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物流管理暑期实习总结

物流管理暑期实习总结

在暑假刚开始时，我们班就与老师一起去长沙进行本专业的生产实习，我收获了很多。走出美丽的象牙塔，感受外面的世界，才真正体会到社会的变化。曾经的我们如井底蛙、笼中鸟，丝毫感受不到社会的复杂与艰辛。在大学校园里有的同学还过着空虚、无聊的生活，现在想想真不应该。我们学到的知识好少。

没有实际操作经验和技能，书本上的理论和知识与现实有很大的差距，我们应该清楚地认识到环境工程虽是一个新兴产业，现在国家开始重视环保，所以具有很大的发展空间和市场潜力，就业前景非常可观。但是，它又是一种艰辛的行业，社会上需求的是实际操作与应变能力的人员，而管理层人才需求也较多。因此，在大学期间我们除了应具备扎实的专业知识外，还应该培养吃苦耐劳、团结协作的精神，这对我们今后就业、择业非常有帮助。志当存高远，事应求卓越。前途是光明的，道路是曲折的。所以，再也不要觉得无事可做了，其实我们的路很长，道很远。

自从走进了大学，就业问题就似乎总是围绕在我们的身边，成了说不完的话题。在现今社会，招聘会上的大字报都总写着“有经验者优先”，可还在校园里面的我们这班学子社会经验又会拥有多少呢?为了拓展自身的知识面，扩大与社会的接触面，增加个人在社会竞争中的经验，锻炼和提高自己的能力，以便在以后毕业后能真正真正走入社会，能够适应国内外的经济形势的变化，并且能够在生活和工作中很好地处理各方面的问题，在大学期间的这一个假期我毅然开始了自己的社会实践.

实践，就是把所学的理论知识，运用到客观实际中去，使自己所学的理论知识有用武之地。只学不实践，所学的就等于零，理论应该与实践相结合.另一方面，实践可为以后找工作打基础.通过这段时间的实习，学到一些在学校里学不到的东西。因为环境的不同，接触的人与事不同，从中所学的东西自然就不一样了。要学会从实践中学习，从学习中实践.而且在中国的经济飞速发展，又加入了世贸，国内外经济日趋变化，每天都不断有新的东西涌现，在拥有了越来越多的机会的同时，也有了的挑战，中国的经济越和外面接轨，对于人才的要求就会越来越高，我们不只要学好学校里所学到的知识，还要不断从生活中，实践中学其他知识，不断地从各方面武装自已，才能在竞争中突出自已，表现自已.

是的，课本上学的知识都是最基本的知识，不管现实情况怎样变化，抓住了最基本的就可以以不变应万变。如今有不少学生实习时都觉得课堂上学的知识用不上，出现挫折感，可我觉得，要是没有书本知识作铺垫，又哪应付瞬息万变的社会呢?经过这次实践，虽然时间很短。可我学到的却是我一个学期在学校难以了解的。在货运部要搞好人际关系并不仅仅限于本部门，还要跟别的货运部门的同事相处好，那工作起来的结果才高，人们所说的“和气生财”在我们的日常工作中也是不无道理的。而且在工作中常与前辈们聊聊天不仅可以放松一下神经，而且可以学到不少工作以外的事情，尽管许多情况我们不一定遇到，可有所了解做到心中有底，也算是此次社会实践的目的了。

此次，我在汇通物流运输有限公司的一个小分部当一位打杂，别人还是看我诚实，才暂时用我。我是苦说了许久才得以被用以实践半个月。当初我到各个货运部上门说了许多次，只有这一家才接待我。

此货运部是汇通物流运输有限公司的一个小分部，地处郑州的停车场内的b排19号，左边是是b排18号的货运与17号的货运，右边则是刚刚新建起来的二层楼房，也是主要用于开超市与货运部门用。在这开货运部的人们可以免费到联合宾馆五楼洗澡。这是因为租住的房间没卫生间，大家都是用一个公共的厕所。而所谓的免费洗澡，是因为五楼本来就没人居住，所以弄个房间安6个水龙头，门也没有，只有几张布挡住门，大家一起洗澡。经过自己细致的观察与询问这里的货运部门中的人，才知道这个停车场是个急急忙忙修建的停车场，可以说是属于豆腐渣工程，因为租住的房子后面漏水，并且常年没阳光，很阴冷的，且它的墙不是水泥混凝，而是掺土，所以我对这里的房子与长远发展不怎么看好。我在这住的半个月，差点感冒，身体不适。

在这个货运部门，主发线路：东北，西北，山东，山西，江苏，浙江，云贵川。我每天起床的第一件事是帮忙开电脑，打开万物顺流的信息网，然后去洗漱。等到洗漱完就赶紧出去吃点早餐，不然司机来了，就没时间去吃早点了。吃完后，赶紧看信息，哪里有货要车的，打电话过去询问物主：什么货物?哪里装?多少吨?什么价格?能不能高点?要什么样的车?然后询问了之后，赶紧写在小黑板上，挂在门口，等到司机看到就会过来询问;或我知道有这样的车，赶紧打电话给司机，问他去不去，拉不拉货，把情况给他说明白。如果司机没事来到我们这个部门，我的老板会招待他，问他：什么车?多长?到哪个方向?什么价格?然后让司机留下手机号码。而我则赶紧查询有什么货可以配给他，或我打电话询问物主，商谈中，我会问司机这个货拉不拉，要是同意，我则把货主的货定死;或者我帮他把他的车型与车长，并且发往哪个方向的信息发布到信息网上，等待物主联系我。忙的话，门一直从早上6点开到夜晚8点，很忙的。

有时我还要拿着合同与司机去货主那签合同。一般都是货到付司机款，并且司机还要把单子拿回来给物主。有的则不需要去签合同。一般签合同的物主，是怕货物丢失，损坏，这样有合同了，以后有事与物主无关，可以找司机。

像这做货运的，主要赚钱有两种方式：第一，赚取信息费用100或200元(主要是因为我们帮货主找到车源或我们帮司机找到活)，一般这个费用不是主要钱的来源;第二，货运部主要赚钱的来源是自己一手操作最大的赚取差价，有两种方式：1，我货运部有了自己固定的车来源，我一般知道车到哪个地方的市场价与司机的拉活价格，那么只要货主需要车源，我们就可以联系货主，让货主提高价格，只要拿捏得当，我们就可以把这个提升的价格自己吃掉。2，我们要是有了自己的货主，那我们可以自己发布信息，压低价格或司机联系我们之后，交谈中压低司机要的价格，赚取这价格之间的差价。

话说起来简单，真正操作起来很是不方面。可以说是每个人都想自己赚取更大的差价，所以交谈的时候还是需要很大的技巧。

通过这次暑假社会实践经历，使我学到和懂得了许多，我懂得赚钱的艰辛，我想我以后花钱肯定会很俭省的;我在工作的过程中，我学会了忍耐，学会了正确对待不公正待遇，我想这对于我未来直面不公很有帮助.总之， 这次难忘的暑假社会实践经历使我获益良多，对我将来的发展具有十分积极的作用。

一、目的

为确保公司的人身、财产安全、出入厂人员、车辆物品等管理有序。

二、适用范围

适用于所有进出厂人员、车辆及物品。

三、职责

1、所有人员及车辆按本制度执行。

2、门卫值班人员按本制度监督检查和管理。

四、工作内容

1、人员出入管理

员工上班时间因公外出办事，必须写明事由，返回后在门卫处核签返回时间，如不能返回时写明理由，方可离开。

2、就餐时间含在工作时间内的非管理人员除上下班时间出入外，严禁出入大门，确因有事，门卫人员必须和部门领导取得联系，方可出入，门卫严格监督检查，如无证明，不允许出入大门。

3、员工醉酒者一律禁止入厂。

五、车辆出入管理

1、送货车辆凭送货单等凭证进入厂内，需要时过磅称量，然后听从门卫或保管员指挥在指定位置等待卸货，非本公司货物进厂时在门卫处登记以便离开时方便清点，确认。

2、拉运糠醛的车辆一律凭装车单在指定位置放停，所装重量不得大于车辆行驶证规定的运输重量。

3、外来人员或车辆出厂，经检查无携带物资，即可放行，但应进行登记。如有物资携带出厂，应办理物资出门证，否则门卫不予放行。

4、上班前与下班后，非加班工作人员不得在厂内逗留。

5、倒班生产工人可按倒班规定时间提前30分钟入厂，交班后30分钟内离厂。

6、非工作时间入厂要经车间主任同意，否则门卫不予放行。

7、非工作原因找人不得入厂，由门卫电话通知。(包括本厂人员)。外来办事人员或车辆入厂是要经相关部门或人员同意，并进行登记后方可进入，否则不予放行。

8、任何部门人员，车辆出入工厂必须无条件接受门卫的检查与指挥，否则公司将对当事人予以严肃处理。

第一章 总 则

第一条 本合同当事人：

委托方：(以下简称甲方) 大学

受托方：(以下简称乙方) 物业管理有限公司

根据国家有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将 大学 委托乙方实行物业管理，特制定本合同。

第二条 物业基本情况

物业类型： 综合类学校物业

座落位置： 市 路

四 止： 以学校外墙为基准

占地面积： 以学校实际面积为准

建筑面积： 以学校实际面积为准

第三条 乙方提供服务的受益人为本物业所有者和使用人，本物业的所有者和全体使用人均应对履行本合同承担相应的责任。

第二章 委托管理项目

第四条 办公楼、教学楼、电教楼、公寓楼、餐厅的公共区域卫生保洁管理。

第五条 公共环境卫生，包括公共场所、房屋公共部位的清洁卫生。第六条 学校内的治安管理，维持公共秩序，包括大门值勤安全、校内巡逻、重点部位的值勤。

第七条 公寓楼的值班。

第八条 其他委托事项：

1、

2、

第三章 委托管理期限

第九条 委托管理期限为壹年。自 200 年 月 日起至 200 年月 日止。合同到期，甲乙双方若无异议，本合同可续签。

第四章 双方权利义务

第十条 甲方权利义务：

1、代表和维护物业产权人的合法权益;

2、制定物业公约并监督使用人遵守公约;

3、审定乙方拟定的物业管理安全制度;

4、检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况;

5、协助乙方做好物业管理工作和宣传、教育、文化活动;

6、为乙方履行合同提供必要条件，履行协助通知义务;

7、无偿为乙方提供办公用房及库房，并提供水、电等保障;

8、及时支付给乙方物业管理费;

9、尊重乙方工作人员，不得侮辱歧视乙方员工;

10、协调、处理本合同生效前发生的管理遗留问题;

第十一条 乙方权利义务：

1、 根据有关法律法规及本合同的约定，制定物业管理制度;

2、 及时完成甲方委托的管理事项，并不得妨碍甲方正常工作;

3、 保守在日常工作中知晓的甲方秘密;

4、 遵守甲方的各项规章制度，接受甲方监督，听取甲方对乙方有利改善工作的安排。不得从事任何违法违规活动;

5、 不擅自占用公用设施和改变使用功能，如需在本物业改、扩建或完善配套项目，须与甲方协商，经甲方同意后报有关部门批准方可实施;

6、 本合同终止时乙方必须向甲方移交甲方的财产、物品以及物业的全部档案资料。

第五章 物业管理服务质量

第十二条 乙方须按下列约定，实现目标管理：

1、 建筑物内部卫生： 按照方案标准执行。

2、 公 共 环 境： 按照方案标准执行。

3、 公 寓 管 理： 按照方案标准执行。

4、 安 全 护 卫： 按照方案标准执行。

第六章 物业管理服务费用

第十三条 本物业的管理费用每年为 元(大写： )

第十四条 全年物业费按月支付，甲方每月支付物业管理费 元(大写： )

第十五条 管理服务费用标准的调整，按照《物业管理条例》和甲方增减服务区域、内容进行相应的调整。

第七章 违约责任

第十六条 甲方违反第四章第十条的约定，致使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

第十七条 乙方违反本合同第四章第十一条和第五章的约定，未达到约定的管理目标，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

第十八条 甲、乙双方应切实履行合同条款，如任何一方违约，依据《国务院物业管理条例》和《合同法》进行相关赔偿。

第八章 附 则

第十九条 自本合同生效之日起，根据甲方委托物业管理事项，办理完交接验收手续，乙方进行物业管理。

第二十条 本合同期满前一个月，甲、乙双方无异议，则合同续约;若有异议，期满则合同解除。

第二十一条 双方可对本合同的条款进行补充，以书面方式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第二十二条 本合同之附件为合同有效组成部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同以及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章制度执行。

第二十三条 本合同正文共5页，一式三份，甲乙双方以及物业管理行政主管部门(备案)各执一份，具有同等法律效力。

第二十四条 因物业建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并作善后处理。产生质量事故的直接原因以政府主管部门的鉴定为准。

第二十五条 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第二十六条 本合同履行期间发生争议，双方应尽量协商解决或报请物业管理行政部门进行调节，协商或调节不成的，双方同意由仲裁委员会仲裁或向当地人民法院上诉。

第二十七条 本合同自签字之日起生效。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

单位地址： 单位地址：

法定代表人(或委托代理人) 法定代表人(或委托代理人)

日期：年 月 日 日期： 年 月 日

承包方（甲方）：____________________

分包方（乙方）：____________________

为搞好施工现场机械设备的安全管理及机械设备的正常运行，明确双方安全责任，保证施工过程中人员及设备的健康与安全，经甲、乙双方协商制定本协议。

一、甲、乙双方必须认真执行《中华人民共和国安全生产法》《______市安全生产条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关安全生产的法律法规。施工现场的安全管理由甲方负责，乙方向甲方负责，并服从甲方的管理与监督。

二、乙方自购及自备的桁架导轨式爬架、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、电焊机、乙炔氧气瓶及割具、圆盘锯、空气压缩机、手提电刨、手提电锯等机械设备，必须向甲方提供真实有效的产品合格证、检测报告、生产厂家资质。经甲方检验合格后，方准使用。

三、乙方严禁使用没有厂家资质证明、产品合格证、检测报告的机械设备，未履行本条规定，发生人员伤害事故及设备安全事故，由乙方负全部责任。

四、乙方必须对所使用的机械设备进行定期检修和保养，确保机械设备安全运行。乙方未对机械设备进行定期检修和保养，发生机械设备伤害事故及机械设备安全事故，由乙方负全部责任。

五、乙方人员因违章使用机械设备，违章对机械设备进行维护保养，造成机械设备伤害事故及机械设备安全事故，由乙方负全部责任。

六、乙方人员因机械设备带病运转或超负荷运转，造成机械设备伤害事故及机械设备安全事故，由乙方负全部责任。

七、乙方机械设备必须保证一箱一闸，一机一漏，安装、移动、拆除设备及操作中遇停电或停工休息时，必须停机拉闸断电。检修设备时必须停机拉闸断电，并安排专人看管电闸，严禁其他人员合闸送电。未做到本条款规定，发生人员伤害事故及机械设备安全事故，由乙方负全部责任。

八、乙方机械设备未按规定搭设防雨防砸棚，造成设备损坏，人员伤害，由乙方负全部责任。

九、乙方机械设备未按规定安装漏电保护器、接地、接零装置。未定期对设备进行绝缘检测，发生人员触电事故，由乙方负全部责任。

十、甲方因强令乙方人员违章蛮干，造成生产安全事故，由甲方负主要或全部责任。

十一、乙方所使用的电焊机、气焊器具、卷扬机必须安排持有特殊工种证件的人员上岗作业。否则因乙方安排无证人员操作以上设备造成人员伤害或设备事故，由乙方负全部责任。

十二、乙方施工现场所使用的机械设备，必须配置相应的《安全操作规程》，因乙方未给机械设备配置《安全操作规程》，造成施工人员违章作业，发生生产安全事故，由乙方负全部责任。

十三、本协议如遇有同国家、北京市安全生产有关规定不符处，按国家和北京市有关规定执行。

十四、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，甲方安全科备案一份。

十五、本协议如有增加内容，经双方协商后补充在本条内。

此协议自签定之日起执行至本工程结束时废止。

甲方单位（盖章）：_____________ 乙方单位（盖章）：_____________

负责人签字：___________________ 负责人签字：___________________

_________年________月________日_________年________月________日

为了认真贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，牢固树立安全生产，人人有责观念，为贯彻落实安全生产法律、法规，切实加强成品油经营企业的安全监管，防止和减少事故发生，保障人民群众的生命财产安全，严格执行安全生产各项规章制度，提高员工的自我保护意识，坚决杜绝重大安全事故，努力减少一般事故和职业危害，x镇安监站决定与各加油站(点)签订安全生产目标管理责任书：

一，加油站必须实现以下安全管理目标：

1、重伤及以上人身伤亡事故为0

2、一般机械、设备、火灾事故为0

3、安全设施、安全标志、安全警示的设置率、规范率达到100%;

4、争创全年无事故单位。

二、管理责任：

1、履行加油站第一责任人的职责，对本加油站的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任，应把安全生产、劳动保护工作列入重点工作。

2、认真贯彻执行国家安全生产、劳动保护的方针、政策、法律、法规和上级指示;积极主动地消除事故隐患，使加油站内设备设施符合安全技术标准。

3、严格履行行业安全生产管理体系要求的职责，组织加油站内各岗位人员分工协作，保证安全生产管理体系的正常运行，落实公司制定的安全目标。

4、组织加油站内安全生产责任制的落实，监督安全规章制度、安全操作规程的执行，每月组织应急救援预案的培训和演练工作等。

5、定期组织区域内的安全培训工作，提高区域内工作人员的安全意识和安全技能。保证加油站内所有员工都能熟练使用消防器材，能按照预案要求协同展开救援工作。

6、组织员工按时开展日巡检工作，并对日巡检发现的问题及时解决，无力解决的要及时上报。开展定期、不定时开展的安全检查，及时发现区域内存在的安全问题和安全隐患。发现问题要及时处置，无力整改要及时上报，协助整改。把事故隐患消除在萌芽状态。

7、组织制定安全生产的具体指标和目标，纳入年度目标管理，并组织实施。

8、在组织编制审定年度生产经营计划的同时组织编制审定安全技术措施计划，并在人、物、财方面给予保证。

9、对新、改、扩建和技改工程项目应召集有关部门共同审查和验收，凡不符合安全技术要求的，不得批准施工和验收，更不能批准投入生产和使用。

10、认真执行五同时，在计划、布置、检查、总结、评比经营工作的同时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。负责对各副职分管工作中凡涉及安全工作内容的检查，并督促落实。

11、组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案。

12、及时、如实报告安全事故。

13、不得违反适用加油站的各法律法规、规章条文。

三、责任追究

1、对存在隐患不整改或整改不到位，安全责任不落实，将依据法律法规给予相应的行政处罚和经济处罚直至追究法律责任;

2、严格遵守第一负责人安全职责的条款，如违反职责条款，以及其他法律法规失职造成的安全事故，将根据相关安全生产管理办法采取行政处罚及经济处罚，对于达到刑事诉讼条件的移交有关部门处理。

监督责任单位：

履行责任人：

_____年_____月_____日

x镇人民政府履行责任单位:

监督责任人：

_____年_____月_____日

第一章 总则

第一条 为了加强病历管理工作，制定本规定。

第二条 医师严格按照卫生部、国家中医药管理局下发的《病历书写基本规范》的要求，书写病历并签名。

第三条 住院医师负责病历书写，主治医师负责病历的审核。特殊情况由科室主治以上医师书写。实习医师不能代替住院医师书写入院记录，其书写的病程记录及进修医师、研究生书写的病历内容须本院上级医师审核签字。科主任是病历管理的责任人。医务处负责病历管理的监督检查。

第二章 病历检查管理的基本要求

第四条 按时填写“北京医院出科病历检查表”。各科科主任每季度应至少抽查10份本科室病历，了解病历书写情况，加强病历书写管理。

第五条 医务处组织专家对每份出院病历进行检查，并建立专业人员的技术档案，将病历书写检查情况记录在案，作为评选先进、晋升职称的依据。

第六条 病历检查的重点

(一)病历书写是否真实、清晰，表达是否准确。

(二)各项记录是否在规定时限内完成

1各项记录完成时间

入院记录在患者入院后24小时内完成。

首次病程记录在患者入院后8小时内完成。

出院记录在患者出院后24小时内完成。

死亡记录在患者死亡后24小时内完成。

手术记录由术者在术后24小时内完成。

抢救记录在抢救结束后6小时内据实补记，并加以注明。

2病程记录时间

病危患者随时记录病情变化，每天至少一次，记录时间具体到分钟。

病重患者至少2天记录一次病程。

病情稳定的患者至少3天记录一次病程。

术前及出院前一天需有病程记录。

手术患者的病程记录中要反映术前术者看患者的情况。

有手术前、后麻醉医师查看患者的记录。

术后前三天每天至少记录一次病程。

患者住院时间超过一个月，每月须做一次病情小结。

患者经治医师发生变更之际，须写交、接班记录。

3上级医师查房记录

患者入院48小时内必须有主治以上医师查房及初步诊断治疗意见。

患者入院72小时必须有副主任(含)以上医师查房及初步诊断治疗意见。

疑难患者必须有副主任以上医师查房及病例讨论记录。

病危患者每天要有上级医师查房记录。

病重患者至少3天有一次上级医师查房记录。

病情稳定患者5天内必须有上级医师查房记录。

4需要手术、特殊检查和治疗应有知情同意书。

第七条 各临床科室、科主任、医务处要认真做好环节病历检查和终末病历质量检查，科主任应加强对环节病历抽查工作。病历回病案室前，科病案委员或主治医师负责病历全面检查并填写检查表，检查表随出院病历一起完成，由病案室收回。医务处组织专家对病历作出质量评估。

第八条 医务处每季度在一定范围内通报各科病历管理情况。

第三章 病历检查结果的奖罚

第九条 每出现一份乙级病历扣奖金200元;每出现一份丙级病历扣奖金800元。科主任根据当事医师病历缺陷中的责任大小处罚至个人。

第十条 年度内出现一份丙级病历或三份乙级病历者还将受到以下处理

(一)主治医师或以上：医院延缓聘用新晋升的技术职称一年。

(二)住院医师：延迟一年进入下一阶段培训。

(三)研究生：取消留院资格。

(四)进修生：取消进修生资格，改为参观学习，不发结业证。

(五)对当事人所在科室主任予以全院通报。

第十一条 对病历其他缺陷纳入千份制管理扣分。

第十二条 对终未病历质量检查评分

积分前3名者，对该治疗组医生奖励20xx元，奖励科室1000元。对积分后3名者，每科扣除奖金20xx元。

第十三条 有丙级病历或全年共发生3%乙级病历的科室不能参加先进科室、先进党支部的评选。

第四章 附则

第十四条 乙级病历定义

存在以下重大质量缺陷之一者为乙级病历

(一)首页医疗信息未填写。

(二)传染病漏报。

(三)缺首次病程记录或首次病程记录中缺主要诊断的诊断依据、鉴别诊断及诊疗计划。

(四)缺由主治及以上的上级医师签名确认的诊疗方案(或手术方案)。

(五)危重患者住院期间缺科主任或副主任医师以上人员查房记录。

(六)缺手术记录。

(七)死亡病例缺死亡前的抢救记录。

(八)缺出院记录或死亡记录。

(九)开展的新手术(技术)与大型手术缺由科主任或授权的上级医师的签名确认。

(十)缺有创检查(治疗)、手术同意书或缺患者(委托人)签字。

(十一)缺对诊断、治疗起决定性作用的辅助检查报告单。

(十二)有证据证明病历记录系拷贝行为导致的原则性错误。

(十三)缺整页病历记录造成病历不完整。

(十四)有明显涂改。

(十五)在病历中模仿他人或代替他人签名。

第十五条 丙级病历定义。在终末病历中缺入院记录(实习医师代写视为缺入院记录)或存在三项以上本规定第十四条所列缺陷。

第十六条 环节病历检查为患者仍在住院中，对病历重点环节的检查。

第十七条 终末病历质量检查是指病历回病案室存档前全面检查。

第十八条 本规定自20xx年10月8日修订通过并执行。

第十九条 本规定由医务处负责解释。

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签字批准;借款单交会计留存，待借款人归还借款后借款单返还本人作为清帐依据。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：机器设备等单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20__元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单应由部门主管签字确认，报总经理审批后，方可由相应部门办理借款手续。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，有部门经理签字批准后报总经理批准执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则

三、购买原材料及日常费用支出报销：

1、公司员工在购买原材料或日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、购买原材料须取得原始正规发票，日常费用支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销费用时须由经手人在报销单上签字并简述事由，由验证人及部门经理签字确认，并由会计进行审核，报总经理处签字批准后，到财务部出纳处冲账或报销。

4、所有日常购买的原材料、设备配件、日常用品等均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如遇紧急情况而审批人出差在外，则由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部会计岗位职责

1、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

2、负责各自经管的公司账务，月末认真核对原始凭证，做好记账凭证。

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证。

业务员管理规章制度范本

第一章 总则

第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条 凡公司业务员适用本制度。

第二章 业务员思想道德行为准则

第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第四章 账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)

第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章 客户关系管理办法

第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

1. 成品库管理员必须提前十五分上岗。

2. 上班期间不得擅自离开工作岗位。

3. 成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4. 装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒绝。

5. 成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

6. 在装车过程中不得有人为原因打破产品;如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

7. 成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

8. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

10. 成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

一、会计人员配置及管理

1、记帐会计一名，村级报帐员一名，村书记、主任不得兼任报帐员。

2、记帐会计对本村财务管理工作负总责，具体负责各类经济业务的处理、编制、报表及统计等工作。必须具备较好的政治、业务素质，遵守职业道德，严格执行财务制度，能够胜任财会工作。村报帐员任免或调换必须征求街道办核算中心，街道批准，并按规定办理交接手续。

3、记帐会计、村报帐员必须接受街道办核算中心培训考核，具备会计资格后颁发会计上岗证，持证上岗。

二、资金管理

1、村级财务应当实行帐款分管，不得公款私存，不得坐支现金，非会计人员不得保管现金。

2、村内各项收款必须由财会人员经管，并统一使用区农经中心印制的统一收据，不得使用白条收款，严禁无据收款。

3、村集体各项支出要取得真实合法的原始凭证，经手人、证明人及审批人签字齐全，以带税章的票据为准，财会人员要按财务制度严格审核，凡不符合规定和手续不完备的支出，会计人员有权拒付并退回，严禁白条顶库，严禁村干部用打白条的手段挪用公款。

4、村集体资金应详细记载并纳入帐内核算，其它人员不得存放。任何人不得擅自用村集体所有资金为个人或外单位担保、抵押。

5、非财会人员需要取现金和票据外出办公，必须向报帐员办理预支或领票手续，业务完毕后，5天以内向报帐员报帐并办理注销手续，如领用期限超过1个月的，会计审查，确实未收回款的，可以直接记录其往来帐户，待款收回后再进行帐务处理。

6、库存现金实行限额制，不得超过5000元，超出限额的现金要及时存入信用社，库存现金发生事故由报帐员负责。

三、财务计划管理

1、各村根据生产基本建设的安排，制定本村财务收支预算，经村两委会议通过和民主理财小组审定后，报核算中心一份存档，预算外开支首先经两委会通过，然后经村民代表大会或村民会议讨论通过后，方可执行。

2、村集体兴办生产公益事业，按“一事一议”的形式筹集资金，首先，村制定“一事一议”筹资方案经村民大会或村民代表大会通过后，并报街道办批准后，向村民发放“一事一议”监督卡，严禁强行以捐款等任何形式向村民收取钱物。

3、财务计划包括：年度财务收支计划、生产经营计划、基本建设计划、固定资产购置计划、收益分配计划等。

四、固定资产和产品物资管理

1、村集体所有单位价值500元以上使用期限在一年以上的物资属固定资产，由村会计登记，做到帐、物相符，保证集体资产安全完整，涉及产权变更及时办理手续。

2、建立健全固定资产和产品物资登记、保管、使用和维修保养制度。严格履行出入库手续。凡不符合出入库手续的，保管员有权拒绝办理。

3、严格执行固定资产折旧制度，农用固定资产一般采用综合折旧的办法，所提折旧费应保证对固定资产损耗价值的补偿。

4、村集体要建立健全固定资产和产品物资定期盘点清查制度，确保帐物相符。经查出属于正常报废的资产，经村民主理财小组鉴定后，报街道核算中心审查，经村民代表会议通过后进行帐务处理。任何个人和单位不得侵占集体资产，一经发现严肃处理并追回原物或限期追回价款。

5、村集体所有的固定资产、产品物资变买、转让、抵押以及投资入股时，除法律法规另有规定以外，由村集体提出意见，经街道核算中心审查，村民会议或村民代表会议通过。

五、村集体资产管理

1、农村集体资产实行承包、租赁经营的，其方案(承包经营方式、承包金、承包期限等)的确定必须经村民会议或村民代表会议讨论通过，并采取公开招标、投标方式确定经营者。禁止利用职权压价发包、出租集体资产。

2、村集体资产实行拍卖、出售、转让、兼并、股份经营的，必须经村民会议或村民代表会议讨论通过，其集体资产数额较大的(价值超过1万元以上的)，村集体必须由区级以上资产评估机构进行评估，评估结果应当经村民会议或村民代表会议确认，并报街道备案。

3、村集体要建立健全集体资产、资源台帐，对集体资产、资源的种类、数量、价值、承包方案、承包者、承包年限、承包金额及缴纳情况等，要登记清楚，定时(每半年)向村民公开，接受村民监督。

六、帐簿设置与管理

1、村集体设总分类帐，现金日记帐，存款日记帐，固定资产帐，明细分类帐，产品物资帐，出纳日记帐。

2、村建帐完毕后，交核算中心审核，经审核后财务运作规范的村，才可归还村保管，不规范的村，及时进行改正。

七、民主理财和财务公开

1、健全完善民主理财制度，民主理财小组由村民代表推选产生由3人组成，设组长一名。每届任期三年，可以连选连任，村主要负责人(书记、主任)及直系亲属不得担任民主理财小组成员。

2、村民理财小组有权对本村重大财务活动进行检查监督，未经民主理财小组组长审核盖章的收支单据一律不得入帐。

3、村集体财务公开是村务民主监督的关键，财务收支要逐笔逐项公开，并注明日期和经手人。公开内容要经民主理财小组审查盖章后方可公开，公开后要认真听取群众意见和建议，解答村民提出的问题。

八、财务审批制度

1、村集体要建立健全财务审批制度，全面实施“三审一把关”财务制度，村财务开支要由村书记审查、民主理财小组审核、村主任审批，同时财务票据上要有经手人签字，凡是不符合上述规定的都视为手续不完备，严禁入帐。

2、村集体要定期召开理财工作会(每半年一次)，由村两委、会计和民主理财小组成员参加。一是对前期财务收支进行逐项审核;二是对下期财务收支进行讨论。

职责：

1，协助PMO进行项目监督和制度建立的管理工作

2，辅助拟定流程标准化文档、制定标准化流程的规范文件等

3，辅助监督、收集项目进展信息，和项目成员保持良好沟通，及时反馈项目执行情况

4，辅助督促项目过程各类文档的整理、收集、归档等工作

5，收集各项目上线后运营数据、用户使用反馈等信息，持续提升项目质量

6，辅助各项目收支统计，包括项目成本，回报率统计以及产品相关财务数据

7，负责与手机游戏发行方或联运方的沟通与对接，如：营收对账单的核对、费用结算、收入统计等

8，负责手游外包供应商的开发与维护工作，如：美工外包、翻译外包等

9，负责游戏软件以及公司相关业务的资质申请，以及后续的跟踪反馈，如：软件著作权、商标和版本号

任职要求：

1，全日制本科以上学历，

2，计算机专业或或项目管理专业，2年以上相关工作经验

3，熟悉项目从立项、计划、实施、监控及验收阶段各项工作内容及要求

4，熟悉使用各种办公软件，WORD、EXCEL、PPT办公软件

5，思维清晰，沟通能力强，责任心强，工作态度积极乐观，具备一定的文字功底

岗位职责：

(1)根据公司发展需要,协助上级领导做好人事规划和调配工作;

(2)负责办理员工考试录用、聘用、定级、晋升、解聘、辞退等各项工作;

(3)负责落实员工教育、培训相配套的人事劳资规定;

(4)负责办理员工的劳动工资、劳保福利和保险工作;

(5)负责配合有关部门办理员工奖惩工作;

(6)负责落实员工考核、考察方案;

(7)员工考勤管理;

任职资格 ：

1、人力资源、社会保障、企业管理或相关专业全日制本科以上学历;

2、具备专业的人事知识;

3、熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识;

4、工作细致认真，执行力强，有良好的语言表达能力，善于沟通，乐于协作;

5、责任心强，工作效率高，具有团队合作精神。

按照规划的总体要求，在总结“十五”期间工作成果的基础上，根据我处各项工作存在的问题和面临形式，按照规划的总体要求，提出物业管理处__年工作的总体思路如下：

一、物业管理方面

(一)积极做好物业管理地方性法规建设为进一步规范物业管理活动维护业主和物业管理企业的合法权益，根据国务院《物业管理条例》，结合本市物业管理实际，今年我们着手起草了《沈阳市住宅物业管理规定》，目前已进入审办阶段，今年将以地方性规章的形式出台。__年将对政府规章进行实际检验，并认真总结经验与不足，进一步完善我市的物业管理法规建设，为我市的物业管理活动提供坚实的法律依据。

(二)进一步规范物业管理行为。

一是继续抓好物业管理招投标工作。进一步加大物业管理招投标的监督和指导力度，按照有关规定，对符合招投标条件的，要全部实行公开招投标，既做到公开、公正、公平，又增强物业管理企业的竞争意识和风险意识，促进物业管理逐步向市场化、专业化、社会化迈进;

二是加强物业管理的监督和指导。严格按照《沈阳市物业管理企业诚信经营考核暂行办法》、《沈阳市住宅小区物业经理执业考核暂行办法》的要求，对全市物业管理企业、物业经理人进行考核。同时，建立物业管理企业和物业企业经理诚信考核的网络服务平台，将考核结果在沈阳房产网上予以公布，便于各物业公司自行查询，更便于接受公众的监督，使物业管理行业能够建立一个公正、健康的行业环境。对不符合标准的物业管理企业和经理人，随时取消其物业资质或从业资格;

三是协调并指导组建业主大会和业主委员会。根据国家《物业管理条例》，结合我市物业管理实际，出台《业主大会、业主委员会组建程序》等相关文件，充分发挥社区作用，行业主管部门和社区及物业管理企业密切配合，对具备条件的住宅小区，积极引导组建业主大会和业主委员会，充分履行其权利和义务，协调业主和物业管理企业的关系，做好物业管理工作;

四是继续作好物业企业资质管理工作。进一步严把资质审批关，严格遵守审定资质等级的有关规定。同时加强物业企业资质监管，今年我们开展了“一个清理、两个整顿”活动，通过排查对一批存在问题的物业管理企业责令限期整改，并对一批服务质量差、多年未年检的物业企业依法取消了资质。_年，要在资质管理取得一定成绩的基础上，继续作好资质监管工作，为物业管理企业创造一个良好竞争环境。

(三)住宅区实行分级分类管理。今年年底，按照“分等定级，分项定价”的原则，将住宅区划分为高、中档和普通住宅区三大类，初步建立起四种住宅区管理模式，即：高、中档住宅区实行专业化、规范化的物业管理;普通住宅区，在充分征求业主意愿和社区意见的基础上，实行专项管理;具备条件的住宅区，可因地制宜，建立“开发建设、物业服务、社区自治”三位一体的“百步亭”管理模式。_年，要总结住宅分级分类管理工作的经验，深化住宅区管理的体制改革，继续探索抓好普通住宅区物业管理的有效途径和措施。

(四)继续抓好物业从业人员培训工作。目前，我市与国家建设部物业管理培训中心，联合举办了期物业管理从业人员岗位培训班，全市物业管理企业经理及具体工作人员共有余人参加了培训并经考试合格后持证上岗，使他们掌握了物业管理的专业化知识，达到物业管理企业和业主双赢。_年，我们还将继续与建设部培训中心联合，对我市物业管理从业人员进行培训，达到从业人员要持证上岗。特别是要对物业管理企业经理以及项目经理(物业管理处主任)进行培训，在取得建设部《物业管理企业经理岗位证书》的基础上，市房产行政主管部门与中国物业协会联合进行上岗培训制度，经过实务操作培训，考试合格的颁发中物协《物业管理实务操作专业岗位证书》，不合格的取消其上岗资格。

二、直管公房管理和规范

(一)继续抓好直管房产委托经营管理工作。一是签好国有直管房产及主辅分离接收房产委托管理合同是做好直管房产经营管理的重要保证。如果按照相关法律法规，本着平等自愿的原则，规范考核内容和程序是管好合同的重要环节。二是以“管量清查”为依据，建立直管房屋管理档案，即：一证、两卡、一图(以栋为单位建立未售房屋产权证、资料卡、租金管理卡、房屋平面图)。三是开发建立微机管理系统，实现管理的现代化和规范化。要建立健全规章制度，明确岗位职责，规范工作流程，管理好、经营好这部分国有房产。

(二)抓好直管房屋修缮管理工作。在新的房产经营管理模式下，抓好立项、审批、监管和验收结算的各个环节，严格落实修缮责任制。由局物业处、计划处负责全系统直管房屋修缮投资计划的制定和下达，由局投资建设服务中心负责对整个投资计划的执行情况进行全程验收、检查，并对各项修缮工程进行质量监督、检查，验收和初步结算工作。同时，继续推行大宗修缮材料招投标工作，保证修缮工程质量，防止修缮工程材料良莠不齐，在局监察处监督下，组织各相关单位严格履行招投标各项工作环节，切实提高修缮质量和水平，完善房屋使用功能。

三、房屋安全管理工作

继续加强《沈阳市房产条例》中，有关房屋安全方面的政策法规落实，加强全市房屋安全管理队伍的建设，完善房屋安全管理网络体系，与房屋安全管理办公室共同做好房屋安全普查、档案、处置等各项工作。重点做好房屋防汛工作，一是建立和完善防汛责任制，主要做到躲险户、躲险地点和监护人“三落实”工作，二是进一步做好危险房屋勘察工作，在汛期来临前要对危险房屋进行拉网式排查，重点要做好对有危险的房屋进行妥善处理。

因为疫情的影响，这个月份注定了是不寻常的月份。_月_日，我们学校才正式开学，到月底的现在，开学的时间总共不到二十天，可这二十天里却是本人任职幼儿园老师以来收获最多的时光，因为这次开学后的工作，除了育儿的工作，还多了许多护儿的工作：

一、爱护方面

在这个月份里头，爱护幼儿的工作是要多过于教书育人的工作的。一方面，我们担心每一个宝宝在学校里意外被感染，另一方面，我们担心在这个季节里面，宝宝们也容易生一些其他的疾病。本人和幼儿园的老师们一起，在这个月里头严格按照防疫站对我们幼儿园的要求来完善我们园，严格对每一位幼儿园的幼儿以及接送幼儿的家长们进行检疫以及预防教育工作。这一点得到了家长们的一致好评，都说我们园做的事情让他们做家长的放心。

二、育人方面

无论如何，教书育人还是我们幼师的本职工作。在本月里，本人作为幼儿园大班的一名老师，带领着孩子们一起学习了如何戴口罩如何量体温，也带着孩子们学习了许多大自然的动植物。在这个特殊的月份里，给孩子们认识大自然是非常有必要的。这促使了本人在这月里自学了许许多多的动物知识，包括野生动物以及饲养动物等，在课上一点一点给孩子们讲，让他们对大自然有一定的了解，也让他们明白我们人类不是地球上唯一的生物。本人也是想通过这样的方式告诉孩子们，要珍爱大自然的生物，给他们从小灌输这个观点。

三、尊重方面

平等对话是本人在这个月里也非常重视的一点工作。本人在私人生活中也是一位妈妈，而我在与我家宝宝的互动中，我发现我自己总是以母亲的身份来命令宝宝，直到我的宝宝不慌不忙地问我“妈妈，你怎么像白雪公主里面的皇后啊!”我才警醒自己对待孩子的方式有问题。从那之后，我便重点要求自己与孩子们对话时，不管是我家的宝宝还是幼儿园里的宝宝，我都要平等与他们对话。他们虽然还未成年，还是一个需要我们去监护的孩子，但他们也是有自己想法的孩子，如果我们做老师做家长的`，总是以命令的口吻去教育他们，那很难说他们长大了不会变成一个奴隶一样的缺乏自己主见的人，为了避免如此，在尊重方面，这个月我也认真做了。

一、安全生产责任制

1、生产部长安全责任制

2、生产组长安全责任制

3、生产工人安全责任制

二、安全生产管理制度

1、安全教育制度

2、安全环保设备、设备管理制度

三、生产部长安全生产责任制

1、对本部门的安全生产负全面责任，做好本部门的消防和安全工作，减少疾病和工伤事故，有责任使本部门人员充分理解环境、职业健康方针并使之贯彻执行。

2、结合本公司安全生产情况，制订保证安全生产的具体方案，并组织实施不断改善劳动条件和工作环境，防止职业中毒和职业病的发生。

3、负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并配合其他部门做好安全的信息的交流、传递和处理工作，督促有关部门合理发放劳动保护用品和合理使用劳动保护用品，并及时做好防暑、防寒工作。

4、对所属职工负责经常性的安全教育，做好新上岗的工人安全技术把关，未经考核合格者，不得上岗。

5、对特种设备、特殊工种、特殊作业场所严加管理，定岗定责，做好防范措施，以免发生重大事故。

6、对事故发生后，及时组织调查分析，上报，不得隐瞒，并做好处理工作。

四、班组长安全生产责任制

1、认真执行上级安全生产的各项规章制度，对本班组的安全生产负责。

2、并负责对新员工或换岗员工人及时进行安全教育。

3、对本班组使用的危险品，必须指定专人管理，严格控制，正确使用。

4、随时检查、督促本班组职工严格遵守安全操作规程，对有危险的临时任务，必须有可靠的安全措施，并制定专人进行监护。

五、生产工人安全职责

1、自觉执行安全生产的方针，政策和各项规章制度，对他人违章作业有责任劝阻，对违章指挥有权拒绝执行，并及时报告。

2、自觉遵守安全操作规程，正确使用和维护保养好机械设备、安全附件等，不乱开乱动非本人操作的设备和电器装置。

3、积极参加各种安全教育活动，服从车间和班组领导的指挥。

4、正确穿戴，爱护和合理使用劳保用品。

5、及时清除废料，经常保持工作场所的清洁卫生，做到在制品堆放整齐，保持通道畅通。

6、班前后认真进行安全检查，7、发生事故或重大未遂事故，或事故隐患时，必须及时性向领导汇报，并保护现场，积极参加并开好分析会。

六、安全教育制度

1、经常对职工进行安全思想和安全知识的教育，提高职工安全意识和自觉性。

2、经常对职工进行安全规章制度的教育，掌握本岗位安全操作规程，养成执行制度的自觉性。

3、新员工或换岗员工考核合格后方能上岗操作。

4、新工艺、新设备、新技术、新产品投入生产前，由技术人员负责对操作人员进行安全培训和学习。

七、设备安全管理制度

1、设备验收移交工作：制作安装后的设备，经试机，基本符合设计要求，符合接地、排烟、除尘要求。

2、设备使用：为了确保设备的安全运行，由技术部门编制设备安全运行操作规程，操作员工必须按安全操作规程办事，同时操作员工必须按设备要求管理好设备。

3、设备维修保养工作：使用车间必须把安全环保设备列入正常的维修计划。同时要加强设备保养工作，执行周扫、月清、加油、检查制度。

八、消防安全管理

1、公司全体员工都应增强消防意识并尽安全防火的责任和义务。

2、条任何人发现火警都有义务迅速向消防队报警(火警电话119)。

3、消防设施要完备。消防器材不准随意作为它用，不准擅自移动和损坏。消防器材应固定在取用方便地点，由保卫科负责管理更换和补充。每季度检验一次，干粉三年换一次，其它随用随灌，保持完整好用。及时做好消防器材降温，保暖工作，不放置于潮湿地方。

4、凡是专用消防龙头周围，不得堆放异物，防止通道阻塞，以保证随时可用。

5、人力资源部对新员工进行安全教育和环境保护培训，使员工掌握灭火器的使用方法及使用后处理方案。新工人上岗前要进行三级消防教育，不合格者不得上岗。

6、各部门利用班前会、例会加强对员工培训，提高员工安全、环境保护意识。

7、明确任务，落实责任，逐级签订安全防火责任书，按照 谁主管，谁负责的工作原则，真正把消防工作落实到实处。

第十八条 支票和银行预留印鉴保管人因事外出，必须移交出本人保管的支票和银行预留印鉴，填写《支票临时授权书》和《印章临时授权书》，明确临时授权的起止时间，经接受人、监交人核实签字后方可办理临时授权。临时授权时间结束，接收人应及时将支票和银行预留印鉴交由原保管人进行保管。

临时授权应有监交人参与，原则上监交人应由省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理或区县支公司经理担任。

第十九条支票和银行预留印鉴保管人因岗位变动或因故;保管人在办理移交手续前应编制移交清册，移交清册包;交接应有监交人参与，监交人的指定应符合会计基础工;移交清册应当一式三份，交接双方各执一份，存档一份;第二十条财务专用章如因公司规定、机构变动等原因停;第二十一条公司或财务部门负责人更换、离任时，各级;第二十二条银行预留印鉴因丢失、磨损严重、因故停止;等需重新制

第十九条 支票和银行预留印鉴保管人因岗位变动或因故离职时，必须移交出本人保管的支票和银行预留印鉴，并办理正式交接手续后方可办理调岗或离职。

保管人在办理移交手续前应编制移交清册，移交清册包括支票、印鉴等内容。在办理移交时，保管人要按移交清册逐项移交;接收人要按移交清册逐项核对点收。同时，接收人应根据公司印章管理制度重新办理印章领用手续，区县支公司还应向分公司财务会计部更新保管人的报备情况。

交接应有监交人参与，监交人的指定应符合会计基础工作规范的规定。原则上监交人应由省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理或区县支公司经理担任。

移交清册应当一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

第二十条 财务专用章如因公司规定、机构变动等原因停止使用时，各级公司或财务部门负责人应及时停止原印章的使用及授权，并将原印章按照申领登记数量交回上级办公室封存或归档，不得私存或私自销毁。

第二十一条 公司或财务部门负责人更换、离任时，各级财务部门须及时会同办公室(综合管理部)按照相关规定完成原财务人名章的上缴、换发等手续，并及时办理银行预留印鉴的变更。

第二十二条 银行预留印鉴因丢失、磨损严重、因故停止使用

等需重新制发，各级财务部门应按照印章制度规定提交申请，并办理原印章交回手续，经审批后重新制发。

1.监控和改善外仓日常运作，提交三方仓每日运作看板，使其不断提高服务水平。

2.完成每月三方仓KPI考核，提交三方仓月度运作评估报告。每月对运作中出现的问题，组织人员复盘。

3.复核3PL月度配送运费和仓库操作费/租金等相关费用。

4. 跟进处理解决订单业务日常问题，并检查外仓每天提交的进销存数据

5. 收集外仓运作服务和成本相关信息，分析比较同行业成本和服务水平，提出合理化建议以提升服务及优化成本。

6. 与行业内物流企业保持良好的沟通和关系，拓展外仓资源。

7. 规范3PL管理流程，并不断地优化，使之能支持公司业务发展的需要。

8. 按时完成上司分配的其他临时事务及任务;

1、目的

为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。

2、适用范围

适用于整个公司的货款回收。

3、定义

3.1未收款

当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。

3.2催收款

“未收款”在次月5日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。

3.3准呆账

3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。

3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。

3.3.3支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。

3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。

3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。

4、管理办法

4.1未收款的管理

4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。

4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。

4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。

4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。

4.2催收款的管理

4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。

4.2.2货款经列为催收款后副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。

4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。

4.3准呆账的处理

4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法律顾问通过法律途径处理。

4.3.2正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问前往处理。

4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。

4.3.4财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。

4.4准呆账的检查

准呆账的报送法律部门处理后由销售会计报请董事会定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开检查会，检查事件的前因后果，以作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。

各位领导：

我代表供销科就20xx年的工作进行总结，请予批评指正。

一年以来，在公司正确决策和领导下，在各部门的大力支持和配合下，供销科基本完成了物资供应、产品销售各项工作，为公司总体目标任务的完成做出了应有的努力，在此我代表供销科全体人员对大家表示感谢。现就一年来供销科所做的工作简要汇报一下。

1、产品销售方面

今年3月起，总公司对产品实行统一销售管理，所有产品全部内部销售给总公司。截止11月25日**公司销售完成铅金属4302.97吨，锌金属5538.547吨，铜金属147.36吨，银金属5364.224kg，硫精矿34889.8吨。各类产品销售良好，基本实现产销持平。主要做了以下工作

1、配合总公司做好产品询价工作，及时将客户报价反馈给供销部，与总公司签订产品销售合同，根据发货通知单组织产品发放调运；

2、跟踪、确认所销售的产品，保持产品质量和双方化验数据的吻合性，全年未出现因销售引起质量事故的现象；

3、加强精矿产品运输管理，在公司领导的正确决策和领导下，今年9月底，对精矿产品运输多年来遗留的问题进行整顿，与运输车辆签订了产品运输合同（协议），规范了产品运输单价，完善运输管理制度，对产品正常运输秩序起到了关键性的促进作用。

4、加强运输车辆司机安全意识和环保意识教育，年内矿产品运输未出现安全环保事故现象。

2、物资供应方面

截止今年11月25日，采购累计入库物资共计1696.55万元（不含税），其中一类物资共计758.23万元（包括选矿药剂，火工产品，钢材类，石油产品），二类物资共计162.1万元，三类物资共计91.97万元，地方建材共计16.10万元，设备类共计406.95万元（包括20xx年技改设备，今年开票），备品配件共计261.19万元。主要做了以下工作：

1、坚持以生产为中心，树立为生产服务思想，确保物资采购的及时性和准确性；

2、完善采购合同审批手续，为保证物资材料采购的准确性和适用性，要求相关科室部门参与合同的审批会签，加大采购透明度，减少成本，提高采购效率；

3、在采购资金不充裕的情况下，认真分析使用单位备件的采购计划，根据使用情况确定采购与否，减少采购成本，年内未出现备件短缺影响设备运行现象发生。

三、不足之处和需要解决的问题

1、实行精矿产品统一销售后，销售人员与总公司供销部沟通联系频率要进一步加大，以保证产品及时销售，使精矿仓有足够的储存空间进行生产；

2、科室人员相关业务知识、综合素质有待提高，各种采购、销售数据报表部门负责人审核力度必须进一步加强。

4、由于今年选矿处理量加大，部分药剂超预算使用，多次出现药剂计划外采购供货，急需时使用单位甚至先联系供应商供货后才申报采购，或外借别单位来使用，造成采购工作流程紊乱，因此，任何物资采购必须按公司流程管理实行，供销科必须加大监管力度；

5、加强采购物资的质量跟踪，优化物资供应商，保证公司生产材料适用性和经济性；

6、由于公司拖欠货款时间长，部分设备配件供货商未按采购计划及时供货，或者反应不及时，对公司设备正常运转存在较大的隐患。

四、材料库、炸药库的管理

主要做了以下的工作

1、配合公司做好物管系统建设，按照总公司物资分类要求，对仓库物资材料进行分库分类摆放，8月1日起物管系统正式启用；

2、积极做好炸药库安全管理工作，每月检查不少于4次；

3、11月下旬，地面新炸药库使用，原井下炸药库管理人员到地面值班工作。

存在的问题和不足

1、公司仓库设备备件相对笨重，大件材料也比较多，但仓库没有相关设备进行卸货、整理，采用人工推、拉、撬等操作存在安全隐患，同时部分备件原本质量受到一定的影响；

2、启用地面炸药库后，办公设施应进一步完善，建议纳入物管系统管理，使领用和库存一目了然，方便管理。

物资采购管理工作计划

物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为"1201 在途物资"科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。那么如何对物资采购制定管理工作计划了，下面小编就给大家介绍几篇工作计划。

物资采购管理工作计划一：

一、降低采购成本

1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力

2、20xx年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”

3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本；

4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转；减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本；20xx年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本

二、确保产品质量

质量是企业生存的根本，20xx年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能

三、供货的及时性

目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20xx年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量

四、供应商管理

1。开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势；

2。针对TS精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制；

3。所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制；

4。整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购；以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高；

5。改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

6。公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

五、协调好各部门之间的关系。

采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。

六、细化采购管理流程

公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。

七、提高部门工作员工的业务素质和责任感

除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。

八、采购信息反馈

采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递

以上是采购部门20xx年工作计划，在以后的工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体成员都会与公司同事一起共进退，同担当。总之，采购部门在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的。同时，也会尽最大努力来学习和积累经验，更好的完成工作，不要骄傲，继续努力，以便取得更好的成绩，为公司发展贡献力量！

物资采购管理工作计划二：

一、供应商的选择。

首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。

二、账务的清理。

采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，x年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。

三、品质保证。

本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。

四、成本控制。

x年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。

五、采购效率。

x年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。

六、异常情况的处理。

因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

七、部门之间的协调

独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。

物资采购管理工作计划三：

一、根据20xx年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划：

1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。

2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。

二、货品采购渠道问题

1、定点供货商

加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。

2、零售店采购

所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。

3、主打羔羊肉产品采购

做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。

三、关于新品的发现和采购计划

主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。

四、对采购员的管理制度

1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理；对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。

2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。

3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。

五、采购车辆的管理

1、不断强调采购员行车安全意识，宁停三分，不抢一秒，严格遵守交通规章制度。要求采购员外出执行任务时着装干净、整洁，言谈举止文明大方，注重礼节礼貌，使用礼貌用语，树立良好的企业形象。

2、对采购员行车专业知识进行培训和督导，规范驾车操作程序，避免因操作不当造成的车辆损坏。要求采购员熟练掌握路貌路况，少行弯路，节约采购成本。

3、在本职工作完成的基础上，密切配合其他部门的工作，随叫随到，不扯皮、找理由，提高整体工作效率。坚决杜绝公车私用现象，常督导、常检查，抓典型、重处理!

六、物价控制和节约

1、所有采购物品均详细掌握其市场行情，耐心讨价还价，坚决买到最低价，从一点一滴进行节约。

2、所有供应商送货价和每日零星采购价每日填入“采购部每日价格对比表”，每日对照，探寻规律，要求供应商及时根据市场行情调整供货价，一经发现调价不及时，则按最底供货价倒推一个月进行货款清算。

3、每日准时准点带领采购员到市场采购，对当天所有货品价位认真咨询、掌握，以便对供应商供货价进行核对并采购质最优、价最低的货品。及时将新品购回交于厨房进行新品研发。对当日沽清的货品尽最大努力组织货源，力争不影响当日销售，确实断货的商品及时通知厨房。

4、接受厨师长每周一时常调查监督，不定期对驻郑采购的工作情况进行抽查，确保各项采购工作顺利开展!

5、对采购部外线电话的使用进行严格管理，建立供应商及酒店内部人员通讯录，除通讯录上的电话外，其他电话一律禁打，特殊情况需将电话号码及联系人进行存档，以便月底调出话费清单进行核准，以次达到话费节约的目的!

最后，祝大家鼠年工作顺利，心想事成!让我们携起手来，为我们美好、灿烂的明天努力奋斗吧!

物资采购管理工作计划四

步入三立已三月有余，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，让我在新的环境中开始了新的起点。

这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“三立是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。

在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：

一、ISO的推行过于形式化

很多人把ISO当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，ISO是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施ISO，发挥ISO之有效功能。首先让公司全员明白ISO的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。

二、20xx年度管理层未制定有效、可量测之品质目标

工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应该制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，甚至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。

三、计划执行度不力，造成等待浪费

由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，生产线劳逸不均等现象的存在，也是造成等待浪费的重要原因。

四、物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导

致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，生产断线。严重影响生产进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内，已严格要求所有领料、补料必须凭领(补)料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善，十一月份在销售状况未减少的情况下，采购金额已明显降低100万人民币。由此可见，控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用。

五、制造过多

制造过多，过早，提前用掉了生产费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费生产能力而不中断生产，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。

六、管理不当

常常问题发生以后，管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造，科学的管理应该是具有相当的预见性，有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈，这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。

七、内外沟通有待加强

每一个办公区，应该是充满温馨、和谐的气氛，随之才会有一份好的工作心情。可是，公司部份人员却常常火气冲天，出言不逊。造成对同事、员工、供应商的不尊重。工作面前，人人平等，何不是建立在一种平等、互助之基础上。

建议改善措施：

一、确实推行ISO体系，已成立ISO专案小组，督促各项工作依流程办理，完善公司制度。

二、在十一月份的管审会议中，针对xx年度各部门品质目标做出相应之讨论，并由董事长制定了较为合理，有效之可量测性质量目标。希望各部门能严格执行，依要求做出相应对统计，对策并持续改善，提升公司效益，降低产品成本。

三、事先策划是每个部门不可缺少的一部份，如在生产排产前，事先确定人、机、料、法、环是否足够，能否满足生产所需。有事前周密的策划，必能减少相应之停工待料、生产线劳逸不均等现象的存在。

四、有了一个良好的策划，严格依照计划执行，并协调所发生之异常状况，依循P-D-C-A过程方法，对每一项工作的改善起着决定性的作用。

五、建立合理的常规材料安全存量，尽量避免人为的制造过多不适宜之材料，造成公司成本的浪费。

六、ISO中有八大管理原则，若灵活运用，对事前预防应该是有非常重要的作用。每一项工作必是团队的参与，则需要有效利用以下原则：

a)以顾客为中心的组织：满足顾客需求并争取超过顾客的期望。

b)领导作用：领导层的目的是保证整个体系的目标能够完全得以实现，使员工充分参与实现所制订的目标。

c)全员参与：整个体系的实施成功十分依赖公司所有员工，只有大家充分参与才能使全员的才干为公司带来收益。

d)管理的系统方法：为实现目标，有利于提高各部门的有效性和效率。

e)过程方法：这是一个循环模式，任何一项工作，经需要经过适宜的策划方案，然后再严格执行，以确认最终实施的效果是否达到预期所想，从而做出相应之修正。

f)持续改进：目前公司所从事的每一项工作中，都需要经过努力，持续不断的纠正之前不适宜之方法，以寻求更有效之方法使工作业绩再上一台阶。