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制度与职责

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2024年经典的现场技术员职责

全文共 514 字

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1、 在队长领导下,负责生产、安全、技术、设备等管理工作。

2、 负责贯彻执行上级有关生产、安全技术标准、工作标准和管理标准及规章制度。

3、 根据公司下达的生产综合作业计划,编制本队施工组织设计、 QHSE 作业指导书,并组织实施。

4、 坚持安全第一的思想,运用全面质量管理观点和方法,按照标准完成生产建设计划。

5、 协助主管队长负责队所承担施工任务的组织、协调和现场指挥工作,保证检修任务按上级要求保质、保量、保安全地按期完工,做到施工现场工完、料净、场地清、安全文明生产。

6、 负责组织各生产班组文化、技术学习和技术演练,提高员工技术素质,使员工达到规定的技术标准。

7、 负责开展技术革新,合理化建议活动,使员工树立效益观念,增产节约,增收节支的思想。

8、 负责所管理班组、岗位的安全、质量及标准化水平等管理基础工作的检查与考核,做到奖惩严明。

9、 参加本队扩建工程设计审查,保证上述工作必须符合安全技术标准。

10、参加本队有关安全生产的管理标准及安全技术操作规程的制定、修订工作。

11、协助队领导贯彻上级规定和指示,并督促检查执行情况,做到准确无误、检查认真、反映情况真实。

12、协助队领导落实好各项安全措施,达到及时有效。

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税务主管岗位的主要职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:税务,经理,全文共 459 字

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职责:

1、统筹公司税务工作,完善税务管理制度,梳理税务管理流程,负责收集、传达国家和地方最新税收政策和要求;负责税务政策研究,提出税务筹划方案;

2、负责公司增值税、企业所得税、个人所得税、印花税、税收减免事项的申报。

3、负责增值税发票、普通发票等各种发票领购、保管。严格对各种发票进行审核,及时认证;

4、熟悉双软企业、高新企业的税收优惠政策;

5、核算税务收入、成本、利润。对纳税申报、税负情况进行综合分析,提出合理化建议;

任职要求:

1、本科以上学历,会计、税务、财务管理等相关专业;

2、有助理会计师以上职称;有注册税务师、会计师资质者优先考虑;

3、有软件企业、高新技术企业的工作经历者优先考虑;

4、3-4年税务工作经验,能够熟练操作一般纳税人及小规模纳税人每月增值税申报、个税申报;所得税年终汇算清缴等事务及网上统计申报工作;

5、熟悉国家、地方的财税政策,掌握税收法律、财务方面知识等最新动态;

6、精通使用Word、Excel、powerpoint等办公软件以及各种办公自动化设备;

7、积极主动,有责任心,富有进取心。

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卫生管理制度

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:卫生,全文共 1184 字

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一、管理

1、在园长领导下,保健教师每天定时深入厨房检查指导食品卫生和营养工作。

2、严格执行各项卫生制度。

3、非有关人员不得随便进入厨房

4、幼儿园的活动场地、房屋、大型玩具、体育器材等一定要符合安全要求,不能存在安全隐患,做到定期检查并作好《安全检查记录》。

5、教师要严格按一日生活作息与要求来组织幼儿活动,并能做到活动有序,注意稳定幼儿的情绪,以免幼儿情绪浮躁,造成不安全因素。

6、教师要切实作好晨午检工作,严禁幼儿把危险物品带到园内。教师要随时关注幼儿情况。

7、户外活动时,每班必须有两位教师负责,活动前要认真检查活动场地及幼儿服装是否安全。活动要安排有序,不允许幼儿单独玩大型玩具,所有幼儿的举动要在教师的视线内。活动前后及时清点幼儿人数。

8、幼儿园卫生保健设施要完备,活动室及室内物品能做到安全、卫生、天天消毒,避免流行性传染病的发生

9、幼儿园应通过各种形式向幼儿进行交通、防火、防溺等安全教育,告诉幼儿不玩火、电线、插座等,并教给幼儿一些自我保护方法,增强幼儿自我保护意识。

10、为预防幼儿中毒,有毒物品要保管好,不放在班上,消毒液放在幼儿摸不到的地方。幼儿吃的药品必须由教师妥善保管,服用时要仔细核对姓名。

11、幼儿园要把好门卫关,入园、离园时要有值班教师守侯;户外活动时要关好大门,时刻注意不让幼儿单独离开幼儿园。

二,环境卫生工作:

1、厨房内部布局合理,生进熟出一条龙,泔脚缸加盖,及时清理。

2、主副食品库通风,物品摆放整齐,各种原料缸加盖有标记,粮食要下垫离墙,米面、调味品等库存不超过30天,有防蝇和除害措施。

3、厨房、饭厅内外环境整洁、灶面、操作台、幼儿饭桌椅做到落手清,每天小扫,每周大扫。

三、食品卫生工作:

1、生熟食品严格验收和记录,餐餐菜肴留样48小时,不得给幼儿食用霉变、虫蛀、油蚝、发馊和过期的食物。

2、食品现购现烧现吃,不给幼儿吃隔夜饭菜及外买熟食。

3、餐具、饮水用具无油迹,无积水,专人消毒,消毒方法正确。

4、生、熟器具严格分开,有明显区别标志。

5、熟食间卫生要求。

(1)熟食间专用,专人负责,进入熟食间必须“三白”,专衣、专鞋专用,非熟食间工作人员不得随意入内。

(2)烧好的饭菜、汤、点心等,消毒过的餐具要及时放进熟食间存放。生食、杂物、私人用品及未消毒的餐具不得放入熟食间。

(3)熟食间备有专用水斗,清洁用具,消毒桶(盆)抹布及消毒液,使用前和工作结束要进行消毒清洁工作,不得出现采样阳性。

(4)熟食间发放餐具、熟食前,工作人员要用肥皂流动水洗净双手,不得用手直接抓取食物,发放餐具饭菜点心等做到盛器上加盖或加罩,并及时关好熟食间门窗。

(5)熟食间台、板、柜等每天二次用消毒液揩擦,每日工作结束后用紫外线消毒(记录)。

6、冰箱要专人负责,定期清洗,霜薄气足,冰箱内食品分类存放,表明存放日期,做到先进先出,存放食品不得超过15天。

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党员学习制度内容

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:党工团,全文共 953 字

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为贯彻落实“严纪律、转作风、树形象”专题教育活动,切实抓好《准则》和《条例》的学习宣传和贯彻执行,使党的纪律铭记于全体党员特别是党员领导干部的心中。在20xx年新年开篇之际,高新大队坚持以廉洁自律,严明守纪为主旨。于1月4日上午,组织大家对《准则》和《条例》进行专题学习,以确保各项工作落到实处。会议由李广垠教导员主持。

会议指出,随着全面从严治党实践不断深化,为切实维护党章和其他党内法规的权威性和严肃性,保证党的路线、方针、政策和国家法律法规的贯彻执行。中央出台新修订的《准则》和《条例》,表明了党中央全面从严治党、依规管党的坚定决心,彰显了党中央主动顺应形势发展、不断改进制度设计的革新精神,体现了“把纪律和规矩挺在法律前面 ”的最新要求,必将对树立党章权威、扎紧制度笼子,改进党的作风、严明党的纪律,不断开创全面从严治党新境界、协调推进“四个全面”战略布局,产生重大而深远的影响。高新大队全体党员和党员领导干部应不断加强学习,相互交流,实现共同进步。

随后,李毅大队长总结了此次学习的重要性,强调大队全体领导和官兵要充分认识《准则》和《条例》的重要意义,增强学习贯彻的自觉性和坚定性。其次要强化宣传教育,全面领会把握《准则》和《条例》的精神实质。最后,要切实落实“两个责任”的重要内容,积极维护好党规党纪的严肃性和权威性。最终做到把学习《准则》和《条例》与学习贯彻党的xx届五中全会精神紧密结合起来,以当前正在开展的“三严三实”专题教育、“秉公执法人民公安为人民”主题教育活动为契机,对照正反两方面的典型,激励党员干部向《准则》提出的“四个必须”、“八条要求”看齐,警示党员官兵时刻牢记《条例》中的“六大纪律”,切不可触碰纪律底线。

最后,李广垠教导员就学习贯彻落实《准则》和《条例》提出了三点要求:一是增强学习,凸显效果。通过集体学习和自主学习的方式,要进一步严格规范自身言行,做到言有所戒,行有所止;二是提高认识,增强廉洁自律意识。学习是基础,全体官兵要做好学习笔记,总结学习心得。将学习内容真正强化,严格要求对自身的教育管理和纪律约束;三是要求真务实,统筹兼顾。大队要结合“三严三实”、xx届五中全会等主题教育活动,将学习内容贯彻到训练和工作中,坐实教育效果,确保学习教育活动能够真真切切落到实处。

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仓库货架安全管理规定

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:仓管,全文共 1220 字

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凡出院(死亡)72小时后的病案都应回收到病案室,复印病历有关资料必须在病历归档后到病案室办理。

只允许患者本人或其代理人、死亡患者近亲属或其代理人、保险机构、公安和司法机关,持有效证件、介绍信复印病历的有关资料。

要求复印者需出具有效证件,到病案室按章办理复印有关资料事宜。

复印或者复制病历资料时,应当有病案室工作人员和申请者在场,复印或者复制的病历资料经申请人核对无误后,需加盖病案室证明印章方视为有效。

严禁任何人涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病历资料。除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外,其他任何机构和个人不得擅自查阅患者的病历,外单位因科研、教学需要查阅病历时,需经医务科批准后方可在病案室查阅。

病案只限于本院临床、教学、科研人员借阅,且不得随意带出病案室。如必须借出时,需办理借阅手续,并在2周内归还,过期归还者按违规处罚。

为科研或教学大批量借阅病案时,须事先与病案室约定时间,由病案室按时提供,每次借阅不得超过三十份,并保留在病案室指定的柜内,一个月后归档。

病案室受理复印或者复制病历资料完毕后,可以按照省物价部门规定申请者收取工本费,并出据发票。

患者的住院病历应由所在病区负责集中、统一保管。病区应当在收到住院患者的化验单(检验报告)、医学影像检查资料等检查结果后24小时内归入住院病历;病历已回病案室的结果检查单,要到病案室补贴。

患者住院期间的病历,由科室妥善保管。借阅、使用病案仅限于本院对患者实施医疗工作的医务人员及医疗服务质量监控人员。其它任何机构和个人不得擅自查阅、复印病历。本院人员以胸卡为标识。住院期间因医疗活动、复印或复制等,需要带病案离开病区时,应当由病区专门人员负责携带和保管。不得交给患者及其家属携带。病人转科时,病历不得交病人或家属转送;病人转院时,病历不得借出。

病区医务人员应当严格病历管理,严禁任何人涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病历资料。除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外,病人或家属不得擅自查阅病历,采用非法手段(如偷窃、抢夺)获取的病历资料视为无效。

因医疗、科研、教学需要查阅病历的,必须是医院护人员到病案室登记查阅,阅后立即归还,不得随意带出病案室。如必须借出时,需办理借阅手续,并在2周内由借出者归还,过期归还者按违规处罚。

严禁我院医务人员违反规章制度帮助患者复印或者复制病历的有关资料,一经发现将严肃处理,其造成的不良后果自负。

病历封存的处理程序:

封存病历原件者-医患双方在场-双方签字封存(病案室需留复印件)。

转科的患者在本院诊疗活动终结;长期住院患者间隔一个月以上提出复印或者复制要求的;发生医疗事故争议时;患者死亡的医院可以为申请人复印或复制的病历资料包括:

入院记录(住院志)、手术同意书、体温单、手术及麻醉记录单、医嘱单、特殊治疗同意书、化验单(检验报告)、病理检查报告单、医学影象检查单、护理记录单、特殊检查同意书、出院记录。

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员工考勤处罚的制度

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:职员,全文共 787 字

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为加强内部管理,严格劳动纪律,改进工作作风,提高工作质量,特别制定本考勤管理制度。

一、上班时间:夏季:上午7:00-11:30 指纹打卡时间:早上7:00

下午14:00-18:30 下午18:30

备注:(如中午、夜间遇有混凝土浇筑等加班的应随施工班组安排人员进行轮流值班休息中栋号长记录)

二、员工上下班自觉遵守考勤制度,点名制员工以进入和离开工作岗位为准,由专人做好记录指纹,刷卡制员工必须本人亲自刷卡,上下班时间以指纹刷卡时间为准。

三、员工上班时间未准时到位(迟到)或未按下班时间离开(早退),按旷工处理。

四、员工在工作时间内不得擅离职守,如遇急事需请假,必须征得部门领导同意,否则按旷工处理,请假未满一天者,以工作时计算,按个人工资标准由财务核扣。

五、旷工:按正常工资的两倍核算扣旷工工资,连续旷工三天或一个月内累积6天予以除名。

六、员工每月休息不超过2天,如超过按旷工处理,休息时段应提前说明,且主管人员应避开重要环节时段而安排休息(有特殊情况除外)

七、员工不得在工作时间在办公室做与工作无关的事情或藏在工地宿舍玩电脑、手机,在施工现场工作应起到监管、指挥施工班组人员正常施工运作的作用,发现施工现场各施工段作业有不正常的情况,能处理安排就绪的应着手安排,遇有自身无法处理解决的应遂级上报情况。

八、员工进场后需经过三个月的试用期,在试用期内如不能胜任本职工作的,公司有权终止劳动关系。

九、员工试用期满经考核合格,由主管报总经理批准后正式录用。

十、所有员工都应服从公司的岗位调配和工作安排,严格执行上级领导的工作布置,不得随意改变、无故拖延或停止工作。

十一、各栋号放样上班时间由栋号长安排,管理人员服从安排。

十二、上班指纹考勤制度于20xx年5月8日实行。

十三、施工电梯开机人员上班时间:夏季上午6:00---11:30;下午13:00---18:30

*项目部

年 月 日

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部门管理制度

范文类型:制度与职责,全文共 3048 字

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公司工资制度范本

一. 总则

第一条 按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。

二. 工资结构第三条 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条 工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。

第六条 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬,每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。

第七条 员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条 员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三. 工资系列

第九条 公司根据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。

第十条 管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

第十二条 项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条 生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。

第十四条 营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。

第十五条 员工工资系列适用范围详见下表1:

四. 工资计算方法

第十六条 工资计算公式:

应发工资=固定工资+绩效工资

实发工资=应发工资-扣除项目

固定工资=工资总额×40%

绩效工资=工资总额×60%×绩效工资计发系数(0-1)

第十七条 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据《岗位工资一览表》确定其工资标准。待岗人员工资按照本地区当年度最低生活保障标准执行;试用期员工工资参照附件1《试用期员工工资标准表》。

第十八条 绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与待岗员工不享受绩效工资。绩效工资确定方法见表2。

第十九条 职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门经理考核由其主管副总负责;项目部成员考核由其项目经理负责。考核成绩和计发系数每月8号前上报至人力资源部。

注1:原则上管理层工资由公司承担,若管理层人员兼任项目经理,则其基本工资由公司承担,绩效工资由项目部承担。

注2:总经理绩效工资计算方法:总经理月绩效工资=项目经理月平均绩效工资×1.5。总经理的收入原则上最高限额为5500元。副总经理兼任项目经理时绩效工资原则上按其负责的项目的经营情况确定其月绩效工资。

第二十条 为鼓励公司部门经理、项目经理及以上管理者为公司忘我工作,体现责、权、利相结合的原则,公司按月发放职务津贴,具体如下表:

五. 薪级调整

第二十一条 原则上公司在每个财务年度结束后,根据当年的经营业绩,并根据年终综合考核成绩对全体员工发放二次绩效工资(年终奖),并酌情对工资标准予以调整,重新确定所有员工的工资。年工资总额增减幅度与上年度公司经济效益成正比。

第二十二条 年终绩效考核采用档级评分制,评分方法与考核工具见《工作绩效考核办法》。职能部门员工年终考核成绩与薪级调整幅度的对应关系见表4。

六. 关于员工工资

第二十三条 员工工资标准的确立、变更。(1)公司员工工资标准经董事长批准;(2)根据公司经营状况,可以变更员工工资标准。

第二十四条 员工工资核定。员工根据本人业绩表现、工作能力、工作态度、聘用的岗位和职务,核定其工资标准。具体的人员工资确定应根据薪酬区间,由用人部门提议,经人力资源部审核,报总经理审批后确定。部门经理、项目经理的工资直接由总经理确定。对于特殊人才的工资标准,由总经理提议,报董事长特批。初次从事该岗位的员工,原则上自该岗位薪酬区间下限起薪,经年终考核后,再调整薪级。

第二十五条 销售员的薪酬按《销售工作管理办法》执行。

第二十六条 工龄工资:工龄工资以到公司服务的时间计算,每满一年每月发工龄工资50元,每年年初增发,5年封顶。

第二十七条 员工工资变更。根据岗动薪变原则,晋升增薪,降级减薪。员工职务、岗位变动,从生效之日起下一个支薪日,按新岗位标准调整。

第二十八条 员工工资变更办理。由薪资申报人员填写《工资调整申请表》,由直接主管建议调整薪级,并报人力资源部按有关审批流程办理。

七. 工资发放

第二十九条 工资计算以月为计算期。月平均工作日为20.92天,若需计算日工资,应按以下公式计算:日工资额=当月工资/20.92。

第三十条 公司考勤实行指纹打卡管理,由人力资源部每月对员工的考勤情况进行汇总统计在考勤扣款中体现。

第三十一条 公司员工固定工资发放日为每月15日,绩效工资在次月15日合并发放。关于加班、带薪休假以及当月考勤扣款等项目将在次月兑现。如果工资发放日恰逢节假日,工资在节假日前一天提前发放。

第三十二条 加班工资:在法定节日加班的员工,遵照国家相关法律法规支付其加班费。员工加班工资的折算以每月20.92天,每天7小时计算。

第三十三条 带薪休假工资:员工在休假期间按照实际休假天数扣除当月绩效工资,即当月绩效工资扣发额=当月绩效工资÷20.92×休假天数,其它福利待遇不变。

第三十四条 员工请假、休假时工资标准,按《考勤管理制度》的相关规定执行。

第三十五条 员工试用期满后的转正工资,均于正式转正之日起计算。

第三十六条 辞职(辞退、停职、免职)人员,于办理完交接手续正式离开公司(或命令到达)之日起停发工资。

第三十七条 工资误算、误发时,当事人(部门)必须在发现后立即纠正,公司还将对相关责任人进行同等额度的处罚。因误算而超付的工资,人力资源部、财务部可向员工或部门行使追索权。

第三十八条 公司集会或经公司同意的培训、教育或外事活动,公司按规定付给员工工资。

八. 福利与补贴

第三十九条 视公司经营状况,发放下列福利与补贴:

1.发放取暖、降温费:12~2月,每人每月30元;7~9月,每人每月10元。

2.节日补助(春节、五一、元旦、国庆等节日)公司给予一定的补贴。

3.生日礼物为公司盖章的生日贺卡和生日蛋糕券。

4.员工结婚,公司赠送一定数额的礼金。

5.直系亲属(父母、配偶、子女)丧葬,公司给予一定的慰问金。

6.公司根据情况不定期组织各种集体活动,活动费由公司承担。

第四十条 通讯补贴:根据工作需要确定移动通讯费补贴标准。总经理按实际发生额的90%报销,报销上限为600元/月;副总经理按实际发生额的90%报销,报销上限为500元/月;部门经理按实际发生额的80%报销,报销上限为300元/月;项目经理按实际发生额的80%报销,报销上限为400元/月;司机按实际发生额的70%报销,报销上限为150元/月;销售人员及特殊岗位人员的通讯补贴另定。

第四十一条 住房补贴:每月补贴50元。

第四十二条 误餐补贴:每月补贴90元。

第四十三条 交通补贴:每月补贴50元。

第四十四条 员工的固定工资作为公司为员工办理各种保险的基数。当员工固定工资未达到本市办理各类保险的最低限时,按本市低保基数为其办理保险。

九. 附则

第四十五条 本制度经公司总经理办公会讨论通过报董事会审批,自颁布之日起执行。

第四十六条 本制度由人力资源部负责解释。

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公司财务管理规章制度

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:企业,财务,全文共 2297 字

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第一章总则

第一条__县__绿色农业投资有限公司是县政府具有法人资格的国有独资企业,负责__县猕猴桃产业园区管理委员会猕猴桃的种植、推广;农业产业投资;非融资性担保等业务,归属__县猕猴桃产业园区管理委员会管理。

第二条为规范公司内部财务管理工作,提高经济效益,建立合法、科学、有序的财务核算体系,明确财务管理工作职责和权限,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《会计基础工作规范》以及国家其他相关法律、法规,结合本公司实际,特制订本制度。

第三条公司董事长组织拟定财务管理办法,并组织实施公司年度经营计划和投资方案,审批财务事项。

第四条公司设置财资部。财资部是负责公司资金筹措及财务管理和会计核算的职能机构,对公司经济活动进行财务控制和监督。

第五条会计人员必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计帐簿,编制财务会计报告。会计档案管理工作中,必须严格遵守《会计档案管理办法》等有关规定。

第六条公司的会计核算和财务管理工作,必须坚持营运机构财务与主管部门财务分离、营运机构财务与下属公司财务分离、营运机构投资财务与运行费用财务分离的“三分离”原则,按照企业会计制度的要求分别核算与管理。

第七条公司对外投资、贷款担保和资产处置等重大事项,按规定上报公司董事会审核,__县猕猴桃产业园区管理委员会审批。

第八条服从政府委派本公司监事会成员的监督和指导,积极配合监事会成员依法履行职责和行使职权。

第二章货币资金管理制度

第九条严格执行《支付结算办法》和《现金管理暂行条例》。第十条坚持不相容职务分离原则。会计不得兼任出纳工作,财务印签应实行分开保管。会计与出纳相互制约、相互监督。

第十一条本公司不办理现金业务。

第十二条公司在银行开立的账户应该设置相应的银行存款日记帐,出纳员应该按照银行存款收付款凭证逐笔顺序登记,每日结算,随时掌握存款余额。公司应指定专人签发支票等支付工具,并妥善保管,严格按票据顺序号签发,严禁签发空头支票和远期支票。

第十三条建立银行对帐制度。每月末,出纳人员应将银行日记帐发生额与银行提供的对帐单进行逐笔核对,提交会计人员复核。

第十四条严格执行《贵州省统一发票管理实施办法》。发票必须指定专人负责管理,公司办公室负责列册登记,顺号发放使用,保证完整无缺。发票中的各联单据是公司财务收支活动中据以进行核算的原始凭证,必须按规定程序传递,不得散失,因故作废的应该整份按照原联数粘贴,加盖作废印章后随存根保留备查。

第十五条加强应收及预付款项的管理:

(一)应收及预付款包括应收账款,其他应收款、预付账款。各类应收款及预付款应分单位及时登记,准确反映其形成、收回情况,月底应列出各项应收及预付款的余额分户清单。

(二)因公出差借款,须经过董事长审批同意后支付。出差借款人应在返回后十日内,及时办理差旅费报销手续,结算借款金额。对无故延期不报者,财务部门在催促无效的情况下,可制定扣款计划,报经董事长同意后从借款人工资中扣回。

(三)各类应收及预付款应建立定期核对和清理制度。相关业务部门对六个月以上的款项与财资部进行核对后进行催收。对挂帐一年以上帐龄的款项应明确办理人员的责任,落实催收措施;对将近两年的应收款项应重新办理债权落实手续,并采取有效措施,防止资金损失。

第三章财务收支审批制度

第十六条公司的资金只用于公司的正常经营活动,除业务结算、职工出差和业务需要可预支一定数额的资金外,严禁任何单位和个人无故占用、挪用公司的资金,预支资金必须经董事长批准。

第十七条公司实行一支笔审批制,审批权限为:公司的日常经费支出由董事长审批。

第十八条审批程序实行“审查、审核、审批”三级审核制。各项支出由经办人提出申请,职能部门负责人对该支出的合理性进行“审查”并签署意见,财务负责人根据财务管理制度对已审查的支付款的真实性及合法性进行“审核”,最后由董事长签审后支付。

第十九条会计机构、会计人员必须按照有关规定对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证不予接受;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求更正、补充后再给予办理。

第二十条公司在经营活动中的各项收入均应及时、全额登记入帐,统一核算。不准设“帐外帐”,严禁设立“小金库”。

第四章固定资产管理制度

第二十一条固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产用的机器设备、工具仪器、运输工具,使用年限在二年以上、单位价值在1000元以上的非生产用设备、工具、用具,均列为公司固定资产范围。

第二十二条公司所有固定资产由管委会统一管理(账实分开管理)。

第五章内部控制制度

第二十三条凡涉及资金款项和财物收付、结算的经济事项,必须由两人或两人以上分工办理,以起到相互分离、相互制约的作用。

第二十四条出纳人员的职责:

(一)对有关公司银行存款收付的事项,应经有关人员审核批准后,方可办理;未经审核或手续不完备的收付事项,出纳人员有权拒绝办理。

(二)出纳人员不能兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

(三)签发支票所使用的印章,应由出纳和会计分别保管。

第六章财务报告及财务评价制度

第二十五条财务会计报告是反映单位财务状况和经营成果的书面文件,由资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表、会计报表附注组成。

第二十六条会计报表编制要求:数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

第二十七条根据公司内部管理需要,编制各种内部会计报表,由公司自行设计,如“预算执行情况表”等。

第二十八条财务会计报表必须由董事长、财务负责人、主办会计签字并盖章,以明确责任。年度会计报表须聘请注册会计事务所审计后,才能对外报送。

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办公室的管理制度

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:办公室,全文共 414 字

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1、上下班须严格按照作息时间执行,不迟到、早退;

2、上班考勤实行实时签到制度,到前台按手纹,每月考勤情况以手纹考勤表为准;

3、工作期间不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情;

4、上班及下班前10分钟自行打扫所在办公区域内卫生,保持整洁、干净的工作环境;

5、下班时须关好门窗及设备电源,防止安全事故发生;

6、上班佩带工作卡,保持良好的工作态度和风貌;

7、外出办事向领导报备并说明去向,擅自离开工作岗位30分钟,则视为旷工处理;

8、特殊私事要向领导请假,待领导批准方可离开单位,否则视为旷工处理;

9、当日工作须在下班前结束,否则严格按照绩效考核制度执行;

10、有到访客户,须积极主动接待做好相关记录,并填写好《到访登记表》及《面谈登记表》;

11、服从上级领导的安排和指示,不得工作怠慢;

12、积极参与学习业务相关知识和技巧的培训,并做好培训总结上交上级领导;

6月22日 行政部

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村级财务管理制度

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,全文共 2183 字

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第一章总则

第一条为推进农村财务管理工作的规范化、制度化、科学化,维护好集体和农民群众的合法权益,促进农村经济发展和社会稳定。根据《中华人民共和国会计法》、财政部《村集体经济组织会计制度》、农业部《农村集体经济组织审计规定》和省、市有关法规政策规定,结合村集体经济组织的实际情况,制定本实施细则。

第二条本细则适用于按村(含居,下同)设置的社区性集体经济组织,代行村集体经济组织职能的村委会,对涉及村集体财务和资产管理的组织及人员的行为均具有约束力。

第三条本细则为村集体经济组织财务行为的原则性规范,凡村集体发生的一切收支、结算、分配等财务事项均遵循本细则。

第四条纪检、监察、财政部门依法对村集体的财务会计工作进行监督,对于违反此细则的行为,将依法依纪进行查处。农村经营管理部门依照有关法律法规和政策规定,对村集体财务会计工作进行管理和指导。

第五条镇街可根据本细则制定具体实施办法(制度),对有关原则性条款量化、细化,但不能与此细则相低触。

第二章财务管理

第六条村集体财务活动必须实行财务收支预决算,村集体年初应当根据以收定支、收支平衡、保障运转的原则编制财务收支预算,预算内容包括:财务收支、基础设施建设、固定资产购建、兴办企业投资、资源开发投资、收益分配计划等。预算方案经村民会议或村民代表会议讨论通过,报镇街备案后,向村民公开。预算外开支金额较大的项目,必须先提交村民会议或村民代表会议讨论通过后追加预算,并报镇街备案。预算执行情况要半年一次听取群众意见,财务决算情况年终要向村民会议或村民代表会议报告。

第七条严格村集体收入管理。村集体收入是指村集体的发包收入、租赁收入、土地征占用补偿收入、奖励补助收入、资产变卖处置收入、“一事一议”资金、捐赠收入以及其他集体性质的资金。所有收入必须使用市经管局统一印制的会计委托代理专用收款票据,严禁使用其他收据入账。收款票据由村会计领用,每本票据用完后,要将存根及时交镇街委托代理中心统一保管。

第八条严格执行库存现金限额制度,村集体在收到现金

后必须在2日内交镇街委托代理中心,存入开户银行,实行收支两条线,不准坐收坐支,不准公款私存,不准私设小金库。

第九条建立村级备用金制度。村级备用金数额标准由镇街按村规模和经济条件确定限额比例,杜绝挪借公款、白条抵库。

第十条严格代管资金支取管理。村级支取代管资金要严格审批手续,支取代管资金时,村首先要向镇街委托代理中心提交使用资金的申请报告,申请资金限额标准和审批程序由镇街具体规定。对同一项目的资金要一次性申请,严禁拆项分次申请,村级对支取资金报账时,镇街委托代理中心对支出票据与书面申请要逐项核实,发现与申请项目不符合的不准入账。

第三章非生产性支出管理

第十一条严格控制和压缩非生产性支出。对村干部补贴、差旅费、电话费、租车费等实行总量控制、限额管理,超过标准部分由责任人自己承担。

(一)严格控制村干部享受固定工资的人数及工资标准,除村书记、村主任、会计、计生专职主任实行固定工资外,其他人员提倡误工补贴方式。村干部固定工资具体标准由镇街根据村规模进行确定。

(二)对因公出差的,要一律填制差旅费报销单,差旅费补

助标准为:镇街范围内的会议、活动不予补助,不得公费租车或报销租车费;市内、市外每天的误工补贴标准由镇街自行规定;外出学习培训凭通知及举办单位出据的发票,由镇街分管领导审批报销。严禁公款旅游。

(三)不准用公款请客送礼,一旦发现对当事人处以开支金额双倍的罚款。

(四)严禁用公款安装私人电话,购买手机。经济条件好(年集体收益在3万元以上)的村可补助村干部一定数额的电话费,电话费发票金额超过补贴标准的由个人承担。当年无收益或低于3万元收入的村不予补助。

(五)村干部离职补助要按照镇街规定标准执行,不得突破规定标准。

(六)严格控制村级招待费,确因村招商引资等特殊情况需要列支招待费用,镇街应依据各村年集体经营性收入状况,规定比例标准,确定村级招待费用限额。发现超过限额的招待费,按招待费总金额20%-30%的标准进行经济处罚。

第四章开支审批管理

第十二条村级开支必须严格实行审批制度,实行村书记、村主任“双签字”限额审批制度,预算内的经村民会议或

村民代表会议、村民主理财小组、村书记、村主任审批。大额度开支,除经村民会议或村民代表会议通过,还要报镇街分管领导审批,报账时附上村民会议或村民代表会议记录,对手续不完备或不合理开支,审批人拒绝审批。

第十三条财务支出凭证必须使用经税务、财政等部门监制的正式发票,对因特殊情况无法取得正规原始发票的,必须使用市经管局统一印制的支出凭证,并注明支出事由、经手人、证明人、审批人共同签字后方可报账。严禁使用“白条”记账。

第十四条严禁跨期报账,当月发生的收支业务经审批后,即应向会计报账,最迟不得超过本月。凡因特殊情况当月不按时报账的,必须书面说明理由。

第十五条村会计有权拒绝不真实、不合法、内容不完整的原始凭证,并及时报告村领导或镇街经管站,提出处理意见。

第五章民主理财和财务公开

第十六条村级一般设立由5-7名成员组成的民主理财小组,民主理财小组成员由村民会议或村民代表会议选举产生,村两委成员及其直系亲属不得担任民主理财小组成员。对不履行职责的民主理财小组成员,村民会议或村民代表会议有权罢免其资格。民主理财小组成员应接受上级主管部门业务培训。

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团购业务员工作职责具体内容

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:团购,销售,职员,全文共 249 字

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1. 完成管理层制定的季度和年度的销售及盈利目标。

2. 关注重点客户,保持增长

3. 负责按时收集和交付产品

4. 在竞争环境中建立一个健全的流程来优化销售价格

5. 建立满足客户需求的产品系列,利用有竞争力的优质供应商,与总部全球采购团队、供应链团队和主要供应商合作

6. 根据管理层要求进行汇报

7. 制定和管理计划用以识别、联系和维护客户关系

8. 亲自与客户沟通,优化和保障业务

9. 新业务开发活动,包括新产品、客户和业务合作伙伴。

10. 与客户、供应商和员工保持良好的关系,维护公司的价值观和贸易标准

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税务主管的具体职责是什么

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:税务,经理,全文共 312 字

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职责:

1、根据公司的实际经营状况制定企业的税务策略,提出和执行税务规划方案;

2、对公司的各类业务提出税收筹划及风险规划提出合理化意见;

3、组织部门人员开展税务等相关政策法规和研究,跟踪了解国家的最新动态,开展税务分析提供有效的税务方案;

4、监督公司的税务制度执行情况,制定合理的税务方案,降低税务风险;

5、组织人员开展税务申报,进行数据分析和税务自查和改进的工作;

6、开拓并维护与公司外部的关系,例如保持与税务部门的良好的关系。

任职资格:

1、27-35岁,大专以上学历,会计、财经类专业;

2、3年以上制造业或者商贸业税务相关经验;

3、熟悉国家财会税务法规、熟悉税务政策及实务操作、会计核算实务;

4、具有较强的沟通和表达能力。

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储备销售经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:销售,经理,全文共 249 字

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工作职责:

1. 会员权益办理,会员关系维护;

2. 根据销售计划开展会员储值卡销售工作;

3. 主导各类型的企业专场活动及定制派对、宴会餐饮策划及执行;

4. 协助部门经理制定合理的商业运营阶段促销推广政策;

5. 负责会员服务日常运作,收集及建立客户台账。

任职要求:

1、熟悉高端商业销售、酒店宴会销售、会所会员制服务运营管理;

2、具有良好的会员制服务体系建设与实施能力;

3、具有良好的客户开拓与客户关系维护能力;

4、形象气质佳,职业化程度高,具有较强的沟通、统筹协调、人际交往能力,及解决复杂问题的能力。

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工程部项目经理岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:工程,经理,全文共 403 字

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1. 认真贯彻国家有关方针、政策、法律法规以及公司制定实施的各项规章制度,自觉维护企业形象和职工的权益,确保公司下达的各项指标全面完成;

2. 组织施工图会审和设计交底,形成各专业会审记录,并要求设计院及时做出相关答复;

3. 熟悉和了解项目的各项功能要求及装修、装饰与设备安装工程的定位,对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监督;

4. 负责工程项目施工的技术质量监督、安全生产、设备进场检验、工程量审核;

5. 审核工程项目的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量保证措施和专业安全管理措施;

6. 审核施工单位申报的设备、材料供货计划和现场各专业工程量原始计量签证;

7. 监督监理单位、施工单位、项目部专业工程师对本项目进场材料的验收、检验、报验工作;

8. 配合设计单位、监理单位、施工单位处理现场日常技术工作;

9. 组织工程项目中间验收和竣工验收工作,并对本项目技术质量验收结果的准确性负责。

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项目经理工作职责职能范围

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:经理,全文共 201 字

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1 积极做好项目源的开发和维护工作,做好行业分析,提出的潜在投资项目建议。

2 参与项目谈判、尽职调查、投资方案设计和投资流程控制等各项与项目投资有关的工作,完成相关的年度投资业务目标。

3与投后管理团队共同负责项目的投资后管理,按照公司项目管理制度的规定,做好项目投后管理工作,包括并不限于提出项目退出建议、项目退出流程中的各项工作。

4 认真履行项目责任人和董事/监事的职责。

5 完成领导交办的其他工作。

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市场经理工作职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:营销,经理,全文共 216 字

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1. 负责所辖区域内的市场开发,客户维护以及销售管理工作,贯彻与执行公司销售政策;

2.制定团队工作计划,带领团队完成公司的月度、年度经营目标;

3.定期培训员工,以提高技术、专业、销售等综合能力;

4.负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户,维护老客户的业务,挖掘客户潜力;

5.负责公司会议、培训的组织,每周或每日根据发生或存在的问题,组织会议;

6.定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。;

7.完成公司领导交办的其它工作。

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最新采购员岗位职责说明书范文

范文类型:制度与职责,说明书,适用行业岗位:采购,全文共 230 字

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一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。

二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。

三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对,保证按质按量、及时准确地运往各企业,确保生产所需。

四、负责监控跟踪采购计划的执行进度,对异常情况随时做出调整,并及时上报。

五、负责监控并核实申报采购计划,严格控制采购成本,有权拒绝未经领导批准的采购定单,对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。

六、协助做好其它物资采购工作。

七、完成领导交办的其它工作。

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高校教学秘书岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:教研,文秘,全文共 482 字

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教学秘书在学院领导下工作,并接受教务处的指导和检查。教学秘书应以高度负责的精神做好本院的教学管理工作,为广大师生员工提供优质服务,其工作职责如下:

1、落实教学人才培养方案、执行和报送工作。

2、下达教学任务书等,并及时录入、汇总、上传教务处。

3、按有关规定负责调课手续和有关考试的组织工作。

4、负责学生的成绩登记、输入和下发工作。

5、组织学生进行选课。

6、协助落实听课制度,配合教学院长安排听课。

7、及时了解、汇总统计有关教学情况,起草、保管和收发有关教学、教学研究方面的计划、工作总结,记好教学大事记。

8、做好教学信息的收集、整理、反馈、归档工作。

9、协助教研室落实教学用书。

10、接待、处理教学方面的来访、来函。

11、协助组织学生的教学实习、生产实习、课程设计、毕业论文(设计),并记录成绩,做好所有资料的分类存放工作。

12、负责各课程试卷的保存工作,协助查卷事宜。

13、办理学生休、退、复、转学手续。

14、做好毕业资格审查和证书发放工作。

15、参与教师考核评分工作,负责教职工工作量的统计。

16、配合教务处处理日常教学调度事宜。

17、完成院领导交办的其他工作。

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隐患排查治理制度

范文类型:制度与职责,全文共 491 字

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隐患排查跟踪治理、逐项整改销号制度】

一、煤矿企业是安全建设的职责主体,也是隐患排查治理的职责主体,务必建立隐患排查治理长效机制。

二、对日常检查及定期排查出的隐患经信息管理员汇总统计,按一般隐患、重大隐患进行分类汇总编号报本矿隐患排查治理领导组,经每日安全碰头会研究,制定隐患整改目标、整改人员、整改范围、整改时限,责成一相关负责人员领号督促落实,跟踪检查有关防范和监控措施落实状况,及时掌握重大隐患整改善度,督促整改科室按整改方案对重大事故隐患进行治理,彻底消除重大事故隐患,整改结束后,应向上级主管部门提出复工申请,验收合格并经上级主管部门批准后,方可恢复建设经营和使用。整改完成公示后,报隐患排查治理领导组予以验收销号,全过程登记建档,同时,严格按照有关规定以书面形式报县局隐患排查治理领导组办公室备案。

三、信息管理员要对隐患排查跟踪治理、逐项整改销号整个过程建立档案,明确登记检查时光、检查地点、所检查出的问题、隐患编号、整改时光、整改要求、整改督办人和整改完成销号状况。

四、隐患排查跟踪治理、逐项整改销号工作要求全矿各科室严格按照程序要求进行,坚持谁整改、谁督办、谁负责。

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新媒体运营经理的职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:营运,经理,全文共 555 字

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职责:

1.负责线上店铺的直播运营和策划;

2.分析客户需求,挖掘产品亮点与卖点,擅长网络话题策划、网络事件策划。

3.整合行业动向及消费心理,负责商城的吸粉策划;

4.根据电商大促,配合团队策划并输出行之有效的主题文案及楼层文案:如双11、双12、爆款打造等;

6.配合文案策划,完成公司店铺专题活动的策划、创意、文案等工作;

7.根据上级领导安排的商城平台活动节奏及销售目标,匹配内容运营的投放渠道和频次;

8.负责内容平台导购/推广类文案的撰写编辑,挖掘产品亮点与卖点,对产品进行直观、感性、富有吸引力的内容描述;

9.优化产品描述,分析客户需求,挖掘产品亮点与卖点,对商品描述进行原创性编辑、撰写、更新等

职位要求:

1.大专及以上学历,新闻传播学、市场营销、心理学、电子商务相关专业毕业,有3-5年电商平台内容管理/内容运营经验,有直播运营经验者优先、

2.能独立策划运营主题活动,包括版面设计、主题撰写、热点策划、互动活动等;

3.有较强的文字表达能力、逻辑思维能力,才思敏捷文理思路清晰,结构严谨并富有创意,优秀的理解力和沟通力;

4.熟悉淘宝网店运作流程,且对网络客户心理有深入理解和很强的把握,并善于用文字去表现;

5.熟悉电子商务,对时尚流行资讯信息敏感,良好的审美能力;

6.从事美妆护肤、家居或电子类产品爱好者优先;

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