制度与职责

为规范生产管理秩序，明确岗位职责，优质高效的完成生产任务，确保安全生产，根据有关法律法规和公司章程制定本管理制度。

第一条公司总经理对生产管理负总责。

第二条公司设立生产技术部负责生产、技术管理的具体工作，生产技术部经理由总经理聘任，对公司总经理负责并汇报工作。

第三条生产技术部经理全面指挥生产工作，在生产管理上对总经理负总责，其主要职责是：

1、对总经理负责，当好总经理的参谋和助手。

2、全面负责种植、田间管理、采摘收获等生产活动的组织和管理。

3、做好公司技术措施的制定、落实和推广工作，审定技术方案和标准，积极指导科技创新，及时解决生产中遇到的技术困难和问题。

4、监督和检查各生产组种植和田间管理等各项工作的完成落实情况，及时发现并解决生产中出现的问题，重大问题及时向总经理反映，提出意见和建议。

5、对生产管理各项工作进行监督，督促生产目标的落实完成。

6、协调综合部做好生产工具、生产资料的准备和后勤保障工作，组织安排各生产组和员工做好生产前、生产中的各项工作，建立良好的生产秩序。

7、制订培训计划，对工作人员进行岗前技术培训。

8、严格落实安全生产责任制要求，及时发现并纠正生产过程中的违规操作行为。

9、对公司工作提出合理化建议。

10、完成总经理交办的其他任务。

第四条生产作业应做好科学规划。要按照公司董事会确定的工作目标合理规划种植地块、种植面积、种植时间、种植作物和田间管理，并合理设计生产作业配套需要的道路、水利、电力等基础设施。

第五条生产经营中的每一个环节都要制定明确具体的技术标准，并在开工前对员工进行技术培训。应优先使用技术熟练的工人，对经反复培训不能掌握生产技术的工人不得使用。

第六条生产技术部负责生产工作的组织开展、工人管理和生产任务的验收落实。具体组织落实基地苗木种植、田间管理、劳力聘用、日常生产事务管理等工作。可根据工作需要，组成若干生产组，每个生产组可指定1-2人为工作组长，协助生产技术部进行生产管理。生产技术部经理要对基地生产作业进行全程指导、监督和检查。

第七条要严格按照操作规程，注意安全生产。对使用机械作业的，应由有资质的熟练工人操作。使用农药、化肥要科学合理，采取防护措施。

第八条应根据生产管理需要，合理安排阶段性生产作业计划。应至少提前一周安排好生产作业计划，并在开工前准备好生产工具，安排好人员配备和技术培训。

第九条根据生产管理需要，对各生产组落实公司阶段性作业计划和作业标准的情况，进行检查验收。对没有按时完成生产进度或没有按照技术标准要求进行生产作业的生产组和员工，进行批评教育或经济处罚。

生产技术部应根据生产需要定期召开生产组长和工人会议，对前期工作进行总结，及时发现和纠正工作中存在的问题，对工作较好的进行表扬，对完成任务不好的予以批评教育;对下一阶段的工作做好安排部署。

第十条生产技术部要按照生产需要及时向综合部上报生产资料和其它物料的使用计划。

生产技术部确定主要生产资料投入的种类、使用数量、范围和方法，经总经理审核后，由生产技术部和综合部共同采购。

第十一条生产工具和生产资料由综合部安排专人管理。生产工具的领取和归还施行登记制度。按照谁领取谁使用并负责管理的原则，对造成生产工具丢失或者人为损坏的，领取人应予以赔偿;属于生产工具自然损耗无法使用的，领取人不予赔偿。

工作人员应爱惜并合理使用生产资料。人为造成生产资料浪费或不能使用的，应对责任人批评教育并责令予以赔偿。

第十二条要科学合理使用化肥和农药。植物保护要优先使用农业技术防治和生物技术防治，药剂防治要严格控制农药种类、剂量、时间和方法。

使用后的肥料和农药包装袋、瓶、箱应集中回收，统一处理，避免造成环境二次污染。

第十三条对单元地块要实行“五统一”生产，即统一优良品种、统一栽培模式、统一施肥用药标准、统一田间管理、统一标准质量。达到栽培模式化、作业标准化、管理精细化。

第十四条生产技术部应建立工作台账，及时、准确、完整记录生产作业每一项工作情况和田间管理措施落实情况，对生产资料使用品种、方法、用量、效果要完整记录。

第十五条本规定由公司董事会负责解释。本规定自公布之日起施行。

一、医务人员洗手的方法

××采用流动水洗手，使双手充分浸湿;

××取适量肥皂或者皂液，均匀涂抹至整个手掌、手背、手指和指缝;

××认真揉搓双手至少15秒钟，应注意清洗双手所有皮肤，清洗指背、指尖和指缝，具体揉搓步骤为：

(1)掌心相对，手指并拢，相互揉搓;

(2)手心对手背沿指缝相互揉搓，交换进行;

(3)掌心相对，双手交叉指缝相互揉搓;

(4)右手握住左手大拇指旋转揉搓，交换进行;

(5)弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓，交换进行;

(6)将五个手指尖并拢放在另一手掌心旋转揉搓，交换进行;

(7)7.必要时增加对手腕的清洗。

××掌心对掌心搓揉××手指交叉，掌心对手背搓揉××手指交叉，掌心对掌心搓揉

××双手互握搓揉手指××拇指在掌中搓揉××指尖在掌心中搓揉

××在流动水下彻底冲净双手，擦干，取适量护手液护肤。

二、医务人员在下列情况下应当洗手

××直接接触病人前后，接触不同病人之间，从同一病人身体的污染部位移动到清洁部位时，接触特殊易感病人前后;

××接触病人黏膜、破损皮肤或伤口前后，接触病人的血液、体液、分泌物、排泄物、伤口敷料之后;

××穿脱隔离衣前后，摘手套后;

××进行无菌操作前后，处理清洁、无菌物品之前，处理污染物品之后;

××手有可见的污染物或者被病人的血液、体液污染后。

【注意事项】

1.洗手时应当彻底清洗容易污染微生物的部位，如指甲、指尖、指甲缝、指关节及配戴饰物的部位等。

2.洗手使用皂液、在更换皂液时，应当在清洁取液器后，重新更换皂液或者最好使用一次性包装的皂液。禁止将皂液直接添加到未使用完的取液器中。如使用固体肥皂，应保持肥皂干燥，盛装肥皂的容器保持清洁。

3.手洗净后应用一次性纸巾、干净的小毛巾擦干双手，或用干手器干燥双手，小毛巾应一用一消毒。

4.手无可见污染物时，可以使用速干手消毒剂消毒双手代替洗手。

三、医务人员在下列情况下应当进行手消毒

××检查、治疗、护理免疫功能低下的病人之前;

××出入隔离病房、重症监护病房、烧伤病房、新生儿重症病房和传染病病房等医院感染重点部门前后;

××接触具有传染性的血液、体液和分泌物以及被传染性致病微生物污染的物品后;

××双手直接为传染病病人进行检查、治疗、护理或处理传染病人污物之后;

××需双手保持较长时间抗菌活性时。

四、医务人员手消毒的方法

××取适量的速干手消毒剂于掌心;

××严格按照洗手的揉搓步骤进行揉搓;

××揉搓时保证手消毒剂完全覆盖手部皮肤，直至手部干燥，使双手达到消毒目的。

【注意事项】

1.手被感染性物质污染以及直接为传染病病人进行检查、治疗、护理或处理传染病病人污染物之后，应当先用流动水冲净，然后使用手消毒剂消毒双手。

2、进行侵入性操作时应当戴无菌手套，戴手套前后应当洗手。一次性无菌手套不得重复使用。

五、医务人员手卫生标准

不同环境下工作的医务人员，手卫生应达到如下要求：

1、ⅰ类和ⅱ类区域医务人员的手卫生要求应≤。ⅰ类和ⅱ类区域包括层流洁净手术室、层流洁净病房、普通手术室、产房、普通保护性隔离室、供应室洁净区、烧伤病房、重症监护病房等。

2、ⅲ类区域医务人员的手卫生要求应≤。ⅲ类区域包括儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急诊室、化验室及各类普通病房和房间等。

3、ⅳ类区域医务人员的手卫生要求应≤。ⅳ类区域包括感染性疾病科、传染病科及病房。

4、各区域工作的医务人员的手，均不得检出致病微生物。

六、手卫生设施和用品的配备

1、处置室、换药室、病房等应设有流动洗手设施，手术室、产房、重症监护室等重点部门应当采用非手触式水龙头开关。

2、用于洗手的肥皂或者皂液应当置于洁净的容器内，容器应当定期清洁和消毒，使用的固体肥皂应保持干燥。提倡使用皂液。如使用固体肥皂，应保持肥皂干燥，盛装肥皂的容器保持清洁。

3、洗手后的干手物品或者设施应当避免造成二次污染。可使用一次性纸巾、干净的小毛巾擦干双手，或用干手器干燥双手。小毛巾应一用一消毒。

1.

党费收缴制度

自觉、按时、足额缴纳党费，是党员必须具备的一个起码条件，是党员对党应尽的一项基本义务，是党员关心党的事业的具体表现。为切实搞好本党支部党费收缴和管理工作，特制定如下制度：

一、党员必须本人交纳党费，除非有特殊情况，方可委托其他党员转交。

二、党员必须按期交纳党费。一般应按月交纳党费，党员如果没有正当理由连续六个月不交纳党费，就认为是自行脱党，经批评教育后仍不改正的，由支部讨论并报上级党组织批准后将其除名。

三、党员必须按规定交纳党费，按中央组织部关于党员交纳党费具体标准的规定，不可少交。党员自愿多交纳党费，可以不限。

四、党费必须由支部专人负责，一般由支部组织委员管理，若需换届，必须及时办好移交手续。

五、支部应按月将本支部收入、上缴党费的金额详细记入《党费收缴登记薄》。

六、收缴党费人员必须及时向上级党组织上缴党费，不得个人长期保管现金。

七、党费的收缴情况，支部应每半年检查一次。

八、前一年度党费收缴工作结束后，支部应通过召开党员大会或张贴公示榜等方式，向全体党员报告党费收缴情况。

党组织服务联系机关党员制度

为进一步提高本单位基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，落实全心全意为人民服务的宗旨，结合单位实际，制定本制度。

第一条坚持完善党内民主,尊重和保障党员的民主权利,构筑关心、维护党员权益的平台。

第二条在政治上关心服务党员

在贯彻落实党的路线、方针、政策和党内重大决策时，党员要积极发挥模范带头作用，发挥主人翁作用。

第三条在工作上关心服务党员

1、关心党员工作，每年定期为党员提供业务知识的培训等多方面的帮助。

2、为党员学习教育创造条件，积极帮助党员解决工作中遇到的困难。

3、维护合法权益，党员的合法权益受到侵害时，党组织要积极呼吁，依法维护，保障权益。

4、表扬奖励，党员在工作中有突出贡献的，党组织要通报表扬并给予奖励。

5、关注党员思想状况，做好思想工作，党员在工作中工作遇到困难和在改革中个人利益受到影响时，党政负责人应及时找其谈心。

第四条在生活上关心服务党员

1、坚持做到“五必访谈”。即：党组织在党员出现严重思想问题时必访谈;党员出现家庭纠纷时必访谈;党员生病住院时必访谈;党员发生事故后必访谈;党员出现特殊困难时必访谈。

2、坚持做到“三上门服务”。即：党员生病住院、有突发事情时，党组织要上门看望慰问;党员家里有临时困难或有应急事情需要帮助的，党组织要组织党员上门服务帮助;党员家庭经济困难，党组织要上门服务慰问，并通过困难补助或元旦、春节期间送温暖等方式给予补助。

第五条落实领导责任制

把关心服务党员的工作作为加强党的先进性建设的重要内容，摆上局党总支的重要工作议事日程，各支部应建立定期看望关心服务党员制度，抓好关心服务党员的各项具体工作的落实。

第六条坚持党员权利保障制度

按照《中国共产党党员权利保障条例》要求，坚持党员权利和义务相统一，落实党员的知情权、参与权、监督权、建议权、选举权和被选举权等权利，增强党员的归属感、光荣感和使命感。

党员联系群众和服务群众制度

一、联系服务群众的内容：

(一)积极宣传并带领群众认真贯彻执行党的路线、方针、政策，模范遵守国家的法律法规，维护群众的正当权益;

(二)妥善处理群众中的矛盾，做好群众的思想疏导工作，搞好同志间的团结;

(三)经常听取并及时向党组织反映群众对党组织和党员的意见和要求;

(四)引导群众树立主人翁思想，帮助群众解决工作中的困难和问题，正确处理好国家、集体、个人三者利益的关系;

(五)关心和改善人民群众生活，在条件允许的情况下，尽量帮助群众解决生活中的实际困难。

二、联系群众的范围：

一是入党积极分子。主要是帮助他们提高对党的认识，考察对党的方针政策的理解和执行情况;

二是一般的群众。主要是关心了解他们的工作和生活，听取意见建议，开展帮扶活动。

三是困难群众。主要帮助他们解决工作、生活、思想等方面的实际困难和问题。

三、联系群众的途径：

(一)党支部每半年召开一次群众座谈会，听取群众对党支部、党员干部和普通党员的民主评议，听取群众对办公室工作的意见和要求;

(二)领导干部应坚持深入基层密切党群、干群关系;

(三)党员联系群众可采取个别走访、谈心和召开座谈会等形式，了解群众的意见和要求，关心并尽可能帮助群众解决实际困难和问题。逢重大节日和重大情况，要有组织地进行送温暖、慰问活动。

第一章 总 则

第一条 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定本规范。

第二条 本规范适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民-主党派机关、人民团体和事业单位(以下统称单位)经济活动的内部控制。

第三条 本规范所称内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。

第四条 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊 和预防腐-败，提高公共服务的效率和效果。

第五条 单位建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：

(一)全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。

(二)重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。

(三)制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。

(四)适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

第六条 单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。

第七条 单位应当根据本规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务 流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管 理制度并督促相关工作人员认真执行。

第二章 风险评估和控制方法

第八条 单位应当建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。

经济活动风险评估至少每年进行一次;外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应及时对经济活动风险进行重估。

第九条 单位开展经济活动风险评估应当成立风险评估工作小组，单位领导担任组长。

经济活动风险评估结果应当形成书面报告并及时提交单位领导班子，作为完善内部控制的依据。

第十条 单位进行单位层面的风险评估时，应当重点关注以下方面：

(一)内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门;是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。

(二)内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离;权责是否对等;是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。

(三)内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全;执行是否有效。

(四)内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制;工作人员是否具备相应的资格和能力。

(五)财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理;是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告。

(六)其他情况。

第十一条 单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注以下方面：

(一)预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应;是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题;决算编报是否真实、完整、准确、及时。

(二)收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等;发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。

(三)政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务;是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序;是否按照规定保存政府采购业务相关档案。

(四)资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任;是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理;是否按照规定处置资产。

(五)建设项目管理情况。包括是否按照概算投资;是否严格履行审核审批程序;是否建立有效的招投标控制机制;是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形;是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。

(六)合同管理情况。包括是否实现合同归口管理;是否明确应签订合同的经济活动范围和条件;是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制。

(七)其他情况。

第十二条 单位内部控制的控制方法一般包括：

(一)不相容岗位相互分离。合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。

(二)内部授权审批控制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。

(三)归口管理。根据本单位实际情况，按照权责对等的原则，采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式，对有关经济活动实行统一管理。

(四)预算控制。强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。

(五)财产保护控制。建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。

(六)会计控制。建立健全本单位财会管理制度，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。

(七)单据控制。要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和 票据，要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。

(八)信息内部公开。建立健全经济活动相关信息内部公开制度，根据国家有关规定和单位的实际情况，确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。

第三章 单位层面内部控制

第十三条 单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门，负责组织协调内部控制工作。同时，应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。

第十四条 单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事 决策机制。

重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定。重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。

第十五条 单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。

内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等 经济活动的关键岗位。

第十六条 内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。

单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。

第十七条 单位应当根据《中华人民共和国会计法》的规定建立会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员。单位应当根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。

第十八条 单位应当充分运用现代科学技术手段加强内部控制。对信息系统建设实施归口管理，将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，减少或消除人为操纵因素，保护信息安全。

第四章 业务层面内部控制

第一节 预算业务控制

第十九条 单位应当建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。

单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

第二十条 单位的预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

(一)单位应当正确把握预算编制有关政策，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定。

(二)单位应当建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。

第二十一条 单位应当根据内设部门的职责和分工，对按照法定程序批复的预算在单位内部进行指标分解、审批下达，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。

第二十二条 单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

单位应当建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

第二十三条 单位应当加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

第二十四条 单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反愧反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

第二节 收支业务控制

第二十五条 单位应当建立健全收入内部管理制度。

单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保收款、会计核算等不相容岗位相互分离。

第二十六条 单位的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。

业务部门应当在涉及收入的合同协议签订后及时将合同等有关材料提交财会部门作为账务处理依据，确保各项收入应收尽收，及时入账。财会部门应当定期检查收入金额是否与合同约定相符;对应收 未收项目应当查明情况，明确责任主体，落实催收责任。

第二十七条 有政府非税收入收缴职能的单位，应当按照规定项目和标准征收政府非税收入，按照规定开具财政票据，做到收缴分离、票款一致，并及时、足额上缴国库或财政专户，不得以任何形式截留、挪用或者私分。

第二十八条 单位应当建立健全票据管理制度。财政票据、发票 等各类票据的申领、启用、核销、销毁均应履行规定手续。单位应当按照规定设置票据专管员，建立票据台账，做好票据的保管和序时登记工作。票据应当按照顺序号使用，不得拆本使用，做好废旧票据管理。负责保管票据的人员要配置单独的保险柜等保管设备，并做到人走柜锁。

单位不得违反规定转让、出借、代开、买卖财政票据、发票等票据，不得擅自扩大票据适用范围。

第二十九条 单位应当建立健全支出内部管理制度，确定单位经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容 岗位相互分离。

第三十条 单位应当按照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。实行国库集中支付的，应当严格按照财政国库管理制度有关规定执行。

(一)加强支出审批控制。明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施。审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批。

(二)加强支出审核控制。全面审核各类单据。重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。

支出凭证应当附反映支出明细内容的原始单据，并由经办人员签字或盖章，超出规定标准的支出事项应由经办人员说明原因并附审批依据，确保与经济业务事项相符。

(三)加强支付控制。明确报销业务流程，按照规定办理资金支付手续。签发的支付凭证应当进行登记。使用公务卡结算的，应当按照公务卡使用和管理有关规定办理业务。

(四)加强支出的核算和归档控制。由财会部门根据支出凭证及时准确登记账簿;与支出业务相关的合同等材料应当提交财会部门作为账务处理的依据。

第三十一条 根据国家规定可以举借债务的单位应当建立健全债务内部管理制度，明确债务管理岗位的职责权限，不得由一人办理债务业务的全过程。大额债务的举借和偿还属于重大经济事项，应当进行充分论证，并由单位领导班子集体研究决定。

单位应当做好债务的会计核算和档案保管工作。加强债务的对账和检查控制，定期与债权人核对债务余额，进行债务清理，防范和控制财务风险。

第三节 政府采购业务控制

第三十二条 单位应当建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

第三十三条 单位应当明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。

第三十四条 单位应当加强对政府采购业务预算与计划的管理。建立预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制。根据本单位实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划。

第三十五条 单位应当加强对政府采购活动的管理。对政府采购活动实施归口管理，在政府采购活动中建立政府采购、资产管理、财会、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。

单位应当加强对政府采购申请的内部审核，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。对政府采购进口产品、变更政府采购方式等事项应当加强内部审核，严格履行审批手续。

第三十六条 单位应当加强对政府采购项目验收的管理。根据规定的验收制度和政府采购文件，由指定部门或专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。

第三十七条 单位应当加强对政府采购业务质疑投诉答复的管理。指定牵头部门负责、相关部门参加，按照国家有关规定做好政府采购业务质疑投诉答复工作。

第三十八条 单位应当加强对政府采购业务的记录控制。妥善保管政府采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等政府采购业务相关资料。定期对政府采 购业务信息进行分类统计，并在内部进行通报。

第三十九条 单位应当加强对涉密政府采购项目安全保密的管理。对于涉密政府采购项目，单位应当与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

第四节 资产控制

第四十条 单位应当对资产实行分类管理，建立健全资产内部管理制度。

单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保资产安全和有效使用。

第四十一条 单位应当建立健全货币资金管理岗位责任制，合理设置岗位，不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保不相容岗位相互分离。

(一)出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。

(二)严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管。负责保管印章的人员要配置单独的保管设备，并做到人走柜锁。

(三)按照规定应当由有关负责人签字或盖章的，应当严格履行签字或盖章手续。

第四十二条 单位应当加强对银行账户的管理，严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。

第四十三条 单位应当加强货币资金的核查控制。指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金，核对银行存款余额，抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表，核对是否账实相符、账账相符。对调节不符、可能存在重大问题的未达账 项应当及时查明原因，并按照相关规定处理。

第四十四条 单位应当加强对实物资产和无形资产的管理，明确相关部门和岗位的职责权限，强化对配置、使用和处置等关键环节的 管控。

(一)对资产实施归口管理。明确资产使用和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任。贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产，应当指定专人保管、专人使用，并规定严格的接触限制条件和审批程序。

(二)按照国有资产管理相关规定，明确资产的调剂、租借、对外投资、处置的程序、审批权限和责任。

(三)建立资产台账，加强资产的实物管理。单位应当定期清查盘点资产，确保账实相符。财会、资产管理、资产使用等部门或岗位应当定期对账，发现不符的，应当及时查明原因，并按照相关规定处理。

(四)建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。

第四十五条 单位应当根据国家有关规定加强对对外投资的管理。

(一)合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保对外投资的可行性研究与评估、对外投资决策与执行、对外投资处置的审批与执行等不相容岗位相互分离。

(二)单位对外投资，应当由单位领导班子集体研究决定。

(三)加强对投资项目的追踪管理，及时、全面、准确地记录对外投资的价值变动和投资收益情况。

(四)建立责任追究制度。对在对外投资中出现重大决策失误、未履行集体决策程序和不按规定执行对外投资业务的部门及人员，应当追究相应的责任。

第五节 建设项目控制

第四十六条 单位应当建立健全建设项目内部管理制度。

单位应当合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限， 确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。

第四十七条 单位应当建立与建设项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。

第四十八条 单位应当建立与建设项目相关的审核机制。项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等应当由单位内部的 规划、技术、财会、法律等相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见。

第四十九条 单位应当依据国家有关规定组织建设项目招标工作，并接受有关部门的监督。

单位应当采取签订保密协议、限制接触等必要措施，确保标底编制、评标等工作在严格保密的情况下进行。

第五十条 单位应当按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。财会部门应当加强与建设项目承建单位的沟通，准确掌握建设进度，加强价款支付审核，按照规定办理价款结算。实行国库集中支付的建设项目，单位应当按照财政国库管理制度相关规定支付资金。

第五十一条 单位应当加强对建设项目档案的管理。做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作。

第五十二条 经批准的投资概算是工程投资的最高限额，如有调整，应当按照国家有关规定报经批准。

单位建设项目工程洽商和设计变更应当按照有关规定履行相应的审批程序。

第五十三条 建设项目竣工后，单位应当按照规定的时限及时办理竣工决算，组织竣工决算审计，并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。

建设项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，单位应当根据对建设项目的实际投资暂估入账，转作相关资产管理。

第六节 合同控制

第五十四条 单位应当建立健全合同内部管理制度。

单位应当合理设置岗位，明确合同的授权审批和签署权限，妥善保管和使用合同专用章，严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同，严禁违规签订担保、投资和借贷合同。

单位应当对合同实施归口管理，建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。

第五十五条 单位应当加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保管。

第五十六条 单位应当对合同履行情况实施有效监控。合同履行过程中，因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的，应当及时采取应对措施。

单位应当建立合同履行监督审查制度。对合同履行中签订补充合同，或变更、解除合同等应当按照国家有关规定进行审查。

第五十七条 财会部门应当根据合同履行情况办理价款结算和进行账务处理。未按照合同条款履约的，财会部门应当在付款之前向单位有关负责人报告。

第五十八条 合同归口管理部门应当加强对合同登记的管理，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理。与单位经济活动相关的合同应当同时提交财会部门作为账务处理的依据。

单位应当加强合同信息安全保密工作，未经批准，不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国家秘密、工作秘密或商业秘密。

第五十九条 单位应当加强对合同纠纷的管理。合同发生纠纷的，单位应当在规定时效内与对方协商谈判。合同纠纷协商一致的，双方应当签订书面协议;合同纠纷经协商无法解决的，经办人员应向单位有关负责人报告，并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。

第五章 评价与监督

第六十条 单位应当建立健全内部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。

第六十一条 内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

第六十二条 单位应当根据本单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率。

第六十三条 单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告。

第六十四条 国务院财政部门及其派出机构和县级以上地方各级人民 部门应当对单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查，有针对性地提出检查意见和建议，并督促单位进行整改。

国务院审计机关及其派出机构和县级以上地方各级人民政府审计机关对单位进行审计时，应当调查了解单位内部控制建立和实施的有效性，揭示相关内部控制的缺陷，有针对性地提出审计处理意见和建议，并督促单位进行整改。

山西省行政执法条例

山西省行政执法条例

2019年7月29日山西省第九届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

第一章 总则

第一条 为规范行政执法行为，监督行政执法机关依法行使职权，保障法律、法规、规章的正确实施，根据有关法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本省行政执法机关及其行政执法人员执行法律、法规、规章，必须遵守本条例。

法律、法规授权的组织和行政执法机关依法委托的组织及其执法人员从事行政执法活动，依照本条例中关于行政执法机关及其行政执法人员的有关条款规定执行。

第三条 县级以上人民政府领导所属各部门和下级人民政府的行政执法工作。

县级以上人民政府法制工作机构在本级人民政府的直接领导下，负责本行政区域内行政执法活动指导、监督和协调的具体工作。

行政执法机关执行法律、法规、规章，应当各司其职、密切配合。

第四条 行政执法应当依照法定的权限和程序，遵循有法必依、执法必严、违法必究以及合法、适当、公开、公正的原则。

行政执法机关及其行政执法人员必须维护国家利益和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，坚持。

第五条 各级人民代表大会及其常务委员会应当加强对同级人民政府及其他行政执法机关行政执法活动的监督，保证宪法。法律、行政法规和地方性法规在本行政区域内的遵守和执行。

第六条 各级人民政府及其他行政执法机关从事行政执法活动，应当依照宪法和有关法律、法规的规定，接受同级人民代表大会及其常务委员会的监督。

各级人民政府及其他行政执法机关从事行政执法活动，应当接受公民、社会团体和其他组织的监督以及舆论的监督。

第二章 行政执法机关和行政执法人员

第七条 行政执法应当由依据法律、法规、规章的规定具有执法权的行政机关在法定职权范围内实施。

第八条 行政执法机关应当履行下列职责：

（一）具体负责法律、法规、规章的贯彻执行；

（二）建立健全行政执法制度，完善行政执法程序；

（三）组织开展法律、法规、规章的宣传工作；

（四）培训、考核、奖惩行政执法人员；

（五）组织行政执法检查，查处违法行为；

（六）法律、法规、规章规定的其他职责。

第九条 行政执法机关应当建立健全下列行政执法制度：

（一）规范性文件的备案审查制度；

（二）执法责任制度；

（三）执法评议考核制度；

（四）执法错案纠正和过错责任追究制度；

（五）履行职责必需的其他制度。

第十条 行政执法机关应当明确行政执法权限和执法责任范，确定具体的行政执法岗位和行政执法人员。

行政执法机关主要负责人是行政执法的第一责任人。

第十一条 行政执法人员应当符合下列条件：

（一）忠于祖国，拥护宪法；

（二）熟悉有关法律、法规、规章 和业务；

（三）除合同制工人以外的在编、在岗人员；

（四）除法律另有规定外，必须具有大专以上文化程度，原在岗人员不具有大专以上文化程度的，三年内必须达到大专以上文化程度；

（五）经过专门的行政执法业务培训，且经考核合格；

（六）法律、法规、规章规定应当具备的其他条件。

第十二条 行政执法人员应当履行下列职责：

（一）准确适用法律、法规、规章；

（二）纠正公民、法人和其他组织的违法行为；

（三）调查案件事实，收集有关证据；

（四）督促、检查行政处理决定的执行；

（五）执行行政强制措施；

（六）法律、法规、规章规定应当履行的其他职责。

第十三条 行政执法机关、行政执法人员不得有下列行为：

（一）超越、滥用或放弃行政执法权；

（二）违反法定程序；

（三）使用没有行政执法证件的人员从事行政执法活动；

（四）违反规定委托行政执法；

（五）隐瞒事实、伪造证据、徇私枉法；

（六）利用职权谋取私利；

（七）泄露国家秘密、商业秘密或个人隐私；

（八）其他违法行为。

第十四条 行政执法机关委托行政执法必须符合法律、法规、规章的规定，并履行书面委托手续，报同级人民政府备案。

委托机关负责对受委托组织的行政执法行为进行指导、监督，并承担受委托组织行政执法引起的法律责任。

第十五条 终止委托行政执法，必须履行解除委托关系的书面手续，报同级人民政府备案。

第十六条 有下列情形之一的，应当及时解除行政执法委托关系：

（一）委托期限届满的；

（二）委托行政执法已无必要的；

（三）受委托组织超越、滥用或放弃行政执法权，造成一定影响的；

（四）委托机关认为需要解除委托关系的其他情形。

第三章 行政执法依据

第十七条 行政执法的依据：

（一）宪法；

（二）法律；

（三）行政法规；

（四）地方性法规；

（五）部门规章 和地方政府规章 。

第十八条 宪法、法律、法规、规章之间对同一事项规定不一致的，以上位法为行政执法依据。

部门规章之间以及省人民政府发布的规章与部门规章之间对同一事项规定不一致的，由省人民政府报请国务院裁决，以国务院裁决执行的规章为行政执法依据。

省人民政府所在地的市和国务院批准的较大的市的人民政府发布的规章与省人民政府发布的规章对同一事项规定不一致的，以省人民政府发布的规章为行政执法依据。

第四章 行政执法程序

第十九条 行政执法必须按照法定程序进行。

法律、法规、规章对行政执法程序已有明确规定的，从其规定；没有规定的，执行本条例有关规定。

第二十条 行政执法人员执行公务时，应当出示省人民政府统一印制的行政执法证件。行政执法证件的管理办法，由省人民政府制定。

行政执法人员执行公务时，凡国家规定统一着装或佩戴证章的，应当按规定着装和佩戴证章 。

第二十一条 行政执法机关及其行政执法人员在作出具体行政行为时，应当告知当事人有关的事实、依据以及相关的权利和义务。

第二十二条 行政执法人员在检查工作、调查案件、收集证据、执行强制措施时不得少于两人。

行政执法实行回避制度。当事人及其代理人有依法申请行政执法人员回避的权利。

第二十三条 行政执法人员调查案件确需勘查现场时，应当通知当事人或其代理人到场；当事人或其代理人不到场的，应当邀请当事人的邻居、所在单位或基层组织的有关人员到场见证。

勘查结果应当制作笔录，并由勘查人、当事人或其代理人、见证人签字；当事人或其代理人、见证人拒绝签字的，不影响勘查结果的效力。

第二十四条 行政执法机关应当向社会公开执法依据、执法程序和案件的处理结果。

第二十五条 行政执法机关对依法应当受理的审批、许可、确认、裁决等申请事项，应当在法律、法规、规章规定的期限内审查、办结；法律、法规、规章对审查和办结期限未作明确规定的，应当在收到申请之日起五个工作日内进行审查，对不符合法定条件而不能办理的，应当书面通知当事人不予办理的依据和理由；对符合法定条件的，应当在三十日内办理完毕；逾期不能办理完毕的，在期满前报经上级主管机关或同级人民政府批准，可适当延长办理期限并告知申请人，但延长时限最多不超过三十日。

第二十六条 行政执法机关及其行政执法人员收费、罚款、没收违法所得、没收非法财物或者扣留财物，应当向当事人开具法定收据、清单。

第二十七条 行政执法机关及其行政执法人员必须正确使用执法文书，依法执行送达制度。

第二十八条 行政执法机关在行政执法活动中，对涉嫌犯罪的案件，应当依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》移送司法机关处理。

第五章 行政执法监督

第二十九条 县级以上人民政府应当加强对所属行政执法机关及下级人民政府行政执法的监督。

县级以上人民政府法制工作机构具体负责行政执法层级监督。

第三十条 行政执法监督的主要内容包括：

（一）行政执法主体的合法性；

（二）规范性文件的合法性和适当性；

（三）行政执法程序的合法性；

（四）持证上岗、亮证执法情况；

（五）执法文书的建立和使用情况；

（六）行政执法制度的制定和执行情况；

（七）具体行政行为的合法性和适当性；

（八）法律、法规、规章的贯彻执行情况；

（九）重大行政处罚案件的处理情况。

第三十一条 县级以上人民政府法制工作机构，发现层级监督范围内的行政执法机关有执法违法行为的，可以向该机关发出行政执法监督通知书。接到行政执法监督通知书的机关，应当严格按照通知的内容执行，并在规定的期限内向发出通知书的机关报告整改结果。

第三十二条 县级以上人民政府及其他行政执法机关可以根据本地区、本系统实际情况，确定执法检查重点内容，制定检查计划并组织检查。

第三十三条 县级以上人民政府对所属行政执法机关和下级人民政府，行政执法机关对所属行政执法人员的行政执法情况，应当定期进行评议考核。

第三十四条 行政执法机关制定的具有普遍约束力的规范性文件应当按规定报送同级人民政府备案。

县级以上人民政府法制工作机构对行政执法机关报送人民政府备案的规范性文件组织审查，发现不适当或与法律、法规、规章相抵触的，应当建议同级人民政府予以撤销或责令改正；对造成严重后果的，应当向本级人民政府提出追究有关人员责任的建议。

第三十五条 县级以上人民政府应当指定专人负责受理对行政执法机关及其行政执法人员的投诉。

第三十六条 各级人民政府及其他行政执法机关应当及时纠正行政执法中出现的错案，追究过错者的责任。

第三十七条 县级以上人民政府及其他行政执法机关对本级人民代表大会及其常务委员会交办的，或者公民、法人和其他组织申诉、控告、举报的违法行政案件，应当督促有关行政执法机关依法查处；有较大影响的案件，由县级以上人民政府直接组织调查处理。

第三十八条 县级以上人民政府所属的两个以上行政执法机关在行政执法过程中发生争议的，由同级人民政府法制工作机构负责协调；协调不成的，报同级人民政府决定或由同级人民政府报上级行政执法机关处理。

第三十九条 监察机关依照《中华人民共和国行政监察法》，对行政执法机关的行政执法活动行使监察职能。

审计机关依法对本级人民政府所属的行政执法机关和下级人民政府行政执法机关预算的执行情况与决算，以及预算外资金的管理和使用情况实施监督。

第六章 法律责任

第四十条 行政执法机关或其行政执法人员违反本条例第十三条规定的，由同级人民政府责令其限期改正，对直接负责的主管人员、其他直接责任人员给予通报批评，并由所在机关、上级主管机关或监察机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十一条 对本条例第十三条所列行为，有关责任人员有故意或重大过失的，按下列规定承担行政责任：

（一）具体承办人直接作出的行为，该承办人承担直接责任；

（二）经审核、批准作出的行为，审核人、批准人承担主要责任，具体承办人承担次要责任，但由于具体承办人隐瞒真实情况致使审核人、批准人失误造成的行为，具体承办人承担主要责任，审核人、批准人承担次要责任；

（三）因有关负责人直接干预所作的行为，该负责人承担主要责任，其他有关人员承担次要责任，但有关人员对该负责人的错误提出抵制意见的，不承担责任；

（四）经过行政执法机关负责人集体讨论决定作出的行为，主持讨论的负责人承担主要责任，未提出抵制意见的其他有关人员承担次要责任；

（五）对造成严重后果的行为，作出该行为的行政执法机关主要负责人和直接负责的主管人员承担相应的领导责任。

第四十二条 行政执法机关及其行政执法人员违法行使职权，侵害公民、法人和其他组织的合法权益，造成损害的，应当依法予以赔偿。

第七章 附则

第四十三条 本条例具体应用中的问题，由省人民政府负责解释。

第四十四条 本条例自2019年10月1日起施行。

测绘工作保密管理制度

为切实保障涉密测绘成果的安全，维护国-家-安-全和利益，防止泄密事件发生，特制定本测绘工作管理制度。

一、测绘工作人员须严格遵守《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》和国家保密法律法规，切实做好涉密测绘成果的保密工作。

二、建立涉密测绘成果保密管理职责制，部门负责人承担涉密测绘成果保密管理领导职责，保密管理人员承担涉密测绘成果的保密管理职责。

三、对涉密测绘成果的使用、复制、保存等状况实行登记管理制度。凡使用涉密测绘成果进经主管领导批准，并予登记后，方可带给。涉密测绘成果使用后应及时归档，要求记录清晰。任何个人不得擅自复制、转让或转借涉密测绘成果，不得拷贝、对外传送涉密测绘成果数据。

四、传递地形图、涉密数据等秘密载体，须透过机要进行传递，禁止透过普通邮政或非邮政渠道传递。

五、使用基础地理信息数据，须严格遵守《计算机信息系统保密管理暂行规定》、《计算机信息系统国际联网保密管理规定》等计算机信息系统保密管理的有关规定，杜绝外传、丢失、泄密事件的发生。

六、处理、外输、储存涉密测绘成果数据的计算机软件和硬件系统务必采取安全保密防护措施，设置进入登陆密码和屏幕保护密码，安装加密防毒软件。涉密计算机及信息系统应采取物理隔离措施，不得与互联网、外部网络相联，不使用无线网卡等无线网络装置。

七、涉密测绘成果只能用于被许可的使用目的和范围。因使用目的或应用项目结束等原因，须销毁涉密测绘成果的，务必报主要领导审批，并备案。

八、销毁涉密测绘成果须经专人清点、核对、登记、造册，由主管领导和档案部门负责派人销毁。对销毁的花时间、地点、方式及销毁过程总存在的问题进行记录，与销毁清册、领导批示一并存档。

九、如发现涉密测绘成果泄密、失密事件，应及时报告主管领导和国家保密管理部门，及时查清事件发生的原因及职责，将事件调查处理到位。

十、本管理制度应根据国家规定的新要求和新状况作必要补充和修订。

1、负责对安防弱电项目进行二次深化设计，并安排现场工程师实施部署;

2、负责施工组织协调及人员安排，参加工程协调会，制定合理施工计划并指导监督施工人员施工以及进度控制;

3，负责智能化集成系统安装指导以及设备的安装调试;

4、负责与用户及其他各方沟通并解决项目实施中出现的问题;

5、负责完成安负责公司有关弱电系统和计算机集成项目的方案设计、项目实施、协调、验收、维护等工作;

6、配合销售完成现场勘察，需求调研，方案设计，图纸制作，技术交流与答辩等。

7、熟悉安防产品，有系统集成、安防监控、门禁系统、综合布线、智能建筑等项目经验，能独立完成弱电项目

8，担任过智能化集成工程、弱电工程的项目负责人，协调系统实施期间各项事宜;

9.能同时管理两个或两个以上(单个项目标的额500万以上) 担任过智能化集成工程、弱电工程的项目负责人，协调系统实施期间各项事宜;有五年以上的工作经验。

10、能配合销售完成方案制作，产品配置，成本核算，深化设计，标书制作等工作; 防弱电项目实施、并进行验收及客户关系维护。

1、项目方案拟定、沟通与执行;

2、项目资料收集;

3、协助拓展同业之间的合作与发展;

4、协助开发拓展目标客户，维护现有客户关系，扩大融资租赁产品的推广，提升客户的价值贡献度;

5、协助开拓银行渠道，维护现有银行关系，扩大公司资金开拓营销能力;

6、协助负责客户的谈判与合作，深入理解客户需求，制定相关产品服务的营销方案;

7、承担对业务进行调查和评估工作，严格执行公司授信和风险管理的规章制度;

8、收集、分析、研究行业市场信息及竞争者动态，撰写可行性报告。

职责：

1、根据淘系品牌规划，负责店铺的销售计划拆解、日常管理工作;

2、根据店铺定位，负责行业数据的调研分析工作;

3、根据店铺销售规划，负责月度销售计划拆解、流量及转化分析、日常活动管理等工作;

4、根据销售实际需要，负责店铺产品销售策略的执行工作;

5、负责天猫团队的日常管理工作;

6、负责总经理交代的其他临时性工作。

任职要求：

1、统招大专以上学历，市场营销、电子商务等专业，1年以上电商天猫管理经验;

2、有零基础天猫运作经验，了解电商运作节奏，有基础的化妆品、洗护、母婴或家庭清洁产品认识;

3、精通店铺流量及日常数据分析，有异常问题的临时处理能力;

4、熟练各类办公软件，团队管理能力强，沟通协调能力强，执行力强。

职责：

1、 负责项目引入，项目需求承接，运营及成本可行性评估;

2、定制整体解决方案，项目整体运营SOP输出，确认项目分工，制定项目推进表;

3、 项目进度全程跟踪及协调，推动项目方案的落地实施和上线推广;

4、跨部门进行项目月度复盘，不断提升项目操作能力。

任职要求：

1、有酒水类或果蔬生鲜类物流项目管理、项目运作管理两年以上工作经验;

2、物流行业从业经验5年以上;

3、有一定的文字功底;

4、熟练操作各类办公软件;

职责：

1、负责各项目从立项到结项过程的监督、控制和协调，跟踪并促进项目问题解决;

2、负责项目管理相关制度的宣贯培训和流程指导;

3、负责监督各项目各阶段过程文档的收集、整理和归档;

4、参与过程改进，项目管理规范优化、流程优化，持续完善项目管理体系;

5、负责编制各类相关文档和报告，将项目中存在的问题、风险等重要信息汇总分析后形成汇报材料;

6、负责制定每月或季度或年度预验收项目计划，并安排人员跟踪落实验收工作。

7、制定项目经理培训计划，定期组织各部门项目经理培训、考核，提高项目经理的综合能力。

岗位要求：

1、本科及以上学历，计算机相关专业，3年以上项目管理相关工作经验;

2、熟练掌握应用Office软件;

3、熟悉项目管理知识体系，了解CMM/CMMI/等专业知识，具有PMP认证或信息系统项目管理师等同类证书者优先，熟悉政务软件行业动态。

4、具备良好的沟通表达能力、思维逻辑能力、执行力，组织能力强，对政务软件项目的实施具备3年以上经验。

5、具有良好的主动性和抗压能力，能主动学习新技能，具备创新力。.

职责：

1、根据系统经理的安排对参与物流项目需求调研，编写调研报告;

2、参与系统(WMS、TMS等)设计论证;

3、根据系统经理的安排，进行所负责模块的需求开发，并保证开发质量，解决测试中的所有问题;

4、赴项目现场做系统联调，程序bug修改，系统培训;

5、系统上线前检查所负责模块系统质量，跟踪上线过程指导现场作业人员并解决上线过程中系统问题。

岗位要求：

1、计算机及相关专业，大专以上学历，热爱IT行业;

2、至少熟练掌握 Oracle, sybase 或 MS SQL Server 等大型数据库中的一种，有Oracle数据开发经验者优先;

3、对c#，PL/SQL Developer,java有所了解，能独立阅读程序代码;

4、有物流项目实施经验者优先;

5、能适应全国各地出差;

6、有较好的沟通能力和团队合作精神

为了加强安全管理，消除生产过程中的不安全因素和安全管理中的薄弱环节，把安全工作落到实处根据我司项目部的实际情况，制定安全生产值班制度。

第一条 项目经理部安全值班制度：

项目经理部成员，都必须轮流坚持安全值班，每人一周时间。在值班期间，尽职尽责作好安全管理工作详细检查各作业面的安全生产情况，发现事故隐患，立即采取果断措施整改。对进入现场不戴安全帽，高处悬空作业不系安全带，穿拖鞋等情况，按处罚规定给予处理。值班期间，上下清查人数，凡工地有加班加点的人作业，值班人不得离开现场。参加值班期内发生的工伤事故调查、分析、作好值班记录，按时交接班。

第二条 工地看场人员安全责任：

工地看场人员，除搞好安全保卫工作外，应对进现场的外来人员进行登记，清查发现有新增人员要及时向工地负责人汇报。并在工地门口设安全监督岗，对进入现场不戴安全帽、穿拖鞋、带小孩者，有权制止，不得让其人进入施工现场。

第三条 各级值班人员，必须尽职尽责，作好安全值班工作，在值班期间，擅离岗位，不负责任，导致发生事故，将追究值班人员的直接安全责任。

为进一步深化医药卫生体制改革，加快推进实施基本药物制度，促进临床合理用药，有效控制药品费用增长，减轻群众就医负担，按照国家基本药物制度的有关内容和要求，特制定我中心基本药物管理制度：

1、坚持全面配备、优先和合理使用基本药物。基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。认真落实国家和省有关基本药物配备使用的规定，全面配备基本药物，同时要按照基本药物临床应用指南和基本药物处方集要求，加强对中心医务人员的培训和指导，促进基本药物的优先合理使用。

2、合理实施临时用药政策，加强临时用药管理。为保证突发事件、急诊抢救、专科治疗的配药需要，中心可临时使用部分目录外药品，具体用药比例按省卫生厅《关于扩大基层医疗卫生机构临时用药范围的通知》(闽卫农社函〔20xx〕549号)规定执行，即社区卫生服务中心临时用药品种数不超过我省基层医疗卫生机构用药目录品种总数(518种)的20%，临时用药应是医保目录或新农合目录中的品种，使用临时药品，要按照省卫生厅《关于实施基本药物制度有关工作的通知》(闽卫农社发明电〔20xx〕281号)和《关于扩大基层医疗卫生机构临时用药范围的通知》(闽卫农社函〔20xx〕549号)规定，进行采购、销售和备案管理。

3、加强中心临床用药管理，督促和监督其使用基本药物，减轻患者药品费用负担。

4、按规定配备和使用基本药物，配备基本药物目录内的药品。

5、加强基本药物购进与价格管理，基本药物购进严格按照福建省招标管理有关规定执行，基本药物价格按照零利润销售。

6、及时公布中心基本药物购进和供应信息，中心基本药物供应目录应及时下发临床科室。

7、积极宣传国家基本药物政策，加大基本药物使用的宣传与教育力度，加强基本药物知识的培训，提高医师和患者使用基本药物的自觉性。

8、认真贯彻执行药品管理法律、法规和相关政策规定，坚持临床合理用药制度，加强基本药物应用管理，严格处方评价管理制度，对未按照规定使用基本药物的科室与医生，参照中心不合理用药的相关规定进行处理。

1.0目的

为营造一个良好地工作环境，提高员工的素质，促进企业文化建设，结合公司实际情况，保障公司生产运作能够安全正常的运转而制定本规定。

2.0适用范围

全体职员工及相关供应商、施工人员等。

3.0职责

3.1行政部负责规划吸烟区的设置、制定辅助设施及安全文明管制措施等;

3.2各部门负责对本部门职员工吸烟的督导和约束;

3.3保安负责对供应商、施工人员进公司厂区有关控烟的传达和管制;

3.4各吸烟区由行政部负责清扫日常卫生。

4.0吸烟区分布

4.1 楼顶

4.2宿舍一楼

4.3餐厅旁

4.4 说明：目前暂定3个吸烟区，如有变动，另行通知。 5.0吸烟区管理规定

5.1公司内除指定吸烟区外，其它场所严禁吸烟;

5.2所有人员必须配合、服从安全文明管制，吸烟必须在吸烟区，烟头熄灭后集中丢放在烟灰桶内，保持安全卫生;

5.3所有吸烟人员必须自觉维护吸烟区内的清洁卫生，不得随地吐痰，乱扔烟头及乱弹烟灰等;

5.4严禁在吸烟区逗留闲聊，非吸烟人员严禁逗留吸烟区，单次吸烟时间不得超过五分钟，超出时间按离岗处理;

5.5任何人员不得破坏、拆除吸烟区的各项标志及设施;

5.6所有员工均有义务监督举报吸烟人员的违规行为。

6.0吸烟区开放时间

白班员工：

夜班员工： 外来人员时间：白天按照员工时间执行，夜间严禁外来人员出入，严禁吸烟。

7.0安全文明管制

7.1根据上述要求，如有发现职员工违反以上规定将给予警告处分;

7.2屡教不改或情节严重的，给予严重警告处分;

7.3如有损坏吸烟区的设施者，需按价赔偿;

7.4外来供应商、施工单位人员违反本规定，给予直接经济处罚，罚金直接从工程款项中扣除;

7.5其它未明事项，由公司办公室根据实际情况进行处分或罚款。

8.0附则

8.1本规定由行政部制定，经总经理审批后实施，修改亦是。

8.2本规定自签订日起实施。

铁路运输基础设备生产企业审批办法

第一章 总 则

第一条 为规范铁路运输基础设备生产企业行政许可工作，加强铁路运输安全监督管理，保障公众生命财产安全，依据《中华人民共和国行政许可法》和《铁路安全管理条例》等法律、行政法规和国家有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称铁路运输基础设备是指铁路道岔及其转辙设备、铁路信号控制软件和控制设备、铁路通信设备、铁路牵引供电设备。铁路运输基础设备目录由国家铁路局制定、调整并公布。

第三条 在中华人民共和国境内生产铁路运输基础设备的企业，应当向国家铁路局提出申请，经审查合格取得“铁路运输基础设备生产企业许可证”(以下简称“生产许可证”)。

第二章 条件与程序

第四条 申请企业应当符合下列条件：

(一)有按照国家标准、行业标准检测、检验合格的专业生产设备;

(二)有相应的专业技术人员;

(三)有完善的产品质量保证体系和安全管理制度;

(四)法律、行政法规规定的其他条件。

第五条 申请企业应当提交下列材料：

(一)行政许可申请书;

(二)企业法人营业执照副本;

(三)生产设备、设施及相关计量器具明细表;

(四)专业技术人员名单、技术职务、技术等级、所学专业和所从事专业等材料;

(五)企业质量保证体系文件和安全管理制度及有效运转的证明材料;

(六)申请企业拟生产的产品目录清单及申请产品的相关标准、技术条件、设计和工艺等技术材料;

(七)拟生产产品试验、验证、考核、认证等相关材料;

(八)技术评审(鉴定)证书或者审查意见;

(九)法律法规要求的其他材料。

行政许可申请书采用格式文本，文本格式由国家铁路局制定。

第六条 国家铁路局对申请企业提交的申请材料，应当根据下列情况分别作出处理：

(一)申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正;

(二)申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理;

(三)申请材料齐全、符合法定形式，或者申请企业按要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。

国家铁路局受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖国家铁路局行政许可专用章和注明日期的书面凭证。

第七条 国家铁路局受理行政许可申请后，应当对申请材料进行审查，需要时可组织现场核实、检验、检测及专家评审。

第八条 申请材料经审查合格的，国家铁路局应当依法作出准予行政许可的书面决定;不合格的，依法作出不予许可的书面决定，说明理由并送达申请企业。

第九条 国家铁路局应当自受理申请之日起20个工作日内作出行政许可决定。20个工作日内不能作出决定的，经国家铁路局负责人批准，可以延长10个工作日，并将延长期限的理由告知申请企业。

检验、检测和专家评审时间不计算在上述期限内。

第十条 国家铁路局作出准予行政许可决定的，应当自作出许可决定之日起10个工作日内向申请企业颁发、送达许可证件。

第三章 证书管理

第十一条 生产许可证应当注明企业名称、生产地点、适用范围和有效起止日期。生产许可证有效期为5年，有效期届满后，被许可企业需要延续已取得的生产许可证有效期的，应当在有效期届满60个工作日前向国家铁路局提出申请。

第十二条 被许可企业生产条件发生较大变化(包括生产地址变化、生产线重大技术改造、委外加工企业变更等)时，应当向国家铁路局重新申请许可。

第十三条 被许可企业名称、生产地址名称等发生变更的，应当向国家铁路局申请办理生产许可证变更手续。

第四章 监督管理

第十四条 国家铁路局及其铁路监督管理机构应当对被许可企业进行监督检查，监督检查时被许可企业应当配合检查并按要求提交相关材料。

被许可企业应当按年度向国家铁路局提交企业产品质量保证和安全管理情况自查报告。

第十五条 监督检查的主要内容包括：

(一)取得生产许可证应当具备条件的保持情况;

(二)生产许可证使用情况。

监督检查不合格的企业，应当进行整改，并在60个工作日内向国家铁路局提出复查申请。

第十六条 申请企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，国家铁路局不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请企业在1年内不得再次申请该行政许可。

第十七条 有下列情形之一的，国家铁路局根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可：

(一)行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的;

(二)超越法定职权作出准予行政许可决定的;

(三)违反法定程序作出准予行政许可决定的;

(四)对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请企业准予行政许可的;

(五)依法可以撤销行政许可的其他情形。

被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。申请人在3年内不得再次申请该行政许可。

第十八条 有下列情形之一的，国家铁路局应当依法办理有关行政许可的注销手续：

(一)行政许可有效期届满未延续的;

(二)被许可企业依法终止的;

(三)行政许可依法被撤销，或者行政许可证件依法被吊销的;

(四)因不可抗力导致行政许可事项无法实施的;

(五)法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。

第五章 附 则

第十九条 国家铁路局依据本办法制定实施细则。

第二十条 本办法自XX年1月1日起施行。XX年4月1日原铁道部公布的《铁路运输安全设备生产企业认定办法》(铁道部令第15号)同时废止。

职责：

1、基于硬件研发测试需求，对已有的命令进行抽象封装成友好交互的工具;

2、能够根据产品需求，进行产品硬件系统级相关测试，并输出测试报告;

3、跟硬件工程师、产品经理、新产品导入工程师一起讨论制定生产测试方案，并输出生产测试文档;

4、基于产品系统的理解和实际的生产测试需求，从测试方法和测试命令规范等角度提出生产诊断工具需求给底层工具开发人员;

5、为提升生产测试效率，开发自动测试工具，供生产测试使用，并基于变化的需求而更新维护自动化测试工具;

任职要求：

1、通信、电子、计算机及其他相关专业本科学历，2年以上相关工作经验;

2、熟悉Tcl或python语言，熟悉Linux shell语言更佳，熟悉编程语言中常见数据结构(列表、字典等)，具备一定的软件抽象能力;

3、熟悉常见发包测试仪器(Ixia、拓码等)的配置和软件接口控制;

4、熟悉以太网二层交换相关协议，能够从整理上理解TCP/IP协议框架，熟悉常见硬件相关协议(如I2C、SPI、PCIe等)更佳;

5、了解网络类产品、服务器类产品整体系统方案以及内部常用接口;

6、具备严谨、仔细、踏实的工作态度，高度的责任心和敬业精神;

7、具备较强的执行力，良好的沟通和团队合作能力;

8、具备较强的学习能力和不断优化当前测试方法的能力。

职责：

1.负责指定区域内代理商的产品销售、回款、服务工作;

2.负责新代理商开拓与客情维护工作;

3.负责销售政策的制定，支持代理商销货;

4.响应代理商需求，协调培训资源给到市场培训支持，提升产品影响力与客户粘性;

5.负责代理商的培训与指导，提升代理商运营能力;

任职要求：

1.渠道销售相关从业经验1年以上;

2.熟悉建筑工程行业，有项目施工现场从业经验者尤佳;

3.沟通能力强，具备营销意识;

4.理解渠道生意逻辑并能抓住客户需求;

5.具备开拓精神，能适应一定强度的出差;

6.具备良好的服务意识和客情维护意识;

1.在书记、院长的领导下，拟定、完善福利院的各项规章制度和发展规划。认真组织职工学习政治理论及业务知识，提高职工素质，教育全体职工热爱本职工作，全心全意为院民服务。

2.认真完成院长交办的各项任务,准确、及时地上传下达,做好各科室的协调工作，负责处理日常接待、信访处理等事务。

3.负责起草工作计划、工作总结、工作报告，督促落实各项工作任务。

4.承办各类文件的收发、登记、打印、立卷、归档工作。

5.做好会议的组织、记录及服务工作。

6.做好信访及登记工作，对来院慰问、咨询的人员热情接待。

7.负责干部职工的考核和劳动工资工作。严格工作纪律，严格考勤，对发现的违规行为经过会议研究给予严肃处理。

8.承办党支部工作和全院的日常行政事务工作，做好财务、统计等工作。

9.服从分配，团结协作，积极带头参加院里组织的各项活动。

10.负责院里的车辆管理和报刊材料的订阅、发放工作，做好信息的编写、报送及宣传工作。

11.管理会议室、接待室和办公室的内部器具物资，做好办公室用品的采购、保管、分发。

12.负责对传达室门卫人员的管理，做好全院安全保卫、户口管理、计划生育、环境绿化、卫生及综合治理等行政事务管理工作。

1.总则

1.1为规范劳动合同的签订、履行、续订、变更、解除、终止等工作，维护公司和员工的合法权益，建立公司与员工之间的和谐劳动关系，并有效规范和完善公司劳动合同管理工作，依据国家有关法律、法规，结合公司实际，特制订本制度。

1.2公司和员工必须按照国家法律、法规和有关政策，及本制度的要求，在平等自愿、协商一致的基础上签订书面劳动合同，合同签订后，双方必须严格执行。

1.3劳动合同的订立应遵循如下原则：

1.3.1遵守国家和地方政府有关法律法规的原则;

1.3.2平等自愿、协商一致的原则;

1.3.3权利和义务对等一致的原则;

1.3.4诚实守信的原则;

1.4本制度适用于与公司建立劳动关系的所有员工;

1.5所有与公司建立劳动关系的员工，必须签订书面劳动合同，同时员工应当遵守公司范围内的各项管理制度、规定，自觉履行劳动义务。

2.管理部门

2.1集团人力资源部是劳动合同档案的归口管理部门，负责劳动合同的管理、签订、续订、变更、解除、终止等相关手续办理工作。

2.2集团总裁办法务部是劳动合同及相关附件协议模板的审核部门，任何有关劳动合同及相关协议模板内容条款的变更必须经过法务部确认。

2.3集团各事业部、各职能中心、各分支机构、各部门、对于劳动合同的签订、续订、变更、解除、终止，应及时向人力资源部报备反馈信息并予以配合，由人力资源部统一办理。符合《离职管理制度》、《人事异动管理制度》及其他相关人力资源制度的，并应当按照该等制度的规定执行。

2.4集团各分支机构、各部门、各职能中心对于劳动合同的文本，及签署解除工作可以提出建议，共同完善公司的劳动合同管理工作。

3.劳动合同的内容

3.1劳动合同由《劳动合同书》及其附件组成。

3.2劳动合同附件与《劳动合同书》具有同等法律效力，劳动合同附件包括：员工在公司服务期内所签订的各类专项协议和公司有关规章制度。

3.3专项协议的种类：

3.3.1薪酬协议;

3.3.2保密协议;

3.3.3培训协议及服务期协议;

3.3.4竞业禁止协议：限于需要进行竞业禁止的岗位与工种。

3.3.5双方认为应签订的其他协议。

4.合同期限

4.1试用期：

4.1.1所有首次与公司签订劳动合同的员工，不分职级与工种，试用期均为6个月;

4.1.12对于试用期内评估已达录用条件及基本考核要求，满足其工作技能、态度、绩效等要求，根据用人部门最高负责人及行政人事总监共同签批，员工可以在试用期第3个月结束时提前办理转正手续;

4.1.3特别人才具有特殊贡献的员工，经部门最高负责人提议，行政人事总监及总裁审批同意的，可以提前至试用期第2个月结束时予以办理转正手续。

4.2合同期：

4.2.1首次签订劳动合同的期限均为3年;特殊情况下需要签订短期限劳动合同的，由用人部门与人力资源中心共同确定;

4.2.2续签劳动合同的期限，视员工一直以来的工作绩效及其本人意愿，可续签3至5年合同期限的劳动合同。

5.合同签订

5.1新员工入职时应提供前任单位离职证明(原件)或退工单(原件)，方可订立劳动合同。

5.2新员工应在报到的第一天提供完成的入职资料，审验合格后，人力资源部相关人员安排与员工当面签订劳动合同，并在一周内返还员工一份，同时员工签署回执单。

5.3入职资料不齐全或不符合要求的，人力资源部应在第一时间内通知最高部门负责人及员工本人，视情节严重与否决定是否需要签订劳动合同。

5.4公司出资培训的人员，已经按有关规定与公司签订了《培训服务协议书》，再与公司订立劳动合同时，合同期不得短于服务合同或协议尚未履行的期限。

5.5在合同履行过程中，公司对出资培训的员工应按规定计算培训服务期;若培训服务期超过劳动合同期限，应延长劳动合同期限至培训服务期满。但主动权限归属公司。

6.合同变更

6.1合同变更是指对原订劳动合同的部分条款修改、补充、废止的行为。

6.2当公司与员工订立劳动合同时所依据的劳动法律、法规、规定等客观情况发生变化，或因经营、工作任务发生变化及机构调整等原因，任何一方要求变更合同内容，需将变更要求书面送达另一方，另一方应在7个工作日内做出书面答复。经双方协商一致，可以变更相关内容，并办理劳动合同变更手续。7个工作日内未做出书面答复的，视为同意变更。

6.3变更合同条款时，双方签署《劳动合同变更协议》，一式两份，公司与员工各执一份。

7.合同续订

7.1劳动合同期满，双方协商同意可以续订劳动合同。

7.2在员工劳动合同到期前两个月，由集团人力资源部向其部门负责人以及所属机构最高负责人发送劳动合同续订审批表，若部门同意续订或终止的，由集团人力资源部向所属部门hrc(即人力资源顾问)发送续签或终止的通知。

7.接到通知后，准备劳动合同的续订或终止的相关事宜。

7.4同意续订的，应提前30日与员工面谈，并做好书面签字手续，并于期满前20日办理续订手续。

7.5已签订了服务期协议或其它专项协议后劳动合同到期的，公司与员工约定的服务期迟于部门拟续签的劳动合同终止日的，续订的劳动合同终止日以原签订的服务协议的终止日为准。

7.5劳动合同终止的，用人部门及相关部门应于终止之日办理完该员工所有的离职手续。

8.合同解除

8.1劳动合同在执行期间，经双方协商一致，可以解除劳动合同，并签订《解除劳动合同协议书》。

8.2员工提出解除劳动合同：

8.2.1对于重要岗位或特殊岗位的员工，合同内约定其辞职通知期为1至6个月，员工应遵守此项约定，并绝对服从和配合公司进行商业机密的脱密工作。

8.2.2提出辞职的员工，应至少提前30天向所在部门及人力资源部递交《解除劳动合同单》及个人辞职报告。部门签署意见后，交hrc及人力资源总监审批，人力资源部安排与辞职员工进行面谈，并做出回复。

8.2.3部门经理以下的辞职员工由hrc负责与员工进行面谈，并填写《面谈记录表》;

部门经理以上职级的辞职者，由人力资源部总监及其部门最高负责人面谈，并填写《面谈记录表》。

8..3员工有下列情形的，用人部门可以解除劳动合同，且不用支付任何经济补偿金：

8.3.1在试用期间被证明不符合录用条件的;

8.3.2员工没有正当理由且不履行劳动合同的;

8.3.3严重违反劳动纪律或本公司规章制度的;

8.3.4对公司的声誉、形象造成严重损害的;

8.3.5严重失职、营私舞弊对企业利益造成重大损害的;

8.3.6被依法追究刑事责任、劳动教养的;

8.3.7按照法律法规或公司规章制度应予以解除劳动合同的其它情形。

8.4重要管理岗位及涉及技术、财务、人事等敏感岗位的员工离职，公司会视交接情况，对其进行离任专项审计工作。

8.5劳动合同解除符合公司《离职管理制度》的，按该制度执行。

9.违约赔偿

9.1劳动合签订以后，公司和员工双方应严格履行劳动合同规定的条款，任何一方违约给对方造成损失的，应按照国家的有关规定和双方的约定依法承担违约及赔偿责任。

9.2员工未解除或者终止劳动合同而与其他用人单位建立事实劳动关系，由此给公司损成损失的，视损失程度按双方约定的数额赔偿。

9.3员工因窃取或泄露公司商业秘密给公司造成经济损失的，按《劳动法》及《反不正当竞争法》的有关规定予以赔偿并承担相关法律责任。

9.4员工不辞而别，给公司造成经济损失的，公司将依法追究当事人的赔偿责任并按国家有关规定对其进行处理。

9.5员工对公司的声誉、形象造成严重危害的，应向公司支付赔偿金。

9.6员工严重违反劳动纪律或公司规章制度被公司解除劳动合同的，在服务期内的，应按服务期协议，培训协议，保密协议等相关的约定，依法支付违约金。

9.7其它赔偿、补偿按《劳动合同书》中的特殊约定或专项协议书的规定执行。

10.劳动争议的处理

10.1当发生劳动争议时，各部门须及时妥善处理，无法调和时应向集团人力资源部门报告，不得推诿，禁止歪曲事实。向人力资源中心反馈的信息，应尽量以书面文件的形式提交，并附上相关证据材料。

10.2人力资源部及法务部应及时、积极处理群体性、突发性劳动争议，对失职渎职的，

严格追究有关部门、责任人的责任。

10.3公司应逐步建立人事争议应急处理机制，在员工入职、离职、辞退、解除及续签劳动合同等劳动争议高发期，需及时反馈争议事由，引入协商机制。相关人员应对于劳动争议的发生有一定的预判，对于可能发生争议的劳动关系，应及时向各相关人员反映事实情况。

11.劳动合同文本管理

11.1人力资源部对劳动合同实行动态管理，及时建立健全劳动合同管理的程序、台账，应建立的劳动合同管理台帐有：

11.1.1劳动合同签订回执、试用期、合同期、变更、解除、终止台帐;

11.1.2员工违纪统计台账;

11.1.3员工特殊履行期统计台账，特殊履行其包括：年假期、医疗期、法定特殊事假期;

11.1.4员工未经公司许可不得向任何第三方特别是本公司内同事展示所签署的合同或协议，否则以严重违反公司规章制度处理。

12.附则

12.1本办法未尽事项按国家法律、法规和公司依法制定的规章制度执行，今后国家或地方法律、法规有新规定的按新规定执行。

12.2本办法自发文之日起执行，并由人力资源部负责解释和修订。