培训，使车间的质量整体有了一定的改观。硫化车间：利用每班班前班务会的形式，对硫化工进行培训，提高硫化工的质量意识，加强自检。模具车间：加强了职工的图纸识别培训，及时的对冲压出现问题的模具进行修理。修整车间：对全车间职工进行了卡尺的使用及操作培训，加强修整工的自检培训，坚持开车间会议，对车间的生产和质量问题进行总结，逐步开展员工图纸识别能力的培训。

4. 严格控制生产过程质量

为了有效的实现过程质量控制，各车间员工提高自检能力，生产过程中加强了自检。车间检验人员提高了检验的力度和频率，所有尺寸按照公司内控标准严格执行，并详细做好记录。各车间主任严格管理各车间的质量，使产品质量都有了明显的提高。

5.召开质量月座谈会

20xx年8月29日，公司开展了管理人员的“质量月”座谈会，对于质量月活动，全体管理人员都深有感触，达成共识：质量月使公司的产品质量有了明显的提高，加强了员工的管理，提高了质量意识和员工素质，但必须坚持，常抓不懈。部分管理人发言，也指出了质量月活动中很多需要解决的问题，还没有完全彻底的解决，需要不断地努力。李总最后总结发言，指出质量月的开展，提高了员工的质量意识，收到一定效果，并且要坚持;通过质量月活动，废品率明显下降，但也不可回避的出现了一定的质量问题，需要管理人员和员工继续改善;以前员工只重产量，不重质量的情况明显好转，现在加强了自检，提高了质量意识;冲压系统比较稳定，但需要加强对模具的检验和原料的校对，橡胶系统解决了产品脱胶和胶料发脆的现象，粘模现象明显减少。

6. 8月份的质量比7月份有了明显的提高：

7月份生产垫片947968件，废品28482件，废品率为3%，非垫片产品总计生产240587件，废品13057件，废品率为5.4%;7月份总计生产1188555件，废品41539件，废品率为3.5%;8月份生产垫片1029507件，废品23988件，废品率为2.3%，与7月份相比下降了0.7个百分点。非垫片产品生产159051件，废品5032件，废品率为3.2%，与7月份相比下降了2.2个百分点。8月份总计生产1188558件，废品29020件，废品率为2.4%，同比下降1.1个百分点。

7月份客户退货7次，退货100500件，主要为：北海的产品由于原料的原因，造成大批量的退货。8月份客户退货9次，退货量为69325件，主要是凯通垫片有混件现象，北海8*14*9.8冲孔处有毛刺。

7月份客户反馈12次，主要为尺寸超差和油污严重。8月份客户反馈11次，主要为冲孔有毛刺和成品混件。

7月份我公司出现质量事故和损伤模具总计25起，其中质量事故18起，主要是垫片粘模，脱胶，欠硫现象严重，损伤模具7起。8月份出现损伤模具和质量事故12起，其中质量事故7起，脱胶现象已经基本杜绝，粘模现象大大降低，工人偷减硫化时间，造成产品欠硫的现象明显减少;损伤模具5起，与7月份相比也有所降低。

与7月份相比，冲压系统的产品质量明显得到了提高，客户的退货和反馈明显降低，冲压件的各项尺寸基本都能按照客户图纸要求执行。

7.质量月中出现的问题仍然比较多

虽然8月份质量月，我公司的产品质量有了明显的改善，但依然存在很多问题，泰德支架冲孔出现偏大现象，支架反酸现象仍然未解决，硫化车间仍然存在部分员工偷减硫化时间的现象，希望各车间针对质量月中出现的问题能有针对性的解决。

8月31日本次质量月活动经过全体人员共同努力圆满结束，，通过本次质理月活动大大提高了质量意识，提高了人员的技能水平和管理水平，达到了预期的目标，并取得了良好的社会效益。质量月使我公司的质量有了很大的提高，希望各车间保持目前的良好形势，对质量常抓不懈，形成月月是质量月，日日抓质量的良好氛围，使我公司的质量不断的上新台阶，树立我公司的质量信誉，创立品牌，在市场中立于不败之地。

质量月活动总结(二)

每年9月份是我国的全国质量月，全国质量月活动是在国家质量工作行政主管部门的倡导和部署下，联合国家相关部门并发动广大企业和全社会积极参与，以多种形式于每年9月份组织开展的为期一个月并旨在提高全民族质量意识和质量水平的全国范围内的质量专题活动。

20xx年全国质量月主题是“全员全过程全方位参与，全面提高质量安全水平”。质量是企业之命脉发展之阶石，x公司的每一员都深知质量的重要性。随着质量月的到来，在新形势下，公司开展形式多样的质量月活动，公司领导并作了重要指示，要求各部门要积极参加质量月活动。我们分厂在积极参加公司举办的质量月相关活动的同时，并围绕20xx年全国质量月主题开展了一系例的质量月活动。从员工积极性可以体现出，员工的质量意识有了很大的提高，并向一个积极、上进的方向发展。

现将分厂20xx年质量月活动情况总结如下：

(一)通过召开动员大会，动员全体员工积极参与质量月活动，明确了质量月活动的目标与工作计划，会上宣布实施了班组质量责任制等相关质量管理制度，把质量责任明确到班组，明确到个人，为营造人人关心质量、人人重视质量的工作氛围加了温，生产基地分厂的总班长在大会上做了表率，立下了质量“责任状”20xx年最新质量月活动总结范文20xx年最新质量月活动总结范文。随着基地挤压机台与各生产线的相继投产，x班组面临着货期与产量的双重压力，特别是等高精度产品安排在基地生产。动员大会上x厂长要求各班组发扬艰苦奋斗、不言苦、不言累的拼搏精神，要做到保质量、保货期、保产量，力争完成20xx年各项任务指标。

(二)组织分厂班组长以上人员开展了以质量事故案例为专题的研讨会，通过深入剖析事故，找出问题根源所在,加以分析、总结、吸收，再结合生产实际情况，对质量安全隐患一一排查，不断完善改进，从源头上把问题管控。随着公司日益发展壮大，生产不断扩大，对新岗位需求增大，要保持公司强劲的发展势头，必须加强对新老员工的岗前岗后培训。新员工质量意识相对簿弱，沟通不足，老员工新岗位实操不过关，有摆老资格现象，这些都直接影响安全生产、产品质量、交货服务质量等等。研讨会上，日班总班长主动提出负责新员工的班组培训工作，提出了以多观察、多辅导、多操练，用先进个人为典范进行实操培训方法，并到大家的认可。

(三)开展多样性的质量安全知识宣传教育活动。质量月活动期间，开创了车间板报质量周刊，从网上搜索下载了质量月宣传画，制作flash动漫质量知识教材，举办了以“全员全过程全方位参与，全面提高质量安全水平”为主题的质量知识讲座，通过组织员工学习，宣传了国家、公司的质量政策方针，普及了质量知识，增强了员工的质量观念，推动了质量工作

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(四)员工勇跃报名参加公司举办的吊机技能竞赛活动，积极投稿参与质量月征文活动比赛20xx年最新质量月活动总结范文工作总结。有《我为xx品牌颂质量歌》等多篇文章投稿参与这次质量月征文活动比赛，文章内容丰富，积极上进，思路明确，重点突出，体现出员工对质量深刻的认识，表达了对公司发展的感慨，与美好的祝福。在吊机技能竞赛活动中，车间初赛挑选出的两名员工，以熟练的技能，过五关，斩六将，取得了优异的成绩，以明显优势取胜，勇夺吊机技能竞赛第一名。通过吊机技能竞赛活动，激发了员工的勤学习、练技能、争先进的工作热情。

本次质量月活动在全体员工参与、共同努力下，达到了预期的目标，并取得了良好的成效，通过本次质量月活动，分厂的整体的水平有了很大的提高，我们要保持目前人人关心质量、人人重视质量的良好形势，对质量常抓不懈，形成月月是质量月，日日抓质量，使公司的产品质量不断的上新台阶，在市场中赢取商机，永立于不败之地。

质量月活动总结(三)

为期一个月的质量月活动已圆满结束，这是我门全体KF工作人员上至管理人员，下至普通职工，9月份工作生活中的一件大事。在开展大力宣传“质量在我心中、质量在我手中”的同时也大大提高了全员的安全意识，从我做起，从小事做起严把质量关，促进和保障了我们的产品质量和服务质量再上一个新的台阶，向更高目标迈进的又一重大举措。

回顾一月以来的活动开展，我们全体KF工作人员严格按照公司及部门指示和要求精心组织、合理安排、积极参与、全面实施、逐步推进并不断完善，圆满完成了此次活动的各项具体内容与要求，取得了可喜的成效，达到了理想的目的。通过认真分析问题的症结，提出合理的建议，拿出整改的，采取过硬的措施，扭转了过去存在的一些不良习惯。

总结一月以来的质量与安全活动我们做了以下工作：

1、质量月活动期间KF积极开展了岗位大练兵活动，在同事中间组织了“集体标兵”和“个人标兵”工作质量评比活动，使职工的干劲十足，开展你追我赶“争做标兵”的喜人局面，涌现出了优秀的岗位能手，质量与安全管理标兵，他们是我们全体KF工作人员的学习榜样，是我们的楷模，更是我们的追求目标。由标兵为先锋以点带面，让先进的更先进，让后进的赶先进。

2、利用班前班后会议组织开展了“质量是企业生存和发展的生命线”的讨论。结合质量月岗位大练兵活动，让广大职工结合自身工作，纷纷表达了对质量是企业生存和发展的生命线的认识，大家一致认识到：质量就是生命，没有质量企业就会失去市场，更谈不上大发展了。只有产品质量好了，我们才能赢得用户的信任，才能争取更多的生产任务，企业才能得到生存和发展。我们才有更好的明天!

3、通过粘贴质量宣传标语和板报的形式，大大加强了广大职工对质量的深切认识。并且做好安全与质量教育管理，严格落实互联保对子安全职责，坚决杜绝“三违现象”发生，使KF工作人员做到人人爱护和正确使用机器设备、工具，以及在岗工作期间保持个人劳保用品穿戴整齐，做到“三不伤害”。

4、通过推进和加强质量、安全与环境卫生方面的管理，从库房到办公室内外环境卫生有了很大的改善，面貌焕然一新，令人舒畅，同时也给工作和生产创造了一个舒适的环境和良好的条件。对于外来装货的车辆驾乘人员进行耐心的安全教导确实落实好《安全管理入库须知及现场管理规定》，大大提高了KF工作人员的服务质量。

以上成绩的取得，是在公司及部门领导以及全体KF工作人员的上下协作、大力支持、积极配合、共同努力而来。我们按照公司及部门领导的指示：让此次活动不只是流入形式化，要深入、落到实处，不要将其作为一场运动，而是要长期坚持下去，把它作为一个KF管理工作的奋斗目标。

此次活动的开展，全体KF工作人员都倾注了大量的心血，付出了辛勤的汗水，通过一系列举措，有效的提升了职工们的品质意识，大家都齐心协力，围绕“勤奋努力、勇夺佳绩”的奋斗目标，全方位保障“质量月”活动的成功，促进了服务品质的改善，并且要长期坚持下去，严把产品质量关坚决杜绝不合格产品流入市场。我们收获的不仅仅是经济效益，它更是对全体KF工作人员的敬业精神、团结意识及求实理念的一次深刻检阅和升华!而这，将是我们搞好九月份“质量月”的宝贵经验，更将是我们公司及部门今后持续稳定发展的最宝贵的财富!

2015年高职审计工作计划例文

xx年高职审计工作计划例文

为落实《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见》的文件精神和我院xx年工作的总体要求，高质量完成国家示范性高职学院建设任务，进一步建立健全内部审计制度，强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标，特制定xx年审计工作计划。具体内容如下：

一、继续深入开展预算执行审计

坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。

二、进一步加强领导干部经济责任审计

审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。

三、继续做好基建修缮工程项目审计

结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。

四、继续搞好专项审计和审计调查

按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。

五、加强审计结果利用和审计整改

按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。

六、进一步加强审计的自身建设

加强业务学习，积极参加审计和财务业务培训，提高审计业务能力。完善审计制度，提高审计质量。积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力。

2014-2015审计部个人年终总结

(一)财务方面的工作

1、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

2、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

3、加强资金管理的作用

为了规范**集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 4、增强财务服务意识

xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了**集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

5、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好xx年全面预算工作积累了经验。

6、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免xx年度企业所得税合计177.2x元、营业税29.4x元的税收优惠政策的批复以及xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。

(二)审计方面的工作

1、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对xx年至xx年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

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申请人：姓名，基本情况

请求事项

请求依法对刘根据与申请人签订的《建设施工合同》所承建的位于××市华联路的房屋工程质量是否合格进行鉴定。

事实及理由

刘诉申请人建设工程施工合同纠纷一案，因刘在为申请人修建房屋时偷工减料，用的水泥含量、钢筋粗细及密度均严重不符合国家标准及设计要求，致使房屋开裂，楼面下陷，工程质量存在重大的问题，根本不能居住。由于该工程并未进行竣工合格验收，需要对该房屋的质量是否合格进行鉴定，鉴于是否对房屋的质量进行鉴定直接影响到本案审理判决结果，为了能准确查明案件事实，确保判决的合法性、公正性，申请人特请求人民法院委托相关部门对上述请求鉴定事项作出公正合法的鉴定。

此致

州中级人民法院

申请人：

申请日期：20xx年×月×日