制度与职责

第一章 总 则

第一条 为了加强财务管理工作，建立健全财务管理制度，规范财务工作秩序，提高财务管理工作水平，根据《会计法》及国家财务管理有关法规，结合管理处工作实际制定本办法。

第二章 财务工作要求

第二条 会计工作的基本任务：

(一)认真贯彻党和国家的各项方针、政策，严格遵守各项规章制度。在经济活动中，抵制一切违反国家财务制度和财经纪律的行为，确保各类资金不受损失。

(二)按照国家有关财务会计制度的规定，认真做好记账、算账、报账等工作，全面、正确、及时反映资金使用情况。

(三)经常开展资金使用效果分析，全面、正确、及时分析财务计划和预算执行情况，发现薄弱环节及存在问题，及时采取措施，保证各项财务计划的顺利执行。

(四)合理支配和使用资金，努力降低成本，促进单位在各环节厉行节约，减少损失浪费。

(五)监督资金管理和使用情况，加强会计核算工作，对违规行为及时制止，保证资金的安全完整。

(六)财会人员及各级领导要严格执行《会计法》，严格遵守财经纪律和各项财务制度，牢固树立廉洁自律的思想，努力发挥单位资金效益，为单位经济发展理好财、用好财。

第三条 会计工作的基本要求：

(一)按照国家财务制度的规定，认真编制财务计划(预算)，并严格执行，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，合理使用资金。

(二)按照国家会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。

(三)按照银行制度的规定，加强现金管理，合理使用资金，做好结算工作。

(四)按照会计核算原则，定期检查、分析财务计划(预算)的执行情况及资金使用效果，挖掘增收节支潜力，发现经营管理中的问题，及时向领导提出建议。

(五)按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。

(六)积极宣传，并严格遵守、维护国家财务制度和财经纪律，制止一切违规违纪行为。

(七)为了保障会计人员能够更好的履行其职责，会计人员有权要求本单位有关科室、人员遵守国家财务制度和财经纪律;有权参与编制本单位计划、预算，制定定额，签订经济合同，参与有关生产、经营管理;有权监督、检查本单位的财务收支、资金使用情况;有权要求有关科室提供资料，如实反映情况;对于违反财经法规、制度、计划和预算的经济业务，有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行;对弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违规违纪的经济活动，有权拒绝办理，并向本单位领导或上级主管部门报告。各级领导和有关人员要支持和配合会计人员的工作，确保会计人员履行职责。

第四条 会计核算的要求：

(一)会计核算应当根据实际发生的经济业务，依据取得可靠的凭据进行核算，形成符合标准的会计信息，体现会计核算的真实性和客观性。

(二)会计核算应按照规定的会计处理方法对所发生的经济业务进行核算，体现会计核算的合法性。

(三)会计对单位不同时期所发生的经济业务进行会计核算时，要在处理方法上保持一致，保证会计指标的口径一致和相互可比。

第五条 凭证管理的要求：

(一)原始凭证必须具备的要素：

1.凭证的名称;

2.填制凭证的日期;

3.填制凭证单位的名称或者填制人的姓名;

4.经办人员的签名或盖章;

5.接受凭证单位的名称;

6.经济业务内容、数量、单价和金额。

此外，原始凭证一般还要载明凭证的附件和凭证的编号。

(二)原始凭证填制要求：真实可靠，内容完整，填制及时，书写清楚，顺序使用。原始凭证填制的附加要求参考《会计基础工作规范》。

(三)记账凭证必须具备的要素：

1.填制凭证的日期;

2.凭证的名称和编号;

3.经济业务的摘要;

4.应记会计科目方向及金额;

5.记账符号;

6.所附原始凭证的张数;

7.填制人员、稽核人员、记账人员和会计主管人员的签名或盖章。

(四)记账凭证填制要求：

审核无误，内容完整，分类正确，连续编号。记账凭证填制的具体要求参考《会计基础工作规范》。

(五)会计凭证的书写：

填制会计凭证，字迹必须清晰、工整。阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写，金额数字前面应当书写货币币种符合。

(六)会计凭证的保管：

1.会计凭证的传递应以安全、及时、准确和完整为主要依据，不得积压。

2.会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。

3.会计凭证应当连同所附的原始凭证或原始凭证汇总表，按照编号顺序折叠整齐，按期装订成册并加具封面，注明单位名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码，由装订人在装订线封签处签字或盖章。

(七)记账凭证采用通用式记账凭证进行核算。

第六条 账簿管理的要求:

(一)会计账簿的设置以国家统一会计制度为依据，从单位的业务需要出发进行会计账簿设置。具体设置要求参考《会计基础工作规范》。

(二)会计账簿登记应做到：准确完整，注明记账符号，书写留空，正常记账使用蓝黑墨水，特殊记账使用红墨水，顺序连续登记，结出余额，过次承前。

(三)总账登记可以直接根据各种记账凭证汇总表或科目汇总表进行登记。

(四)日记账的登记根据办理完毕的收付款凭证，随时按顺序逐笔登记，最少每天登记一次，并做到日清月结。

(五)填制会计凭证或登记账簿发生的错误，一经发现应立即更正。常用更正错误的主要方法有划线更正法和红字更正法两种。

(六)定期对会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。对账工作每年至少进行一次。

(七)结账就是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。结账的程序及方法是：

1.结账前必须将本期内发生的各项经济业务全部登记入账。

2.结账时应当结出每个账户期末余额。

3.年度终了，要把各账户的余额结转到下一会计年度，并在摘要栏内注明“结转下年”字样;在下一会计年度新建有关会计账簿的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。

第七条 其他：

(一)会计年度自公历一月一日起十二月三十一日止。

(二)会计核算以人民币为记账本位币。

(三)根据单位性质和上级主管部门要求，使用国家统一会计制度中所规定的会计科目。

(四)会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，不得伪造、变造会计凭证和会计账簿，不得设置账外账，不得报送虚假会计报表。

(五)会计记录的文字应当使用中文。

(六)会计报表根据单位性质和上级主管部门的具体要求，采用统一的报表格式。

第八条 会计人员的职业道德：

(一)爱岗敬业。会计人员应热爱本职工作，努力钻研业务，不断提高会计知识和业务技术。

(二)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，做到处理各项经济业务时依法把关守口，并结合会计工作进行广泛宣传。

(三)依法办事。会计人员应当按照会计法律、法规、规章制度规定的程序和要求进行会计工作，保证会计信息合法、真实、准确、及时、完整，敢于抵制歪风邪气。

(四)客观公正。会计人员在办理会计事务中，应当实事求是。

(五)搞好服务。会计人员应当熟悉本单位的生产经营特点和业务管理情况，努力为单位生产和经营服好务。

(六)保守秘密。会计人员应当保守本单位的会计秘密，除法律规定和单位负责人同意外，任何时候、任何情况下不得信口吐露，不得私自向外界提供或者泄露本单位的会计信息。

第三章 财务管理

第九条 计划管理

(一)管理处各项财务支出应遵循“量入为出、量力而行、收支平衡、确保重点”的原则。年初根据上级安排和本单位实际情况由计划财务科编制年度财务收支计划，经处务会议研究通过后执行。

(二)各项费用支出实行计划管理，各单位(科室)必须严格执行管理处审定的年度财务收支计划和经费包干计划，严禁超计划支出。

(三)各项业务支出计划由科室提出，经管理处处务会议研究通过。

(四)各项支出坚持集体决策。计划财务科按支出计划严格控制各项开支。无计划、超计划及其他特殊开支须经处长审批。站(队、所)、公司开支经负责人审核后报账。

(五)基层单位应制定年度经费支出计划，经会议讨论通过后执行，计划财务科按各单位开支计划按月核拨经费，不得超支超报。

(六)各单位购买超过500元的设备及低值易耗品必须报送购置计划，经处务会议通过后执行。

第十条 现金管理

(一)各单位的现金收付要严格执行《现金管理条例》的有关规定，接受开户银行的监督。

(二)各单位的库存现金除保留银行核定的限额数外，收入全部存入银行，不得超限额保存现金，不准坐支。现金支付，除了各类表彰奖励、现金支票结算起点以下的零星开支、因采购地点不确定、交通不便、抢险以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用现金外，其他一切采购、劳务供应等不得直接用现金支付。

(三)出纳员收入现金，必须出具收款收据。支出现金，必须凭审核无误的合法原始单据;收付现金后，在原始单据上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记，并在当日入账，不准以借据抵现金不入账。

(四)各单位须建立健全现金账目，逐笔记载现金收付，账目要日清月结，做到账款相符，不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准谎报用途套取现金。

(五)收付现金的各种原始凭证，交会计人员整理，填制记账凭证。

(六)各单位库存现金如有长款或短款，要及时查明原因，按照财务相关规定处理。

(七)各单位提取或交存大额现金时，需由两人以上陪同办理，必要时派专车接送，以保证现金的安全完整。

(八)不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金，不准将单位公款私存、私设小金库，不准将单位银行账户外借他人、外单位或进行违规、违法活动。

第十一条 往来款项管理

(一)往来账款的核算及管理：包括应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款等。

(二)往来账应以每一往来单位或个人设置二级科目进行明细核算，正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符。

(三)建立往来款项责任制，实行催收制，经办人为第一责任人，每月终了列出分户清单并进行核对，督促相关科室(单位)及责任人催收或及时报账清算，防止产生坏账。

(四)对于确实无法收回的应收款项，应查明原因，追究责任。

(五)经批准后的坏账，计划财务科要建立备查登记簿，并以户设置档案，将经济合同或协议书、民事诉讼和有关法律公证文件、催款处理往来书信、发生业务的单据和会计结算凭据、往来明细账页复印件以及坏账申报批准书等各项资料归档保管。

(六)暂付款项须一事一付，一事一清，要按时清理结算，不能长期挂账。

(七)职工个人因公出差、购买办公用品或材料等进行公务活动时，不予借款，使用公务卡进行结算，任何人不准挪用和私自借用公款。

(八)往来款项年终前应清理完毕，编入本年决算;年终不能及时清理的，应分析未能清理的情况和原因，并编制情况说明书。

第十二条 票据管理

(一)管理处票据包括：银行票据、行政事业单位资金往来结算票据、水费发票、收据。

(二)票据使用范围

1.银行票据主要为支票和电汇凭证，主要用于银行结算资金。

2.行政事业单位资金往来结算票据主要用于单位暂收、代收和单位内部资金往来结算。

3.宁夏回族自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。

4.普通收款收据主要用于单位内部转账、非经营性收费使用。

5.从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

(三)票据使用管理

1.计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项，设置专门的票据管理台账，按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。

2.票据使用单位必须设专人负责管理票据，应加强保管，防止丢失。

3.各类票据在启用前仔细检查是否有缺页、漏页或重号，发现上述情况，应及时向领购部门报告。在使用中如有填错的票据，必须全份完整保存备查。票据丢失应及时在县级以上新闻媒体上声明作废，并向相关部门报告备案。

4.必须按票据规定的使用范围、内容和要求认真、仔细、完整填开票据。各类票据不得互相串用。票据填开人员与印章保管人员应分设。

5.各类票据必须按规定核销，如不按规定核销，由使用单位票据管理人员承担责任。

6.对私自买卖、转让、转借、代开、偷盗、伪造、自行销毁票据，不按规定开具票据，根据情节轻重，对直接责任者除给予处罚外，由相关部门按有关规定处理。

7.使用后的票据存根应按会计档案管理规定妥善保管。

8.各类票据使用、销毁，都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定，接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。

9.银行票据管理应严格遵守银行关于票据管理的相关制度。银行预留印鉴要分管;严禁签发空白支票、空头支票和远期支票;不得换本或跳号签发;不准将支票借给任何单位或个人办理结算;对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存、归档;稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况。

10.行政事业单位资金往来结算票据应严格遵守《宁夏回族自治区行政事业单位资金往来结算票据使用管理实施办法》(宁财(综)发〔20xx〕418号)，不得超范围使用资金往来结算票据。

11.水费发票严格遵守《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》和国家税务总局《网络发票管理办法》。开票收费时应加盖管理处发票专用章。

12.普通收款收据不得对外使用，不得作为报销凭证。

第十三条 水费收缴管理

(一)严格按照自治区物价局和水利厅批准的项目、范围和标准向用户收取水费，不得擅自扩大收费范围或提高收费标准。

(二)收取水费必须坚持“收款开票、凭票供水”的原则，同时开具盖有管理处发票专用章的“宁夏回族自治区地方税务局通用机打发票”，严禁未收款开票或收款后不开票的做法。水费发票只能用于收取水费，不得用于收取其他款项。

(三)管理处开设水费收缴集中账户，用水户缴纳水费须缴入水费集中户，单位不准以现金形式收取水费。

(四)用水户凭银行缴款凭据到供水单位开具供水发票。

(五)水费票据报账时须由主管业务负责人签字。

(六)用水户到泵站、渠道拉水或其他各类用途的供水，都要健全水费手续和管理制度，所收水费全部缴入水费集中户，严禁留作其他收入。

(七)收取的水费按规定上缴财政专户，不准截留或挪作他用。

(八)收取水费的单位应定期公布收费情况，接受群众监督。

第四章 附则

第十四条 本办法未尽事项按国家相关财务法规制度执行。

第十五条 本办法由计划财务科负责解释。

第十六条 本办法自印发之日起施行，原《红寺堡扬水管理处财务物资管理制度》同时废止。

职责：

1、售前技术支持;

2、技术方案编写、投标、客户交流;

3、收集、分析客户业务需求，提供解决方案，引导客户技术和产品选择;

4、深入理解公司产品及相关技术以及竞争对手产品，并作出分析。

职位要求：

1、大学本科以上学历，计算机、通信、电子相关专业毕业;

2、具有3年以上的主机系统、网络方案设计咨询经验;

3、熟悉主机、存储及备份技术，有项目设计经验;

4、熟悉网络技术，有大型项目设计经验;

5、对系统安全、网络安全技术有一定认识;

6、具有良好的人际关系、沟通协作能力和团队合作精神。

7、有相关认证者优先。

职责：

1、制定对外媒体投放计划、宣传排期;

2、各渠道广告宣传的评估、跟踪、监督;

3、公关活动、事件的筹备、接待、处理;

4、媒体预算的制定及费用报批;

5、建立和维护与媒体的良好合作关系，开拓和发展新的媒体关系;

6、舆情监测、追踪媒体推广效果，分析数据并反馈;

7、对管辖区域资产、文件进行控制，确保区域资产和文件完好、无缺失;

8、参加公司或部门统一组织的各项活动;

9、领导交办的其他工作。

任职要求：

1、熟悉市场营销及媒介等相关知识、运作规律，掌握各媒体合作特点;

2、具有一定的文字功底，了解掌握受众的阅读习惯和文字爱好;

3、工作积极热情，具备良好的沟通和谈判技巧;

4、责任心强，抗压能力强，有良好的执行力和团队合作精神。

1、为保证工作的正常运行，全局人员须按规定的时间上下班，上班时间为8：30中午下班时间为11：30下午上班时间为13：30下午下班时间为17：30。

2、实行“签到制”。工作人员早上到岗后应在8：30前签到。下班前应在到岗后，离岗前立即签到。月底以签到器的登记为准考核工作人员的出勤情况。

3、各种考勤时间均以小时为单位计算。30分钟以上1小时以内为1小时;超过1小时不到2小时为2小时，2小时以上不到3小时为半天。以此类推，其中病假含法定假日，其他不含法定假日。

4、关于迟到

当月迟到或早退1次扣发当月工资的1元;当月迟到或早退累计两次者扣发当月工资5元;当月迟到、早退累计3次扣发当月工资15元;当月迟到或早退累计4次以上(含4次)每次扣发当月工资60元，直到将当月工资扣完为止。迟到或早退时间不得超过30分钟，否则按旷工处理。

5、关于旷工

当月累计旷工1个小时扣发当月工资1%，当月累计旷工2个小时扣发当月工资2%，当月累计旷工半天扣发当月工资5%，当月累计旷工1天扣发当月工资10%，当月累计旷工2天扣发当工资30%，当月累计旷工3天以上扣发当月工资。全年累计旷工超过6天扣除年终奖的30%，全年旷工累计超过10天以上的扣发年终奖70%，全年累计旷工超过13天扣发全部年终奖，全年累计旷工15天按规定扣发相应的工资，并按自动辞职处理。

6、关于事假

事假3天以内须本人提前向主管局长请假，当月事假超过4天以上须本人提前向局长请假。全年事假累计超过25天，扣发年终全部奖金的50%，累计超过40天扣发年终奖金。

7、关于病假

病假应当提前由本人或家属向主管局长请假，过后补交请假条，连续超过3天(含3天)须出具医院的诊断书。全年病假超过40天扣发年终奖50%，全年病假累计60天以上(含60天)扣发年终奖，并按有关规定扣发相应工资。

8、全年迟到、早退、旷工、病假、事假累计超过50天扣除年终奖的50%，累计超过70天扣除全部年终奖。

9、工作人员必须保证工作时间，严禁无故外出，不得以办公事下基层为由办私事，一经发现报主管局长后按旷工处理，并视情节轻重给予相应的行政处分。

10、年度代薪休假

代薪休假应根据工作实际，由本人在年初将代薪休假计划报科(室)负责人审核后，报主管局长审批，由局内统一安排。

11、不得占用工作时间参加学习或培训，特殊情况须经局长批准。

一、出勤时间

工作时间： 每周工作 6 天，每天 8 小时，正常时间为上午 8 点半到下午 6 点，午休为 1 个半小时 (12 ： 00-13 ： 30 )。

二、考核办法

打卡：员工每天上班打卡，员工应亲自打止，帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者，无论是否迟到，均按迟到计算。忘记打卡的员工 ,需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间报办公室给予补签。

公出：一个工作日内的公出需在内勤处登记，以方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到总经理批准，并到办公室登记备案。 请假：任何类别的假期都需上级负责人事前批准，并到办公室登记备案，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知上级负责人和办公室并在上班当日补办手续，否则以旷工计。

三、 考核制度 全勤奖：每月 元，以签到表为准。

1、迟到、早退规定：

上班： 8 ： 45 以后到达，视为迟到;

下班： 17 ： 45 以前离开，视为早退。

特别条款：在一个自然月份里，允许二次迟到 ( 不晚于上班时间一个小时，给员工应急时使用。超过一个小时，扣除缺勤时间的工资 )。 2、处罚规则：

在一个自然月份里，第三次或更多的迟到处理如下：

A ： 8 ： 45-9 ： 00 上班， 17 ： 45-18 ： 00 下班，即迟、早退 0-15 分钟 / 次，扣款个人月工资 1% ;

B ： 9 ： 00-9 ： 15 上班， 17 ： 30-17 ： 45 下班，即迟到、早退 16-30 分钟 / 次，扣款个人月工资 2%;

C ： 9 ： 15-9 ： 30 上班， 17 ： 00-17 ： 30 下班，即迟到 30-45 分钟 / 次，扣款个人月工资 3% ;

D ： 9 ： 30 以后上班， 17 ： 00 点以前下班，按旷工一天计旷工

连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。

在 30 天内未经批准缺勤总计 6 天( 48 小时)者被视为旷工，并予以辞退。

四、考勤统计

各种休假单、加班单应于每月 5 日前交至财务部。

一、校园相关卫生工作人员务必加强学习有关法规、政策，努力提高业务水平和工作潜力。

二、医务室购买药品务必在卫生局指定的医药公司购买，不得直接跟厂方和药商购买，买药时要逐个进行药品检查，发现有伪劣药品及离保值期药品一律退货，并调查追究经办人。

三、每学期初进行药品清理，对过期药品、变质药品进行登记，并注明药品名称、规格、数量、价格，然后经有关部门验证后再销毁。

四、医生不开过期药品，如领药者发现过期药品，立即退回处理。

五、发药时要告诉学生怎样安全使用药品，并在药袋上写明每日服几次，服药时间、药量、分几次服完等。告诫病人不许超常服药，警惕用药过量引起的药物中毒。

六、经常检查医务室电器设备，用电开关及线路若有漏电、断电，应立即报告后勤处进行检修，防止火灾的发生。

七、医务室使用压锅消毒时，谁消毒、谁负责，避免超压发生爆炸事故。

八、医务人员要坚持使用一次性注射器和输管，严防医源性交叉感染。各种常用卫生器械要定期消毒、浸泡，每学期检查1-2次。发现生锈、破裂，功能不全即淘汰。

九、条件不具备时，不要给病人注射青霉素或其他易引起过敏性休克的药品，对危重病人要立即送医院处理。

十、医务室人员每周一次到体育课场地进行体育卫生监督，检查体育场地及体育器械有无不安全因素。

岗位竞聘条件与岗位职责

一、学校办公室副主任

（行政岗）

竞聘条件：

1.具备较高的政治素质和政策水平；

2.事业心强，有责任感，爱岗敬业，有奉献精神；

3.具备较丰富的管理经验，能处理突发事件和复杂问题；

4.具备较强的领导能力，有一定的文字水平和表达能力；

5.能够顾全大局，办事公道、为人正派、清正廉洁，作风民主，团结同志，有一定的群众基础；

6.一般具有研究生学历或高级职称。

岗位职责：

1.协助主任侧重负责学校日常政务工作；

2.协助主任负责行政方面督察督办工作；

3.协助主任负责突发事件的应急处理工作；

4.分管日常信访工作；

5.协助领导联系子弟入附属学校工作；

6.负责联系档案科、计划生育科等部门工作；

7.负责学校办公室的离退休工作；

8.承担领导交办的临时性工作。

二、学校办公室副主任

（联络岗）

竞聘条件：

1.具备较高的政治素质和政策水平；

2.事业心强，有责任感，爱岗敬业，有奉献精神；

3.具备较强的领导能力、组织协调能力和应变能力，有一定的文字水平和表达能力；

4.具备大型活动和接待工作的经验，能够独立承担对外交往活动；

5.能够顾全大局，办事公道、为人正派、清正廉洁，作风民主，团结同志；

6.一般具有研究生学历或高级职称，年龄在35岁以下。

岗位职责：

1.协助主任负责组织、协调学校层面的大型活动、大型会议；

2.协助主任负责各类学校层面的接待工作，包括上级单位检查、兄弟院校交流等；

3.协助主任负责校友工作；

4.负责综合科等工作；

5.分管党委机要工作；

6.负责学校办公室的工会小组工作；

7.承担领导交办的临时性工作。

三、人事处副处长

竞聘条件：

1.具有较高的政治素质，原则性强，政策水平高，能坚定不移地执行国家现有法规政策；

2.对学校发展的大方向有清醒的认识，能够围绕学校的中心工作做好人事工作，思路清楚；

3.对学校人事管理和制度建设有比较全面的认识，具备整体上把握所主管工作的能力；

4.知识结构合理，对于劳动、工资、机构编制、岗位聘任以及相关法规等有基本的了解；

5.一般具有研究生学历或高级职称。

岗位职责：

1.学校机构设置和人员编制管理工作；

2.教师职务和其他各类专业技术岗位聘任、考核工作；

3.负责各级各类专业技术职务评聘工作和教师资格认定工作；

4.负责劳动工资和劳动保险管理工作；

5.有关人事制度管理的法规建设工作；

6.协助处长负责校内管理体制改革工作。

四、教务处副处长

竞聘条件：

1.有一定的教育理论水平，有较开阔的思路和较强的组织协调能力；

2.熟悉本科教学管理工作，了解我校本科教学情况，具有3年以上相关管理工作经验；

3.一般具有研究生学历或高级职称。

岗位职责：

1.协助处长开展全校本科教学质量监控体系的建设，以及本科教学质量监控、督导与评估工作；

2.协助处长做好全校本科专业建设、专业评估的管理工作；

3.负责北京市质量工程教学状态数据系统的建设与管理工作；

4.负责学校特级教师工作中心的日常管理工作；

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职责：

1、负责客户的开发、联系，开拓市场，完成销售业绩;

2、积极拜访客户，与客户保持良好的合作关系;

3、能够后期跟踪维护客户，及时处理客户的询价，完成对客户的耐心解释，处理好突发的事件;

4、建立完善的客户信息系统，方便后期的业务推进以及维护，并持续的进行更新。

要求：

1、专科及以上学历，市场营销，物流，国际贸易等相关专业;

2、一年以上营销业务或熟练使用英语进行沟通优先;

3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;

5、有责任心，能承受较大的工作压力，服从公司管理。

职责：

1、参与全公司系统集成项目规范的管理，组建项目实施团队;

2、为项目提供项目管理方面的支持;

3、监控公司项目的执行，把控施工流程进度;

4、了解系统集成项目实施各项工作管理。

5、对系统集成项目售前方案制作，项目实施及项目售后维护

技能要求：

1、有很强的计划制定和执行能力; 有很好的沟通能力; 有较强的风险防范意识，并能进行有针对性地风险管理;

2、曾经成功运作过集成项目;

3、对运营商、金融、能源或政府教育行业有较多的了解，对客户的业务有较深的理解;

4、性格开朗、乐观，愿意承担压力;

5、有建造师资格证者，有弱电相关工作经验者优先;

6、本科以上学历; 至少5年IT行业项目实施经验，有规范项目实施经验者优先。

职责：

1、负责店铺产品整体规划、营销、销售、推广、客户关系管理等系统经营性工作;

2、负责店铺日常维护、产品更新、独立操作店铺陈列，以增强店铺吸引力、产品销量;

3、负责运用淘宝内部推广工具进行有效的网络推广，提高店铺的曝光率、点击率、浏览量和转化率;完成淘宝店指定的销售任务;

4、负责定期策划网店活动，提升店铺名气，聚集流量和人气，形成销售;

5、负责对各项推广工具所产生的营销数据报表(UA、PV、销售、跳出率、地域分布、转化率等)进行专业的数据分析，以及平时做好竞争对手网站的数据的采集与分析，并提供相应的评估报告;为网店优化，客户体验的提升提供数据支持;

6、定期整理每日、周、月监控的数据：流量数据、营销数据、交易数据、产品管理客户管理;

7、定期针对推广效果进行跟踪、评估，并提交推广效果的统计分析报表，及时提出营销改进措施，给出切实可行的改进方案。

任职要求：

1、大专以上学历，2年以上天猫、淘宝运营的相关经验;

2、熟悉商城爆款，对于销售不理想的款式进行诊断改进;

3、熟悉淘宝网商品排序、网店评分、店铺运营等各种操作规则，对店铺促销活动有较强的策划与组织能力;

4、具备良好的网络营销技巧，对网络销售的系统管理有一定经验，熟悉网络销售的各类软件使用，有较强的销售意识和服务意识;

6、积极主动，擅长沟通、责任心强，团队合作精神。

职责：

负责公司档案收集、整理、保管、登记工作;

协助公司档案管理流程的建立、实施和优化;

开发档案信息，编制各类档案检索;

定期整理档案，确保档案安全性和完整性;

严格遵守公司保密制度，保证公司机密。

上级交代的其他任务。

岗位要求：

本科学历，2年及以上档案管理工作经验，建筑建材行业工作经历者优先考虑;

熟悉档案管理知识与操作流程，熟知最新档案管理相关法规、流程;

热爱本职工作，踏实稳重，细致耐心，认真负责;

熟练操作office办公软件。

职责：

1、负责公司办公、生产服务器及网络维护;

2、参与设计、审核、优化公司IT系统以及各应用系统的体系架构;

3、对主流数据库(Mysql/Mongodb/Redis等)有深入了解，有实际数据库性能优化经验;Mongodb 集群、切片存储参数优化优先

4、负责IT运维相关流程的规划、设计、推行、实施和持续改进;

5、负责windows/linux系统安装调试及环境搭建;

6、负责配合开发搭建测试平台，协助开发设计、推行、实施和持续改进;

7、负责相关故障、疑难问题排查处理，编制汇总故障、问题，定期提交汇总报告。

8、负责网络监控和应急反应，以确保网络系统有7*24小时的持续运作能力。

9、负责日常系统维护，及监控，提供IT软硬件方面的服务和支持，保证系统的稳定。

10、负责经理交办的其他工作。

任职要求：

1、4年以上运维工作经验，大专及以上学历，软件工程、计算机科学与技术及相关专业;

2、团队意识强，善于沟通;

3、责任心强，平衡协调，能主动与别人合作;

4、学习能力强，能独立完成安排任务，善于学习，接受能力很强，能学以致用;

5、创新精神很强，能不断提出新想法，新措施，善于学习，锐意求新，能将创造力应用于工作中，风险意识强;

职责：

1、 负责公司内部sap PP模块需求的收集、汇总、分析，提交改善建议;

2、 负责公司信息化管理系统SAP软件PP模块的实施、培训、运维及改进工作;

3、 负责公司各信息系统的整合与集成，信息数据的分析与挖掘工作。

任职要求：

1、专科及以上学历，计算机或企业管理等专业;

2、五年以上信息化项目建设工作经验，承担过3个及以上大型ERP项目经验优先。

3、具备大型制造企业SAP PP模块实施运维相关经验及MES运维相关经验;

4、工作勤勉踏实、善于沟通学习，工作富有激情;

4、五年以上信息化项目建设工作经验，承担过3个及以上大型ERP项目经验优先。

1、负责图书、报刊杂志的管理及装订修补等维护保养工作。

2、负责办理书刊的借阅、流通及各项统计工作。

3、负责图书目录的检查、维护和指导读者使用图书目录。

4、负责解答职工提出的咨询问题，以及细心做好订阅报刊杂志和收发工作。

5、负责搞好图书室内卫生和安全工作。

6、室内藏书及各种物品每年年底定期清点一次。

7、加强防火、防盗、防蛀等安全措施，确保图书不受损失。

8、管理员调离工作岗位时，要求清点全部书刊、帐目，丢失部分由管理员负责。

1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证

4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作

6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行

7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度

8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息

9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

1、营运纪律规范：

(1)杜绝迟到：迟到15分钟以内罚款50元，超过15分钟按每分钟1元依次类推，迟到60分钟以上的按旷工处理——扣除当月奖金;

(2)离岗签字：离岗超过15分钟，必须在离岗登记本上签写离岗和返回时间;若未进行离岗登记将视为脱岗处理，罚款每次不低于5元。

(3)无论顾客是否购买商品，只要进入洗车场所有员工必须有三米三声服务，即顾客出现在周围三米范围内必须声音响亮的说：“您好，欢迎光临!”“请问有什么可以为您服务?”顾客离开时说：“谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临!”如发现未有三米三声的，每次开具罚款不得低于2元。

(4)微笑服务：收款过程保持微笑服务、唱收唱付(即收您钱，找您，请点一下)、使用文明礼貌用语;未按要求1次罚款2元;被投诉1次且责任明确罚款10元。洗车员、擦车员与顾客有正面接触或交谈时也必须保持微笑。

(5)工作纪律：遵守公司各项规章制度;违反1次罚款5元。

(6)病假及事假：

病假一天扣除绩效20元;一般情况不允许请事假，特殊情况请事假需提前一天与主管报备审批，一天以上需经主管及店长批准后，方可请假，事假一天扣除绩效40元，三天以上扣除当月奖金。

2、绩效考核：

(1)收银员资金安全：符合公司收银资金管理规定。收银出现短款时，由收银员全额承担短款金额;领取、归还备用金;及时准确缴纳营业款;不得擅自将收银资金挪做他用，一经发现，立即终止实习协议，赔偿公司相关损失，严重者将承担相关法律责任;

(2)工作技能：试用期3个月,试用期间正常参加工间操及所有培训、集体活动等，试用期满后严格按照业绩考核标准考核，考核标准如下:

①收银员开票速度：

②洗车员、擦车员相互监督，发现清洗不干净一次罚款20元，引起客户投诉罚款50元。

(3)款台保洁：保持收款台、洗车场的地面、桌面清洁、卫生、无杂物和私人物品，检查不合格1次罚款3元。

(4)所有员工不允许与顾客发生争执，情节严重者则开除。

(5)爱护员工宿舍卫生及公共物品，损坏照价赔偿。

3、此规章制度自发布之日起生效!

一、施工现场必须采用封闭围挡，高度不得小于1.8m，主要路段高度不低于2.5m。

二、施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

三、建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷;生活垃圾和建筑垃圾应分类堆放，及时清运。

四、施工现场严禁焚烧各类废弃物。

五、施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。

六、食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗。

七、车辆运砂、运土方、运渣土和垃圾等松散物品时，应按地域政府有关规定，覆盖严密、不超载，以防遗撒。

八、施工现场出入口设置洗车台，对进出车辆的车轮进行刷洗;食堂污水排放口设置隔油池;生活区厕所应建化粪池，并设专人负责清理;现场设置废水沉淀池，生产废水经沉淀池后排入市政管网，并定期清理沉淀池。

九、施工尽量安排在6：00—22：00时之间进行，因工艺技术原因需连续施工的必须经过建设管理部门批准，取得合法夜间施工手续并告示周围居民，方能施工。木工棚、现场混凝土搅拌站应做隔音封闭处理。

检验科消毒隔离制度

1.工作人员上班时间必须穿工作服，戴工作帽，必要时穿隔离衣，胶鞋，带口罩，手套。

2.使用合格的一次性检验用品，用后进行无害化处理。

3.严格执行无菌技术操作规程，静脉采血必须一人一针一管一巾一带;微量采血应做到一人一针一管一片;对每位病人操作前洗手或手消毒。

4.无菌物品如棉签、棉球、纱布等及其容器应在有效期内使用，开启后使用时间不得超过24小时。使用后的废弃物品应及时进行无害化处理，不得随意丢弃。

5.各种器具应及时消毒、清洗;各种废弃标本应分类处理。

6.报告单应消毒后发放。

7.检验人员结束操作后应及时洗手，毛巾专用，每天消毒。

8.保持室内清洁卫生。每天对空气，各种物体表面及地面进行常规消毒。在进行各种检验时，应避免污染;在进行特殊传染病检验后，应及时进行消毒，遇有场地、工作服或体表污染时，应立即处理，防止扩散，并视污染情况向上级报告。

洗衣房消毒隔离制度

1..洗涤区、压熨、折叠区、清洁衣物存放区布局合理，洁污分开，通风良好。物流由污到洁，顺行通过，不得逆流。

2.指定地点收集污物，避免在病房清点，专车、专线运输。运送车辆洁污分开，每日清洗消毒。

3.认真执行衣物清洗的规章制度，分类清洗。被血液、体液污染的衣物应单独消毒、清洗。消毒采用含氯消毒剂，消毒时间不少于30分钟;消毒一般物品有效氯含量≥500mg/L，消毒污染物品有效氯含量≥500mg/L,煮沸消毒为20—30分钟。洗涤剂的洗涤时间为1小时。传染病污染的衣物，封闭运输，先消毒后清洗。

4.清洁被服专区存放。

5.工作环境保持卫生，每日清洁消毒，每周大扫除。

6.工作人员作好个人防护，每日洗澡更衣，接触污物后洗手。

第一章 总 则

第一条 本制度包括总则、奖励、惩罚和附则四个部分，针对分团委学生会各个部门和所有成员。

第二条 制定原则

(1) 有章必究，有奖有惩，奖惩分明，奖惩有度。

(2) 本奖惩制度按民主集中制原则进行，进行民主决策，民主评议，组织部考核和分团委书记意见相结合。

(3) 在奖励上要坚持坚持精神奖励和物质奖励相结合，以精神奖励为主的原则;对犯错误的成员，要坚持思想教育和处分相结合，以思想教育为主，惩罚为辅的原则。

第三条 组织部具体负责分团委学生会干部的日常考核工作，对工作成绩突出和不称职干部按相关规定进行奖惩。

第四条 奖惩对象：旅游学院分团委学生会所有成员

第二章 奖励制度

第五条 奖励分集体奖励和个人奖励

第六条 奖励项目

(1) 设立以下集体奖励

最佳部门奖 先进部门奖 和谐部门奖

(2) 设立以下个人奖励

最佳干部奖 先进个人奖 优秀工作者

第七条 奖励方式

(1) 授予荣誉称号

(2) 通报表扬

(3) 颁发奖状、锦旗或证书

(4) 颁发奖金或纪念品

(5) 其他

第八条 奖励条件

(一) 获得最佳部门奖，需具备以下条件

(1) 部门成员自觉维护宪法确立的根本制度和国家利益，坚持正确的政治方向，维护学校稳定;

(2) 部门成员工作目的明确，工作态度端正，工作效率优良;

(3) 部门成员团队合作意识强，关心学生会集体利益，注意维护集体形象;

(4) 部长能以身作则，工作热情高，能团结和带领成员积极开展创优活动;

(5) 部门在各项活动中表现突出，

(二) 获得先进部门奖，需具备以下条件

(1) 部门成员自觉维护宪法确立的根本制度和国家利益，坚持正确的政治方向，维护学校稳定;

(2) 部门创新、创优活动突出，为院系、学校争得荣誉，受到多次表彰;

(3) 部门成员能够做好表率作用，部门活动及其他方面能够引领和带动其他部门，对学生会整体有较大的影响。

(三) 获得和谐部门奖，需具备以下条件

(1) 部门成员自觉维护宪法确立的根本制度和国家利益，坚持正确的政方向，维护学校稳定;

(2) 部门成员关系和睦，团队意识强;

(3) 部门与其他部门关系友好，互帮互助，共同进步，受到其他部门好评;

(4) 部门能较好的处理与学生的关系，能够积极友好热情为学生服务，受到老师和学生的好评

(四) 获得最佳干部奖，需具备以下条件

(1) 自觉维护宪法确立的根本制度和国家利益，坚持正确的政治方向，护学校稳定

(2) 工作热情高，工作态度端正，在各项工作中表现突出;

(3) 对学生会工作有重大贡献，受到多次表彰;

(4) 在工作中积极发挥作用，受到大多数成员好评，并得到老师和学生的认可;

(五) 获得先进个人奖，需具备以下条件

(1) 自觉维护宪法确立的根本制度和国家利益，坚持正确的政治方向，维 护学校稳定;

(2) 在工作中处处起表率作用，并多次提出创造性建议，且取得良好成效;

(3) 在工作中注意创新与创优，且成绩突出，受到多次表彰

(六) 获得优秀工作者，需具备以下条件

(1) 自觉维护宪法确立的根本制度和国家利益，坚持正确的政治方向，维 护学校稳定;

(2) 工作热情高，工作态度端正，积极完成各项工作

(3) 关心集体，团结同事，热心服务同学，任劳任怨

第三章 惩罚制度

第九条 惩罚种类

(一) 口头警告

(二) 警告

(三) 严重警告

(四) 劝退

第十条 惩罚细则

(一) 过失

一学年内有下列情形之一一次者，将受到口头警告，二次者受警告处分，处800字检讨，三次及三次以上者，处严重警告处分，处1000字检讨

(1) 在校内穿奇装异服

(2) 在校内抽烟

(3) 在校内公共场合，与异性过分亲昵

(4) 在教学区嬉戏打闹，大声喧哗

(5) 理奇异发型

(6) 除生活区及体育课，在校内穿背心、拖鞋

(7) 服务同学时，有不雅举动者(如：理头发、掏耳朵等)

(8) 在校内乱扔垃圾、纸屑

(9) 会议期间仪态不端正者

(二) 严重过失

在一学年内有下一列情形之一一次者，将受到警告处分，处800字检讨，二次者处严重警告处分，处1500字检讨，三次及三次以上者，处劝退处分。

(1) 聚众酗酒

(2) 工作期间与同学发生争执

(3) 值班、例会、活动迟到或早退

(4) 工作懒散拖拉，、粗心大意、态度不端正

(5) 没有按时按规定完成工作任务

(6) 例会期间，扰乱会议(包括：通讯工具、交头接耳、嬉戏打闹等)

(三) 重大过失

在一学年内有下列情形之一一次者，将受到严重警告处分，处1500字检讨，二次及二次以上者，处劝退处分

(1) 拒不服从上级安排

(2) 泄露学生会内部文件或活动的相关机密

(3) 弄虚作假、徇私舞弊、以公徇私

(4) 无故不参加值班、例会及相关活动

(5) 重大失职，对学生会声誉造成影响

(6) 无故拒绝配合其他部门工作

(7) 挑拨部门之间的关系，散布谣言，影响学生会声誉

(8) 以学生会名义，开展满足私人利益的活动

第四章 附 则

第十一条 奖励

(一) 各类奖励每学年评选一次，对集体和个人严格要求，宁缺毋滥

(二) 在各奖项的评选过程中，凡弄虚作假者，一经发现，取消评选资格，并进行严厉处理

(三) 个人奖项评定中，以下情形之一者，不得参评

(1) 学年内考试、考查课有补考或重修者

(2) 学年内有违纪行为者

(3) 学年内所在部门被评为不合格部门者

(四) 以上奖项评定后，送组织部备案

第十二条 惩罚

(一) 违法，违反校纪、校规，并受到处分者，直接开除

(二) 以上惩罚中，除劝退外，口头警告、警告、严重警告由组织部考核，并由组织部备案入档

(三) 劝退处分，由组织部整理材料，上报分团委书记批准，方可执行，由组织部备案入档

(四) 如有异议，可向分团委副书记或分团委书记申诉

(五) 以上规定中，如主席、分团委副书记、各部部长及组织部成员违反，将加倍处分。

职责：

1、参与建立并完善公司投资管理制度与规范，经领导审批后组织实施

2、参与制定部门工作计划并推进相关计划的实施

3、负责金融政策、项目信息收集和金融項目协调工作

4、初步制定、实施金融版块各项制度及流程

5、寻找和考察金融产业投资机会，协助制定符合集团战略规划的金融投资策略

6、组织部分项目投资工作的实施(包括尽职調查、交易方案設計等)

7、组织召开与金融项目相关的集团投资审核会议、风险控制会议、董事会决策会议，做好会议准备

8、对金融机构市调，收集区域资料并进行汇总、整理、归档

9、对意向投资项目进行详细调查，收集项目资料并进行汇总、整理、归档，编写项目总结

10、负责私募团队组建

11、私募基金板块人力资源相关工作

12、执行公司各项目保密制度

13、完成上级交办的其他工作

任职要求：

1、具备极强的公关能力，有一定的融资渠道资源

2、大学本科、管理类、金融类等相关专业

3、三年及以上相关工作经验，两年以上同行业工作经验

4、熟悉国家金融行业相关政策法规、公司各项规章制度、工作流程金融行业投资、融资管理等相关专业知识、房产相关知识