制度与职责

职责：

1、熟悉网络推广(行业论坛、博客、新闻媒体)等方式，管理展示量、点击率、转化率、转化成本优化、ROI等推广指标，确保达成既定目标;

2、负责制定产品上市推广、预热推广、日常推广的策略与方案;

3、熟悉百度/360/搜狗等搜索引擎相关知识，以及排名机制和优化原则;

4、配合平台活动，业务需求策划事件营销;

5、拓展线上各类新的推广渠道资源，并对接维护已有的各类推广渠道。

岗位要求：

1、1-2年平台推广销售工作经验;

2、具有较强的对竞争对手营销活动的数据及效果的分析能力;

3、具有良好的数据化运营意识，具备及时调整和完善运营推广策略的能力;

4、熟悉新媒体渠道，熟悉社交平台运营模式及操作;

5、思路清晰，具有优秀的逻辑分析能力、沟通协调能力、执行力。

1. 项目质量管理、控制方法，按要求进行巡检、对有问题的部位进行整改，对工程质量负责;

2. 定期巡视检查现场状况和施工人员操作是否符合安全规范,督促检查安全隐患的整改落实,杜绝安全事故;

3. 检查指导项目部完成工程内外部验收.协助有关质量奖项的申报、检查和评比;

4. 制定项目安全文明管理方案，并监督执行;

5. 定期组织对项目管理人员、班组进行安全培训，做好安全文明标化工地建设管理，配合配合政府机构的检查、评比;

6. 配合突发事件的处理及上级领导交办的其他工作。

为做好食品经营工作，切实保障消费者人身安全和健康，特制定以下制度:

食品经营基本条件与要求

一、食品经营范围与证照要求:

1、我单位申请许可经营范围为食品流通许可范围为;

2、我单位保证仅在食品流通许可部门核准的许可范围及第一条所列的食品范围内从事食品经营活动;

3、根据第二十一条的规定，若本单位经营场所的经营条件发生变化，不符合食品经营要求时，将立即采取整改措施;有发生食品安全事故的潜在风险的，立即停止食品生产经营活动，并向有关行政管理部门报告;需要重新办理许可手续的，将依法办理;

4、如若本单位的生产经营活动涉及食品生产或餐饮服务的，本单位保证在获得相关部门的许可及增加经营范围后，方始经营。

二、本单位经营应当符合食品安全标准，并符合下列要求:

1、具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离;

2、具有与生产经营的食品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施，有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施;

3、有食品安全专业技术人员、管理人员和保证食品安全的规章制度;

4、具有合理的设备布局和工艺流程，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，避免食品接触有毒物、不洁物;

5、餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前应当洗净、消毒，炊具、用具用后应当洗净，保持清洁;

6、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品与有毒、有害物品一同运输;

7、直接入口的食品应当有小包装或者使用无毒、清洁的包装材料、餐具;

8、食品生产经营人员应当保持个人卫生，生产经营食品时，应当将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽;销售无包装的直接入口食品时，应当使用无毒、清洁的售货工具;

9、用水应当符合国家规定的生活饮用水卫生标准;

10、使用的洗涤剂、消毒剂应当对食品生产经营人员安全、无害;

11、法律、法规规定的其他要求。

三、本单位不得经营下列食品:

1、用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害健康物质的食品，或者用回收食品作为原料生产的食品;

2、致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品;

3、营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品;

4、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品;

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;

6、未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;

7、被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;

8、超过保质期的食品;

9、无标签的预包装食品;

10、国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品;

11、其他不符合食品安全标准或者要求的食品。

四、按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

五、预包装食品的包装上应当有标签。

标签应当标明下列事项:

1、名称、规格、净含量、生产日期;

2、成分或者配料表;

3、生产者的名称、地址、联系方式;

4、保质期;

5、产品标准代号;

6、贮存条件;

7、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;

8、生产许可证编号;

9、法律、法规或食品安全标准规定必须标明的其他事项;专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。

六、按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求，销售预包装食品。

食品安全管理人员职责

一、制定本单位食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。

二、制定本单位食品经营场所卫生设施改善的规划。

三、按有关发放食品流通许可证管理办法，办理领取或换发食品流通许可证，无食品流通许可证不得从事食品经营。做到亮证、亮照经营。

四、组织本单位食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才允许从事食品流通经营。

五、建立并执行从业人员健康管理制度。

六、对本单位贯彻执行的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违法行为。

七、执行食品安全标准。

八、协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。

食品安全检查制度

一、公司配备专职或者兼职食品安全管理人员，负责日常食品安全监督检查。

二、食品安全管理人员应每天检查各部门、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并作好登记。

三、每日组织一次卫生检查，单位负责人每月组织考核食品安全管理人员工作。

四、每次检查，都必须有记录。

五、发现问题，应有人跟踪改正。

六、检查内容应包括食品储存、销售过程;陈列的各种防护设施设备，冷藏、冷冻设施卫生和周围环境卫生。

七、对损坏的卫生设施、设备、工具应有维修记录，确保正常运转。

八、各类检查记录必须完整、齐全，并存档。

食品采购管理制度

一、采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。

二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。

三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。

四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对健康造成危害的食品。

五、禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。

六、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

七、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。

食品从业人员健康管理制度

一、食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

二、食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

三、应当建立健全本单位的食品安全管理制度，加强对职工食品安全知识的培训。

四、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。

五、从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效

食品从业人员个人卫生要求

一、从业人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

二、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲。

三、勤洗衣服、被，勤换工作服，进入操作间须戴发帽，头发必须全部戴入帽内。

四、定期理发，不留长胡须。

五、平日不染红指甲，班上不戴戒指，手表，手镯。

六、不准穿工作服上厕所，大小便后坚持洗手消毒。

七、工作时严禁吸烟。

八、工作时不要随地吐痰。

九、不准用工作服擦汗，擦餐具或擦鼻涕。

十、不准用手抓直接入口食品。

十一、不要对着食品咳嗽或大喷嚏。

十二、自觉遵守卫生制度。

十三、抹布专用，经常搓洗，消毒。

食品成品仓卫生岗位责任制

一、食品成品贮存方法:

1、低温贮存1)冷藏贮存:0℃-10℃条件下贮存2)冷冻贮存:0℃-29℃条件下贮存

2、常温贮存:贮存基本要求(1)清洁卫生(2)通风干燥(3)无鼠害

二、食品成品贮存库的卫生要求:

1、门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。

2、库内保持通风、干燥，避免阳光直射。

3、要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无有害昆虫。

4、高温冷库温度控制在4℃-0℃。低温冷库温度控制在-18℃以下。

三、食品成品贮存的卫生管理

1、建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。

2、各类食品成品要分开存放、按品种类，进库整齐存放日期分类。

3、存放的食品成品应与墙壁，地面保持一定的距离。离地20cm-30cm，离墙30cm，货架之间有间距，中间留有通道。

4、建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。

5、仓库要定期打扫。

6、食品成品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。

7、冷库内不得存放腐败变质食品和有异味的食品。

小学教师规章制度

一、所有老师都要严格遵守教师职业道德规范标准，做到为人师表，爱岗敬业，恪尽职守，兢兢业业完成本职工作。

二、教师上班期间要庄重、文明，衣着大众化，不穿奇装异服，不穿拖鞋，不染彩发，不化怪装。与学生交流一律使用普通话，在任何场合不得讲粗话、脏话。对学生，对家长，对来人都要以礼相待。

三、教师实行全天候坐班制，即周一至周五每天7：:00—18:00，坚持全天在校按学校规定的作息时间教学和办公。正常上班期间教师有事需离开学校要履行请假手续。

四、教师因事、因病请假，必须写出书面请假条由相关人员安排好工作经领导批准方可生效。非特别特殊情况杜绝电话请假。(病假一天以上者要出示相关正规医院病例及证明)不履行请假手续的视为旷工。杜绝教师之间私自调课，否则双方均以旷课论处。教师请假每学期累计不得超过10天，否则以自动辞职论处。

教师旷课1节扣款80元，并视情节及后果追究责任。病事假半天以上者中学按50元/天(电话请假60元/天)，，小学按40元/天扣款(电话请假48元/天)，教师请假按6元/节扣款(电话请假7元/节)。特殊情况电话请假加20%扣款。班主任、跟车老师请假半天以上按月津贴平均值扣款，同时按同标准补贴代职人员，代课教师要上课，不得看自习。

学校指定人员负责考勤，逐人做好各种记录，每周一小结，每月一统计存档，作为工资兑现和期末考评等依据。

五、教师上课要做到“十不”：(1)不迟到、不早退、中途不离开课堂;(2)不拖堂;(3)不带手机;(4)不接待来人(特殊情况除外);(5)不做与教学无关的事;(6)不坐着讲课;(7)不在课堂抽烟或酒后上课;(8)不敲打黑板和讲桌警示学生;(9)不训斥、讽刺、挖苦、侮辱学生;(10)不体罚或变相体罚学生(如违规视情节扣本月考评分，并负有关经济责任，直至解聘)。

六、教师办公期间要保持办公室安静，需要交流时要适当放低声音，不得影响他人办公、学习，更不能大声喧哗甚至嬉戏。

七、所有教师都要准时参加每周的教师例会和其他临时性会议或集会，参加时要认真做好记录，关闭手机。教师上班和例会一律实行签到制。教师例会请假一次扣款10元，迟到一次扣5元，缺勤一次扣款20元。

八、教师休息时间要保持宿舍安静，需要加班不得影响休息，耽误第二天工作。住校教师周一至周五晚上如需外出不得超过21:00返校，双休日不得超过21：30返校，否则门卫不予开门。

九、体育课整节课都要认真上好，不得让学生自由活动，变相“放羊”，但可提前5分钟整队带回教室休息，为下节上课做好充分准备。

十、教职工来人来客要在门卫处履行登记手续，未经学校允许不得在学校食宿。 任何教师不得在校内对学生进行有偿补课和有偿辅导，否则予以解聘。

为了加强本“绿色网吧”的经营和信息安全规范管理，根据国家公安部、信息产业部、文化部、工商行政管理局的联合通知《关于规范“网吧”经营行业加强安全管理的通知》中的规定，为保证“绿色网吧”的正常运行，营造健康向上的上网环境，促进未成年人思想道德建设以及社区精神文明建设，结合本网吧的实际情况，特制定本管理制度。

一、服务宗旨

“绿色网吧”是社区青少年上网学习和娱乐的场所。要坚持把社会效益放在首位，从维护青少年的根本利益出发，通过倡导健康文明的上网行为并提供丰富多彩、科学向上的绿色网络信息空间，使上网青少年的思想感情得到熏陶，精神生活得到充实，道德境界得到升华;使“绿色网吧”成为社区进行未成年人思想道德教育的重要课堂和开展精神文明创建活动的示范窗口，为培育德、智、体、美全面发展的现代化人才发挥积极作用，真正做到受青少年欢迎，让家长放心、社会满意。

二、主要服务对象

“绿色网吧”是公益性质的活动场所，主要服务对象是社会(学校)未成年人。原则上除学校上课时间外，其余时间包括双休日、节假日、寒暑假等均应对未成年人开放。

三、服务范围：

向未成年人提供信息浏览、信息查询、网络休闲、收发电子邮件、主页制作域名申请，虚拟主机等因特网信息服务及电脑练习等。

四、做到七不准：

1、不准利用公众信息网络进行危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动;

2、不准擅自制作、复制、查阅、传播迷信、淫秽、色情等影响社会秩序、侵犯社会公共利益及公民合法权益的行为;

3、不准利用计算机进行赌博活动;

4、不准利用光盘、软盘从事电脑游戏;

5、不准利用电脑从事危害计算机信息网络安全活动;

6、不准随意开关设备电源，严禁和自拆，接计算机及其插件，在使用计算机鼠标，键盘，耳机时应予以爱护。

7、不准个人携带的磁盘和光盘上机，如有特殊需要，需经管理人员检查和同意，并进行登记方可使用。

五、措施：

1、 凡进入绿色网吧，必须持网络证进入，仅限本人使用，不得转让和代借。

2、要拷贝文件、资料，必须经过本网吧安全管理人员的审核，有权拒绝复制明令禁止的信息，并由网吧安全人员进行拷贝操作。

3、网吧内电脑网络都有经过安全信息过滤。

4、进入网吧内，贵重物品要自己保管，如有丢失，本网吧概不负责。

5、要保持市内环境卫生和秩序，严禁吸烟，随地吐痰，乱扔果皮纸屑，不许吃零食，不许大声喧哗。

6、对违反上述规定者，视其情节终止其上机，对造成设备损坏者，需按照设备原价进行赔偿。

开放时间：

未成年人(双休日、节假日开放)

时间： 上午：9：00-11：00

下午：15：00-17：30

岗位职责：

1.负责酒店的财务管理工作，充分发挥财务部门服务、核算、管理、监督作用，正确、及时、完整为经营管理提供真实的财务信息。

2.及时编制、审核、报送各类财务、预算报表。

3.保持与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些政府部门之间的关系，及时掌握、传递财政、税收及银行结算等相关政策信息。

4.遵守公司的财务管理制度，严格控制成本，费用开支，认真执行各项审批权限和费用报销制度。

5.依据酒店人工、能源、消耗等各项指标，合理控制成本、费用、确保经济效益的提高。

6.对酒店固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况进行监督和检查，对上述资产管理中存在的问题及时提出意见，确保酒店财产物资的合理使用和安全。

7.其他相关财务工作。

任职条件：

1.会计、审计等相关专业大专以上学历。

2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书，有初级证优先考虑。

3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程。

;4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如会计软件)。

5.工作认真、负责。

6.具备良好的职业道德水平。

1. 负责员工的招聘、入职、培训、人事调动、离职等手续，建立人事档案。熟知员工个人能力，合理安排公司内部人力资源增减调配等。

2. 负责员工转正后社会保险投保、申报，公司社保基数申报、调整、年检等工作，及时掌握国家相关法律法规政策。

3. 组织、安排公司会议，或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理会议记要。

4. 负责公司法律事务，妥善保管和正确使用公司重要文件、印章。

5. 负责制订公司岗位编制，协助公司各部门有效地开发和利用人力，满足公司的经营管理需要。

6. 管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。

7. 负责公司整体培训工作，制订有针对性的培训方案，组织实施培训工作，检查、跟踪效果，不断满足公司发展需要。

8. 协助财务部做好行、财部门员工考勤和排班工作。

9. 为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动。

10.负责公司行政管理制度的建立健全和贯彻落实。

11.熟悉行政部其他岗位工作，必要时替岗。

12. 完成上级领导交办的其他任务。

1、统筹建立并完善公司行政管理体系，针对行政相关数据分析报告，对公司发展提出合理化建议;

2、制定行政年度工作规划，管控各项费用支出，确保费用支出合理;

3、统筹总公司及各子、分公司非商品采购、物资与电动车支持与管控工作，保障各项业务的正常开展，控制成本支出做到资金利用___化。

4、负责子、分公司设立行政相关工作(团队建设与培训、内外部资源整合、物资保障等)。

5、统筹各子、分公司相关岗位人员的岗位技能培训、引导与业务效能管理工作;

6、统筹总公司各子、分公司印鉴、证照以及行政档案，负责公司资质的申报、年审及更新工作;

7、统筹总公司各子、分公司行政后勤(办公秩序、环境卫生、安全、会务等)与企业文化建设管理工作;提供优质、高效的行政后勤服务;打造创新、和谐的人文文化环境，提升员工满意度;

职责：

1 负责项目的测试，制定测试计划，编写测试用例、测试报告，参与新功能及产品各阶段的各项测试工作

2 推进敏捷开发、持续集成、自动化测试、性能测试

3 多角度分析缺陷造成的原因，帮助研发人员快速定位

4 主导业务的测试自动化实现，并实现持续集成

5 负责测试工具研发和二次开发，提高测试效率

岗位要求：

1 熟练java或php语言，并至少熟悉Python，JavaScript，shell中的一种脚本语言

2 熟练掌握*nix操作，sql，git

3 精通软件测试理论、方法和过程，掌握多种自动化测试技术，熟练使用自动化测试工具

4 有良好的沟通能力，与相关人员密切合作。有很强的分析能力和定位问题的能力

1、熟悉中小企业会计准则，负责把控全盘账务处理过程并出具报告;

2、熟悉税法，全面把控公司年度税负，并做好统筹规划，负责处理各种对外税务沟通工作;

3、负责审核成本及总账类凭证;负责销售合同评审工作，重点关注回款条款;

4、严格按照公司的资金管理制度，管理公司资金和流动资产，并提高收益率、使用效率、周转率;

5、负责维护、改善公司财务管理制度流程;

6、每月按时向公司管理层提供内部管理报告和必要的财务分析;

7、参与公司的成本管理工作,进行成本控制、核算、分析和考核，确保公司完成年度利润指标;

1、负责项目物资采购工作，包括催交、监造、质量检验、运输、现场验收、入库及发放等;

2、参与项目前期准备和有关会议，并协助编制项目的采购实施规划;

3、根据确定的采购工作范围，编写项目采购管理文件、组织编制和实施物资采购计划、采购进度计划、采购质量计划、确定采购进度、质量等目标和控制方法，并对采购过程进行风险识别和评估;

4、组织进行必要的供应商考察及评价工作，填写供应商考察报告;

5、负责物资采购方案的策划和实施，组织物资采购的技术谈判、组织物资商务谈判及合同签订;

6、组织编制项目采购周报、月报，管理采购过程文件归档;

7、支持配合项目设计、施工、进度、费用、材料控制等方面的工作，负责协调物资采购进度与设计进度、施工进度之间的矛盾;

8、检查采购合同履行情况，协调和督促供应商按合同执行及做好售后服务工作;

1. 负责总控中心的网络管理;进行网络架构的调整及优化;

2. 熟悉网络规划、网络安全、虚拟化等相关技术的应用，保证机房设备的正常运作;

3. 协助制定本部门的目标、计划、工作流程及部门内部人员的评估、监督、培训及考核机制;

4. 协助制定密钥安全策略、运营场地安全策略、人员安全策略、通信安全管理策略、风险管理策略;

5. 负责机房各类系统的维护和管理工作,负责公司网络运维相关制度的编写和制定;

6. 对系统各类事件进行分级，建立各类事件报告、跟进策略及处理机制的应急响应计划，并定期测试及评估和更新计划内容;

7. 决策系统管理的具体细节，经公司同意后负责对机房内设备或系统进行调整或优化。

8. 负责网络设备(包括量子通信设备)安装、调试、维护工作;故障定位、故障处理和网络优化，负责应急处理方案制定和现场处理等工作;

9. 负责总控中心重要展示活动及重要领导接待任务;

10.其他赋予的工作。

一、认真学习、贯彻、宣传会计法。按照上级规定的财务制度，严格管理学校的一切费用开支，对违反财务制度的做法要敢于坚持原则，提出意见。分清渠道，合理列支。认真执行学校预算计划，了解各部门的经费需要情况，合理使用各项资金，以促进教育事业的发展。

二、复审一切收支凭证。对各种凭证所填置的内容不完整、验收的签章不齐全，应及时向有关人员指出，予以纠正。

三、编制记帐凭证。及时记帐，做好会计的核算工作。

四、编制年度预算。按月汇报经费使用情况，学期末和年终检查、分析计划的最终执行结果。有关报表的数据做到准确、及时、完整。

五、保管好一切财务凭证、收据、帐册及有关印签。按照会计档案管理要求，对凭证、收据、帐册及时整理、装订归档。

六、协助配合出纳做好各类收费工作。

七、协助财产管理员做好设置帐册登记财产工作，建立科学管理的必要手续、方法、制度、做到帐帐相符，帐物相符。

八、掌握财产工作电算化，不断总结财务工作规律，提高业务水平。

九、完成学校安排的其他工作。

十、及时做好入帐收据的销号工作。

十一、负责与集团公司计财部、市、区教育行政部门计财部的协调工作。

十二、加强与市、区物价、审计、银行等部门的联系、掌握市场信息、提高资金运作能力。

十三、做好学校各类保险工作。

1、服从领导或管理人员安排，工作时间统一着装、戴胸卡。

2、严格遵守劳动纪律，不迟到早退。病事假必须提前向本楼管理人员请假，未请假者按旷工论处。

3、工作勤恳负责，做好本责任区内的卫生保洁工作。

4、同事之间应团结互助，不闹矛盾，不打击讽刺先进工作者。杜绝吵闹、打骂事件的发生。

5、爱护公物、节约水电，维护楼内其他公共设施。上班期间卫生区内杜绝出现长明灯、长流水现象。

6、拾到物品主动上交，不留作私用。

7、工作时间禁止干私活、拾废品。

8、保持上下水通畅，洗刷间、厕所堵塞应及时上报。

9、未经分管人员同意，不准私自关锁洗刷间门和小厕所门，地漏盖保持在原位。

10、墙壁保持整洁，不能有粘贴脏物及乱刻画，瓷片不能有锈碱，顶棚等边角不能有蛛网灰。洗刷间、厕所内玻璃洁净透亮，门面、门框、窗台及窗框内外不能有刻画或灰尘。

11、地面保持干净，不能有泥垢、积水、纸屑、塑料、口香糖污渍等。

12、水池、水盆内外应洁净，不能有污垢、锈斑。厕所没有异味，便池内外保持清洁，不能有粪便等脏物。

13、厕所、洗刷间及休息室内清洁工具摆放整洁，不乱放杂物。

14、走廊及楼梯内门、扶手及铁栅栏应干净无灰尘。暖气设施、饮水设施、消防器材、电器开关等应每日擦拭，及时清除墙壁上的踏痕。

15、卫生间纸篓应及时清倒，纸篓内废弃物不应超过2/3;纸篓内废弃物一律倒入楼外指定垃圾箱内，不得冲入厕所(洗刷间)下水道内。

16、卫生工具等日常用品按规定手续及数量领取，尽量节约使用。

17、积极完成领导交办的其他工作。

1、制定适合本地市场的市场活动计划，发掘当地市场机会。

2、推广并执行市场部所制定的市场落地活动，并在活动中协调各部门工作人员。

3、为公司广告宣传活动提出有独创性的战略计划，参与媒体规划。

4、收集代理品牌他销客户和其他品牌的客户资料。

5、本地区市场环境数据的收集、分析工作。

6、客户、消费者数据的收集、分析工作。

7、竞争品牌产品数据及促销活动的收集，整理后提供给相关部门。

8、收集汇总厂家市场政策。

9、贮存并管理促销材料

10、开拓与重点区域、驾校、车友会和联合品牌的联络工作。

(1)制定总机室工作条例和话务员行为规范。

(2)制定总机班工作计划。

(3)做好话务员的考勤工作。

(4)随时掌握客房利用情况，并据此安排和调整班次。

(5)统计每日经手的IDD&DDD,每周将特殊电话单呈交前厅部经理.

(6)负责酒店电话号码单的编辑和印刷,并及时提供给各部门使用,对有变化的电话号码要及时更改.

(7)每天更换、调整信息栏的内容，为话务员提供有关服务信息。

(8)确保电话房清洁卫生。

(9)对话务员进行业务培训，确保员工掌握话务工作程序(包括紧急报警程序)和工作技能，培养员工的高度责任感，使员工的工作质量时刻保持最佳状态。

(10)周期性检查并保持电脑终端运转正常。

(11)记录所有的传呼电话和传呼系统故障情况，发现故障，立即报告前厅经理。

(12)保存一份所有行政人员及部门经理的BP机号码及家庭电话号码。

(13)定期对本部门员工进行评估，按照制度实施奖惩。

(14)完成前厅经理和管理部门监时交办的事情。

(15)有重要宾客接待任务时，提醒当班人员予以重视，并布置检查。

(16)处理客人有关电话服务的投诉。

(17)协调总机班与酒店其它部门之间的关系，与各部门保持良好的沟通与联系。

健全管理制度提升正面吊使用效率管理范文

集装箱正面吊(简称正面吊)是一种进口的大型集装箱装卸作业机械。相对于传统的采用门吊进行集装箱作业的方式， 详细内容请看下文健全管理制度提升正面吊使用效率。

正面吊以其机动灵活、作业范围大、作业效率高、堆码准确、堆场利用率高等特点，在铁路集装箱货场得到了很好的运用。郑州东站是郑州铁路局管内较早开始使用正面吊的车站，正面吊的投用，大大提升了大型集装箱业务办理能力。但在正面吊使用过程中，也发现了一些问题，主要有：管理制度不健全，管理经验缺乏;设备结构复杂，维修难度大;配件昂贵，维修成本高;维修人员技术水平低，维修能力差等。因此，如何管好用好正面吊，使其充分发挥效能，是一项十分重要的工作。

铁路运输的规范有序和装卸作业的安全生产，对正面吊的使用管理提出了以下要求：

(1)管理制度必须科学、完善。作为技术先进的大型集装箱装卸机械，正面吊的利用率和作业时间远远高于门吊，其作用是门吊不可替代的。因此必须制定切实可行的规章制度和有效的保障措施，以确保正面吊的安全生产和正常使用。同时，也要求管理人员必须改变传统的管理理念，实行创新管理、科学管理、专业管理。

(2)现场控制必须行之有效。相对于装载机、叉车等小型装卸机械，正面吊外形庞大，司机视野受限，同时由于作业场地相对狭小、道路狭窄、集装箱运输车辆来回穿行、货场进出人员复杂等，都可能成为正面吊作业中的安全隐患。这不仅对正面吊司机的操作技能、安全责任意识提出了更高的要求，同时也要求现场作业的安全防范措施必须行之有效。

(3)设备维修必须及时、经济。正面吊在结构上与其他常用的装卸机械有很大差别。使用初期，由于维修人员技术水平低，较复杂故障难以排除。一旦发生故障，需厂方派人维修，耗时花钱。同时，停机时间过长，将影响正常的装卸作业，甚至影响生产组织的正常进行。所以，正面吊维修技术人员必须克服依赖思想，从零开始，在摸索中学习，在实践中获取经验，逐步实现正面吊的自行维修。

出卖人：_________________合同登记编号：_________________

买受人：_________________签订地点：_________________

签订时间：_________________年月日

一、标的、数量、价款及交(提)货时间：_________________

标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价

(万元)金额

(万元)交(提)货

时间数量

合计人民币金额(大写)：_________________

二、质量标准：_________________

三、出卖人对质量负责的条件及期限：_________________

四、包装标准、包装物的供应与回收：_________________

五、随机必备品、配件、工具数量及供应办法：_________________

六、合理损耗标准及计算方法：_________________

七、标的物所有权自交货时发生转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有，工业品买卖合同。

八、交(提)货方式、地点：_________________

九、运输方式及到站(港)和费用负担：_________________

十、检验标准、方法、地点及期限：_________________

十一、成套设备的安装、调试：_________________

十二、结算方式、时间、地点：_________________

十三、本合同解除条件：_________________

十四、违约责任：_________________

十五、合同争议的解决方式：_________________。

十六、本合同自起生效。

十七、其它约定事项：_________________

出卖人

出卖人(章)：_________________

住所：_________________

法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

经办人：_________________

电话：_________________

地址及邮编：_________________

户名：_________________

开户行：_________________

账号：_________________

税号：_________________

日期：_________________买受人

买受人(章)：_________________

住所：_________________

法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

经办人：_________________

电话：_________________

地址及邮编：_________________

邮编：_________________

户名：_________________

开户行：_________________

账号：_________________

税号：_________________

日期：_________________鉴(公)证意见：_________________

为了规范单位财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规的规定，结合本单位实际情况，制定本制度。

一、设置财务科，负责本单位财务管理工作。财务科职能为：

1、认真贯彻执行国家及省市各项财审法律、法规、制度。

2、建立健全财务管理及内部控制制度，负责单位财务监督和管理。

3、编制财务预算，加强核算管理，准确反映、分析财务预算的执行情况。

4、做好资金的管理工作，做好会计核算、财务报表编制和分析工作，厉行节约，合理使用资金。

5、加强监督管理，做好单位资产的核查工作。

二、财务工作的原则与要求

1、 采取借贷记账法，以收付实现制为记账基础。

2、 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

4、财务人员应按月及时根据账簿记录、编制财务报表，上报单位主要负责人，并报送相关部门。

5、财务人员应逐月复核现金和银行存款日记账、做到账款、账证、账表相互符合，并且字迹清楚、账面整洁、日清月结。

6、财务工作建立内部牵制制度，帐钱分离，出纳会计不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

7、财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务人员办理交接手续，由财务科负责人监交。

三、现金管理制度

1、严格按现金支出范围使用现金。本单位采用定额备用金制度，用于日常零星开支。出纳人员及业务部门指定专人可领用5000至10000元的备用金。

2、单位职工因工作原因需要借款的，应填写《现金借款单》，经科室负责人证明、单位主要负责人审批后，到财务科办理借款。

四、费用支出制度

1、办公经费的支出，必须有正式发票，印章齐全，注明使用用途，经办人、证明人签字，报主要负责人审批后，财务科方可办理付款。

2、财务科对发票、凭证、票据手续不完备、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符、不按规定填写、粘贴的报销单据有权拒绝受理。发票开具日期至报销日期超过两个月的，会计人员应要求更换，否则不予报销。

五、工程支出制度

1、工程支出需结合工程实际进度，按工程合同资金支付条款中规定的付款比列支付工程进度款。

2、首次支付工程进度款的工程需向财务科提供工程合

同原件，竣工结算的工程最后一次支付工程进度款时需向财务科提供工程审计报告原件。

六、固定资产管理制度

1、单价1000元以上、使用年限一年以上的资产纳入公司固定资产核算。

2、固定资产按实际成本入账，不提折旧。

3、固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务科负责固定资产的价值核算与管理，建立固定资产明细账。

4、固定资产采购完毕后，采买人需将完整发票连同采购单交财务科入账。

5、财务科应定期会同办公室进行资产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查，全面清点实物，核对账卡，标签是否相符，并对盘点情况做书面记录，签字确认存档。

七、会计档案管理制度

1、凡是本单位的会计凭证、会计账本、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，并由装订人员在封底、封面粘贴处加盖骑缝名章。整理装订后的会计档案必须建立登记薄，指定专人保管。

3、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅，经主管财务领导批准;外单位人员调阅时，要持有正式介绍信，

并注明调阅的内容，经主管财务领导批准，填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅;调阅时由本单位会计人员陪同，只能调阅内容有关的资料，不能将会计档案携带外出、拆卷，需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。

第三十一条会计档案的保管期限：各类会计凭证、会计账薄、会计报表的保管期为20xx年，会计决算报表和重要会计资料应永久保管。档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起。

八、本制度由本单位财务科负责解释。

1、在总经理领导下负责项目的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务;

2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况;

3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况;

4、负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理;

5、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布;

6、负责总经理的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。

7、负责总经理安排的其他工作;