审计质量评价体系包括什么最新20篇

尊敬的审计组各位领导、同志们：

根据上级安排，市审计组今天正式到我区对有关涉农、土地等项目资金进行审计。首先，我代表……，对审计组的到来表示热烈的欢迎!

3月5日，在收到《市人民政府办公厅关于做好全市有关涉农、土地等项目资金审计工作的通知》后，政府高度重视，按照通知要求，对全区涉农、土地资金的筹集、管理、使用等情况进行了认真地自查自纠，并按照上级机关的要求填报相关表格，形成自查报告，确保了此项审计工作落到实处。下面，就此次审计工作我讲三点意见。

一是积极配合审计组开展工作。这次审计工作涉及的面广、头绪多。各相关单位要大力支持，密切配合，对审计组需要查阅的资料、了解的情况，要及时提供、真实反映。各相关单位要指定专门人员，切实负起责任，加强与审计组的联系和沟通，确保审计工作顺利进行。

二是为审计工作创造条件。这次审计工作时间跨度大，任务重，必须积极配合，做好各项后勤保障工作。同时，要做好协调、衔接等工作，积极按照审计人员的要求，到有关资金使用的单位多走、多看，在搞好审计延伸的同时，请审计组的领导多提宝贵意见，有利于我们进一步做好相关工作。

三是对发现问题及时整改。审计是手段，整改提高、促进工作是目的。审计组的同志们业务精通，站得高看得远。我们要抓住这次机遇，虚心向审计组的同志们学习请教，诚恳地听取他们的意见和建议，对此次自查自纠发现的问题，各有关部门要及时整改落实并上报，特别要认真分析问题产生的根源，举一反三，保证今后不再发生类似问题。

最后，预祝审计组的同志们在期间工作顺利!

自引大济湟西干渠22#及29#支渠开工以来，我单位在监理、甲方的指导和各相关部门及人员的支持下，安全质量管理均达到了我单位的管理目标，在水利一系列的施工中，我单位安全质量管理工作的标准化、规范化也逐步提升。

现将我项目部20__年全质量管理工作开展情况总结如下：

1、健全组织机构，完善规章制度

施工的过程中，安质部逐步完善安全管理制度，成立安全领导小组。同时，安质部对现场施工的工人进行安全技术交底，确保安全技术交底能及时传达至每位参建员工，组织现场安全技术交底学习会，对每个交底内容进行解读，现场解答施工人员心中的不明之处，确保交底全面覆盖。

随着安全管理制度的不断完善，可以有效杜绝施工中存在的违章作业、违章指挥等不安全行为，为安质部安全质量管理工作的开展提供了坚实的基础。

2、加大安全投入与安全教育，确保施工安全

我项目部高度重视对现场施工人员及管理人员的安全教育培训工作，按照相关要求所在项目部对新进人员进行岗前安全质量教育培训，并经考试合格后才能上岗作业，保证进场一人培训一人。在施工过程中，我们也及时根据“安全培训计划”的安排与施工中具体发现的问题对现场施工人员及管理人员进行安全质量培训教育，及时消除在施工中产出的安全质量隐患萌芽，确保施工安全质量可控。

为了更好的落实“安全第一，预防为主,综合治理”的安全方针，强化在建工程安全管理，提高全员安全意识，为建设一流铁路，体现“六位一体”和“高标准、讲科学、不懈怠”的管理要求。确保工程无安全事故发生，特别制定“安全包保责任状”。后期将再次梳理人员签订情况，确保做到纵向到底横向到边。

3、开展安全质量检查，消除安全质量隐患

安全质量检查的目的就是消除施工过程中存在的安全质量隐患，实现安全生产。我们根据现场施工进度的情况，对施工现场开展定期安全质量检查、专项安全质量检查、不定期安全质量检查及重点安全质量检查等，并对检查发现出现频次较多的安全质量隐患，及时组织相关人员分析原因及应采取的预防措施，并有针对性的开展专项安全质量整治活动，确保能彻底的消除安全质量隐患，使施工现场安全质量能够得到有效控制。

对上级单位检查发现的安全质量问题或意见，我们均能够按照要求及时进行整改和完善，并及时进行回复。

20__年工作思路

在20__年的工作当中，我们将全面总结安质部的成绩与教训、长处与不足。为更好的开展部门工作理清思路。

一.安全方面

1、进一步抓好现场安全生产管理。

要在上半年取得阶段性成果的基础上，巩固成果，深化管理，把好现场安全文明生产关。继续切实落实各项安全规章制度，严格按照制度实施。继续加大现场检查力度和隐患整改力度，彻底消除隐患，确保施工安全。

2、进一步加强安全生产宣传教育培训。

抓安全生产重在事前防范，只有提高全员安全意识和安全素质，加强安全设施，抓好现场管理，才能真正将预防为主落实到实处，我们要继续采取行之有效的宣传方式，大力宣传安全生产基本知识和相关法规政策，同时运用一些事故案例，搞好警示宣传。继续认真组织每年的安全生产月活动。开展好安全生产宣传活动，抓好安全管理人员的培训工作，努力提高管理人员的业务素质和管理水平。加强各种安全专业知识培训，要通过安全生产宣传教育培训，使广大员工安全意识和素质明显提高。

3、进一步落实安全生产责任制。

首先人员与制度落实。继续按“谁主管、谁负责”的原则，层层落实安全生产责任制。在20__年的基础上进一步抓好安全目标管理，进一步完善以岗位责任制为核心的各种安全生产管理责任制，层层抓落实，严格责任追究。

其次投入资金落实。继续加大各项安全投入，抓好源头治理工作，坚持做好事前预防，将一切安全隐患消灭在萌芽状态，不留任何事故隐患，真正做到防患于未燃。

4、进一步完善规范安全管理制度和操作规程。

今后我们将结合项目部自身发展的实际情况，根据甲方和监理的要求，不断修订和完善安全规章制度和操作规程，做到有章可循、违章必究，是安全工作目标更明确，责任范围更清楚，行为规范更合格。

二.质量方面

1、20__年度质量工作方针、目标

百年大计，质量第一!为确保施工质量，实现既定的质量目标，在工程实施期间，认真贯彻质量方针和质量目标。并结合本工程特点和上级领导的要求不断完善项目部的质量保证体系。

2、质量管理落实工作计划

⑴ 由项目经理牵头，组织技术员对各施工工艺进行强化学习，要求技术员熟悉掌握施工工艺中的重点、要点、难点;

⑵ 由安质部组织劳务队进行相应的质量教育，针对劳务队自身特点制定相应的工程施工质量管理措施;提高劳务队工程施工水平.

⑶加强与甲方、监理、单位的沟通联系，严格遵照技术要求履行监理报验程序，杜绝野蛮施工;

⑷对施工过程中出现的质量问题不隐瞒，不掩饰，及时进行质量分析并提出相应的解决措施，为工程施工的顺利进行保驾护航。

20__年我们必须对工作提出更高的要求，在工作上争取有重大突破，继续加强安全质量的监管工作，进一步深化安全质量相关管理制度，加大安全质量管理力度，推动项目部的安全质量工作又好又快发展，确保引大济湟22#及29#支渠施工安全顺利。

2016审计工作计划

凡事预则立不预则废，为了更好地开展以后的审计工作，现安排计划如下：

一、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善

⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，201x年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴ 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：

通过对下属企业201x年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

通过对201x年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。

⑵ 结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计

集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计

集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在erp中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、XX年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，201x年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

根据市、县卫计局的部署，我院对照“医疗服务质量管理工程”活动方案要求，结合“优质护理服务示范工程”、“抗菌药物临床应用专项整治”等活动和“三好一满意”医院创建工作，深入开展以“强化医疗质量意识，确保医疗服务安全”为主题的“医疗服务质量管理工程”活动，不断加强医院医疗安全管理，排查医疗安全隐患，保障医疗质量和医疗安全，努力实现为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

一、严格落实医疗质量和医疗安全核心制度，认真实施医疗服务质量管理工程

医疗质量是医院生存和发展的生命线，是医院管理的核心。今年我院借二甲医院评审的契机，完善诊疗制度，规范服务流程的同时，坚持以科学发展观为指导，以提高医疗质量和医疗安全为核心，切实加强医院管理，加大医疗安全监管力度，狠抓措施落实，严格规范医疗行为，努力创建“三好一满意”医院。

(一)严格落实医疗核心制度，强化医疗业务管理

严格落实了首诊负责制度、三级医师查房制度、交接班制度及术前讨论制度、疑难病例会诊制度、死亡病例讨论制度等各项核心制度;加强了“围手术期”安全管理，建立并落实手术资格准入、分级管理制度，重大手术报告、审批制度，手术安全核查与风险评估制度，麻醉操作主治医师负责制度，确保了手术和麻醉安全。完善医院内部医疗质量安全评价控制体系，强化医疗服务质量管理，健全医疗质量持续改进机制。同时按照《执业医师法》、《护士条例》、《医疗机构管理条例》、《医疗技术临床应用管理办法》等有关法律法规规定，严格执业准入、资质准入，加强监督，全院无违法执业行为。认真执行了《医师定期考核管理办法》，加强对医师执业的定期考核和评价。

(二)优化医疗服务流程，提高医疗服务质量

我院坚持“以病人为中心”的服务理念，完善了医疗服务的各项措施，做到安排合理、服务热情、流程顺畅，加强医患沟通，促进医患关系和谐，提高了病人满意度;规范医疗服务行为，提高医务人员职业道德素质和医疗服务水平;积极改善就医环境，保持医院整洁有序。扎实开展“优质护理服务示范工程”活动，切实加强护理管理，规范执业行为，夯实基础护理服务，充分调动广大护理工作者的积极性，着力建立有利于护理服务质量持续改进、护理事业持续发展的长效机制，努力为患者提供安全、优质、满意的护理服务。对科室和医务人员抗菌药物使用量、使用率和使用强度情况进行排名和公示，对排名靠前科室负责人、医师进行诫勉谈话。

(三)开展了病历书写质量评比活动

按照卫山西省《病历书写基本规范》和《医疗机构病历管理规定》，进一步规范了病历管理。建立考核机制，每月对门诊处方、住院病历进行一次抽查评议活动，加强病历书写考核。提高甲级病历率，杜绝丙级病历。

(四)强化了医院感染管理

首先按照《医院感染管理办法》和相关技术规范、行业标准，制定了《静乐县人民医院突发医院感染事件应急预案》、《静乐县人民医院感染监测计划》，加强对感染科、口腔科、手术室、急诊科、产房、消毒供应室和检验科等感染管理重点部门的管理和监控。其次按照《医疗废物管理条例》等法规和规章，加强对医疗废物的分类、运送、暂存处理工作，加强了医疗废物的规范化管理，有效预防和控制医院感染，杜绝感染事件发生。今年消毒供应中心顺利通过验收达标。(五)加强急救工作，开展了临床急救技能比武

进一步加强急救队伍建设，强化医务人员急救基本技能训练，提高应急救治能力和水平。建立“三基、三严”培训考核制度，医护人员能够熟练、正确使用各种抢救设备，掌握各种急救技术。开展了急救技能大比武，每半年一次，采用单项比武和综合比武方式进行，内容包括为单人徒手心肺复苏术，三人心肺复苏技术等。考核临床科室医护人员的急救操作技术。通过技能比赛，提高医护人员的应急反应和处置能力、综合救治能力、增强我院科室间协调能力，以适应复杂情况下应急抢救工作需要。

(六)加强临床药事管理，促进了临床合理用药

一是建立和完善医院药事管理和治疗学委员会组织，职责明确、制度健全、记录完整，提高临床合理用药水平，降低患者医疗费用。

二是定期对院内临床用药情况进行监督、评价和公示。认真落实处方点评制度，对处方实施动态监测及超常预警，对不合理用药及时予以干预。

三是贯彻落实卫生部抗菌药物临床应用相关规定，遵循《抗菌药物临床应用指导原则》，坚持抗菌药物分级使用，开展合理用药培训及教育，定期召开抗菌药物应用专题分析会议，落实“双十”制度，对过度使用抗菌药物的医生采取个人谈话、通报批评、经济处罚等严厉措施。

四是建立有效的药品不良反应事件处理程序，认真、及时、准确做好数据的收集和上报工作。

五是加强了对麻醉药品、精神药品、毒性药品和高危药品等特殊种类药物的规范使用和管理，建立健全上述药品的购置、安全保管和使用制度。(七)进一步规范了医院临床输血管理

健全医院输血管理委员会及工作制度，落实临床输血申请登记制度和用血报批手续，建立了输血申请与会诊制度、输血前患者同意制度、输血前检验与核对制度，规范了输血前感染筛查和输血相容性检测，完善各项记录，对临床输血存在的问题进行讨论和分析，促进临床科学、合理用血，保障临床用血安全。严格输血适应征，提高了成分输血的比例。在临床输血中，无非法采供血行为，交叉配血合格率达100%。

(八)加强了临床检验质量控制工作

根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《科室临床实验室管理办法》等有关规定，全面加强了实验室生物安全、质量控制和管理工作;制定并严格执行临床检验项目标准操作规程和检验仪器的标准操作、维护规程，并能有效保证检测系统的完整性和有效性;提供24小时急诊检验服务，满足了临床需要;对开展的临床检验项目进行了室内质量控制和室间质量评价。(九)加强医疗安全培训，强化医疗质量、服务和安全意识

开展全员医疗安全教育，提高了医疗安全意识。认真执行《医疗质量安全事件报告暂行规定》，制定了重大医疗安全事件、医疗事故防范预案和处理程序。进一步完善安全生产的组织领导、管理机构、规章制度、操作规程及标准，明确人员配置要求，措施落实到位;对于重点部位、重点科室采取特殊管理和措施，保证全院的各类设备、设施能够安全运转。院消防通道畅通，无障碍物，标志醒目，各类消防设备齐全，保卫科统一管理，并在各科室设有专人管理。9月7日，对全院医务人员进行了消防知识和灭火器使用培训，进一步提高了医护人员的消防安全防范能力。

(十)全面开展自查自纠，消除安全隐患。

加强医疗安全事故的防范，对医疗安全进行逐一排查，尤其是关键环节和重点部门，对自查中发现的问题立即整改，并强化机制，完善管理，确保了医疗安全。

二、扎实开展“三好一满意”医院创建活动，努力实现“服务好、质量好、医德好、群众满意”的目标

今年我院把创建“三好一满意”医院活动作为医疗服务质量安全管理工作的重点，并与医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作结合起来，做到一起动员部署，一起组织实施，一起整改落实。

(一)改善服务态度，优化服务流程，不断提升服务水平，努力做到“服务好”。

1、优化医院门诊环境和流程。

将改善人民群众看病就医感受作为加强医疗服务工作的创新点和突破点。实行窗口工作人员提前十分钟挂牌上岗、取药等情况一般不超过5分钟。加强门诊服务窗口和诊室弹性排班;实行窗口、出院、电话、等多种预约方式，方便患者检查，力争做到随到随查;全面推行检验检查报告及时发放制度，在确保患者隐私的前提下，合理安排节假日门急诊和住院医疗服务，完善医院标识和就诊流程引导系统;推进医院信息化建设，减少不必要的重复检查。

2、优化急救服务。

完善院前急救，加强院前、院内急救医疗服务的协调配合，确保急救医疗服务无缝衔接。加强医院急诊科标准化、规范化建设，完善急诊绿色通道。对急危重症病人应先抢救、后结算，确保及时施治。

3、改进住院服务。

全面实施以合理配置护士人力、实行责任护士制度、规范提供分级护理和整体护理服务为核心的优质护理服务示范工程活动。加强病区规范化建设，严格探视和陪护管理，为住院患者创造整洁、安宁的住院环境。认真落实出院患者电话随访制度，出院患者一周内电话随访率达到100%。

4、推行同级医疗机构检查、检验结果互认。

在加强医疗质量控制的基础上，大力推进同级医疗检查、检验结果互认工作，促进合理检查，降低患者就诊费用。

5、建立健全医疗纠纷调解机制和医疗责任保险制度。

认真落实医疗投诉处理办法，严格执行首诉负责制，深入开展创建“平安医院”活动，构建和谐医患关系。

(二)加强质量管理，规范诊疗行为，持续改进医疗质量，努力做到“质量好”。

1、健全医疗质量管理与控制体系，提升医疗质量。

依法加强执业准入和监管，严格落实首诊负责、三级医师查房、疑难病例讨论、危重患者抢救、会诊、术前讨论、死亡病例讨论、交接班等核心制度，严格落实《病例书写基本规范》和《手术安全核对制度》，规范病历书写和手术安全核对工作。

强化医疗技术分类管理和手术分级管理，严格医疗技术临床应用能力、手术能力和权限审核，坚决查处违法违规开展医疗技术临床应用和越级手术现象。健全医疗质量控制网络，完善医疗质量管理与控制组织体系、制度和机制，及时、完整、如实、准确上报质控信息。

加强重点科室、部门建设与管理，做到人员配备到位、设施设备配套、技术水平过硬、管理科学规范。继续强化临床专科能力建设和医务人员培训，加强医疗服务过程中重点环节、重点区域、重点人员管理，持续改进医疗质量。

2、严格规范诊疗服务行为，推进合理检查、合理用药、合理治疗。认真落实临床路径、《临床技术操作规范》、《临床治疗指南》、《医疗机构药事管理规定》、《处方管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》等规章、规范。大力推行临床路径和单病种付费，促进医疗质量管理向科学化、规范化、专业化、精细化发展。

3、加强医疗技术和大型设备临床应用管理，保证医疗质量安全和患者权益。切实加强医疗技术临床应用管理，按照《医疗技术临床应用管理办法》要求，建立严格的医疗技术准入和管理制度。

(三)加强医德医风教育，大力弘扬高尚医德，严肃行业纪律，努力做到“医德好”。

1、继续加大医德医风教育力度。

要坚持以正面教育为主，继续培养和树立一批先进典型，加大对医德高尚、医术精湛、敬业奉献先进典型的宣传，结合卫生行业特点，深入开展宗旨意识、职业道德和纪律法制教育，引导广大医务人员树立良好的医德医风。

2、贯彻落实医德医风制度规范。

坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，大力加强惩治和预防腐败体系建设，促进医药卫生体制改革顺利进行。建立医患沟通责任人制度，住院患者主要由责任医生、责任护士负责沟通，手术患者术前、术后由主刀医师沟通，门诊患者有接诊医师负责沟通。加强医德医风教育，落实医德医风考评、医师定期考核和不良行为记录等制度，加大医院巡查和违法违纪行为惩处力度，严肃执业纪律。

3、坚决杜绝医药购销和医疗服务中的不正之风，严肃行业纪律。坚决杜绝吃、拿、卡、要、乱收费、收受或索要“红包”、收受回扣、商业贿赂等不良现象的发生。强化治理医药购销领域商业贿赂工作长效机制建设。加强经济管理，健全内控机制，严格统方权限和审批程序。

(四)深入开展行风评议，积极主动接受社会监督，努力做到“群众满意”。

1、认真开展患者满意度调查和出院患者回访活动，征求意见和建议，有针对性地改进服务。

合同是为了保护好双方的协议所签下的，今天小编就给大家分享一下委托合同，欢迎大家一起看看哦 委托审计服务合同协议书 合同编号： 委托内部审计服务合同 委托方(甲方)： 服务方(乙方)： 签订日期：________年____月____日 签订地点： 编制及使用说明

一、本合同示范编制主要以股份公司总部和部分地区公司的内部审计项目使用文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则：

1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。

2、性与针对性相统一。示范既满足地区公司对合同的共性需要，又尽可能增加合同针对性条款约定。

3、原则性与操作性相结合。文本的XX条款一经确定，不应随意更改。需要特殊约定的个性条款，可由地区公司根据实际情况进行细化。

二、示范主要适用于聘请有专业资质的审计服务机构对有关内部审计项目进行审计的中介服务合同。

三、示范由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。

四、合同谈判和签订应以本示范为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范进行细化，并报股份公司法律事务部备案。

五、具体填写说明：

1、其他填空条款按提示直接填写，选择填空只能选一项。

2、不采用或不填的条款应删除或在相应空格处划。

六、填写要求：

1、条款必须齐全，不能缺项。

2、填写语言应简练、准确。

3、填空条款填空处不能为空白。 目录

1.审计项目名称和目的............................................. 1

2.审计服务范围和期限............................................. 1

3.审计依据及验收标准............................................. 1

4.审计服务人员................................................... 2

5.甲方的权利和义务............................................... 2

6.乙方的权利和义务............................................... 2

7.审计服务费用及结算............................................. 3

8.违约责任....................................................... 4

9.不可抗力....................................................... 4

10.合同的生效、变更、解除或终止.................................. 5 1

1.争议的解决.................................................... 6 1

2.通知.......................................................... 6 1

3.其它约定...................................................... 6 委托方(甲方)： 住所地： 工商营业注册号： 法定代表人(负责人)： 服务方(乙方): 住所地： 工商营业注册号： 法定代表人(负责人)： 根据中华人民共和国审计法、合同法等相关法律法规及甲方的相关内部审计管理规定的要求，本着自愿、平等、诚实信用的原则，就审计服务项目的委托事宜，经双方协商一致，达成以下约定。 本合同的有关条款是基于该审计项目的特点和甲方内部审计工作的需要确定的。

1.审计项目名称和目的

1.1审计项目名称： 。

1.2审计目的：。

2.审计服务范围和期限

2.1审计服务范围： 。

2.2审计服务期限：自________年____月____日起至________年____月____日止。

2.3根据本审计项目的需要，甲方有权调整审计范围，乙方应予以配合。

3.审计依据及验收标准

3.1审计依据：国家的法律、法规和其他有关的财经制度和规定，中国XX公司的内部制度、规定、规范、年度生产经营计划、年度考核指标等。 其他依据：。

3.2验收标准

3.

2.1乙方对审计服务的组织和控制，应按照甲方要求，根据《中国注册会计师质量控制基本标准》和甲方的《内部审计规范》组织本项目审计。

3.

2.2乙方在审计过程中，应做到查证事实准确率100%，不得发生重大漏审事项(重大漏审事项是指通过对被审单位或事项提供的帐表、原始单据等资料进行核对、测算、分析、对比，应该发现但未发现的违反国家法律，严重违反股份公司有关规定的问题)。完成审计项目后，应向甲方提交审计报告，指出审计过程中发现的问题，提出改进措施。

3.

2.3其他验收标准：。

4.审计服务人员为完成该审计项目，乙方应派出由 师人， 师人人组成的审计项目组，其中 为审计质量控制督导人，对整个审计项目负总责。

5.甲方的权利和义务

5.1甲方有权根据需要使用、分发乙方出具的审计报告及有关文件。

5.2为乙方提供或督促下属单位提供供审计的会计帐表和其他有关资料，对所提供的会计帐表、会计资料等的真实性承担责任。

5.3为乙方提供工作配合和必要的工作条件，提供食宿方面的便利。

5.4根据审计项目具体情况决定是否派驻现场审计代表。

5.5提前向被审计单位下达审计通知书，并将审计通知书抄送乙方。

5.6按合同约定及时足额支付审计服务费用。

6.乙方的权利和义务

6.1按照合同约定收取审计服务费用。

6.2进点实施审计前，将审计实施方案、审计组组成人员情况等交甲方审查，审查通过后方可进点实施审计。

6.3按约定的时间、范围、目的、质量要求等全面完成审计业务，出具合格的审计报告，保证审计资料、审计报告的真实性。由于乙方的审计采取事后重点抽查的方法，加上甲方内部控制制度固有的局限性和其他客观因素制约，因此，乙方的审计责任并不能替代、减轻或免除被审计单位的会计责任。 委托审计合同范本阅读 甲方(委托方)： 乙方(受托方)： 签订时间：________年____月____日 签订地点： 甲方(委托方)：法定代表人： 住 所 地： 电话： 传真： 电子信箱： 通讯地址： 编码： 开户银行：账 号： 开户银行地址: 乙方(受托方)： 法定代表人： 住 所 地： 电话： 传真：电子信箱： 通讯地址： 编码： 开户银行：账 号：开户银行地址: 甲方委托乙方就 项目提供审计服务，双方经过平等协商，在真实、充分地表达意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国注册会计师法》及其他相关法律法规的规定，订立本合同，并由双方共同恪守。

1. 委托事项 甲方委托乙方按本合同约定进行下列 专项审计：

1.1 审查公司会计报表，出具审计报告;

1.2 对公司进行年报审计，出具审计报告;

1.3 对公司合并、分立、增资、减资、终止、清算活动进行审计业务，出具审计报告;

1.4 对公司进行财务收支审计，出具审计报告;

1.5对公司进行经济效益审计，明确公司负责人任期经济责任，并出具审计报告;

1.6其他审计业务，具体为：。

2. 甲方委托审计的目的和具体要求

2.1 委托审计的目的是，乙方依法出具的审计报告应实现甲方委托审计的目的;

2.2 甲方委托审计的具体要求为：

2.

2.1审计日记和审计调查资料清楚、完整和规范;

2.

2.2支持审计报告的证据确实、合法、充分;

2.

2.3审计报告所依据的法律法规和其他规范性文件有效且适用;

2.

2.4审计报告的评价、定性准确、恰当。

3. 委托审计的期限 甲方委托乙方审计的期限为____日，自________年____月____日起计算。乙方应在上述期限内完成全部审计工作，出具符合甲方要求的审计报告。

4. 合同价款及支付方式

4.1 本合同总价款为人民币。 乙方办理审计业务所发生的差旅、通讯、食宿、打印复印等费用，由乙方自行承担，不计入上述价款。

4.2 甲方在收到乙方开具的符合财务和税务规定的收款票据后,按本合同约定向乙方支付各期合同价款。

4.3 合同价款的支付，双方约定采用以下第

4.

3.1 一次总付，甲方于________年____月____日前一次付清本合同约定的合同总价款 元(大写： 圆整)。

4.

3.2 分期支付：

4.

3.

2.1本合同签订之日起 7 个工作日之内 ，甲方向乙方支付合同价款的 %，即人民币： 元(大写：人民币：圆整);

4.

3.

2.2 乙方向甲方提交审计报告并经甲方审核后，甲方向乙方支付合同价款的% ，即人民币：元，(大写：圆整)。

4.

3.3 其他方式：。

4.4 甲方的付款方式为：。

5. 会计责任与审计责任

5.1 甲方承担会计责任(管理当局的责任)，即建立健全的内部控制制度，保护资产的安全，并保证其提供的全部资料的真实性、完整性和合法性;

5.2 乙方承担审计责任，即依据《中国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》的规定，对所出具的审计报告承担责任。

6. 甲方权利义务

6.1督促或完善被审计单位的内部管理制度，保证会计资料的真实、合法和完整，保证会计报表充分披露有关信息;

6.2按约定时间提供审计业务所需全部资料，包括财务会计资料 及其他相关资料;

6.3为乙方的审计提供必要的工作条件和配合;

6.4按合同约定时间和条件及时足额支付审计费用;

6.5 按委托目的正确使用审计报告，不给使用人关于审计报告理解的误导;

6.6 乙方与甲方、被审计单位或人员有利害关系的，甲方有权要求其回避;

7. 乙方权利义务

7.1 乙方应按照《中国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》的要求，对被审计单位提供的会计报表和有关资料依法进行审计，出具真实、合法、准确的审计报告;

7.2乙方应在审计人员安排上给予保障，乙方派出的审计人员在委托审计期限内能够按时完成审计工作;乙方及其审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的资质和能力;

7.3乙方审计人员在办理审计事项时，应当客观公正、实事求是、廉洁自律，并保持严谨、稳健、负责的职业态度，在执行审计任务时，应真实反映审计结果，客观评价审计事项;

7.4乙方对在执行业务中知悉的商业秘密，负有保密义务;

7.5乙方办理审计事项，与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避;

7.6乙方必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权拒绝接受，并向单位负责人报告;对经核实记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充;

7.7 乙方可以根据需要查阅甲方的有关会计资料和文件，查看甲方的业务现场和设施，要求甲方提供其他必要的协助;

7.8乙方必须将审计进展情况和审计过程中发现的重大问题及时 有关于委托审计合同 委托方：XX银行胶____市支行 受托方： 为了规范专项资金管理，根据我行工作计划安排和分行办公会议研究决定，现委托对XX银行胶____市支行琅琊分理处项目进行审计。确保审计业务的委托与受托关系，签订本委托协议书。

第一条 委托审计的范围和内容

(一) 范围 XX银行胶____市支行琅琊分理处工程合同范围的所有引起合同价款改变的变更、签证、追加减等。

(二) 内容 合同范围内的土建、装饰、安装等全部内容

第二条 审计时间要求

(一) 受托方应在委托方发出审计委托通知书后的3天内进点实施审计。于________年____月____日前，向委托方提交审计报告和有关资料，审计报告所涉及的问题必须有相关书面证据予以支持。

(二) 若因被审计单位资料提供原因或受托方在执业过程中遇到不可预见的情况影响审计报告如期提交，或者委托方要求受托方提前出具审计报告，需经双方协商同意。

第三条 受托方出具的审计报告只供委托方使用。经委托方审查后，作为委托方对被审计单位做出审计结论和决定的依据。

第四条 委托方的责任和义务

(一) 督促被审计单位对委托方开展审计工作给予积极配合。

(二) 督促被审计单位及时向受托方提供审计工作所必须的真实、合法、完 整的资料。

(三) 依照国家法律、法规对受托方执业审计纪律的情况和审计业务质量进行监督、检查。

第五条 受托方的责任和义务

(一) 按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中国国家审计准则》和有关法律实施审计，确保审计质量。对委托方负责。

(二) 委派与审计事项要求能力相适应、具有执业资格的人员进行审计。

(三) 严格遵守执业道德规范和审计纪律。不得向被审计单位索取、收受协 议以外的任何费用，不得利用审计之便谋取任何不正当利益。

(四) 严格保守在执业过程中知悉的国家秘密和商业秘密。未经委托方同意， 受托方不得向任何单位和个人提供审计资料和情况。

(五) 按照协议规定的时间完成委托事项，按时提交审计报告及有关资料。

(六) 主动接受和配合委托方对审计质量的监督检查。

第六条 审计费用 按照XX银行胶____市支行与 双方签订的合同，由委托单位支付审计费用。

第七条 法律责任

(一) 由于被审计单位内部控制固有的局限性和其他因素的制约，导致受托方在审计中未发现存在的问题的，受托方应承担的责任不能替代、免除、减轻被审计单位应承担的责任。

(二) 受托方对审计报告的真实性承担法律责任。受托方因过失、故意、舞弊等行为出具虚假审计报告，委托方有权终止委托协议，取消审计资格，并追回审计费用。给被审计单位和委托方造成的经济损失的，由受托方承担经济责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(三) 受托方执业不当或违反执业准则的，按国家有关规定处理。

第八条 争议解决顺序

(一) 协商;

(二) 仲裁;

(三) 法律诉讼。

第九条 协议份数 本协议书一式二份，双方各执一份。

第十条 补充条款 委托单位：XX银行胶____市支行 受托方单位： 法定代表人或经办人：法定代表人或经办人： 电话：电话： (签章) (签章)________年____月____日________年____月____日

返

安全是一个普通的、大家都很熟悉的概念。在事故高发段的建筑行业中，为减少事

故发生频率，监督工作显得尤为重要。文章就目前建筑工程监督工作中各方面出现的一些问题提出了相关措施，以作探讨。

关键词：建筑工程监督问题措施

建筑工程施工项目涉及面广，是一个极其复杂的过程，影响工程质量的因素很多，尤其是不可控因素多，所以容易产生质量问题，这就决定了房屋建筑工程的质量监督工作必须抓好。

1 无合同开工，备案不及时

建筑工程无合同开工，备案不及时，造成工程管理混乱，所以质监站必须要求建设单位手续不全不许开工。行业质监站不按质监总站下发的文件执行监督工作，因为建设单位控制质监站的人事权、资金，造成行业工程质量监督没有政府监督力度大，工程质量监督工作建设单位不配合，行业质监站很难查建设单位的质量行为，对建设单位很少监督，干具体工作的监督工程师更难执法，希望总站、中心站在网上随时抽查，及早处理，质监站应该统一由政府管理。行业质监站讨要监督费,因为质监站费用建设单位考核，质监站威信下降，所以应该全取消监督费。质监站搞创收,质监站尽量节省费用，因为建设单位考核质监站，站长为政绩而工作，监督工程师艰难工作，所以总站、中心站应该查处监督费的使用情况。2 质监总站、中心站检查不全面

总站、中心站来检查，监督工作缺相，因为他们不看考核标准，监督工作不全面，所以监督工作要严格按照总站的标准进行考核。监督表格填写无范例，因为有的行业质监站新表刚实行，监督表格填写不规范，所以有关部门要规范化。监督范围不全，因为质监站没事先向建设单位发文件，造成监督漏项，质监站必须强制全面监督。很多单位质监和监理分不清，因为监督工程师只干了监理的工作，而不去干监督工作，造成质监没威信，监督站长水平低，因为关系网、上级指派，造成监督工作乱，所以质监站长竞聘、成绩高者上岗，不许甲方指定。

3 监督工作没有创新

监督工作创新慢，因为质监站长没广泛征求一线监督工程师意见，就安排监督工作，造

成监督工程师无工作积极性，所以对于监督工程师的合理化建议应制定奖惩标准。监督工程师投诉方式不明确，没有一个公开的投诉方式，造成监督工程师投诉无方，所以应制定全国统一的工程质量监督投诉方式。监督单位、人员签字和盖章各质监站不统一，例如进度款、交接证书、档案移交表、工程资料上的签字，监督站签字和盖章乱，应该按国家规定签字、盖章。

4 质监站设备配备不齐全，工作效率低，管理不当

质监站设备配备不齐全，监督工作效率低，因为建设单位控制监督费，监督工程师的工作成了无米之炊，很难开展工作，所以总站、中心站要随时抽查，要求选择先进设备，利用先进手段进行监督。质监站总站没利用计算机在网上管理质监站，站长不全面了解质监站的工作，站长也不能随时查站里的工作。监督过程不在网上公开，造成质监站管理落后，监督工程师书面汇报形式落后，监督工作赶不上新形势，因为总站、中心站没要求，造成监督效率低，监督工程师互相不联系，所以总站应该要求监督工作网上公开。

5 监督人员监督不到位，职业素质差

监督工程师对工程质量监督不到位，或者是因为监督工程师水平差，或者是因为监督工程师职业道德差，所以质监站对监督工程师应该规范化管理。质监站工作乱干，因为没人对质监工作进行总结，造成监督不到位，所以质监站建立一套完整的管理体系。监督工程师工作被动，没抓住重点，监督不到位，专业监督工程师应根据自己的情况制定监督重点，参建单位联系方式提前向建设单位索取。被监单位对质监站的要求不清楚，因为质监站文件没提前下发，造成工程验收没及时通知质监站，所以质监站应该制定监督工作流程。监督工程师盲目去现场监督检查，因为监督工程师责任心不强，各项监督工作没提前计划好，监督依据不充分，事先不看图，规范、图集不全，造成监督走形式，所以验收规范、标准图集提前准备好，监督技巧经常交流。监督工程师有时一人执法，或者是因为质监人员不够，或者是监督费被建设单位控制，或者是监督工程师办私事，所以被执法者可以拒绝执法。过去的罚款标准不现实，因为过去的罚款额度过大，罚款有依据，但下不了手，所以有关部门及早出罚款新标准。

6 质监站与检测试验室不分开，导致试验室出结论迟缓

质监站和检测试验室不分开，因为质监站不执行国家规定，影响工程质量，所以总站、中心站应该严厉查处。试验室出结论滞后，由于工程赶工期，再加上试验室不与其他参建单位联网，造成不合格工程难处理，所以要求施工单位提前做试验，参建单位全部联网。7设备安装矛盾及验收不认真

土建和设备安装工程不办理交接手续，往往是由于两个施工单位，建设、监理不协调，造成土建和设备安装矛盾，甚至产生工程质量事故，所以建设、监理管理人员要求两单位办理正规工程交接手续。

设备安装按设备付款，造成安装过程无法控制工程质量、安装工程质量差，所以建设单位在签合同时，要分清购货合同和设备安装合同，要求安装单位按建设程序办手续。竣工验收不认真，因为施工、监理等单位验收准备不充分，所以工程收尾不顺利。要求竣工验收按程序办。

8 工程质量事故处理不按程序办及设备安装

工程质量事故处理不按程序办，因为质监站关于事故处理程序没事先让建设、设计、监理、施工等单位知道，没以书面形式下发，建设、设计、监理、施工单位私自处理工程质量事故，造成工程质量事故责任不明确，所以工程质量事故处理要按正规程序办。9工程保修时间不合法及备案工作迟缓

工程保修时间不合法，因为建设单位合同管理部门对保修期了解不多，造成保修合同与国家规定矛盾，甚至造成建设单位损失，所以保修期不应小于国家规定。质监站的单位工程质量备案、认证工作滞后，因为备案、认证电子版没提前下发，影响单项工程质量认证，所以建设单位工程开工前一周到质监站备案，竣工完一周内质监站进行工程质量认证。造成单项、单位工程划分不清楚、不正确，是因为工程管理人员不清楚施工合同和单位工程划分是两回事，产生的后果是单项工程质量认证不真实，所以单项工程质量认证组必须审查初步设计。单项工程质量认证滞后，因为建设、设计、监理、施工单位资料交接滞后，影响工程的后续工作，所以参建各方应该积极配合建设单位完成单项工程质量被认证的工作。优质、“太阳杯”等工程无范本，够条件的建设、施工单位不知如何申报，调动不了建设、施工单位的积极性，所以要求有关部门出范本。

10 质监站工资分配不合理

质监站工资分配不合理，行业和政府监督工程师工资悬殊，造成监督人员受贿，所以质监站应该统一由政府管理。

由于当地特殊情况影响工程质量，因为监督工程师没事先考察当地的特殊情况，而忽略这方面对工程质量的影响，所以监督工程师对当地工程质量的特殊情况事先了解清楚。总之，建筑工程质量监督工作还有很多不尽人意的地方，对此，发现问题我们应该及时处理，并充分发挥监督人员的智慧，让我们的工程质量监督事业更上一层。

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，就甲方聘请乙方为甲方企业管理顾问达成如下协议并共同遵守：

一、顾问主题

企业管理顾问(包含人力资源管理、生产流程改造、市场营销、客户关系管理、法务问题处理等。)

二、甲乙双方权利和义务

1、甲方必须按时支付顾问费用，并全力配合乙方工作。

2、乙方按顾问主题及其要求进行顾问工作。

3、甲方在顾问期间可向乙方提出与顾问主题相关的企业问题，乙方须及时详细的解答。

4、乙方必须保守甲方公司经营中的商业秘密。

三、顾问方式

辅导式企业管理咨询顾问，当甲方企业存在管理难题或需要进行管理咨询时，乙方根据甲方企业提供管理方法和管理工具，并监督执行。

四、顾问执行

根据双方时间进行执行，具体方式表现为

1、甲方需求时向乙方提出管理咨询，乙方提供相关服务。

2、乙方根据自身时间安排阶段性对甲方企业进行巡查并提供适时改进和执行方案。

3、乙方对甲方执行管理咨询期间，原则上做到每周服务壹次。

五、顾问期限

本协议有效期限自 年月日至年月日(暂定年)

六、顾问费用

甲方向乙方支付顾问费用： 元人民币年。

自本协议签订后三日内付清。

七、争议解决：协议履行过程中，双方如有争议，本着友好协商的方式解决。

八、未尽事宜

1、如必须补充其他条款，经双方协商通过后，可作为本协议附件一并使用，具有同等法律效力。

2、本合同一式二份，双方各执一份。

甲方：乙方：

签约时间：

签约地点：

本人于20xx年9月下旬进入非常荣幸加入股份有限公司，和众多经验丰富、年富力强的专业人士共事.时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的半年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们的帮助，才能令到公司的发展更上一个台阶，在工作上，围绕公司的中心工作，对照相关标准，严以律己，较好的完成各项工作任务。

在作风上，能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳，任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活，严格要求自己.强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质,在工作中，坚持一边工作一边学习，不断提高自身综合素质水平,力工作，按时完成工作任务。

半年来，我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记公司制度，全心全意为公司创造利益的宗旨，努力实践公司各项目标的重要思想，在自己平凡而普通的工作岗位上，努力做好本职工作。在具体工作中，为领导当好参谋助手。

(1)认真收集各项信息数据，全面、准确地了解和掌握各方面工作的开展情况，分析工作存在的主要问题，总结工作经验，及时向领导汇报，让领导尽量能全面、准确地了解和掌握最近工作的实际情况，为解决问题作出科学的、正确的决策

(2)领导交办的每一项工作，分清轻重缓急，科学安排时间，按时、按质、按量完成任务。

(3)在接待来访工作中，坚持按照工作要求，热情接待来访、认真听取来访反映的问题，提出的要求、建议。同时，对要求解决但一时又解决不了的问题认真解释，耐心做好思想工作，让相信股份有限公司一定可以处理好。

总结

这一阶段的工作总体上还是顺利的，前期影响工程整体进度的因素比较多，不是哪一个单位或者个人的原因，我也相信通过前期的磨合后期会配合的更好 一个工程就是一块丰碑!一个公司就是一个大家庭，人人同心协力，发扬主人翁精神，我相信，x有限公司一定能做大!做强!

2020年项目质量月工作总结

目部根据总承包部下发的公司《关于开展“20xx年全国质量月”活动的通知》文件精神及活动具体要求，于20xx年9月开展了以“建设质量强国，共创美好生活”为主题的“质量月”活动。我项目部积极响应公司文件精神要求，围绕主题组织各部门立即开展质量月活动。现将本项目部20xx年9月质量月活动情况总结如下：

一、围绕质量月活动主题，提高质量意识

1、落实领导责任，广泛宣传我项目部在接到公司关于开展质量月活动的文件后，立即组织并建立了以项目经理张东宝为组长，项目副经理李国斌、总工吴斌忠为副组长，质量部、技术部、工程部等相关工作人员为成员的“质量月活动领导小组”。成立了“质量月”活动领导小组后，马上召开了质量月活动动员大会，传达各级文件精神，布置工作，提出要求，落实责任。并与全体职工一起分析本单位质量工作状况，寻找质量工作薄弱环节，同时就项目部本身的质量安全问题提出了许多宝贵的建议，例如二次结构与主体结构交叉施工的质量保证措施、混凝土缺陷处理等。在会议上制定了提高工程质量相关措施，如地面施工时技术部、工程部、质量部工作人员需不间断的现场监督，确保地面浇筑质量，明确各处节点收口的处理方式、标准等，这些建议及措施均已形成会议纪要下发各部门。根据统计，我项目部在20xx年的质量月活动中发放工程质量基本常识宣传材料50余份，悬挂标语横幅5条，张贴宣传标语10张，关于质量月活动的会议5次，内容主要涉及“质量月”的宣传口号，工程质量知识，现场施工中存在的质量问题及预控、处理措施等，较好地营造了质量月的活动气氛，收到了良好的宣传效果，工程实体质量得到较高的提升，质量管理进一步得到提升。2、加强质量自检，促进管理在今年9月份的质量月活动中，我项目部广泛开展“全面检查、专项整治、逐一排除”的综合检查，将该种行为列入质量管理制度，现场实际排查是“质量月”活动最重要的部分，20xx年9月15日，项目质检部、技术部及工程部在总工吴斌忠的带领下，对本项目部各分包单位施工作业现场进行了一次严格的现场检查。在检查中，对于存在质量安全隐患的部位或工序进行了详细的记录，并发出整改通知单，对于重点部位进行了全面的检查和探讨，做到群策群力，防微杜渐。特别是正在施工的二次结构地面工程，各个分包单位所施工完成的情况来看，均不甚理想，不能达到预期质量标准，局部甚至出现地面裂缝、表面平整度严重超规范要求等。针对此现象，项目总工吴斌忠同志，本着“抓质量水平提升、促发展方式改变”的质量月活动主题，写出了严格的“地面施工质量控制标准及要点”专项施工。在中明确规定了技术部、工程部、质量部工作人员的各自责任，同时还明确了施工做法，保证地面不开裂、表面平整度全面满足规范要求。在现场检查完成后，“质量月”活动领导小组对检查结果进行了汇总，认真总结，并以文件、简报及会议形式进行通报。同时通过加强对各类分包队伍的协调监督和管理，严格运行施工现场质量保证体系，来全方位控制施工现场量。经过层层把关确保了工程质量达到既定的质量目标。

二、组织开展质量培训

我项目部在20xx年的质量月活动中，严格坚持“质量管理与现场施工质量同步提升”的理念，对项目质量管理人员及施工队质量管理人员以及施工作业操作人员进行了多次专项培训。并就专项施工进行了多次现场技术、质量交底，制作多个场外练习场，制定了详细的施工作业人员练习计划，聘请了施工经验丰富、技术水平高的师傅现场指导，经过本次质量月的活动，我项目的各分包单位施工作业人员的技术水平有了较高的提升，其施工质量已经达到一个较高的水平。

三、发挥模范引领作用，开展各类质量观摩活动

为了提高工程实体质量、施工作业人员的技术水平、全面体现本年度“质量月活动”的主题，我项目的“质量月活动”领导小组，组织了各分包单位多次进行内部观摩、总结，并提请业主及监理单位对兄弟单位(中铁建设44项目、中铁十六局建安公司)进行了多次的观摩学习。事后，又进行了认真的学习、总结，取长补短，在会上，各级人员均踊跃的发言，畅谈各自感想，提出了诸多宝贵的质量改进意见，明确了多项质量控制关键点，积累了丰富的质量管理经验，真正的做到“群策群力”的质量“QC”小组管理的基本要

四、奖罚分明，全面调动劳动者的积极性

项目部在接到承包部下发的公司《关于开展“20xx年全国质量月”活动的通知》文件精神及活动具体要求后，项目“质量月”活动领导小组组长张东宝同志即责成活动小组的相关人员书写、制定了活动实施细则，其中关键的一项就是“质量月活动评比奖罚细则”，在该细则中，明确的规定了各分项施工的质量标准及奖罚标准。原则按照“奖多罚少，调动积极性为主”的原则进行制定该细则。在20xx年11月5日，我项目进行本年度的“质量月活动总结大会(暨奖励大会)，在会上共”表彰该次活动的先进单位3家，先进个人10人，下发了活动奖金(含奖品)5000余元。本次会议后，在整个施工现场引起了较大的积极响应，营造了良好的施工质量管理氛围。

五、强化科技创新，组织质量攻关

1、组织开展降低建筑工程质量通病研究和预防工作，提前做好预控工作。针对该阶段的施工中的重点，尤其是穿插施工(主体结构及二次结构、装饰装修同时施工)，我项目的“质量月活动”领导小组，组织了项目相关部门、各分包单位相关人员，对施工中的质量控制难点、重点、关键点以及质量通病，进行了多次的专题会议，在会议上，各级人员均提出了多项保证质量的措施，最后由活动小组的副组长吴斌忠同志进行最后的帅选，定夺，由资料室发出的会议记录作为正式的施工质量保证措施。2、强化实验工作，做好原材及现场取样工作，保证工程物资及现场施工质量。自本年度的“质量月活动”开展以来，我项目的活动领导小组，再一次明确要求实验人员制定新的实验计划，严格按照相关要求进行100%的见证取样，及时的进行现场取样，保证工程物资的质量及现场施工质量。3、积极推广新技术、强化科技创新。在二次结构施工中严格坚持执行上级监督部门的各项要求，在本项目全面使用干拌砂浆，减少现场湿作业，加强环境保护;隔断板的使用严格实行门头板、零星小板预制，禁止现场切割，减少建筑垃圾，加强环境保护;针对地面施工，自主创新设计抹面、拉毛工具，确保抹面、拉毛的实体质量及感官质量，均达到了良好的整体效果。“质量月”活动虽然已经结束，我项目部通过全体职工的努力也取得了较大的成就，同样也还存在一些问题亟待解决，我们一定会以“质量月”活动为契机，深入开展创优工程的活动，为推动我项目部的工程质量更上一层楼而努力奋斗。

20xx年上半年，审计部在市局党组的领导下，全面贯彻落实全省烟草财审工作会议精神，紧紧围绕“卷烟上水平”的中心任务，坚持“提升素质、全面审计、突出重点、确保质量、注重成效”的原则，按照省局、市公司的部署，以交叉审计新模式为契机开展审计工作，对市局本级和外市进行审计，切实保障各项审计任务的完成。现将20xx年审计派驻办上半年工作总结如下：

一、上半年工作回顾

(一)转变思想，积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施《烟草行业审计派驻制管理办法》，按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定，派驻办及时调整思维，按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点，调整制定了《**市烟草专卖局(公司)20xx年审计工作安排》，并严格落实审计工作计划。截止20xx年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目，并出具相关审计报告7份。

1、完成主审交叉审计任务三项，提出审计建议4条：一是对**市公司20xx年财务收支进行审计，二是对**市公司20xx年预算执行情况进行审计，三是对**市公司20xx年专卖罚没收支资金进行审计。按照省局交叉审计工作计划，派驻办于五月初主审了铁岭市公司20xx年财务收支、预算执行情况及专卖罚没及打假经费使用情况审计项目，于五月中、下旬助审了抚顺市公司20xx年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目，助审了**市公司20xx年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目，累计抽调审计人员6人次

2、于6月份参加省审计派驻办对法人任期经济审计1项，抽调2人次。

3、完成市局专项审计任务4项，提出审计建议10条。一是**市法人离任经济责任审计;二是20xx年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是20xx年第四季度专卖专项资金情况审计报告;四是对20xx年市工会资金收支情况审计。

4、完成其他审计项目三项：一是配合省公司对**地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。二是配合烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对**地区烟需物资库存情况进行专项调查。

(二)突出重点，严格规范，加强审计监管力度。深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重，是源头治理的关键措施，是严格规范的治本之策。根据省局工作部署，今年派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度，严格按照国家局的文件精神，对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计，按照起点介入、过程监督、重点突出的原则，从项目立项，到合同签订，竣工验收，资金支付等每个环节严格把关，做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。

1、出具物资采购事前审计意见书29项，核审金额2801.13万元。不符合要求，退回不受理的1项。

物资采购26项2732.89万元：2台PDA移动扫码机6万元;230吨聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76万元;自动分拣线1套263万元;9台便携式电脑3.6万元;别克商务车1台43万元;叉车电瓶1组1万元;防雹炮弹70枚20.95万元;防雹设备三台54万元;复印机、打印机、一体机2.33万元;交换机和光纤模块9.9万元;二季度卷烟包装膜9吨12.87万元;烟用硫酸钾1680吨604.8万元;台式电脑55台36.85万元;投影仪2台2.8万元;途胜车3台78万元;物流中心工作服120份5万元;新综合办公楼信息化建设项目67.3万元;烟草种子10.22万元;烟叶包装物178.26万元;烟用肥料硝酸钾300吨158.4万元;烟用复合混肥1800吨621万元;抑芽剂2700公斤44.55万元;正版office软件50套10.5万元;办公用纸2.88万元;

专项工程投资项目事前概算审计3项68.24万元：物流中心主体墙体及库区围墙维修18.76万元，烟草分公司办公楼外墙保温和屋面防水28.67万元;**市烟草专卖办公楼维修改造20.81万元

2、开展合同监督，出具项目合同审计意见书

审计监督管理部强化审计监督力度，切实发挥审计监督管理职能，坚持执行合同痕迹化监督，出具项目合同审计意见书，真正做到项目的全过程审计监督。

大宗物资采购项目18项，核审金额897.33万元。具体为：纸张采购合同2.73万元;白色地膜采购合同165.2万元;烟用配色地膜采购合同92.1万元;硝酸钾肥采购合同158.4万元;烟草种子采购合同10.62万元;二季度卷烟包装膜购销合同12.87万元;台式计算机采购合同32.73万元;别克车采购合同38.8万元;复印机、打印机等采购合同6.31万元;交换机采购合同5.3万元;依维柯车采购合同145.32万元;扫码PDA采购合同3.78万元;烟需物资麻绳采购合同158.51万元;服装制作采购合同4.08万元;抑芽剂采购合同44.35万元;投影仪采购合同2.76万元;1-3月卷烟包装膜采购合同12.87万元;20xx年依玛士维护服务合同0.6万元。

3、开展事后审计，出具项目审计意见书

根据省局(公司)审计处对事后监督的强化要求，本部门对事后项目共出具项目审计意见书19份，审核金额365.36万元。其中：

大宗物资采购项目19项，审核365.36万元，具体为：

宣贯挂历7.86万元;液压烟包装卸机29.9万元;烟站传送设备1.98万元;烟站监控设备1.98万元;烟用包装物(麻袋片、麻绳、麻线)219.9万元;A4打印纸2.35万元;UPS及电池组22.57万元;7-10月聚乙烯热收缩膜16.08万元;11-12月聚乙烯热收缩膜4.02万元;3台台式电脑1.83万元;服务器及配件12.63万元;摄像机1.1万元;办公桌椅20套2.4万元;打印条码专用油墨1.52万元;物流配送车喷绘2.35万元;企业文化手册印刷27万元;GPS手持机1.1万元;取暖锅炉5.85万元;显微镜2.94万元。

(三)加强烟叶基础设施建设项目审计工作

今年**地区基地单元共建烤房群246座，按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作，指派专人负责全程监督基地单元建设情况，对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪，以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。

(四)开展“三项”检查定期审计自查、小金库复查工作

为扎实推进三项检查工作成果，加强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室、法规办公室、经济运行办公室一起对20xx年度一季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。一是重点检查了大宗物资采购项目的决策程序、实施项目是否列入年度预算、供应商资质资信、采购方式的选择、合同内容的拟定、资金拨付程序、到货验收情况及采购公示等环节;二是重点检查了工程投资项目的立项、各重点阶段招投标、合同内容的拟定、项目资金使用拨付与结算、竣工验收及公示等环节。查遗补漏，补充完善各个项目卷宗中缺失的痕迹记录内容。做到项目卷宗归集的痕迹化资料完整，能够清楚反映项目实施的全过程。确保资金规范有序的运转。

今年是小金库检查的收官之年，**市公司从思想上正确认识此项工作的重大意义，加强员工的学习宣传工作，积极开展小金库复查工作，力争做到清理工作不走过场，不留死角，及时发现问题和解决问题。认真组织员工参加全国小金库有奖知识竞答活动，目前**市公司尚未发现违法违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经制度教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。加强了从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度。财务管理水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

(五)服务驻地，做好日常监管工作

1、对相关部门的大宗物资采购、基建项目等付款环节进行日常监督。

2、对物流中心各月库存卷烟短少、挤压、残损情况进行痕迹化监督。

二、工作中存在的问题

20xx年上半年审计工作有序进行，但在实际工作中还存在一些问题：

一是审计结果的利用不够充分，审计整改不够及时。被审计单位对审计建议整改落实缺乏积极性，对问题整改信息反馈缺乏主动性。

二是随着行业审计监督工作的不断转变，内部审计工作涵盖到所有有经济业务的地方，涉及企业管理的方方面面，审计人员的责任越来越大。内审人员原有的知识结构和素质和知识储备量不够，需要加强专门培训，提高审计水平，掌握审计的主动性，提高内审人员的综合素质。

三、下半年工作计划

1、继续严格按照派驻办年度审计工作计划执行，加大日常监管力度，参加非驻地市局(公司)审计工作，按时保质保量地完成常规性审计计划任务。

2、强化日常管理工作，重点加强对物质采购、工程投资、宣传促销项目的日常监督，认真履行审计职责，把好审计监督关口，充分发挥审保障监督作用。

3、按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，继续加强对青椅山基地单元建设审计监督，重点对烟叶基础设施建设项目的项目实施、项目建设、资金阶段性付款管理、竣工验收、竣工结算(决算)等环节实施审计，做到全程跟踪审计，促进烟叶基础设施建设项目进一步合法、规范、有序的深入开展。

4、积极配合中审开展对新办公楼的结算、决算审计工作，做好沟通协调，推动新办公楼审计工作顺利开展。

5、按照省派驻办工作安排，完成下半年交叉审计工作任务及省局抽调的审计任务。

6、在完成好日常审计监督工作的基础上，努力提高部门人员自身素质，坚持学习，提高工作水平。

7、继续做好本部门日常的各项审计监督工作，积极完成好省局和市局领导交办的各项临时性审计任务。

20xx年上半年，审计监督管理工作，虽然取得了一定实效，但我们也清楚地认识到与国家局、省局的要求还存在着差距，我们将进一步强化责任意识，创新监督机制和方法，加大审计监督力度，把好审计监督关口，为烟草行业发展做出应有的贡献。

委托方：_________业主大会(以下简称甲方)

受托方：_________(以下简称乙方)

兹由甲方委托乙方进行商品住宅维修资金收支情况的审计，经双方共同协商达成以下约定：

一、委托的目的、范围和审计原则

(一)委托目的：对_________小区的商品住宅维修资金收支情况及其会计报表的公正、客观及一致性原则提供审计报告。

(二)审计范围：_________年度。

(三)审计原则：按照国家有关法规规章、《中国注册会计师独立审计准则》、《上海市商品住宅维修基金管理办法》对_________物业管理有限公司提供的会计凭证、会计帐册、会计报表等会计资料进行审计。

二、甲方的责任和义务

(一)甲方的责任是：保护基金安全、完整，保证会计资料的真实、合法、完整，保证会计报表充分披露有关的信息。

(二)义务：

1、配合乙方审计工作的需要，及时提供所需的全部会计资料及其他有关资料。

2、指派有关人员协调开展审计工作，并提供必要的工作场所。

3、按本约定的规定及时足额支付审计费用。

三、乙方的责任和义务

(一)乙方的责任是：按照《中国注册会计师独立审计准则》、《上海市商品住宅维修基金管理办法》的要求进行审计，出具审计报告，对审计报告的真实性和合法性负责。

如甲方提出要求，乙方有责任向业主代表大会介绍审计情况及有关查出的问题。

(二)义务：

1、按照约定时间完成审计业务，出具审计报告。

2、在执行审计业务过程中，对知悉的甲方商业秘密负有保密责任。

3、在_________年_________月_________日之前出具审计报告。

四、审计收费

(一)本审计业务的收费，按照乙方各类人员预计花费的时间及上海市有关部门规定的收费标准确定为人民币(大写)_________。

(二)甲方在约定书签订后预付上述费用的_________%，其余_________%在提交审计报告时一次付清。

五、审计报告的使用责任

乙方向甲方出具的审计报告一式_________份，这些审计报告由甲方分发和正确使用，因使用不当而造成的后果，与乙方无关。

六、约定书的有效时间

本约定书一式二份，甲、乙双方各执一份，并具有同等法律效力。

本约定书自_________年_________月_________日起生效，并在本约定事项全部完成日之前有效。

七、约定事项的变更

由于出现不可预见的情况，影响乙方审计工作如期完成的，或甲方需要提前出具审计报告时，甲、乙双方可要求变更约定事项，但因及时通知对方，并由双方协商解决。

八、争议的解决及违约的责任

发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，发生违约，按照有关规定承担违约责任。

九、甲、乙双方对其他有关事项的约定_________。

甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

负责人或委托代理人(签字)：_________ 负责人或委托代理人(签字)：_________

经办人：_________ 经办注册会计师：_________

地址：_________ 地址：_________

电话：_________ 电话：_________

传真：_________ 传真：_________

邮编：_________ 邮编：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

常言道：“质量是企业的生命”。对于重点型号产品承制单位，这句关于质量管理工作的话更有份量。因为质量不仅是企业的生命。甚至是决定未来发展的法宝。近年一直从事质量管理工作，虽然没有什么成就，也有些心得体会，因为工作养成的习惯，习惯一条一条罗列，这次也不例外，总结了他人和自己的经验。

1. 质量管理工作只是一种手段。

(1) 各种质量管理控制工具都不过是一种手段，方便发现和解决主要问题，但过于追求漂亮的图表，只能流于形式，不过是显示了图表绘制能力。

(2) 关键还在于质量管理部门和其他部门全员有效地从技术和人员管理上实施，否则只能止步于图表，问题还是那个问题，投诉还是那个投诉。

2. 企业必须培养自己的真正懂质量管理工作的人员，并且提高全员质量意识，做到全员真正参与。

质量管理不只是质量部门的事，是全公司的大事。很多质量管理人员都懂得数据统计的方法，没有掌握证据收集的方法和如何预防的方法。其他部门认为质量与自己无关，出了质量问题则把责任推到质量部门，埋怨质量部门为何没有及早发现问题。

3. 将质量管理工作与公司业绩和个人业绩挂钩，使质量从无形变成有形的钱，不再空洞乏味。

人人爱财，一旦涉及自己直接利益，肯定会本能的紧张。通过把钱和质量管理工作有机结合起来，教育效果肯定明显。

4. 质量管理工作很多时候是默默的工作，从事者则是无名英雄，有时还会成为替罪羊，相信很多同行都有同感。如同环保局的工作，没有什么权力，而且抓得过紧，

政府会有意见：“经济怎么发展啊?!”抓得过松，老百姓会有意见：“环保局有用吗?”;环保总局也有意见：“你们局怎么搞得?!”

5. 质量管理工作的质量要有"质"有"量"。

峰回路转，认真做还是能做好的，当然需要市场、老板和广大群众的支持。

6. 质量管理工作人员的数量，与生产和质量管理好坏没有直接关系。

从某种角度看，质量管理人员越多，越表明企业其他方面问题更大。有的企业发现生产问题越来越多，不从根本上解决问题，而是一味的人为是质量管理人员不够，结果增加质量管理人员，导致其内部管理也逐渐混乱，陷入了恶性循环的境地。

7. 质量管理工作必须积极主动预防，不能被动的统计问题，解决问题。(1) 有些企业，把质量管理的重点放在了问题统计和ISO9001等体系要求的书面记录，面对现场的问题却无能为力，本末倒置。

(2) 预防重于治疗，问题的预防者，其实优于问题的解决者。

总之，面对日益激烈的市场竞争和煤电油运不断涨价的成本压力，企业要做好质量管理工作，提高市场竞争力，促进发展，完善的质量管理体系和严格的质量管理是前提，积极引进新技术改造传统产业是动力，加强设备管理提高设备运转率是保障，大力倡导并认真做好各环节均化工作是关键。

20xx年6月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20xx年5月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。

审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。

对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。

自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。

半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。

一年来，在管委会的正确领导下，龙王沟风景区规划建设、行政执法科紧紧抓住市、区两级政府高度重视风景区建设和旅游发展的历史机遇，坚持“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的原则，上下齐心，扎实进取，较好地完成了各项工作。现就有关工作情况总结如下：

一、20xx年工作情况

1、扎实推进总体规划编制工作。

①协助管委会领导筛选确定规划设计单位。先后协助管委会领导对具有规划设计资质的中国科学院地理研究所、北林地景园林规划设计院等10余家规划设计单位的规划设计资质、主要业绩、费用等进行综合分析，认真筛选拿出了具体的规划设计工作意见，协助管委会领导通过议标方式，确定规划单位，并于7月19日举行景区总体规划暨中心岛详规签约仪式，正式启动规划工作。

②协助规划方做好外业调查。在去年对风景区内各项资源进行全面调查的基础上，今年又协助规划专家，深入景区村、组、山头、水库堰塘及沟、路、渠、河，开展补查和专项调查，重点对各类景源、风物、植物、动物、鸟类等资源进行专业调查，进一步完善了风景区资源调查综合报告。

通过详细调查，风景区共有自然、人文、综合3个大类景源，包括天景、地景、水景、生景、园景、建筑、胜迹、

风物、游憩、保健、城乡11个中类，56个小类；192个子类。按级别分，风景区有5个二级景源，12个三级景源，11个四级景源。

③协助规划方精心编制总体规划。为了保证总体规划的顺利进行，我们积极参与到编制工作中，提供大量基础资料；对规划方出台的有关文本图件资料，依据《风景名胜区规划规范》，及时对总体规划文本图件的框架结构、有关名称称谓、语言文字、图文结合情况、规划布局及规划内容等提出修改意见建议，共提出修改建议材料8份，意见117条，5易其稿，规划大纲初步确定，总体规划即将出台，评审工作也在有条不紊的准备中。

2、积极筹备省、市级风景名胜区申报工作。

①完成市级风景名胜区筹备申报工作。为依法管理景区，有效保护资源，推进景区发展，立足山水风景秀丽、楚汉文化内涵丰富、生态环境优美的实际，积极开展以强化管理，扩大宣传，提升品位为主的创建市级风景名胜区活动，向市政府主管部门报送了《关于申报南阳龙王沟风景区为市级风景名胜区的请示》及有关图表、图片资料，市政府主管部门经实地检查验收，充分肯定景区及景区的申报工作，申报市级风景名胜区筹备工作基本完成。

3、加强景区宣传推介力度。多形式全方位开展宣传报道，扩大宣传效果，提升景区的影响力和知名度，促使景区尽快融入南阳大旅游圈。认真整理龙王沟神话传说和民间故事，仔细推敲加工，做好《龙王沟史话》的发行准备工作。

4、依法行政，切实加强景区管理工作。针对景区内企业各自为政、管理混乱的情况，我们将依照国务院《风景名胜区条例》，研究切实可行的办法，加大工作力度，加强管理和协调，理顺关系。

5、继续加强学习，增强素质，全面提升科室人员的理论水平和业务素质。在新的一年里，我们将继续积极学习，深入学习贯彻xx大精神的同时，针对景区工作专业性强的特点，加强业务知识学习，全面提高理论水平和业务素质，尽快适应景区工作的需要，成为景区建设、管理的骨干。风景区建设工作任重道远，需要我们做出长期不懈的努力，在以后的工作中，我们要在管委会领导班子的正确领导下，与时俱进、开拓进取、求真务实、扎实工作，为龙王沟风景区的全面建设而努力奋斗！

②积极筹备申报省级风景名胜区。为了依法建设管理景区，充分发挥景区资源优势，把风景区建设和保护目标定位于省级风景名胜区，努力建设一级和特级景点填充一级和特级景点空白，充分挖掘二级景点资源，充实三级、四级景点资源，发掘新的景点资源，并按照国务院《风景名胜区条例》确定

申请设立省级风景名胜区提交的五个方面内容，借鉴学习他人经验，扎实准备申请设立省级风景名胜区的材料。

3、学习型科室建设成效显著。

①积极参加“讲正气、树新风”主题教育活动，踊跃参加学习，积极撰写心得体会，深刻剖析思想、工作、生活等方面存在的差距和根源，结合自身实际制定了整改方案，达到了以学习促工作目的。同时，积极参加“三示范”创建活动和机关效能建设年活动，形成了党风正、讲团结、比奉献的和谐局面。

②加强学习，工作人员整体素质全面提升。加强政治学习，认真学习党的各项方针政策和有关法律法规，特别是加强对xx大精神的学习，提高政治理论水平；加强业务学习，认真学习与景区规划、建设、管理及旅游有关的业务知识，提高业务技能；到洛阳等地实地参观学习，开拓思路，增加见识，拓宽视野，全面提升科室人员的理论水平和业务素质。

4、多方走访群众，搜集编写故事传说。

景区历史文化传说传奇故事数不胜数，为了把这些故事更好地呈现给人们，增添景区传奇色彩，提升景区品位，我科室人员积极参加编撰工作，深入到田间地头，走访群众，座谈民间博闻人士，搜集历史素材，挖掘文化资源，整理传说故事等，初步编撰汇集成《龙王沟史话》，全方位、多层次地展示出龙王沟风景区浓厚的历史文化底蕴。

二、存在的问题

1、景区总体规划工作因基础图面资料不充备，需要延后两个月才能完成20xx年最新风景区工作总结范文工作总结。

2、行政执法工作尚未开展。虽然将我科室设为行政执法与规划建设科，但由于没有明确的执法职能，行政执法工作尚未开展，景区内资源破坏严重，开荒种地现象、破坏森林资源现象、乱搭乱建现象依然严重存在。

3、业务能力有待于进一步提高。由于风景区管委会刚成立，大家都是初步接触景区管理工作，虽然也能迅速进入工作角色，但在业务知识学习上不够积极主动，有待于进一步加强提高。

三、20xx年工作打算

20xx年沟风景区以xx大精神为指导，以科学发展观为统领，以建设省级风景名胜区为目标，以发展观光农业、生态农业、旅游农业为重点，坚持“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的原则，按照区委四届六次全会决定提出的要求，树立“大旅游、大产业、大发展”理念，突出山水生态、楚汉文化，树品牌，抓龙头，促机制，努力发挥农游一体区建设北部的龙头带动作用，奋力开创景区更好更快发展新局面。重点抓好五方面工作：

1、积极参与筹备申报省级风景名胜区工作

认真准备，积极参与申报省级风景名胜区工作，为提高景区的等级，提升景区品位，推进景区向高层次、高级别发展做贡献。同时，加强景区生态建设，按照a创标准，认真准备，做好创建a级旅游景区工作。

2、完成景区总体规划和中心岛详规的编制和评审工作。全力以赴推进总体规划和中心岛详规工作，力争尽快完成，以保证景区发展的科学性和长远性，推进景区开发建设各项

工作尽快全面铺开。并组织专家进行评审，逐级申报，力争获得省、市主管部门的批准。

审计年度工作总结

审核员是经系统培训并考核合格，由权威认证机构评估、审核，具备从事审核工作素质和能力的个人。以下是第一范文网小编为大家精心搜集和整理的审计年度工作总结，希望大家喜欢!

审计年度工作总结【一】

今年我局已完成对区财政同级预算执行情况和其他财政收支情况审计,审计共涉及区财政局等11个部门和3个街镇;任期经济责任审计项目8个;行政事业单位财务收支审计项目2个;专项审计3个,预计于12月中旬全部完成年初审计工作任务.查出违规金额第一范文网2172万元,应上缴财政2152万元,已上缴财政2148万元.截至10月30日提交审计专题,综合性报告和信息简报25篇次.

本年度审计工作重点为财政定资产管理,资金使用效益等方面提出了建议和意见.保证了xx大提出的关注国计民生的重要决策部署得到有效实施,切实维护广大人民群众的切身利益.

在对财政专项资金和政府投资项目的审计中,严肃查处损失浪费行为,做到促进节约资金,减少损失浪费,提高资金效益,为发展服务;在企业审计中,促进企业加强内部管理,防止,防范国有资产流失;在土地出让,征地拆迁等专项资金审计中,促进资源节约和环境保护.通过审计提出合理性建议,推动完善财政经济管理制度,从机制上,体制上促进各项改革顺利进行,保证经济又好又快地发展,真正使科学发展观落实成为全面的,协调的,可持续的发展观.

经区机关党工委的批准,我局成立了审计支部,修订了党支部规范化建设制度,每月组织一次学习,召开一次支委会,每月第一周指定一个党员活动日,每季度召开一次支部大会.

审计年度工作总结【二】

**年度，我县政府投资审计工作取得了较好成效，突出表现在：政府投资审计法制建设进一步完善，投资项目审计意识进一步加强，局投资审计机构和人员队伍初步建成。

在所有审计项目中，审计局投资审计股完成项目6个，审计结算价款4026.35万元，核减工程款1743.91万元(其中工业园区项目4个，审计结算价款1450.15万元，核减工程款32.28万元);委托社会机构审计项目11个，审计结算价款7654.4万元，核减工程款2678.5万元。

一、主要做法

1、加强“人、法、技”建设，建立审计专业队伍。按照《审计法》、《安徽省审计监督条例》的规定和上级审计机关的部署，我局把政府投资审计的“人、法、技”建设摆在首位。经县政府的同意，首先制订和颁发实施了《**县政府投资项目审计监督办法》(绩政**32号)，使政府投资审计监督工作做到有法可依，并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势，我局提出投资审计要“快起步、打基础、求发展”。围绕这一思路，首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生，充实投资审计专业技术力量;其次又委派1名审计骨干参加省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进行专业培训，形成审计技术力量;

2、筹措经费确保重点，加大审计技术装备的投入，力求审计结果正确公正，努力树立审计机关权威。今年以来，我局先后投入了4万余元人民币，购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备，特别是花费近万元购置的土石方工程量计算软件，在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用,及时纠正了其他软件的技术错误,有效控制了审计风险。

3、在坚持国家审计监督的前提下，注意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段，专业审计力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(绩政**32号)文件规定，坚持政府投资的国家审计原则;同时，又注意整合社会审计机构的审计力量参与审计，已初步建立了政府投资审计“制度执行统一，工作部署统一，标准尺度统一”的工作机制，及时扭转了此前在工程结算价款审核中，社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。

二、XX年工作设想

1、以服务生态工业园区开发建设为重点，促进县域经济发展。

2、坚持全面审计前提,不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段，审计范围和内容还不够全面和深入，服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。XX年要从深化投资审计范围和内容入手，以财政性资金投资去向和使用效益为重点，逐步提高投资审计质量。

20__年马上就要结束了，在过去的20__年中，我们银行做的一直很好，很好的顶住了压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们银行必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了财务制度。为了总结经验教训，更好的完成20__年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、审计方面的工作

(一)根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

1、继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20__年目标考核的主要指标来考核。

2、全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

(二)全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对xx月xx日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

(三)财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

(四)制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

(一)增强财务服务意识

20__年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

(二)切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们xx银行的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!

审计经理年终总结范文

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：一、200x年的主要工作1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度

工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

xx公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了xx元，公司的资产总额也达到了xx万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行

各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度

长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

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质量月活动的个人总结

为了提高产品质量，提高员工的工作质量和用心性，很多的企业都会举办质量月活动。下面小编就和大家分享质量月个人活动总结，来欣赏一下吧。

质量月个人活动总结

为了提高联发公司产品质量，增强员工质量意识，加强管理层人员职责心，7月份开展了以“抓质量、强质检、创品牌、塑形象”为主题的“质量月”活动，回顾一个月以来的活动开展，各基层单位按照公司指示和要求精心组织、合理安排、用心参与、逐步推进并不断完善，圆满完成了此次活动的各项具体资料与要求，取得了可喜的成效，到达了理想的目的。透过认真分析问题的症结，提出合理的推荐，拿出整改的方案，采取过硬的措施，扭转了过去存在的一些不良习惯。各生产车间的产品质量及管理水平有了大幅度的提升。

一、领导高度重视

为了更好开展质量月活动，公司书记史秋影主持召开了各基层单位书记动员会，会议主要资料是宣传“降本保效保安稳工作”和如何动员全体职工抓质量、如何运用质检手段抓质量、如何体现抓质量成效的工作安排，同时期望各单位做好宣传和落实。

二、加强质量培训

在“质量月”活动中各单位掀起了学习的高潮，深入学习铁煤联发办字【20xx】2号文件资料，层层签订质量职责书，质量职责书明确了各级主管部门质量职责、质量要求、质量奖罚办法，透过各种形式，开展对员工的质量培训。

1、洗选设备厂对操作工进行言传身教方式的操作培训，要求工人加强自检，严格控制零件质量，逐步开展员工对图纸识别潜力的培训。

2、矿车修造厂组织员工进行了座谈，他们从不一样的角度畅谈了产品质量的重要性，表示只有产品质量上去了才能打造品牌，才能得到客户的认可。在生产管理中，车间管理人员及操作者是关键，只有他们认识到企业的长远发展离不开产品质量，才能真正的生产出创品牌的产品。

3、劳保厂在质量月活动期间用心开展了加工质量评比活动，促进职工的干劲，进一步深入开展四质创优活动，提升全体员工的质量意识，提高全体员工参与质量管理的用心性。

4、综机设备检修厂开展了质量知识问答活动。主抓质量工作的副厂长根据这个厂的生产作业特点以及主营业务检修液压支架的注意事项，分别对焊工、修阀工、修柱工、油漆工以及组装工、力工等工种作业人员在工作中相关质量知识的讲解，同时对所学的质量知识进行了现场提问，被提问的员工回答流利，赢得了阵阵掌声。

三、生产过程中的质量控制

为了有效的实现过程质量控制，各车间员工提高自检潜力，生产过程中加强了自检。车间检验人员提高了检验的力度和频率，所有尺寸按照质量标准严格执行，并详细做好记录。各车间主任严格管理车间的产品质量，使产品质量都有了明显的提高。

1、小康综合厂螺母车间鱼尾螺丝加工实行了定量调整模具模式，每生产一千个螺丝就停机调整一次模具，设备进行一次注油保养，即保证了螺帽的标准，也提高了机械使用寿命。36U支架修复车间坚持每架成品各部尺寸逐一检查，根据季节及室温变化定期抽样做力学性能试验，坚持做到不合格产品决不出厂。

2、制网厂四车间加强了复合网车间十字交叉点焊接的管理，每个班次调整模具压力，检查模具磨损程度，发现问题及时进行修复或更换，保证了焊接点的平整牢固。

3、洗选设备厂加强了工序质量控制点控制，焊接点表面要均匀连续波浪状，棱角要打磨光滑，漆面不要有积漆等外观质量，坚持每道工序都有质检员把关，不合格产品严禁进入下道工序。

4、钻具厂锁具车间从下料、钻孔、车削、热处理及检验包装都严格按照工艺技术标准执行，坚持标准高、起点高、数控程度高，三高为一体的锁具精加工。

四、加强质量整治排查

在质量月活动期间，质量科对基层单位进行了现场内页技术资料的排查，发现个别单位管理层对产品质量重视不够，部分员工职责心不强，造成了外观质量差等问题，机械设备的落后老化也促成了产品质量的问题频频出现。

1、管材厂加强了法兰焊接的管理，每班次焊接都有专职检查员检查，合格后打上班次钢印，并作好记录，出现问题能够追溯职责，起到了督促作用，使员工真正地肩负起质量职责。

2、洗选设备厂加强了现场管理，领导经常坚守在车间检查每道工序制作状况，督促员工每个细节都不能放过。公司领导也经常深入到该厂现场指导，改善了自动风门防夹人装置及避难硐室密封隔离门的加工，圆满的完成了局内的订单。

3、华兴公司机加车间主要制作各矿井下使用的铁路道岔，以前因为没有大型刨床，岔尖子供应不及时，满足不了生产，加工质量也不是很理想，自从在天成机电厂调配一台大型刨床，并且购置了一台微型数控气割机、一台气动铆枪，改写了工人抡大锤铆接的历史，减小了工人劳动强度。采购国标铆钉，降低了自制加工铆钉的成本，同时也提高了铆接质量，透过引进新设备、改变工艺、大大提高了机加车间的加工精度，使产品质量得到了质的飞跃，赢得了用户单位的一致好评。

五、质检员检查制度化、常态化

质检员要经常深入车间严格执行“自检、互检、专检”制度，处理生产过程中出现的质量问题，杜绝次品流入下道工序，出现废品要协助车间查清原因，采取改善措施，做好事故登记处理分析工作，坚持做到质检员检查常态化、制度化。

透过本次质理月活动，大大提高了员工质量意识、技能水平和管理水平，到达了预期的目标，并取得了良好的效果。期望各单位持续目前良好态势，对质量常抓不懈，构成人人学质量、人人懂质量、人人做质量的良好氛围，使公司的产品质量不断的上新台阶，树立公司良好的质量信誉，创立品牌、塑造形象，在市场中立于不败之地。

质量月活动总结范文

为了提高机械厂产品质量，提高员工的工作质量和用心性，提高部门人员职责心，增强企业凝聚力，20xx年9月我厂开展了以“全员行动，提高质量”为主题的“质量月”活动，在公司事业部的领导下，各车间高度重视、精心组织、严格要求，各车间的质量水平取得了显著的成效，产品质量有了大幅度的提升。现将活动有关状况总结如下：

1.领导重视，精心组织

为了更好开展质量月活动，机加工司召开全厂员工会议进行活动动员，456开展质量月活动的目的和要求进行了简单的叙述，并宣布质量月活动开始。456对质量月活动的具体实施，活动安排等问题做了简明扼要的评述。564各车间的改善状况做了具体的要求，质量月活动正式拉开序幕。要求要以质量月活动为契机，营造“人人关心质量、人人重视质量”的氛围。

2。加强培训力度

在本“质量月”活动中掀起了学习的高潮，使员工树立了质量观念，提高了员工的质量意识。各车间透过各种形式，开展对员工的质量培训。机加车间：对操作工进行言传身教方式的操作培训，要求工人加强自检，严格控制零件质量;对全车间员工进行了量具使用的培训。结构车间：坚持定期会议，提高员工的质量意识，每一天生产结束后，质检员对当天的生产和质量状况进行总结，并定期在车间以予公示;使车间的质量整体有了必须的改观。工模具车间加强了职工的图纸识别培训，逐步开展员工图纸识别潜力的培训。

3、严格控制生产过程质量

为了有效的实现过程质量控制，各车间员工提高自检潜力，生产过程中加强了自检。车间检验人员提高了检验的力度和频率，所有尺寸按照公司内控标准严格执行，并详细做好记录。各车间主任严格管理各车间的质量，使产品质量都有了明显的提高。

4、质量月中出现的问题仍然比较多

虽然9月份质量月，我车间的产品质量有了明显的改善，但依然存在很多问题，外观质量尚有待提高，产品打磨不够仔细，部分细节亟待改善，质量量月后期已有超多改善，但仍存有不足。

8月31日本次质量月活动经过全厂人员共同努力圆满结束，，透过本次质理月活动大大提高了质量意识，提高了人员的技能水平和管理水平，到达了预期的目标，并取得了良好的社会效益。质量月使我公司的质量有了很大的提高，期望各车间持续目前的良好形势，对质量常抓不懈，构成月月是质量月，日日抓质量的良好氛围，使我公司的质量不断的上新台阶，树立我公司的质量信誉，创立品牌，在市场中立于不败之地。

质量月活动总结

经过2个多月的质量月活动，在必须程度上提升了公司全员质量管理意识;同时推广了质量工具的使用，传播了质量管理的企业文化，具体表此刻如下四个方面：

1。透过质量知识竞赛，使员工了解到现场品质控制的3不要求，即:不理解不合格品;不制造不合格品;不传播不合格品;并且传播了公司品质目标、品质方针、产品标准以及品质来源设计。

2。透过岗位技能大比武使员工了解到产品质量来源于制造，只有首次合格率高，劣质报废率低，效率才能高的道理。

3。透过6S检查活动使员工了解到现场目视管理对品质的重要性;期望传播礼貌生产，消除外部品质隐患。

4。透过2个月的QCC活动降低了公司劣质品质成本，如:

欣洲的MT组装线不良率从:10981Dppm降到:6240DPPM，下降43。2%;

-MT打印不良:从3269DPPM下降到137DPPM，下降了95。8%;

-MT加油不良：从1341DPPM下降到82DPPM，下降了;93。6%

此次质量月的活动，其最终的目的，是以客户为焦点，鼓励全体员工用心参与品质活动;倡导TQM，即:全公司，全员，全过程参与的品质管理理念;鼓励品质改良创新;以降低品质劣质成本，提升产品市场竞争力;打造同行业世界一流的品质，超越客户的期望，提身产品的市场占有率。

20xx年,我局在上级审计机关和县委县政府的领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观统领审计工作，以贯彻落实《全面推进依法行政实施纲要》和审计署6号令为重点，紧紧围绕政府中心工作,认真落实各项工作计划，全面推进审计机关法制建设，取得了较为明显的成效。

一、基本情况

20xx年，县审计局按照“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针和“项目质量争优秀，成果转化争前列，信息化建设争一流，服务中心争上游，综合考评争先进，整体形象争文明”的“六争”工作要求， 坚持“全面审计，突出重点”，积极探索“财政审计大格局”，注重从体制、机制、制度层面发现和分析问题，根据审计中发现的问题能够及时提出具有建设性的意见和建议, 为促进我县经济快速健康发展发挥了积极的作用。审计的“免疫系统”功能进一步得到彰显。截止11月底，共完成审计项目115项， 查处违规资金11682.99万元，管理不规范资金26317.48万元，核减工程造价2627.54万元。

二、具体做法

(一)加强业务学习，提高依法行政水平。《全面推进依法行政实施纲要》是指导各级政府当前和今后一个时期全面推进依法行政、建设法治政府的纲领性文件。审计质量是审计的生命线，是审计科学管理的中心环节。认真贯彻执行《审计法》和审计署6号令，也是依法审计的必然要求。为此，我们教育审计干部要树立依法行政、依法审计的思想理念。有计划地组织审计干部学习国家的法律法令，通过学习，不断增强审计干部的法律意识，牢固树立依法行政的观念。使广大审计干部从思想上高度重视，从行动上切实提高依法审计的自觉性，做到了持证上岗、依法审计。

(二)加强制度建设，构建质量控制体系。制度建设是审计质量管理的基础，我们通过不断修订和逐步完善各项质量控制制度，以促进依法行政工作的开展。主要制定和完善了《行政执法责任制实施方案》、《错案责任追究制》、《重大审计事项业务会议制度》、《审计复核制度》、《优秀审计项目评比办法》、《依法行政评议考核监督制度》等制度，通过制定、完善相关制度，理顺审前、审中、审后各个环节，形成比较完整的以审计复核、审计考核和审计责任追究为主体的审计质量控制体系，建立了明确的工作责任制度，保证各项质量控制制度和措施落到实处。今年，无一行政复议和行政诉讼案件发生。

(三)坚持从基础工作着手，进一步规范审计文书格式和内容。在总结去年实践经验的基础上，结合今年审计工作新的要求及标准，对审计通知书、审计报告、审计决定、审计日记、审计工作底稿等内容都制作相对统一规范的格式。重视审前调查和审计方案的编制。对于同步审计项目，要求在审前调查的基础上根据审计工作方案再编写详细的审计实施方案。

(四)强化审计复核，形成有效质量控制机制。 审计复核作为审计项目质量控制的关键环节，是审计机关实行审计质量内部控制的一项重要机制，也是提高审计质量，防范审计风险，确保审计机关依法审计的重要措施。认真落实了三级复核职责，规范复核程序。要严格按照《审计准则》和相关规定要求落实三级复核责任制，强化审计组长和业务股室负责人复核责任，加强审计组长对审计证据、事实的复核，业务股室负责人对审计定性、报告的复核。加强审计机关内部专职复核工作，加大复核力度。对审计项目实行全面复核管理制度，凡列入年度计划的审计项目均要经审计机关专职复核机构或人员复核，对于不符合规定、不符合审计程序的审计局文书和审计证据，坚决退回审计组纠正，未经复核的审计项目，其审计业务文书不能签发。

(五)积极推行新技术、新方法，全面提升审计质量。 提高审计技能是提升审计质量的重要举措，通过改进审计技术和方法，进一步提升审计工作科学化程度，提高审计工作效果和效率，规范审计工作程序。今年，我局应用“AO与OA” 现场审计实施系统和审计管理系统，这两个系统的实施，使我局的依法行政工作已迈上了一个新的台阶。

三、20xx工作计划

(一)加强审计法制学习，着力提高依法行政和公正执法能力。通过《行政处罚法》《审计法》、《公务员法》、《行政监督法》、《国家赔偿法》等法律法规的学习，树立审计人员有权必有责、用权受监督、违法要追究的观念;提高审计人员学法用法的自觉性和积极性，增强依法审计的能力，促进严格执法、公正执法和文明执法，确保国家法律的正确实施。

(二)加强审计法制宣传，促进其提高依法行政和依法管理的能力。一方面要使被审计单位严格遵守相关财经法规，提高自身依法行政、依法管理的水平;另一方面要使被审计单位充分认识到审计工作的必要性和重要性，树立自觉接受审计监督意识，积极配合审计工作。

(三)加强审计质量控制，降低审计风险。进一步加强全体审计人员对审计准则及相关业务知识学习培训，不断提高审计工作人员素质。继续推进计算机辅助审计工作，使“AO与OA”两个系统的应用提高到一个新水平。进一步搞好审计质量，降低审计风险。

(四)促进各项审计工作依法开展。要继续做好揭露大要案线索审计项目和审计项目质量评比、检查工作，完善评比、考核、检查方式，促使审计项目向优质精品发展，促进各项审计工作依法开展。进一步发挥审计工作的重要作用，为达县经济的发展和建设和谐丰县作出应有的贡献。

公司质量月活动总结

为期一个月的“质量在我心中、质量在我手中”质量月活动已喜降帷幕，这既是公司上至高层管理人员，下至普通员工政治生活中的一件大事，同时也是提高全员质量意识，从我做起、促进我们公司三大主流产品质量再上一个新的台阶，向更高目标迈进的又一重大举措。回顾一月以来的活动开展，我们全体干部、员工紧紧围绕任总在主管级以上人员会议上的指示和要求精心组织、合理安排、积极参与、全面实施、逐步推进并不断完善，圆满完成了此次活动的各项具体内容与要求，取得了可喜的成效，达到了理想的目的，证实了问题的症结，提出了合理的建议，拿出了整改的方案，采取了过硬的措施，扭转了过去存在的一些不良习惯，如今我们全员正朝着实现零投诉，达到零缺陷的目标奋进。

总结一月以来的质量活动我们取得了如下八大成果：

1、通过一些文娱和体育活动的开展，既丰富了我们员工的业余文化生活，同时也培养了我们服从能力和组织能力，既锻炼了身体，也磨练了意志。

2、通过评比“集体标兵”和“个人标兵”使员工的干劲十足，开展你追我赶的喜人局面，涌现了以中段贴纸组为“集体标兵”，以冷压组黄加信、包装组陈凯、成品仓杨军道等“个人标兵”为龙头的一大批优秀的员工，由于名额的限制，不能一一列举，他们是我们学习的榜样，是我们的楷模，是我们的追求目标。希望他们继续发杨、以点带面，让先进的更先进，让后进的赶先进。

3、通过推进和加强6s管理，从车间区到生活区环境卫生有了很大的改善，面貌焕然一新，令人舒畅，同时也给生产创造了一个舒适的环境和良好的条件。

4、通过以潘经理牵头，各部门主管参与评比和纠正员工操作现场测试、评比出以面油组李德华、刘贵强等员工规范操作的典范，大大鼓舞了他们的斗志和工作士气，让后进的现场学习观摩、不断改进、不断提高。

5、更为重要的是通过此次活动的开展，员工的质量意识大有改观，原有的不良操作习惯，“干坏干好一样与我无关”的思想意识已荡然无存，真正地是在“人人品管，一次做好”默默无闻地在生产一线付出自己辛勤的汗水，作出自己的努力。

6、通过此次活动的开展，闲置很久的《三检卡》已迅速落实到位，一系列的《作业指导书》、《工艺难点、盲点及技术落后的操作员工现场培训跟踪计划》，以及后进工段的《整改方案》等相继出台，通过品管的统计分析，采用检查、曝光，奖优罚劣的形式，同时按照公司两项处罚166条之规定去落实、去执行，使员工真正意识到：“下一道工序就是客户，产品的质量就掌握在我的手中”。

7、通过此次活动的开展，各工段的细小环节得到了有效的控制。前段工序中板件的轻拿轻放，机械的勤修勤检，工艺的细致指导，孔位、槽位尺寸的偏差得到了有效的控制;中段工序面油、底油的操作及技能得到了较大的改进提高;后段包装部通过培训，突破重点、难点，抓尾货，少包、错包等现象得到有效的遏制;来料处针对板件的划伤等质量问题提出和制定了切实可行的方案，同时派员驻厂跟踪，大大的降低了由于来料原因而降低生产效力的比率，实现了生产与计划同步的喜人局面。

8、通过此次活动开展，大大消弱外协供应商渺视质量的意气，每日由品质部对客户进行产品质量调查，解决产品中存在的问题，同时派员驻厂跟踪指导，安装测试、监督控制，实施先全检、后包装、再抽检、然后入库的方法步骤进行工作，按照制定检查标准，将问题发现在前面，解决了在流入客户手中之先，减少了投诉，增强公司的信誉。

以上成绩的取得，离不开任总的正确领导，离不开以生产部陆经理为首的及全体员工的大力支持、积极配合、共同努力而来，更离不开我们品质部全体人员的上下协作、培训指导，虽然“质量月”已近尾声，但我们要按照任总的指示：此次活动不是流入形式，要深入、落到实处，不要将其作为一场运动，而是要长期坚持下去，把它作为一个企业管理来制定，把产生不良品的隐患控制在可能出现的萌芽状态，力争日事日清，日清日高。

总之，此次活动的成功，公司全员都倾注了大量的心血，付出了辛勤的汗水，通过一系列举措，有效的提升了全员的品质意识，大家都齐心协力，围绕“勤奋努力、勇夺佳绩”的奋斗目标，全方位保障“质量月”活动的成功，促进了品质的改善，产品不良率由上月的2.66%下降到了1.33%，比上月下降了一半，公司的内部管理已上升到一个更高的台阶，出现了一个新的局面，我们收获的不仅仅是经济效益，它更是对公司全体员工的敬业精神、团结意识及求实理念的一次深刻检阅和升华!而这，将是我们搞好九月份“质量月”的宝贵经验，更将是我们公司今后持续稳定发展的最宝贵的财富!

工友们：为的明天更加辉煌灿烂，努力吧!

进入单位到而今得到认可，我也是经历了很多，成长和进步让我也是对于这份工作有了更多的了解。在今后成为了正式的员工，自己也是要把工作做得更好一些才行，在此也是对于之前自己试用期岗位的工作来总结下。

工作的开展，其实也是同事带领下，才让我懂得如何的去做这份工作，之前没有经验的我能进入到单位，其实也是自己的努力加上对于进入单位也是准备充足，所以才过了面试而想要留下来，自己也是需要去努力，把工作做好，得到认可才行，所以开始的教导，我也是认真的听同事给我讲解，让我懂得如何的去做这份工作，又是有哪些注意的事情，同时自己也是努力的把所学用好，下班之后也是会去回顾一天所做所学的，而到了第二天来上班，也是会对自己一天要做的事情列好计划，清楚哪些是重要的，哪些又是紧急要做好的，这样工作也是格外的清晰，明确了自己的任务，工作之中遇到事情或者问题也是不会慌乱，而这段日子，我也是不断的成长调整自己工作的状态，尽快的适应，让自己能得到更多的认可，特别是自己也是清楚没有经验，那么就要更努力才行。

经过差不多半月的时间，我也是把工作适应了，同时自己也是清楚之后要把工作做得更为熟练，不断的去积累好经验，来让自己的工作更为有效率，能得到认可，试用期结束而自己能转正，也是单位觉得我是合适的，在岗位立足不容易，我也是以后要继续的改变让自己变得更为出色才行，虽然而今能做好工作，不过我也是有意识的去提升自己还做的不是太好的地方，同时和同事之间的差距我也是尽力的去弥补，去让自己能做得更好一些。特别是经验方面，我也是明白这一块的差距有多大，不过这也是自己要用时间去积累的，而能做的就是让工作更为有效率，从而让自己的经验更有价值。不断的做好自己岗位分配给我的任务让自己在单位得到更多的认可。

试用期，是一个考验我的时期，我也是完成的不错，得到认可，我也是要在之后工作里头让自己得到不断的认可，去取得肯定，让自己工作出色，同时也是去成长，在单位有自己该有的位置。我也是相信，经过我的努力，以后我会更为优秀。